GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CUENTA PUBLICA
2011
3
ESTADO DE MOVIMIENTOS
DE INGRESOS Y EGRESOS
4
CONCEPTO PARCIAL TOTAL
I N G R E S O S
IMPUESTOS
NOMINAS $ 1,303,341,048
UNIVERSITARIO 169,652,929
A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL IMPUESTO SOBRE NOMINAS 137,493,711
ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y OTROS BIENES MUEBLES USADOS 91,395,529
ACCESORIOS 46,633,708
CEDULAR A LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 44,030,375
HOSPEDAJE 29,190,570
CEDULAR A LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA ENAJENACION DE INMUEBLES 20,743,021
LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS 11,801,484
SOBRE DERECHOS DE REVALIDACION VEHICULAR Y EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR 31,748,190
ACTOS JURIDICOS 22,465,874
FIDEICOMISO EXPOCHIHUAHUA 13,030,724
EJERCICIOS LUCRATIVOS 228,819 1,921,755,982
DERECHOS
USO DE CARRETERAS DE CUOTA CONCESIONADAS POR LA FEDERACION 871,186,373
USO DE CARRETERAS DE CUOTA ESTATALES 614,539,587
SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO 564,636,128
SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO 211,663,542
ACCESORIOS 156,282,097
SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL 71,705,039
SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS 85,931,543
SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE GOBERNACION 51,369,516 2,627,313,825
PRODUCTOS
EXPLOTACION DE BIENES PATRIMONIALES 48,926,966
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 45,385,414
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 48,635,845 142,948,225
APROVECHAMIENTOS
REMANENTES DEL FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 833,991,778
APORTACIONES 181,692,107
MANTENIMIENTO Y OPERACION DE CARRETERAS FIDEICOMITIDAS 286,465,456
RECUPERACIONES 77,843,927
MULTAS NO FISCALES 8,520,278
ACCESORIOS 48,442
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 23,599 1,388,585,587
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FISCALES FEDERALES
FONDO GENERAL 10,737,021,284
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIESEL) 695,247,662
FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 532,351,577
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 385,476,132
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 292,147,426
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 172,034,818
ACTOS DE FISCALIZACION 126,966,719
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 126,265,874
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 70,281,094
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 50,217,326
ACTOS DE EJECUCION 14,677,655
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 11,821,970
MULTAS 8,184,359
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 8,253,707
SERVICIOS DE LA VIDA SILVESTRE 742,457
MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES 1,471,317 13,233,161,377
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
5
CONCEPTO PARCIAL TOTAL
APORTACIONES FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL 8,165,524,250
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,558,030,692
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,435,834,965
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 946,985,849
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 832,210,487
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 162,264,077
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 590,198,576
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUB. DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL 249,513,728
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 114,774,592 14,055,337,216
TRANSFERENCIAS FEDERALES
TRANSFERENCIAS A EDUCACION SUPERIOR 1,577,691,915
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 195,000,000
SEGURO POPULAR 861,597,800
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 655,722,291
PROGRAMAS CONVENIDOS CONAGUA 227,347,720
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 117,958,684
SECRETARIA DE GOBERNACION 111,776,395
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 372,936,997
COLEGIO DE BACHILLERES 213,651,581
SECRETARIA DE SALUD 220,098,937
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 126,101,839
ESTANCIA DE REOS FEDERALES 40,184,200
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 143,554,299
COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 82,823,418
SECRETARIA DE ECONOMIA 5,811,285
SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS 5,551,334
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2,443,209
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 4,567,468
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 5,183,479
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 100,000,000
SECRETARIA DE TURISMO 43,755,000
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 7,500,000
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 88,139,123 5,209,396,974
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO PUBLICO 5,473,039,569
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES 44,051,538,755
CUENTAS DE BALANCE
DEUDORAS Y ACREEDORAS 581,706,035
EXISTENCIA ANTERIOR
CAJA Y BANCOS 255,798,138
FONDOS FIJOS 9,885,905
265,684,043
TOTAL $ 44,898,928,833
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
6
CONCEPTO PARCIAL TOTAL
E G R E S O S
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS ELECTORALES
CONGRESO DEL ESTADO $ 233,336,387
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 93,025,836
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 178,282,861
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 32,588,700
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 134,024 537,367,808
IMPARTICION DE JUSTICIA
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 803,096,223
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 62,392,636
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 57,066,883 922,555,742
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL 436,134,019
SECRETARIA DE SALUD 903,609,361
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 75,106,033
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 1,827,226,283
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 471,954,544
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 335,610,514
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 35,029,349
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA 87,597,707
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 528,526,940
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 15,886,305
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 3,069,840
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA 33,346,036
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE 136,125,174
FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 15,000,000
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 733,477,687 5,637,699,792
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 30,678,565
SECRETARIA DE ECONOMIA 195,945,575
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 87,270,542
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 525,592,904
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 41,647,698
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 35,413,367
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2,793,368
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 27,870,980
FIDEICOMISO EXPOCHIHUAHUA 12,360,841
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE 100,000
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 1,489,717,859
OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 90,412,110
MUNICIPIOS 5,475,768,000
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 1,409,026,142 9,424,597,951
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
7
CONCEPTO PARCIAL TOTAL
FORMACION PARA LA VIDA
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 5,231,797,004
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8,053,853,755
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 152,540,908
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 37,021,795
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 59,078,598
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 503,818,012
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 24,767,328
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 222,853,574
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 110,452,778
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 65,934,213
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 20,819,105
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 1,168,962,830
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 1,164,147,632
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2,251,122,558
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 167,233,423
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA 8,326,971
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL 5,007,968
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA 4,878,698
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA 3,977,404
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 22,032,144
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 36,299,314
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA 5,436,991
FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 12,813,000
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES" 37,000,000
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL 6,293,550
FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION 37,909,556
FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE 2,564,738
FONDO MIXTO CONACYT GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 12,000,000
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 590,393,120 20,019,336,967
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 10,371,493
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA 229,936
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 495,056,717 505,658,146
ORDEN INSTITUCIONAL
DESPACHO DEL EJECUTIVO 10,720,247
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 250,705,062
SECRETARIA DE HACIENDA 910,495,989
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 109,386,792
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 157,058,561
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 2,452,539,820
CONSEJERIA JURIDICA 44,930,557
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS 3,223,934
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 204,556,781
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS 6,298,715
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO 12,278,837
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 13,246,665
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES 1,165,456
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 5,992,400
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO 1,378,174
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO 682,338
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN 417,600
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO 642,776
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 29,148,687
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 37,946,677
MUNICIPIOS 205,921,937
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 696,350,275 5,155,088,280
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
8
CONCEPTO PARCIAL TOTAL
FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 993,397,072
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA 81,778,090 1,075,175,162
DEUDA PUBLICA
AMORTIZACION 131,353,571
INTERESES 237,514,791 368,868,362
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS 43,646,348,210
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 1,127,828,354
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES 44,774,176,564
CUENTAS DE BALANCE
DEPOSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS 5,806,494
EXISTENCIA ACTUAL
CAJA Y BANCOS 64,829,921
FONDOS FIJOS 54,115,854
118,945,775
TOTAL $ 44,898,928,833
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
9
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO
DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES
10
CONCEPTO LEY DE
REAL INGRESOS VARIACION %
I N G R E S O S
IMPUESTOS
NOMINAS $ 1,303,341,048 1,232,857,000 70,484,048 6
UNIVERSITARIO 169,652,929 152,935,000 16,717,929 11
A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL IMPUESTO SOBRE NOMINAS 137,493,711 123,286,000 14,207,711 12
ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y OTROS BIENES MUEBLES USADOS 91,395,529 84,076,000 7,319,529 9
ACCESORIOS 46,633,708 23,995,000 22,638,708 94
CEDULAR A LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 44,030,375 52,000,000 -7,969,625 -15
SOBRE DERECHOS DE REVALIDACION VEHICULAR Y EXP. DE LICENCIAS 31,748,190 34,235,000 -2,486,810 -7
HOSPEDAJE 29,190,570 32,522,000 -3,331,430 -10
ACTOS JURIDICOS 22,465,874 12,796,000 9,669,874 76
CEDULAR A LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA ENAJENACION DE INMUEBLES 20,743,021 23,000,000 -2,256,979 -10
FIDEICOMISO EXPOCHIHUAHUA 13,030,724 11,650,000 1,380,724 12
LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS 11,801,484 11,504,000 297,484 3
EJERCICIOS LUCRATIVOS 228,819 436,000 -207,181 -48
1,921,755,982 1,795,292,000 126,463,982 7
DERECHOS
USO DE CARRETERAS DE CUOTA CONCESIONADAS POR LA FEDERACION 871,186,373 823,610,000 47,576,373 6
USO DE CARRETERAS DE CUOTA ESTATALES 614,539,587 564,957,000 49,582,587 9
SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO 564,636,128 576,772,000 -12,135,872 -2
SERVICIOS PRESTADOS POR EL REG. PUB. DE LA PROP. Y DEL NOTARIADO 211,663,542 218,386,000 -6,722,458 -3
ACCESORIOS 156,282,097 23,464,000 132,818,097 566
SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS 85,931,543 66,066,000 19,865,543 30
SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL 71,705,039 57,778,000 13,927,039 24
SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE GOBERNACION 51,369,516 78,124,000 -26,754,484 -34
2,627,313,825 2,409,157,000 218,156,825 9
PRODUCTOS
EXPLOTACION DE BIENES PATRIMONIALES 48,926,966 35,049,000 13,877,966 40
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 48,635,845 300,000,000 -251,364,155 -84
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 45,385,414 68,722,000 -23,336,586 -34
142,948,225 403,771,000 -260,822,775 -65
APROVECHAMIENTOS
REMANENTES DEL FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 833,991,778 882,537,000 -48,545,222 -6
MANTENIMIENTO Y OPERACION DE CARRETERAS FIDEICOMITIDAS 286,465,456 286,466,000 -544
APORTACIONES 181,692,107 165,909,000 15,783,107 10
RECUPERACIONES 77,843,927 50,787,000 27,056,927 53
MULTAS NO FISCALES 8,520,278 117,087,000 -108,566,722 -93
ACCESORIOS 48,442 48,442
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 23,599 23,599
RECUPERACION DE OBRA PUBLICA 200,000,000 -200,000,000
APORTACIONES PARA OBRA PUBLICA 97,663,000 -97,663,000
1,388,585,587 1,800,449,000 -411,863,413 -23
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FISCALES FEDERALES
FONDO GENERAL 10,737,021,284 10,850,933,000 -113,911,716 -1
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIESEL) 695,247,662 750,000,000 -54,752,338 -7
FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 532,351,577 493,120,000 39,231,577 8
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 385,476,132 390,000,000 -4,523,868 -1
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 292,147,426 373,710,000 -81,562,574 -22
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 172,034,818 160,000,000 12,034,818 8
ACTOS DE FISCALIZACION 126,966,719 150,000,000 -23,033,281 -15
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 126,265,874 122,340,000 3,925,874 3
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 70,281,094 100,000,000 -29,718,906 -30
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 50,217,326 52,000,000 -1,782,674 -3
ACTOS DE EJECUCION 14,677,655 14,677,655
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 11,821,970 9,375,000 2,446,970 26
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 8,253,707 8,000,000 253,707 3
MULTAS 8,184,359 8,184,359
MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES 1,471,317 325,000 1,146,317 353
SERVICIOS DE LA VIDA SILVESTRE 742,457 800,000 -57,543 -7
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (APUESTAS Y SORTEOS) 100,000 -100,000
13,233,161,377 13,460,703,000 -227,541,623 -2
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
11
CONCEPTO LEY DE
REAL INGRESOS VARIACION %
APORTACIONES FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL 8,165,524,250 7,749,127,000 416,397,250 5
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,558,030,692 1,466,215,000 91,815,692 6
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,435,834,965 1,501,198,000 -65,363,035 -4
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 946,985,849 956,057,000 -9,071,151 -1
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 832,210,487 832,210,000 487
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 590,198,576 529,946,000 60,252,576 11
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS 249,513,728 245,807,000 3,706,728 2
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 162,264,077 152,155,000 10,109,077 7
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 114,774,592 114,775,000 -408
14,055,337,216 13,547,490,000 507,847,216 4
TRANSFERENCIAS FEDERALES
TRANSFERENCIAS A EDUCACION SUPERIOR 1,577,691,915 1,357,258,000 220,433,915 16
SEGURO POPULAR 861,597,800 892,411,000 -30,813,200 -3
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 655,722,291 655,722,291
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 372,936,997 372,936,997
PROGRAMAS CONVENIDOS CONAGUA 227,347,720 266,808,000 -39,460,280 -15
SECRETARIA DE SALUD 220,098,937 220,098,937
COLEGIO DE BACHILLERES 213,651,581 197,000,000 16,651,581 8
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 195,000,000 195,000,000
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION143,554,299 143,554,299
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 126,101,839 126,101,839
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 117,958,684 227,900,000 -109,941,316 -48
SECRETARIA DE GOBERNACION 111,776,395 111,776,395
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 100,000,000 100,000,000
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 88,139,123 88,139,123
COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 82,823,418 82,823,418
SECRETARIA DE TURISMO 43,755,000 43,755,000
ESTANCIA DE REOS FEDERALES 40,184,200 49,200,000 -9,015,800 -18
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 7,500,000 25,000,000 -17,500,000 -70
SECRETARIA DE ECONOMIA 5,811,285 5,811,285
SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS 5,551,334 6,000,000 -448,666 -7
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 5,183,479 5,183,479
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 4,567,468 4,567,468
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2,443,209 2,443,209
JUAREZ VIVE 1,000,000,000 -1,000,000,000
PREVISION Y APORTACION PARA EL SISTEMA DE EDUCACION BASICA Y NORMAL 300,000,000 -300,000,000
HOSPITAL INFANTIL DE ESPECIALIDADES 185,000,000 -185,000,000
CERESO PRODUCTIVO JUAREZ 100,000,000 -100,000,000
PROGRAMA ESPECIAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 100,000,000 -100,000,000
FONDO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ALTIPLANO SEMIDESERTICO 98,500,000 -98,500,000
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 98,000,000 -98,000,000
FONDO METROPOLITANO 80,102,000 -80,102,000
CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SECTUR 70,000,000 -70,000,000
POLICIA UNICA 66,000,000 -66,000,000
EQUIPAMIENTO, MODERNIZACION Y OBRA PUBLICA UNEMES 62,879,000 -62,879,000
GASTO DE OPERACION UNIDAS MEDICAS EN ENTIDADES FEDERATIVAS 57,868,000 -57,868,000
HOMOLOGACION DE PERSOMAL SALUD 42,006,000 -42,006,000
DEPORTE 28,850,000 -28,850,000
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 20,700,000 -20,700,000
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 18,900,000 -18,900,000
SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 15,000,000 -15,000,000
ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 13,126,000 -13,126,000
CONVENIO SEMARNAT 12,000,000 -12,000,000
FONDO DE APORTACIONES A LOS SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 10,726,000 -10,726,000
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 8,000,000 -8,000,000
5,209,396,974 5,409,234,000 -199,837,026 -4
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO PUBLICO 5,473,039,569 3,000,000,000 2,473,039,569 82
TOTAL DE INGRESOS $ 44,051,538,755 41,826,096,000 2,225,442,755 5
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
12
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO
DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES
13
CONCEPTO REAL PRESUPUESTO VARIACION %
E G R E S O S
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS ELECTORALES
CONGRESO DEL ESTADO $ 233,336,387 233,984,282 647,895
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 93,025,836 88,009,097 -5,016,739 -6
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 178,282,861 173,425,272 -4,857,589 -3
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 32,588,700 31,388,700 -1,200,000 -4
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 134,024 134,024
537,367,808 526,941,375 -10,426,433 -2
IMPARTICION DE JUSTICIA
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 803,096,223 782,231,799 -20,864,424 -3
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 62,392,636 69,550,736 7,158,100 10
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 57,066,883 54,839,914 -2,226,969 -4
REESTRUCTURACION FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 15,000,000 15,000,000
922,555,742 921,622,449 -933,293
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL 436,134,019 304,381,680 -131,752,339 -43
SECRETARIA DE SALUD 903,609,361 945,477,073 41,867,712 4
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 75,106,033 57,206,444 -17,899,589 -31
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 1,827,226,283 1,638,894,658 -188,331,625 -11
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 471,954,544 389,299,067 -82,655,477 -21
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 335,610,514 289,618,057 -45,992,457 -16
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 35,029,349 22,052,118 -12,977,231 -59
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA 87,597,707 55,658,764 -31,938,943 -57
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 528,526,940 279,800,000 -248,726,940 -89
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 15,886,305 10,834,901 -5,051,404 -47
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 3,069,840 2,769,914 -299,926 -11
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA 33,346,036 34,235,000 888,964 3
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE 136,125,174 123,286,000 -12,839,174 -10
FONDO DE ATENCION A HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 15,000,000 100,000,000 85,000,000 85
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 733,477,687 733,477,687
5,637,699,792 4,986,991,363 -650,708,429 -13
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 30,678,565 29,137,436 -1,541,129 -5
SECRETARIA DE HACIENDA 2,037,983,966 2,037,983,966
SECRETARIA DE ECONOMIA 195,945,575 118,571,984 -77,373,591 -65
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 87,270,542 58,299,818 -28,970,724 -50
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 525,592,904 124,335,948 -401,256,956 -323
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 41,647,698 34,500,000 -7,147,698 -21
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIH. 35,413,367 31,500,000 -3,913,367 -12
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2,793,368 2,824,420 31,052 1
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 27,870,980 30,895,900 3,024,920 10
FIDEICOMISO EXPOCHIHUAHUA 12,360,841 11,068,000 -1,292,841 -12
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO SIERRA TARAHUMARA 100,000 100,000
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA 1,489,717,859 1,354,879,000 -134,838,859 -10
OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FED. Y ESTATALES DE CUOTA 90,412,110 87,161,207 -3,250,903 -4
MUNICIPIOS 5,475,768,000 5,590,612,344 114,844,344 2
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 1,409,026,142 1,409,026,142
9,424,597,951 10,920,896,165 1,496,298,214 14
FORMACION PARA LA VIDA
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 5,231,797,004 5,225,194,182 -6,602,822
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8,053,853,755 7,600,768,897 -453,084,858 -6
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 152,540,908 100,977,905 -51,563,003 -51
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 37,021,795 30,040,000 -6,981,795 -23
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 59,078,598 43,000,000 -16,078,598 -37
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 503,818,012 344,000,000 -159,818,012 -46
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 24,767,328 25,000,000 232,672 1
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE CHIH. 222,853,574 176,000,000 -46,853,574 -27
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH. 110,452,778 99,535,184 -10,917,594 -11
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 65,934,213 56,020,054 -9,914,159 -18
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 20,819,105 15,266,206 -5,552,899 -36
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 1,168,962,830 961,908,498 -207,054,332 -22
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 1,164,147,632 940,174,546 -223,973,086 -24
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2,251,122,558 1,320,500,000 -930,622,558 -70
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 167,233,423 139,378,820 -27,854,603 -20
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA 8,326,971 8,092,908 -234,063 -3
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL 5,007,968 5,007,968
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA 4,878,698 4,878,698
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIH. 3,977,404 4,297,346 319,942 7
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 22,032,144 15,664,261 -6,367,883 -41
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 36,299,314 16,000,000 -20,299,314 -127
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA 5,436,991 4,122,685 -1,314,306 -32
FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 12,813,000 11,835,000 -978,000 -8
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES" 37,000,000 36,000,000 -1,000,000 -3
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL 6,293,550 4,672,000 -1,621,550 -35
FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION 37,909,556 58,459,556 20,550,000 35
FONDO DE RETIRO DE LOS TRAB. INCORPORADOS A LA SEC. 42 DEL SNTE 2,564,738 3,500,000 935,262 27
FONDO MIXTO CONACYT GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 12,000,000 12,000,000
PROGRAMA PARA LA ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA 1,000,000 1,000,000
FONDO DE PREVISION SOCIAL PARA LOS TRAB. INC. A LA SEC. 42 DEL SNTE 500,000 500,000
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 590,393,120 347,080,778 -243,312,342 -70
20,019,336,967 17,610,875,492 -2,408,461,475 -14
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
14
CONCEPTO REAL PRESUPUESTO VARIACION %
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 10,371,493 9,064,062 -1,307,431 -14
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA 229,936 229,936
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 495,056,717 495,056,717
505,658,146 504,350,715 -1,307,431
ORDEN INSTITUCIONAL
DESPACHO DEL EJECUTIVO 10,720,247 9,555,642 -1,164,605 -12
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 250,705,062 178,867,509 -71,837,553 -40
SECRETARIA DE HACIENDA 910,495,989 821,559,558 -88,936,431 -11
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 109,386,792 89,077,525 -20,309,267 -23
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 157,058,561 124,592,700 -32,465,861 -26
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 2,452,539,820 2,453,998,804 1,458,984
CONSEJERIA JURIDICA 44,930,557 15,125,835 -29,804,722 -197
COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS 3,223,934 3,375,008 151,074 4
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 204,556,781 132,103,353 -72,453,428 -55
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS 6,298,715 5,998,787 -299,928 -5
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO 12,278,837 8,480,140 -3,798,697 -45
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES 13,246,665 11,440,382 -1,806,283 -16
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES 1,165,456 1,165,456
REESTRUCTURACION FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 85,000,000 85,000,000
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 5,992,400 5,163,808 -828,592 -16
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO 1,378,174 950,000 -428,174 -45
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO 682,338 750,000 67,662 9
FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN 417,600 417,600
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO 642,776 286,000 -356,776 -125
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 29,148,687 27,410,000 -1,738,687 -6
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 37,946,677 37,946,677
MUNICIPIOS 205,921,937 227,901,372 21,979,435 10
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 696,350,275 696,350,275
5,155,088,280 4,937,516,431 -217,571,849 -4
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 993,397,072 1,041,690,000 48,292,928 5
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA 81,778,090 -81,778,090
1,075,175,162 1,041,690,000 -33,485,162 -3
DEUDA PUBLICA
AMORTIZACION 131,353,571 131,353,571
INTERESES 237,514,791 243,858,439 6,343,648 3
368,868,362 375,212,010 6,343,648 2
SUMAN LOS EGRESOS DIRECTOS 43,646,348,210 41,826,096,000 -1,820,252,210 -4
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 1,127,828,354 -1,127,828,354
TOTAL DE EGRESOS $ 44,774,176,564 41,826,096,000 -2,948,080,564 -7
ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
15
ESTADO DE RESULTADOS
O DE OPERACION
16
CONCEPTO PARCIAL TOTAL
INGRESOS
INGRESOS DE GESTION
IMPUESTOS $ 1,921,755,982
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 190,665,102
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 1,332,531,618
ACCESORIOS 46,633,708
OTROS IMPUESTOS 351,925,554
DERECHOS
2,627,313,825
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROV. EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO 1,485,725,960
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 985,305,768
ACCESORIOS 156,282,097
PRODUCTOS
142,948,225
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUB. 113,321,875
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 29,626,350
APROVECHAMIENTOS 1,388,585,587
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACON FISCAL 23,599
MULTAS NO FISCALES 8,520,278
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 286,465,456
ACCESORIOS 48,442
OTROS APROVECHAMIENTOS 1,093,527,812
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 27,288,498,593
PARTICIPACIONES 11,958,818,389
APORTACIONES 14,055,337,216
CONVENIOS 1,274,342,988
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,209,396,974
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 5,209,396,974
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 5,473,039,569
TOTAL INGRESOS $ 44,051,538,755
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE RESULTADOS O DE OPERACION
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
17
CONCEPTO PARCIAL TOTAL
EGRESOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 10,387,068,352
SERVICIOS PERSONALES 7,811,967,303
MATERIALES Y SUMINISTROS 656,183,607
SERVICIOS GENERALES 1,918,917,442
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 22,962,502,729
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 1,388,428,628
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 15,668,267,875
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 523,124,732
AYUDAS SOCIALES 596,035,483
PENSIONES Y JUBILACIONES 2,094,951,261
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 2,691,694,750
INVERSION PUBLICA 3,924,437,964
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,657,577,707
PARTICIPACIONES 3,182,953,154
APORTACIONES 2,473,967,391
CONVENIOS CON MUNICIPIOS 657,162
CONVENIOS CON ORGANISMOS 15,000,000
DEUDA PUBLICA 368,868,362
AMORTIZACION 131,353,571
INTERESES 237,514,791
DEVOLUCION DE INGRESOS 24,677,019
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 1,127,828,354
TOTAL EGRESOS 44,467,960,487
RESULTADO DEL PERIODO $ -416,421,732
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE RESULTADOS O DE OPERACION
18
ANEXOS
19
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION
DE RECURSOS
20
CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
EXISTENCIA INICIAL
CAJA, BANCOS Y FONDOS FIJOS $ 265,684,043
ORIGEN
IMPUESTOS 1,921,755,982
DERECHOS 2,627,313,825
PRODUCTOS 142,948,225
APROVECHAMIENTOS 1,388,585,587
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 27,288,498,593
PARTICIPACIONES 11,958,818,389
APORTACIONES 14,055,337,216
CONVENIOS 1,274,342,988
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,209,396,974
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 5,209,396,974
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 5,473,039,569
TOTAL 44,317,222,798
APLICACION
SERVICIOS PERSONALES 7,811,967,303
BUROCRATAS 3,752,010,480
MAGISTERIO 4,059,956,823
MATERIALES Y SUMINISTROS 656,183,607
SERVICIOS GENERALES 1,918,917,442
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 306,216,077
PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 3,924,437,964
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 22,962,502,729
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 15,668,267,875
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8,053,853,755
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 1,827,226,283
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 1,168,962,830
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 1,164,147,632
SECRETARIA DE SALUD 818,834,426
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 503,818,012
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 356,429,618
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 278,248,452
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIH. 222,853,574
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 378,530,994
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 167,233,423
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 152,540,908
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH. 110,452,778
COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA 52,297,707
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 65,934,213
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 36,299,314
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 59,078,598
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 35,029,349
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 41,647,698
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 35,413,367
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 24,767,328
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 37,021,795
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 22,032,144
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 15,886,305
OTROS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y AUTONOMOS 39,727,372
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y OTRAS ASIGNACIONES 1,388,428,628
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 523,124,732
AYUDAS SOCIALES 596,035,483
PENSIONES Y JUBILACIONES 2,094,951,261
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 2,691,694,750
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,657,577,707
PARTICIPACIONES 3,182,953,154
APORTACIONES 2,473,967,391
CONVENIOS 657,162
CONVENIOS CON ORGANISMOS 15,000,000
DEVOLUCION DE INGRESOS 24,677,019
DEUDA PUBLICA 368,868,362
AMORTIZACION 131,353,571
INTERESES 237,514,791
CUENTAS DE BALANCE 551,928,813
EXISTENCIA FINAL
CAJA, BANCOS Y FONDOS FIJOS 118,945,775
TOTAL $ 44,317,222,798
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
21
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA
22
DEUDA DIRECTA (CON GARANTIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES)
SALDO AL 1o. DE INCREMENTO O SALDO AL 31 DE
IMPORTE ENERO DE 2011 (DISMINUCION) DICIEMBRE DE 2011
CREDITO CONTRATADO POR 2,350,000,000$ 1,899,740,000$ (118,675,000)$ 1,781,065,000$
CREDITO CONTRATADO POR 2,130,000,000 2,130,000,000 (12,678,571) 2,117,321,429
CREDITO CONTRATADO POR 1,160,000,000 - 1,160,000,000 1,160,000,000
CREDITO CONTRATADO POR 1,313,039,569 - 1,313,039,569 1,313,039,569
SUMA 4,029,740,000$ 2,341,685,998$ 6,371,425,998$
INTERESES PAGADOS EN EL PERIODO 237,514,791$
DEUDA CONTINGENTE
SALDO AL 1o. DE INCREMENTO O SALDO AL 31 DE
ENERO DE 2011 (DISMINUCION) DICIEMBRE DE 2011
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 862,350,363 $ (7,679,582)$ 854,670,781$
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 70,000,000 (70,000,000) -
SUMA 932,350,363 $ (77,679,582)$ 854,670,781$
TOTAL DEUDA PUBLICA 7,226,096,779$
COSTO FINANCIERO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
23
SITUACION QUE GUARDAN LOS CERTIFICADOS
BURSATILES EMITIDOS POR FIDEICOMISOS
DEL ESTADO
24
CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR FIDEICOMISOS DEL ESTADO
2)
SALDO AL 1o. DE INCREMENTO SALDO AL 31 DE FONDOS DE RESERVA SALDO NETO AL 31
ENERO O DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE
DE 2011 (DISMINUCION) DE 2011 DE 2011 DE 2011
CON RESPALDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES
REESTRUCTURACION DE LA DEUDA UDI's 697,596,000 $ (125,900,451)$ 571,695,549$ (39,686,617)$ 532,008,932$
CON RESPALDO DE DE CUOTAS DE PEAJE
FIDEICOMISO CARRETERO 1,165,161,300 (543,044,947) 622,116,353 (1,671,962,429) (1,049,846,076)
FIDEICOMISO CARRETERO 5,500,000,000 - 5,500,000,000 (955,563,254) 4,544,436,746
CON RESPALDO DE INGRESOS PROPIOS DE ISN
FIDEICOMISO DEL ISN - 2,988,750,000 1) 2,988,750,000 (148,166,476) 2,840,583,524
SUMA 7,362,757,300 $ 2,319,804,602$ 9,682,561,902$ (2,815,378,776)$ 6,867,183,126$
SALDO NETO 6,867,183,126$
1) EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011, SE COLOCARON 3,000 MILLONES, RESPALDADOS POR ISN.
2) LOS FONDOS DE RESERVA SON ACTIVOS MONETARIOS QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DE CADA FIDEICOMISO Y SE UTILIZAN
PARA AMORTIZAR LOS CERTIFICADOS EN CIRCULACION.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SITUACION QUE GUARDAN LOS CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR FIDEICOMISOS DEL ESTADO
25
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
26
CONCEPTO IMPORTE
PODER LEGISLATIVO $ 326,506,247
PODER EJECUTIVO 14,983,731,203
PODER JUDICIAL 803,096,223
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 18,456,142,922
FIDEICOMISOS ESTATALES 3,368,200,770
ORGANOS AUTONOMOS 278,526,904
MUNICIPIOS 6,557,972,295
TOTAL $ 44,774,176,564
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
27
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA
28
CONCEPTO IMPORTE
GASTOS DE OPERACION $ 10,387,068,352
SERVICIOS PERSONALES 7,811,967,303
MATERIALES Y SUMINISTROS 656,183,607
SERVICIOS GENERALES 1,918,917,442
INVERSION PUBLICA DEL ESTADO 4,230,654,041
INVERSION PUBLICA 3,924,437,964
BIENES MUEBLE E INMUEBLES 306,216,077
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 22,962,502,729
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 1,388,428,628
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 15,668,267,875
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 523,124,732
AYUDAS SOCIALES 596,035,483
PENSIONES Y JUBILACIONES 2,094,951,261
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 2,691,694,750
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,657,577,707
PARTICIPACIONES 3,182,953,154
APORTACIONES 2,473,967,391
CONVENIOS 657,162
CONVENIOS CON ORGANISMOS 15,000,000
DEUDA PUBLICA 368,868,362
AMORTIZACION 131,353,571
INTERESES 237,514,791
DEVOLUCIONES 24,677,019
ADEFAS 1,127,828,354
TOTAL $ 44,774,176,564
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
29
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL
30
CONCEPTO PARCIAL TOTAL
EGRESOS
LEGISLACION
FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LEGISLATIVO $ 233,336,387
1 Y 2 AL MILLAR-CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS FEDERALES 168,915
FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS 92,990,944 326,496,246
IMPARTICION DE JUSTICIA
JUICIOS 62,392,636
DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL 664,047,800
REFORMA PROCESAL PENAL 196,115,307
CONTROVERSIAS ELECTORALES 33,148,679 955,704,422
SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PUBLICA 362,948,785
SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA 31,565,289
CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 18,285,113
SEGURIDAD PERSONAL 64,700,856
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 205,921,937
CULTURA DE LA LEGALIDAD 6,490,338
EDUCACION VIAL 1,270,099
CENSO DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 4,748,409
CANJE DE PLACAS 6,734,206
SEGURIDAD VIAL 196,558,867
PREVENCION Y READAPTACION DE MENORES INFRACTORES 16,058,323
PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL 304,276,749
MANUTENCION DE INTERNOS 144,658,728
PROTECCION CIVIL 12,435,335
INVESTIGAR DELITOS Y DETENER INFRACTORES 475,161,306
SERVICIOS PERICIALES 83,839,831
GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 61,475,109
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 241,388,086
CAPACITACION AL PERSONAL OPERATIVO DE LA FISCALIA GENERAL 38,027,827
SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 50,933,038
INOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO 37,671,047
CONTROL, ANALISIS Y EVALUACION 269,618,133
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA Y LA PROCURACION DE JUSTICIA 41,685,772
FONDO DE APOYO ESTATAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 55,726,722
FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PUBLICA FASP 141,640,446
TODOS SOMOS JUÁREZ 15,141,232
TODOS SOMOS JUAREZ-FRONTERIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 5,733,637 2,894,695,220
COORDINACION DE LA POLITICA INTERIOR
DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS 55,768,869
INFORMACION Y ANALISIS POLITICO 7,328,111
VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES 48,491,588
COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 34,069,225
DESARROLLO MUNICIPAL 23,730,249
PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS 96,911,772
DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA DEL ESTADO 81,371,089
DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 10,805,568
RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES 13,073,762
CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INF. PUB., PROTECCION DE DATOS 3,058,873
GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INF. PUBLICA Y DE PROTECCION 9,525,245
CONCILIACION Y ARBITRAJE 39,982,764
CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL 22,123,542
NORMATIVIDAD EN LAS CONDICIONES DEL EMPLEO 4,570,149
SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO 25,259,858
SERVICIOS REGISTRALES 87,194,732
REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION 5,992,400
SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES INTERNACIONALES 12,919,267
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 236,537,405
SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 12,149,131
SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS 5,637,279 836,500,878
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO
EJECUCION 40,741,651
FISCALIZACION 57,532,469
INGRESO RECAUDATORIO 309,280,447
DEUDA PUBLICA 368,868,362
ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 7,642,776
POLITICA HACENDARIA 7,977,815
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL 8,307,951
ADMINISTRADCION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION 29,428,966
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 603,006,140
ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO 92,485,305
CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 10,863,056
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
31
CONCEPTO PARCIAL TOTAL
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO
CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA 80,591,710
5 AL MILLAR- INSPECCION Y VIGILANCIA PROGRAMAS FEDERALES 4,587,021
REGULACION Y CONTROL DE ADQUISICIONES 6,320,525
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 265,836,235
SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 19,109,273
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS 8,970,255
1 Y 2 AL MILLAR CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS FEDERALES 2,138,312
PLANEACION ESTRATEGICA DEL ESTADO 2,937,219
PROGRAMA Y PRESUPUESTACION PARA RESULTADOS 7,988,741
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA 8,345,919
EVALUACION DEL DESEMPEÑO 652,614
MODERNIZACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO Y ADMINISTRATIVO 123,690,545 2,067,303,307
PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
EDUCACION INICIAL 4,391,410
DESARROLLO INFANTIL (CENDIS) 81,330,179
ORIENTACION A PADRES DE FAMILIA/NO ESCOLARIZADA 2,026,724
EDUCACION PREESCOLAR 1,460,215,838
RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE PREESCOLAR 586,205
EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA 45,748,479
EDUCACION PRIMARIA 5,027,664,817
CONOCE A TUS ABUELOS 39,067
DISTRIBUCION LIBROS DE TEXTO 975,822
GOBERNADOR INFANTIL 92,962
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 1,610,308
PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE MÉXICO 116,409
RECUPERACION DE NIÑOS CON ATRASO ESCOLAR (RNAE) 330,923
PROGRAMA DE EDUCACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS 2,534,135
ALBERGUES ESCOLARES RURALES 5,542,127
EDUACION REGIONAL INTEGRAL (CREIS) 25,981,250
PROGRAMA DE EDUCACION RURAL A TRAVES DE LA EDUCACION (PIRE) 770,999
EDUCACION PRIMARIA INDIGENA 279,295,305
PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO 970,000
INTEGRACION SOCIAL (CIS) 5,528,560
EDUCACION SECUNDARIA GENERAL 1,814,500,454
LIBROS DE TEXTO 32
REFORMA DE SECUNDARIA 2,168,453
RENOVACION PEDAGOGICA 392,756
EDUCACION SECUNDARIA TECNICA 1,219,967,802
EDUCACION POR TELESECUNDARIA 337,271,019
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN 6,435,760
TELESECUNDARIA DE VERANO 108,850
ATENCION A LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA 264,660
EDUCACION BASICA PARA ADULTOS 98,897,380
MATERIAL DIDACTICO EN LAS ESCUELAS 6,107,262
PRE-INSCRIPCIONES DE FEBRERO EN EDUCACION BASICA 117,813
EDUCACION A DISTANCIA 664,882
MUSICA EN MI ESCUELA 81,180
PROGRAMA DE SEGURIDAD ESCOLAR (PESE) 2,497,500
PROGRAMA DE VALORES EN LAS ESCUELAS 194,585
PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA 1,828,567
SEGURO ESCOLAR 6,810,561
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 1,276,127
VER BIEN PARA APRENDER MEJOR 2,349,508
EDUCACION ESPECIAL 562,258,742
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA 9,360,267
CONCURSOS DEPORTIVOS 407,110
SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR (USAER) 219,117
CURSOS DE VERANO (VERANEADA) 669,094
EDUCACION FISICA 287,853,111
EVALUACION DE COMPETENCIAS LABORALES 131,531
ASESORIA Y CAPACITACION BASADA EN COMPETENCIA LABORALES 9,735
MISIONES CULTURALES RURALES 91,838
DISTRIBUCION DE ANTOLOGIAS EDUCATIVAS 286,298
EDUCACION EN BACHILLERATO 737,941,721
EDUCACION MEDIA SUPERIOR ABIERTA 5,798,995
EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLOGICA 288,603,608
EDUCACION POR TELEBACHILLERATO 70,768,688
EL MUNDO DE LOS MATERIALES 500,000
PLANEACION Y PRESUPUESTACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 126,043
EDUCACION NORMAL RURAL 10,465,195
EDUCACION NORMAL GENERAL 113,077,012
FORMACION Y ACTUALIZACION DE DOCENTES 148,846
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
32
CONCEPTO PARCIAL TOTAL
PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
SEPA INGLES 472,791
EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA 111,220,701
EDUCACION SUPERIOR POSTGRADO 668,137
EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA Y UNIVERSITARIA 1,068,462,907
EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA 160,687,323
BECAS EN EL EXTRANJERO 4,642,447
FORMACION CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO 89,061,177
REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES 240,573
PLANEACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 47,210
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR 693,671,688
BECAS PARA MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS 2,280,000
ACREDITACION Y CERTIFICACION ESCOLAR 407,008
CONCURSOS ACADEMICOS 333,742
DIFUSION Y LOGISTICA EDUCATIVA 327,768
GENERACION 10 5,221,402
CATEDRA ORTÍZ MENA 37,000
SUPERVISION Y ASESORIA EDUCATIVA 147,623
CAPACITACION AL MAGISTERIO 1,606,558
ORIENTACION EDUCATIVA 508,661
VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO 3,006,212
PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA 187,436,714
PRESERVACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO 59,874
CONCURSOS CULTURALES. 26,257
EDUCACION ARTISTICA 394,826
FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL 3,291,553
DEPORTE Y RECREACION 167,233,424
INVESTIGACION 125,548,742
PROGRAMA DE PUBLICACIONES DE INVESTIGACION 18,278
CIENCIA Y TECNOLOGIA 36,796,509
REDES DE INVESTIGACIÓN EDUCATÍVA 50,647
FOMENTO EDUCATIVO A INSTITUCIONES 89,480,055
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS Y CULTURALES 860,053,647
ADMINISTRACION REGIONAL DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS 4,178,427
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA 1,190,407
SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 307,625,288
MEJORA REGULATORIA 226,321
SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 435,735,353
PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 1,815,387,208
PLANEACION EDUCATIVA 10,659,877
MICROPLANEACION 70,084
SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 624,042
SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA 487,397
CALIDAD EN EDUCACION SUPERIOR 542,045,571
CARRERA ADMINISTRATIVA 1,233,019
CARRERA MAGISTERIAL 573,939
EVALUACION Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO LABORAL 494,330
SISTEMA DE EVALUACION DE POLITICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA (SEPECH) 102,578
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 439,878,311
ESCUELA DIGNA 32,320,275
PRESERVACION DE PLANTELES ESCOLARES 3,711,084
INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A EDUCACION 123,523
SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES 47,477,659
TODOS SOMOS JUÁREZ 75,994,620
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 149,409,970
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA 22,411,328 20,041,805,686
DESARROLLO SOCIAL
FOMENTO A LA SALUD 84,420,996
CALIDAD DEL AGUA 24,185,577
ATENCION MEDICA 1,375,483,476
ATENCION MEDICA CIRUGIA 135,044,791
ATENCION MEDICA OCUPACION HOSPITALARIA 376,314,342
ATENCION MEDICA PARTOS 42,124,186
ATENCION MEDICA PACIENTES CON VIH-SIDA 15,326,873
VACUNACION 8,339,455
ADULTO 8,747,405
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
33
CONCEPTO PARCIAL TOTAL
DESARROLLO SOCIAL
PLANIFICACION FAMILIAR 16,940,246
CANCER CERVICOUTERINO Y MAMARIO 138,830
CHIHUAHUA VIVE EN ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD 271,009,025
SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN GENERO 1,335,927
CHIHUAHUA VIVE 52,551,551
JUAREZ VIVE 13,334,087
CHIHUAHUA VIVE A PLENITUD 152,540,021
ATENCION A LA JUVENTUD 15,886,305
CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA 868,110
CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 41,143,014
CHIHUAHUA VIVE EL ALIVIANE 622,973
CHIHUAHUA VIVE ESPACIO ABIERTO 15,522,141
CHIHUAHUA VIVE HOGARES DE BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL 13,948,056
CHIHUAHUA VIVE PARA EL ADULTO MAYOR 1,953,348
CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 3,575,321
CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA 907,731
CHIHUAHUA VIVE CON LOS VETERANOS DE LA REVOLUCION 2,723,462
CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES 4,729,357
CHIHUAHUA VIVE CON EL JARDIN DEL ABUELO 3,323,660
ADICCIONES 5,348,531
VIVE SIN DROGAS 915,900
PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES Y FAMILIAS EN SITUACIONES DE VIOLENCIA 17,726,198
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 335,610,512
CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION CIUDADANA 8,339,850
CHIHUAHUA VIVE EN LA FERIA DE SANTA RITA 16,706,251
SEGURO POPULAR 807,581,734
INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMON PUBLICA 15,967,224
ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 15,000,000
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 40,680,082
SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 1,915,107
SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 442,668,978
PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 279,564,055
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 131,354,517
SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 257,668
CENTROS DE SALUD 95,247,302
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 50,089,382
UNIDADES MÉDICAS RURALES 322,938
PLANEACION Y COORDINACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2,664,143
MODERNIZACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO EN SALUD 900,624
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3,803,227
ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 214,112,660
VIVIENDA DIGNA 35,004,595
VIVIENDA PROGRESIVA 4,408,025 5,209,229,769
PROMOCION DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL
POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO 33,663,166
ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL 3,265,311
REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 6,635,884
PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA 1,975,398
REGULACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 4,778,813
REGULACION DE LOS PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 22,141,423
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO URBANO 26,009,987
SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 1,882,618
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO RURAL 30,466,502
SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2,539,299
CAMINOS RURALES 217,703,737
DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO 590,255
MECANIZACION DEL CAMPO 136,693,861
ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES 3,701,267
URBANIZACION 184,583,172
VIALIDADES URBANAS 385,105,161
AGUA POTABLE 146,413,735
ALCANTARILLADO 193,251,636 1,401,401,225
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
34
CONCEPTO PARCIAL TOTAL
PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL
DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL 38,343,345
DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO ECONOMICO 3,565,367
APOYO A PYMES SECTOR INDUSTRIAL 3,933,409
APOYO A PYMES SECTOR COMERCIO 13,151,109
APOYO A MAQUILADORAS 992,732
FOMENTO AGRICOLA 2,420,994
FOMENTO ARTESANAL 2,793,368
FOMENTO COMERCIAL 7,984,403
FOMENTO FORESTAL 1,676,348
FOMENTO INDUSTRIAL 80,295,126
FOMENTO MINERO - METALURGICO 1,527,084
FOMENTO PECUARIO 2,197,489
FOMENTO TURISTICO 61,145,765
INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA 1,549,540
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CAPACITACION DE ALTO NIVEL 36,164,925
PROMOCION DE LA CAPACITACION Y EL EMPLEO SECTOR INDUSTRIAL 36,048,529
PROMOCION DE LA CAPACITACION Y EL EMPLEO SECTOR COMERCIO 2,046,596
PARTICIPACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES CON CRITERIOS DE NEGOCIOS 5,678,212
PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES 5,790,478
PROMOCION DE MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES 12,360,841
PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS 2,269,709
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES 31,878,512
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 5,475,767,999
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 109,087,861
SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 4,702,447
INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONALES 13,962,235
APOYO A EMPRESAS SOCIALES 1,139,725
APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA 347,602,345
CARRETERAS 2,505,304,437
EDIFICIOS 1,151,677
ELECTRIFICACION 22,763,414
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA 6,915,219
FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD 385,322,133
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 77,371,292
OBRAS DE DESARROLLO REGIONAL 468,901,811
MAQUINARIA Y EQUIPO 26,065,405 9,799,871,881
PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 5,849,721
REGULACION ECOLOGICA 580,846
ECOLOGIA PRODUCTIVA 3,915,545
FONDO ESTATAL DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 54,403,756
PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA 101,242,900 165,992,768
EMISION CERTIFICADOS BURSATILES DEUDA PUBLICA DIRECTA 1,075,175,162
TOTAL EGRESOS $ 44,774,176,564
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL
35
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, MULTAS
Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS
36
MUNICIPIO PARTICIPACIONES APORTACIONES MULTAS SUBTOTAL SUBSIDIOS TOTAL
1 AHUMADA 25,339,847.28 8,526,069.31 0.00 33,865,916.59 0.00 33,865,916.59
2 ALDAMA 23,417,237.32 12,906,713.30 0.00 36,323,950.62 0.00 36,323,950.62
3 ALLENDE 20,167,978.69 5,865,822.63 0.00 26,033,801.32 0.00 26,033,801.32
4 AQUILES SERDAN 18,090,325.36 4,284,999.00 0.00 22,375,324.36 0.00 22,375,324.36
5 ASCENSION 19,249,645.93 17,552,757.56 0.00 36,802,403.49 0.00 36,802,403.49
6 BACHINIVA 16,629,349.05 4,996,835.04 0.00 21,626,184.09 0.00 21,626,184.09
7 BALLEZA 22,732,671.65 32,345,662.23 0.00 55,078,333.88 0.00 55,078,333.88
8 BATOPILAS 17,500,736.22 29,827,643.39 0.00 47,328,379.61 0.00 47,328,379.61
9 BOCOYNA 34,441,908.56 43,264,150.14 0.00 77,706,058.70 0.00 77,706,058.70
10 BUENAVENTURA 28,107,136.70 15,217,169.50 0.00 43,324,306.20 0.00 43,324,306.20
11 CAMARGO 79,171,655.85 36,763,941.69 0.00 115,935,597.54 152,760.00 116,088,357.54
12 CARICHI 17,132,572.20 16,725,645.79 0.00 33,858,217.99 0.00 33,858,217.99
13 CASAS GRANDES 16,444,692.26 8,653,875.61 0.00 25,098,567.87 0.00 25,098,567.87
14 CORONADO 11,988,529.62 1,739,737.36 0.00 13,728,266.98 0.00 13,728,266.98
15 COYAME 13,027,288.99 1,257,545.25 0.00 14,284,834.24 0.00 14,284,834.24
16 CUAUHTEMOC 146,292,578.83 93,129,134.33 0.00 239,421,713.16 749,610.00 240,171,323.16
17 CUSIHUIRIACHI 16,979,400.92 4,891,717.41 0.00 21,871,118.33 0.00 21,871,118.33
18 CHIHUAHUA 603,795,557.54 462,220,091.21 0.00 1,066,015,648.75 0.00 1,066,015,648.75
19 CHINIPAS 15,414,768.19 11,667,955.97 0.00 27,082,724.16 133,530.00 27,216,254.16
20 DELICIAS 137,218,569.65 82,999,588.06 21,084.00 220,239,241.71 516,390.00 220,755,631.71
21 DR. BELISARIO DOMINGUEZ 14,811,750.86 2,402,963.16 0.00 17,214,714.02 0.00 17,214,714.02
22 EL TULE 12,231,027.46 2,055,411.64 0.00 14,286,439.10 0.00 14,286,439.10
23 GALEANA 13,464,939.66 2,607,191.30 0.00 16,072,130.96 0.00 16,072,130.96
24 GOMEZ FARIAS 17,167,783.72 6,340,006.94 0.00 23,507,790.66 0.00 23,507,790.66
25 GRAN MORELOS 12,873,713.19 2,680,223.09 0.00 15,553,936.28 0.00 15,553,936.28
26 GUADALUPE 20,444,033.21 7,926,595.57 0.00 28,370,628.78 0.00 28,370,628.78
27 GUADALUPE Y CALVO 43,158,800.54 98,819,268.48 0.00 141,978,069.02 353,580.00 142,331,649.02
28 GUACHOCHI 37,399,772.20 86,614,027.32 0.00 124,013,799.52 458,880.00 124,472,679.52
29 GUAZAPARES 15,667,620.90 15,990,752.25 0.00 31,658,373.15 0.00 31,658,373.15
30 GUERRERO 50,887,921.01 38,760,298.83 0.00 89,648,219.84 184,750.00 89,832,969.84
31 HIDALGO DEL PARRAL 137,417,720.78 70,636,076.50 0.00 208,053,797.28 0.00 208,053,797.28
32 HUEJOTITAN 13,204,937.92 1,160,686.15 0.00 14,365,624.07 0.00 14,365,624.07
33 IGNACIO ZARAGOZA 16,462,885.72 6,083,887.08 0.00 22,546,772.80 0.00 22,546,772.80
34 JANOS 15,073,441.49 7,932,791.43 0.00 23,006,232.92 0.00 23,006,232.92
35 JIMENEZ 54,252,318.08 27,203,300.77 0.00 81,455,618.85 76,090.00 81,531,708.85
36 JUAREZ 731,683,350.75 871,915,477.16 625,618.41 1,604,224,446.32 21,279,010.00 1,625,503,456.32
37 JULIMES 13,812,367.22 3,449,965.28 0.00 17,262,332.50 0.00 17,262,332.50
38 LA CRUZ 13,265,040.15 2,517,480.02 0.00 15,782,520.17 0.00 15,782,520.17
39 LOPEZ 15,041,347.96 2,941,660.16 0.00 17,983,008.12 0.00 17,983,008.12
40 MADERA 62,353,619.09 31,545,294.25 0.00 93,898,913.34 0.00 93,898,913.34
41 MAGUARICHI 12,121,711.09 3,492,452.81 0.00 15,614,163.90 0.00 15,614,163.90
42 MANUEL BENAVIDES 14,485,607.34 1,484,633.90 0.00 15,970,241.24 0.00 15,970,241.24
43 MATACHI 12,698,583.24 2,799,776.70 0.00 15,498,359.94 0.00 15,498,359.94
44 MATAMOROS 13,497,724.40 3,615,663.92 0.00 17,113,388.32 0.00 17,113,388.32
45 MEOQUI 36,262,816.04 26,891,296.56 6,960.00 63,161,072.60 0.00 63,161,072.60
46 MORELOS 14,818,283.77 20,909,549.25 0.00 35,727,833.02 0.00 35,727,833.02
47 MORIS 13,155,377.32 8,514,942.70 0.00 21,670,320.02 0.00 21,670,320.02
48 NAMIQUIPA 37,858,985.43 16,133,125.25 0.00 53,992,110.68 0.00 53,992,110.68
49 NONOAVA 12,907,556.08 4,203,635.25 0.00 17,111,191.33 0.00 17,111,191.33
50 NVO. CASAS GRANDES 63,564,762.37 35,485,786.61 3,500.00 99,054,048.98 90,420.00 99,144,468.98
51 OCAMPO 17,699,705.49 12,700,403.04 0.00 30,400,108.53 23,410.00 30,423,518.53
52 OJINAGA 38,231,234.07 15,541,618.12 0.00 53,772,852.19 93,800.00 53,866,652.19
53 PRAXEDIS G. GUERRERO 13,083,566.17 7,472,238.07 0.00 20,555,804.24 0.00 20,555,804.24
54 RIVA PALACIO 21,916,759.72 6,436,872.56 0.00 28,353,632.28 0.00 28,353,632.28
55 ROSALES 18,759,215.92 11,163,775.98 0.00 29,922,991.90 0.00 29,922,991.90
56 ROSARIO 13,134,978.96 2,340,028.08 0.00 15,475,007.04 0.00 15,475,007.04
57 SAN FCO. DE BORJA 12,860,885.88 2,186,297.58 0.00 15,047,183.46 0.00 15,047,183.46
58 SAN FCO. DE CONCHOS 13,152,676.93 1,903,243.94 0.00 15,055,920.87 0.00 15,055,920.87
59 SAN FCO. DEL ORO 24,836,392.54 3,691,244.80 0.00 28,527,637.34 0.00 28,527,637.34
60 SANTA BARBARA 38,507,444.37 6,970,158.81 0.00 45,477,603.18 0.00 45,477,603.18
61 SANTA ISABEL 13,145,034.15 2,797,741.80 0.00 15,942,775.95 0.00 15,942,775.95
62 SATEVO 16,362,414.61 3,965,630.91 0.00 20,328,045.52 0.00 20,328,045.52
63 SAUCILLO 44,787,995.34 20,000,428.68 0.00 64,788,424.02 0.00 64,788,424.02
64 TEMOSACHIC 16,453,478.96 9,804,454.77 0.00 26,257,933.73 0.00 26,257,933.73
65 URIQUE 22,659,684.64 36,699,537.00 0.00 59,359,221.64 0.00 59,359,221.64
66 URUACHI 15,766,825.12 18,086,507.65 0.00 33,853,332.77 0.00 33,853,332.77
67 ZARAGOZA VALLE DE 16,406,612.63 4,255,931.71 0.00 20,662,544.34 0.00 20,662,544.34
3,182,953,155.30 2,473,967,388.61 657,162.41 5,657,577,706.32 24,112,230.00 5,681,689,936.32
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, MULTAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
37
DESGLOSE DE PARTICIPACIONES
A MUNICIPIOS
38
IMPUESTO IMPUESTO
ESPECIAL ESPECIAL
IMPUESTO SOBRE SOBRE
ESPECIAL PRODUCCION PRODUCCION IMPUESTO
FONDO DE IMPUESTO SOBRE Y SERVICIOS Y SERVICIOS SOBRE
FONDO FONDO DE FOMENTO SOBRE PRODUCCION GASOLINA Y GASOLINA Y AUTOMOVILES IMPUESTOS
MUNICIPIO GENERAL FISCALIZACION MUNICIPAL TENENCIA Y SERVICIOS DIESEL 70% DIESEL 30% NUEVOS ESTATALES TOTAL
1 AHUMADA 17,823,455.33 883,703.61 3,159,755.75 176,370.05 487,587.44 353,567.23 347,636.12 274,106.52 1,833,665.23 25,339,847.28
2 ALDAMA 15,676,051.08 777,233.31 2,779,062.29 155,120.67 428,841.96 599,348.74 305,752.24 241,081.64 2,454,745.40 23,417,237.32
3 ALLENDE 14,172,868.10 702,704.08 2,512,576.87 140,246.08 387,720.12 249,128.16 276,433.54 217,964.20 1,508,337.54 20,167,978.69
4 AQUILES SERDAN 13,099,165.97 649,468.92 2,322,230.12 129,621.38 358,347.40 187,290.83 255,491.61 201,451.76 887,257.36 18,090,325.36
5 ASCENSION 12,454,944.68 617,527.83 2,208,022.09 123,246.56 340,723.75 675,115.31 242,926.47 191,544.33 2,395,594.91 19,249,645.93
6 BACHINIVA 11,595,982.99 574,939.70 2,055,744.71 114,746.79 317,225.57 176,165.52 226,172.89 178,334.33 1,390,036.54 16,629,349.05
7 BALLEZA 15,461,310.65 766,586.27 2,740,992.95 152,995.74 422,967.42 489,482.70 301,563.87 237,779.14 2,158,992.92 22,732,671.65
8 BATOPILAS 12,025,463.84 596,233.76 2,131,883.40 118,996.68 328,974.66 400,932.61 234,549.66 184,939.33 1,478,762.27 17,500,736.22
9 BOCOYNA 23,406,706.39 1,160,526.43 4,149,558.75 231,618.53 640,325.67 901,691.35 456,534.18 359,971.20 3,134,976.05 34,441,908.56
10 BUENAVENTURA 19,111,897.89 947,585.82 3,388,171.83 189,119.72 522,834.72 619,066.75 372,766.43 293,921.46 2,661,772.09 28,107,136.70
11 CAMARGO 55,617,770.25 2,757,581.17 9,859,960.70 550,359.63 1,521,507.80 1,423,343.96 1,084,792.22 855,344.41 5,500,995.71 79,171,655.85
12 CARICHI 11,810,723.41 585,586.74 2,093,814.06 116,871.73 323,100.10 252,565.24 230,361.30 181,636.84 1,537,912.78 17,132,572.20
13 CASAS GRANDES 11,166,502.12 553,645.62 1,979,606.01 110,496.90 305,476.47 253,650.63 217,796.13 171,729.37 1,685,789.01 16,444,692.26
14 CORONADO 8,589,617.03 425,881.24 1,522,773.86 84,997.62 234,981.91 61,686.58 167,535.48 132,099.52 768,956.37 11,988,529.62
15 COYAME 9,448,578.74 468,469.39 1,675,051.24 93,497.39 258,480.10 43,807.73 184,289.03 145,309.48 709,805.90 13,027,288.99
16 CUAUHTEMOC 98,995,336.23 4,908,281.54 17,549,968.68 979,597.65 2,708,166.39 4,063,746.65 1,930,846.39 1,522,447.01 13,634,188.29 146,292,578.83
17 CUSIHUIRIACHI 12,025,463.84 596,233.76 2,131,883.40 118,996.68 328,974.66 145,774.50 234,549.66 184,939.33 1,212,585.08 16,979,400.92
18 CHIHUAHUA 404,356,221.57 20,048,360.39 71,684,579.27 4,001,263.26 11,061,772.90 22,877,429.89 7,886,732.66 6,218,585.09 55,660,612.49 603,795,557.54
19 CHINIPAS 10,737,021.29 532,351.60 1,903,467.35 106,247.03 293,727.37 225,249.49 209,419.35 165,124.39 1,242,160.33 15,414,768.19
20 DELICIAS 92,982,604.33 4,610,164.68 16,484,027.00 920,099.30 2,543,679.06 3,835,391.74 1,813,571.54 1,429,977.33 12,599,054.68 137,218,569.65
21 DR. BELISARIO DOMINGUEZ 10,522,280.87 521,704.57 1,865,397.98 104,122.09 287,852.82 78,630.79 205,230.97 161,821.93 1,064,708.86 14,811,750.86
22 EL TULE 8,804,357.46 436,528.29 1,560,843.22 87,122.57 240,856.46 54,812.44 171,723.86 135,402.01 739,381.15 12,231,027.46
23 GALEANA 9,663,319.13 479,116.43 1,713,120.59 95,622.33 264,354.65 113,785.52 188,477.43 148,611.95 798,531.63 13,464,939.66
24 GOMEZ FARIAS 11,810,723.41 585,586.74 2,093,814.06 116,871.73 323,100.10 228,626.27 230,361.30 181,636.84 1,597,063.26 17,167,783.72
25 GRAN MORELOS 9,019,097.89 447,175.33 1,598,912.55 89,247.51 246,730.98 93,223.31 175,912.24 138,704.52 1,064,708.86 12,873,713.19
26 GUADALUPE 14,387,608.51 713,351.09 2,550,646.20 142,371.03 393,594.68 275,810.76 280,621.94 221,266.72 1,478,762.27 20,444,033.21
27 GUADALUPE Y CALVO 28,560,476.64 1,416,055.21 5,063,223.08 282,617.11 781,314.80 1,563,389.98 557,055.46 439,230.91 4,495,437.36 43,158,800.54
28 GUACHOCHI 24,265,668.10 1,203,114.57 4,301,836.14 240,118.29 663,823.88 1,383,304.96 473,287.74 373,181.16 4,495,437.36 37,399,772.20
29 GUAZAPARES 10,737,021.29 532,351.60 1,903,467.35 106,247.03 293,727.37 241,500.26 209,419.35 165,124.39 1,478,762.27 15,667,620.90
30 GUERRERO 34,143,727.66 1,692,878.02 6,053,026.06 337,865.56 934,053.06 1,123,051.52 665,953.53 525,095.61 5,412,269.99 50,887,921.01
31 HIDALGO DEL PARRAL 94,915,268.16 4,705,987.94 16,826,651.11 939,223.77 2,596,549.99 3,121,081.63 1,851,267.03 1,459,699.72 11,001,991.44 137,417,720.78
32 HUEJOTITAN 9,663,319.13 479,116.43 1,713,120.59 95,622.33 264,354.65 31,235.24 188,477.43 148,611.95 621,080.16 13,204,937.92
33 IGNACIO ZARAGOZA 11,381,242.56 564,292.67 2,017,675.35 112,621.85 311,351.03 199,923.61 221,984.50 175,031.87 1,478,762.27 16,462,885.72
34 JANOS 10,092,800.01 500,410.48 1,789,259.29 99,872.21 276,103.73 247,560.38 196,854.19 155,216.95 1,715,364.25 15,073,441.49
35 JIMENEZ 37,364,834.05 1,852,583.50 6,624,066.25 369,739.66 1,022,171.26 1,220,073.72 728,779.33 574,632.94 4,495,437.36 54,252,318.08
36 JUAREZ 469,422,570.53 23,274,410.94 83,219,591.22 4,645,120.28 12,841,760.80 39,596,935.13 9,155,813.93 7,219,238.99 82,307,908.92 731,683,350.75
37 JULIMES 9,663,319.13 479,116.43 1,713,120.59 95,622.33 264,354.65 135,885.36 188,477.43 148,611.95 1,123,859.34 13,812,367.22
38 LA CRUZ 9,448,578.74 468,469.39 1,675,051.24 93,497.39 258,480.10 104,107.42 184,289.03 145,309.48 887,257.36 13,265,040.15
39 LOPEZ 10,737,021.29 532,351.60 1,903,467.35 106,247.03 293,727.37 118,006.49 209,419.35 165,124.39 975,983.10 15,041,347.96
40 MADERA 43,592,306.40 2,161,347.41 7,728,077.31 431,362.96 1,192,533.16 965,729.65 850,242.55 670,405.08 4,761,614.57 62,353,619.09
41 MAGUARICHI 8,804,357.46 436,528.29 1,560,843.22 87,122.57 240,856.46 63,797.06 171,723.86 135,402.01 621,080.16 12,121,711.09
42 MANUEL BENAVIDES 10,522,280.87 521,704.57 1,865,397.98 104,122.09 287,852.82 48,239.75 205,230.97 161,821.93 768,956.37 14,485,607.34
43 MATACHI 9,019,097.89 447,175.33 1,598,912.55 89,247.51 246,730.98 95,544.85 175,912.24 138,704.52 887,257.36 12,698,583.24
44 MATAMOROS 9,448,578.74 468,469.39 1,675,051.24 93,497.39 258,480.10 129,764.94 184,289.03 145,309.48 1,094,284.10 13,497,724.40
45 MEOQUI 23,836,187.25 1,181,820.49 4,225,697.45 235,868.42 652,074.78 1,247,871.86 464,910.95 366,576.19 4,051,808.65 36,262,816.04
46 MORELOS 10,307,540.43 511,057.53 1,827,328.63 101,997.15 281,978.29 216,234.67 201,042.58 158,519.42 1,212,585.08 14,818,283.77
47 MORIS 9,233,838.30 457,822.35 1,636,981.89 91,372.45 252,605.53 155,090.80 180,100.65 142,006.99 1,005,558.36 13,155,377.32
48 NAMIQUIPA 25,554,110.65 1,266,996.77 4,530,252.22 252,867.94 699,071.15 612,463.92 498,418.05 392,996.08 4,051,808.65 37,858,985.43
49 NONOAVA 9,233,838.30 457,822.35 1,636,981.89 91,372.45 252,605.53 84,721.06 180,100.65 142,006.99 828,106.87 12,907,556.08
50 NVO. CASAS GRANDES 43,162,825.57 2,140,053.35 7,651,938.61 427,113.08 1,180,784.05 1,640,483.15 841,865.79 663,800.10 5,855,898.65 63,564,762.37
51 OCAMPO 12,454,944.68 617,527.83 2,208,022.09 123,246.56 340,723.75 189,883.73 242,926.47 191,544.33 1,330,886.05 17,699,705.49
52 OJINAGA 26,413,072.39 1,309,584.87 4,682,529.61 261,367.70 722,569.34 637,880.24 515,171.59 406,206.05 3,282,852.28 38,231,234.07
53 PRAXEDIS G. GUERRERO 8,804,357.46 436,528.29 1,560,843.22 87,122.57 240,856.46 256,695.77 171,723.86 135,402.01 1,390,036.54 13,083,566.17
54 RIVA PALACIO 15,461,310.65 766,586.27 2,740,992.95 152,995.74 422,967.42 235,500.43 301,563.87 237,779.14 1,597,063.26 21,916,759.72
55 ROSALES 12,454,944.68 617,527.83 2,208,022.09 123,246.56 340,723.75 480,437.75 242,926.47 191,544.33 2,099,842.46 18,759,215.92
56 ROSARIO 9,448,578.74 468,469.39 1,675,051.24 93,497.39 258,480.10 62,771.97 184,289.03 145,309.48 798,531.63 13,134,978.96
57 SAN FCO. DE BORJA 9,233,838.30 457,822.35 1,636,981.89 91,372.45 252,605.53 67,626.10 180,100.65 142,006.99 798,531.63 12,860,885.88
58 SAN FCO. DE CONCHOS 9,448,578.74 468,469.39 1,675,051.24 93,497.39 258,480.10 80,469.94 184,289.03 145,309.48 798,531.63 13,152,676.93
59 SAN FCO. DEL ORO 17,823,455.33 883,703.61 3,159,755.75 176,370.05 487,587.44 145,864.94 347,636.12 274,106.52 1,537,912.78 24,836,392.54
60 SANTA BARBARA 27,701,514.90 1,373,467.06 4,910,945.69 274,117.35 757,816.62 305,116.42 540,301.94 426,020.95 2,218,143.44 38,507,444.37
61 SANTA ISABEL 9,233,838.30 457,822.35 1,636,981.89 91,372.45 252,605.53 115,172.39 180,100.65 142,006.99 1,035,133.61 13,145,034.15
62 SATEVO 11,595,982.99 574,939.70 2,055,744.71 114,746.79 317,225.57 116,257.79 226,172.89 178,334.33 1,183,009.83 16,362,414.61
63 SAUCILLO 30,493,140.44 1,511,878.47 5,405,847.19 301,741.58 834,185.74 859,511.74 594,750.95 468,953.32 4,317,985.90 44,787,995.34
64 TEMOSACHIC 11,381,242.56 564,292.67 2,017,675.35 112,621.85 311,351.03 190,516.85 221,984.50 175,031.87 1,478,762.27 16,453,478.96
65 URIQUE 15,031,829.80 745,292.20 2,664,854.24 148,745.84 411,218.32 589,911.84 293,187.08 231,174.16 2,543,471.15 22,659,684.64
66 URUACHI 10,951,761.72 542,998.58 1,941,536.66 108,371.99 299,601.92 239,208.84 213,607.72 168,426.89 1,301,310.81 15,766,825.12
67 ZARAGOZA VALLE DE 11,595,982.98 574,939.69 2,055,744.70 114,746.78 317,225.60 130,880.49 226,172.94 178,334.35 1,212,585.09 16,406,612.63
2,147,404,256.80 106,470,315.46 380,693,464.03 21,249,406.53 58,745,474.87 97,729,029.35 41,883,869.87 33,024,880.98 295,752,457.41 3,182,953,155.30
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DESGLOSE DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
39
DESGLOSE DE APORTACIONES
A MUNICIPIOS
40
FONDO PARA EL FONDO PARA LA APORTACION
FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA PARA
DE LOS SOCIAL SEGURIDAD
MUNICIPIO MUNICIPIOS MUNICIPAL PUBLICA TOTAL
1 AHUMADA 5,194,609.91 3,331,459.40 0.00 8,526,069.31
2 ALDAMA 8,805,631.90 4,101,081.40 0.00 12,906,713.30
3 ALLENDE 3,660,190.43 2,205,632.20 0.00 5,865,822.63
4 AQUILES SERDAN 2,751,677.40 1,533,321.60 0.00 4,284,999.00
5 ASCENSION 9,918,794.86 7,633,962.70 0.00 17,552,757.56
6 BACHINIVA 2,588,223.84 2,408,611.20 0.00 4,996,835.04
7 BALLEZA 7,191,480.83 25,154,181.40 0.00 32,345,662.23
8 BATOPILAS 5,890,502.39 23,937,141.00 0.00 29,827,643.39
9 BOCOYNA 13,247,650.54 30,016,499.60 0.00 43,264,150.14
10 BUENAVENTURA 9,095,328.70 6,121,840.80 0.00 15,217,169.50
11 CAMARGO 20,911,770.19 8,852,171.50 7,000,000.00 36,763,941.69
12 CARICHI 3,710,687.99 13,014,957.80 0.00 16,725,645.79
13 CASAS GRANDES 3,726,634.91 4,927,240.70 0.00 8,653,875.61
14 CORONADO 906,299.16 833,438.20 0.00 1,739,737.36
15 COYAME 643,622.75 613,922.50 0.00 1,257,545.25
16 CUAUHTEMOC 59,704,568.03 23,424,566.30 10,000,000.00 93,129,134.33
17 CUSIHUIRIACHI 2,141,719.31 2,749,998.10 0.00 4,891,717.41
18 CHIHUAHUA 336,115,215.85 64,507,068.70 61,597,806.66 462,220,091.21
19 CHINIPAS 3,309,365.87 8,358,590.10 0.00 11,667,955.97
20 DELICIAS 56,349,578.16 16,650,009.90 10,000,000.00 82,999,588.06
21 DR. BELISARIO DOMINGUEZ 1,155,243.96 1,247,719.20 0.00 2,402,963.16
22 EL TULE 805,304.04 1,250,107.60 0.00 2,055,411.64
23 GALEANA 1,671,737.40 935,453.90 0.00 2,607,191.30
24 GOMEZ FARIAS 3,358,977.24 2,981,029.70 0.00 6,340,006.94
25 GRAN MORELOS 1,369,636.79 1,310,586.30 0.00 2,680,223.09
26 GUADALUPE 4,052,211.47 3,874,384.10 0.00 7,926,595.57
27 GUADALUPE Y CALVO 22,969,327.28 75,849,941.20 0.00 98,819,268.48
28 GUACHOCHI 20,323,517.12 66,290,510.20 0.00 86,614,027.32
29 GUAZAPARES 3,548,121.95 12,442,630.30 0.00 15,990,752.25
30 GUERRERO 16,499,873.13 22,260,425.70 0.00 38,760,298.83
31 HIDALGO DEL PARRAL 45,854,934.15 14,957,012.40 9,824,129.95 70,636,076.50
32 HUEJOTITAN 458,908.55 701,777.60 0.00 1,160,686.15
33 IGNACIO ZARAGOZA 2,937,277.68 3,146,609.40 0.00 6,083,887.08
34 JANOS 3,637,157.63 4,295,633.80 0.00 7,932,791.43
35 JIMENEZ 17,925,323.97 9,277,976.80 0.00 27,203,300.77
36 JUAREZ 581,758,198.66 182,657,278.50 107,500,000.00 871,915,477.16
37 JULIMES 1,996,427.88 1,453,537.40 0.00 3,449,965.28
38 LA CRUZ 1,529,545.92 987,934.10 0.00 2,517,480.02
39 LOPEZ 1,733,751.36 1,207,908.80 0.00 2,941,660.16
40 MADERA 14,188,500.45 17,356,793.80 0.00 31,545,294.25
41 MAGUARICHI 937,306.91 2,555,145.90 0.00 3,492,452.81
42 MANUEL BENAVIDES 708,738.00 775,895.90 0.00 1,484,633.90
43 MATACHI 1,403,744.40 1,396,032.30 0.00 2,799,776.70
44 MATAMOROS 1,906,506.12 1,709,157.80 0.00 3,615,663.92
45 MEOQUI 18,333,734.96 8,557,561.60 0.00 26,891,296.56
46 MORELOS 3,176,919.95 17,732,629.30 0.00 20,909,549.25
47 MORIS 2,278,594.20 6,236,348.50 0.00 8,514,942.70
48 NAMIQUIPA 8,998,320.95 7,134,804.30 0.00 16,133,125.25
49 NONOAVA 1,244,721.35 2,958,913.90 0.00 4,203,635.25
50 NVO. CASAS GRANDES 24,101,978.71 11,383,807.90 0.00 35,485,786.61
51 OCAMPO 2,789,771.04 9,910,632.00 0.00 12,700,403.04
52 OJINAGA 9,371,736.82 6,169,881.30 0.00 15,541,618.12
53 PRAXEDIS G. GUERRERO 3,771,374.27 3,700,863.80 0.00 7,472,238.07
54 RIVA PALACIO 3,459,972.36 2,976,900.20 0.00 6,436,872.56
55 ROSALES 7,058,591.98 4,105,184.00 0.00 11,163,775.98
56 ROSARIO 922,246.08 1,417,782.00 0.00 2,340,028.08
57 SAN FCO. DE BORJA 993,562.68 1,192,734.90 0.00 2,186,297.58
58 SAN FCO. DE CONCHOS 1,182,264.24 720,979.70 0.00 1,903,243.94
59 SAN FCO. DEL ORO 2,143,047.00 1,548,197.80 0.00 3,691,244.80
60 SANTA BARBARA 4,482,770.51 2,487,388.30 0.00 6,970,158.81
61 SANTA ISABEL 1,692,113.40 1,105,628.40 0.00 2,797,741.80
62 SATEVO 1,708,060.31 2,257,570.60 0.00 3,965,630.91
63 SAUCILLO 12,627,946.78 7,372,481.90 0.00 20,000,428.68
64 TEMOSACHIC 2,799,073.67 7,005,381.10 0.00 9,804,454.77
65 URIQUE 8,666,984.86 28,032,552.14 0.00 36,699,537.00
66 URUACHI 3,514,457.39 14,572,050.26 0.00 18,086,507.65
67 ZARAGOZA VALLE DE 1,922,896.41 2,333,035.30 0.00 4,255,931.71
1,435,834,965.00 832,210,487.00 205,921,936.61 2,473,967,388.61
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DESGLOSE DE APORTACIONES A MUNICIPIOS
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
41
DESGLOSE DE SUBSIDIOS
A MUNICIPIOS
42
MUNICIPIO
1 AHUMADA 0.00 0.00 0.00
2 ALDAMA 0.00 0.00 0.00
3 ALLENDE 0.00 0.00 0.00
4 AQUILES SERDAN 0.00 0.00 0.00
5 ASCENSION 0.00 0.00 0.00
6 BACHINIVA 0.00 0.00 0.00
7 BALLEZA 0.00 0.00 0.00
8 BATOPILAS 0.00 0.00 0.00
9 BOCOYNA 0.00 0.00 0.00
10 BUENAVENTURA 0.00 0.00 0.00
11 CAMARGO 152,760.00 0.00 152,760.00
12 CARICHI 0.00 0.00 0.00
13 CASAS GRANDES 0.00 0.00 0.00
14 CORONADO 0.00 0.00 0.00
15 COYAME 0.00 0.00 0.00
16 CUAUHTEMOC 749,610.00 0.00 749,610.00
17 CUSIHUIRIACHI 0.00 0.00 0.00
18 CHIHUAHUA 0.00 0.00 0.00
19 CHINIPAS 133,530.00 0.00 133,530.00
20 DELICIAS 516,390.00 0.00 516,390.00
21 DR. BELISARIO DOMINGUEZ 0.00 0.00 0.00
22 EL TULE 0.00 0.00 0.00
23 GALEANA 0.00 0.00 0.00
24 GOMEZ FARIAS 0.00 0.00 0.00
25 GRAN MORELOS 0.00 0.00 0.00
26 GUADALUPE 0.00 0.00 0.00
27 GUADALUPE Y CALVO 353,580.00 0.00 353,580.00
28 GUACHOCHI 458,880.00 0.00 458,880.00
29 GUAZAPARES 0.00 0.00 0.00
30 GUERRERO 184,750.00 0.00 184,750.00
31 HIDALGO DEL PARRAL 0.00 0.00 0.00
32 HUEJOTITAN 0.00 0.00 0.00
33 IGNACIO ZARAGOZA 0.00 0.00 0.00
34 JANOS 0.00 0.00 0.00
35 JIMENEZ 76,090.00 0.00 76,090.00
36 JUAREZ 4,143,040.00 17,135,970.00 21,279,010.00
37 JULIMES 0.00 0.00 0.00
38 LA CRUZ 0.00 0.00 0.00
39 LOPEZ 0.00 0.00 0.00
40 MADERA 0.00 0.00 0.00
41 MAGUARICHI 0.00 0.00 0.00
42 MANUEL BENAVIDES 0.00 0.00 0.00
43 MATACHI 0.00 0.00 0.00
44 MATAMOROS 0.00 0.00 0.00
45 MEOQUI 0.00 0.00 0.00
46 MORELOS 0.00 0.00 0.00
47 MORIS 0.00 0.00 0.00
48 NAMIQUIPA 0.00 0.00 0.00
49 NONOAVA 0.00 0.00 0.00
50 NVO. CASAS GRANDES 90,420.00 0.00 90,420.00
51 OCAMPO 23,410.00 0.00 23,410.00
52 OJINAGA 93,800.00 0.00 93,800.00
53 PRAXEDIS G. GUERRERO 0.00 0.00 0.00
54 RIVA PALACIO 0.00 0.00 0.00
55 ROSALES 0.00 0.00 0.00
56 ROSARIO 0.00 0.00 0.00
57 SAN FCO. DE BORJA 0.00 0.00 0.00
58 SAN FCO. DE CONCHOS 0.00 0.00 0.00
59 SAN FCO. DEL ORO 0.00 0.00 0.00
60 SANTA BARBARA 0.00 0.00 0.00
61 SANTA ISABEL 0.00 0.00 0.00
62 SATEVO 0.00 0.00 0.00
63 SAUCILLO 0.00 0.00 0.00
64 TEMOSACHIC 0.00 0.00 0.00
65 URIQUE 0.00 0.00 0.00
66 URUACHI 0.00 0.00 0.00
67 ZARAGOZA VALLE DE 0.00 0.00 0.00
6,976,260.00 17,135,970.00 24,112,230.00
APOYO A
CERESOS REOS
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
MUNICIPALES FEDERALES TOTAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DESGLOSE DE SUBSIDIOS A MUNICIPIOS
43
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LOS
RECURSOS DEL RAMO 33
44
CONCEPTO INGRESO EGRESO
APORTACIONES FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL $ 8,165,524,250 $ 8,438,355,746
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,435,834,965 1,435,834,965
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,558,030,692 1,514,886,060
FONDO DE APORT. PARA EL FORT. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 946,985,849 947,086,871
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 590,198,576 426,654,522
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 149,592,112 81,406,221
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 278,630,683 183,272,520
ASISTENCIA SOCIAL 161,975,781 161,975,781
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 832,210,487 832,210,487
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS 249,513,728 141,641,998
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 162,264,077 162,379,987
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH. 102,969,992 102,664,101
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 59,294,085 59,715,886
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 114,774,592 73,331,730
$ 14,055,337,216 $ 13,972,382,366
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
45
ANEXO GRAFICO
46
(2)
DEUDA PUBLICA
EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ANEXO GRAFICO
0
5,000,000,000
10,000,000,000
15,000,000,000
20,000,000,000
25,000,000,000
DEUDA PUBLICA
FIDEICOMISOS
ORDEN INSTITUCIONAL
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
FORMACION PARA LA VIDA
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
IMPARTICION DE JUSTICIA
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOSELECTORALES
368,868,362
1,075,175,162
5,155,088,280
505,658,146
20,019,336,967
9,424,597,951
5,637,699,792
922,555,742
537,367,808
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL POR EJES DE DESARROLLO 2011 $ 42,571,173,048
INGRESOS PROPIOS 6,080,603,619 14%
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN
INGRESOS FISCALES FEDERALES
13,233,161,377 30%
FINANCIAMIENTO PUBLICO
5,473,039,569 12%
APORTACIONES FEDERALES
14,055,337,216 32%
TRANSFERENCIAS FEDERALES
5,209,396,974 12%
INGRESOS 2011 $ 44,051,538,755
47
(3)
(4)
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ANEXO GRAFICO
EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
0
2,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
8,000,000,000
10,000,000,000
12,000,000,000
14,000,000,000
16,000,000,000
IMPUESTOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN
INGRESOS FISCALES
FEDERALES.
APORTACIONES FEDERALES
TRANSFERENCIAS FEDERALES
FINANCIAMIENTO PUBLICO
INGRESO vs LEY DE INGRESOS 2011
INGRESO LEY DE INGRESOS
0
5,000,000,000
10,000,000,000
15,000,000,000
20,000,000,000
PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS
ELECTORALES
IMPARTICION DE
JUSTICIA
DESARROLLOHUMANO YCALIDADDE VIDA
DESARROLLOREGIONAL Y
COMPETITIVIDAD
FORMACIONPARA LA
VIDA
MEDIOAMBIENTE
YSUSTENTABILIDAD
ORDENINSTITUCIONAL
FIDEICOMISOS DEUDAPUBLICA
EGRESO vs PRESUPUESTO 2011
EGRESO PRESUPUESTO
48
(6)
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ANEXO GRAFICO
EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
900,000,000
1,000,000,000
USO DE CARRETERAS
DE CUOTA CONCESIONADAS
POR LA FEDERACION
USO DE CARRETERAS
DE CUOTA ESTATALES
SERVICIOS PRESTADOS
POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO
SERVICIOS PRESTADOS
POR EL REG. PUB. DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO
SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS
DEPENDENCIASY ORGANISMOS
SERVICIOS PRESTADOS
POR LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL
SERVICIOS PRESTADOS
POR LA DIRECCION DE GOBERNACION
COMPARATIVO DE DERECHOS 2010 vs 2011
2010 2011
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
NOMINAS UNIVERSITARIO A CARGO DE LOSSUJETOS QUE
GRAVA ELIMPUESTO SOBRE
NOMINAS
ADQUISICION DEVEHICULOS
AUTOMOTORES YOTROS BIENES
CEDULAR A LOSINGRESOS POR
ARRENDAMIENTODE INMUEBLES
SOBREDERECHOS DEREVALIDACIONVEHICULAR Y
EXPED. DELICENCIAS
HOSPEDAJE ACTOS JURIDICOS CEDULAR A LOSINGRESOS
DERIVADOS DE LAENAJENACION DE
INMUEBLES
COMPARATIVO DE IMPUESTOS 2010 vs 2011
2010 2011
49
(8)
EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ANEXO GRAFICO
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
EXPLOTACION DE BIENES PATRIMONIALES ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COMPARATIVO DE PRODUCTOS 2010 vs 2011
2010 2011
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
900,000,000
REMANENTES DELFIDEICOMISO DECERTIFICADOS BURSATILES
MANTENIMIENTO Y OPERACION
DE CARRETERAS FIDEICOMITIDAS
APORTACIONES RECUPERACIONES MULTAS
COMPARATIVO DE APROVECHAMIENTOS 2010 vs 2011
2010 2011
50
(9)
(10)
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ANEXO GRAFICO
EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
0
2,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
8,000,000,000
10,000,000,000
12,000,000,000
FONDO GENERAL
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS (GASOLINA Y
DIESEL)
FONDO DE FISCALIZACION
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS
IMPUESTO SOBRE
AUTOMOVILES NUEVOS
ACTOS DE FISCALIZACION
IMPUESTO SOBRE
LA RENTA
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO
DE VEHICULOS
COMPARATIVO DE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FISCALES FEDERALES
2010 vs 2011
2010 2011
0
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
9,000,000,000
FONDO DEAPORTACIONES
PARA LA EDUCACION BASICA
Y NORMAL
FONDO DEAPORTACIONES
PARA LOS SERVICIOS DE SALUD
FONDO DEAPORTACIONES PARA EL FORT.
DE LOSMUNICIPIOS
FONDO DEAPORTACIONES
PARA EL FORT. DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS
FONDO DEAPORTACIONES
PARA LAINFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
FONDO DEAPORTACIONES
MULTIPLES
FONDO DE APORTACIONES
PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE
LOS ESTADOS
FONDO DE APORTACIONES
PARA LA EDUCACION
TECNOLOGICA Y DE ADULTOS
FONDO DE APORTACIONES
PARA LAINFRAESTRUCTURA
SOCIALESTATAL
COMPARATIVO DE APORTACIONES FEDERALES 2010 vs 2011
2010 2011
51
(12)
2010 2011
PODER LEGISLATIVO 330,368,253 326,506,247
PODER EJECUTIVO 38,039,261,545 42,238,778,815
PODER JUDICIAL 713,870,435 803,096,223
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 24,767,500 29,148,687
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 398,795,078 178,282,861
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 30,396,700 32,588,700
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACION 28,300,000 37,946,677
TOTAL 39,565,759,511 43,646,348,210
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ANEXO GRAFICO
EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
GASTO DE LOS PODERES Y ORGANOS AUTONOMOS
2010 vs 2011
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
TRANSFERENCIAS A EDUCACION
SUPERIOR
SEGURO POPULAR
SECRETARIADE
EDUCACIONPUBLICA
SECRETARIADE
HACIENDAY CREDITO PUBLICO
SUBSIDIO PARALA SEGURIDAD
PUBLICAMUNICIPAL
SECRETARIA DE SALUD
PROGRAMAS CONVENIDOS
CONAGUA
PROGRAMADE
DESARROLLOREGIONAL
SECRETARIA DECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES
COMPARATIVO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 2010 vs 2011
2010 2011
52
(14)
ANEXO GRAFICO
EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
1,800,000,000
2,000,000,000
SUPREMO TRIBUNAL
DE JUSTICIA
SECRETARIA GENERAL
DE GOBIERNO
FISCALIAGENERAL
DELESTADO
GASTO DEL EJE DE DESARROLLO DE IMPARTICION DE JUSTICIA 2010 vs 2011
2010 2011
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
450,000,000
CONGRESO DEL ESTADO INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL
GASTO DEL EJE DE DESARROLLO DE PODER LEGISLATIVO Y ORGANOS AUTONOMOS
2010 vs 2011
2010 2011
53
(15)
(16)
EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ANEXO GRAFICO
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
1,800,000,000
2,000,000,000
SERVICIOSDE SALUD
SECRETARIADE SALUD
PENSIONESCIVILES DELESTADO DECHIHUAHUA
INSTITUTOCHIHUAHUENSE
DE SALUD
SECRETARIADE FOMENTO
SOCIAL
DESARROLLOINTEGRAL
DE LA FAMILIADEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
FIDEICOMISO SOCIALDEL EMPRESARIADO
CHIHUAHUENSE
SECRETARIA DEDESARROLLO
URBANO Y ECOLOGIA
GASTO DEL EJE DE DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 2010 vs 2011
2010 2011
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
FIDEICOMISO DEL PROG. DECARRETERAS FEDERALES Y
ESTATALES
SECRETARIA DEDESARROLLO RURAL
SECRETARIA DE ECONOMIA OPERACION DELFIDEICOMISO DE
CARRETERAS FEDERALES YESTATALES
SECRETARIA DECOMUNICACIONES Y OBRAS
PUBLICAS
SECRETARIA GENERAL DEGOBIERNO
GASTO DEL EJE DE DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD 2010 vs 2011
2010 2011
54
(17)
(18)
EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
ANEXO GRAFICO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
0
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
9,000,000,000
SERVICIOS EDUCATIVOS DELESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DEEDUCACION, CULTURA Y
DEPORTE
PENSIONESCIVILES DELESTADO DECHIHUAHUA
UNIVERSIDADAUTONOA DECHIHHUAHUA
UNIVERSIDADAUTONOA DECD. JUAREZ
INSTITUTOCHIHUAHUENSEDE LA CULTURA
GASTO DEL EJE DE FORMACION PARA LA VIDA 2010 vs 2011
2010 2011
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
900,000,000
1,000,000,000
SECRETARIADE
HACIENDA
SECRETARIA GENERAL
DE GOBIERNO
COORDINACION DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA
SECRETARIADEL TRABAJOY PREVISION
SOCIAL
INSTITUTO CHIHUAHUENSE
PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
COMISION ESTATALDE LOS
DERECHOSHUMANOS
OFICINASESTATALES DE
ENLACE CON LASRIA. DE
RELACIONESEXTERIORES
DESPACHO DEL
EJECUTIVO
GASTO DEL EJE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 2010 vs 2011
2010 2011
55
SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 56
SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
A. TÍTULO SEXTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y
GASTO PÚBLICO.
La Secretaría de Finanzas tendrá a su cargo la contabilidad general del Gobierno del Estado,
la cual será centralizada y comprenderá la captación y registro de las operaciones financieras
y presupuestales de las Entidades y Dependencias.
Se anexarán a la Cuenta Pública Anual, los estados financieros de los Organismos
Descentralizados.
El registro de las operaciones del Gobierno del Estado y la preparación de informes
financieros, deberá llevarse a cabo de acuerdo con los principios de contabilidad
gubernamental y con el método contable de base acumulativa modificada.
La contabilización de las operaciones financieras y presupuestales del Gobierno del Estado,
deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos originales, o las
copias respectivas cuando se trate de inversiones concertadas con la federación.
La Secretaría de Finanzas deberá efectuar el cierre de la contabilidad gubernamental por año
calendario.
Es responsabilidad del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas y de la
Secretaría de Administración, según corresponda a las atribuciones de cada una, en
coordinación con los Poderes Legislativo y Judicial, establecer un sistema de control interno
destinado a:
I. Fijar los lineamientos de organización, así como los métodos y medidas de
coordinación para proteger el patrimonio del Estado.
II. Establecer el sistema de autorización y los procedimientos de registro adecuados para
obtener el control de la contabilización de las partidas de activo, pasivo, patrimonio,
ingresos, gasto y cuentas de orden.
DE LOS CATÁLOGOS DE CUENTAS Y CONTABILIZACION DE OPERACIONES
El catálogo de cuentas estará integrado por los siguientes grupos:
I. Activo; II. Pasivo; III. Patrimonio; IV. Ingresos; V. Gasto; VI. De orden
Será responsabilidad de la Secretaría de Finanzas el diseño y la estructura del catálogo de
cuentas y su actualización, así como la desagregación en los siguientes segmentos que lo
integran: Objeto del gasto; en cuentas, subcuentas y subsubcuentas; la estructura
organizacional en las entidades, dependencias y unidades orgánicas que las integran; la
estructura programática, en programa, subprograma y proyecto, que permitan el registro
contable y presupuestal y proporcionen el suministro de información interna para la toma de
decisiones administrativas y para el control en la ejecución de las acciones, de acuerdo con
las necesidades específicas.
La Secretaría de Finanzas, en casos de pérdida o extravío debidamente justificados, podrá
autorizar la reposición de los documentos justificativos o comprobatorios de egresos con cargo
al Presupuesto, a efecto de que se contabilicen las operaciones que amparen.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 57
DE LOS ARCHIVOS CONTABLES
El conjunto de la documentación contable, consistente en registros contables y documentación
comprobatoria o justificativa del ingreso y del gasto público de las entidades, constituyen el
Archivo Contable Gubernamental.
El archivo contable gubernamental se forma de:
I. Estados financieros y estados presupuestales, sus anexos y reportes
II. Libros y registros; sumarizados y detallados a nivel transacción
III. Documentación comprobatoria y justificativa, la cual se compone de:
a) Documentos contabilizadores y sus respectivos documentos comprobatorios y
justificativos de, Ingresos, Egresos y Diario;
b) La documentación derivada de las licitaciones públicas de compras y de concursos
de obra;
c) Los contratos de adquisición de bienes y servicios así como de obra pública;
d) Inversiones representativas en bienes muebles;
e) Los contratos, convenios y actos derivados de la Deuda Pública del Estado.
Los medios aceptados para conservar los archivos son:
a) Los archivos de reportes en medios magnéticos manufacturados para grabar
información por una sola vez;
b) Archivos físicos de los documentos originales.
El archivo contable se conservará por tiempo indefinido y en medio magnético tratándose de:
a) Los estados financieros y reportes;
b) Los libros y registros sumarizados y detallados a nivel de transacción.
La documentación comprobatoria y justificativa se conservará en archivos físicos por seis
años. El Congreso del Estado, a través de la Contaduría General, podrá autorizar la
destrucción de la documentación del primer año de la administración cesante, al inicio de un
nuevo período sexenal, siempre y cuando se haya emitido la aprobación de la última cuenta
pública anual de la administración que concluye su ejercicio constitucional.
Al rendir la aprobación de la cuenta anual correspondiente al segundo ejercicio fiscal de la
administración en funciones, podrá autorizar la destrucción de la documentación
correspondiente al segundo año de la administración anterior, y así sucesivamente para las
cuentas anuales subsiguientes.
Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo la documentación relativa a los convenios, actos
o contratos cuya vigencia y cumplimiento no hubieran concluido, se encuentran en litigio o
exista disposición expresa del H. Congreso del Estado, en cuyos casos los plazos empezarán
a correr a partir de la fecha de extinción o cumplimiento de las obligaciones establecidas en
los documentos respectivos.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 58
DE LA INFORMACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
Para la elaboración de la Cuenta Pública, el registro presupuestal de las operaciones deberá
identificar:
I. La Autorización presupuestal, que corresponda con el presupuesto de la entidad,
autorizado por el H. Congreso del Estado;
II. El Compromiso presupuestal, referido al hecho consistente en que un monto se
destina a un fin determinado, a través de un documento formal que ampara la
operación, y
III. El Ejercicio presupuestal, determinado en el acto de efectuarse el pago.
La Secretaría de Finanzas elaborará la cuenta general de ingresos y egresos, trimestral y
anualmente, en el primer caso, dentro del primer mes siguiente a la terminación del trimestre
en cuestión, y en el segundo caso dentro de los dos meses posteriores a la terminación del
ejercicio fiscal, las que someterá a la aprobación del Titular del Ejecutivo a fin de que se
envíen oportunamente al H. Congreso del Estado.
Será responsabilidad de la Secretaría de Finanzas darle la debida publicidad al estado de
movimientos de Ingresos y Egresos trimestral y anual, en el primer caso dentro de los
siguientes veinte días del trimestre que corresponda y en el segundo caso dentro de los veinte
días del segundo mes del ejercicio fiscal siguiente.
La Cuenta Pública tiene por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar
si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los
objetivos señalados en los programas.
Anualmente el Ejecutivo presentará al H. Congreso del Estado la cuenta pública del ejercicio
anterior, que comprenderá:
I. Estado de movimientos de Ingresos y egresos.
II. Estado comparativo de Ingresos y sus variaciones
III. Estados presupuestales comparativos y sus variaciones.
IV. Estado de Posición Financiera.
V. Estado de Resultados o de Operación
VI. Estado de variaciones al patrimonio.
B. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
Una vez concluida la vigencia de un presupuesto de egresos del estado, el gasto corriente no
pagado se aplicara con cargo a los recursos del nuevo presupuesto, el gasto de inversión
pagado total o parcialmente y no comprobado se aplicara a la partida de adeudos de ejercicios
fiscales anteriores, a la presentación de la documentación (Art. 67).
C. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Los importes de los estados financieros se registran y están presentados a su costo
histórico y en pesos mexicanos.
Los ingresos se reconocen al momento de su cobro y no cuando se tiene el derecho a
los mismos.
Los egresos se reconocen en el momento en que se pagan y no cuando se devengan.
Los recursos recibidos para ejercer el presupuesto son depositados en cuentas de
cheques y en inversiones de renta fija que generan rendimiento a favor del Gobierno
del Estado.
Las adquisiciones de activo fijo se registran a su costo de adquisición y no se aplican
actualizaciones o depreciaciones.
Las relaciones laborales están reguladas por el Código Administrativo del Estado y la
Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.
59
PANORAMA ECONOMICO Y DE LAS FINANZAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PANORAMA ECONOMICO Y DE LAS FINANZAS EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 60
SITUACION DE LA ECONOMIA MUNDIAL
El dinamismo económico mostrado en el 2010 y durante el primer semestre de 2011, principalmente en las
economías emergentes, en el segundo semestre entró en una fase complicada a nivel mundial, siendo ahora
más débil y desigual, como resultado principalmente del retiro de estímulos fiscales presentado por las
economías avanzadas, en donde la demanda privada no está cubriendo el hueco que representan dichos
estímulos, especialmente en los Estados Unidos donde la tasa de desempleo continua elevada; por otra parte,
se ha agudizado la incertidumbre fiscal y financiera, principalmente en la zona del Euro, debido a que los
mercados dudan más de la capacidad de muchos países para estabilizar sus deudas.
Bajo este panorama, el Fondo Monetario Internacional estimó que el crecimiento global para 2011 presentaría un
crecimiento de 4.0 por ciento.
Si bien esto representa una desaceleración frente al crecimiento de 5.1 por ciento presentado en 2010, está es el
resultado del incremento en los precios de las materias primas, las interrupciones en cadenas productivas
globales por los desastres en Japón y un proceso de ajuste de inventarios debido a que el consumo continúa
creciendo por debajo de lo esperado.
SITUACION DE LA ECONOMIA NACIONAL
En el primer trimestre de 2011 la economía mexicana registró una tasa de crecimiento anual en el PIB de 4.6 por
ciento; en el segundo trimestre el PIB creció a una tasa anual de 3.3 por ciento y en el tercer trimestre la
economía mexicana creció a una tasa anual de 4.5 por ciento.
En el primer semestre del 2011 la evolución tanto del sector industrial, como el de los servicios, sugiere que
estos sectores continuaron mostrando una tendencia positiva, aunque de manera más moderada que la
observada en 2010. Con relación a la demanda externa, no obstante la desaceleración de la economía
estadounidense, la demanda por productos mexicanos siguió aumentando, reflejando una mayor competitividad
del país.
La Encuesta Sobre las Expectativas en Economía del Sector Privado elaborada por el Banco de México
(BANXICO) en octubre del presente año, señala que los analistas esperan que el PIB para 2011 en México
crezca alrededor de 3.72 por ciento, en tanto que para 2012 se estima un crecimiento de 3.24 por ciento.
Respecto al mercado laboral, se prevé al final de 2011 un aumento anual de 583 mil empleos (asegurados IMSS)
y para 2012 se estima que el empleo formal presente un incremento de 569 mil plazas laborales. De igual
manera, la encuesta de BANXICO estima para el cierre de 2011 una inflación general de 3.30 por ciento,
mientras que para 2012 se ubicaría en 3.63 por ciento.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PANORAMA ECONOMICO Y DE LAS FINANZAS EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 61
SITUACION DE LA ECONOMIA ESTATAL
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía elaboró el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal,
en el cual se informó que el Estado de Chihuahua creció durante 2010 en 4.6 por ciento, en tanto que en el
primer trimestre de 2011 lo hizo a una tasa anual de 2.32 por ciento.
Del mes de octubre de 2010 al mes de octubre de 2011, la entidad ha generado 16 mil 541 empleos formales y el
saldo en lo que va del año es de 23 mil 776 plazas laborales. De acuerdo a esta información, el Estado de
Chihuahua cerraría 2011 con la creación de aproximadamente 16 mil empleos.
SITUACION FINANCIERA
Durante 2011, los ingresos totales de la entidad ascendieron a 44 mil 051 millones 538 mil 755 pesos, lo que
representó un incremento de 5 por ciento respecto a la estimación de la Ley de ingresos para 2011 que fue de 41
mil 826 millones 096 mil pesos.
Los ingresos propios ascendieron a 6 mil 080 millones 603 mil 619 pesos, una captación menor en 5 por ciento a
lo estimado en la Ley de Ingresos para ese mismo año, situación derivada principalmente del concepto de
productos, donde la captación fue inferior en 65 por ciento a la estimación de ingresos.
En cuanto a participaciones e incentivos en ingresos fiscales federales, se presentó una disminución del 2 por
ciento en relación a lo estimado en la Ley de Ingresos del año 2011, principalmente derivado de que la actividad
económica no tuvo el crecimiento estimado para ese mismo año.
Las aportaciones federales obtuvieron un incremento de 507 millones 847 mil 216 pesos, siendo un total de 14
mil 055 millones 337 mil 216 pesos; mientras las transferencias federales fueron por 5 mil 209 millones 396 mil
974 pesos, 199 millones 837 mil 026 pesos menos que lo estimado.
Por su parte los ingresos derivados del financiamiento público fueron por 5 mil 473 millones 039 mil 569 pesos.
En relación a las erogaciones de la entidad, estas ascendieron 44 mil 774 millones 176 mil 564 pesos,
destacando que a la Secretaría de Educación y Cultura se destinaron 5 mil 231 millones 797 mil 4 pesos y a
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 8 mil 053 millones 853 mil 755 pesos; por su parte los Adefas
para 2011 fueron por 1 mil 127 millones 828 mil 354 pesos.