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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
VICERRECTORADE ASUNTOS ECONMICOS YADMINISTRATIVOS
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Balance Clasificado 2009
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Estado de Resultado 2009
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Informacin Balance Patrimonial 2009
Activo Circulante (Entindase por Activo circulante como el efectivo quese va a consumir o hacer efectivo dentro de un ao) de 30.097 millones.
Pasivo Circulante (Entindase por pasivo circulante las deudas exigibles
cuyo vencimiento es menor a un ao) de 32.462 millones .
Las provisiones por 2.390 millones las que no constituyen un gasto real,sino un pasivo que no se concreta en el ao del balance.
6.331 millones que corresponden a ingresos recibidos por adelantado .
16.009 millones que sern renegociados en el marco de la ley 20.403del 24 de marzo de 2010.
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Activo Circulante v/s Pasivo Circulante
Balance 2009 Activo Circulante v/s Pasivo Circulante
$ 30,10$ 26,13
$ 6,33
$ 0$ 5
$ 10$ 15$ 20$ 25
$ 30
Activo Cirulante Pasivo Circulante Ingresos percibidos poradelantado
(MilesdeMM$)
Activo Cirulante Pasivo Circulante Ingresos percibidos por adelantado
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Efecto Renegociacin Pasivos
Activos v/s Pasivos 2009
$ 30,1 $ 30,1$ 32,5
$ 17,5
$ 0
$ 5
$ 10
$ 15
$ 20
$ 25
$ 30
$ 35
$ 40
SIN RENEGOCIACION DE PASIVOS CON RENEGOCIACION DE PASIVOS
(MilesdeMM$)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE TOTAL PASIVO CIRCULANTE
Cuentas
Cobrar
Cuentas
PagarCuentas
Cobrar
Cuentas
Pagar
Decreto 156
24/03/2010
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Mayor Gasto Crisis Financiera
Crisis econmica, la segunda ms grande en la historia, significo reduccin deutilidades en muchas universidades Chilenas liderada por la Universidad deChile con una reduccin cercana a los 8.000 millones.
El mayor gasto en nuestra universidad significo 2.077 millones, incluida lacorreccin monetaria.
Becas para estudiantes 270 millones.
Se dejaron de percibir 306 millones provenientes de multas e intereses yaque un nmero importante de estudiantes postergaron sus pagos a marzode 2010.
394 millones en gastos financieros producto de la necesidad de crditos decorto plazo para cubrir aranceles no cancelados por estudiantes.
802 millones producto de la deflacin (IPC negativo)
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Mayor Gasto Crisis Financiera
La actual ley de subcontratacin nos obliga a ser codeudores solidarioscon las empresa subcontratadas.
Cuando los respectivos empleadores no pueden cumplir con la ley laboraldebemos hacernos cargo.
Ello obligo a realizar adecuaciones que significaron 305 millones degasto.
Efectos Crisis Financiera 2009
$ 270$ 306
$ 394
$ 802
$ 305
$ 0
$ 200
$ 400
$ 600
$ 800
$ 1.000
Becas Alumnos Multas e
Intereses
Gastos
Financieros
De flacin Le ye s Laborale s
Subcontratacion
(MM$)
Efectos Crisis Financiera 2009
Total Efecto Crisis Financiera: MM$ 2.077
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Antecedentes 2009
El balance 2009 contempla 2.390 millones en provisiones, stasno son una prdida, son cuentas por pagar que se enfrentarn envarios aos, por ejemplo la Ley de retiro N 20.374.
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Renovaciones Necesarias
La universidad no realizo ninguna restriccin de gastos porencontrarlas absolutamente necesarias, lo que significo 502 millonesque se desglosan:.
378 millones corresponden a renovacin tecnolgica.
124 millones en nueva contratacin de doctores.
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Resumen
Estado Resultado 2009$ 4.547
$ 378$ 124
$ 270 $ 306 $ 394
$ 802
$ 305 $ 204$ 44
$ 2.390
$ 0
$ 2.500
$ 5.000
Resultado2009
Renovacin
Tecnolg
ica
Contratac
in
Doctore
s
BecasAlumnos
Multase
Interes
es
Gastos
Financieros
Deflacin
LeyesLabora
les
Subcontratac
ion
Ley20.255
SeguroInvalid
ez
Bonop
ost
laboral
Provision
es
(MM
$)
TOTAL ITEMS EXTRAORDINARIOS MM$ 5.217
TOTAL ITEMS EXTRAORDINARIOS (SIN RENOV TEC.
Y CONTRATACION DOCTORES) MM$4.715
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FLUJO CAJA
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APORTES ESTADO 2010
TOTAL BECAS
(M$)TOTAL FSCU (M$)
TOTAL BECAS Y
FSCU (M$)
$ 9.011.829 $ 4.366.969 $ 13.378.798
AFD 95% (M$) $ 9.487.404
AFD 5% (M$) $ 318.683
TOTAL AFD (M$) $ 9.806.087
AFI (M$) $ 1.378.667
TOTAL APORTES FISCALES (M$) $ 11.184.754
APORTES FISCALES
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FLUJA CAJA NOVIEMBRE 2010
PROYECCION INGRESOS 2010-2011
CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM. ENERO FEBRERO MARZOREAL REAL REAL REAL 2010 2010 2011 2011 2011
SALDO INICIAL 1.210 1.768 1.589 1.148 974 24 -271 -1.682 -1.872INGRESOS
Aporte Fiscal Directo 541 518 518 13 13 3 1.309 2.882 600
Aporte Fiscal Indirecto 81 81 81 81 81 81 145 286 137
Aranceles de Matrculas y otros 1.372 2.608 1.520 1.177 1.121 1.170 2.613 242 1.496
Aporte Fdo. Solidario Estado 756 50 50 50 0 0 0 0 765
Anticipo Aportes Fiscales Directos 0 0 0 0 0 0
Anticipo Aportes AFSCU 0 -1.282
Recuper. Crdito Solidario 890 505 600 600 1.200 605 0 0 1.035
Crdito Aval Estado 0 2.047 0 0 36 0 0 0 0Becas Bicentenario 381 375 375 434 481 4.402 361 0 344
Otras Becas 0 4 0 563 639 0 0 0 0
Otros Ingresos 1.498 2 572 316 62 62 5 35 8
Emprestito Ley N20.374 Incentivo al Retiro 2.237
Remanente Emprestito Ley N20.374 Incentivo al Retiro 249
Adelanto Seguro 849
Recuperacin de Inversiones 800 902 2.004 800 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS 6.368 6.991 6.855 5.487 4.434 5.041 4.434 3.445 4.384
PRESUPUESTO DE CAJA JUNIO-OCTUBRE REAL. PROYECTADO 2010 -2011
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PROYECCION EGRESOS 2010-2011
CONCEPTO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM. ENERO FEBRERO MARZOREAL REAL REAL REAL REAL 2010 2010 2011 2011 2011
SALDO INICIAL 2.378 1.210 1.768 1.589 1.148 974 24 -271 -1.682 -1.872
EGRESOSRemuneraciones 4.047 3.661 3.686 3.529 3.668 3.583 3.794 3.905 3.292 3.529
Monto Lquido 2.766 2.395 2.231 2.317 2.286 2.127 2.237 2.787 2.431 2.343Desctos. Previsionales 568 598 577 573 588 598 598 745 582 585Impuestos TGR (nico, IVA, etc.) 174 163 167 169 175 163 163 242 171 155Bienestar Personal, Descuentos Internos 203 213 215 211 221 210 210 25 109 362Honorarios 228 165 310 215 283 228 314 92 0 19Viticos 11 10 8 10 5 20 20 1 0 4Becas, Ayud. y Ayudas Event. y Ot. 97 117 178 34 110 237 252 12 0 61
Proveedores 563 638 1.274 876 595 1.015 613 912 91 1.197Leasing y otros Contratos Oracle 0 14 14 72 0 78 48 128 0 143Telmex 6 69 391 114 40 140 18 0 0 73Segic 96 107 121 116 108 109 109 113 66 136Global Crossing 9 0 0 5 0 9 9 0 0 22Ofimarket 19 20 37 34 36 30 30 18 0 37Servicios (S&S, Terranova,Demko) 197 116 161 129 204 149 149 275 0 158Otros Proveedores 236 312 550 406 207 500 250 378 25 628
F. Fijos, Rendir y Reembolsos 17 21 20 16 20 20 20 20 0 20
Prstamos Bancarios 135 184 136 137 191 131 421 317 3 142BID, Otics 0 28 108 0 54 0 84 0 0 0VRID 0 0 0 4 0 0 0 81 0 0MECESUP 0 0 0 348 0 230 0 218 0 225FUDE, Planetario 0 0 20 25 6 0 0 43 0 0SDT 22 258 62 0 20 0 0 0 0 8Consumos Bsicos 176 111 118 111 105 143 143 40 143 68Convenios Direccin Comunicaciones 13 4 0 0 0 48 48 0 0 49Obras Menores 0 0 0 108 0 100 100 0 0 0Otros Egresos 74 50 45 142 202 114 114 308 106 164Remanente Emprestito Ley N20.374 Incentivo al Retiro 855 0 0 0
Colocacin de Inversiones 0 0 1.700 2.000 800 0 0 0 0 0TOTAL EGRESOS 5.047 5.810 7.169 7.296 5.661 5.384 5.337 5.845 3.635 5.402
PRESUPUESTO DE CAJA ENERO-OCTUBRE REAL. PROYECTADO 2010-2011
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RESUMEN 2010-2011
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM. E NERO FEBRERO MARZO
REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL 2010 2010 2011 2011 2011
SALDO INICIAL 5.125 2.320 2.189 1.502 982 2.378 1.210 1.768 1.589 1.148 974 24 -271 -1.682 -1.872
TOTAL INGRESOS 9.784 3.328 4.478 4.986 8.678 3.879 6.368 6.991 6.855 5.487 4.434 5.041 4.434 3.445 4.384
TOTAL EGRESOS 12.589 3.459 5.165 5.506 7.282 5.047 5.810 7.169 7.296 5.661 5.384 5.337 5.845 3.635 5.402
SALDO OPERACIONAL -2.805 -131 -687 -520 1.396 -1.168 558 -178 -441 -175 -950 -295 -1.411 -190 -1.017
DISPONIBLE 2.320 2.189 1.502 982 2.378 1.210 1.768 1.589 1.148 974 24 -271 -1.682 -1.872 -2.890
PRESUPUESTO DE CAJA ENERO-OCTUBRE REAL. PROYECTADO 2010-2011
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FONDO SOLIDARIO
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Aportes Fiscales y Recuperacin
APORTE FISCAL Y RECUPERACIONES (En M$) 2005 2006 2007 2008 2009 2010
AP. FISCAL REAL $ 6.084.195 $ 6.493.450 $ 6.548.303 $ 6.481.389 $ 3.923.833 $ 4.366.969
RECUPRACION REAL $ 4.125.465 $ 4.800.372 $ 4.865.526 $ 5.780.419 $ 7.056.273 $ 6.900.000
TOTAL REAL $ 10.209.660 $ 11.293.822 $ 11.413.829 $ 12.261.809 $ 10.980.106 $ 11.266.969PROYECCION
PagaresAO 2005 2006 2007 2008 2009PAGARS 17.096 17.234 18.063 18.587 19.492
TOTAL (M$) REAL $ 9.633.703 $ 10.317.899 $ 10.963.073 $ 11.283.207 $ 13.504.464ALUMNOS 8.912 9.066 9.447 9.685 10.142
2010 En proceso de
Firma
Aportes Ficales y Recuperaciones (MM$)
$ 6.084$ 6.493 $ 6.548 $ 6.481
$ 7.056 $ 6.900
$ 3.924$ 4.367
$ 5.780
$ 4.800 $ 4.866$ 4.125
$ 0
$ 2.000
$ 4.000
$ 6.000
$ 8.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
AP. FISCAL REAL RECUPRACION REAL
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PROYECCION BALANCE2010
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ACTIVOS
Jun-10 Jun-09 act VARIACION Dic-09
ACTIVO CIRCULANTE
DISPONIBLE $ 6.961.858.702 $ 3.287.242.355 $ 3.674.616.347 $ 13.058.284.711
DEPOSITOS A PLAZO $ 7.407.477.411 $ 7.656.121 $ 7.399.821.290 $ 3.107.477.411
VALORES NEGOCIABLES $ 63.301.853 $ 21.804.364 $ 41.497.489 $ 22.813.776
DEUDORES VENTA $ 17.216.517.328 $ 5.677.468.258 $ 11.539.049.070 $ 3.759.800.962
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 2.723.877.666 $ 2.767.472.520 -$ 43.594.854 $ 2.280.540.149
DEUDORES VARIOS $ 2.282.479.669 $ 1.249.290.112 $ 1.033.189.557 $ 2.364.515.036
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADA $ 4.088.270.275 $ 3.428.936.536 $ 659.333.739 $ 4.341.887.386
EXISTENCIAS $ 155.089.807 $ 172.866.555 -$ 17.776.748 $ 113.831.754
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 89.751.739 $ 262.363.869 -$ 172.612.130 $ 194.621.799
IMPUESTOS POR RECUPERAR $ 5.399.570 $ 23.243.756 -$ 17.844.186 $ 318.997.515
TOTAL $ 40.994.024.020 $ 16.898.344.446 $ 24.095.679.574 $ 29.562.770.499
ACTIVO FIJO
BIENES NO DEPRECIABLES $ 11.728.751.576 $ 12.122.462.320 -$ 393.710.744 $ 11.567.194.283
BIENES DEPRECIABLES $ 58.334.751.141 $ 56.346.010.047 $ 1.988.741.094 $ 56.014.008.213
DEPRECIACION ACUMULADA -$ 23.292.289.806 -$ 22.753.555.158 -$ 538.734.648 -$ 21.950.999.492
TOTAL $ 46.771.212.911 $ 45.714.917.209 $ 1.056.295.702 $ 45.630.203.004
OTROS ACTIVOS
INVERSIONES EMPRESAS RELACIONADAS $ 458.384.331 $ 912.318.761 -$ 453.934.430 $ 289.798.344
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO $ 3.043.656.501 $ 3.399.843.481 -$ 356.186.980 $ 3.069.360.078
INTANGIBLES $ 568.025.764 $ 1.144.615.333 -$ 576.589.569 $ 727.856.381
OTROS ACTIVOS DE LARGO PLAZO
TOTAL $ 4.070.066.596 $ 5.456.777.575 -$ 1.386.710.979 $ 4.087.014.803
TOTAL ACTIVOS $ 91.835.303.527 $ 68.070.039.230 $ 23.765.264.297 $ 79.279.988.306
Balance Clasificado
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PASIVOS
Jun-10 Jun-09 act VARIACION Dic-09
PASIVO CIRCULANTE
OBLIGACIONES BANCOS.E INST.FINANCIERAS $ 15.487.836.037 $ 2.157.458.647 $ 13.330.377.390 $ 16.012.762.842
CUENTAS POR PAGAR $ 1.177.414.939 $ 1.117.064.234 $ 60.350.705 $ 1.356.041.554
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 565.919.870 $ 406.187.524 $ 159.732.346 $ 410.908.077
DOCTOS.Y CTAS.POR PAGAR EMP. RELACIONADA $ 2.112.983.990 $ 1.272.474.321 $ 840.509.669 $ 2.112.983.990
ACREEDORES VARIOS $ 7.059.282.649 $ 3.382.080.427 $ 3.677.202.222 $ 5.192.418.927
PROVISIONES $ 2.983.183.637 $ 1.011.321.579 $ 1.971.862.058 $ 3.439.353.577
INGRESOS PERCIBIDOS POR ADELANTADO $ 4.622.759.505 $ 2.804.271.758 $ 1.818.487.747 $ 1.496.634.539
RETENCIONES $ 1.295.996.787 $ 1.068.835.740 $ 227.161.047 $ 1.028.156.879
LEASING CORTO PLAZO $ 787.342.764 $ 204.091.710 $ 583.251.054 $ 1.053.282.383
OTROS PASIVOS CIRCULANTE $ 0 $ 0 $ 0 $ 0CREDITO CON AVAL DEL ESTADO $ 8.770.836.889 -$ 413.644.929 $ 9.184.481.818 $ 378.115.763
TOTAL $ 44.863.557.067 $ 13.010.141.011 $ 31.853.416.056 $ 32.480.658.531
PASIVO LARGO PLAZO
OBLIGACIONES BCOS.E INST. FINANCIERAS $ 6.080.703.481 $ 6.391.788.845 -$ 311.085.364 $ 6.059.497.181
LEASING LARGO PLAZO $ 291.949.118 $ 291.949.118 $ 65.589.681
TOTAL $ 6.372.652.599 $ 6.391.788.845 -$ 19.136.246 $ 6.125.086.862
PATRIMONIO
CAPITAL INSTITUCIONAL $ 41.285.947.331 $ 42.779.654.051 -$ 1.493.706.720 $ 40.716.507.930
RESULTADO ACUMULADO -$ 42.268.147 $ 6.090.823.280 -$ 6.133.091.427 $ 4.504.921.026
RESULTADO DEL EJERCICIO -$ 644.585.323 -$ 202.367.957 -$ 442.217.366 -$ 4.547.186.043
TOTAL $ 40.599.093.861 $ 48.668.109.374 -$ 8.069.015.513 $ 40.674.242.913
TOTAL PASIVOS $ 91.835.303.527 $ 68.070.039.230 $ 23.765.264.297 $ 79.279.988.306
Balance Clasificado
-
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23/26
Balance Clasificado
ACTIVO FIJO
$ 46.771 $ 45.715
$ 1.056
$ 0
$ 10.000
$ 20.000
$ 30.000
$ 40.000
$ 50.000
Jun-10 Jun-09 act VARIACION
(MM$)
Jun-10 Jun-09 act VARIACION
Renegociacion Pasivos
$ 40.994 $ 40.994$ 44.864
$ 29.376
$ 6.373
$ 21.860
$ 0
$ 10.000
$ 20.000
$ 30.000
$ 40.000
$ 50.000
Jun-10 Jun-10 CON REN PASIVOS
(MM$)
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE PASIVO LARGO PLAZO
Renegociando15.487 MM$
-
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24/26
INGRESOS DE OPERACION Jun-10 Jun-09 act VARIACION Dic-09
Aportes Fiscales $ 7.043.879.498 $ 6.925.872.781 $ 118.006.717 $ 18.866.294.400
Ingresos por Ventas y Servicios $ 21.813.752.376 $ 20.235.435.318 $ 1.578.317.058 $ 38.384.065.242
Aporte Proyectos $ 1.593.245.611 $ 1.606.479.426 -$ 13.233.815 $ 3.302.143.309
Otros Ingresos $ 1.097.702.090 $ 1.359.008.873 -$ 261.306.783 $ 2.814.980.305
Totales $ 31.548.619.905 $ 30.126.796.398 $ 1.421.783.177 $ 63.367.523.404
GASTOS DE OPERACION
Gastos en Personal -$ 22.420.367.104 -$ 20.035.038.595 -$ 2.385.328.509 -$ 41.622.843.147
Otros Gastos en Personal -$ 341.453.804 -$ 265.679.460 -$ 75.774.344 -$ 558.267.698
Gastos Generales -$ 4.379.953.388 -$ 4.276.875.087 -$ 103.078.301 -$ 9.419.547.813
Costo de Venta y Servicios -$ 1.483.121.926 -$ 3.352.723.439 $ 1.869.601.513 -$ 10.858.583.864
Amortizacion de Intangibles -$ 198.840.237 -$ 120.248.561 -$ 78.591.676 -$ 256.651.862Depreciaciones -$ 1.624.498.618 -$ 1.633.947.206 $ 9.448.588 -$ 3.086.389.895
Totales -$ 30.448.235.077 -$ 29.684.512.348 -$ 763.722.729 -$ 65.802.284.279
Resultado Operacional $ 1.100.384.828 $ 442.284.050 $ 658.060.448 -$ 2.434.760.875
INGRESO NO OPERACIONAL
Ingresos Financieros $ 233.154.641 $ 44.540.009 $ 188.614.632 $ 84.339.509
Otros Ingresos no Operacionales $ 263.242.770 $ 1.579.065.051 -$ 1.315.822.281 $ 2.517.565.972
Actualizacion de Activos $ 615.666.347 $ 18.407.377 $ 597.258.970 -$ 1.037.981.848
Totales $ 1.112.063.758 $ 1.642.012.438 -$ 529.948.680 $ 1.563.923.633
GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos Financieros -$ 493.496.959 -$ 366.772.433 -$ 126.724.526 -$ 817.178.626
Otros Gastos No Operacionales -$ 1.765.613.917 -$ 1.881.466.633 $ 115.852.716 -$ 3.806.340.462
Actualizacion de Pasivos -$ 597.882.703 -$ 38.425.378 -$ 559.457.325 $ 947.210.435
Totales -$ 2.856.993.579 -$ 2.286.664.444 -$ 570.329.135 -$ 3.676.308.653
Resultado No Operacional -$ 1.744.929.821 -$ 644.652.007 -$ 1.100.277.814 -$ 2.112.385.020
RESULTADO DEL EJERCICIO -$ 644.544.993 -$ 202.367.957 -$ 442.217.366 -$ 4.547.145.895
Estado de Resultado
-
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Estado de Resultado
Resultado Operacional
$ 1.100
$ 442
$ 658
$ 0
$ 200
$ 400
$ 600
$ 800
$ 1.000
$ 1.200
Jun-10 Jun-09 act VARIACION
(M
M$)
Jun-10 Jun-09 act VARIACION
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
VICERRECTORADE ASUNTOS ECONMICOS YADMINISTRATIVOS