Lampiran 3
Tabel 2
Program Pendukung Pencapaian Sasaran
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran
TA. 2015 (Rp)
1 2 3 4 5
1
Terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama
1
Jumlah pemuka agama/lembaga keagamaan yang mendapatkan pembinaan/sosialisasi
Peningkatan Fungsi dan Peran Lembaga Keagamaan dan Tokoh Agama
Rp. 788.015.000,-
2
Terpeliharanya kerukunan intra dan antar ummat beragama
2
Jumlah Dai dan Pemuka Agama lainnya yang mendapatkan pembinaan/sosialisasi wawasan kebangsaan
Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bidang Keagamaan
Rp. 2.898.875.000,-
3
Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, peternakan, perkebunan, dan perikanan
3 Produksi Padi Peningkatan produksi tanaman
pangan
Rp. 30.331.040.000,-
4 Produksi Jagung
5 Produksi Kedelai
6 Produktivitas Padi
7 Produktivitas Jagung
8 Produktivitas Kedelai
9 Produksi Hortikultura Program Peningkatan Produksi,
dan Mutu Produk Hortikultura
Rp. 31.108.853.200,-
10 Populasi Sapi Potong Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
Rp. 22.380.056.065,-
11 Populasi Sapi Perah
12 Populasi Kerbau
13 Populasi Kuda
14 Populasi Ternak Kecil
15 Populasi Unggas
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran
TA. 2015 (Rp)
1 2 3 4 5
16 Produksi Daging
17 Produksi Telur
18 Produksi Susu
19 Produksi Kakao Peningkatan Produksi, dan
Produktivitas Tanaman Perkebunan Rp. 30.940.643.042,-
20 Produksi Tebu
21 Produksi Kelapa Dalam
22 Produksi Kopi
23 Produktivitas Kakao
24 Produktivitas Tebu
25 Produktivitas Kelapa Dalam
26 Produktivitas Kopi
27 Nilai Produksi Kakao
28 Nilai Produksi Tebu
29 Nilai Produksi Kelapa Dalam
30 Nilai Produksi Kopi
31 Produksi Perikanan Tangkap Pengelolaan Perikanan Tangkap
Rp. 29.528.484.750,-
32 Produksi Perikanan Budidaya Pengembangan Perikanan
Budidaya
33 Produksi Udang
34 Produksi Rumput Laut
35 Produksi Bandeng
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran
TA. 2015 (Rp)
1 2 3 4 5
36 Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan Peningkatan Usaha Kehutanan Rp. 4.160.625.000,-
37 Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu
4 Meningkatnya produksi dan produktivitas industri daerah
38 Jumlah industri Pengembangan industri kecil
dan menengah Rp.12.550.843.250,-
39 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
5 Meningkatnya kualitas dan peran koperasi dan UMKM
40 Jumlah koperasi aktif Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM
Rp. 2.230.300.000,-
41 Jumlah koperasi besar
42 Jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah
43 Jumlah usaha menengah menjadi usaha besar*
44 Jumlah Wira Usaha Baru Pengembang-an kewira-usahaan dan keunggulan kompetitif
6 Berkembangnya Daya Saing Pariwisata Daerah
45 Jumlah Wisata nusantara Pengembangan pemasaran pariwisata
Rp. 2.466.430.000,-
46 Jumlah wisata mancanegara
47 Jumlah destinasi yang menjadi destinasi wisata unggulan
Pengembangan destinasi Pariwisata
Rp. 6.659.877.000,-
7
Terkendalinya luasan lahan pangan berkelanjutan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional
48 Jumlah Regulasi lahan pangan berkelanjutan Program pengendalian lahan pangan berkelanjutan
Rp. 200.000.000,-
8 Meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
49 Jumlah penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yg fokus mendampingi Petani melalui paket kreatif penyuluh :
Peningkatan kordinasi penyuluhan Rp.4.947.859.000,-
a. Pertanian
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran
TA. 2015 (Rp)
1 2 3 4 5
b. Perikanan
c. Kehutanan
50 Jumlah balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (BP3K) yang ada di kecamatan berbasis Teknologi Informasi (IT) dan Demplot.
Pemberdayaan kelembagaan penyuluh dan petani
9 Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
51 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Program pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan & pengawasan keamanan pangan segar
Rp. 1.335.000.000,-
10 Berkurangnya penduduk miskin di desa dan kota
52 Persentase Penduduk miskin Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan
Rp. 6.750.606.564,-
11 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial
53 Persentase PMKS yang menerima bantuan Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Rp. 1.878.800.000,-
12 Meningkatnya upaya pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan penguatan kapasitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
54 Jumlah lokasi perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Rp. 801.173.000,-
55 Penurunan beban pencemaran Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Rp. 2.216.640.000,-
56 Bobot kapasitas pengelolaan lingkungan hidup Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
Rp. 1.098.090.000,-
13 Meningkatnya kapasitas dan pengelolaan konservasi dan tata kelola hutan dan lahan kritis serta pelestarian keanekaragaman hayati
57 Luas lahan kritis
Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) berbasis pemberdayaan masyarakat
Rp. 9.723.567.000,-
58 Luas kebakaran hutan yang dikendalikan Program Perlindungan Hutan dan
Konservasi Sumberdaya Alam Rp. 2.303.100.000,-
59 Jumlah illegal logging yang tertangani
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran
TA. 2015 (Rp)
1 2 3 4 5
14
Meningkatnya kemampuan literasi dan minat baca masyarakat
60 Angka melek huruf Intensifikasi dan Perluasan akses
pendidikan keaksaraan fungsional Rp. 3.778.900.000,-
61 Jumlah Melek Aksara yang menerima SUKMA
62 Jumlah pengunjung perpustakaan Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
15 Meningkatnya akses dan mutu penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun
63 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Rp. 2.218.220.000,-
64 Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat
65 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat
66 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP
67 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP
68 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP
69 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA
70 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA
71 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA
16 Berkembangnya pendidikan tinggi
72 Angka melanjutkan (AM) tamatan SMA/K ke perguruan Tinggi
Pengembangan Fasilitasi Pendidikan Tinggi
Rp.44.500.000.000,-
73 Jumlah Mahasiswa PTN/PTS Penerima SPP Gratis
17 Meningkatnya ketahanan budaya secara serasi dengan spirit zaman 74 Jumlah situs budaya yang dilestarikan
Pengelolaan kekayaan budaya Rp. 2.224.240.000,-
75 Jumlah benda budaya yang dilestarikan
76 Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
Pengelolaan Keragaman Budaya Rp. 2.718.905.000,-
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran
TA. 2015 (Rp)
1 2 3 4 5
18 Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dan keolahragaan 77 Jumlah atlet yang difasilitasi.
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Rp.3.866.907.000,-
78 Jumlah cabang olah raga yang difasilitasi.
79 Jumlah Pemuda yang difasilitasi.
80 Jumlah lembaga kepemudaan yang difasilitasi melalui kegiatan kepemudaan
19 Berkembangnya layanan rumah sakit bertaraf Internasional
81 Jumlah RS yang terakreditasi Nasional Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 2.257.450.000,-
20 Meningkatnya kualitas penanganan penyakit dan jaminan kesehatan masyarakat
82 Rasio tenaga perawat per 100.000 Penduduk Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Rp. 1.862.403.000,-
83 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
84 Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)
85 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat miskin
Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
21 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi 86 Jumlah Kematian Ibu
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Balita dan Lansia
Rp. 879.500.000,-
87 Jumlah Kematian Bayi
88 Prevalensi balita gizi buruk
Perbaikan gizi masyarakat Rp. 610.000.000,-
22 Meningkatnya pola hidup sehat, keberdayaan masyarakat dalam masalah kesehatan, dan kesehatan lingkungan
89 Umur Harapan Hidup (UHH)
Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Rp. 1.734.385.000,-
23 Terkendalikannya pertumbuhan penduduk 90 Prevalensi peserta KB Aktif
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Rp. 794.850.000,-
24 Meningkatnya kapasitas jalan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul
91 Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap
Penyelenggaraan Jalan Rp. 581.895.322.951,-
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran
TA. 2015 (Rp)
1 2 3 4 5
transportasi luar Jawa
92 Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi
25 Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi antar moda dan antar wilayah yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul perhubungan luar Jawa
93 Persentase pelayanan transportasi darat Pengembangan/ Pemeliharaan
prasarana dan pelayanan transportasi darat
Rp.117.466.725.000,-
94 Persentase pelayanan transportasi udara
Pengembangan/ Pemeliharaan prasarana dan pelayanan transportasi udara
95 Persentase pelayanan transportasi laut
Pengembangan/ Pemeliharaan prasarana dan pelayanan transportasi laut
26 Tersedianya akses dan layanan informasi dan komunikasi yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul komunikasi dan informasi luar Jawa
96 Persentase layanan publik yang dapat diakses secara on line
Pengembangan/Pemeliharaan Prasarana dan Pengawasan Bidang Kominfo, Media Massa, Pos dan Telekomunikasi Rp. 2.611.950.000,-
27 Meningkatnya akses terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan
97 Rasio Rumah Layak Huni Fasilitasi dan Pembinaan
Perumahan Rp. 2.894.100.000,-
98 Persentase rumah tangga bersanitasi Pembinaan dan fasilitasi
pengembangan kawasan dan infastruktur permukiman
Rp. 23.636.823.000,-
99 Persentase RT berakses air minum
28 Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi dan rawa serta pemanfaatan air tanah
100 Luas jaringan irigasi dalam kondisi baik (Ha)
Pengembangan dan Pengelolaan, Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Rp. 114.570.387.617,-
101 Jumlah DRT dalam kondisi baik
102 Jumlah embung
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Rp. 5.289.485.000,-
29 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan sumber daya mineral untuk mendukung peningkatan perekonomian wilayah
103 Persentase desa berlistrik
Kedaulatan Energi Rp. 6.867.778.500,-
104 Jumlah instalasi bio energi (unit)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran
TA. 2015 (Rp)
1 2 3 4 5
105
Jumlah penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah
Inventarisasi Potensi Geologi, Sumberdaya Mineral dan Batubara, serta Penyediaan Air Tanah
Rp. 4.395.750.000,-
106 Cadangan Sumber Daya Mineral (Ton)
107 Luas Wilayah Pemetaan (Hektar)
108
Produksi Logam (Ton) Peningkatan Upaya Pengelolaan
dan Konservasi Pertambangan Mineral dan Energi
Rp. 2.399.319.280,-
Produksi Non Logam (Ton)
Produksi Batuan (Ton)
Produksi Batubara (Ton)
30 Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar warga/masyarakat pesisir dan pulau2 kecil.
109 Jumlah daerah pesisir dan pulau kecil yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi
Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau kecil serta konservasi sumberdaya kelautan dan Perikanan
Rp. 3.318.725.000,-
110 Luas Kawasan Konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)
31 Tersedianya infrastruktur dan kesiap-siagaan penanganan bencana
111 Jumlah aparat dan masyarakat yang pengetahuannya meningkat terkait upaya pengurangan resiko bencana
Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Rp. 873.000.000,-
112 Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) yang kapasitasnya meningkat dlm penanganan darurat bencana.
Kedaruratan dan Logistik Penaggulangan Bencana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Rp. 20.114.327.000,-
32 Terjaganya iklim investasi berkualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa.
113 Nilai investasi PMA Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Rp. 8.973.242.100,-
114 Nilai investasi PMDN
33 Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang
115 Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja
Peningkatan kompetensi tenaga kerja
Rp. 1.215.000.000,-
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran
TA. 2015 (Rp)
1 2 3 4 5
mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa
116 Persentase Tingkat pengangguran terbuka
34 Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa
117 Persentase hasil penelitian pengembangan daerah yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah
Penelitian, Pengembangan dan pemanfaatanSDM dan IPTEK Daerah
Rp. 9.275.102.853,-
118 Jumlah prototype/paten inovasi daerah yang dihasilkan
Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
35 Efektifnya peran Sulawesi Selatan dalam mendorong kerjasama antar Daerah, kerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
119 Jumlah Kerjasama Daerah. Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah
Rp. 1.190.000.000,-
120 Jumlah kerjasama “Sister City” yang berjalan Pengembangan Kerjasama Internasional
Rp. 557.000.000,-
121 Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Internasional
122 Jumlah Kerjasama dalam Berbagai bidang dengan Pemerintah Daerah lain di Luar Negeri
36 Meningkatnya percepatan pembangunan kawasan andalan
123 Jumlah kerjasama antar kabupaten/ kota yang efektif dalam pengembangan kawasan andalan
Pengembang-an kerjasama kawasan andalan
Rp. 500.000.000,-
37 Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan norma sosial
124 Persentase Penyelesaian pelanggaran Perda dan Pergub dari total kasus pelanggaran
Program peningkatan kualitas produk hukum daerah
Rp. 1.632.385.000,-
125 Persentase pengesahan ranperda menjadi perda
Rp. 2.038.925.000,-
38 Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik
126 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Pendidikan politik masyarakat Rp. 4.913.692.000,-
127 Jumlah Orkemas yang mendapatkan bantuan fasilitasi.
39 Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan
128 Lembaga PUG yang Aktif Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
Rp. 630.798.000,-
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran
TA. 2015 (Rp)
1 2 3 4 5
anak 129 Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan
Program Perlindungan Perempuan
130 Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
131 Jumlah kabupaten/kota layak anak Program Pemenuhan Hak Anak
(PHA)
132 Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan
Program Perlindungan Khusus Anak
133 Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
40 Terpeliharanya ketertiban, ketenteraman & kenyamanan dalam masyarakat
134 Ratio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Rp. 5.790.300.000,-
135 Jumlah kegiatan dalam upaya penciptaan kondisi ideologi, poleksosbudkam yang kondusif.
Program Pemberdayaan dan perlindungan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan
41 Berkembangnya wawasan, kesadaran dan perilaku masyarakat yang mendukung kesatuan bangsa dan harmoni sosial dalam wadah NKRI
136 Jumlah masyarakat yg telah diberi pemahaman wawasan kebangsaan
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Rp. 628.190.000,-
137 Jumlah Pokja yang membantu dalam memberikan pemahaman wawasan kebangsaan.
Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
42 Terwujudnya kelembagaan & tata laksana pemerintahan daerah yg kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi
138 Persentase pelayanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu dari seluruh usulan yang diterima
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Rp. 3.974.937.580,-
43 Terwujudnya peningkatan kapasitas bagi pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan
139 Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp. 11.238.336.430,-
140 Persentase peserta Diklat Kepemimpinan yang lulus ujian
141 Persentase peserta Diklat Fungsional yang lulus ujian
44
Terwujudnya pengelolaan keuangan (Pembiayaan,
142 Persentase peningkatan penerimaan PAD Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Rp. 11.249.665.150,-
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung Jumlah Anggaran
TA. 2015 (Rp)
1 2 3 4 5
pendapatan, belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib.
143 Persentase Peningkatan penerimaan pendapatan daerah
144 Opini Laporan Keuangan BPK Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp. 20.056.063.500,-
145 Penilaian Evaluasi SAKIP
146 Jumlah Wajib Pajak yang mendapatkan kemudahan pelayanan melalui Drive Thru, Gerai Samsat, Samsat Payment Point, dan Samsat Keliling yg berstandar ISO 9001-2000
Peningkatan aksesibitas, transparansi dan akuntabilitas pelayanan pajak daerah
Rp. 2.702.125.000,-
45 Terwujudnya perencanaan & pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal
147 Rasio Ketaatan terhadap RTRW Penyelenggaraan Penataan Ruang Rp. 9.703.423.500,-
148 Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
149 Persentase Program dalam APBD yang responsif gender
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
Rp. 1.309.069.500,-
150 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijadikan acuan perencanaan provinsi.
Program perencanaan pembangunan daerah
Rp. 18.789.916.323,-
151 Persentase Program RPJMD yang di akomodir dalam RKPD
46 Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat
152 Jumlah BUMDES yang aktif Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Rp. 2.309.000.000,-
153 Jumlah LPM yang aktif Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Rp. 2.550.000.000,-
154 LPM yang Berprestasi
155 Persentase LSM yang aktif
156 Persentase PKK aktif Program Peningkatan Peran Perempuan Perdesaan
Rp. 2.347.000.000,-
47 Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintahan desa
157 Jumlah desa berstatus swasembada Peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa
Rp. 4.293.460.000,-
158 Jumlah aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya
Lampiran 4
Tabel 3
Perbandingan Capaian Tahun 2015 dengan Target Akhir RPJMD
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2015 Target Akhir
RPJMD (2018)
Capaian s/d 2015
terhadap RPJMD (%)
Target Kinerja
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1
Terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama
1
Jumlah pemuka agama/lembaga keagamaan yang mendapatkan pembinaan/sosialisasi 1485 orang 1.485 orang 3410 org 43,54
2
Terpeliharanya kerukunan intra dan antar ummat beragama
2
Jumlah Dai dan Pemuka Agama lainnya yang mendapatkan pembinaan/sosialisasi wawasan kebangsaan
820 orang 820 orang 5700 org 14,38
3
Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, peternakan, perkebunan, dan perikanan
3 Produksi Padi 5.658.260 Ton 5.471.807 Ton 6.739.078 ton 81,19
4 Produksi Jagung 1.418.011 Ton 1.528.414 Ton 1.712.886 ton 89,23
5 Produksi Kedelai 50.377 Ton 67.192 Ton 58.317 Ton 115,22
6 Produktivitas Padi 53,30 Kwt/Ha 52,41 Kw/Ha 56,56 Kw/Ha 92,66
7 Produktivitas Jagung 48,22 Kwt/Ha 51,79 Kw/Ha 50,43 Kw/Ha 102,70
8 Produktivitas Kedelai 15,22 Kwt/Ha 17,67 Kw/Ha 15,91 Kw/Ha 111,06
9 Produksi Hortikultura 138.772 Ton 136,543 ton 142.977 Ton 95,50
10 Populasi Sapi Potong 1.347.080
Ekor
1.260.962
Ekor 1.870.542
Ekor 67,41
11 Populasi Sapi Perah 2.544 Ekor 1.624 Ekor 3.708 ekor
43,80
12 Populasi Kerbau 111.684 Ekor 111.683 Ekor 125.830 ekor
88,76
13 Populasi Kuda 181.220 ekor 181.220 Ekor 209.785 ekor
86,38
14 Populasi Ternak Kecil 1.303.579 ekor 1.304.202
Ekor 1.452.681 ekor 89,78
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2015 Target Akhir
RPJMD (2018)
Capaian s/d 2015
terhadap RPJMD (%)
Target Kinerja
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
15 Populasi Unggas 65.378.117
ekor
95.393.514
Ekor 80.228.191
ekor 118,90
16 Produksi Daging 49.739.830 kg 118.255.000
Kg 59,964,362 Kg 197,21
17 Produksi Telur 120.102.531
Kg
139.119.000
kg 154.250,005
Kg 90,19
18 Produksi Susu 3.890.790 Kg 4.577.000 kg 5.673.240 Kg 80,68
19 Produksi Kakao 148.384 Ton 143.237 Ton 300.000 Ton 47,75
20 Produksi Tebu 34.950 Ton 30.825 Ton 36.791 ton 83,86
21 Produksi Kelapa Dalam 79.425 Ton 80.301 Ton 83.113 Ton 96,62
22 Produksi Kopi 36.221 Ton 29.098 Ton 41. 580 ton 69,98
23 Produktivitas Kakao 878 Kg/Ha 807 Kg/Ha 1,055kg/ha 76,49
24 Produktivitas Tebu 2.781 Kg/Ha 2.593 Kg/Ha 2.789 kg/ha 92,97
25 Produktivitas Kelapa Dalam 901 Kg/Ha 915 Kg/Ha 911 kg/ha 100,44
26 Produktivitas Kopi 679 Kg/Ha 606 Kg/Ha 678 kg/ha 89,38
27 Nilai Produksi Kakao 4.451 triliun,- 4,354 Triliun 9.600.000.000.000
45,35
28 Nilai Produksi Tebu 0.524 triliun,- 0,369 Triliun 551.865.000.000
66,86
29 Nilai Produksi Kelapa Dalam 0.428 triliun,- 0,538 Triliun 482.055.000.000
111,60
30 Nilai Produksi Kopi 1.032 triliun,- 0,893 Triliun 1.177.000.000 75,87
31 Produksi Perikanan Tangkap 298.111,6 Ton 288.671,5 Ton 307.145 ton 93,98
32 Produksi Perikanan Budidaya 3.051.023 Ton 3.476.544,1
Ton 4.599.528 ton 75,58
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2015 Target Akhir
RPJMD (2018)
Capaian s/d 2015
terhadap RPJMD (%)
Target Kinerja
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
33 Produksi Udang 38.630 Ton 40.346,2 Ton 47.615 ton 84,73
34 Produksi Rumput Laut 2.866.119 Ton 3.289.907,7
Ton 4.280.366 ton 76,86
35 Produksi Bandeng 123.280 Ton 126.226,6 Ton 240.780 ton 52,42
36 Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan 212.146 M3 278.566,96 M3 282.365,87 m3 98,65
37 Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu 2.309 Ton 4.741,06 Ton 2.947,29 Ton 160,86
4 Meningkatnya produksi dan produktivitas industri daerah
38 Jumlah industri 53.061 Unit 54.017 Unit 55.740 unit 96,91
39 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB 12,73% 12,58 % 13,51% 93,12
5 Meningkatnya kualitas dan peran koperasi dan UMKM
40 Jumlah koperasi aktif 6.554 unit 5.377 unit 8.026 unit 66,99
41 Jumlah koperasi besar 15 unit 20 unit 30 unit 66,67
42 Jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah 131.510 unit 118.832 unit 158.718 unit 74,87
43 Jumlah usaha menengah menjadi usaha besar*
3.313 unit - 3.503 unit -
44 Jumlah Wira Usaha Baru 60.360 orang
44.265 orang (2014 = 72.405)
241.440 orang 48,32
6 Berkembangnya Daya Saing Pariwisata Daerah
45 Jumlah Wisata nusantara 5.500.000 wisnus
7.128.826 wisnus
9.500.000 wisnus
75,04
46 Jumlah wisata mancanegara 160.000 wisman
191.773 wisman
153.000 wisman
125,34
47 Jumlah destinasi yang menjadi destinasi wisata unggulan 3 destinasi 2 Destinasi
4 destinasi wisata
50
7
Terkendalinya luasan lahan pangan berkelanjutan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional
48 Jumlah Regulasi lahan pangan berkelanjutan
1 Perda 1 Perda 1 Perda 100%
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2015 Target Akhir
RPJMD (2018)
Capaian s/d 2015
terhadap RPJMD (%)
Target Kinerja
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
8 Meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
49 Jumlah penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yg fokus mendampingi Petani melalui paket kreatif penyuluh :
a. Pertanian 1.800 orang 1.655 orang 2000 orang 82,75
b. Perikanan 350 orang 229 orang 500 orang 45,8
c. Kehutanan 400 orang 255 orang 550 orang 46,36
50 Jumlah balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (BP3K) yang ada di kecamatan berbasis Teknologi Informasi (IT) dan Demplot.
50 BP3K 50 BP3K 280 BP3K 17,85
9 Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
51 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
82,53 83,80% 85,03 98,55
10 Berkurangnya penduduk miskin di desa dan kota
52 Persentase Penduduk miskin
9,34% 9,39 % 7,92% 118,56
11 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial
53 Persentase PMKS yang menerima bantuan
10% 27,79 % 10% 277,90
12 Meningkatnya upaya pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan penguatan kapasitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
54 Jumlah lokasi perlindungan dan konservasi sumber daya alam 24 lokasi 24 lokasi 60 lokasi 40,0
55 Penurunan beban pencemaran 12,72 jt ton 12,72 juta ton
30,43 jt ton
41,80
56 Bobot kapasitas pengelolaan lingkungan hidup 2,94 2,94 3,37 87,24
13 Meningkatnya kapasitas dan pengelolaan konservasi dan tata kelola hutan dan lahan kritis serta pelestarian keanekaragaman hayati
57 Luas lahan kritis 469.885 Ha 463.055,59 Ha 395.885,28 Ha 116,97
58 Luas kebakaran hutan yang dikendalikan 360,79 Ha 327,85 Ha 309.33 Ha 105,99
59 Jumlah illegal logging yang tertangani 100,35 M3 139,75 M3 86,04 M3 162,42
14
Meningkatnya kemampuan literasi dan minat baca masyarakat 60 Angka melek huruf 90,41% 91,78 % 95,00% 96,61
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2015 Target Akhir
RPJMD (2018)
Capaian s/d 2015
terhadap RPJMD (%)
Target Kinerja
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
61 Jumlah Melek Aksara yang menerima SUKMA 77.000 77.000 386.700 Org 19,91
62 Jumlah pengunjung perpustakaan 463.335 orang
463.335 orang
2 Juta orang 23,17
15 Meningkatnya akses dan mutu penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun
63 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat 107,09%
108,09 %
104.03% 103,90
64 Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat 103,00% 97,95 % 104,10%
94,09
65 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat 98,10% 98,31 % 99.50% 98.80
66 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP 110,00% 99,64 % 113,5% 87,79
67 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 76,80% 79,63 % 78,00% 102,09
68 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP 88,42% 87,46 % 95,00% 92,06
69 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA 83,00%
81,28 %
99,50% 81,69
70 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA 62,40%
70,12 %
64,25% 109,17
71 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA 62,90% 71,64 % 64,25%
111,50
16 Berkembangnya pendidikan tinggi
72 Angka melanjutkan (AM) tamatan SMA/K ke perguruan Tinggi
1,5 49,45 % 49,72% 99,46
73 Jumlah Mahasiswa PTN/PTS Penerima SPP Gratis
24.610 orang 50.000 orang 133.639 org 37,41
17 Meningkatnya ketahanan budaya secara serasi dengan spirit zaman 74 Jumlah situs budaya yang dilestarikan 3 situs 3 situs 3 situs budaya 100
75 Jumlah benda budaya yang dilestarikan 250 benda
budaya 250 benda
budaya
250 benda
budaya 100
76 Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
18 festival 15 festival 22 68,18
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2015 Target Akhir
RPJMD (2018)
Capaian s/d 2015
terhadap RPJMD (%)
Target Kinerja
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
18 Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dan keolahragaan 77 Jumlah atlet yang difasilitasi. 435 Atlit 430 atlit 485 atlit 88,66
78 Jumlah cabang olah raga yang difasilitasi. 22 Cabor 21 cabor 42 cabor 50
79 Jumlah Pemuda yang difasilitasi. 2.960 orang 2.960 orang 3410 orang 86,80
80 Jumlah lembaga kepemudaan yang difasilitasi melalui kegiatan kepemudaan
49 OKP 49 OKP 49 OKP 100
19 Berkembangnya layanan rumah sakit bertaraf Internasional
81 Jumlah RS yang terakreditasi Nasional
5 8 RS 22 36,36
20 Meningkatnya kualitas penanganan penyakit dan jaminan kesehatan masyarakat
82 Rasio tenaga perawat per 100.000 Penduduk 95/ 100.000 Penduduk
136/100.00 penduduk
100/100.000 penduduk
136,00
83 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 65% 47,62 % 79,40% 59,97
84 Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI) 94% 95,28 % 95% 100,29
85 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat miskin 100% 100 % 100% 100,00
21 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi 86 Jumlah Kematian Ibu 106 142 kasus 103 kasus 99,30
87 Jumlah Kematian Bayi 1.026
1.167 kasus
1011 kasus 115,43
88 Prevalensi balita gizi buruk 5,20% 5,1% 4,0% 127,5
22 Meningkatnya pola hidup sehat, keberdayaan masyarakat dalam masalah kesehatan, dan kesehatan lingkungan
89 Umur Harapan Hidup (UHH) 69,76 69,60 70,27 99,05
23 Terkendalikannya pertumbuhan penduduk 90 Prevalensi peserta KB Aktif 66% 51,3 % 79,11% 64,85
24 Meningkatnya kapasitas jalan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul
91 Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap
87,42%
87,98 %
92,03% 95,60
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2015 Target Akhir
RPJMD (2018)
Capaian s/d 2015
terhadap RPJMD (%)
Target Kinerja
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
transportasi luar Jawa
92 Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi
87,98% 87,98% 90,88 % 96,80
25 Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi antar moda dan antar wilayah yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul perhubungan luar Jawa
93 Persentase pelayanan transportasi darat 20% 13,6 %
30%
45,33
94 Persentase pelayanan transportasi udara 74%
74%
80% 92,50
95 Persentase pelayanan transportasi laut 87% 87% 90% 96,67
26 Tersedianya akses dan layanan informasi dan komunikasi yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul komunikasi dan informasi luar Jawa
96 Persentase layanan publik yang dapat diakses secara on line
45% 45% 60% 75,00
27 Meningkatnya akses terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan
97 Rasio Rumah Layak Huni 0,192 0,192 0,20 96,00
98 Persentase rumah tangga bersanitasi 83,00 83,00 85% 97,65
99 Persentase RT berakses air minum 87,45 87,45 87 % 100,52
28 Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi dan rawa serta pemanfaatan air tanah
100 Luas jaringan irigasi dalam kondisi baik (Ha) 41.354 Ha 50.484 Ha 59.887 84,29
101 Jumlah DRT dalam kondisi baik 17 30 69 DRT 43,48
102 Jumlah embung 23 23 208 11,05
29 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan sumber daya mineral untuk mendukung peningkatan perekonomian wilayah
103 Persentase desa berlistrik 91 90,2 % 97 92,99
104 Jumlah instalasi bio energi (unit) 270 270 1.987 13,59
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2015 Target Akhir
RPJMD (2018)
Capaian s/d 2015
terhadap RPJMD (%)
Target Kinerja
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
105
Jumlah penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah 8 7 85 8,24
106 Cadangan Sumber Daya Mineral (Ton) 250.000.000 386.100.150 325.000.000 118,80
107 Luas Wilayah Pemetaan (Hektar) 5.000 Ha
15.672 Ha
5.000 Ha 313,44
108
Produksi Logam (Ton) 85.957.134 87.901.000 99.506.128
88,34
Produksi Non Logam (Ton) 7.286.316 10.245.160 8.434.822 121,45
Produksi Batuan (Ton) 23.433.930 7.517.504 27.127.703 27,71
Produksi Batubara (Ton) 17.514.655 12.472 ton 20.275.402 61,51
30 Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar warga/masyarakat pesisir dan pulau2 kecil.
109 Jumlah daerah pesisir dan pulau kecil yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi 6 6 12 50,00
110 Luas Kawasan Konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ha) 92.207,50 83.822,0 1,35 Juta Ha 62,09
31 Tersedianya infrastruktur dan kesiap-siagaan penanganan bencana
111 Jumlah aparat dan masyarakat yang pengetahuannya meningkat terkait upaya pengurangan resiko bencana
100 100 orang 595 org 25,21
112 Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) yang kapasitasnya meningkat dlm penanganan darurat bencana.
75 TRC 75 TRC 285 TRC 52,63
32 Terjaganya iklim investasi berkualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa.
113 Nilai investasi PMA 400 Juta USD
US$ 233.346.500
2000 juta USD 11,67
114 Nilai investasi PMDN
3 Triliun
Rp. 9.215.326.600
.000
21 Triliun 43,88
33 Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang
115 Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja 178.983 jiwa 220.636 jiwa 148.983 jiwa 148,09
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2015 Target Akhir
RPJMD (2018)
Capaian s/d 2015
terhadap RPJMD (%)
Target Kinerja
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa
116 Persentase Tingkat pengangguran terbuka
5% 5,95 % 4,8 % 123,96
34 Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa
117 Persentase hasil penelitian pengembangan daerah yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah
8 litbang 8 litbang 40 20,00
118 Jumlah prototype/paten inovasi daerah yang dihasilkan 1 inovasi 1 inovasi 8 12,5
35 Efektifnya peran Sulawesi Selatan dalam mendorong kerjasama antar Daerah, kerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
119 Jumlah Kerjasama Daerah. 50 Mou/PKS
48 MoU/PKS
321 MoU/PKS 14,95
120 Jumlah kerjasama “Sister City” yang berjalan
1 Kab/Kota 0 7 Kab/Kota 0
121 Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Internasional 1 MoU
7 MoU
11 MoU 63,64
122 Jumlah Kerjasama dalam Berbagai bidang dengan Pemerintah Daerah lain di Luar Negeri 1 MoU 1 MoU 5 MoU 20,00
36 Meningkatnya percepatan pembangunan kawasan andalan
123 Jumlah kerjasama antar kabupaten/ kota yang efektif dalam pengembangan kawasan andalan
1 MoU 1 MoU 10 MoU / PKS 10,00
37 Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan norma sosial
124 Persentase Penyelesaian pelanggaran Perda dan Pergub dari total kasus pelanggaran 20% 36 % 84% 42,86
125 Persentase pengesahan ranperda menjadi perda 100% 130 % 100% 130
38 Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik
126 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah 6 Kegiatan 6 Kegiatan 40 kegiatan 15,00
127 Jumlah Orkemas yang mendapatkan bantuan fasilitasi. 94 Orkemas 92 Orkemas 50 184
39 Meningkatnya keberdayaan 128 Lembaga PUG yang Aktif 58 SKPD 58 SKPD 58 SKPD 100
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2015 Target Akhir
RPJMD (2018)
Capaian s/d 2015
terhadap RPJMD (%)
Target Kinerja
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
perempuan dan perlindungan anak
129 Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan 98% 100 % 100% 100,00
130 Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 60% 61,88 % 70% 88,4
131 Jumlah kabupaten/kota layak anak
3 Kab 3 Kab/Kota 22 kab/ kota layak anak
13,64
132 Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan 98% 100 % 100% 100,00
133 Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 60% 38,12 % 65% 58,65
40 Terpeliharanya ketertiban, ketenteraman & kenyamanan dalam masyarakat
134 Ratio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk 2,18 2 2,27
88,10
135 Jumlah kegiatan dalam upaya penciptaan kondisi ideologi, poleksosbudkam yang kondusif.
17 kegiatan 16 Kegiatan 24 kegiatan 66,67
41 Berkembangnya wawasan, kesadaran dan perilaku masyarakat yang mendukung kesatuan bangsa dan harmoni sosial dalam wadah NKRI
136 Jumlah masyarakat yg telah diberi pemahaman wawasan kebangsaan 1.050 orang 792 orang 1550 orang 51,09
137 Jumlah Pokja yang membantu dalam memberikan pemahaman wawasan kebangsaan.
4 pokja 4 pokja 4 pokja 100
42 Terwujudnya kelembagaan & tata laksana pemerintahan daerah yg kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi
138 Persentase pelayanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu dari seluruh usulan yang diterima 100% 100 % 100% 100
43 Terwujudnya peningkatan kapasitas bagi pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan
139 Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan 100% 100% 100% 100
140 Persentase peserta Diklat Kepemimpinan yang lulus ujian 100% 100% 100% 1000
141 Persentase peserta Diklat Fungsional yang lulus ujian 100% 100% 100% 100
44
Terwujudnya pengelolaan keuangan (Pembiayaan,
142 Persentase peningkatan penerimaan PAD 12% 7,98 % 64% 12,46
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2015 Target Akhir
RPJMD (2018)
Capaian s/d 2015
terhadap RPJMD (%)
Target Kinerja
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
pendapatan, belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib.
143 Persentase Peningkatan penerimaan pendapatan daerah 5,00% 10,95 % 26% 42,11
144 Opini Laporan Keuangan BPK WTP WTP* WTP 100
145 Penilaian Evaluasi SAKIP CC CC* CC 100
146 Jumlah Wajib Pajak yang mendapatkan kemudahan pelayanan melalui Drive Thru, Gerai Samsat, Samsat Payment Point, dan Samsat Keliling yg berstandar ISO 9001-2000
200%
200 %
800% 25
45 Terwujudnya perencanaan & pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal
147 Rasio Ketaatan terhadap RTRW 0,63% 0,63 % 0,73% 86,30
148 Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 20% 20 % 26%
76,92
149 Persentase Program dalam APBD yang responsif gender
37 SKPD dan 6 kab/kota
40 SKPD dan 3 Kab/kota
57 SKPD dan
24 Kab/Kota 53,08
150 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijadikan acuan perencanaan provinsi.
5 Dokuman 4 Dokuman (2014 = 5)
15 Dokumen 60,00
151 Persentase Program RPJMD yang di akomodir dalam RKPD 100% 100 % 100% 100
46 Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat
152 Jumlah BUMDES yang aktif 276
319
426 74,88
153 Jumlah LPM yang aktif 3 17 6 283,00
154 LPM yang Berprestasi 11,50% 1,2 % 14,52% 8,26
155 Persentase LSM yang aktif 55,51% 1,76 % 64.2%
2,74
156 Persentase PKK aktif 97,69% 97,69 % 98,02 %
99,66
47 Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintahan desa
157 Jumlah desa berstatus swasembada 100 desa/ kelurahan
254 desa/kel.
500 Desa
50,80
158 Jumlah aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya 3.721 3.770 5.821 aparat
64,76
Lampiran 5
Tabel 4
Anggaran Pencapaian Sasaran
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung
Jumlah Anggaran
TA. 2015
(Rp)
Realisasi Anggaran
TA. 2015
(Rp)
1 2 3 4 5 6
1
Terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama
1
Jumlah pemuka agama/lembaga keagamaan yang mendapatkan pembinaan/sosialisasi
Peningkatan Fungsi dan Peran Lembaga Keagamaan dan Tokoh Agama
Rp. 788.015.000,- Rp. 776.800.900,-
2
Terpeliharanya kerukunan intra dan antar ummat beragama
2
Jumlah Dai dan Pemuka Agama lainnya yang mendapatkan pembinaan/sosialisasi wawasan kebangsaan
Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bidang Keagamaan
Rp. 2.898.875.000,- Rp. 2.852.048.448,-
3
Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, peternakan, perkebunan, dan perikanan
3 Produksi Padi Peningkatan produksi
tanaman pangan
Rp. 30.331.040.000,- Rp. 29.417.871.100,-
4 Produksi Jagung
5 Produksi Kedelai
6 Produktivitas Padi
7 Produktivitas Jagung
8 Produktivitas Kedelai
9 Produksi Hortikultura
Program Peningkatan Produksi, dan Mutu Produk Hortikultura
Rp. 31.108.853.200,- Rp. 30.171.152.750,-
10 Populasi Sapi Potong Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan
Rp. 22.380.056.065,- Rp. 21.180.458.852,-
11 Populasi Sapi Perah
12 Populasi Kerbau
13 Populasi Kuda
14 Populasi Ternak Kecil
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung
Jumlah Anggaran
TA. 2015
(Rp)
Realisasi Anggaran
TA. 2015
(Rp)
1 2 3 4 5 6
15 Populasi Unggas
16 Produksi Daging
17 Produksi Telur
18 Produksi Susu
19 Produksi Kakao Peningkatan Produksi,
dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
Rp. 30.940.643.042,- Rp. 30.338.150.929,-
20 Produksi Tebu
21 Produksi Kelapa Dalam
22 Produksi Kopi
23 Produktivitas Kakao
24 Produktivitas Tebu
25 Produktivitas Kelapa Dalam
26 Produktivitas Kopi
27 Nilai Produksi Kakao
28 Nilai Produksi Tebu
29 Nilai Produksi Kelapa Dalam
30 Nilai Produksi Kopi
31 Produksi Perikanan Tangkap Pengelolaan Perikanan
Tangkap
Rp. 29.528.484.750,- Rp. 27.385.119.703,-
32 Produksi Perikanan Budidaya Pengembangan
Perikanan Budidaya
33 Produksi Udang
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung
Jumlah Anggaran
TA. 2015
(Rp)
Realisasi Anggaran
TA. 2015
(Rp)
1 2 3 4 5 6
34 Produksi Rumput Laut
35 Produksi Bandeng
36 Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan Peningkatan Usaha
Kehutanan Rp. 4.160.625.000,- Rp. 3.907.586.375,-
37 Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu
4 Meningkatnya produksi dan produktivitas industri daerah
38 Jumlah industri Pengembangan
industri kecil dan menengah
Rp.12.550.843.250,- Rp. 3.479.098.000,-
39 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
5 Meningkatnya kualitas dan peran koperasi dan UMKM
40 Jumlah koperasi aktif Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM
Rp. 2.230.300.000,- Rp. 2.224.930.600,-
41 Jumlah koperasi besar
42 Jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah
43 Jumlah usaha menengah menjadi usaha besar*
44 Jumlah Wira Usaha Baru Pengembang-an kewira-usahaan dan keunggulan kompetitif
6 Berkembangnya Daya Saing Pariwisata Daerah
45 Jumlah Wisata nusantara Pengembangan pemasaran pariwisata
Rp. 2.466.430.000,- Rp. 2.333.761.541,-
46 Jumlah wisata mancanegara
47 Jumlah destinasi yang menjadi destinasi wisata unggulan
Pengembangan destinasi Pariwisata
Rp. 6.659.877.000,- Rp. 6.498.075.864,-
7
Terkendalinya luasan lahan pangan berkelanjutan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional
48 Jumlah Regulasi lahan pangan berkelanjutan Program pengendalian lahan pangan berkelanjutan
Rp. 200.000.000,- Rp. 200.000.000,-
8 Meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
49 Jumlah penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yg fokus mendampingi Petani melalui paket kreatif penyuluh :
Peningkatan kordinasi penyuluhan
Rp.4.947.859.000,- Rp. 4.941.374.500,-
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung
Jumlah Anggaran
TA. 2015
(Rp)
Realisasi Anggaran
TA. 2015
(Rp)
1 2 3 4 5 6
a. Pertanian
b. Perikanan
c. Kehutanan
50 Jumlah balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (BP3K) yang ada di kecamatan berbasis Teknologi Informasi (IT) dan Demplot.
Pemberdayaan kelembagaan penyuluh dan petani
9 Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
51 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Program pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan & pengawasan keamanan pangan segar
Rp. 1.335.000.000,- Rp.1.182.391.330,-
10 Berkurangnya penduduk miskin di desa dan kota
52 Persentase Penduduk miskin Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan
Rp. 6.750.606.564,- Rp. 6.666.549.487,-
11 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial
53 Persentase PMKS yang menerima bantuan Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Rp. 1.878.800.000,- Rp. 1.859.292.500,-
12 Meningkatnya upaya pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan penguatan kapasitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
54 Jumlah lokasi perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Rp. 801.173.000,- Rp. 774.375.180,-
55 Penurunan beban pencemaran Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Rp. 2.216.640.000,- Rp. 2.162.347.030,-
56 Bobot kapasitas pengelolaan lingkungan hidup
Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
Rp. 1.098.090.000,- Rp. 1.070.149.588,-
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung
Jumlah Anggaran
TA. 2015
(Rp)
Realisasi Anggaran
TA. 2015
(Rp)
1 2 3 4 5 6
13 Meningkatnya kapasitas dan pengelolaan konservasi dan tata kelola hutan dan lahan kritis serta pelestarian keanekaragaman hayati
57 Luas lahan kritis
Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) berbasis pemberdayaan masyarakat
Rp. 9.723.567.000,- Rp. 8.756.986.345,-
58 Luas kebakaran hutan yang dikendalikan Program Perlindungan
Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam
Rp. 2.303.100.000,- Rp. 2.292.571.600,-
59 Jumlah illegal logging yang tertangani
14
Meningkatnya kemampuan literasi dan minat baca masyarakat
60 Angka melek huruf Intensifikasi dan
Perluasan akses pendidikan keaksaraan fungsional
Rp. 3.778.900.000,- Rp. 3.721.604.920,-
61 Jumlah Melek Aksara yang menerima SUKMA
62 Jumlah pengunjung perpustakaan Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
15 Meningkatnya akses dan mutu penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun
63 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat Pendidikan Wajib Belajar
12 Tahun Rp. 2.218.220.000,- Rp. 2.179.032.700,-
64 Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat
65 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat
66 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP
67 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP
68 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP
69 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA
70 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA
71 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA
16 Berkembangnya pendidikan tinggi 72
Angka melanjutkan (AM) tamatan SMA/K ke perguruan Tinggi
Pengembangan Fasilitasi Pendidikan Tinggi
Rp.44.500.000.000,- Rp. 43.530.630.000,-
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung
Jumlah Anggaran
TA. 2015
(Rp)
Realisasi Anggaran
TA. 2015
(Rp)
1 2 3 4 5 6
73 Jumlah Mahasiswa PTN/PTS Penerima SPP Gratis
Rp. 2.069.861.262,-
17 Meningkatnya ketahanan budaya secara serasi dengan spirit zaman
74 Jumlah situs budaya yang dilestarikan Pengelolaan kekayaan
budaya Rp. 2.224.240.000,-
75 Jumlah benda budaya yang dilestarikan
76 Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
Pengelolaan Keragaman Budaya
Rp. 2.718.905.000,-
Rp. 2.655.572.373,-
18 Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dan keolahragaan
77 Jumlah atlet yang difasilitasi. Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan Rp.3.866.907.000,- Rp. 3.777.740.591,-
78 Jumlah cabang olah raga yang difasilitasi.
79 Jumlah Pemuda yang difasilitasi.
80 Jumlah lembaga kepemudaan yang difasilitasi melalui kegiatan kepemudaan
19 Berkembangnya layanan rumah sakit bertaraf Internasional
81 Jumlah RS yang terakreditasi Nasional Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Rp. 2.257.450.000,-
Rp. 2.175.436.140,-
20 Meningkatnya kualitas penanganan penyakit dan jaminan kesehatan masyarakat
82 Rasio tenaga perawat per 100.000 Penduduk
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Rp. 1.862.403.000,- Rp. 1.177.432.500,-
83 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
84 Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)
85 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat miskin
Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
21 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi
86 Jumlah Kematian Ibu Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu, Anak, Balita dan Lansia
Rp. 879.500.000,- Rp. 774.346.200,-
87 Jumlah Kematian Bayi
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung
Jumlah Anggaran
TA. 2015
(Rp)
Realisasi Anggaran
TA. 2015
(Rp)
1 2 3 4 5 6
88 Prevalensi balita gizi buruk
Perbaikan gizi masyarakat
Rp. 610.000.000,- Rp. 568.960.000,-
22 Meningkatnya pola hidup sehat, keberdayaan masyarakat dalam masalah kesehatan, dan kesehatan lingkungan
89 Umur Harapan Hidup (UHH)
Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Rp. 1.734.385.000,- Rp. 1.665.895.300,-
23 Terkendalikannya pertumbuhan penduduk 90 Prevalensi peserta KB Aktif
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Rp. 794.850.000,- Rp. 786.370.900,-
24 Meningkatnya kapasitas jalan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi luar Jawa
91 Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap
Penyelenggaraan Jalan Rp. 581.895.322.951,- Rp. 500.592.720.635,-
92 Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi
25 Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi antar moda dan antar wilayah yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul perhubungan luar Jawa
93 Persentase pelayanan transportasi darat
Pengembangan/ Pemeliharaan prasarana dan pelayanan transportasi darat
Rp.117.466.725.000,- Rp. 99.082.640.480
94 Persentase pelayanan transportasi udara
Pengembangan/
Pemeliharaan prasarana dan
pelayanan transportasi
udara
95 Persentase pelayanan transportasi laut
Pengembangan/
Pemeliharaan prasarana dan
pelayanan transportasi laut
26 Tersedianya akses dan layanan informasi dan komunikasi yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul komunikasi dan informasi luar Jawa
96 Persentase layanan publik yang dapat diakses secara on line
Pengembangan/Pemelihara
an Prasarana dan
Pengawasan Bidang
Kominfo, Media Massa,
Pos dan Telekomunikasi Rp. 2.611.950.000,- Rp. 2.371.553.329,-
27 Meningkatnya akses terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan
97 Rasio Rumah Layak Huni Fasilitasi dan Pembinaan
Perumahan Rp. 2.894.100.000,- Rp. 2.864.126.850,-
98 Persentase rumah tangga bersanitasi Pembinaan dan fasilitasi
pengembangan kawasan Rp. 23.636.823.000,- Rp. 23.219.902.390,-
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung
Jumlah Anggaran
TA. 2015
(Rp)
Realisasi Anggaran
TA. 2015
(Rp)
1 2 3 4 5 6
99 Persentase RT berakses air minum dan infastruktur
permukiman
28 Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi dan rawa serta pemanfaatan air tanah
100 Luas jaringan irigasi dalam kondisi baik (Ha)
Pengembangan dan
Pengelolaan, Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Rp. 114.570.387.617,- Rp. 95.256.186.375,-
101 Jumlah DRT dalam kondisi baik
102 Jumlah embung
Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku Rp. 5.289.485.000,-
Rp. 5.253.097.742,-
29 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan sumber daya mineral untuk mendukung peningkatan perekonomian wilayah
103 Persentase desa berlistrik
Kedaulatan Energi Rp. 6.867.778.500,- Rp. 6.685.405.963,-
104 Jumlah instalasi bio energi (unit)
105
Jumlah penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah
Inventarisasi Potensi Geologi, Sumberdaya Mineral dan Batubara, serta Penyediaan Air Tanah
Rp. 4.395.750.000,- Rp. 3.841.839.779,-
106 Cadangan Sumber Daya Mineral (Ton)
107 Luas Wilayah Pemetaan (Hektar)
108
Produksi Logam (Ton) Peningkatan Upaya
Pengelolaan dan Konservasi Pertambangan Mineral dan Energi
Rp. 2.399.319.280,- Rp. 2.252.616.020,-
Produksi Non Logam (Ton)
Produksi Batuan (Ton)
Produksi Batubara (Ton)
30 Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar warga/masyarakat pesisir dan pulau2 kecil.
109 Jumlah daerah pesisir dan pulau kecil yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi
Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau kecil serta konservasi sumberdaya kelautan dan Perikanan
Rp. 3.318.725.000,- Rp. 3.176.773.920,-
110 Luas Kawasan Konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung
Jumlah Anggaran
TA. 2015
(Rp)
Realisasi Anggaran
TA. 2015
(Rp)
1 2 3 4 5 6
31 Tersedianya infrastruktur dan kesiap-siagaan penanganan bencana
111 Jumlah aparat dan masyarakat yang pengetahuannya meningkat terkait upaya pengurangan resiko bencana
Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Rp. 873.000.000,-
Rp. 865.808.000,-
112 Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) yang kapasitasnya meningkat dlm penanganan darurat bencana.
Kedaruratan dan Logistik Penaggulangan Bencana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Rp. 20.114.327.000,- Rp. 5.222.638.800,-
32 Terjaganya iklim investasi berkualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa.
113 Nilai investasi PMA Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Rp. 8.973.242.100,- Rp. 8.495.188.357,-
114 Nilai investasi PMDN
33 Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa
115 Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja
Peningkatan kompetensi tenaga kerja
Rp. 1.215.000.000,- Rp. 1.199.090.758,-
116 Persentase Tingkat pengangguran terbuka
34 Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa
117 Persentase hasil penelitian pengembangan daerah yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah
Penelitian, Pengembangan dan pemanfaatanSDM dan IPTEK Daerah
Rp. 9.275.102.853,- Rp. 9.186.297.371,-
118 Jumlah prototype/paten inovasi daerah yang dihasilkan
Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
35 Efektifnya peran Sulawesi Selatan dalam mendorong kerjasama antar Daerah, kerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
119 Jumlah Kerjasama Daerah. Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah
Rp. 1.190.000.000,- Rp. 1.169.967.797,-
120 Jumlah kerjasama “Sister City” yang berjalan Pengembangan Kerjasama Internasional
Rp. 557.000.000,- Rp. 548.511.280,-
121 Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Internasional
122 Jumlah Kerjasama dalam Berbagai bidang dengan Pemerintah Daerah lain di Luar Negeri
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung
Jumlah Anggaran
TA. 2015
(Rp)
Realisasi Anggaran
TA. 2015
(Rp)
1 2 3 4 5 6
36 Meningkatnya percepatan pembangunan kawasan andalan
123 Jumlah kerjasama antar kabupaten/ kota yang efektif dalam pengembangan kawasan andalan
Pengembang-an kerjasama kawasan andalan
Rp. 500.000.000,- Rp. 487.183.600,-
37 Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan norma sosial
124 Persentase Penyelesaian pelanggaran Perda dan Pergub dari total kasus pelanggaran
Program peningkatan kualitas produk hukum daerah
Rp. 1.632.385.000,- Rp. 1.613.265.840,-
125 Persentase pengesahan ranperda menjadi perda
Rp. 2.038.925.000,- Rp. 1.963.048.575,-
38 Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik
126 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Pendidikan politik masyarakat
Rp. 4.913.692.000,- Rp. 4.685.335.880,-
127 Jumlah Orkemas yang mendapatkan bantuan fasilitasi.
39 Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak
128 Lembaga PUG yang Aktif Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
Rp. 630.798.000,- Rp. 627.346.619,-
129 Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan
Program Perlindungan Perempuan
130 Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
131 Jumlah kabupaten/kota layak anak Program Pemenuhan
Hak Anak (PHA)
132 Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan
Program Perlindungan Khusus Anak
133 Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
40 Terpeliharanya ketertiban, ketenteraman & kenyamanan dalam masyarakat
134 Ratio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Rp. 5.790.300.000,- Rp. 5.659.203.120,-
135 Jumlah kegiatan dalam upaya penciptaan kondisi ideologi, poleksosbudkam yang kondusif.
Program Pemberdayaan dan perlindungan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan
41 Berkembangnya wawasan, kesadaran dan perilaku masyarakat yang mendukung
136 Jumlah masyarakat yg telah diberi pemahaman wawasan kebangsaan
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Rp. 628.190.000,- Rp. 606.976.200,-
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung
Jumlah Anggaran
TA. 2015
(Rp)
Realisasi Anggaran
TA. 2015
(Rp)
1 2 3 4 5 6
kesatuan bangsa dan harmoni sosial dalam wadah NKRI
137 Jumlah Pokja yang membantu dalam memberikan pemahaman wawasan kebangsaan.
Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
42 Terwujudnya kelembagaan & tata laksana pemerintahan daerah yg kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi
138 Persentase pelayanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu dari seluruh usulan yang diterima
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Rp. 3.974.937.580,- Rp. 3.890.933.117,-
43 Terwujudnya peningkatan kapasitas bagi pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan
139 Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp. 11.238.336.430,- Rp. 9.995.673.620,-
140 Persentase peserta Diklat Kepemimpinan yang lulus ujian
141 Persentase peserta Diklat Fungsional yang lulus ujian
44
Terwujudnya pengelolaan keuangan (Pembiayaan, pendapatan, belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib.
142 Persentase peningkatan penerimaan PAD Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Rp. 11.249.665.150,- Rp. 10.464.714.789,-
143 Persentase Peningkatan penerimaan pendapatan daerah
144 Opini Laporan Keuangan BPK Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp. 20.056.063.500,- Rp. 16.757.511.603,-
145 Penilaian Evaluasi SAKIP
146 Jumlah Wajib Pajak yang mendapatkan kemudahan pelayanan melalui Drive Thru, Gerai Samsat, Samsat Payment Point, dan Samsat Keliling yg berstandar ISO 9001-2000
Peningkatan aksesibitas, transparansi dan akuntabilitas pelayanan pajak daerah
Rp. 2.702.125.000,- Rp. 2.447.869.016,-
45 Terwujudnya perencanaan & pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal
147 Rasio Ketaatan terhadap RTRW Penyelenggaraan Penataan Ruang
Rp. 9.703.423.500,- Rp. 9.473.658.484,-
148 Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
149 Persentase Program dalam APBD yang responsif gender
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
Rp. 1.309.069.500,- Rp. 1.278.419.940,-
150 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijadikan acuan perencanaan provinsi.
Program perencanaan pembangunan daerah
Rp. 18.789.916.323,- Rp. 18.273.290.408,-
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pendukung
Jumlah Anggaran
TA. 2015
(Rp)
Realisasi Anggaran
TA. 2015
(Rp)
1 2 3 4 5 6
151 Persentase Program RPJMD yang di akomodir dalam RKPD
46 Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat
152 Jumlah BUMDES yang aktif Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Rp. 2.309.000.000,- Rp. 2.279.868.940,-
153 Jumlah LPM yang aktif Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Rp. 2.550.000.000,- Rp. 2.330.904.700,-
154 LPM yang Berprestasi
155 Persentase LSM yang aktif
156 Persentase PKK aktif Program Peningkatan Peran Perempuan Perdesaan
Rp. 2.347.000.000,- Rp. 2.292.132.500,-
47 Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintahan desa
157 Jumlah desa berstatus swasembada Peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa
Rp. 4.293.460.000,- Rp. 4.280.931.965,-
158 Jumlah aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya
Lampiran 6
Tabel 5
Efisiensi Sumber Daya
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2015 Realisasi
Anggaran
(%)
Efisiensi
(%) Target Kinerja
Realisasi Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama
1
Jumlah pemuka agama/lembaga keagamaan yang mendapatkan pembinaan/sosialisasi 1485 orang 1.485 orang 100 98,57% 1,43
2
Terpeliharanya kerukunan intra dan antar ummat beragama
2
Jumlah Dai dan Pemuka Agama lainnya yang mendapatkan pembinaan/sosialisasi wawasan kebangsaan
820 orang 820 orang 100 98,38% 1,62
3
Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, peternakan, perkebunan, dan perikanan
3 Produksi Padi 5.658.260 Ton 5.471.807 Ton
96,71
96,98% 3,02
4 Produksi Jagung 1.418.011 Ton 1.528.414 Ton 107,79
5 Produksi Kedelai 50.377 Ton 67.192 Ton 133,38
6 Produktivitas Padi 53,30 Kwt/Ha 52,41 Kw/Ha 98,33
7 Produktivitas Jagung 48,22 Kwt/Ha 51,79 Kw/Ha 107,40
8 Produktivitas Kedelai 15,22 Kwt/Ha 17,67 Kw/Ha 116,10
9 Produksi Hortikultura 138.772 Ton 136,543 ton 98,39 96,98% 3,02
10 Populasi Sapi Potong 1.347.080
Ekor
1.260.962
Ekor 93,60
94,63% 5,37 11 Populasi Sapi Perah 2.544 Ekor 1.624 Ekor 63,83
12 Populasi Kerbau 111.684 Ekor 111.683 Ekor 99,99
13 Populasi Kuda 181.220 ekor 181.220 Ekor 100
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2015 Realisasi
Anggaran
(%)
Efisiensi
(%) Target Kinerja
Realisasi Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8
14 Populasi Ternak Kecil 1.303.579 ekor 1.304.202
Ekor 100,04
15 Populasi Unggas 65.378.117
ekor
95.393.514
Ekor 145,91
16 Produksi Daging 49.739.830 kg 118.255.000
Kg 239,48
17 Produksi Telur 120.102.531
Kg
139.119.000
kg 115,83
18 Produksi Susu 3.890.790 Kg 4.577.000 kg 117,63
19 Produksi Kakao 148.384 Ton 143.238 Ton 96,53
98,05 %
1,95
20 Produksi Tebu 34.950 Ton 30.825 Ton 88,20
21 Produksi Kelapa Dalam 79.425 Ton 80.301 Ton 101,10
22 Produksi Kopi 36.221 Ton 29.098 Ton 80,33
23 Produktivitas Kakao 878 Kg/Ha 807 Kg/Ha 91,91
24 Produktivitas Tebu 2.781 Kg/Ha 2.593 Kg/Ha 93,24
25 Produktivitas Kelapa Dalam 901 Kg/Ha 915 Kg/Ha 101,56
26 Produktivitas Kopi 679 Kg/Ha 606 Kg/Ha 89,25
27 Nilai Produksi Kakao 4.451 triliun,- 4,354 Triliun 97,82
28 Nilai Produksi Tebu 0.524 triliun,- 0,369 Triliun 70,41
29 Nilai Produksi Kelapa Dalam 0.428 triliun,- 0,538 Triliun 125,70
30 Nilai Produksi Kopi 1.032 triliun,- 0,893 Triliun 86,53
31 Produksi Perikanan Tangkap 298.111,6 Ton 288.671,5 Ton 96,80 92,7% 7,3
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2015 Realisasi
Anggaran
(%)
Efisiensi
(%) Target Kinerja
Realisasi Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8
32 Produksi Perikanan Budidaya 3.051.023 Ton 3.476.544,1
Ton 113,90
33 Produksi Udang 38.630 Ton 40.346,2 Ton 104,40
34 Produksi Rumput Laut 2.866.119 Ton 3.289.907,7
Ton 114,80
35 Produksi Bandeng 123.280 Ton 126.226,6 Ton 102,40
36 Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan 212.146 M3 278.566,96 M3 131,31
93,91% 6,09
37 Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu 2.309 Ton 4.741,06 Ton 205,30
4 Meningkatnya produksi dan produktivitas industri daerah
38 Jumlah industri 53.061 Unit 54.017 Unit 101,80
27,72% 72,28
39 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB 12,73% 12,58 % 98,82
5 Meningkatnya kualitas dan peran koperasi dan UMKM
40 Jumlah koperasi aktif 6.554 unit 5.377 unit 82,00
99,75% 0,25
41 Jumlah koperasi besar 15 unit 20 unit 133,33
42 Jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah 131.510 unit 118.832 unit 90,00
43 Jumlah usaha menengah menjadi usaha besar*
3.313 unit -
44 Jumlah Wira Usaha Baru 60.360 orang
44.265 orang (2014 = 72.405)
48,32
6 Berkembangnya Daya Saing Pariwisata Daerah
45 Jumlah Wisata nusantara 5.500.000 wisnus
7.128.826 wisnus
130
94,62% 5,38 46 Jumlah wisata mancanegara 160.000
wisman 191.773 wisman
120
47 Jumlah destinasi yang menjadi destinasi wisata unggulan 3 destinasi 2 Destinasi 66,66 97,57% 2,43
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2015 Realisasi
Anggaran
(%)
Efisiensi
(%) Target Kinerja
Realisasi Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8
7
Terkendalinya luasan lahan pangan berkelanjutan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional
48 Jumlah Regulasi lahan pangan berkelanjutan
1 Perda 1 Perda 100 100% 0
8 Meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
49 Jumlah penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yg fokus mendampingi Petani melalui paket kreatif penyuluh :
99,86% 0,14
a. Pertanian 1.800 orang 1.655 orang 91,94
b. Perikanan 350 orang 229 orang 91,60
c. Kehutanan 400 orang 255 orang 63,75
50 Jumlah balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (BP3K) yang ada di kecamatan berbasis Teknologi Informasi (IT) dan Demplot.
50 BP3K 50 BP3K 100
9 Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
51 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
82,53 83,80%
101,53 88,57% 11,43
10 Berkurangnya penduduk miskin di desa dan kota
52 Persentase Penduduk miskin
9,34% 9,39 %
99,46
98,75% 1,25
11 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial
53 Persentase PMKS yang menerima bantuan
10% 27,79 %
277,9
98,96% 1,04
12 Meningkatnya upaya pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan penguatan kapasitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
54 Jumlah lokasi perlindungan dan konservasi sumber daya alam 24 lokasi 24 lokasi 100 96,65% 3,35
55 Penurunan beban pencemaran 12,72 jt ton 12,72 juta ton 100 97,55% 2,45
56 Bobot kapasitas pengelolaan lingkungan hidup 2,94 2,94 100 97,45% 2,55
13 Meningkatnya kapasitas dan pengelolaan 57 Luas lahan kritis 469.885 Ha 463.055,59 Ha 101,47 90,05% 9,95
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2015 Realisasi
Anggaran
(%)
Efisiensi
(%) Target Kinerja
Realisasi Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8
konservasi dan tata kelola hutan dan lahan kritis serta pelestarian keanekaragaman hayati
58 Luas kebakaran hutan yang dikendalikan 360,79 Ha 327,85 Ha 90,87
99,54% 0,46
59 Jumlah illegal logging yang tertangani 100,35 M3 139,75 M3 139,29
14
Meningkatnya kemampuan literasi dan minat baca masyarakat
60 Angka melek huruf 90,41% 91,78 % 101,51
98,48% 1,52 61 Jumlah Melek Aksara yang menerima SUKMA 77.000 77.000 100
62 Jumlah pengunjung perpustakaan 463.335 orang
463.335 orang
100
15 Meningkatnya akses dan mutu penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun
63 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat 107,09%
108,09 %
100,93
98,23% 1,77
64 Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat 103,00% 97,95 %
95,09
65 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat 98,10% 98,31 % 100,21
66 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP 110,00% 99,64 % 90,58
67 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 76,80% 79,63 % 103,68
68 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP 88,42% 87,46 % 98,91
69 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA 83,00%
81,28 %
97,92
70 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA 62,40%
70,12 %
112,37
71 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA 62,90% 71,64 % 113,89
16 Berkembangnya pendidikan tinggi 72
Angka melanjutkan (AM) tamatan SMA/K ke perguruan Tinggi
1,5 49,45 % 101,64
97,82% 2,18
73 Jumlah Mahasiswa PTN/PTS Penerima SPP Gratis
24.610 orang 50.000 orang 108,69
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2015 Realisasi
Anggaran
(%)
Efisiensi
(%) Target Kinerja
Realisasi Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8
17 Meningkatnya ketahanan budaya secara serasi dengan spirit zaman
74 Jumlah situs budaya yang dilestarikan 3 situs 3 situs 100
93,05% 6,95
75 Jumlah benda budaya yang dilestarikan 250 benda
budaya 250 benda
budaya 100
76 Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
18 festival 15 festival 83 97,67% 2,33
18 Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dan keolahragaan
77 Jumlah atlet yang difasilitasi. 435 Atlit 430 atlit 98,85
97,69% 2,31
78 Jumlah cabang olah raga yang difasilitasi. 22 Cabor 21 cabor 95,45
79 Jumlah Pemuda yang difasilitasi. 2.960 orang 2.960 orang 100
80 Jumlah lembaga kepemudaan yang difasilitasi melalui kegiatan kepemudaan
49 OKP 49 OKP 100
19 Berkembangnya layanan rumah sakit bertaraf Internasional
81 Jumlah RS yang terakreditasi Nasional
5 8 RS
160 96,36% 3,64
20 Meningkatnya kualitas penanganan penyakit dan jaminan kesehatan masyarakat
82 Rasio tenaga perawat per 100.000 Penduduk 95/ 100.000 Penduduk
136/100.00 penduduk
143,16
63,22% 36,78
83 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 65% 47,62 % 73,26
84 Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI) 94% 95,28 %
101,36
85 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat miskin 100% 100 %
100
21 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi
86 Jumlah Kematian Ibu 106 142 kasus
74,65
88,04% 11,96 87 Jumlah Kematian Bayi 1.026
1.167 kasus
87,92
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2015 Realisasi
Anggaran
(%)
Efisiensi
(%) Target Kinerja
Realisasi Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8
88 Prevalensi balita gizi buruk 5,20% 5,1% 101,96 93,27% 6,73
22 Meningkatnya pola hidup sehat, keberdayaan masyarakat dalam masalah kesehatan, dan kesehatan lingkungan
89 Umur Harapan Hidup (UHH) 69,76 69,60 99,77 96,05% 3,95
23 Terkendalikannya pertumbuhan penduduk 90 Prevalensi peserta KB Aktif 66% 51,3 %
77,72
98,93% 1,07
24 Meningkatnya kapasitas jalan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi luar Jawa
91 Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap
87,42%
87,98 %
100
86,02% 13,98
92 Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi
87,98% 87,98% 100
25 Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi antar moda dan antar wilayah yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul perhubungan luar Jawa
93 Persentase pelayanan transportasi darat 20% 13,6 %
68
84,34% 15,66
94 Persentase pelayanan transportasi udara 74%
74%
100
95 Persentase pelayanan transportasi laut 87% 87% 100
26 Tersedianya akses dan layanan informasi dan komunikasi yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul komunikasi dan informasi luar Jawa
96 Persentase layanan publik yang dapat diakses secara on line
45% 45% 100 90,79% 9,21
27 Meningkatnya akses terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan
97 Rasio Rumah Layak Huni 0,192 0,192 100 98,96% 1,04
98 Persentase rumah tangga bersanitasi 83,00 83,00 100
98,23% 1,77
99 Persentase RT berakses air minum 87,45 87,45 100
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2015 Realisasi
Anggaran
(%)
Efisiensi
(%) Target Kinerja
Realisasi Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8
28 Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi dan rawa serta pemanfaatan air tanah
100 Luas jaringan irigasi dalam kondisi baik (Ha) 41.354 Ha 50.484 Ha
122,08 83,14% 16,86
101 Jumlah DRT dalam kondisi baik 17 30 176,47
102 Jumlah embung 23 23 100 99,31% 0,69
29 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan sumber daya mineral untuk mendukung peningkatan perekonomian wilayah
103 Persentase desa berlistrik 91 90,2 % 99,12
97,34% 2,66
104 Jumlah instalasi bio energi (unit) 270 270 100
105
Jumlah penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah 8 7 87,5
87,39% 12,61
106 Cadangan Sumber Daya Mineral (Ton) 250.000.000 386.100.150 154,44
107 Luas Wilayah Pemetaan (Hektar) 5.000 Ha
15.672 Ha
313,44
108
Produksi Logam (Ton) 85.957.134 87.901.000 0,10
93,88% 6,12
Produksi Non Logam (Ton) 7.286.316 10.245.160 140,60
Produksi Batuan (Ton) 23.433.930 7.517.504 32,079
Produksi Batubara (Ton) 17.514.655 12.472 ton 0,07
30 Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar warga/masyarakat pesisir dan pulau2 kecil.
109 Jumlah daerah pesisir dan pulau kecil yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi 6 6 100
95,72% 4,28
110 Luas Kawasan Konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ha) 92.207,50 83.822,0 90,9
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2015 Realisasi
Anggaran
(%)
Efisiensi
(%) Target Kinerja
Realisasi Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8
31 Tersedianya infrastruktur dan kesiap-siagaan penanganan bencana
111 Jumlah aparat dan masyarakat yang pengetahuannya meningkat terkait upaya pengurangan resiko bencana
100 100 orang 100 99,17% 0,83
112 Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) yang kapasitasnya meningkat dlm penanganan darurat bencana.
75 TRC 75 TRC 100 25,96% 74,04
32 Terjaganya iklim investasi berkualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa.
113 Nilai investasi PMA 400 Juta USD
US$ 233.346.500
58
94,67% 5,33 114 Nilai investasi PMDN
3 Triliun
Rp. 9.215.326.600
.000
307
33 Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa
115 Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja 178.983 jiwa 220.636 jiwa 81,12
98,69% 1,31
116 Persentase Tingkat pengangguran terbuka
5% 5,95 % 84,03
34 Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa
117 Persentase hasil penelitian pengembangan daerah yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah
8 litbang 8 litbang 100
99,04% 0,96
118 Jumlah prototype/paten inovasi daerah yang dihasilkan 1 inovasi 1 inovasi 100
35 Efektifnya peran Sulawesi Selatan dalam mendorong kerjasama antar Daerah, kerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
119 Jumlah Kerjasama Daerah. 50 Mou/PKS
48 MoU/PKS
95
98,31% 1,69
120 Jumlah kerjasama “Sister City” yang berjalan
1 Kab/Kota 0 0
98,47% 1,53 121 Jumlah Kerjasama dengan Lembaga
Internasional 1 MoU
7 MoU
700
122 Jumlah Kerjasama dalam Berbagai bidang dengan Pemerintah Daerah lain di Luar Negeri 1 MoU 1 MoU
100
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2015 Realisasi
Anggaran
(%)
Efisiensi
(%) Target Kinerja
Realisasi Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8
36 Meningkatnya percepatan pembangunan kawasan andalan
123 Jumlah kerjasama antar kabupaten/ kota yang efektif dalam pengembangan kawasan andalan
1 MoU 1 MoU 100 97,43% 2,57
37 Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan norma sosial
124 Persentase Penyelesaian pelanggaran Perda dan Pergub dari total kasus pelanggaran 20% 36 %
180
98,82% 1,18
125 Persentase pengesahan ranperda menjadi perda 100% 130 %
130
96,27% 3,73
38 Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik
126 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah 6 Kegiatan 6 Kegiatan 100
95,35% 4,65 127 Jumlah Orkemas yang mendapatkan bantuan
fasilitasi. 94 Orkemas 92 Orkemas 97,87
39 Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak
128 Lembaga PUG yang Aktif 58 SKPD 58 SKPD
100
99,45% 0,55
129 Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan 98% 100 %
102,40
130 Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 60% 61,88 % 103,14
131 Jumlah kabupaten/kota layak anak
3 Kab 3 Kab/Kota 100
132 Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan 98% 100 % 102,40
133 Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 60% 38,12 % 63,53
40 Terpeliharanya ketertiban, ketenteraman & kenyamanan dalam masyarakat
134 Ratio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk 2,18 2 91,74
97,73% 2,27
135 Jumlah kegiatan dalam upaya penciptaan kondisi ideologi, poleksosbudkam yang kondusif.
17 kegiatan 16 Kegiatan 94,12
41 Berkembangnya wawasan, kesadaran dan perilaku masyarakat yang
136 Jumlah masyarakat yg telah diberi pemahaman wawasan kebangsaan 1.050 orang 792 orang 75,43 96,62% 3,38
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2015 Realisasi
Anggaran
(%)
Efisiensi
(%) Target Kinerja
Realisasi Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8
mendukung kesatuan bangsa dan harmoni sosial dalam wadah NKRI
137 Jumlah Pokja yang membantu dalam memberikan pemahaman wawasan kebangsaan.
4 pokja 4 pokja 100
42 Terwujudnya kelembagaan & tata laksana pemerintahan daerah yg kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi
138 Persentase pelayanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu dari seluruh usulan yang diterima
100% 100 % 100 97,88% 2,12
43 Terwujudnya peningkatan kapasitas bagi pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan
139 Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan 100% 100% 100
88,94% 11,06
140 Persentase peserta Diklat Kepemimpinan yang lulus ujian 100% 100% 100
141 Persentase peserta Diklat Fungsional yang lulus ujian 100% 100% 100
44
Terwujudnya pengelolaan keuangan (Pembiayaan, pendapatan, belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib.
142 Persentase peningkatan penerimaan PAD 12% 7,98 %
66,5
93,02% 6,98 143 Persentase Peningkatan penerimaan pendapatan daerah 5,00% 10,95 % 219
144 Opini Laporan Keuangan BPK WTP WTP* 100
83,55% 16,45 145 Penilaian Evaluasi SAKIP
CC CC* 100
146 Jumlah Wajib Pajak yang mendapatkan kemudahan pelayanan melalui Drive Thru, Gerai Samsat, Samsat Payment Point, dan Samsat Keliling yg berstandar ISO 9001-2000
200%
200 %
100 90,59% 9,41
45 Terwujudnya perencanaan & pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal
147 Rasio Ketaatan terhadap RTRW 0,63% 0,63 % 100
97,63% 2,37 148 Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 20% 20 % 100
149 Persentase Program dalam APBD yang responsif gender
37 SKPD dan 6 kab/kota
40 SKPD dan 3 Kab/kota
100 97,65% 2,35
150 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijadikan acuan perencanaan provinsi.
5 Dokuman 4 Dokuman (2014 = 5)
100
97,25% 2,75
151 Persentase Program RPJMD yang di akomodir dalam RKPD 100% 100 % 106,38
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2015 Realisasi
Anggaran
(%)
Efisiensi
(%) Target Kinerja
Realisasi Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8
46 Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat
152 Jumlah BUMDES yang aktif 276
319
116
98,73% 1,27
153 Jumlah LPM yang aktif 3 17 567
91,40% 8,6 154 LPM yang Berprestasi
11,50% 1,2 % 10
155 Persentase LSM yang aktif 55,51% 1,76 % 3
156 Persentase PKK aktif 97,69% 97,69 % 100 97,66% 2,34
47 Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintahan desa
157 Jumlah desa berstatus swasembada 100 desa/ kelurahan
254 desa/kel.
254
99,70% 0,3
158 Jumlah aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya 3.721 3.770 101