Levantamento Aspectos / Impactos Ambientais
Planilha LAIA - Levantamento de Aspectos e Impactos AmbientaisClasse de Aspecto Processo Normal Normal Normal Normal Normal Adm Pessoal e RH Adm Pessoal e RH Engenharia do Produto Engenharia do Produto Engenharia do Produto Gesto da Qualidade Gesto da Qualidade HSE HSE Juntas de Expanso Juntas de Expanso Juntas de Expanso Juntas de Expanso Juntas de Expanso Sala da Produo Sala da Produo Sala DGS Sala DGS Suprimentos, Vendas internas, Financeiro Suprimentos, Vendas internas, Financeiro Tecnologia da Informao Tecnologia da Informao Tecnologia da Informao Tecnologia da Informao Portaria/ Telefonista Portaria/ Telefonista Portaria/ Telefonista Produo Produo Atividade Passivo Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo Incidncia Futuro Direta Direta Direta Direta Consumo de energia eltrica Utilizao de papel Consumo de energia eltrica Utilizao de papel Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Consumo de energia eltrica Utilizao de papel Consumo de energia eltrica Utilizao de papel Aspecto Ambiental Situao operacional Direta Planejada Planejada Planejada Planejada Impacto Ambiental Indireta Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Sim Sim Sim Sim Req. Legal Req. Legal SOGI Planejada LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; Abrangncia No planejada Mdia Mdia Mdia Mdia
Reviso: 04Severidade do Impacto Probabilidade de Ocorrncia Sim Mdia Mdia Mdia Mdia
Data:Freqncia de Ocorrncia No Mdia Mdia Mdia Mdia
7/29/2008Significativo? Requer Controle? Alta Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Requer PAE? Mdia No No No No Importncia Baixa 8 8 8 8 Programa de reduo de consumo de energia Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem) Programa de reduo de consumo de energia Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem) Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de energia Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem) Programa de reduo de consumo de energia Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem) Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem) Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de energia Descrio do Controle
Normal Normal Normal Normal Normal
Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo
Direta Direta Direta Direta Direta
Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada
Sim Sim Sim Sim Sim
Alta Mdia Mdia Mdia Mdia
Alta Mdia Mdia Mdia Mdia
Baixa Mdia Mdia Mdia Mdia
Sim Sim Sim Sim Sim
Sim Sim Sim Sim Sim
Sim No No No No
9 8 8 8 8
Normal
Administrativo
Direta
Utilizao de papel Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Consumo de energia eltrica Utilizao de materiais para embalagens Consumo de energia eltrica Utilizao de papel Consumo de energia eltrica Consumo de energia eltrica Utilizao de papel
Planejada
Sim
Mdia
Mdia
Mdia
Sim
Sim
No
8
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo
Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta
Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Alta Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia
Alta Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia
Baixa Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Sim No No No No No Sim No
9 8 8 8 8 8 8 0
Programa de reduo de consumo de energia Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem) Programa de reduo de consumo de energia Programa de reduo de consumo de energia Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem) Programa de reduo de consumo de energia Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem)
Normal
Administrativo
Direta
Consumo de energia eltrica
Planejada
Sim
Mdia
Mdia
Mdia
Sim
Sim
No
8
Normal
Administrativo
Direta
Utilizao de papel
Planejada
Esgotamento de recursos naturais Uso de aterro Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Uso de aterro Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Uso de aterro Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Uso de aterro Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico
Sim
LEI N 9.985, DE 18-072000;
Mdia
Mdia
Mdia
Sim
Sim
No
8
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo / Segurana Patrimonial Administrativo / Segurana Patrimonial Administrativo / Segurana Patrimonial Afiao de Ferramentas Afiao de Ferramentas
Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta
Gerao de sucatas metlicas Consumo de energia eltrica Utilizao de papel Descarte de embalagens Utilizao de papel Consumo de energia eltrica Descarte de EPI's contaminados Gerao de sucatas metlicas Consumo de energia eltrica
Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada
No Sim Sim Sim Sim Sim Sim No Sim LEI N 9.985, DE 18-072000; PORTARIA ANP N 162, DE 28-09-1999; PORTARIA ANP N 71, DE 25-04-2000; PORTARIA LOG N 13, DE 19-07-2006 PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 PORTARIA ANP N 162, DE 28-09-1999; PORTARIA ANP N 71, DE 25-04-2000; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979
Mdia Mdia Mdia Baixa Mdia Mdia Alta Mdia Mdia
Baixa Mdia Mdia Baixa Mdia Mdia Alta Baixa Mdia
Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia
No Sim Sim No Sim Sim Sim No Sim
No Sim Sim No Sim Sim Sim No Sim
No No No No No No Sim No No
4 8 8 2 8 8 18 4 8 Programa de reduo de consumo de energia Gesto de resduos Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem) Programa de reduo de consumo de energia Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de energia Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem)
Normal
Produo
Afiao de Ferramentas
Direta
Descarte de leo contaminado
Planejada
sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Normal
Produo
Afiao de Ferramentas
Direta
Utilizao de Produto Qumico
Planejada
Sim
Mdia
Alta
Baixa
No
No
Sim
6
Normal Normal Normal
Usinagem Usinagem Usinagem
Ajustagem (Furadeira) Ajustagem (Furadeira) Ajustagem (Furadeira)
Direta Direta Direta
Descarte de EPI's contaminados Gerao de sucatas metlicas Descarte de leo contaminado
Planejada Planejada Planejada
Sim No sim
Alta Mdia Alta
Alta Baixa Alta
Mdia Mdia Mdia
Sim No Sim
Sim No Sim
Sim No Sim
18 4 18
Gesto de resduos
Gesto de resduos
Normal
Usinagem
Ajustagem (Furadeira)
Direta
Descarte de borras oleosas
Planejada
Sim
alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
Emitido por: Marcos Outeiro - Tcnico de Meio Ambiente Data: 29/07/2008 Reviso: 04 Data: 29/072008
Levantamento Aspectos / Impactos Ambientais
Classe de Aspecto Normal Normal Normal Normal Normal
Processo
Atividade
Incidncia
Aspecto Ambiental
Situao operacional Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada
Impacto Ambiental
Req. Legal Sim Sim No No Sim
Req. Legal SOGI MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 LEI N 9.985, DE 18-072000; NR 25 - RESDUOS INDUSTRIAIS DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 NR 20 - LQUIDOS COMBUSTVEIS E INFLAMVEIS NR 20 - LQUIDOS COMBUSTVEIS E INFLAMVEIS MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 NR 20 - LQUIDOS COMBUSTVEIS E INFLAMVEIS PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 LEI N 9.985, DE 18-072000; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 LEI N 9.985, DE 18-072000; DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; DECRETO N 50.753, DE 28-04-2006; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 RESOLUO ANP N 17, DE 31-08-2004; MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000;
Abrangncia Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia
Severidade do Impacto Mdia Mdia Baixa Baixa Mdia
Probabilidade de Ocorrncia
Freqncia de Ocorrncia Baixa Mdia Mdia Mdia Mdia
Significativo?
Requer Controle? No Sim No No Sim
Requer PAE? No No No No No
Importncia
Descrio do Controle
Usinagem Usinagem Usinagem Almoxarifado Produo
Ajustagem (Furadeira) Ajustagem (Furadeira) Ajustagem (Furadeira) Armazenamento de caixas de papelo Armazenamento de produtos Inflamveis Armazenamento de produtos Inflamveis Armazenamento de produtos Inflamveis Armazenamento de resduos lquidos oleosos Armazenamento de resduos lquidos oleosos Armazenamento de resduos orgnicos Armazenamento de resduos slidos (Classe I) Armazenamento e distribuio de materiais Armazenamento e distribuio de materiais Armazenamento e distribuio de materiais
Direta Direta Direta Direta Direta
Gerao de resduos slidos Consumo de energia eltrica Gerao de sucatas metlicas Acmulo de poeiras Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Explosao / Incndio
Uso de aterro Esgotamento de recursos naturais Uso de aterro Contaminao do ar Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do ar Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Uso de aterro Uso de aterro Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Uso de aterro Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao por benzeno Uso de aterro Contaminao do ar Contaminao do solo e do lenol fretico Uso de aterro Contaminao do solo e do lenol fretico Uso de aterro Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais
No Sim No No Sim
4 8 4 4 8 Gesto de resduos Brigada de Incndio / Adequacao de rea PAE Programa de reduo de consumo de energia
Normal
Produo
Direta
No Planejada
Sim
Alta
Alta
Pouco provvel Mdia
Sim
Sim
Sim
9
Normal
Produo Gesto de resduos Infraestrutura e apoio Gesto de resduos Gesto de resduos Almoxarifado Almoxarifado
Direta
Vazamento de Produtos Qumicos Vazamento do Resduo Lquido Contaminado Reservatrio enterrado
Planejada
Sim
Mdia
Mdia
Sim
Sim
No
8
Normal
Direta
Planejada
Sim
Mdia
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
12
Gesto de resduos
Passivo
Direta
No Planejada
Sim
Alta
Alta
Provvel
Sim
Sim
Sim
18
Monitoramento do solo
Normal
Direta
Armazenamento Inadequado
Planejada
Sim
Mdia
Mdia
Mdia
Sim
Sim
No
8
Gesto de resduos
Normal Normal Normal
Direta Direta Direta
Armazenamento Inadequado Descarte de embalagens Gerao de resduos slidos
Planejada Planejada Planejada
Sim Sim Sim
Alta Baixa Mdia
Alta Baixa Mdia
Mdia Mdia Baixa
Sim No No
Sim No No
Sim No No
18 2 4
Gesto de resduos
Normal
Almoxarifado
Direta
Utilizao de papel
Planejada
Sim
Mdia
Mdia
Mdia
Sim
Sim
No
8
Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem) Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de energia Gesto de resduos
Normal Normal Normal
Armazenamento e distribuio de Almoxarifado materiais Almoxarifado Centro de Servios Centro de Servios Centro de Servios Centro de Servios Centro de Servios Centro de Servios Centro de Servios Centro de Servios Centro de Servios Centro de Servios Centro de Servios Infraestrutura e apoio Restaurante Gesto de resduos Gesto de resduos Gesto de resduos Embalagem Armazenamento e distribuio de materiais Consertos
Direta Direta Direta
Descarte de EPI's contaminados Consumo de energia eltrica Utilizao de produtos qumicos
Planejada Planejada Planejada
Sim Sim Sim
Alta Mdia Alta
Alta Mdia Alta
Mdia Mdia Mdia
Sim Sim Sim
Sim Sim Sim
Sim No Sim
18 8 18
Normal
Consertos
Direta
Descarte de borras oleosas
Planejada
Sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
Normal
Consertos
Direta
Descarte de gua contaminada
Planejada
Sim
Mdia
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
12
Gesto de resduos
Normal
Consertos
Direta
Descarte de EPI's contaminados Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Consumo de energia eltrica Consumo de gua Gerao de resduos slidos Utilizao de materiais para embalagens Utilizao de papel Consumo de querosene Descarte de Entulho Vazamento, incndio ou exploso do reservatrio de GLP Descarte Inadequado Descarte de Resduos Slidos Descarte Inadequado
Planejada
Sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Consertos Consertos Consertos Consertos Consertos Consertos Consertos Construo Cvil Descarga de GLP Descarte de resduos liquidos oleosos Descarte de Resduos Slidos Descarte de Resduos Slidos (Classe I) Expedio de materiais
Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta
Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada No Planejada Planejada Planejada Planejada
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Alta Mdia Alta Mdia Baixa Mdia Mdia Mdia Alta Mdia Mdia Mdia
Alta Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Alta Mdia Alta Alta Baixa Alta Provvel
Baixa Mdia Mdia Baixa Baixa Mdia Mdia Baixa
Sim Sim Sim No No Sim Sim No Sim
Sim Sim Sim No No Sim Sim No Sim Sim No No
Sim No Sim No No No Sim No Sim Sim No Sim
9 8 12 4 2 8 12 4 18 12 6 6
Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de energia Programa de reduo de consumo de gua
Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem) Gesto de resduos
PAE Gesto de resduos Gesto de resduos Gesto de resduos
Mdia Alta Baixa
Sim No No
Normal
Direta
Gerao de resduos slidos Utilizao de materiais para embalagens Utilizao de papel Consumo de energia eltrica Utilizao de papel
Planejada
Sim
Mdia
Mdia
Baixa
No
No
No
4 Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem) Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem) Programa de reduo de consumo de energia Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem)
Normal
Embalagem
Expedio de materiais
Direta
Planejada
Sim
Mdia
Mdia
Mdia
Sim
Sim
No
8
Normal Normal Normal
Embalagem Embalagem Expedio
Expedio de materiais Expedio de materiais Expedio de notas fiscais
Direta Direta Direta
Planejada Planejada Planejada
Sim Sim Sim
Mdia Mdia Mdia
Mdia Mdia Mdia
Mdia Mdia Mdia
Sim Sim Sim
Sim Sim Sim
No No No
8 8 8
Emitido por: Marcos Outeiro - Tcnico de Meio Ambiente Data: 29/07/2008 Reviso: 04 Data: 29/072008
Levantamento Aspectos / Impactos Ambientais
Classe de Aspecto Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Processo Expedio Juntas de Expanso Juntas de Expanso Juntas de Expanso Usinagem Usinagem
Atividade Expedio de notas fiscais Fabricao Fabricao Fabricao Fresa Fresa
Incidncia Direta Direta Direta Direta Direta Direta
Aspecto Ambiental Consumo de energia eltrica Gerao de resduos slidos Gerao de sucatas metlicas Consumo de energia eltrica Gerao de sucatas metlicas Descarte de EPI's contaminados
Situao operacional Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada
Impacto Ambiental Esgotamento de recursos naturais Uso de aterro Uso de aterro Esgotamento de recursos naturais Uso de aterro Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Uso de aterro Esgotamento de recursos naturais Uso de aterro Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Uso de aterro Uso de aterro Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Aumento do efeito estufa Contaminao do solo e do lenol fretico
Req. Legal Sim Sim No Sim No Sim
Req. Legal SOGI LEI N 9.985, DE 18-072000; MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997
Abrangncia Mdia Mdia Mdia
Severidade do Impacto Mdia Baixa Baixa Mdia Baixa Alta
Probabilidade de Ocorrncia
Freqncia de Ocorrncia Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia
Significativo? Sim No No Sim No Sim
Requer Controle? Sim No No Sim No Sim
Requer PAE? No No No No No Sim
Importncia 8 4 4 8 4 18
Descrio do Controle Programa de reduo de consumo de energia
LEI N 9.985, DE 18-072000; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 PORTARIA ANP N 162, DE 28-09-1999; PORTARIA ANP N 71, DE 25-04-2000; LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 LEI N 9.985, DE 18-072000; DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 LEI N 9.985, DE 18-072000;
Mdia Mdia Alta
Programa de reduo de consumo de energia
Gesto de resduos
Normal
Usinagem
Fresa
Direta
Descarte de borras oleosas
Planejada
Sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
Normal
Usinagem
Fresa
Direta
Descarte de leo contaminado
Planejada
sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de energia Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem) Gesto de resduos
Normal Normal
Usinagem Recebimento
Fresa Identificao de materiais
Direta Direta
Consumo de energia eltrica Utilizao de papel
Planejada Planejada
Sim Sim
Mdia Mdia
Mdia Mdia
Mdia Mdia
Sim Sim
Sim Sim
No No
8 8
Normal
Recebimento
Identificao de materiais
Direta
Descarte de EPI's contaminados Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Consumo de energia eltrica Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Gerao de resduos slidos
Planejada
Sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Normal Normal Normal
Recebimento Recebimento Controle de Qualidade Controle de Qualidade Controle de Qualidade Controle de Qualidade Controle de Qualidade Controle de Qualidade Controle de Qualidade Infraestrutura e apoio Infraestrutura e apoio Infraestrutura e apoio Infraestrutura e apoio Produo
Indentificao de materiais Indentificao de materiais Inspeo de produtos e calibrao de equipamentos Inspeo de produtos e calibrao de equipamentos Inspeo de produtos e calibrao de equipamentos Inspeo de produtos e calibrao de equipamentos Inspeo de produtos e calibrao de equipamentos Inspeo de produtos e calibrao de equipamentos Inspeo de produtos e calibrao de equipamentos Jardinagem Jardinagem Jardinagem Jardinagem Jateamento
Direta Direta Direta
Planejada Planejada Planejada
Sim Sim Sim
Alta Mdia Alta
Alta Mdia Alta
Baixa Mdia Baixa
Sim Sim Sim
Sim Sim Sim
Sim No Sim
9 8 9
Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de energia Gesto de resduos
Normal
Direta
Planejada
Sim
Mdia
Mdia
Baixa
No
No
No
4 Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem)
Normal Normal Normal
Direta Direta Direta
Utilizao de papel Gerao de sucatas metlicas Descarte de EPI's contaminados
Planejada Planejada Planejada
Sim No Sim
Mdia Mdia
Mdia Baixa Alta
Mdia Mdia Mdia
Sim No Sim
Sim No Sim
No No Sim
8 4 18
PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 LEI N 9.985, DE 18-072000; DECRETO N 5.549, DE 22-09-2005; LEI N 9.985, DE 18-072000; DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 RESOLUO CONAMA N 315, DE 29-10-2002; PORTARIA ANP N 162, DE 28-09-1999; PORTARIA ANP N 71, DE 25-04-2000;
Alta
Gesto de resduos
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Direta Direta Indireta Direta Direta Direta Direta
Descarte de borras oleosas Consumo de energia eltrica Uso de agrotxicos Consumo de gua Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Descarte de resduos orgnicos Gerao de resduos slidos Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Gerao de resduos c/ metal pesado Consumo de gua Consumo de energia eltrica Descarte de EPI's contaminados
Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Alta Mdia Alta Alta Alta Mdia Mdia
Alta Mdia Alta Mdia Alta Mdia Mdia
Mdia Mdia Baixa Mdia Baixa Mdia Baixa
Sim Sim Sim Sim Sim Sim No
Sim Sim Sim Sim Sim Sim No
Sim No Sim Sim Sim No No
18 8 9 12 9 8 4
Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de energia Uso de EPIs Programa de reduo de consumo de gua Gesto de resduos Gesto de resduos
Normal
Produo
Jateamento
Direta
Planejada
Sim
Alta
Alta
Baixa
Sim
Sim
Sim
9
Gesto de resduos
Normal Normal Normal Normal
Produo Produo Produo Produo
Jateamento Jateamento Jateamento Jateamento
Direta Direta Direta Direta
Planejada Planejada Planejada Planejada
Sim Sim Sim Sim
Alta Alta Mdia Alta
Alta Mdia Mdia Alta
Mdia Mdia Mdia Mdia
Sim Sim Sim Sim
Sim Sim Sim Sim
Sim Sim No Sim
18 12 8 18
Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de gua Programa de reduo de consumo de energia Gesto de resduos
Normal
Produo
Lapidao e Polimento
Direta
Descarte de EPI's contaminados Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Consumo de gua Consumo de energia eltrica Descarte de gua contaminada
Planejada
Sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
Normal Normal Normal Normal
Produo Produo Produo Produo
Lapidao e Polimento Lapidao e Polimento Lapidao e Polimento Lapidao e Polimento
Direta Direta Direta Direta
Planejada Planejada Planejada Planejada
Sim Sim Sim Sim
Alta Alta Mdia Mdia
Alta Mdia Mdia Alta
Baixa Mdia Mdia Mdia
Sim Sim Sim Sim
Sim Sim Sim Sim
Sim Sim No Sim
9 12 8 12
Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de gua Programa de reduo de consumo de energia Gesto de resduos
Normal
Produo
Lapidao e Polimento
Direta
Emisses de vapores
Planejada
Sim
Mdia
Alta
Baixa
No
No
Sim
6
Normal
Produo
Lapidao e Polimento
Direta
Descarte de leo contaminado
Planejada
sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
Emitido por: Marcos Outeiro - Tcnico de Meio Ambiente Data: 29/07/2008 Reviso: 04 Data: 29/072008
Levantamento Aspectos / Impactos Ambientais
Classe de Aspecto Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Processo
Atividade
Incidncia
Aspecto Ambiental
Situao operacional Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada
Impacto Ambiental Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Uso de aterro Contaminao do solo e do lenol fretico Uso de aterro Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do ar Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do ar Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Uso de aterro Esgotamento de recursos naturais
Req. Legal Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Req. Legal SOGI MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; Decreto n 2.657 de 03/07/1998 LEI N 12.047, DE 2109-2005 LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 PORTARIA ANP N 162, DE 28-09-1999; PORTARIA ANP N 71, DE 25-04-2000; DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 LEI N 9.985, DE 18-072000; MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997
Abrangncia Mdia Mdia Alta Alta Mdia Alta Mdia
Severidade do Impacto Alta Mdia Mdia Alta Mdia Mdia Mdia
Probabilidade de Ocorrncia
Freqncia de Ocorrncia Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia
Significativo?
Requer Controle? Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Requer PAE? Sim No Sim Sim No Sim No
Importncia
Descrio do Controle
Produo Produo Produo Restaurante Infraestrutura e apoio Infraestrutura e apoio Infraestrutura e apoio Restaurante Produo Produo Produo
Lavagem de Peas Lavagem de Peas Lavagem de Peas Limpeza Limpeza Limpeza Limpeza
Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta
Descarte de gua contaminada Consumo de energia eltrica Consumo de gua Utilizao de produtos qumicos Consumo de Papel Consumo de energia rea de armazenamento de produtos qumico Descarte de leo comestvel usado Consumo de energia eltrica Consumo de gua Descarte de EPI's contaminados
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
12 8 12 18 8 12 8
Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de energia Programa de reduo de consumo gua Gesto de resduos
Normal Normal Normal Normal
Limpeza Limpeza de Peas / Sala Umida Limpeza de Peas / Sala Umida Limpeza de Peas / Sala Umida
Direta Direta Direta Direta
Planejada Planejada Planejada Planejada
Sim Sim Sim Sim
Mdia Mdia Alta Alta
Mdia Mdia Mdia Alta
Mdia Mdia Mdia Mdia
Sim Sim Sim Sim
Sim Sim Sim Sim
No No Sim Sim
8 8 12 18
Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de energia Programa de reduo de consumo de gua Gesto de resduos
Normal
Produo
Limpeza de Peas / Sala Umida
Direta
Descarte de leo contaminado Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Utilizao de produtos qumicos
Planejada
Sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
Normal
Produo
Limpeza de Peas / Sala Umida
Direta
Planejada
Sim
Alta
Alta
Baixa
Sim
Sim
Sim
9
Gesto de resduos
Normal
Produo Infraestrutura e apoio Infraestrutura e apoio Infraestrutura e apoio Infraestrutura e apoio Infraestrutura e apoio Tecnologia da Informao Tecnologia da Informao Tecnologia da Informao Manuteno Manuteno Manuteno
Limpeza de Peas / Sala Umida
Direta
Planejada
Sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
Normal
Limpeza geral das instalaes
Direta
Utilizao de produtos qumicos Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Consumo de gua Descarte de gua contaminada Gerao de resduos c/ metal pesado
Planejada
Sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
Normal Normal Normal Normal
Limpeza geral das instalaes Limpeza geral das instalaes Limpeza geral das instalaes Limpeza geral das instalaes Manuteno de impressoras e computadores Manuteno de impressoras e computadores Manuteno de impressoras e computadores Mquinas, predial e eltrica Mquinas, predial e eltrica Mquinas, predial e eltrica
Direta Direta Direta Direta
Planejada Planejada Planejada Planejada
Sim Sim Sim Sim
Alta Alta Mdia Alta
Alta Mdia Alta Alta
Baixa Mdia Mdia Mdia
Sim Sim Sim Sim
Sim Sim Sim Sim
Sim Sim Sim Sim
9 12 12 18
Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de gua Gesto de resduos Gesto de resduos
Normal Normal Normal
Direta Direta Direta
Sucatas eletrnicas Consumo de energia eltrica Consumo de Papel
Planejada Planejada Planejada
No Sim Sim LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 NR 25 - RESDUOS INDUSTRIAIS LEI N 9.985, DE 18-072000; DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 NR 25 - RESDUOS INDUSTRIAIS DECRETO N 5.098, DE 03-06-2004 PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 LEI N 9.985, DE 18-072000;
Alta Mdia Mdia
Mdia Mdia Mdia
Baixa Mdia Mdia
No Sim Sim
No Sim Sim
Sim No No
6 8 8
Normal Normal Normal
Direta Direta Direta
Descarte de EPI's contaminados Gerao de sucatas metlicas Gerao de resduos c/ metal pesado Gerao de resduos slidos Utilizao de materiais para embalagens Consumo de gua Consumo de energia eltrica Descarte de EPI's contaminados Gerao de fumos Consumo de energia eltrica Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Emisso de poeira fugitiva Vazamento de leo
Planejada Planejada Planejada
Sim No Sim
Alta Mdia Alta
Alta Baixa Alta
Mdia Mdia Mdia
Sim No Sim
Sim No Sim
Sim No Sim
18 4 18
Gesto de resduos
Gesto de resduos
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Manuteno Manuteno Sala DGS Sala DGS Sala DGS Produo Produo Produo Produo Produo
Mquinas, predial e eltrica Mquinas, predial e eltrica Montagem Montagem Montagem Montagem de ULFs Montagem de ULFs Montagem de ULFs Montagem de ULFs Montagem de ULFs
Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta
Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Mdia Baixa Alta Mdia Alta Mdia Mdia Alta Baixa Alta
Mdia Mdia Mdia Mdia Alta Mdia Mdia Alta Mdia Alta Provvel
Baixa Baixa Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Baixa Mdia Mdia
No No Sim Sim Sim Sim Sim Sim No Sim
No No Sim Sim Sim Sim Sim Sim No Sim
No No Sim No Sim No No Sim No Sim
4 2 12 8 18 8 8 9 4 18 Gesto de resduos e treinamento de manuseio de produtos qumicos Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de gua Programa de reduo de consumo de energia Gesto de resduos Uso de EPIs Programa de reduo de consumo de energia Gesto de resduos
Normal Normal Normal
Produo Produo Produo
Montagem de ULFs Prensa Prensa
Direta Direta Direta
Descarte de EPI's contaminados Gerao de sucatas metlicas Consumo de energia eltrica
Planejada Planejada Planejada
Sim No Sim
Alta Mdia Mdia
Alta Baixa Mdia
Mdia Mdia Mdia
Sim No Sim
Sim No Sim
Sim No No
18 4 8
Programa de reduo de consumo de energia
Emitido por: Marcos Outeiro - Tcnico de Meio Ambiente Data: 29/07/2008 Reviso: 04 Data: 29/072008
Levantamento Aspectos / Impactos Ambientais
Classe de Aspecto Normal
Processo
Atividade
Incidncia
Aspecto Ambiental
Situao operacional Planejada
Impacto Ambiental Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Uso de aterro Uso de aterro Contaminao do ar Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Uso de aterro Contaminao do solo e do lenol fretico
Req. Legal Sim
Req. Legal SOGI PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 NR 25 - RESDUOS INDUSTRIAIS MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 LEI N 9.985, DE 18-072000;
Abrangncia Alta
Severidade do Impacto Alta
Probabilidade de Ocorrncia
Freqncia de Ocorrncia Mdia
Significativo?
Requer Controle? Sim
Requer PAE? Sim
Importncia
Descrio do Controle
Produo
Prensa
Direta
Descarte de EPI's contaminados
Sim
18
Gesto de resduos
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Produo Restaurante Restaurante Restaurante Restaurante Produo Produo Produo Usinagem
Prensa Preparao de Alimentos Preparao de Alimentos Preparao de Alimentos Preparao de Alimentos Rebarbao Rebarbao Rebarbao Retifica
Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta
Descarte de borras oleosas Consumo de energia eltrica Consumo de gua Descarte de embalagens Descarte de resduos orgnicos Emisso de poeira fugitiva Gerao de resduos c/ metal pesado Consumo de energia eltrica Gerao de sucatas metlicas Gerao de resduos c/ metal pesado
Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim No
Alta Mdia Alta Baixa Mdia Mdia Alta Mdia Mdia
Alta Mdia Mdia Baixa Mdia Mdia Alta Mdia Baixa
Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Baixa Mdia Mdia Mdia
Sim Sim Sim No Sim No Sim Sim No
Sim Sim Sim No Sim No Sim Sim No
Sim No Sim No No No Sim No No
18 8 12 2 8 4 18 8 4
Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de energia Programa de reduo de consumo de gua
Gesto de resduos
Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de energia
Normal
Usinagem
Retifica
Direta
Planejada
Sim
MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
Normal
Usinagem
Retifica
Direta
Consumo de energia eltrica
Planejada
Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico
Sim
LEI N 9.985, DE 18-072000;
Mdia
Mdia
Mdia
Sim
Sim
No
8
Programa de reduo de consumo de energia
Normal
Usinagem
Retifica
Direta
Descarte de borras oleosas
Planejada
Sim
PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 PORTARIA ANP N 162, DE 28-09-1999; PORTARIA ANP N 71, DE 25-04-2000; DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
Normal
Usinagem
Retifica
Direta
Descarte de leo contaminado
Planejada
sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
Normal
Usinagem
Retifica
Direta
Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos
Planejada
Sim
Alta
Alta
Baixa
Sim
Sim
Sim
9
Gesto de resduos
Normal
Produo
Serra
Direta
Gerao de sucatas metlicas
Planejada
Uso de aterro Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Uso de aterro Contaminao do ar Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do ar Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo Uso de aterro Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico
No
Mdia
Baixa
Mdia
No
No
No
4
Normal
Produo
Serra
Direta
Descarte de borras oleosas
Planejada
Sim
PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 PORTARIA ANP N 162, DE 28-09-1999; PORTARIA ANP N 71, DE 25-04-2000; LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 NR 25 - RESDUOS INDUSTRIAIS LEI N 9.985, DE 18-072000; DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 NR 25 - RESDUOS INDUSTRIAIS PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
Normal
Produo
Serra
Direta
Descarte de leo contaminado
Planejada
sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de energia Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem) Gesto de resduos
Normal Normal
Produo Produo
Serra Serra
Direta Direta
Consumo de energia eltrica Utilizao de papel
Planejada Planejada
Sim Sim
Mdia Mdia
Mdia Mdia
Mdia Mdia
Sim Sim
Sim Sim
No No
8 8
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Produo Produo Produo Produo Produo Produo Produo
Serra Serra Solda Solda Solda Solda Solda
Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta
Descarte de EPI's contaminados Gerao de sucatas metlicas Gerao de fumos Consumo de energia eltrica Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Emisso de poeira fugitiva Descarte de EPI's contaminados Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Gerao de sucatas metlicas Descarte de EPI's contaminados Consumo de energia eltrica Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Utilizao de papel Consumo de energia eltrica Descarte de EPI's contaminados Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos
Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada
Sim No Sim Sim Sim Sim Sim
Alta Mdia Mdia Mdia Alta Baixa Alta
Alta Baixa Mdia Mdia Alta Mdia Alta
Mdia Mdia Mdia Mdia Baixa Mdia Mdia
Sim No Sim Sim Sim No Sim
Sim No Sim Sim Sim No Sim
Sim No No No Sim No Sim
18 4 8 8 9 4 18
Uso de EPIs Programa de reduo de consumo de energia Gesto de resduos
Gesto de resduos
Normal Normal Normal Normal Normal
Produo Produo Produo Produo Montagem
Solda Oxiacetilenica Solda Oxiacetilenica Solda Oxiacetilenica Solda Oxiacetilenica Testes e montagens
Direta Direta Direta Direta Direta
Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada
Sim No Sim Sim Sim
Alta Mdia
Alta Baixa Alta Mdia Alta
Baixa Mdia Mdia Mdia Baixa
Sim No Sim Sim Sim
Sim No Sim Sim Sim
Sim No Sim No Sim
9 4 18 8 9
Gesto de resduos
PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 LEI N 9.985, DE 18-072000; DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998
Alta Mdia Alta
Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de energia Gesto de resduos Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem) Programa de reduo de consumo de energia Gesto de resduos
Normal Normal Normal
Montagem Montagem Montagem Selos Standard
Testes e montagens Testes e montagens Testes e montagens
Direta Direta Direta
Planejada Planejada Planejada
Sim Sim Sim
Mdia Mdia Alta
Mdia Mdia Alta
Mdia Mdia Mdia
Sim Sim Sim
Sim Sim Sim
No No Sim
8 8 18
Normal
Testes e montagens
Direta
Planejada
Sim
Alta
Alta
Baixa
Sim
Sim
Sim
9
Gesto de resduos
Emitido por: Marcos Outeiro - Tcnico de Meio Ambiente Data: 29/07/2008 Reviso: 04 Data: 29/072008
Levantamento Aspectos / Impactos Ambientais
Classe de Aspecto Normal Normal Normal
Processo Selos Standard Selos Standard Selos Standard Centro de Usinagem Centro de Usinagem Centro de Usinagem Centro de Usinagem Centro de Usinagem Usinagem
Atividade
Incidncia
Aspecto Ambiental
Situao operacional Planejada Planejada Planejada
Impacto Ambiental Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Contaminao do ar Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Uso de aterro
Req. Legal Sim Sim Sim
Req. Legal SOGI LEI N 9.985, DE 18-072000; LEI N 9.985, DE 18-072000; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 PORTARIA ANP N 162, DE 28-09-1999; PORTARIA ANP N 71, DE 25-04-2000; LEI N 9.985, DE 18-072000; NR 25 - RESDUOS INDUSTRIAIS PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 PORTARIA ANP N 162, DE 28-09-1999; PORTARIA ANP N 71, DE 25-04-2000; LEI N 9.985, DE 18-072000; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979
Abrangncia Mdia Mdia Alta
Severidade do Impacto Mdia Mdia Alta
Probabilidade de Ocorrncia
Freqncia de Ocorrncia Mdia Mdia Mdia
Significativo?
Requer Controle? Sim Sim Sim
Requer PAE? No No Sim
Importncia
Descrio do Controle Programa de gesto 3 Rs (Reduo, reutilizao e reciclagem) Programa de reduo de consumo de energia Gesto de resduos
Testes e montagens Testes e montagens Testes e montagens
Direta Direta Direta
Utilizao de papel Consumo de energia eltrica Descarte de EPI's contaminados
Sim Sim Sim
8 8 18
Normal
Torno CNC
Direta
Descarte de borras oleosas
Planejada
Sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
Normal
Torno CNC
Direta
Descarte de leo contaminado
Planejada
sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de energia Uso de EPIs Gesto de resduos
Normal Normal Normal
Torno CNC Torno CNC Torno CNC
Direta Direta Direta
Consumo de energia eltrica Gerao de vapores oleosos Descarte de EPI's contaminados
Planejada Planejada Planejada
Sim Sim Sim
Mdia Mdia Alta
Mdia Alta Alta
Mdia Alta Mdia
Sim Sim Sim
Sim Sim Sim
No Sim Sim
8 18 18
Normal
Torno CNC (2)
Direta
Descarte de borras oleosas
Planejada
Sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
Normal
Usinagem
Torno CNC (2)
Direta
Descarte de leo contaminado
Planejada
sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de energia Gesto de resduos
Normal Normal Normal
Usinagem Usinagem Usinagem
Torno CNC (2) Torno CNC (2) Torno CNC (2)
Direta Direta Direta
Consumo de energia eltrica Descarte de EPI's contaminados Gerao de sucatas metlicas
Planejada Planejada Planejada
Sim Sim No
Mdia Alta Mdia
Mdia Alta Baixa
Mdia Mdia Mdia
Sim Sim No
Sim Sim No
No Sim No
8 18 4
Emitido por: Marcos Outeiro - Tcnico de Meio Ambiente Data: 29/07/2008 Reviso: 04 Data: 29/072008
Levantamento Aspectos / Impactos Ambientais
Classe de Aspecto Normal
Processo
Atividade
Incidncia
Aspecto Ambiental
Situao operacional Planejada
Impacto Ambiental Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Uso de aterro Uso de aterro Contaminao do solo e do lenol fretico Uso de aterro Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Aumento do efeito estufa Aumento do efeito estufa Contaminao do solo e do lenol fretico
Req. Legal Sim
Req. Legal SOGI PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 PORTARIA ANP N 162, DE 28-09-1999; PORTARIA ANP N 71, DE 25-04-2000; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 LEI N 9.985, DE 18-072000; PORTARIA MINTER N 53, DE 01-03-1979 RESOLUO CONAMA N 315, DE 29-10-2002; Portaria IBAMA n 85 de 17/10/1996 Decreto n 4.085 de 15/01/2002 NBR 10151 POLUIO SONORA / AVALIAO DO RUDO EM REAS HABITADAS
Abrangncia Alta
Severidade do Impacto Alta
Probabilidade de Ocorrncia
Freqncia de Ocorrncia Mdia
Significativo?
Requer Controle? Sim
Requer PAE? Sim
Importncia
Descrio do Controle
Usinagem
Usinagem (Tornos)
Direta
Descarte de borras oleosas
Sim
18
Gesto de resduos
Normal
Usinagem
Usinagem (Tornos)
Direta
Descarte de leo contaminado
Planejada
sim
Alta
Alta
Mdia
Sim
Sim
Sim
18
Gesto de resduos
Normal Normal Normal Normal
Usinagem Usinagem Usinagem Usinagem
Usinagem (Tornos) Usinagem (Tornos) Usinagem (Tornos) Usinagem (Tornos)
Direta Direta Direta Direta
Descarte de EPI's contaminados Gerao de sucatas metlicas Descarte de embalagens Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Gerao de resduos slidos
Planejada Planejada Planejada Planejada
Sim No Sim Sim
Alta Mdia Baixa Alta
Alta Baixa Baixa Alta
Mdia Mdia Mdia Baixa
Sim No No Sim
Sim No No Sim
Sim No No Sim
18 4 2 9
Gesto de resduos
Gesto de resduos
Normal
Usinagem
Usinagem Torno (TTV)
Direta
Planejada
Sim
Mdia
Mdia
Baixa
No
No
No
4
Normal Normal Normal
Usinagem Usinagem Usinagem Vendas & Marketing Expedio Infraestrutura e apoio
Usinagem Torno (TTV) Usinagem Torno (TTV) Usinagem Torno (TTV)
Direta Direta Direta
Descarte de borras oleosas Consumo de energia eltrica Descarte de EPI's contaminados
Planejada Planejada Planejada
Sim Sim Sim
Alta Mdia Alta
Alta Mdia Alta
Mdia Mdia Mdia
Sim Sim Sim
Sim Sim Sim
Sim No Sim
18 8 18
Gesto de resduos Programa de reduo de consumo de energia
Normal Normal Passivo
Uso de veculos Uso de veculos Diesel Desmobilizao de Tanque de resduo oleoso
Direta Direta Direta
Emisses atmosfricas Emisso de fumaa preta Gerao de resduos perigosos
Planejada Planejada Planejada
Sim Sim Sim
Baixa Alta Alta
Alta Mdia Alta Muito Provvel Pouco Provvel
Baixa Alta Mdia
No Sim Sim
No Sim Sim
No Sim Sim
3 18 18 Gesto de resduos
Normal
Infraestrutura e apoio Infraestrutura e apoio Infraestrutura e apoio Infraestrutura e apoio Infraestrutura e apoio Infraestrutura e apoio Manuteno
Uso de Gerador de Energia
Direta
Rudo
Planejada
Poluio Sonora
Sim
Mdia
Mdia
Baixa
No
No
No
4
Normal
Uso de Gerador de Energia
Direta
Poluio Atmosfrica
Planejada
Normal
Desinsetizao e Desratizao
Direta
Uso de agrotxicos e Desinfestantes
Planejada
Normal Normal Normal
Limpeza das Caixas d'gua Limpeza das Caixas d'gua Limpeza das Caixas d'gua
Indireta Indireta Indireta
Uso de produtos qumicos Hipoclorito de Sdio Consumo de gua Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Utilizao de produtos qumicos
Planejada Planejada Planejada
Normal
Pitura de Mquinas e Peas
Direta
Planejada
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Manuteno Manuteno Manuteno
Pitura de Mquinas e Peas Pitura de Mquinas e Peas Pitura de Mquinas e Peas
Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta Direta Indireta Direta Direta Direta Direta
Descarte de EPI's contaminados Emisso de vapores e poeira fugitiva Descarte de embalagens contaminadas com produtos qumicos Descarte de Entulho Consumo de energia eltrica Descarte de Entulho Utilizao de produtos qumicos (Hipoclorito de Sdio) Consumo de gua Gerao de efluente lquido (esgoto) Consumo de energia eltrica Consumo de materia - prima a base de Carvo Gerao de resduos slidos Emisso de poeira fugitiva
Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada Planejada
Aumento do efeito estufa Contaminao do solo e do lenol fretico Disperso de aerosois Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Contaminao do solo e do lenol fretico Aumento do efeito estufa Contaminao do solo e do lenol fretico Uso de aterro Esgotamento de recursos naturais Uso de aterro Contaminao do solo e do lenol fretico Esgotamento de recursos naturais Poluio do solo, lenol fretico e rios Esgotamento de recursos naturais Esgotamento de recursos naturais Contaminao do solo e do lenol fretico Poluio do ar
No Portaria 9 da Vigilncia Saniraria de 9/nov/2000 DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 LEI N 9.985, DE 18-072000 DECRETO N 2.657, DE 03-07-1998 Decreto n 2.657 de 03/07/1998 Portaria MINTER N 53, DE 01-03-1979 NR 25 - RESDUOS INDUSTRIAIS Decreto n 2.657 de 03/07/1998 Portaria MINTER N 53, DE 01-03-1979 Lei n 9.985 de 18/072000 Portaria MINTER N 53, DE 01-03-1979 Decreto n 2.657 de 03/07/1998 Lei n 9.985 de 18/072000 NR 25 - RESDUOS INDUSTRIAIS Lei n 9.985 de 18/072000 Lei n 9.985 de 18/072000 MEMORANDO CETESB N 11 / 96 / CM, DE 0703-1997 NR 25 - RESDUOS INDUSTRIAIS
Alta
Mdia
Baixa
No
No
Sim
6
Sim
Mdia
Mdia
Baixa
No
No
No
4
Sim Sim Sim
Mdia Alta Mdia
Mdia Mdia Mdia
Pouco Provvel
Baixa Baixa Baixa
No No No
No No No
No Sim No
4 6 4
Sim
Alta
Alta
Baixa
Sim
Sim
Sim
9
Gesto de resduos
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Alta Alta Alta Mdia Mdia Mdia Mdia Alta Mdia Mdia Mdia Alta Alta
Alta Mdia Alta Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Mdia Alta Mdia
Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Mdia Baixa Baixa Mdia Baixa Baixa Mdia
Sim No Sim No No No Sim No No Sim No Sim Sim
Sim No Sim No No No Sim No No Sim No Sim Sim
Sim Sim Sim No No No No Sim No No No Sim Sim
9 6 9 4 4 4 8 6 4 8 4 9 12
Gesto de resduos
Gesto de resduos
Infraestrutura Adequao do sitema de e apoio aterramento e para raios Infraestrutura Adequao do sitema de e apoio aterramento e para raios Infraestrutura Reforma dos portes e ampliao e apoio do estacionamento HSE HSE Infraestrutura e apoio Usinagem Usinagem Usinagem Usinagem Controle dirio do cloro Controle dirio do cloro Limpeza de Caixas de Gordura Usinagem de carvo Usinagem de carvo Usinagem de carvo Usinagem de carvo
Monitoramento do cloro.
Programa de reduo de consumo de energia
Gesto de resduos Utilizao de ECP,s
Emitido por: Marcos Outeiro - Tcnico de Meio Ambiente Data: 29/07/2008 Reviso: 04 Data: 29/072008
Controle de RevisesData Descrio 11/21/2006 10/21/2006 4/20/2007 5/2/2007Uso de Gerador de Energia, Limpeza da Caixa de Gordura, Controle do Cloro, Reforma dos Portes e Ampliao do Estacionamento, Adequao do Sistema 7/29/2008 de Aterramento e Para-raios, Pintura de Mquinas e Peas, Limpeza das Caixas d'gua, Desinsetizao e Desratizao, Uso de Gerador de Energia e Desmobilizao de Tanque de Resduo Oleoso, Usinagem de Carvo e Montagem de ULF's
Reviso 00 01 02 03
04
7/29/2008 Emitente Daisy Daisy Daisy Daisy
04
Marcos