Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2016
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Instituto Mexicano del Petróleo
en
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Contenido
Presentación 4 1 Planeación Estratégica 6 2 Situación operativa y financiera de la Entidad 14
2.1 Fuentes de financiamiento de la cartera de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico e innovación 15 2.1.1 Composición de la cartera de proyectos de IDT e innovación 15 2.1.2 Proyectos por fondo 16
2.2 Reorientar las líneas de investigación y de negocio a nichos de mercado estratégicos 16 2.2.1 Cartera de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en ejecución 16
2.2.1.1 Proyectos por etapa actual del proceso “Desarrolla Tecnología, Productos y Procesos” 16 2.2.1.2 Proyectos clasificados por área, línea de investigación, tipo de proyecto, patrocinador y fondo 17 2.2.1.3 Proyectos clasificados conforme al cubo de valor por fondo, línea de investigación y área 19 2.2.1.4 Proyectos e inversión plurianual, relacionados con el Plan de Negocios de PEMEX 2016-2020 19
2.2.2 Informe sobre el avance de los principales proyectos en ejecución de IDT 20 a) Proyectos relevantes 20 b) Proyectos de investigación con hitos sin cumplir 20
2.2.3 Proyectos terminados de IDT 20 2.2.4 Proyectos nuevos de IDT 21 2.2.5 Cartera de propiedad intelectual 21 2.2.6 Avance del centro de investigación para áreas prioritarias 22
Centro de Tecnología para Aguas Profundas 22 2.3 Escalar o masificar los resultados de IDT comercializables 22
2.3.1 Proyectos escalados y/o masificados a nivel nacional e internacional y siguientes pasos para la comercialización 22
2.4 Proyectos de innovación 22 2.5 Intensificar la comercialización de soluciones tecnológicas integrales e innovadoras hacia nuevos mercados nacionales
e internacionales 23 2.5.1 Soluciones tecnológicas 23
2.5.1.1 Contratación y facturación 23 a) Monto y número de proyectos 23 b) Por: cliente, negocio, región, área y línea de negocio del IMP 23 c) Por negocio y línea de negocio 26 d) Contratación y facturación plurianual 29
2.5.1.2 Valor de los proyectos de servicios 32 2.5.1.3 Proyectos de soluciones tecnológicas de alto valor por negocio del IMP 33 2.5.1.4 Portafolio de soluciones integrales aguas arriba y aguas abajo por negocio del IMP 34 2.5.2. Comercialización de soluciones tecnológicas 34 2.5.2.1 Esquemas actuales de colaboración nacionales e internacionales: Convenios, alianzas, consorcios,
entre otros 34 2.6 Asegurar la sustentabilidad financiera, maximizando la generación de valor de la IDT 35
2.6.1 Fuentes de financiamiento nacional e internacional 35 2.6.2 Ingresos por explotación de propiedad intelectual 36 2.6.3 Facturación generada por resultados de IDT 37 2.6.4 Resultados financieros 38
2.6.4.1 Estado de resultados (cifras previas) 38 2.6.4.2 Flujo de efectivo (cifras previas) 39 2.6.4.3 Estado de posición financiera (cifras previas) 40 2.6.4.4 Cobranza por cliente e índice de facturación-cobranza 40 2.6.4.5 Cumplimiento de las disposiciones de racionalidad y ahorro 41
2.7 Desarrollar, atraer y retener personal de excelencia, con vocación de servicio y actitud ganadora 42 2.7.1 Situación actual de la plantilla y honorarios 42
2.7.1.1 Distribución del personal 42 Grado académico 42 Sistema Nacional de Investigadores 43
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2.7.1.2 Reducción de personal 43 2.7.2 Programa de Capacitación enfocado a nuevas líneas de investigación y de negocio 44 2.7.3 Programa de Becas e inversión, en la formación de recursos humanos competentes 45 2.7.4 Programa del Posgrado del IMP: Matricula, becas, estudiantes y graduados 47 2.7.5 Acciones estratégicas para desarrollo, atracción y retención de talento 49
Avances de la atracción de talento joven para cerrar brechas de conocimiento y de capacidad instalada 49 Avances de la caracterización de la plantilla 49 Renovación del personal 50
2.8 Mejorar la oportunidad, calidad y efectividad de las soluciones tecnológicas 50 2.8.1 Sistema de tripulación para proyectos de investigación y servicios tecnológicos, así como su nivel de ocupación
50 2.8.2 Indicador de productividad en la ejecución de los proyectos de servicios tecnológicos 52
2.9 Incrementar la productividad y competitividad a través de procesos internos ágiles, efectivos y eficientes 53 2.9.1 Sistema de Gestión por Procesos del IMP 53 2.9.2 Acreditación de pruebas de laboratorio 54 2.9.3 Activos obsoletos 54
2.10 Indicadores del Programa Estratégico 2015 – 2018 del IMP 55 2.11 Comité de Control y Desempeño Institucional 58
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Presentación
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Presentación
El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 59, fracción XI y 60, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, presenta el Informe de Autoevaluación Institucional del ejercicio 2016.
El Informe tiene como propósito fundamental coadyuvar al logro de los objetivos estratégicos mediante la evaluación de la ejecución de las estrategias asociadas, establecidas en Programa Estratégico 2015-2018, con el fin de orientar y apoyar la toma de decisiones del Órgano de Gobierno, y asimismo que el Órgano de Vigilancia esté en posibilidad de emitir su opinión sobre el desempeño del Instituto de conformidad con lo que establece el artículo 30, fracción VI, del Reglamento de la citada Ley.
El Informe contiene la integración del Órgano de Gobierno conforme el artículo 7° del Decreto de Creación del Instituto Mexicano del Petróleo que se reformó en octubre de 2014, así como las reuniones del Consejo de Administración que se realizaron en el periodo y los acuerdos que se adoptaron.
En materia de planeación estratégica se sintetiza el marco estratégico que tiene el Instituto para su Programa Estratégico, mismo que resulta fundamental para la autoevaluación institucional. El marco está conformado por el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Energía y el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Se presenta el análisis de la situación financiera y operativa del Instituto del 2015 y 2016, así como la evaluación de los objetivos estratégicos del Programa Estratégico 2015-2018
Conforme a lo dispuesto por la Secretaría de la Función Pública (SFP), se muestra el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), así como el cumplimiento de la normatividad y políticas generales sectoriales e institucionales.
Finalmente, se presenta resumen del Informe de Autoevaluación Institucional.
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1 Planeación Estratégica
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Planeación estratégica Marco de Referencia Estratégico El Instituto Mexicano del Petróleo es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, de carácter preponderantemente técnico, educativo y cultural, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que rige su quehacer institucional acorde a los objetivos, estrategias y prioridades definidos en el Plan Nacional Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013. Los objetivos estratégicos, estrategias, iniciativas y líneas de acción del Programa Estratégico 2015-2018 del IMP, son congruentes con los Programas: Sectorial de Energía y Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como con los del Plan Nacional de Desarrollo. De manera específica, el quehacer del IMP está alineado con los elementos de los instrumentos rectores:
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Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Objetivo general: Llevar a México a su máximo potencial
Meta Nacional: 4. México Próspero
Objetivo 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva
Estrategia: 4.6.1 Asegurar el abastecimiento del petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país
Promover la modificación del marco institucional para ampliar la capacidad del estado mexicano en la exploración y producción de hidrocarburos, incluidos los de yacimientos no convencionales como los lutitas
Fortalecer la capacidad de ejecución de Petróleos Mexicanos
Incrementar las reservas y tasas de restitución de hidrocarburos
Elevar el índice de recuperación y la obtención de petróleo crudo y gas natural
Fortalecer el mercado de gas natural mediante el incremento de la producción y el robustecimiento en la infraestructura de importación, transporte y distribución, para asegurar el abastecimiento de energía en óptimas condiciones de seguridad, calidad y precio
Incrementar la capacidad y rentabilidad de las actividades de refinación y reforzar la infraestructura para el suministro de petrolíferos en el mercado nacional
Promover el desarrollo de una industria petroquímica rentable y eficiente
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Programa Sectorial de Energía 2013-2018
Sector de Hidrocarburos
Objetivo 1 Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos
Estrategia: 1.1 Fortalecer las empresas productivas en materia de hidrocarburos
1.3 Ampliar la cartera sustentable de reservas petroleras
1.4 Elevar la productividad en la extracción de petróleo crudo y productos
1.5 Incrementar la producción de gas natural seco y húmedo
1.7 Desarrollar el máximo potencial de la petroquímica nacional con base en las cadenas de mayor valor económico
Objetivo 6 Fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo, conocimiento, capacitación, financiamiento y proveeduría en las distintas industrias energéticas nacionales
Estrategia: 6.2 Atender las necesidades de investigación tecnológica aplicada y de innovación del sector energético
6.4 Promover a través de fondos sectoriales, proyectos que innoven la industria energética nacional en sus distintas áreas
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Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018
Objetivo 1 Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance el 1% del PIB
Estrategia: 1.1 Incrementar el gasto público en Ciencia, Tecnología e innovación (CTI) de forma sostenida
Objetivo 2 Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel
Estrategia: 2.1 Consolidar la masa crítica de investigadores para generar investigación científica y desarrollo tecnológico de alto nivel
2.2 Generar lo mecanismos que contribuyan a conectar la oferta y la demanda de recursos humanos de alto nivel
2.3 Fomentar la calidad y pertinencia de la formación impartida por los programas de posgrado
2.4 Ampliar la cooperación internacional para la formación de recursos humanos de alto nivel en temas relevantes para el país
Objetivo 3 Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades de CTI locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente
Estrategia: 3.1 Fomentar la creación y fortalecimiento de sistemas estatales y regionales de CTI aprovechando las capacidades existentes
Objetivo 4 Contribuir a la generación, transferencia y aprovechamiento del conocimiento vinculado a las Instituciones de Educación Superior (IES) y los centros de investigación de empresas
Estrategia: 4.1 Promover la vinculación entre las IES y CPI con los sectores público, privado y social
4.2 Impulsar e incentivar el registro de la propiedad intelectual en las IES, Centros Públicos de Investigación (CPI) y empresas
Objetivo 5 Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del país
Estrategia: 5.1 Apoyar el incremento, fortalecimiento y utilización eficiente de la infraestructura de CTI del país
5.2 Fortalecer las capacidades físicas y virtuales para la apropiación social del conocimiento
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Planeación estratégica en el Instituto Mexicano del Petróleo El Instituto orienta sus actividades al logro de los objetivos estratégicos, mediante la instrumentación e implementación de las estrategias asociadas del Programa Estratégico 2015-2018, aprobado por el Consejo de Administración en la Sesión 199 Ordinaria, celebrada el 13 de agosto de 2015. Misión: Maximizar la generación de valor de los procesos de exploración, producción y transformación de hidrocarburos mediante la aplicación de soluciones innovadoras y el desarrollo de capital humano especializado. Visión al 2018: Somos la Institución nacional productiva de excelencia que provee soluciones valiosas al sector de hidrocarburos, a través de investigación y desarrollo, servicios tecnológicos, formación de recursos humanos e innovación. Propósito: Impulsar el desarrollo tecnológico del Sector Nacional de Hidrocarburos público y privado.
Objetivos estratégicos y estrategias asociadas del Programa Estratégico 2015 2018 Los objetivos estratégicos y estrategias asociadas se describen a continuación, ordenados conforme a las nomenclaturas siguientes:
Objetivos estratégicos 1 dígito
Estrategias asociadas 2 dígitos
Los objetivos estratégicos del Instituto Mexicano del Petróleo, generan un marco de coordinación destinado a la consecución de su misión, visión al 2018 y propósito. Se definieron siete objetivos estratégicos con sus respectivas estrategias que se presentan a continuación 1. Reorientar las líneas de investigación y de negocio a nichos de mercado
estratégicos
1.1.- Identificar nichos de mercado estratégicos
1.2.- Definir el posicionamiento estratégico del IMP en las áreas tecnológicas afines a las oportunidades detectadas
1.3.- Desarrollar las rutas tecnológicas estratégicas de las áreas tecnológicas afines a las oportunidades detectadas
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2. Escalar o masificar los resultados de IDT comercializables
2.1.- Generar las alianzas o colaboraciones para el escalamiento y masificación de tecnología
2.2.- Crear y desarrollar capacidad instalada para el escalamiento de tecnología propia
2.3.- Generar un proceso integral de escalamiento y masificación
2.4.- Atraer recursos de nuevos fondos y líneas de crédito para el Escalamiento
3. Intensificar la comercialización de soluciones tecnológicas integrales e innovadoras hacia nuevos mercados nacionales e internacionales
3.1.- Desarrollar un esquema de promoción y medios para la difusión de productos, servicios y tecnologías y posicionamiento de la marca IMP
3.2.- Establecer los esquemas comerciales para desarrollar nuevos negocios y nuevos mercados
3.3.- Actualizar el sistema de precios, considerando costos indirectos, que reconozca el valor de la tecnología y sea flexible para cada negocio
4. Asegurar la sustentabilidad financiera, maximizando la generación de valor de la IDT
4.1.- Integrar un portafolio balanceado de proyectos de IDT que maximice el retorno de las inversiones
4.2.- Generar los esquemas que permitan llevar los resultados de la IDT a los mercados seleccionados
4.3.- Optimizar los ciclos de desarrollo de los productos, tecnologías y servicios hasta su comercialización
4.4.- Asegurar que la IDT proporcione elementos de diferenciación tecnológica para que las líneas de negocio se mantengan competitivas en un mercado abierto
4.5.- Propiciar alianzas estratégicas y esquemas de creación o adquisición de empresas para expeditar la explotación de tecnología IMP en el mercado
5. Desarrollar, atraer y retener personal de excelencia, con vocación de servicio y actitud ganadora
5.1.- Alinear la planeación estratégica del recurso humano a la estrategia tecnológica y de negocios
5.2.- Proveer las competencias necesarias para la operación óptima de las líneas de investigación y de negocio
5.3.- Renovar al personal
5.4.- Retener personal clave
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6. Mejorar la oportunidad, calidad y efectividad de las soluciones tecnológicas
6.1.- Asegurar que la ejecución de los proyectos se realice conforme a la Planeación (oportunidad)
6.2.- Obtención de resultados comprometidos con la utilización del mínimo de recursos (efectividad)
6.3.- Cumplimiento de las especificaciones establecidas en los entregables y soluciones tecnológicas (calidad)
7. Incrementar productividad y competitividad a través de procesos internos ágiles, efectivos y eficientes
7.1.- Fortalecer el enfoque sistémico del Modelo de Administración por Procesos para agilizar el tiempo de respuesta al cliente y desarrollar procesos eficientes
7.2.- Desarrollar una cultura de mejora continua por medio de la gestión de los procesos institucionales
7.3.- Conformar una plataforma de TIC alineada a las necesidades del negocio
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2 Situación operativa y financiera de la Entidad
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2. Situación operativa y financiera del IMP De conformidad con las disposiciones que rigen al Instituto Mexicano del Petróleo, se informa la situación operativa y financiera del Instituto conforme a lo siguiente:
A precios constantes de 2016, cuando se presentan cifras de 2012 a 2016.
A precios corrientes cuando se compara el cierre del ejercicio 2016 con el de 2015.
2.1 Fuentes de financiamiento de la cartera de proyectos de investigación y
desarrollo tecnológico e innovación 2.1.1 Composición de la cartera de proyectos de IDT e innovación Cartera acumulada de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico e innovación Para la ejecución de los proyectos de IDT, el IMP cuenta con acceso a diferentes fuentes de fondeo, entre los que se encuentran el Fondo IMP, el Fondo Sectorial CONACYT-SENER Hidrocarburos (FSCSH), el Fondo Sectorial CONACYT-SENER Sustentabilidad Energética (FSCSSE) y el Fondo Sectorial para Investigación de la Educación (FSIE). A partir de junio de 2016, a fin de fortalecer y desarrollar el negocio institucional con enfoque a la diferenciación de productos, procesos, métodos de comercialización y organización, el Comité Técnico y de Administración del Fondo IMP autorizó el financiamiento de proyectos de innovación con recursos del Fondo IMP, además de los proyectos de IDT. Adicionalmente, en el 1er trimestre de 2016, inició el proyecto de innovación Transferencia y Asimilación del Conocimiento Tecnológico Operativo por medio de modelos dinámicos de plantas virtuales integrados a la plataforma Universidad PEMEX–TACTO Sim, con una inversión plurianual de $596.9 millones y una duración de tres años, financiado por el FSCSH. Durante el período 2012-2016, se aprobó una cartera total de IDT e innovación de 291 proyectos, de los cuales 255 fueron financiados por el Fondo IMP, 32 por el FSCSH, tres por el FSCSSE y uno por el FSIE. Cartera de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico e innovación en ejecución Al cierre del ejercicio 2016, la cartera total de proyectos en ejecución de IDT e innovación apoyados por los fondos fue de 97 proyectos, con un monto de inversión plurianual de $6,451 millones.
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Composición de la cartera de proyectos de IDT e innovación (Al cierre de 2016)
Proyectos de IDT 73 88% 5,663
Fondo IMP 64 1,285
FSCSH 7 4,256
FSCSSE 2 121
Proyectos de innovación 24 12% 789
Fondo IMP 23 192
FSCSH 1 597
Suma 97 6,451
Número de
proyectosFondo
Inversión
($ millones)
De la cartera total, en inversión plurianual los proyectos de IDT representaron el 88%, mientras que los de innovación el 12%. 2.1.2 Proyectos por fondo Del 4o trimestre de 2015 al 4o trimestre de 2016, la cartera en ejecución aumentó en 15 proyectos (26%), en número la mayor participación correspondió al Fondo IMP y por monto de inversión al FSCSH con $4,256 millones (75%).
Situación de los proyectos en ejecución por fondo (Del 4° trimestre de 2015 al 4° trimestre de 2016)
2.2 Reorientar las líneas de investigación y de negocio a nichos de mercado
estratégicos 2.2.1 Cartera de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en ejecución 2.2.1.1 Proyectos por etapa actual del proceso “Desarrolla Tecnología, Productos y Procesos” Al cierre de 2016, la cartera total de proyectos de IDT en ejecución ascendió a 73 proyectos con una inversión plurianual de $5,663 millones.
Proyectos IDT Fondo IMP FSCSH FSCSSE Total
En ejecución al 4° trimestre 2015 53 4 1 58
- Terminados 11 11
+ Nuevos 22 3 1 26
En ejecución al 4° trimestre 2016 64 7 2 73
Participación 88% 9% 3% 100%
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2.2.1.2 Proyectos clasificados por área, línea de investigación, tipo de proyecto, patrocinador y fondo Al cierre de 2016, a pesar de que el número de proyectos es similar en las diferentes áreas, la mayor concentración de la inversión plurianual correspondió Exploración y Producción (EP) con 84% y 27 proyectos. Por patrocinador, destacó PEMEX Exploración y Producción con 45 proyectos con $5,013 millones (89%).
Proyectos de investigación en ejecución por área
(Al cierre de los ejercicios)
Área
Patrocinador
Los proyectos de IDT por tipo, se clasifican en: Investigación Básica Orientada (IBO), Desarrollo de Producto (DP), Asimilación de Tecnología (AT) y Escalamiento de Producto (Escal). La cartera se concentra en 50 proyectos de DP (68%), seguido de 11 de Escal (15%), ocho de IBO (11%) y cuatro de AT (6%).
5873
27
2422
2015 2016 EP TH TP
Proyectos
5,255 5,663 4,703
538 421
2015 2016 EP TH TP
$ millones
58
73
45
12 51 10
2015 2016 EP TI MS DCPCD Otros
Proyectos
5,255 5,663 5,013
360 63 15 212
2015 2016 EP TI MS DCPCD Otros
$ millones
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Cartera de proyectos de IDT en ejecución por tipo de proyecto y fondo (Número, al cierre de los ejercicios)
IBO AT DP EscalTotal IBO AT DP EscalTotal
Fondo IMP 13 2 29 9 53 8 3 42 11 64 11 21%
Exploración y producción 5 2 13 20 4 2 14 20 0 0%
Transformación de hidrocarburos 8 13 21 4 1 17 22 1 5%
Tecnología de producto 3 9 12 11 11 22 10 100%
FSCSH 4 4 7 7 3 75%
Exploración y producción 4 4 7 7 3 75%
FSCSSE 1 1 1 1 2 1 100%
Transformación de hidrocarburos 1 1 1 1 2 1 100%
Suma 13 2 34 9 58 8 4 50 11 73 15 26%
Exploración y producción 5 2 17 24 4 2 21 27 3 13%
Transformación de hidrocarburos 8 0 14 22 4 2 18 24 2 9%
Tecnología de producto 3 9 12 11 11 22 10 83%
2015 2016VariaciónFondo y área de investigación
La inversión plurianual del Fondo IMP para proyectos de IDT ascendió a $1,285 millones; 20 proyectos (32%) corresponden a investigación en exploración y producción con $447 millones, 22 proyectos (34%) a investigación en transformación de hidrocarburos con $417 millones y 22 (34%) a tecnología de producto con $421 millones. En el período aumentaron los proyectos del FSCSH, principalmente por la autorización de tres nuevos proyectos relacionados con el Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP). La inversión ascendió a $4,256 millones, de los cuales 72% ($3,055 millones) correspondieron al proyecto de shale/gas oil. Los proyectos del FSCSSE aumentaron en uno, para un total de dos proyectos con una inversión multianual de $121 millones. De los proyectos en ejecución de IDT, por línea de investigación y tipo de proyecto, destacan 13 proyectos de Desarrollo de Producto (18%), que corresponden a la línea Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales. La segunda línea con mayor número de proyectos en ejecución es la de Manejo, acondicionamiento y transporte de la producción, con 8, seguida de la línea Modelado cuantitativo de procesos geológicos, geofísicos y geomecánicos con 7. Entre las tres concentran el 39% de los proyectos en la cartera de IDT. En los proyectos por línea de investigación y patrocinador (se refiere al organismo subsidiario de PEMEX o a otras instancias del sector energético), destacan Exploración y Producción con 45 proyectos (63%), seguido de Transformación Industrial con 12 (16%) y Multisubsidiaria con cinco (7%).
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2.2.1.3 Proyectos clasificados conforme al cubo de valor por fondo, línea de investigación y área El valor de los proyectos se establece con base en la evaluación del cubo de valor en sus tres dimensiones: contenido tecnológico, impacto para PEMEX y sustentabilidad financiera para el IMP. El 95% del total están considerados de alto valor, 61 proyectos financiados por el Fondo IMP y el resto por los fondos sectoriales; sólo el 5% es de valor medio.
Valor de los proyectos de IDT en ejecución por fondo (Número, al cierre de 2016)
Alto % Medio % Total %
Fondo IMP 61 88 3 75 64 88
FSCSH 7 10 7 10
FSCSSE 1 1 25 2 3
Suma 69 100 4 100 73 100
% 95 5 100
Se observa que en el área de Exploración y Producción, las líneas de investigación de mayor participación en proyectos de alto y medio valor fueron: Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales con ocho proyectos (30%), Manejo, acondicionamiento y transporte de la producción con seis proyectos (22%). En Transformación de Hidrocarburos destaca la línea de Biocombustibles con cinco proyectos (21%); en Tecnología de Producto también sobresale la línea de Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales con cinco proyectos (23%). 2.2.1.4 Proyectos e inversión plurianual, relacionados con el Plan de Negocios de PEMEX 2016-2020 Se indica la relación de los objetivos y estrategias para cada área de investigación, destaca por la inversión y por el número de proyectos el segundo objetivo estratégico: Extraer hidrocarburos con costos competitivos y aprovechando las alternativas fiscales del nuevo marco regulatorio.
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Proyectos de IDT en ejecución e inversión plurianual por objetivo y estrategia del Plan de Negocios de PEMEX 2016 - 2020
(Número y $ millones, al cierre de 2016)
No. % Inversión % No. % Inversión % No. % Inversión % No. % Inversión %
1 Incrementar reservas con criterios de sustentabilidad y costos
competitivos5 19 87 2 1 5 5 1 6 8 92 2
Asegurar la caracterización y delimitación de nuevos descubrimientos 3 56 3 56
Fortalecer el portafolio de exploración mediante el acceso a nuevas
áreas1 18 1 18
Fortalecer la eficiencia y rentabilidad en el desempeño exploratorio 1 13 1 5 2 18
2 Extraer hidrocarburos con costos competitivos y aprovechando las
alternativas fiscales del nuevo marco regulatorio22 81 4,616 98 6 25 116 21 15 68 235 56 43 59 4,967 88
Acelerar exploración y desarrollo de aceite y gas en lutitas 1 3,055 1 3,055Incrementar factores de recuperación en campos productores 7 1,032 3 54 2 50 12 1,135Incrementar eficiencia operativa mediante la incorporación de mejores
prácticas13 395 3 62 13 185 29 641
Relanzar Chicontepec con un nuevo paradigma de negocios 1 135 1 135
3 Enfocar la comercialización de productos y servicios en mercados
objetivo0 8 30 229 8 11 229 4
Desarrollar la comercialización y mercados de Combustibles de
Transporte: gasolinas, diesel y turbosina4 167 4 167
Desarrollar la comercialización y mercados de Productos y
Combustibles Industriales: Gas Natural, gas LP, Líquidos de gas y
petroquímicos
4 61 4 61
4 Eficientar actividades y operaciones en la cadena de valor de
transformación industrial10 42 194 36 6 27 181 43 16 22 375 7
Incrementar la eficiencia operativa, al mejorar el desempeño en la
confiabilidad, la operación y en la productividad laboral; así como en la
ejecución de proyectos de modernización de infraestructura en el
Sistema Nacional de Refinación y en el Complejo Petroquímico
Cangrejera
8 169 5 179 13 347
Incrementar la eficiencia operativa, al mejorar mediante el incremento
del desempeño en la confiabilidad, la operación y en la productividad
laboral; así como en la ejecución de proyectos de modernización de
infraestructura en los complejos procesadores de gas
2 25 2 25
Desincorporación de activos no rentables e improductivos 1 3 1 3
Total 27 100 4,703 100 24 96 538 58 22 100 421 100 73 100 5,663 100
Total
Objetivos y estrategias
Exploración y producciónTransformación de
hidrocarburosTecnología de producto
2.2.2 Informe sobre el avance de los principales proyectos en ejecución de IDT a) Proyectos relevantes Hay siete proyectos relevantes que actualmente se encuentran en ejecución. b) Proyectos de investigación con hitos sin cumplir
Tres proyectos al cierre del ejercicio 2016 presentaron hitos sin cumplir. 2.2.3 Proyectos terminados de IDT Durante el 4° trimestre de 2016, terminaron tres proyectos: dos de la Dirección de Investigación en Exploración y Producción y uno de la Dirección de Investigación en Transformación de Hidrocarburos.
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Ejercicio 2016
24 de mayo de 2017 21
2.2.4 Proyectos nuevos de IDT En el 4o trimestre de 2016, se aprobaron ocho proyectos de IDT para un acumulado de 26 en el año, de los cuales, siete son apoyados por el Fondo IMP y el restante por el FSCSSE, los cuales fueron dictaminados previamente por el Grupo de Selección de Proyectos (GSP). 2.2.5 Cartera de propiedad intelectual Al cierre de 2016, al Instituto Mexicano del Petróleo le concedieron 47 patentes, 35 a nivel internacional y 12 nacionales, otorgadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y oficinas de patente extranjeras, superando en 27% (10) las concedidas en el ejercicio anterior, es importante destacar que el número de concesiones es el mayor que el IMP ha obtenido en los últimos 20 años. El Instituto Nacional del Derecho de Autor otorgó al IMP 193 registros y el IMPI concedió 24 marcas registradas, lo que reflejó un incremento de 34% (49) y 14% (3), respectivamente, con relación al ejercicio anterior.
Propiedad intelectual concedida (Número, al cierre de los ejercicios)
En el período reportado, se presentaron 45 solicitudes de patente, 15 nacionales y 30 internacionales, 193 registros de derechos de autor y 16 solicitudes de marca. Respecto al mismo período del año anterior, las solicitudes de patente y marcas presentaron un decremento de 37% (26) y 48% (15), respectivamente. Los derechos de autor, presentaron un incremento de 34% (49).
Propiedad intelectual solicitada (Número, al cierre de los ejercicios)
Patentes Derechos de autor Marcas
2091
3418
312
2725
135
1437
144
2147
193
24
2012 2013 2014 2015 2016
Patentes Derechos de autor Marcas
41112
3362
291
2376135
2071
144
3145
193
16
2012 2013 2014 2015 2016
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Ejercicio 2016
24 de mayo de 2017 22
Al cierre de 2016, se realizaron 99 publicaciones en revistas arbitradas, lo que representó un decremento de 11% (12), respecto al mismo período del año anterior.
Publicaciones en revistas arbitradas (Número, al cierre de los ejercicios)
2.2.6 Avance del centro de investigación para áreas prioritarias Centro de Tecnología para Aguas Profundas Durante el 4o trimestre de 2016 continuaron las actividades del proyecto de Ingeniería, Procura y Construcción, de la etapa de equipamiento de los laboratorios, así como de los proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico asociados al Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP). 2.3 Escalar o masificar los resultados de IDT comercializables 2.3.1 Proyectos escalados y/o masificados a nivel nacional e internacional y siguientes pasos para la comercialización Al 4° trimestre de 2016, se encuentran en ejecución 11 proyectos de escalamiento. 2.4 Proyectos de innovación Al 4º trimestre de 2016 se tienen 24 proyectos de innovación en ejecución, de los cuales, 23 están financiados con recursos del Fondo IMP y uno por el FSCSH. Los 23 proyectos de innovación financiados por el Fondo IMP cuentan con un presupuesto total de $191.8 millones, todos orientados al fortalecimiento y desarrollo del negocio institucional y con enfoque en la diferenciación de sus productos, procesos, métodos de comercialización y de organización. En el período reportado, los proyectos ejercieron $106.8 millones del presupuesto autorizado, equivalente a 56%, y han concluido cuatro. Se prevé que durante el primer trimestre de 2017 concluyan otros 10 proyectos, en el segundo trimestre seis y los tres restantes en el tercer trimestre.
2012 2013 2014 2015 2016
128 126 126 111 99
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24 de mayo de 2017 23
El proyecto de innovación financiado por el FSCSH, denominado Transferencia y Asimilación del Conocimiento Tecnológico Operativo por medio de modelos dinámicos de plantas virtuales integrados a la plataforma Universidad PEMEX–TACTO Sim, contempla una inversión plurianual de $596.9 millones y duración de tres años. 2.5 Intensificar la comercialización de soluciones tecnológicas integrales e
innovadoras hacia nuevos mercados nacionales e internacionales 2.5.1 Soluciones tecnológicas 2.5.1.1 Contratación y facturación a) Monto y número de proyectos Al cierre de 2016, la contratación ascendió a $1,736 millones con 177 proyectos, inferior en 47% a la obtenida en el mismo período de 2015. Por número de proyectos fue inferior en 15% (31 proyectos).
Contratación y facturación
(Al cierre de los ejercicios)
AñoMonto
($ millones a precios
contantes 2016)
Variación Proyectos VariaciónMonto
($ millones a precios
contantes 2016)
Variación
2012 6,200 539 4,896
2013 6,043 (3%) 364 (32%) 4,899
2014 4,386 (27%) 286 (21%) 3,910 (20%)
2015 3,297 (25%) 208 (27%) 2,672 (32%)
2016 1,736 (47%) 177 (15%) 1,419 (47%)
Fuente: SAP
Contratación Facturación
b) Por: cliente, negocio, región, área y línea de negocio del IMP
En el ejercicio 2016, se observa que PEP presentó la mayor participación con $961 millones y 117 proyectos.
Contratación por cliente (Al cierre de los ejercicios)
2012 2013 2014 2015 2016Variación
2016-20152012 2013 2014 2015 2016
Variación
2016-2015
PEP 4,332 3,896 2,783 2,091 961 (54%) 405 272 211 148 117 (21%)
PTRI 1,593 1,938 1,462 952 631 (34%) 88 58 51 29 17 (41%)
Corporativo 98 61 57 40 3 (92%) 14 7 5 4 2 (50%)
Otros 176 149 83 213 142 (34%) 32 27 19 27 41 52%
Suma 6,200 6,043 4,386 3,297 1,736 (47%) 539 364 286 208 177 (15%)
Fuente: SAP
Cliente
Monto ($ millones a precios constantes 2016) Proyectos
Los servicios con otros clientes se atendieron a través de 41 proyectos, con una contratación de $142 millones.
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De la facturación registrada al cierre de 2016, PEP contribuyó con 53% y PTRI con 37%.
Facturación por cliente ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios)
ClienteVariación
2016-2015
PEP 3,770 77% 3,260 67% 2,660 68% 1,787 67% 748 53% (58%)
PTRI 848 17% 1,430 29% 1,102 28% 689 26% 522 37% (24%)
Corporativo 97 2% 61 1% 51 1% 24 1% 3 0% (88%)
Otros 180 4% 148 3% 96 2% 172 6% 146 10% (15%)
Suma 4,896 100% 4,899 100% 3,910 100% 2,672 100% 1,419 100% (47%)
Fuente: SAP
2012 2013 2014 20162015
Al cierre de 2016, el negocio de Ingeniería (Ing) registró la mayor participación con $1,112 millones de contratación (64%) y 118 proyectos (67%).
Contratación por negocio IMP (Al cierre de los ejercicios)
2012 2013 2014 2015 2016Variación
2016-20152012 2013 2014 2015 2016
Variación
2016-2015
Ing 3,657 3,608 2,650 2,010 1,112 (45%) 314 201 169 126 118 (6%)
EP 1,639 1,638 1,267 689 394 (43%) 154 131 96 66 54 (18%)
DT 710 603 468 597 230 (61%) 65 27 21 16 5 (69%)
Canasta * 194 195 --- 6 5 ---
Suma 6,200 6,043 4,386 3,297 1,736 (47%) 539 364 286 208 177 (15%)
Fuente: SAP
Negocio
IMP
Monto ($ millones a precios constantes 2016) Proyectos
* Canasta.- Contratos abiertos concertados con PEMEX, que por su diversidad de productos o áreas de aplicación, implican la ejecución de varios proyectos, que en la mayoría de los
casos, su atención la realiza más de una dirección de especialidad del IMP
En facturación, el negocio de Ingeniería generó 67% del total, EP 26% y DT 7%.
Facturación por negocio IMP ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios)
Negocio
IMP
Variación
2016-2015
Ing 2,699 55% 2,962 60% 2,392 61% 1,743 65% 950 67% (46%)
EP 1,500 31% 1,474 30% 1,156 30% 658 25% 367 26% (44%)
DT 698 14% 464 9% 361 9% 270 10% 102 7% (62%)
Suma 4,896 100% 4,899 100% 3,910 100% 2,672 100% 1,419 100% (47%)
Fuente: SAP
20162012 2013 2014 2015
Respecto a la participación por regiones del Instituto, la mayor contribución correspondió a la región Centro - Norte con $723 millones de contratación en 58 proyectos del negocio de Ingeniería.
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24 de mayo de 2017 25
Contratación por región IMP (Al cierre de los ejercicios)
2012 2013 2014 2015 2016Variación
2016-20152012 2013 2014 2015 2016
Variación
2016-2015
Marina 1,209 1,169 1,026 844 414 (51%) 131 85 73 58 41 (29%)
Marina EP 480 518 519 271 177 (34%) 50 37 37 21 11 (48%)
Marina Ing 729 651 506 573 237 (59%) 81 48 36 37 30 (19%)
Sur 1,095 1,211 997 512 249 (51%) 124 114 96 64 56 (13%)
Sur EP 502 578 502 256 98 (62%) 56 61 42 32 26 (19%)
Sur Ing 593 633 495 255 152 (41%) 68 53 54 32 30 (6%)
Norte (EP) 657 542 246 163 119 (27%) 48 33 17 13 17 31%
Centro - Norte (Ing) 2,335 2,324 1,649 1,181 723 (39%) 165 100 79 57 58 2%
Desarrollo de Talento 710 603 468 597 230 (61%) 65 27 21 16 5 (69%)
Canasta 194 195 --- 6 5 ---
Suma 6,200 6,043 4,386 3,297 1,736 (47%) 539 364 286 208 177 (15%)
Fuente: SAP
Región IMP
Monto ($ millones a precios constantes 2016) Proyectos
En facturación, destacó la contribución de Centro – Norte para el negocio de Ingeniería con $671 millones (47%), seguida de la región Marina con $361 millones (25%).
Facturación por región IMP ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios)
Región IMPVariación
2016-2015
Marina 1,114 23% 1,109 23% 877 22% 740 28% 361 25% (51%)
Marina EP 460 9% 489 10% 461 12% 249 9% 166 12% (33%)
Marina Ing 655 13% 620 13% 416 11% 492 18% 195 14% (60%)
Sur 1,026 21% 1,113 23% 968 25% 473 18% 165 12% (65%)
Sur EP 451 9% 524 11% 481 12% 251 9% 82 6% (67%)
Sur Ing 575 12% 588 12% 486 12% 222 8% 84 6% (62%)
Norte (EP) 589 12% 460 9% 214 5% 159 6% 119 8% (25%)
Centro - Norte (Ing) 1,469 30% 1,754 36% 1,490 38% 1,029 39% 671 47% (35%)
Desarrollo de Talento 698 14% 464 9% 361 9% 270 10% 102 7% (62%)
Suma 4,896 100% 4,899 100% 3,910 100% 2,672 100% 1,419 100% (47%)
Fuente: SAP
2012 2013 2014 2015 2016
Por línea de negocio, la mayor contribución en contratación en 2016 fue la de Aplicación de productos químicos con $511 millones y en 2015 la de Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera registró $1,198 millones. En facturación, la línea de negocio con mayor participación en 2016 fue Aplicación de productos químicos con $482 millones y 2015 la de Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera con $1,005 millones.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2016
24 de mayo de 2017 26
Contratación y facturación por negocio y línea de negocio ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios)
2013 2014 2015 2016Variación
2016-20152013 2014 2015 2016
Variación
2016-2015
Exploración y Producción (aguas arriba) 1,638 1,267 689 394 (43%) 1,474 1,156 658 367 (44%)
1 Soluciones integrales para evaluación del potencial petrolero116 103 86 40 (54%) 107 93 79 34 (57%)
2 Soluciones integrales para la planeación y diseño de la
perforación, terminación y mantenimiento de pozos501 287 130 68 (48%) 495 248 129 67 (48%)
3 Soluciones Integrales para la incorporación de reservas 192 164 53 15 (72%) 155 157 53 15 (72%)
5 Soluciones integrales para la delimitación de yacimientos
(caracterización estática y dinámica)58 77 19 19 2% 55 74 20 19 (6%)
6 Soluciones integrales para el desarrollo y optimización de
campos117 116 160 5 (97%) 112 111 159 5 (97%)
7 Soluciones integrales para la optimización de la explotación
de campos488 396 192 212 10% 417 358 158 208 32%
8 Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y
transporte primario de la producción113 113 51 37 (27%) 79 100 61 20 (67%)
9 Soluciones integrales para prevención y control de la
corrosión54 13 --- 55 15 0 (100%)
Ingeniería (aguas abajo) 3,608 2,650 2,010 1,112 (45%) 2,962 2,392 1,743 950 (46%)
8 Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y
transporte primario de la producción17 20 18% 17 18 8%
9 Soluciones integrales para prevención y control de la
corrosión29 53 74 40% 19 36 19 (46%)
10 Licenciamiento y aplicación de software técnico para la
industria petrolera97 22 25 (100%) 89 44 3 (100%)
11 Aplicación de catalizadores 22 11 (50%) 11 11 0%
12 Aplicación de productos químicos 345 400 417 511 22% 349 415 422 482 14%
13 Aprovechamiento óptimo del agua 12 1 2 --- 8 1 2 ---
14 Soluciones integrales en superficie 336 225 144 75 (48%) 313 242 131 54 (59%)
15 Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la
industria petrolera2,682 1,844 1,198 362 (70%) 2,068 1,552 1,005 307 (69%)
16 Transversal ingeniería 136 130 135 57 (57%) 135 118 120 57 (52%)
Desarrollo de Talento 603 468 597 230 (61%) 464 361 270 102 (62%)
Canasta 195 --- ---
Suma 6,043 4,386 3,297 1,736 (47%) 4,899 3,910 2,672 1,419 (47%)
Fuente: SAP
La línea de negocio 9 corresponde a ingeniería. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Exploración y Producción
La línea de negocio 8 corresponde a exploración y producción. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Ingeniería
Negocio / Línea de negocio
Contratación Facturación
c) Por negocio y línea de negocio
Servicios de Exploración y Producción El negocio de Servicios en Exploración y Producción (DSEP) contrató $394 millones al cierre del ejercicio 2016, con un total de 61 proyectos, reflejando una disminución de 43% respecto al mismo período de 2015.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2016
24 de mayo de 2017 27
Contratación por línea de negocio de Servicios de Exploración y Producción (Número y $ millones a precios constantes de 2016)
Proyectos Monto Proyectos Monto Proyectos MontoCampeche
(Marina)
Tabasco
(Sur)
Veracruz
(Norte-
Centro)
Proyectos Monto
1. Soluciones integrales para evaluación
del potencial petrolero8 116 5 103 3 86 40 3 40 (46) (53%)
2. Soluciones integrales para la planeación
y diseño de la perforación, terminación y
mantenimiento de pozos
34 501 15 287 15 130 8 60 12 68 (62) (48%)
3. Soluciones integrales para la
incorporación de reservas18 192 18 164 7 53 2 12 5 14 (39) (73%)
5. Soluciones integrales para la
delimitación de yacimientos
(caracterización estática y dinámica)
11 58 9 77 2 19 19 2 19
6. Soluciones integrales para el desarrollo
y optimización de campos11 117 8 116 14 160 2 3 4 5 (154) (97%)
7. Soluciones integrales para la
optimización de la explotación de campos41 488 43 396 21 192 143 30 38 25 211 19 10%
8. Soluciones integrales para el
acondicionamiento, medición y transporte
primario de la producción
13 113 11 113 7 51 15 15 7 10 37 (14) (27%)
9. Soluciones integrales para prevención y
control de la corrosión6 54 6 13 2
142 1,639 115 1,267 71 689 177 98 119 61 394 (295) (43%)
45% 25% 30% 100%
Variación
2016 -2015
Total
Líneas de Negocio
2013 2014 20162015
En el ejercicio 2015 se presentó una disminución de 46% y en 2014 de 23%, respectivamente. La DSEP facturó $367 millones al cierre del ejercicio 2016, reflejando una disminución de 44% respecto al mismo período de 2015 (cuadro 27). El comportamiento por línea fue similar al de la contratación.
Facturación por línea de negocio de Servicios de Exploración y Producción ($ millones a precios constantes de 2016)
Campeche
(Marina)
Tabasco
(Sur)
Veracruz
(Norte-
Centro)
Monto
1. Soluciones integrales para evaluación
del potencial petrolero107 93 79 34 34 (45) (57%)
2. Soluciones integrales para la planeación
y diseño de la perforación, terminación y
mantenimiento de pozos
495 248 129 7 60 67 (63) (48%)
3. Soluciones integrales para la
incorporación de reservas155 157 53 3 12 15 (38) (72%)
5. Soluciones integrales para la
delimitación de yacimientos
(caracterización estática y dinámica)
55 74 20 19 19 (1) (5%)
6. Soluciones integrales para el desarrollo
y optimización de campos112 111 159 2 3 5 (154) (97%)
7. Soluciones integrales para la
optimización de la explotación de campos417 358 158 139 31 38 208 50 32%
8. Soluciones integrales para el
acondicionamiento, medición y transporte
primario de la producción
79 100 61 8 5 7 20 (41) (67%)
9. Soluciones integrales para prevención y
control de la corrosión55 15
1,474 1,156 658 166 82 120 367 (291) (44%)
45% 22% 33% 100%
Variación
2016 -2015
Total
Líneas de Negocio
2016
2013 2014 2015
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2016
24 de mayo de 2017 28
Servicios de Ingeniería Al cierre de 2016, la contratación del negocio de Servicios de Ingeniería disminuyó $898 millones, 45% respecto al cierre de 2015.
Contratación por línea de negocio de Servicios de Ingeniería (Número y $ millones a precios constantes de 2016)
Proyectos Monto Proyectos Monto Proyectos Monto Marina SurCentro-
NorteProyectos Monto
8. Soluciones integrales para el
acondicionamiento, medición y transporte
primario de la producción3
17 3 6 11 3 20 3 18%
9. Soluciones integrales para prevención y
control de la corrosión4 29
453 20 55 4 74 21 40%
10. Licenciamiento y aplicación de
software técnico para la industria petrolera4 97 2 22
1
25 1 (25) (100%)
11. Aplicación de catalizadores1
22 11 1 11 (11) (50%)
12. Aplicación de productos químicos 26 345 27 40017
417 77 7 426 17 511 93 22%
13. Aprovechamiento óptimo del agua 1 12 1 1 2 2 2
14. Soluciones integrales en superficie 38 336 31 22519
144 46 30 19 75 (69) (48%)
15. Ingeniería de proyectos estratégicos de
infraestructura para la industria petrolera105 2682 83 1844
60
1198 136 85 142 60 362 (836) (70%)
16. Transversal ingeniería 27 136 21 13021
135 2 8 48 21 57 (77) (57%)
201 3,608 169 2,650 126 2,010 237 152 723 126 1,112 (898) (45%)
21% 14% 65% 100%
Variación
2016 - 2015
Total
Líneas de Negocio
2013 2014 20162015
La facturación por línea de negocio al cierre del ejercicio 2016 reflejó una disminución de 46% ($794 millones), con respecto al mismo período de 2015.
Facturación por línea de negocio de Servicios de Ingeniería ($ millones a precios constantes de 2016)
Marina SurCentro-
NorteMonto
8. Soluciones integrales para el
acondicionamiento, medición y transporte
primario de la producción
17 3 4 11 18 1 8%
9. Soluciones integrales para prevención y
control de la corrosión19 36 8 11 19 (17) (46%)
10. Licenciamiento y aplicación de
software técnico para la industria petrolera89 44 3 (3) (100%)
11. Aplicación de catalizadores 11 11 11
12. Aplicación de productos químicos 349 415 422 63 3 415 482 60 14%
13. Aprovechamiento óptimo del agua 8 1 2 2 2
14. Soluciones integrales en superficie 313 242 131 31 23 54 (77) (59%)
15. Ingeniería de proyectos estratégicos de
infraestructura para la industria petrolera2068 1552 1,005 118 37 151 307 (698) (69%)
16. Transversal ingeniería 135 118 120 2 8 47 57 (63) (52%)
2,962 2,392 1,743 195 84 671 950 (794) (46%)
21% 9% 71% 100%
Variación
2016 - 2015
Total
Líneas de Negocio
2016
2013 2014 2015
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2016
24 de mayo de 2017 29
Desarrollo de Talento Al cierre de 2016, el negocio de Desarrollo de Talento generó una contratación de $230 millones. Cuenta con una cartera de contratos plurianuales con diferentes subsidiarias de PEMEX hasta el 2016, siendo PTRI el de mayor participación.
Contratación por línea de negocio transversal (Número y $ millones a precios constantes de 2016)
Proyectos Monto Proyectos Monto Proyectos Monto Proyectos Monto
PEP 12 395 10 174 8 254 1 4 (250) (98%)
PTRI 11 164 7 246 4 297 1 204 (93) (31%)
Corporativo 4 44 4 48 2 22 2 3 (19) (86%)
Otros clientes 2 24 1 19 (5) (21%)
Total 27 603 21 468 16 597 5 230 (367) (61%)
201620142013Cliente
Variación
2016 - 2015
2015
La facturación al cierre de 2016, presentó un decremento de $168 millones (62%), reflejada de forma transversal en los negocios por cliente.
Facturación por línea de negocio transversal ($ millones a precios constantes de 2016)
Cliente 2013 2014 2015 2016
PEP 280 155 136 6 (130) (96%)
PTRI 140 157 103 72 (31) (30%)
Corporativo 44 43 7 3 (4) (57%)
Otros clientes 6 24 21 (3) (13%)
Total 464 361 270 102 (168) (62%)
Variación
2016 - 2015
d) Contratación y facturación plurianual La contratación plurianual ascendió a $1,610 millones en el ejercicio 2016, 93% del monto total contratado ($1,736 millones). Asimismo, la facturación fue de $1,284 millones, inferior en 46% respecto a 2015.
Contratación y facturación plurianual por cliente ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios)
2012 2013 2014 2015 2016Variación
2016-20152012 2013 2014 2015 2016
Variación
2016-2015
PEP 1,532 2,287 2,619 2,081 956 (54%) 1,392 1,871 2,409 1,760 753 (57%)
PTRI 1,130 1,536 1,118 832 602 (28%) 381 1,072 779 600 478 (20%)
Corporativo 39 17 57 31 3 (90%) 39 17 51 15 3 (80%)
Terceros 63 52 48 55 49 (10%) 70 52 52 21 50 134%
Suma 2,765 3,892 3,843 2,999 1,610 (46%) 1,883 3,012 3,290 2,396 1,284 (46%)
Fuente: SAP
Cliente
Contratación Facturación
De la contratación y facturación total, el negocio de ingeniería representó la mayor participación con valores de $1,031 y $852 millones, respectivamente.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2016
24 de mayo de 2017 30
Contratación y facturación plurianual por negocio ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios)
2012 2013 2014 2015 2016Variación
2016-20152012 2013 2014 2015 2016
Variación
2016-2015
Ing 2,006 2,685 2,291 1,754 1,031 (41%) 1,199 2,135 1,992 1,519 852 (44%)
EP 616 926 1,198 683 368 (46%) 576 854 1,068 641 351 (45%)
DT 110 85 354 561 211 (62%) 108 23 231 235 81 (66%)
Canasta 33 195 --- ---
Suma 2,765 3,892 3,843 2,999 1,610 (46%) 1,883 3,012 3,290 2,396 1,284 (46%)
Fuente: SAP
** Canasta.- Contratos abiertos concertados con PEMEX, que por su diversidad de productos o áreas de aplicación, implican la ejecución de varios proyectos, que en la mayoría de los casos,
su atención la realiza más de una dirección de especialidad del IMP
Negocio
IMP
Contratación Facturación
La región centro-norte del negocio de ingeniería obtuvo la mayor participación de la contratación, con $649 millones y facturación de $577 millones en el año 2016.
Contratación y facturación plurianual por región IMP ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios)
2012 2013 2014 2015 2016Variación
2016-20152012 2013 2014 2015 2016
Variación
2016-2015
Marina 450 633 995 844 414 (51%) 438 572 846 740 361 (51%)
Marina EP 73 249 519 271 177 (34%) 73 221 460 249 166 (33%)
Marina Ing 377 384 476 573 237 (59%) 365 351 386 492 195 (60%)
Sur 621 670 882 486 237 (51%) 572 633 835 435 167 (62%)
Sur EP 307 225 438 250 93 (63%) 270 209 400 234 87 (63%)
Sur Ing 314 445 444 237 144 (39%) 303 424 435 202 80 (60%)
Norte (EP) 236 452 241 163 98 (39%) 233 423 207 159 98 (38%)
Centro - Norte (Ing) 1,316 1,856 1,371 944 649 (31%) 532 1,360 1,172 826 577 (30%)
Desarrollo de Talento 110 85 354 561 211 (62%) 108 23 231 235 81 (66%)
Canasta 33 195 --- ---
Suma 2,765 3,892 3,843 2,999 1,610 (46%) 1,883 3,012 3,290 2,396 1,284 (46%)
Fuente: SAP
** Canasta.- Contratos abiertos concertados con PEMEX, que por su diversidad de productos o áreas de aplicación, implican la ejecución de varios proyectos, que en la mayoría de los casos, su
atención la realiza más de una dirección de especialidad del IMP
Región IMP
Contratación Facturación
Por línea de negocio, la mayor participación correspondió a Aplicación de productos químicos con $504 millones de contratación y $480 millones de facturación en el ejercicio 2016.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2016
24 de mayo de 2017 31
Contratación y facturación plurianual por negocio y línea de negocio ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios)
2013 2014 2015 2016Variación
2016-20152013 2014 2015 2016
Variación
2016-2015
Exploración y Producción (aguas arriba) 926 1,198 683 368 (46%) 854 1,068 641 351 (45%)
1 Soluciones integrales para evaluación del potencial petrolero 61 103 86 40 (54%) 50 93 79 34 (57%)
2 Soluciones integrales para la planeación y diseño de la
perforación, terminación y mantenimiento de pozos347 287 130 67 (48%) 345 248 129 67 (48%)
3 Soluciones Integrales para la incorporación de reservas 143 164 53 15 (72%) 115 155 53 15 (72%)
5 Soluciones integrales para la delimitación de yacimientos
(caracterización estática y dinámica)26 77 19 19 2% 23 74 20 19 (6%)
6 Soluciones integrales para el desarrollo y optimización de
campos93 116 160 2 (99%) 93 111 159 2 (99%)
7 Soluciones integrales para la optimización de la explotación
de campos157 331 185 199 7% 131 281 151 195 29%
8 Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y
transporte primario de la producción48 113 51 27 (47%) 48 97 50 20 (60%)
9 Soluciones integrales para prevención y control de la
corrosión51 7 --- 49 7 0 (100%)
Ingeniería (aguas abajo) 2,685 2,291 1,754 1,031 (41%) 2,135 1,991 1,519 852 (44%)
8 Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y
transporte primario de la producción17 18 7% 16 16 (4%)
9 Soluciones integrales para prevención y control de la
corrosión24 52 73 40% 15 35 18 (49%)
10 Licenciamiento y aplicación de software técnico para la
industria petrolera76 22 25 (100%) 68 22 3 (100%)
11 Aplicación de catalizadores 22 11 (50%) 11 11 0%
12 Aplicación de productos químicos 135 244 381 504 32% 133 248 376 480 27%
13 Aprovechamiento óptimo del agua 278 208 109 50 (55%) 260 215 103 34 (67%)
15 Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la
industria petrolera2,152 1,715 1,088 338 (69%) 1,632 1,430 929 257 (72%)
16 Transversal ingeniería 44 77 61 37 (39%) 42 61 46 37 (20%)
Desarrollo de Talento 85 354 561 211 (62%) 23 231 235 81 (66%)
Suma 3,892 3,843 2,999 1,610 (46%) 3,012 3,290 2,396 1,284 (46%)
Fuente: SAP
La línea de negocio 9 corresponde a ingeniería. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Exploración y Producción
La línea de negocio 8 corresponde a exploración y producción. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Ingeniería
Negocio / Línea de negocio
Contratación Facturación
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2016
24 de mayo de 2017 32
2.5.1.2 Valor de los proyectos de servicios La participación en la contratación de servicios y productos de alto valor que realiza el Instituto disminuyó en un punto porcentual, al pasar de 73% a 72%, de 2015 a 2016.
Valor de los proyectos por negocio y línea de negocio
($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios)
Alto Medio Bajo Total Alto Medio Total Alto Medio Total Alto Medio Bajo Total
Exploración y Producción (aguas arriba) 1,246 385 7 1,638 1,067 201 1,267 504 186 689 258 136 0 394 (43%)
1 Soluciones integrales para evaluación del potencial
petrolero116 0 0 116 103 0 103 52 34 86 11 29 0 40 (54%)
2 Soluciones integrales para la planeación y diseño de la
perforación, terminación y mantenimiento de pozos281 216 3 501 196 91 287 60 70 130 6 62 0 68 (48%)
3 Soluciones Integrales para la incorporación de reservas133 59 0 192 102 62 164 24 29 53 5 9 0 15 (72%)
5 Soluciones integrales para la delimitación de
yacimientos (caracterización estática y dinámica)56 2 0 58 77 0 77 19 0 19 19 0 0 19 2%
6 Soluciones integrales para el desarrollo y optimización
de campos111 6 0 117 116 0 116 144 16 160 5 0 0 5 (97%)
7 Soluciones integrales para la optimización de la
explotación de campos436 49 3 488 353 42 396 154 38 192 177 35 0 212 10%
8 Soluciones integrales para el acondicionamiento,
medición y transporte primario de la producción89 24 0 113 107 6 113 51 0 51 35 2 0 37 (27%)
9 Soluciones integrales para prevención y control de la
corrosión25 29 0 54 13 0 13 0 0 0
0 0 0---
Ingeniería (aguas abajo) 2,761 836 12 3,608 2,032 619 2,650 1,541 469 2,010 771 336 5 1,112 (45%)
8 Soluciones integrales para el acondicionamiento,
medición y transporte primario de la producción0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 2 18 0 20 18%
9 Soluciones integrales para prevención y control de la
corrosión0 0 0 0 24 4 29 52 1 53 73 2 0 74 40%
10 Licenciamiento y aplicación de software técnico para la
industria petrolera65 33 0 97 15 7 22 25 0 25 0 0 0 0 (100%)
11 Aplicación de catalizadores 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 6 0 5 11 (50%)
12 Aplicación de productos químicos 180 165 0 345 240 159 400 291 126 417 347 164 0 511 22%
13 Aprovechamiento óptimo del agua 12 0 0 12 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 ---
14 Soluciones integrales en superficie 195 136 5 336 143 82 225 99 45 144 45 31 0 75 (48%)
15 Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura
para la industria petrolera2,255 424 3 2,682 1,568 276 1,844 972 226 1,198 289 74 0 362 (70%)
16 Transversal ingeniería 55 78 3 136 41 89 130 80 55 135 11 47 0 57 (57%)
Desarrollo de Talento 155 364 84 603 278 190 468 349 248 597 223 7 0 230 (61%)
Canasta 0 0 0 195 0 0 ---
Suma 4,163 1,584 102 6,043 3,376 1,010 4,386 2,393 903 3,297 1,253 479 5 1,736 (47%)
69% 26% 2% 77% 23% 73% 27% 72% 28% 0%
Fuente: SAP
La línea de negocio 9 corresponde a ingeniería. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Exploración y Producción
La línea de negocio 8 corresponde a exploración y producción. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Ingeniería
Variación
2016-2015
2013 2014Negocio / Línea de negocio
2015 2016
Valor de los proyectos por negocio y línea de negocio
(Proyectos, al cierre de los ejercicios)
Alto Medio Bajo Total Alto Medio Total Alto Medio Total Alto Medio Bajo Total
Exploración y Producción (aguas arriba) 88 37 6 131 79 17 96 51 15 66 40 14 0 54 (18%)
1 Soluciones integrales para evaluación del potencial
petrolero
7 0 0 7 5 0 5 2 1 3 2 1 0 3 0%
2 Soluciones integrales para la planeación y diseño de la
perforación, terminación y mantenimiento de pozos
15 14 4 33 9 6 15 8 7 15 4 7 0 11 (27%)
3 Soluciones Integrales para la incorporación de reservas 10 6 0 16 10 6 16 4 2 6 1 2 0 3 (50%)
5 Soluciones integrales para la delimitación de
yacimientos (caracterización estática y dinámica)
9 2 0 11 9 0 9 2 0 2 1 0 0 1 (50%)
6 Soluciones integrales para el desarrollo y optimización
de campos
8 3 0 11 8 0 8 12 2 14 4 0 0 4 (71%)
7 Soluciones integrales para la optimización de la
explotación de campos
31 4 2 37 27 4 31 17 3 20 20 3 0 23 15%
8 Soluciones integrales para el acondicionamiento,
medición y transporte primario de la producción
7 5 0 12 9 1 10 6 0 6 8 1 0 9 50%
9 Soluciones integrales para prevención y control de la
corrosión
1 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 ---
Ingeniería (aguas abajo) 80 115 6 201 88 81 169 62 64 126 52 65 1 118 (6%)
8 Soluciones integrales para el acondicionamiento,
medición y transporte primario de la producción
0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 7 0 8 167%
9 Soluciones integrales para prevención y control de la
corrosión
0 0 0 0 2 2 4 3 1 4 3 1 0 4 0%
10 Licenciamiento y aplicación de software técnico para la
industria petrolera
1 3 0 4 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 (100%)
11 Aplicación de catalizadores 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 100%
12 Aplicación de productos químicos 6 20 0 26 7 20 27 5 12 17 5 10 0 15 (12%)
13 Aprovechamiento óptimo del agua 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 ---
14 Soluciones integrales en superficie 15 20 3 38 16 15 31 9 10 19 5 10 0 15 (21%)
15 Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura
para la industria petrolera
49 55 1 105 55 28 83 36 24 60 32 22 0 54 (10%)
16 Transversal ingeniería 8 17 2 27 7 14 21 6 15 21 5 14 0 19 (10%)
Desarrollo de Talento 6 19 2 27 6 15 21 6 10 16 2 3 0 5 (69%)
Canasta 5 ---
Suma 174 171 14 364 173 113 286 119 89 208 94 82 1 177 (15%)
48% 47% 4% 60% 40% 57% 43% 53% 46% 1%
Fuente: SAP
La línea de negocio 9 corresponde a ingeniería. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Exploración y Producción
La línea de negocio 8 corresponde a exploración y producción. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Ingeniería
Negocio / Línea de negocio2013 2014 Variación
2016-2015
2015 2016
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2016
24 de mayo de 2017 33
En la contratación de servicios y productos de alto valor por cliente, PEP contribuyó con $658 millones en 63 proyectos.
Valor de los proyectos por cliente ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios)
Alto Medio Bajo Canasta Total Alto Medio Total Alto Medio Total Alto Medio Bajo Total
PEP 2,381 1,234 86 195 3,896 2,124 660 2,783 1,493 598 2,091 658 303 0 961 (54%)
PTRI 1,633 297 7 1,938 1,181 281 1,462 739 213 952 510 121 0 631 (34%)
Corporativo 44 14 3 61 19 38 57 14 26 40 0 3 0 3 (92%)
Terceros 105 39 5 149 52 31 83 147 67 213 85 52 5 142 (34%)
Suma 4,163 1,584 102 195 6,043 3,376 1,010 4,386 2,393 903 3,297 1,253 479 5 1,736 (47%)
69% 26% 2% 3% 77% 23% 73% 27% 72% 28% 0%
Fuente: SAP
2016Variación
2016-2015
2013Cliente
2014 2015
Valor de los proyectos por cliente (Proyectos, al cierre de los ejercicios)
Alto Medio Bajo Canasta Total Alto Medio Total Alto Medio Total Alto Medio Bajo Total
PEP 146 113 8 5 272 143 68 211 93 55 148 63 54 0 117 (21%)
PTRI 16 40 2 58 21 30 51 12 17 29 10 7 0 17 (41%)
Corporativo 5 1 1 7 2 3 5 2 2 4 0 2 0 2 (50%)
Terceros 7 17 3 27 7 12 19 12 15 27 21 19 1 41 52%
Suma 174 171 14 5 364 173 113 286 119 89 208 94 82 1 177 (15%)
48% 47% 4% 1% 60% 40% 57% 43% 53% 46% 1%
Fuente: SAP
2016Variación
2016-2015
2013Cliente
2014 2015
2.5.1.3 Proyectos de soluciones tecnológicas de alto valor por negocio del IMP Se presentan cinco proyectos de alto valor por negocio del IMP.
Proyectos de soluciones tecnológicas de alto valor por negocio y cliente
Clave Nombre del proyecto Negocio
IMP Cliente
1) F.61000 Determinación del contenido de Silicio orgánico y Mercurio en el crudo de exportación y corrientes de crudo, así como el Silicio orgánico, Aluminio y Flúor en los productos químicos antiespumantes
DSEP PEP
2) F.61750
Instalación y mantenimiento de Mejoras de Patrón de Flujo tipo Venturi (MPFV®)
DSEP PEP
3) F.61925 Análisis, soporte técnico y tecnológico durante las diversas fases del desarrollo de infraestructura de explotación de campos en ejecución y nuevos en aguas someras (segunda etapa)
ING PEP
4) F.61238 Análisis técnico de opciones de proceso y transporte de hidrocarburos del Activo de Producción Macuspana Muspac
ING PEP
5) F.61493 Mapas de ruta tecnológica para los centros mexicanos de innovación en energía (CEMIE´s) – SENER
Transversal SENER
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24 de mayo de 2017 34
2.5.1.4 Portafolio de soluciones integrales aguas arriba y aguas abajo por negocio del IMP Al 4° trimestre de 2016, los proyectos de soluciones integrales en aguas arriba y aguas abajo registraron variaciones de 86% y 67%, respectivamente, la disminución total fue de 16 proyectos (80%) y de $237 millones (35%). La reducción fue originada principalmente en soluciones integrales aguas abajo, 50% respecto al mismo período de 2015.
Soluciones integrales por negocio IMP (Al cierre de los ejercicios)
No. $ millones No. $ millones
Aguas arriba (EP) 14 163 26 189 12 86% 25 15%
Exploración y Producción 4 28 9 131 5 125% 102 360%
Ingeniería 10 135 16 57 6 60% (78) (58%)
Desarrollo de Talento 1 1 1 1
Aguas abajo (TH) 6 522 10 260 4 67% (262) (50%)
Ingeniería 5 292 9 55 4 80% (237) (81%)
Desarrollo de Talento 1 230 1 204 0% (26) (11%)
Total 20 685 36 448 16 80% (237) (35%)
Área / negocio2015 2016 Variación
No. $ millones
2.5.2. Comercialización de soluciones tecnológicas 2.5.2.1 Esquemas actuales de colaboración nacionales e internacionales: Convenios, alianzas, consorcios, entre otros A fin de complementar las capacidades del Instituto, para la instrumentación de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, así como los de aplicación industrial, se han formalizado convenios y alianzas.
Convenios y alianzas (Número, al cierre de los ejercicios)
Tipo 2012 2013 2014 2015 2016
Convenios generales de colaboración 51 54 46 47 51
Convenios de colaboración con fondos
sectoriales CONACYT-SENER25 21 12 10 10
Alianzas estratégicas y tecnológicas 3 5 6 6 4
Convenios de colaboración 26 31 11 5 12
Total 105 111 75 68 77
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2.6 Asegurar la sustentabilidad financiera, maximizando la generación de valor de la IDT
2.6.1 Fuentes de financiamiento nacional e internacional Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP a) Informe financiero del Fondo IMP Durante el período 2012-2016, destaca la disminución del rubro de aportaciones y recursos fiscales que se presentó en los ejercicios 2015 y 2016, reflejándose en este último una disminución de $288.1 millones equivalente al 38% de lo recibido en el ejercicio 2015. El rubro de gastos relacionados a los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, se incrementó de manera importante en el período 2015-2016, al pasar de $259.4 millones en 2014 a $905.2 millones en 2015, manteniendo este crecimiento durante el ejercicio 2016. Lo anterior, como resultado de la inversión que está realizando el IMP en el Centro de Tecnología para Aguas Profundas, así como por la incorporación de los proyectos de innovación a la cartera de proyectos aprobados, los cuales tienen por objeto generar valor a las operaciones en el sector hidrocarburos, mediante productos, servicios y soluciones tecnológicas integrales, innovadoras y de alta calidad. Los recursos del Fondo IMP al 31 de diciembre de 2016, ascendieron a $2,425.5 millones, de los cuales existen compromisos plurianuales por un monto de $1,793.2 millones que se destinarán al desarrollo de los proyectos de investigación y a los conceptos de apoyo para la IDT. b) Recursos ejercidos Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016, los recursos devengados ascendieron a $1,179.7 millones, los cuales se destinaron a financiar los proyectos de investigación y gastos asociados aprobados por el Comité Técnico y de Administración del Fondo de Investigación. El presupuesto plurianual ejercido en los proyectos de IDT y conceptos asociados a la misma ascendieron a $5,611.9 millones, representando un avance financiero de 75.8% con respecto al monto plurianual aprobado por $7,405.1 millones en la sesión del Comité Técnico y de Administración del Fondo, celebrada el 22 de diciembre de 2016. Destaca el gasto destinado a los rubros de proyectos de IDT y de infraestructura para IDT por un monto de $2,837.4 millones (50.6%) y $2,066.8 millones (36.8%) respectivamente.
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Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos (FSCSH) Al 31 de diciembre de 2016 el IMP recibió $2,774.7 millones, que representaron 69% del total de ministraciones autorizadas, de éstos se transfirieron a instituciones aliadas $571.6 millones y se destinaron $1,400.7 millones para cubrir el gasto e inversión de los proyectos de investigación autorizados; así mismo, derivado de la terminación de proyectos se reintegraron al FSCSH $168.6 millones. En este período se obtuvieron $16.3 millones de rendimientos sobre saldos promedio bancarios, que podrán destinarse a cubrir los costos indirectos de los proyectos y otros gastos que justifiquen el desarrollo de los mismos, de conformidad a las Reglas de Operación del propio Fondo. Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética (FSCSSE) En los ejercicios 2010-2011 el IMP participó en las convocatorias emitidas por el FSCSSE, obteniendo la aprobación de dos proyectos por un monto de $55.9 millones, de los cuales se han recibido a la fecha del informe $47.2 millones, se realizaron transferencias a colaboradores por $13.8 millones, se destinaron $28.4 millones para cubrir el gasto e inversión de los proyectos de investigación autorizados y se devolvieron al FSCSSE $3.6 millones, por lo que el saldo en bancos asciende a $1.4 millones. Fondo Sectorial SEMARNAT En el ejercicio 2016 el IMP celebró con el Comité Técnico del Fideicomiso para apoyar los programas, proyectos y acciones ambientales de la Megalópolis, un convenio de asignación de recursos para la ejecución del proyecto denominado “Aplicación de la NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, mediante campañas de medición de emisiones con sensor remoto en la Megalópolis”, obteniendo una aprobación de recursos por un monto de $2.4 millones, de los cuales a la fecha de este informe se han recibido $1.2 millones. 2.6.2 Ingresos por explotación de propiedad intelectual Al cierre del ejercicio 2016, los ingresos por regalías provenientes de la venta de tecnologías a través de la comercialización de productos y servicios, representaron un ingreso de $256 millones, provenientes de la venta a otros clientes (94%) y por la explotación de conocimientos técnicos reservados (6%), reflejando en el total un incremento de 30% respecto al mismo período del 2015.
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Ingresos por regalías ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios)
Los ingresos por regalías se obtuvieron principalmente de la comercialización de cinco patentes y 33 productos con conocimientos técnicos reservados. 2.6.3 Facturación generada por resultados de IDT Al cierre del ejercicio 2016, la facturación derivada de los resultados de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, disminuyó en 11% respecto a la reportada en el mismo periodo de 2015, igual a la de 2014.
Facturación por resultados de IDT ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios)
PEMEX Otros clientes Total
23 5882
2477 101
17
124 141
36
161197
15
241256
2012 2013 2014 2015 2016
No. de proyectos $ millones
33
254
35
285
23
254
2014 2015 2016
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2.6.4 Resultados financieros Al cierre del ejercicio 2016, se presentaron los siguientes resultados financieros. 2.6.4.1 Estado de resultados (cifras previas)
Estado de resultados ($ millones, al cierre de los ejercicios)
Absoluta %
(1) (2) (3 = 2-1) (4 = 3/1)
1. Ingresos por venta de servicios 2,585.4 1,419.7 (1,165.7) (45.1)
Costo directo 1,123.8 566.9 (556.9) (49.6)
2. Resultado bruto 1,461.6 852.8 (608.8) (41.7)
Gastos indirectos 1,344.8 1,381.3 36.5 2.7
Gastos de administración e institucionales 520.0 553.6 33.6 6.5
Suma de gasto de operación 1,864.8 1,934.9 70.1 3.8
Total de gasto 2,988.6 2,501.8 (486.8) (16.3)
3. Resultado de operación (403.2) (1,082.1) (678.9) *
Resultado integral de financiamiento 146.7 174.4 27.7 18.9
Ingresos y (gastos) virtuales 515.9 531.2 15.3 3.0
4. Resultado antes de gastos de investigación 259.4 (376.5) (635.9) *
Gastos de investigación 767.4 1,023.5 256.1 33.4
5. Resultado neto (508.0) (1,400.0) (892.0) *
* Variación superior al 100%
Concepto2015 2016
Variación
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2.6.4.2 Flujo de efectivo (cifras previas)
Flujo de efectivo ($ millones, cifras previas, al cierre de los ejercicios)
Ejercido Autorizado
original
Modificado
T0O-13
Ejercido Absoluta
(1) (2) (3) (4) (5=4-1) (6=4/1) (7=4/2) (8=4/3)
Ingresos 4,404.5 6,459.8 4,618.6 3,883.5 (521.0) (11.8) (39.9) (15.9)
Venta de servicios 2,888.8 3,885.8 2,614.6 2,071.9 (816.9) (28.3) (46.7) (20.8)
Ingresos diversos 1,515.7 2,574.0 2,004.0 1,811.6 295.9 19.5 (29.6) (9.6)
· Fondo IMP 875.7 1,949.5 1,200.3 324.6 37.1 (38.4)
· Fondos CONACyT-SENER 594.9 560.7 (34.2) (5.7)
· Otros ingresos 45.1 2,574.0 54.5 50.6 5.5 12.2 (98.0) (7.2)
Egresos 5,282.9 6,358.7 4,991.4 4,717.5 (565.4) (10.7) (25.8) (5.5)
Gasto de operación 4,711.2 5,211.6 4,297.8 4,111.2 (600.0) (12.7) (21.1) (4.3)
· Servicios personales 2,637.1 3,043.6 2,549.8 2,526.9 (110.2) (4.2) (17.0) (0.9)
· Materiales y suministros 134.5 220.0 124.6 117.0 (17.5) (13.0) (46.8) (6.1)
· Servicios generales 1,115.3 1,850.0 1,093.9 946.7 (168.6) (15.1) (48.8) (13.5)
Otras erogaciones 824.3 98.0 529.5 520.6 (303.7) (36.8) * (1.7)
· Subsidios 23.7 38.0 18.3 16.6 (7.1) (30.0) (56.3) (9.3)
· Ayudas sociales 63.4 60.0 37.3 30.1 (33.3) (52.5) (49.8) (19.3)
· Pensiones y jubilaciones
· Transferencias a fideicomisos 737.2 473.9 473.9 (263.3) (35.7)
Inversión física 594.2 1,147.1 693.6 602.0 7.8 1.3 (47.5) (13.2)
· Bienes muebles e inmuebles 297.1 518.8 341.7 259.0 (38.1) (12.8) (50.1) (24.2)
· Obra pública 297.1 628.3 351.9 343.0 45.9 15.4 (45.4) (2.5)
Operaciones ajenas (22.5) 4.3 26.8 *
Balance de operación (878.4) 101.1 (372.8) (834.0) 44.4 (5.1) * *
Subsidios y apoyos fiscales 737.2 473.9 473.9 (263.3) (35.7)
Balance primario (141.2) 101.1 101.1 (360.1) (218.9) * * *
Intereses
Balance financiero (141.2) 101.1 101.1 (360.1) (218.9) * * *
Variación de disponibilidades (141.2) 101.1 101.1 (360.1) (218.9) * * *
Inicial 1,096.4 972.0 955.2 955.2 (141.2) (12.9) (1.7)
Final 955.2 1,073.1 1,056.3 595.1 (360.1) (37.7) (44.5) (43.7)
* Variación superior al 100%
Concepto
2015 2016 Variaciones
%
Informe de Autoevaluación Institucional
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24 de mayo de 2017 40
2.6.4.3 Estado de posición financiera (cifras previas)
Estado de posición financiera ($ millones, al cierre de los ejercicios)
Absoluta %
Activo
Circulante
Efectivo y equivalentes 4,863.6 4,081.7 (781.9) (16.1)
Caja, bancos e inversiones 955.2 595.1 (360.1) (37.7)
Depósitos de fondos de terceros 3,908.4 3,486.6 (421.8) (10.8)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes 1,226.2 442.5 (783.7) (63.9)
Impuesto al Valor Agregado acreditable 16.6 87.1 70.5 *
Derechos a recibir bienes o servicios 453.7 562.7 109.0 24.0
Almacenes 20.4 19.8 (0.6) (2.9)
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes (61.8) (34.6) 27.2 44.0
Suma activo circulante 6,518.7 5,159.2 (1,359.5) (20.9)
Activo no circulante
Inversiones financieras a largo plazo 0.3 0.4 0.1 33.3
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 0.4 0.3 (0.1) (25.0)
Bienes muebles e inmuebles 1,103.6 1,622.3 518.7 47.0
Otros activos no circulantes 0.4 0.4 0.0 0.0
Suma activo no circulante 1,104.7 1,623.4 518.7 47.0
Suma activo 7,623.4 6,782.6 (840.8) (11.0)
Pasivo y patrimonio
Pasivo
A corto plazo
Cuentas por pagar 438.3 344.0 (94.3) (21.5)
Fondos en administración 881.9 1,061.1 179.2 20.3
Otros pasivos a corto plazo 182.3 213.1 30.8 16.9
Suma pasivo corto plazo 1,502.5 1,618.2 115.7 7.7
A largo plazo:
Provisiones a largo plazo 488.8 458.4 (30.4) (6.2)
Suma pasivo 1,991.3 2,076.6 85.3 4.3
Patrimonio
Aportaciones 6,085.9 6,559.8 473.9 7.8
Donaciones de capital 96.3 96.3 0.0 0.0
Superavit por reexpresión 966.5 966.5 0.0 0.0
Resultado de ejercicios anteriores (1,008.6) (1,516.6) (508.0) (50.4)
Resultado del ejercicio y/o período (508.0) (1,400.0) (892.0) *
Suma patrimonio 5,632.1 4,706.0 (926.1) (16.4)
Suma pasivo y patrimonio 7,623.4 6,782.6 (840.8) (11.0)* Variación superior al 100%
Concepto Dic-15 Dic-16Variación
2.6.4.4 Cobranza por cliente e índice de facturación-cobranza Al cuarto trimestre de 2016, la cobranza por venta de servicios ascendió a $2,071.9 millones, lo que representó un decremento de $914.0 millones (31%). Cartera por cobrar Al 31 de diciembre de 2016, el Instituto generó una cartera neta por cobrar con IVA de $432.9 millones.
Informe de Autoevaluación Institucional
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24 de mayo de 2017 41
Índice de facturación - cobranza Al 31 de diciembre de 2016, el Instituto presentó una facturación de $1,419.7 millones y una cobranza respecto a la misma de $1,067.4 millones. El resultado del indicador en el ejercicio 2016 es 75.2, lo cual muestra una recuperación oportuna de la cartera, considerando los días promedio de cobranza y, así mismo, a que en diciembre se facturaron $ 484.4 millones, que representaron el 34.1% del total de los servicios efectuados en el año. 2.6.4.5 Cumplimiento de las disposiciones de racionalidad y ahorro Reducir el número de vehículos en arrendamiento, así como el consumo de
combustible.
A diciembre de 2016, el gasto por concepto de arrendamiento de vehículos, se redujo en $11 millones, con respecto al mismo período del año anterior, la operación del ejercicio 2016 inició con 202 unidades, al mes de diciembre se cerró con 123. Asimismo, se obtuvo un rendimiento promedio de combustible del 6.69 Km/Lt, superando la meta anual de mejora de rendimiento de combustible de 6.35 Km/Lt.
Programa de disminución de uso de energía eléctrica.
Se generó un ahorro en el consumo de energía eléctrica de 4.2% en 2016, equivalente a 564,343 Kwh.
Uso eficiente del agua.
Con la operación de la planta de tratamiento de agua residual, se redujo en 21,408 metros cúbicos la compra de agua tratada, equivalente a $1.2 millones.
Consolidación de las adquisiciones de materiales y suministros y servicios a nivel institucional
Se realizaron 14 procesos de consolidación de servicios a nivel institucional por un monto de $43.4 millones (seguros patrimoniales, de personas, fianza de fidelidad, asesor de seguros, fotocopiado B/N, formato ancho, material de cómputo, ropa de trabajo, calzado y prendas de protección, software CMG y HTRI, servicio de internet para el IMP, mantenimiento a conmutadores y al portal de factura electrónica).
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Ejercicio 2016
24 de mayo de 2017 42
2.7 Desarrollar, atraer y retener personal de excelencia, con vocación de servicio y actitud ganadora
2.7.1 Situación actual de la plantilla y honorarios Comparativamente entre los ejercicios 2012 y 2016, la plantilla y los prestadores de servicios profesionales por honorarios, disminuyeron 840 (25%) y 1,411 (90%) respectivamente.
Personal de plantilla y honorarios
(Número, al cierre de los ejercicios)
2.7.1.1 Distribución del personal Grado académico La clasificación del personal conforme a su grado académico, respecto de diciembre 2016 vs diciembre de 2015, registró la mayor disminución en el grado de licenciatura con 327 (19%), de los cuales la mayor parte correspondió a personal de honorarios.
Plantilla y honorarios por grado académico (Al cierre de los ejercicios)
Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total
Doctorado 263 0 263 249 1 250 (14) 1 (13) (5%) (5%)
Maestría 567 19 586 545 7 552 (22) (12) (34) (4%) (63%) (6%)
Licenciatura 1,445 311 1,756 1,292 137 1,429 (153) (174) (327) (11%) (56%) (19%)
Bachillerato 387 16 403 297 9 306 (90) (7) (97) (23%) (44%) (24%)
Secundaria 263 1 264 158 0 158 (105) (1) (106) (40%) (100%) (40%)
Primaria 12 0 12 8 0 8 (4) (4) (33%) (33%)
Total 2,937 347 3,284 2,549 154 2,703 (388) (193) (581) (13%) (56%) (18%)
Grado
académico
2015 2016 Variación
2012 2013 2014 2015 2016
3,389 3,2663,109 2,937 2,549
1,565 1,111595 347 154
Plantilla Honorarios
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Ejercicio 2016
24 de mayo de 2017 43
Al 31 de diciembre de 2016, se tenían 794 empleados con posgrado; 545 maestros y 249 doctores, que en conjunto representaron el 31% de la plantilla de personal.
Plantilla y honorarios por grado académico (Al cierre de los ejercicios)
Grado
académico2012 2013 2014 2015 2016
Maestros 559 571 566 567 545 (22) (4%)
Doctores 265 257 251 263 249 (14) (5%)
Total 824 828 817 830 794 (36) (4%)
Variación
Sistema Nacional de Investigadores Al cierre del ejercicio 2016, 131 empleados estaban incorporados en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), lo que reflejó una variación de 14 miembros, respecto al ejercicio de 2015.
Personal en el SNI (Al cierre de los ejercicios)
Nivel 2012 2013 2014 2015 2016
Candidatos 12 8 11 5 3 (2) (40%)
I 109 103 98 95 85 (10) (11%)
II 26 31 40 38 36 (2) (5%)
III 6 6 7 7 7 0 0%
Total 153 148 156 145 131 (14) (10%)
(3%) 5% (7%) (10%)
Variación
2016-2015
Variación con
respecto al año anterior
2.7.1.2 Reducción de personal En el período reportado, se continúa con el proceso de desincorporación de personal, el cual, en los casos de aquellos que están en condiciones de obtener una pensión a través del fideicomiso del plan de pensiones institucional, requieren cumplir con los requisitos establecidos en éste.
Bajas por Plan de Pensiones y término de la relación laboral (Al cierre de los ejercicios)
Concepto 2012 2013 2014 2015 2016
Plan de pensiones 16 81 134 188 316 128 68%
Término de la relación laboral 25 23 33 14 84 70 500%
Total 41 104 167 202 400 198 98%
Variación
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Ejercicio 2016
24 de mayo de 2017 44
2.7.2 Programa de Capacitación enfocado a nuevas líneas de investigación y de negocio La capacitación del personal se orienta a las necesidades estratégicas, operativas y de negocio del Instituto; este Programa ha sido alineado a los nuevos requerimientos del entorno para atender las necesidades de la industria petrolera, derivados de la Reforma Energética. En ese sentido, en el período 2015-2016 la capacitación tuvo incrementos de 26% en el número de eventos, 21% en la inversión realizada y 34% en el número de asistentes a los eventos realizados.
Programa de capacitación (Número y $ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios)
Eventos Participantes Inversión($ millones)
Eventos Participantes Inversión($ millones)
Eventos Participantes Inversión($ millones)
Específicos 318 3,181 46.4 102 1,650 16 47% 108% 50%
Actualización 133 649 7.3 31 202 5 30% 45% 265%
Transversal 300 4,662 31.3 23 294 (7) 8% 7% (17%)
Certificación 6 20 0.3 2 12 50% 150%
Total 757 8,512 85.3 158 2,158 15 26% 34% 21%
Tipo de
curso
2016 Variación 2016 - 2015
Nota: La inversión en capacitación considera los capítulos: 1000, 2000 y 3000.
El personal fue capacitado en los rubros que se mencionan a continuación: Cursos específicos.- Capacitación orientada al desarrollo de las competencias especializadas del personal de las áreas sustantivas del Instituto. Al cierre del ejercicio 2016, se impartieron 318 eventos con 3,181 participantes de plantilla; en el cuarto trimestre de 2016 se impartieron: 91 eventos de tipo técnico, con un total de 838 participantes; 14 módulos de diplomados, con 66 participantes; 54 cursos, con 577 participantes y 23 talleres, con 195 participantes. Cursos Transversales (institucionales).- Se refiere a la capacitación impartida a través de eventos que abordan temas de interés y utilidad para toda la comunidad del IMP. Al cierre del ejercicio 2016, se impartieron 300 eventos con 4,662 participantes de plantilla; en el cuarto trimestre de 2016 el personal participó en 100 eventos con la asistencia de 1,603 participantes. Eventos de Actualización.- Se refieren a foros, conferencias, congresos, seminarios y simposios nacionales y en el extranjero a los que han asistido los especialistas del IMP. Al cierre del ejercicio 2016 se impartieron 133 eventos con 649 participantes. Durante el cuarto trimestre de 2016 se realizaron 28 eventos, con la asistencia de 69 participantes, con la siguiente distribución: seis conferencias con nueve participantes; 12 congresos con 24 asistentes; cuatro foros con 16 participantes; y seis seminarios con 20 asistentes. Certificaciones.- Están dirigidas a los profesionistas que prestan servicios técnicos especializados a PEMEX en diversas disciplinas. Al cierre del ejercicio 2016, 20
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especialistas participaron en seis eventos con el objetivo de obtener la certificación y/o recertificación en ámbitos especializados. 2.7.3 Programa de Becas e inversión, en la formación de recursos humanos competentes El Programa de Becas para la formación de recursos humanos es de alta importancia para el IMP, ya que se encuentra alineado con el objetivo estratégico 7, del Programa Estratégico del IMP, que consiste en “desarrollar, atraer y retener personal de excelencia, con vocación de servicio y actitud ganadora”, por lo que el Instituto lleva a cabo acciones para captar estudiantes y otorgar becas a través de distintas modalidades: estancias, prácticas o residencias profesionales, y el Programa de Captación de Talento, Reclutamiento, Evaluación y Selección (PCTRES). La inversión realizada en 2016 fue de $18 millones.
Becarios externos e internos por tipo de beca e inversión (Número, $ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios)
Ext Int $ Ext Int $ Ext Int $ Ext Int $ Ext Int $
Estancia posdoctoral 15 8 9 8 2 2 0 1
Estancia de investigación 2 1 1 2 1 1
Posgrado IMP doctorado 14 1 9 1 6 1 6 1 4 1
Posgrado IMP maestría 16 1 1
Maestría y doctorado en el extranjero 10 7 4 4 21 2 12 20 17 10 13
Maestría y doctorado tiempo completo en el país 5 3 4 3 4 2 2 1 1
Estancia para tesis de doctorado 1 1 3 0 1 0
Estancia para tesis de maestría 3 8 7 1 6 0
Estancia para tesis de licenciatura 30 1 23 2 59 1 48 4 8 1
Estancia de entrenamiento en programas específicos 4 1
Prácticas o residencias profesionales 23 5 40 71 1 25 0
Subtotal 108 15 22 39 17 21 135 6 16 159 2 25 54 1 17
Servicio social 56 2 14 2 121 1 255 3 77 1
Total 164 15 24 53 17 23 256 6 17 414 2 28 131 1 18
2013 2014 2015Programa de becarios
2012 2016
Dadas las condiciones que enfrenta el Instituto, derivadas de los cambios globalizados en la industria petrolera, así como los generados por la Reforma Energética, el IMP ha creado las condiciones estratégicas para que la captación de estudiantes y el otorgamiento de becas se realice acorde a las necesidades estratégicas y de negocio, de esta forma, en el período 2012 - 2016 el Programa de Becas ha tenido los siguientes avances: Inversión acumulada, en el período 2012-2016 por $110 millones en la operación de
las modalidades de becas aprobadas por el Órgano de Gobierno del IMP, con énfasis en los empleados que realizan estudios de posgrado a tiempo completo en el país y
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en el extranjero, así como para el apoyo de investigadores de alto nivel y estudiantes de instituciones de educación superior.
En el año 2014, inició al Programa PCTRES para reforzar áreas críticas de interés institucional, con lo cual se aprobaron 22 becas para realizar estudios de maestría y doctorado en universidades internacionales. A la fecha, se han incorporado a la plantilla laboral del IMP nueve estudiantes, que concluyeron sus estudios y obtuvieron el grado académico correspondiente.
Al cierre del ejercicio 2016, el Programa registró 132 becarios.
Origen de los recursos para las becas (Número de becas, al cierre del ejercicio 2016)
Modalidad IMPFondo
IMP
IMP
CONACyT
Sin apoyo
económicoTotal
Estancia 6 8 14
Para tesis de doctorado 1 1
Para tesis de maestría 5 5
Para tesis de licenciatura 8 8
Prácticas o residencias profesionales 25 25
Posgrado en el IMP 4 4
Doctorado 4 4
Maestría
Posgrado en otras instituciones 2 10 12
En el extranjero 10 10
En el país 2 2
Subtotal 2 16 4 33 55
Servicio social 77 77
Suma 2 16 4 110 132
Nota: Los 110 estudiantes de las modalidades de estancias para tesis, prácticas o residencias profesionales y servicio social, sus actividades fueron realizadas sin otorgamiento de apoyo económico, debido a la restricción presupuestal.
Inversión en la formación de recursos humanos competentes Al cierre del ejercicio 2016, la inversión acumulada en el Programa de Becas para la Formación y Desarrollo de Capital Humano ascendió a $18 millones y la capacitación de personal a $85 millones.
Inversión en la formación de recursos humanos competentes ($ millones a precios constantes de 2016, al cierre de los ejercicios)
Inversión 2012 2013 2014 2015 2016
Programa de Becas para la Formación y Desarrollo de Capital Humano 24 23 17 28 18
Capacitación del personal 44 49 53 71 85
Total 68 72 70 99 103
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2.7.4 Programa del Posgrado del IMP: Matricula, becas, estudiantes y graduados Durante 2016, se obtuvo la reincorporación del Posgrado IMP en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), con las modalidades de maestría y doctorado. Asimismo, el Posgrado IMP cuenta con la modalidad de especialidad, que es un programa de alta especialización técnica, con enfoque a necesidades de negocio. Programa de doctorado del IMP Al cierre del ejercicio 2016, la matrícula vigente fue de 10 estudiantes. En forma acumulada, desde el año 2003, se han graduado un total de 64 estudiantes. En particular, en el período 2012 a 2016 se graduaron 27 estudiantes.
Programa de doctorado (Número, al cierre de los ejercicios)
Institucional
Complementaria
2012 24 14 19 33 4
2013 18 9 9 18 3
2014 12 6 12 18 8
2015 7 6 7 13 7
2016 10 10 10 5
Años Matrícula
Becas Graduados
en el
períodoCONACYT Total
Se presentan los estudiantes por línea de investigación.
Estudiantes por modalidad y línea de investigación (Número)
Actual Anterior
1) Catalizadores 2 1 3
2) Procesos de recuperación de hidrocarburos 2 2
3) Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales 1 1
4) Manejo, acondicionamiento y transporte de la producción 2 2
5) Tecnologías para la evaluación del desempeño de sistemas de producción 2 2
Subtotal 5 5 10
1) Catalizadores 5 5
2) Manejo, acondicionamiento y transporte de la producción 2 2
3) Procesos de recuperación de hidrocarburos 5 5
4) Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales 8 8
5) Tecnologías para la evaluación del desempeño de sistemas de producción 1 1
Subtotal 21 21
26 5 31
Doctorado
Maestría
Total
Ciclo académico Matrícula total (Al cierre del ejercicio
2016)
Modalidad Línea de investigación
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Programa de maestría del IMP Derivado de la reapertura de la maestría en el Posgrado IMP y, como resultado del proceso de selección de la convocatoria publicada en el ejercicio 2016, el Programa cuenta con 21 estudiantes vigentes. En forma acumulada, desde el año 2003, se graduaron 76 estudiantes. En particular, en el período 2012 a 2016 27 estudiantes.
Programa de maestría (Número, al cierre de los ejercicios)
Institucional
Complementaria
2012 30 16 30 46
2013 14 1 9 10 12
2014 14
2015 1
2016 21 21 21
Años Matrícula
Becas Graduados
en el
períodoCONACYT Total
Se presenta la tasa de graduación por nivel académico.
Tasa de graduación por nivel académico (Al cierre de los ejercicios)
2003 14 100% 25 64%
2004 13 100% 14 86%
2005 15 93% 13 23%
2006 8 88% 15 67%
2007 1 100% 5 100%
2008 3 66%
2009 14 57%
2010 3 66%
2011 20 90% 9 55%
2012 12 100% 3 En proceso
2013 5 En proceso
2014 Sin convocatoria
2015 Sin convocatoria
2016 21 Nueva generación 5 Nueva generación
Notas: En el periodo 2011 y 2012, se retomaron las convocatorias para maestría, con altos resultados en la tasa de graduación.
La tasa de graduación se reporta en el año de la generación a la que pertenecen los estudiantes en su ingreso.
Año
Maestría Doctorado
Matrícula Tasa graduación Matrícula Tasa graduación
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2.7.5 Acciones estratégicas para desarrollo, atracción y retención de talento Avances de la atracción de talento joven para cerrar brechas de conocimiento y de capacidad instalada En el período 2015 - 2016 se incorporaron nueve estudiantes que concluyeron sus programas de maestría en el extranjero, con apoyo del Programa de Captación de Talento, Reclutamiento, Evaluación y Selección (PCTRES). Las áreas de especialidad que se reforzaron con la incorporación de los estudiantes del PCTRES son: Caracterización de yacimientos.
Perforación, terminación y mantenimiento de pozos.
Modelación de cuencas y sus sistemas petroleros.
Recuperación de hidrocarburos
Simulación numérica de yacimientos
Sistemas artificiales de producción
Actualmente, en el programa participan 10 estudiantes de doctorado y uno de maestría.
Programa de conclusión de estudios de posgrado en el PCTRES
Universidad 2017 2018 2019 Total
Delft University of Technology 1* 3 4
Imperial College London 1 1
University of Edinburgo 1 1
Texas A&M 1 1
Norwegian University of Science and Technology 1 1
The University of Manchester 1 1
California Institute of Technology 1 1
University of Calgary 1 1
Suma 1 8 2 11 * Estudiante de maestría
Avances de la caracterización de la plantilla Como primera fase en la caracterización de la plantilla de personal y sus competencias, se implementó la metodología de gestión de talento clave de las direcciones de Investigación en Transformación de Hidrocarburos, Investigación en Exploración y Producción y Tecnología de Producto, para el diseño de los planes individuales de desarrollo, que permitan fortalecer las capacidades del personal, así como identificar los requerimientos específicos para la atracción de talento en cada una de ellas.
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De acuerdo a la programación establecida y en apego a los objetivos estratégicos institucionales, en una segunda fase se abordarán las direcciones de soluciones y finalmente, las unidades administrativas. Renovación del personal
En el ejercicio 2016, se reforzaron áreas de especialidad en Ingeniería con la incorporación de cuatro especialistas y uno más en el área de Investigación de Refinación de Hidrocarburos; asimismo se incorporó a 10 especialistas para reforzar las áreas corporativas de la Institución.
Renovación del personal
(Al cierre de los ejercicios)
Basificación* 37 5 42 (32) (86%) 5 5 5
Bolsa de trabajo 8 4 12 24 (8) (100%) (4) (100%) (12) (100%)
Convocatorias 9 27 22 58 (9) (100%) (27) (100%) (22) (100%)
Selección específica 3 10 13 10 10 10 7 2
PCTRES 2 7 9 7 7 7 5 3
Total 45 9 31 39 22 146 (23) (51%) 13 1 (9) (29%) (17) (44%)
* En el caso de basif icación, se considera que el personal antes se encontraba en el régimen de servicios profesionales asimilados.
Concepto 2012 2013 2014 2015 Total20162016 - 2015
Variaciones
2016 - 2012 2016 - 2013 2016 - 2014
2.8 Mejorar la oportunidad, calidad y efectividad de las soluciones tecnológicas 2.8.1 Sistema de tripulación para proyectos de investigación y servicios tecnológicos, así como su nivel de ocupación Sistema de tripulación para proyectos de investigación Al cuarto trimestre de 2016, se identificaron 266 personas de plantilla como tripulables en proyectos y adscritas en las direcciones de investigación, mismas que alcanzaron un nivel de aprovechamiento promedio de 88% en proyectos.
Nivel de ocupación del personal identificado como tripulable en investigación
Negocio Máxima 100-96%
Alta 95-91%
Aceptable 90-86%
Media 85-76%
Baja 75-51%
Incipiente 50-26%
Crítico 25-1%
Total Promedio Nivel ocupación
Investigación en Exploración y Producción
55 11 11 6 6 2 1 92 92% Alta
Investigación en Transformación de Hidrocarburos
74 15 10 7 7 3 9 125 87% Aceptable
Tecnología de Producto 28 4 2 7 5 3 49 81% Media
Total 157 30 21 15 20 10 13 266 88% Aceptable
Rango de colores 100 - 96% 95 - 91% 90 - 86% 85 - 76% 75 - 51% 50 - 26% 25 - 1%
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Del personal referido, 223 personas (84%) registraron un nivel de participación en proyectos entre 76% y 100%; producto de nuevos criterios y políticas para facilitar la operación y mejorar el seguimiento de los proyectos de IDT. La Dirección de Investigación en Exploración y Producción, alcanzó el nivel de participación en proyectos más alto, con un promedio de 92%, en contraste la Dirección de Tecnología de Producto alcanzó 81%. Al cierre de 2016, el nivel de aprovechamiento del personal de plantilla identificado como tripulable adscrito a las direcciones de investigación, presentó incrementos en dos direcciones respecto al mismo período del ejercicio anterior: Investigación en Exploración y Producción 10% y Tecnología de Producto 7%. En tanto, Investigación en Transformación de Hidrocarburos se mantuvo en el mismo nivel.
Nivel de ocupación del personal tripulable en investigación (%, al cierre de los ejercicios)
Sistema de tripulación para proyectos de servicios tecnológicos En relación a los servicios tecnológicos, al 4° trimestre de 2016 se identificaron como personal tripulable en proyectos 1,104 personas de plantilla, adscritas en las direcciones de servicios (Exploración y Producción, Ingeniería y Desarrollo de Talento), las cuales presentaron un nivel de aprovechamiento promedio en proyectos de 58%.
Cuadro 88 Nivel de ocupación del personal identificado como tripulable en servicios tecnológicos
Negocio Máxima 100-96%
Alta 95-91%
Aceptable 90-86%
Media 85-76%
Baja 75-51%
Incipiente 50-26%
Crítico 25-1%
Cero 0%
Total Promedio Nivel
ocupación
Servicios en Exploración y Producción
55 16 13 21 81 27 31 2 246 67% Baja
Servicios de Ingeniería 105 30 33 61 186 203 167 9 794 54% Baja Desarrollo de Talento 22 8 10 4 7 9 4 _ 64 78% Media
Total 182 54 56 86 274 239 202 11 1,104 58% Baja
Rango de colores 100 - 96% 95 - 91% 90 - 86% 85 - 76% 75 - 51% 50 - 26% 25 - 1% 0%
De las 1,104 personas identificadas, 452 (41%) registraron un nivel de participación en proyectos incipiente, crítico, y cero, motivo de una caída importante en la demanda de servicios tecnológicos por parte de PEMEX.
Investigación enExploración yProducción
Investigación enTransformación de
Hidrocarburos
Tecnología de Producto
76 72 7668 69 7862 62 66
84 87 7692 87 81
2012 2013 2014 2015 2016
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El negocio de Desarrollo de Talento presentó el mayor nivel de aprovechamiento con un promedio de 78%. En contraste, el negocio de Servicios de Ingeniería alcanzó el 54% en promedio. Los esfuerzos de tripulación en servicios tecnológicos siguen generando resultados ya que la Dirección de Servicios en Exploración y Producción logró un incremento del 6% y la Dirección de Desarrollo de Talento 20% en el último año.
Nivel de ocupación del personal tripulable en servicios tecnológicos (%, al cierre de los ejercicios)
2.8.2 Indicador de productividad en la ejecución de los proyectos de servicios tecnológicos En los proyectos de servicios tecnológicos, al cierre de 2016, el indicador de productividad registra $2.68 millones de facturación por persona-año, superior en 23% a lo obtenido en 2015 y 83% mayor a lo registrado en 2012. La mejora en el indicador obedece principalmente al seguimiento más estrecho de los proyectos, que considera la evaluación en los Grupos de Evaluación del Negocio, y a que se ha incrementado el nivel de participación del personal de plantilla respecto a honoristas asimilados.
Indicador de productividad de proyectos de servicios (Al cierre del ejercicio)
Servicios enExploración yProducción
Servicios de Ingeniería Desarrollo de Talento
85 90 7684 907682 83 7663 71 6567 54
78
2012 2013 2014 2015 2016
2012 2013 2014 2015 2016
1.51 1.85 2.03 2.373.13
1.47 1.75 1.852.18
2.68
Plan Real
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2.9 Incrementar la productividad y competitividad a través de procesos internos ágiles, efectivos y eficientes
2.9.1 Sistema de Gestión por Procesos del IMP Durante el período octubre-diciembre 2016, se continuó trabajando en las etapas 2, 3 y 4 del programa de trabajo para el diseño e implantación del Sistema de Gestión por Procesos del IMP (SGP-IMP). Las principales actividades desarrolladas son:
a) Reuniones de trabajo con los 11 Cuerpos de Gobierno para:
Definición o rediseño del tercer nivel de desagregación: Macroproceso, con base a los elementos generales que integran los procesos:
Revisión y homologación de entradas y salidas entre los procesos primarios: Investigación y desarrollo tecnológico (ID), Escalamiento de procesos y productos (ES), Comercialización de soluciones tecnológicas (EC), Aplicación de servicios tecnológicos (ST) y de Planeación y programación (PL).
b) Revisión y homologación de entradas y salidas de los procesos de soporte: Administración de recursos tecnológicos (RT), Administración de laboratorios (LA), Administración del conocimiento (AC), Administración de recursos humanos (RH), Administración de recursos financieros (RF) y Administración de recursos materiales (RM).
c) Revisión y actualización de la base técnica por parte de las direcciones de servicios.
d) Actualización del esquema de gobernabilidad de los procesos Planeación y Programación (PL), Comercialización de soluciones tecnológicas (EC), Administración de recursos tecnológicos (RT), Administración de laboratorios (LA).
e) Desarrollo del documento: Disposiciones para la integración, funcionamiento y disolución de los cuerpos de gobierno del Sistema de Gestión por Procesos del Instituto Mexicano del Petróleo.
f) Selección y entrenamiento de 15 personas como auditores internos de calidad del SGP-IMP, para la actualización del Padrón de Auditores Internos.
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2.9.2 Acreditación de pruebas de laboratorio Las pruebas y servicios que ofrecen los 12 laboratorios del IMP están publicadas en el Catálogo de Servicios de Laboratorio, autorizado en la 6ª Sesión del Comité de Precios. Al cierre de 2016 se tenían 89 pruebas acreditadas.
Pruebas y servicios de laboratorios
2012 2013 2014 2015 2016
Aguas Arriba 368 21 21 30 30 30
Caracterización de Materiales Sintéticos y Naturales 69
Geoquímica Orgánica 16 7 7 7 7 7
Perforación, Terminación y Mantenimiento de Pozos 88
Petrofísica y Análisis PVT 30
Producción de Hidrocarburos y Control de la Corrosión 117 7 7 7
Recuperación de Hidrocarburos 48 14 14 16 16 16
Aguas Abajo 881 67 72 64 58 59
Análisis Ambientales 87 11 14 10 8 ´(1) 8 ´(1)
Análisis Físicos 319 4 7 4 3 ´(2) 3 ´(2)
Análisis Químicos 200 13 12 14 8 ´(3) 8 ´(4)
Plantas Piloto y Escalamiento de Catalizadores 77
Sistemas de Combustión 54 39 39 36 39 40 ´(5)
Termodinámica y Síntesis de Productos Químicos 144
Total 1,249 88 93 94 88 89
Laboratorio
No. de
pruebas y
servicios
Pruebas acreditadas
(5) Ampliación de un método en el Laboratorio de Sistemas de Combustión, sección emisiones vehiculares y ensayo de
motores. ASTM D-4814 Determinación de índice de octano
(1) Suspensión de dos pruebas en la rama de residuos, sección análisis y tratamiento de agua; Cactus, Chiapas (2) Suspensión de una prueba en la rama de química, sección análisis de crudo(3) Suspensión de seis pruebas en la rama de química; sección cromatografía(4) Ampliación de seis métodos en la sección cromatografías y un método en absorción atómica, se recibió la visita en sitio en
octubre de 2016 y está en proceso de dictaminación
2.9.3 Activos obsoletos A diciembre de 2016, se desincorporaron 453 bienes mediante donación.
Donaciones entregadas
Sesión de
autorización
del Comité
Donatario
Valor de
adquisición
($ miles)
Observaciones
05/09/2016 Municipio de Mineral del Chico, Hidalgo 93 bienes de mobiliario 34.5 Bienes entregados a la donataria
05/09/2016 Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo 59 bienes de mobiliario 30.7 Bienes entregados a la donataria
05/09/2016 Municipio de Acaxochitlán, Hidalgo 68 bienes de mobiliario 35.9 Bienes entregados a la donataria
05/09/2016 Municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo 63 bienes de mobiliario 35.2 Bienes entregados a la donataria
06/10/2016 Fundación Ciudadana y Experiencia Juventud
por un México Mejor, A.C., Hidalgo
170 bienes de mobiliario y
equipo diverso
312.5 Bienes entregados a la donataria
Total 453 448.8
Bienes solicitados
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Se realizó el proceso de venta de 5,176 bienes de activo fijo, dictaminados como desecho y no útiles para el IMP y se obtuvo un ingreso por $226.1 miles, sin I.V.A.
Venta de bienes en 2016
Enajenados en Descripción de los bienes Bienes
Ingreso sin
I.V.A.
($ miles)
Sede Mobiliario y equipo diverso 1,853 38.2
Sede Equipo de cómputo 276 7.4
Centro IMP la Reforma, Hgo. Mobiliario y equipo diverso 38 94.2
Centro IMP la Reforma, Hgo. Equipo de cómputo 15 1.8
Región Marina Mobiliario y equipo diverso 112 1.1
Región Marina Equipo de cómputo 34 1.1
Región Sur Mobiliario y equipo diverso 1,787 60.5
Región Sur Equipo de cómputo 21 0.5
Región Norte Mobiliario y equipo diverso 935 19.4
Región Norte Equipo de cómputo 105 1.9
Total 5,176 226.1
Se realizó la venta de 34 vehículos por licitación pública: 15 en Sede, 13 en la Región Norte, 4 vehículos en Región Marina y dos en Región Sur, se obtuvo un ingreso de $1,280.4 miles. 2.10 Indicadores del Programa Estratégico 2015 – 2018 del IMP De los 10 indicadores estratégicos del Programa Estratégico, en tres se alcanzaron o superaron las metas: Satisfacción del cliente, Índice de escalamiento y Diversificación de la cartera de clientes. El indicador Valor ganado obtuvo 97% de la meta establecida. Respecto a los indicadores: Sustentabilidad de la investigación y desarrollo tecnológico logró un avance de 83%, Productividad del negocio de 28%, Rentabilidad del negocio de 5% y Crecimiento en el remanente neto antes de obligaciones laborales su avance fue nulo. Los indicadores: Enfoque a mercados estratégicos e ingresos por la comercialización de productos nuevos y mejorados, no reportan información.
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24 de mayo de 2017 56
Evaluación de los indicadores del Programa Estratégico 2015-2018
Meta AvanceCumplimiento
(%) Meta Avance
Cumplimiento
(%)
Crecimiento en el remanente neto antes de obligaciones laborables (CRN)
Remanente neto antes de obligaciones laborales en el ejercicio actual - Remanente neto antes de obligaciones
laborales en el ejercicio anterior; $ millones
Enfoque a mercados estratégicos (EME)
Ingresos asociados a mercados estratégicos; $ millones
Ingreso total; $ millones
Satisfacción del cliente (SC)
Calif icación de la encuesta de satisfacción del cliente; adimensional
Número de proyectos evaluados; adimensional
Productividad del negocio (Pn)
Ingresos menos costos directos e indirectos del negocio; $ millones
Horas-hombre tripuladas en proyectos E y F, considera personal de plantilla y honorarios asimilados; millones
horas Rentabilidad del negocio (Rn)
Ingresos menos costos directos e indirectos del negocio; $ millones
Ingreso total; $ millones
Valor ganado (VG)
EFi = Ejercicio f inanciero del proyecto i = costo ejercido / costo programado
Para proyectos de servicios tecnológicos, AFi = Avance físico del proyecto i = avance físico real / avance
físico plan
Para proyectos de investigación, AFi = Avance en hitos del proyecto i = avance plan / avance programado de
Proyectos de servicios tecnológicos y de investigación en ejecución; proyectos
Sustentabilidad de la Investigación y Desarrollo Tecnológico (SfIDT)
Ingresos asociados a los resultados de IDT y escalamiento; $ millones
Inversión en IDT; $ millones
Índice de escalamiento (iE)
Resultados de IDT escalados; proyectos
Resultados de IDT con potencial de ser escalados; proyectos
Ingresos por la comercialización de productos nuevos y mejorados (IPnm)
Ingresos por la comercialización de productos nuevos y mejorados; $ millones
Diversificación de la cartera de clientes (DC)
Ingresos por clientes nuevos; $ millones
Ingresos totales; $ millones
Cuando el resultado supera la meta programada, se anota 100% como cumplimiento Rangos
Mayor o igual a 95% V
Menor a 95% y Mayor a 85% A
Menor o igual a 85% R
0.09 0.04 48
N/A N/A N/A
0.43 0.36 84
0.04 100
80.1 44.7
10)
8)
9)
6)
Índice
7)
Índice
Índice
4)
$ / HH
3)
Promedio
2)
Índice
1)
$ millones
2015
(197.0) (347.2) 25
$ millones
444.0
N/A
9.0
100
0.17
1.05
0.60
1
N/A
0.05
$ millones
N/A N/A N/A
Índice
N/A N/A N/A
0.05 1000.03
7 100
N/A N/A
(0.37) 5
1.08 97
2016
(892.0) 0
N/A N/A
9.2 100
No. Indicador / fórmula
Unidad
de
medida
0.50 83
(297.0) 2856
9.0 9.1 100
1.06 1.15 91
5)
1) Crecimiento en el remanente neto antes de obligaciones laborales.- La variación entre el remanente neto negativo al cierre de 2016 ($1,400 millones), respecto al déficit del mismo período del año anterior ($508 millones) fue negativa en $892 millones, lo que reflejó un resultado negativo superior al programado por $444 millones, derivado de la menor contratación de servicios con PEMEX, resultado de la restricción presupuestal, disminución del precio del petróleo y cambios estructurales de la empresa.
2) Enfoque a mercados estratégicos.- Como lo establece el Programa Estratégico 2015 - 2018, este indicador será medido conforme a la actualización de las líneas de investigación y de negocio, que están realizando las direcciones de servicios de Exploración y Producción, Ingeniería y Desarrollo de Talento, en su plan de negocios.
3) Satisfacción del cliente.- Su resultado al cierre de 2016 fue 9.2, superior en dos décimas con respecto a la meta establecida para el semestre (9.0), resultado de
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obtener 798 puntos de calificación en la encuesta de satisfacción del cliente, en la evaluación de 87 proyectos.
4) Productividad del negocio.- El indicador registró un avance de 28% respecto a la meta establecida, con un resultado negativo de 297, cifra por arriba del límite inferior establecido (-45). Producto de un remanente bruto negativo, aunado a una baja tripulación en los proyectos de servicios principalmente por las restricciones presupuestales de Pemex.
5) Rentabilidad del negocio.- Registró un avance de 5% respecto a la meta establecida, el índice observado es negativo en 0.37 y muestra una diferencia de 0.54 respecto a lo programado (0.17), debido a la caída de los ingresos totales del Instituto.
6) Valor ganado.- El indicador (1.08) obtuvo el 97% del valor programado para el período, superior en tres centésimas, cuya principal variación se debe al avance físico y entregables de los proyectos.
Se refiere a la correlación del ejercicio del gasto presupuestado entre el avance físico del proyecto; por lo que resultados mayores a 1, significan una razón de gasto superior al esperado para el avance físico obtenido. Por tal motivo, un resultado deseado son valores menores o iguales a 1, que significan ahorros en costos.
7) Sustentabilidad de la investigación y desarrollo tecnológico.- El índice registró un valor de 0.50, con lo que logró un avance del 83% respecto a la meta establecida, debido a que los ingresos provenientes de los proyectos de soluciones tecnológicas utilizaron resultados de la IDT.
8) Índice de escalamiento.- Se entregó a las direcciones de Exploración y Producción e Ingeniería, el paquete tecnológico de los productos químicos para el control del daño a la formación causado por depósitos orgánicos en yacimientos tipo carbonatados, esta tecnología se considera de alto potencial de aplicación en Pemex Exploración y Producción, el indicador se cumplió al 100%.
9) Ingresos por la comercialización de productos nuevos y mejorados.- Se concluyó la reestructuración del Catálogo de Productos y Servicios del IMP, el cual se presentó al Comité de Precios del Instituto. Adicionalmente, los resultados de los proyectos de innovación mejorarán los productos o servicios existentes o bien generarán nuevos, lo que permitirá cuantificar el indicador a partir de 2017.
10) Diversificación de la cartera de clientes.- El índice presentó un valor de 0.05, cumpliendo la meta establecida.
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2.11 Comité de Control y Desempeño Institucional Al cierre del 4° trimestre de 2016 el avance en el Sistema de Control Interno Institucional cumplió con las cuatro sesiones ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional programadas para 2016. De acuerdo a la orden del día se dio seguimiento a los temas como lo establece el numeral 65 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. Situación programática
Pasivos laborales contingentes
Observaciones pendientes de solventar
Cumplimiento de objetivos y metas institucionales.
Desempeño institucional
Control interno institucional.
Proceso de Administración de Riesgos Institucional.
Control interno En cumplimiento a los numerales 13, 14 y 16 del Artículo Segundo del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, se cumplió en tiempo y forma el registro del informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Instituto Mexicano del Petróleo. Administración de Riesgos Institucionales Se elaboró el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2016, así como la nueva Matriz de Riesgos Institucionales 2017, Mapa y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR 2017). Programa de Gobierno Cercano y Moderno Con fecha 12 de enero del presente, se registró en el sistema informático el cuarto informe trimestral octubre-diciembre 2016. Se presentan los avances de los 53 compromisos derivados de las bases de colaboración.
Matriz de Riesgos Institucional
Acciones realizadas Compromiso sin avances a
reportar en el periodo Compromiso no
aplicable al IMP Total
37 3 13 53