KETERKAITAN RPJMD PERUBAHAN PROVINSI JAWA TIMUR 2014 – 2019 DENGAN RENSTRA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN 2014 - 2019
RPJMD PERUBAHANTAHUN 2014 – 2019
VISI :
JAWA TIMUR LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK
MISI 2 : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif,
mandiri dan berdaya saing, berbasis agrobisnis /
agroindustri dan industrialisasi.
MISI 3 : Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan
penataan ruang.
TUJUAN 2 : Meningkatkan kemandirian dan daya saing
ekonomi dengan mengembang kan sektor-
sektor unggulan.
TUJUAN 3 : Meningkatkan kualitas dan kelestarian
lingkungan hidup serta penataan ruang wilayah
provinsi yang berkelanjutan.
TUJUAN 2
SASARAN 2 : Meningkatnya kontribusi sektor- sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
TUJUAN 3
SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, serta Melestarikan Ketersediaan Sumber Daya Alam dan Fungsi Lingkungan Hidup
RENSTRA TAHUN 2014 - 2019
TUJUAN 1 : Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Periknan Dan Kelautan Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
TUJUAN 2 : Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pesisir
Yang Lestari
TUJUAN 1 SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Kelas Kelompok Perikanan Dan Kelautan; TUJUAN 1 SASARAN 2 : Meningkatnya Produksi Perikanan Dan Kelautan; TUJUAN 1 SASARAN 3 : Meningkatnya Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Dan Kelautan. TUJUAN 2 SASARAN 1 : Meningkatnya Pemulihan Dan Perlindungan Wilayah Pesisir.
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 - 2019
4
PROGRAM
Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan
Pengembangan Perikanan Tangkap
Pengembangan Perikanan Budidaya
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan
Pengembangan Kelautan, Pesisir,
Pulau -Pulau Kecil dan Pengawasan
TUJUAN 1
Meningkatnya
Kontribusi
Lapangan Usaha
Perikanan dan
Kelautan dalam
mendukung
pertumbuhan
Ekonomi
TUJUAN 2
Meningkatnya
Pengelolaan
Kawasan Pesisir
Yang Lestari
Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas
Kelas Kelompok
Perikanan dan
Kelautan
Sasaran 2
Meningkatnya
Produksi Perikanan
dan Kelautan
Sasaran 3
Meningkatnya Nilai
Tambah Produksi
Hasil Perikanan dan
Kelautan
Sasaran 1
Meningkatnya
Pemulihan Wilayah
Pesisir
KEGIATAN
5
CONTOH : Format Rencana Strategis ( RENSTRA ) dan Rencana Kinerja/RKT
TUJUAN SASARAN STRATEGI
KET URAIAN
INDIKATO
R
TARGET
TAHUN..
.
URAIAN INDIKATOR FORMULASI
PERHITUNGAN
TARGET TAHUN KEBIJAK
AN
PROGRA
M 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
11 12 13
Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Perikanan dan Kelautan dalam mendukung pertumbuhan Ekonomi
Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan
1,5% Meningkatnya Produksi Perikanan Dan Kelautan;
Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya
2 3 3 4 4
Pengembangan Perikanan Budidaya
SASARAN PROGRAM KEGIATAN KET URAIAN INDIKATOR
SASARAN TARGET URAIAN INDIKATOR
PROGRAM TARGET URAIAN INDIKATOR
KEGIATAN TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Instansi/Unit Kerja :………………
Format Rencana Kinerja Tahunan / Renja
6
SASARAN PROGRAM KEGIATAN KET URAIAN INDIKATOR
SASARAN TARGET URAIAN INDIKATOR
PROGRAM TARGET URAIAN INDIKATOR
KEGIATAN TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sasaran : Meningkatnya Produkdi Perikanan dan Kelautan
Indikator Kinerja : % Pertumbuhan Produksi Perikanan tangkap % Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya
Sasaran : Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi
Program : Pengembangan Perikanan tangkap
Indikator Kinerja : Jumlah produkdi perikanan tangkap
Kepala Daerah
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Eselon 2)
Kepala Bidang (Eselon 3)
Kegiatan : Pengembangan Kelompok Usaha Perikanan Tangkap
Indikator Kinerja : Jumlah kelompok usaha perikanan tangkap yang menerima bantuan modal
Kepala Sub Bidang (Eselon 4)
Program : Pengembangan perikanan budidaya
Indikator Kinerja : Jumlah produksi perikanan budidaya
Kegiatan : Pengembangan Kelompok Usaha Perikanan Budidaya
Indikator Kinerja : Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang menerima bantuan modal
Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan
PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
UPT PBAP BANGIL
1. % Peningkatan Produksi udang & ikan konsumsi
2. Pembinaan pokdakan air payau
3. Rehab sarana dan prasarana tambak
4. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium
Pengelolaan unit pelaksana teknis
budidaya air payau bangil
UPT PBAT UMBULAN
1. % Peningkatan Produksi induk, calon induk, benih ikan air tawar
2. Pembinaan pokdakan air tawar
3. Deseminasi 4. Pengkajian dan
penerapan teknologi
Pengelolaan unit pelaksana teknis
budidaya air payau umbulan
UPT PTPB KEPANJEN
1. % Peningkatan produksi benih nila, mas gurami, lele
2. % Peningkatan calon induk lele sangkuriang
Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis
Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya
Kepanjen
UPT PBL SITUBONDO
1. % Peningkatan Produksi induk, calon induk, benih ikan air laut
2. Produksi telur kerapu
3. Pembinaan pokdakan air laut
4. Deseminasi
Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis buidaya
air laut situbondo
BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
Program Pengembangan
Budiaya Perikanan
BIDANG KPP
Persentase penurunan kerusakan hutan
magrove
Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil
Contoh : PENGINTEGRASIAN ANTARA KINERJA & ANGGARAN PD
Rp. 40 M Rp. 3 M Rp. 5 M Rp. 2 M Rp. 3 M Rp. 3 M
IKU
9
KINERJA UTAMA
(TUJUAN/
SASARAN STRATEGIS)
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
DEFINISI OPERSIONAL
/FORMULASI
PENGHITUNGAN
SUMBER DATA
PENANGGUNG
JAWAB
Meningkatnya Produkdi Perikanan dan Kelautan
% Pertumbuhan produksi
perikanan tangkap
n – (n-1) x 100 %
(n-1)
Ket : n = Realisasi
Tahun Berjalan
n-1 = Realisasi
Tahun Lalu
(Penjelasan)
Laporan .... Pengembangan
Perkinanan tangkap
% Pertumbuhan produksi
perikanan Budidaya
n – (n-1) x 100 %
(n-1)
Ket : n = Realisasi Tahun
Berjalan
n-1 = Realisasi Tahun
Lalu
Laporan .... Pengembangan
Perkinanan
Budidaya
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
RKAP
SKPD 2.2.1
Urusan :
Organisasi :
Program :
Kegiatan :
Waktu
Pelaksanaan : 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana : PAD
Jumlah Thn 2016 : 0,00
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah produksi perikanan tangkap .......
Masukan Jumlah Dana Rp. 62.737.575.000
Keluaran Jumlah kelompok perikanan tangkap yang diberi bantuan modal 300 km
Hasil Persentase Pertumbuhan produksi perikanan tangkap 84%
Kelompok Sasaran Kegiatan Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo
Indikator Program
11
PROGRAM PENGEMBANGAN
PERIKANAN TANGKAP
ANGGARAN
Rp. 133.346.910.000,-
REALISASI
Rp. 118.506.070.214,- 88,87 %
IKU 1 :
Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap
NO URAIAN SATUAN TAHUN
2014 2015 2016
1 Produksi
perikanan
tangkap
Ton 381.802,70 395.046,80 399.372,20
% peningkatan 1,59 % 3,47 % 1,09 %
TARGET 2015
PENINGKATAN : 1,50 %
REALISASI 1,09%
Capaian : 72,67 %
Kategori : CUKUP
14
UPAYA PENCAPAIAN :
1) Pemberian bantuan sarana Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) kepada nelayan
2) Penebaran benih ikan di laut maupun perairan umum daratan (PUD) yang diharapkan dapat memperbaiki potensi
sumberdaya ikan
3) Perbaikan sumberdaya habitat di laut melalui pembangunan rumah ikan (fish apartement) guna mendukung reproduksi
ikan
4) Peningkatan prasarana dan sarana pelabuhan
5) Fasilitasi kemudahan pengurusan dokumen kapal penangkapan ikan
KENDALA :
Adanya penurunan stok sumberdaya ikan khususnya di WPP 712 (Laut Jawa) telah menunjukkan warna merah atau dapat
diartikan bahwa kondisi sumberdaya ikan dalam kondisi buruk. Kondisi sebaran ikan di sini meliputi sebaran ukuran ikan,
komposisi spesies dan trophic level, tingkat kematangan gonad, densitas serta waktu tempuh ke lokasi penangkapan oleh
karena itu realisasi pencapaiannya tidak sebesar target yang telah ditentukan sebelumnya.
DUKUNGAN ANGGARAN
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target akhir RPJMD/RENSTRA Realisasi Tingkat
Kemajuan
1 2 3 4 5
Tabel xx Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD/ RENSTRA
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi Th. 2015
Realisasi Nasional Ket. (+/-)
1 2 3 4 5
Tabel xx Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional
15
Target akhir RPJMD : untuk Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Renstra : untuk Laporan Kinerja SKPD
CAPAIAN KINERJA
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
Sasaran / Program Indikator
Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian
Sasaran 1 Meningkatnya kemantapan
jalan
% jalan dalam kondisi baik + sedang
70%
72 %
102,8%
1 M
950 jt
95%
Program 1.1 Pembangunan
Jalan
Program 1.2 Pemeliharaan
Jalan
COST PER OUTCOME
16
Langkah Memperkuat
Komitmen Pimpinan
Langkah Penguatan
Soliditas Tim Fasilitasi SAKIP
dan Pendampingan
dari Tim Kemenpan-RB
Langkah Penguatan
Kapasitas dan Kesungguhan Kepala OPD
Langkah Menerapkan SAKIP secara
Elektronik (e-LAKIP)
Langkah Strategi
“TABUKTI MAJU”
PENGUATAN
MANAJEMEN
KINERJA
PEMERINTAH
KABUPATEN
HULU SUNGAI
SELATAN