MANUAL DEL PROCEDIMIENTO DE
REVISIÓN DE PROYECTOS
PRIORITARIOS MODALIDAD
CSP – MV
TECHO PROPIO
Departamento de Desarrollo Organizativo
Oficina de Planeamiento, Prospectiva y
Desarrollo Organizativo
MANUAL DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN LA MODALIDAD CSP - MV
MPN-01-5-02-PR-2-V1-2015
Pág. N° 2 de 17
Gerente de Proyectos Inmobiliarios y
Sociales Gerente Legal
Jefe de la Oficina de Planeamiento,
Prospectiva y Desarrollo Organizativo
EN EL DOCUMENTO ORGINAL SE CONSIGNAN LAS FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES ORGANICAS AQUÍ SEÑALADAS
Rodolfo Santa Maria Razzeto Mauricio Gustin de Olarte Rosa Flores de Higa
REGISTRO DE CAMBIOS Y DEROGATORIAS
Fecha Descripción del cambio o revisión Versión Responsable
Manual del Procedimiento de Revisión de Proyectos
Prioritarios en la Modalidad CSP - MV. 1.0
Rodolfo Santa Maria
Razzeto
MANUAL DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN LA MODALIDAD CSP - MV
MPN-01-5-02-PR-2-V1-2015
Pág. N° 3 de 17
Gerente de Proyectos Inmobiliarios y
Sociales Gerente Legal
Jefe de la Oficina de Planeamiento,
Prospectiva y Desarrollo Organizativo
EN EL DOCUMENTO ORGINAL SE CONSIGNAN LAS FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES ORGANICAS AQUÍ SEÑALADAS
Rodolfo Santa Maria Razzeto Mauricio Gustin de Olarte Rosa Flores de Higa
ÍNDICE
Numeral Contenido Pág. N°
1. Finalidad 4
2. Base Legal 4
3. Alcance 4
4. Definiciones 4
5. Descripción del Procedimiento 5
6. Flujograma 7
7. Contingencias 8
8. Formatos 9
MANUAL DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN LA MODALIDAD CSP - MV
MPN-01-5-02-PR-2-V1-2015
Pág. N° 4 de 17
Gerente de Proyectos Inmobiliarios y
Sociales Gerente Legal
Jefe de la Oficina de Planeamiento,
Prospectiva y Desarrollo Organizativo
EN EL DOCUMENTO ORGINAL SE CONSIGNAN LAS FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES ORGANICAS AQUÍ SEÑALADAS
Rodolfo Santa Maria Razzeto Mauricio Gustin de Olarte Rosa Flores de Higa
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN LA
MODALIDAD CSP - MV
1. Finalidad
Revisar los expedientes para inscribir los proyectos definidos como prioritarios presentados por las
Entidades Técnicas que intervienen en el Programa Techo Propio.
2. Base Legal
2.1 Ley N° 27444- Ley de procedimiento Administrativo General.
2.2 Resolución Ministerial Nº 330-2015-VIVIENDA.
2.3 Resolución Ministerial Nº 106-2016-VIVIENDA.
3. Alcance
Comprende desde que se distribuye la carga de trabajo entre los Asistentes de Proyectos de
Atención Prioritaria para su revisión, hasta que se le asigne código o el expediente sea observado.
4. Definiciones
4.1. FMV: Fondo MIVIVIENDA S.A.
4.2. ET: Entidad Técnica
4.3. GPIS: Gerencia de Proyectos Inmobiliarios y Sociales
4.4. STP: Sistema Techo Propio.
4.5. Proyectos Prioritarios: Son los proyectos así definidos por la Gerencia General.
MANUAL DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN LA MODALIDAD CSP - MV
MPN-01-5-02-PR-2-V1-2015
Pág. N° 5 de 17
Gerente de Proyectos Inmobiliarios y
Sociales Gerente Legal
Jefe de la Oficina de Planeamiento,
Prospectiva y Desarrollo Organizativo
EN EL DOCUMENTO ORGINAL SE CONSIGNAN LAS FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES ORGANICAS AQUÍ SEÑALADAS
Rodolfo Santa Maria Razzeto Mauricio Gustin de Olarte Rosa Flores de Higa
5. Descripción del Procedimiento
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE
1
Inicio del Procedimiento
¿Se trata de una subsanación?
SI : Continua con el N° 02
NO : Se distribuye la carga de trabajo entre los revisores de atención
prioritaria.
Gerencia de Proyectos Inmobiliarios y sociales
Departamento de Proyectos Sociales
Asistente de Proyectos
2 Se asigna al revisor que observó el expediente.
3
Recoger los expedientes según su carga asignada en el sistema. Revisar
los expedientes cualitativamente a modo de check list.
¿Se encontraron observaciones?
SI : Continua con el N° 04
NO : Continua con el N° 06
Nota: Instructivo (I1)
4
Registra en el STP las observaciones encontradas.
Nota: Instructivo (I2)
MANUAL DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN LA MODALIDAD CSP - MV
MPN-01-5-02-PR-2-V1-2015
Pág. N° 6 de 17
Gerente de Proyectos Inmobiliarios y
Sociales Gerente Legal
Jefe de la Oficina de Planeamiento,
Prospectiva y Desarrollo Organizativo
EN EL DOCUMENTO ORGINAL SE CONSIGNAN LAS FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES ORGANICAS AQUÍ SEÑALADAS
Rodolfo Santa Maria Razzeto Mauricio Gustin de Olarte Rosa Flores de Higa
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE
5
STP comunica automáticamente observaciones a la ET.
¿La ET subsana las observaciones?
SI : Continua con el N° 9
NO : Fin del Procedimiento
Gerencia de Proyectos Inmobiliarios y Sociales
Departamento de Proyectos Sociales
Asistente de Proyectos
6
Registra en el STP el código del proyecto.
Nota: Instructivo (I3)
7 STP comunica automáticamente (vía email) código asignado a la ET.
8
Archivo de documentos.
Fin del Procedimiento
Procedimiento de Revisión de Proyectos.
MANUAL DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN LA MODALIDAD CSP - MV
MPN-01-5-02-PR-2-V1-2015
Pág. N° 7 de 17
Gerente de Proyectos Inmobiliarios y
Sociales Gerente Legal
Jefe de la Oficina de Planeamiento,
Prospectiva y Desarrollo Organizativo
EN EL DOCUMENTO ORGINAL SE CONSIGNAN LAS FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES ORGANICAS AQUÍ SEÑALADAS
Rodolfo Santa Maria Razzeto Mauricio Gustin de Olarte Rosa Flores de Higa
6. Flujograma
PRO
CED
IMIE
NTO
DE
REV
ISIÓ
N D
E PR
OYE
CTO
S PR
IORI
TARI
OS
EN L
A M
OD
ALI
DA
D C
SP -
MV
ASI
STEN
TE D
E PR
OYE
CTO
S
GER
ENTE
DE
PRO
YECT
OS
INM
OBI
LIA
RIO
S Y
SO
CIA
LES
JEFE
DE
OFI
CIN
A D
E PL
AN
EAM
IEN
TO P
ROSP
ECTI
VA
Y D
ESA
RRO
LLO
O
RGA
NIZ
ATI
VO
Rodo
lfo S
anta
Mar
ía R
azze
toRo
sa F
lore
s de
Hig
aCó
digo
Pagi
na 1
/1
MPN
-01-
5-02
-PR
-2-V
1-20
15
Inic
io
GER
ENCI
A D
E PR
OYE
CTO
S IN
MO
BILI
ARI
OS
Y SO
CIA
LES
DEP
ART
AM
ENTO
DE
PRO
YECT
OS
SOCI
ALE
S
¿Se
enco
ntra
ron
obse
rvac
ione
s?
Si
GER
ENTE
LEG
AL
Mau
rici
o M
igue
l Gus
tin
De
Ola
rte
Con
trol
de
Calid
ad
No
Fin
ET: E
ntid
ad T
écni
caG
PIS:
Ger
enci
a de
Pro
yect
os
Inm
obili
ario
s y
Soci
ales
8.-
Arch
ivo
de
Doc
umen
tos.
¿Se
trat
a de
una
su
bsan
ació
n?N
o
2.- S
e as
igna
al r
eviso
r qu
e ob
serv
ó el
ex
pedi
ente
Si
¿La
ET s
ubsa
na la
s ob
serv
acio
nes?
Rece
pció
n de
Pr
oyec
tos
Si
NoEx
pedi
ente
6- R
egis
trar
cód
igo
en e
l sis
tem
a.
STP
3.-
Reco
ge
expe
dien
tes s
egún
ca
rga
asig
nada
y lo
s re
visa
cua
litat
ivam
ente
a
mod
o ch
eck
list.
STP
I1I3
I2
5.- C
omun
icar
ob
serv
acio
nes
a la
ET
.
STP
7.- C
omun
icar
cód
igo
asig
nado
a la
ET.
STP
4.- R
egist
ra la
s ob
serv
acio
nes
enco
ntra
das.
STP
STP
1.-
Se d
istrib
uye
la
carg
a de
trab
ajo
entr
e lo
s rev
isore
s de
aten
ción
prio
ritar
ia.
MANUAL DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN LA MODALIDAD CSP - MV
MPN-01-5-02-PR-2-V1-2015
Pág. N° 8 de 17
Gerente de Proyectos Inmobiliarios y
Sociales Gerente Legal
Jefe de la Oficina de Planeamiento,
Prospectiva y Desarrollo Organizativo
EN EL DOCUMENTO ORGINAL SE CONSIGNAN LAS FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES ORGANICAS AQUÍ SEÑALADAS
Rodolfo Santa Maria Razzeto Mauricio Gustin de Olarte Rosa Flores de Higa
7. Contingencias
En el caso que no se pueda seguir el flujo regular por inoperatividad del STP, se podrá seguir el flujo de
contingencias que a continuación se presenta para no interrumpir las actividades definidas en este
procedimiento. De manera temporal se desarrollaran en forma manual, una vez esté operativo el STP las
actividades serán regularizadas en dicho sistema.
PRO
CEDI
MIE
NTO
DE
REVI
SIÓ
N D
E PR
OYE
CTO
S PR
IORI
TARI
OS
EN L
A M
ODA
LIDA
D CS
P - M
V
ASIS
TEN
TE D
E PR
OYE
CTO
S
GER
ENTE
DE
PRO
YECT
OS
INM
OBI
LIAR
IOS
Y S
OCI
ALES
JEFE
DE
OFI
CIN
A DE
PLA
NEA
MIE
NTO
PRO
SPEC
TIVA
Y D
ESAR
ROLL
O O
RGAN
IZAT
IVO
Rodo
lfo S
anta
Mar
ía R
azze
toRo
sa F
lore
s de
Higa
Códi
go
Pagi
na 1
/1
MPN
-01-
5-02
-PR
-2-V
1-20
15
Inic
io
GER
ENCI
A DE
PRO
YECT
OS
INM
OBI
LIAR
IOS
Y SO
CIAL
ES
Expe
dien
te
DEPA
RTAM
ENTO
DE
PRO
YECT
OS
SOCI
ALES
¿Se
enco
ntra
ron
obse
rvac
ione
s?Si
GER
ENTE
LEG
AL
Mau
ricio
Mig
uel G
ustin
De
Ola
rte
Con
trol
de
Calid
ad
No
Fin
ET: E
ntid
ad T
écni
caGP
IS: G
eren
cia
de P
roye
ctos
In
mob
iliar
ios y
Soc
iale
s
7.-
Se a
rchi
va
tem
pora
lmen
te h
asta
re
gula
rizac
ión
en e
l ST
P.
1.- S
e di
strib
uye
la ca
rga
de
traba
jo e
ntre
los r
eviso
res
de a
tenc
ión
prio
ritar
ia.
2.- R
ecog
e ex
pedi
ente
s se
gún
carg
a as
ignad
a y
los
revis
a cu
alita
tivam
ente
a
mod
o ch
eck l
ist.
3.- R
egist
ra la
s ob
serv
acio
nes e
ncon
trada
s.4.
- Com
unic
a ob
serv
acio
nes a
la E
T.
5- R
egist
rar c
ódig
o m
anua
lmen
te.
6.- C
omun
ica
códi
go
asig
nado
a la
ET.
MANUAL DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN LA MODALIDAD CSP - MV
MPN-01-5-02-PR-2-V1-2015
Pág. N° 9 de 17
Gerente de Proyectos Inmobiliarios y
Sociales Gerente Legal
Jefe de la Oficina de Planeamiento,
Prospectiva y Desarrollo Organizativo
EN EL DOCUMENTO ORGINAL SE CONSIGNAN LAS FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES ORGANICAS AQUÍ SEÑALADAS
Rodolfo Santa Maria Razzeto Mauricio Gustin de Olarte Rosa Flores de Higa
8. Formatos
8.1 Solicitud de Registro de Proyectos Código: MPN-01-5-02-PR-2-F1-V1-2015
MANUAL DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN LA MODALIDAD CSP - MV
MPN-01-5-02-PR-2-V1-2015
Pág. N° 10 de 17
Gerente de Proyectos Inmobiliarios y
Sociales Gerente Legal
Jefe de la Oficina de Planeamiento,
Prospectiva y Desarrollo Organizativo
EN EL DOCUMENTO ORGINAL SE CONSIGNAN LAS FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES ORGANICAS AQUÍ SEÑALADAS
Rodolfo Santa Maria Razzeto Mauricio Gustin de Olarte Rosa Flores de Higa
MANUAL DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN LA MODALIDAD CSP - MV
MPN-01-5-02-PR-2-V1-2015
Pág. N° 11 de 17
Gerente de Proyectos Inmobiliarios y
Sociales Gerente Legal
Jefe de la Oficina de Planeamiento,
Prospectiva y Desarrollo Organizativo
EN EL DOCUMENTO ORGINAL SE CONSIGNAN LAS FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES ORGANICAS AQUÍ SEÑALADAS
Rodolfo Santa Maria Razzeto Mauricio Gustin de Olarte Rosa Flores de Higa
8.2 Contrato de Obra Código: MPN-01-5-02-PR-2-F2-V1-2015
MANUAL DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN LA MODALIDAD CSP - MV
MPN-01-5-02-PR-2-V1-2015
Pág. N° 12 de 17
Gerente de Proyectos Inmobiliarios y
Sociales Gerente Legal
Jefe de la Oficina de Planeamiento,
Prospectiva y Desarrollo Organizativo
EN EL DOCUMENTO ORGINAL SE CONSIGNAN LAS FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES ORGANICAS AQUÍ SEÑALADAS
Rodolfo Santa Maria Razzeto Mauricio Gustin de Olarte Rosa Flores de Higa
MANUAL DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN LA MODALIDAD CSP - MV
MPN-01-5-02-PR-2-V1-2015
Pág. N° 13 de 17
Gerente de Proyectos Inmobiliarios y
Sociales Gerente Legal
Jefe de la Oficina de Planeamiento,
Prospectiva y Desarrollo Organizativo
EN EL DOCUMENTO ORGINAL SE CONSIGNAN LAS FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES ORGANICAS AQUÍ SEÑALADAS
Rodolfo Santa Maria Razzeto Mauricio Gustin de Olarte Rosa Flores de Higa
MANUAL DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN LA MODALIDAD CSP - MV
MPN-01-5-02-PR-2-V1-2015
Pág. N° 14 de 17
Gerente de Proyectos Inmobiliarios y
Sociales Gerente Legal
Jefe de la Oficina de Planeamiento,
Prospectiva y Desarrollo Organizativo
EN EL DOCUMENTO ORGINAL SE CONSIGNAN LAS FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES ORGANICAS AQUÍ SEÑALADAS
Rodolfo Santa Maria Razzeto Mauricio Gustin de Olarte Rosa Flores de Higa
MANUAL DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN LA MODALIDAD CSP - MV
MPN-01-5-02-PR-2-V1-2015
Pág. N° 15 de 17
Gerente de Proyectos Inmobiliarios y
Sociales Gerente Legal
Jefe de la Oficina de Planeamiento,
Prospectiva y Desarrollo Organizativo
EN EL DOCUMENTO ORGINAL SE CONSIGNAN LAS FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES ORGANICAS AQUÍ SEÑALADAS
Rodolfo Santa Maria Razzeto Mauricio Gustin de Olarte Rosa Flores de Higa
8.3 Memoria descriptiva Código: MPN-01-5-02-PR-2-F3-V1-2015
MANUAL DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN LA MODALIDAD CSP - MV
MPN-01-5-02-PR-2-V1-2015
Pág. N° 16 de 17
Gerente de Proyectos Inmobiliarios y
Sociales Gerente Legal
Jefe de la Oficina de Planeamiento,
Prospectiva y Desarrollo Organizativo
EN EL DOCUMENTO ORGINAL SE CONSIGNAN LAS FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES ORGANICAS AQUÍ SEÑALADAS
Rodolfo Santa Maria Razzeto Mauricio Gustin de Olarte Rosa Flores de Higa
8.4 Presupuesto de la Obra Código: MPN-01-5-02-PR-2-F4-V1-2015
MANUAL DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN LA MODALIDAD CSP - MV
MPN-01-5-02-PR-2-V1-2015
Pág. N° 17 de 17
Gerente de Proyectos Inmobiliarios y
Sociales Gerente Legal
Jefe de la Oficina de Planeamiento,
Prospectiva y Desarrollo Organizativo
EN EL DOCUMENTO ORGINAL SE CONSIGNAN LAS FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES ORGANICAS AQUÍ SEÑALADAS
Rodolfo Santa Maria Razzeto Mauricio Gustin de Olarte Rosa Flores de Higa