LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR : 050/149.a/2019
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BANJAR TAHUN 2018-2023
RINCIAN TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA
Visi: "Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan"
No Misi / Tujuan / Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Awal 2018
Target Capaian Kondisi Akhir No Misi / Tujuan / Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Awal
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Akhir
1. MISI 1: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel 1.1. Tujuan 1. Meningkatkan kualitas
tata kelola pemerintahan Indeks Reformasi Birokrasi n.a. CC C B B B B
1.1.1. Sasaran 1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 1.1.1. Sasaran 1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
Skor Evaluasi LPPD 3,31 3,32 3,33 3,34 3,35 3,36 3,36 1.1.1. Sasaran 1.1. Meningkatnya
akuntabilitas kinerja dan keuangan Nilai AKIP/LKj Kota Banjar 63,11 65 69 73 77 81 81
1.1.2. Sasaran 1.2.: Meningkatnya efektivitas penguatan pengawasan
Jumlah Perangkat Daerah yang meraih Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 0 0 1 2 3 4 4 1.1.2. Sasaran 1.2.: Meningkatnya
efektivitas penguatan pengawasan Jumlah Perangkat Daerah yang meraih Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM)
0 0 0 1 1 2 2
1.1.2. Sasaran 1.2.: Meningkatnya efektivitas penguatan pengawasan
Persentase Nilai Pencegahan Korupsi 59 65 70 75 80 85 85
1.1.3. Sasaran 1.3: Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,31 77 77,5 78 78,5 79 79 1.1.3. Sasaran 1.3: Meningkatnya kualitas pelayanan publik Cakupan Kinerja Kota Cerdas / Smart
City (fokus di aspek smart governance) 0 5% 10% 15% 20% 25% 25%
1.1.3. Sasaran 1.3: Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Cakupan Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal
6 12 18 24 27 29 29
1.1.3. Sasaran 1.3: Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
37,17 51,00 60,00 65,00 73,00 81,00 81,00
4
Visi: "Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan"
No Misi / Tujuan / Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Awal 2018
Target Capaian Kondisi Akhir No Misi / Tujuan / Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Awal
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Akhir
2. MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 2.1. Tujuan 1: Meningkatkan kualitas
SDM Kota Banjar Indeks Pembangunan Manusia 71,25 72,00 72,50 73,00 73,50 74,00 74,00
O i l Sasaran 1.1: Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dasar
Harapan Lama Sekolah 13,43 13,67 13,92 14,17 14,42 14,68 14,68 O i l Sasaran 1.1: Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dasar Rerata Lama Sekolah 8,84 9,10 9,36 9,63 9,91 10,20 10,20
2.1.2. Sasaran 1.2: Meningkatnya kualitas kesehatan
Umur Harapan Hidup 70,39 70,45 70,65 70,71 70,77 70,83 70,83 2.1.2. Sasaran 1.2: Meningkatnya kualitas kesehatan Prevalensi Gizi Kurang / Stunting 8,30 8,20 8,20 8,10 8,10 8,00 8,00
2.1.2. Sasaran 1.2: Meningkatnya kualitas kesehatan
Persentase Balita Gizi Buruk 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2. Sasaran 1.2: Meningkatnya kualitas kesehatan
Indeks Keluarga Sehat 15 16 17 18 19 20 20 3. MISI 3 : Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
3.1. Tujuan 1: Membangun perekonomian masyarakat yang maju dan inklusif
PDRB per Kapita 10.140 10.295 10.452 10.612 10.775 10.940 10.940 3.1. Tujuan 1: Membangun perekonomian masyarakat yang maju dan inklusif
Pertumbuhan PDRB 5,22 5,22 -5,33
5,33 -5,43
5,43 -5,54
5,54 -5,65
5,65 -5,77
5,65 -5,77
3.1. Tujuan 1: Membangun perekonomian masyarakat yang maju dan inklusif
Indeks Gini 0.380 0.375 0.375 0.370 0.365 0.360 0.356 3.1.1. Sasaran 1.1. Meningkatnya kinerja
pembangunan inklusif dan daya beli masyarakat
Pertumbuhan PDRB Perkapita 5.12 -5.3
5.3 -5.4
5.4 -5.5
5.5 -5.6
5.6-5.7 5.6 - 5.7 3.1.1. Sasaran 1.1. Meningkatnya kinerja
pembangunan inklusif dan daya beli masyarakat
Tingkat Inflasi Daerah 3,94% 3% - 5% 3 % -5%
3 % -5%
3 % -5%
3 % -5% 3% - 5%
3.1.1. Sasaran 1.1. Meningkatnya kinerja pembangunan inklusif dan daya beli masyarakat
Indeks Gini 0.380 0.375 0.375 0.370 0.365 0.360 0.356
3.1.1. Sasaran 1.1. Meningkatnya kinerja pembangunan inklusif dan daya beli masyarakat
Tingkat Pengangguran Terbuka 5,89 5,90 5,92 5,93 5,95 5,97 5,97
3.1.1. Sasaran 1.1. Meningkatnya kinerja pembangunan inklusif dan daya beli masyarakat
Persentase Penduduk Miskin 5,70 5,60 5,50 5,4 5,30 5,20 5,20
3.1.1. Sasaran 1.1. Meningkatnya kinerja pembangunan inklusif dan daya beli masyarakat
Nilai Tukar Petani n.a 100,1% 100,2% 100,4% 100,5% 100,6% 100,6% 3.1.2. Sasaran 1.2: Meningkatnya
penanaman modal Realisasi Penanaman Modal Daerah (Juta Rupiah) 268.329 75.000 78.750 83.500 89.500 97.000 423.750
3.1.3. Sasaran 1.3: Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kota
Persentase Jalan dalam Kondisi Baik 91,18% 92,25% 92,75% 93,50% 93,90% 94,65% 94,65% 3.1.3. Sasaran 1.3: Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kota
Persentase Panjang Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota
45,97% 46,81% 47,64% 48,48% 49,32% 50,15% 50,15%
3.1.3. Sasaran 1.3: Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kota
Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh yang Dibangun
n.a 30% 45% 55% 65% 85% 85%
5
Visi: "Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan"
No Misi / Tujuan / Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Awal 2018
Target Capaian Kondisi Akhir No Misi / Tujuan / Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Awal
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Akhir
4. MISI 4 : Mewujudkan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM). 4.1. Tujuan 1: Mewujudkan Banjar
Kota Peduli HAM Tingkatan Kota Peduli HAM (kategori)
85 85,25 85,50 85,75 86,00 86,25 86,25
A 1 1
4.1.1. Sasaran 1.1: Terwujudnya Banjar sebagai Kota Layak Anak Level Banjar Kota Layak Anak Pratama Pratama Madya Madya Nindya Nindya Nindya
4.1.2. Sasaran 1.2: Terwujudnya Banjar sebagai Kota Sehat Level Banjar Kota Sehat Madya Madya Madya Madya Madya
4.1.3. Sasaran 1.3: Terwujudnya Banjar sebagai Kota Responsif Gender
Level Anugrah Prahita Ekapraya (APE) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.1.3. Sasaran 1.3: Terwujudnya Banjar sebagai Kota Responsif Gender Indeks Pembangunan Gender 65,8 66,5 67 67,5 68 68,5 68,5
5. MISI 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan 5.1. Tujuan 1: Mewujudkan kondisi
lingkungan yang Aman, Sehat, Kinaang dan indan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 52,18 52,80 53,50 54,20 55,00 55,80 55,80
5.1.1. Sasaran 1.1: Meningkatnya ruang terbuka hijau Cakupan RTH Perkotaan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5.1.2. Sasaran 1.2: Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman penduduk
Persentase Rumah Layak Huni 91,97% 92,03% 92,07% 92,12% 92,15% 92,19% 92,19% 5.1.2. Sasaran 1.2: Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman penduduk Persentase Lingkungan Permukiman
Kumuh 2,59% 2,46% 2,32% 2,17% 1,79% 1,41% 1,41%
5.1.2. Sasaran 1.2: Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman penduduk
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi 72,65% 72,70% 72,77% 72,87% 72,98% 72,98%
5.1.2. Sasaran 1.2: Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman penduduk
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih 84,66% 84,77% 84,87% 84,97% 85,05% 85,05%
5.1.3 Sasaran 1.3: Meningkatnya kualitas udara Indeks Kualitas Udara 87,34 88 88,50 89,00 89,50 90 90
5.1.4 Sasaran 1.4: Meningkatnya kualitas air Indeks Kualitas Air 31,43 32,81 34,65 36,48 38,65 40,81 40,81
5.1.5 Sasaran 1.5: Meningkatkan kualitas penanganan bencana Indeks Resiko Bencana Daerah 153 152 151 150 149 148 148
6
Visi: "Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan"
No Misi / Tujuan / Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Awal 2018
Target Capaian Kondisi Akhir No Misi / Tujuan / Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Awal
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Akhir
6. MISI 6 : Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah 6.1. Tujuan 1: Menjadikan Kota
Banjar sebagai daerah tujuan wisata
Persentase kenaikan PAD Sektor Pariwisata
4% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
6.1.1. Sasaran 1.1: Meningkatnya aktivitas pariwisata, budaya dan olahraga
Persentase kenaikan PAD Sektor Pariwisata 1% 2% 3% 3,5% 3,7% 4% 4% 6.1.1. Sasaran 1.1: Meningkatnya
aktivitas pariwisata, budaya dan olahraga
Jumlah kunjungan wisatawan 119.253 120.200 130.00 0
145.00 0
155.00 0
175.00 0 175.000
6.1.1. Sasaran 1.1: Meningkatnya aktivitas pariwisata, budaya dan olahraga
Jumlah Desa/Kelurahan Wisata (dalam satuan kawasan Desa/ Kelurahan)
0 0 2 2 2 2 8
6.1.2 Sasaran 1.2: Meningkatnya potensi Daerah berbasis Agropolitan
Jumlah Produk Unggulan Daerah (dalam satuan Produk Unggulan Daerah)
0 0 5 5 5 5 5 6.1.2 Sasaran 1.2: Meningkatnya
potensi Daerah berbasis Agropolitan
Jumlah Kawasan Agropolitan (dalam satuan kawasan) 0 0 2 2 2 2 2
7
Lampiran : Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 050/ 149.a/2019 Tanggal 24 Juni 2019
Dinas : Inspektorat Daerah Kota Banjar
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN CARA PENCAPAIAN IKS
(PROGRAM / KEGIA TAN)
No SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
ALASAN FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN
SUMBER DATA
CARA PENCAPAIAN IKS
(PROGRAM / KEGIA TAN)
KETERANGAN FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN
BIDANG OPD PENDAMPING
CARA PENCAPAIAN IKS
(PROGRAM / KEGIA TAN)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Meningkatknya
efektivitas pengawasan melalui Implementasi Reformasi Birokrasi
Indeks penilaian maturitas SPIP
Nilai 3.8 Peraturan Pemerintah no 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Tingkat maturitas dikali bobot unsur penilaian
Inspektur Pembantu Wilayah III
BPKP Program penguatan pengawasan
Jumlah PD yang meraih WBK
Perangkat daerah
4 PermenpanRB No 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
Jumlah PD yang mendapatkan WBBM dan WBK
Inspektur Pembantu Wilayah I
Menpan RB Program penguatan pengawasan
Jumlah PD yang meraih WBBM
Perangkat daerah
2 Dormonnar tDD M A 1 f\
rc r i l l c I ipa lXrvD 1NO 1U tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
uumic i r i tru yang mendapatkan WBBM dan WBK
Inspektur Pembantu Wilayah I
Menpan RB Program penguatan pengawasan
level kapabilitas APIP Inspektorat
Level 4 Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP
penilaian atas 6 key proses area
Sekretariat BPKP Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
2 Meningkatnya kualitas kegiatan penjaminan (assurance), konsultansi dan diteksi dini (early warning)
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti
Persentase 90 Permenpan No 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional
Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan dikali 100 %
Sekretariat Auditan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Prosentase Nilai Pencegahan Korupsi
Persentase 72 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
Penilaian terhadap 8 area intervensi pencegahan korupsi
Sekretariat KPK Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Persentase hasil evaluasi AKIP PD yang mendapat nilai sangat baik (BB )
Persentase 100 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Jumlah PD dengan nilai evaluasi SAKIP BB dibagi dengan Jumlah PD di Pemerintah Kota Banjar dikalikan seratue persen
Inspektur Pembantu Wilayah II
OPD yang dievaluasi Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Prosentase Layanan Konsultasi
Persentase 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Jumlah asistensi dan konsultasi yang ditindaklanjuti/jumlah pengajuan asistensi dan konsultasi
Sekretariat OPD Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
3 Meningkatnya aparatur pengawasan yang berkompeten di bidang pengawasan
Prosentase aparatur pengawasan yang bersertifikat
Persentase 75 Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP
Jumlah aparat pengawas internal pemerintah yang telah/mengikuti pelatihan bersertifikat dibagi jumlah pegawai di lingkungan APIP
Sekretariat BPKP Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
4 Meningkatnya kualitas AKIP dan LKD Inspektorat
Nilai AKIP Nilai A Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Penilaian terhadap 5 unsur penilaian komponen perencanaan, pengukuran, evaluasi internal, pelaporan dan capaian kinerja/hasil
Sekretariat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program peningkatan disiplin aparatur, Program peningkatan
_ — . 1 .
4 Meningkatnya kualitas AKIP dan LKD Inspektorat
LKD tepat syarat Persentase 100 Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP
Sekretariat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program peningkatan disiplin aparatur, Program peningkatan n n tf p m h & n PS I n l J C. t 1 A. 1 ' * Kt CXI I g u l 1
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan