RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
103671467001 PERALTA GALARZA MARIA DANIELA 1001000000158 1115751861 02/03/2015 12/03/2015 244
PERALTA GALARZA MARIA DANIELA.- SERVICIOS
PROFESIONALES DE PSICOLOGA CLINICA EN LA UNIDAD DE
GESTION DE MOVILIDAD HUMANA FECHAS 06-03-2015- DF
CD- 30124-MN 1.575,00
200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000007717 1115109408 02/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 100,04
200967032001 PAREDES LLERENA JOSELO DOMINGUIN 1001000007717 1115109408 02/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 1.179,09
300713708001 CANTOS BRAVO LUIS EDUARDO 1001000000402 1115073169 05/03/2015 20/03/2015 285
CANTOS BRAVO LUIS EDUARDO.- SALDO POR
ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA EN LA ESTACION DEL
PEAJE DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, , INCLUYE
IVA. VIGENCIA DEL CONTRATO DESDE EL 25 DE MARZO
DEL 2014 HASTA EL 24 DE MARZO DEL 2015 FECHAS 16-03-
2015- DF CD- 30554-MN 483,00
400064317001 BURBANO VELASCO FRANKLIN DANIEL 1001000000437 1114985090 02/03/2015 12/03/2015 244
BURBANO VELASCO FRANKLIN DANIEL.- PAGO POR LA
CONTRATACIO CIVIL POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL
INGENEIRO, PERIODO DE VIGENCIA A PARTIR DEL 05 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 FECHAS 05-03-2015-
DF CD- 30118-MN 2.103,30
400216826001 REMACHE MEDINA ANGEL MARIA 1001000001263 1114574487 03/03/2015 26/03/2015 317
P.P PARA ARRENDAMIENTO DE DE UNA CASETA PARA
FUNCIONAMIENTO DE LA REPETIDOR UHF DEL SISTEMA
DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA POR LOS MESES DE
ENERO FEBRERO Y MARZO FECHAS 20-03-2015- DF CD-
30833-MN 1.407,60
400561700001 CHAFUEL POZO EDWIN GERARDO 1001000000115 1115048655 03/03/2015 13/03/2015 251
CHAFUEL POZO EDWIN GERARDO.- PAGO POR LA
CONTRATACIO CIVIL POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL
INGENEIRO, PERIODO DE VIGENCIA A PARTIR DEL 05 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.- FECHAS1 5-03-2015-
DF CD- 30164-MN 1.539,00
400751145001 PRADO MARTINEZ MARCO VINICIO 1001000000519 1116211885 03/03/2015 24/03/2015 299
MM/243-GSA-15 DEL (10-02-2015) P.P. POR TRABAJOS DE
ARMADA Y DESARMADA DE DIVISIONES, ESTACIONES DE
TRABAJO Y MUEBLES DE VARIAS UNIDADES DE GESTION
DE LA INSTITUCION FECHAS 13-03-2015- DF CD- 30617-MN 70,69
400751145001 PRADO MARTINEZ MARCO VINICIO 1001000000519 1116211885 03/03/2015 24/03/2015 299
MM/243-GSA-15 DEL (10-02-2015) P.P. POR TRABAJOS DE
ARMADA Y DESARMADA DE DIVISIONES, ESTACIONES DE
TRABAJO Y MUEBLES DE VARIAS UNIDADES DE GESTION
DE LA INSTITUCION FECHAS 13-03-2015- DF CD- 30617-MN 420,40
400751145001 PRADO MARTINEZ MARCO VINICIO 1001000000519 1116211885 03/03/2015 24/03/2015 299
MM/243-GSA-15 DEL (10-02-2015) P.P. POR TRABAJOS DE
ARMADA Y DESARMADA DE DIVISIONES, ESTACIONES DE
TRABAJO Y MUEBLES DE VARIAS UNIDADES DE GESTION
DE LA INSTITUCION FECHAS 13-03-2015- DF CD- 30617-MN 1.924,24
400751145001 PRADO MARTINEZ MARCO VINICIO 1001000000519 1116211885 03/03/2015 24/03/2015 299
MM/243-GSA-15 DEL (10-02-2015) P.P. POR TRABAJOS DE
ARMADA Y DESARMADA DE DIVISIONES, ESTACIONES DE
TRABAJO Y MUEBLES DE VARIAS UNIDADES DE GESTION
DE LA INSTITUCION FECHAS 13-03-2015- DF CD- 30617-MN 4.954,70
400751145001 PRADO MARTINEZ MARCO VINICIO 1001000000520 1116211885 03/03/2015 25/03/2015 310
p.p para adquisición de mobiliario para ser utilizado por la
Viceprefectura. MEM-475-GSA-15. FECHA-18-MARZO-15.
CD.30689. BO. 81,22
400751145001 PRADO MARTINEZ MARCO VINICIO 1001000000520 1116211885 03/03/2015 25/03/2015 310
p.p para adquisición de mobiliario para ser utilizado por la
Viceprefectura. MEM-475-GSA-15. FECHA-18-MARZO-15.
CD.30689. BO. 957,28
400814240001 MEJIA VALENCIA ELSA CRISTINA 1001000005688 1114717031 02/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 13,52
400814240001 MEJIA VALENCIA ELSA CRISTINA 1001000005688 1114717031 02/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 159,39
400814240001 MEJIA VALENCIA ELSA CRISTINA 1001000005689 1114717031 02/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 10,92
400814240001 MEJIA VALENCIA ELSA CRISTINA 1001000005689 1114717031 02/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 128,70
401558531001 CARDENAS TULCAN LUIS FERNANDO 1001000000103 1115478107 12/03/2015 01/04/2015 342
CARDENAS TULCAN LUIS FERNANDO.- PAGO POR SERVICIO
DE REFRIGERIOS A FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL
CURSO DE FORMACION DE COMITES PARITARIOS DE
SUGURIDAD OCUPACIONAL FECHAS 24-03-2105- DF CD-
31031-MN 3,24
401558531001 CARDENAS TULCAN LUIS FERNANDO 1001000000103 1115478107 12/03/2015 01/04/2015 342
CARDENAS TULCAN LUIS FERNANDO.- PAGO POR SERVICIO
DE REFRIGERIOS A FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL
CURSO DE FORMACION DE COMITES PARITARIOS DE
SUGURIDAD OCUPACIONAL FECHAS 24-03-2105- DF CD-
31031-MN 88,20
500012497001 MOLINA MOLINA VICTOR 1001000000507 1115509515 24/03/2015 31/03/2015 333
MOLINA MOLINA VICTOR.- PAGO POR SERVICIO DE BANDA
DE PUEBLO BRINDADO EL 14 DE MARZO DEL 2015 EN EL
TALLER DICATADO PARA PROMOTORAS Y PADRES DE
FAMILIA QUE PERTENECEN A LOS CENTROS INFANTILES
DEL BUEN VIVIR. MEM-718-DGDC-15. FECHA-25-MARZO-
15. CD. 30959. BO. 10,80
500012497001 MOLINA MOLINA VICTOR 1001000000507 1115509515 24/03/2015 31/03/2015 333
MOLINA MOLINA VICTOR.- PAGO POR SERVICIO DE BANDA
DE PUEBLO BRINDADO EL 14 DE MARZO DEL 2015 EN EL
TALLER DICATADO PARA PROMOTORAS Y PADRES DE
FAMILIA QUE PERTENECEN A LOS CENTROS INFANTILES
DEL BUEN VIVIR. MEM-718-DGDC-15. FECHA-25-MARZO-
15. CD. 30959. BO. 276,00
500012497001 MOLINA MOLINA VICTOR 1001000000509 1115509515 03/03/2015 20/03/2015 285
PAGO POR PRESENTACION DE UNA BANDA DE PUEBLO
QUE PRESTO SUS SERVICIOS EN LA RENDICION DE
CUENTAS 2014 REALIZADOS EN EL PARQUE LINEAL
CARAPUNGO - CALDERON EL 26 DE FEBRERO DEL 2015
(INCLUYE IVA) FECHAS 18-03-2015- DF CD- 30595-MN 21,60
500012497001 MOLINA MOLINA VICTOR 1001000000509 1115509515 03/03/2015 20/03/2015 285
PAGO POR PRESENTACION DE UNA BANDA DE PUEBLO
QUE PRESTO SUS SERVICIOS EN LA RENDICION DE
CUENTAS 2014 REALIZADOS EN EL PARQUE LINEAL
CARAPUNGO - CALDERON EL 26 DE FEBRERO DEL 2015
(INCLUYE IVA) FECHAS 18-03-2015- DF CD- 30595-MN 552,00
500155650001 VASCO SORIA HUGO HERIBERTO 1001000007060 1115393932 02/03/2015 30/03/2015 329
p.p para rebobinaje de motor e instalación de bomba de
agua. MEM-544-GSA-15. FECHA-23-MARZO-15. CD.30950.
BO. 7,92
500155650001 VASCO SORIA HUGO HERIBERTO 1001000007060 1115393932 02/03/2015 30/03/2015 329
p.p para rebobinaje de motor e instalación de bomba de
agua. MEM-544-GSA-15. FECHA-23-MARZO-15. CD.30950.
BO. 215,60
500553714001 PORRAS GARZON WILLINGTON OSWALDO 1001000035288 1116057767 02/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 10,63
500553714001 PORRAS GARZON WILLINGTON OSWALDO 1001000035288 1116057767 02/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 125,33
500869474001 SIVINTA TAIPE WALTHER OSWALDO 1001000007409 1116392163 09/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 9,00
500869474001 SIVINTA TAIPE WALTHER OSWALDO 1001000007409 1116392163 09/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 245,00
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO: MARZO 2015
Página 1
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
501570600001 PUCUJI MADRIL SEGUNDO SERAFIN 2001000004742 1116238463 05/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 68,60
601105893001 MANTILLA ARAUZ YOLANDA 1001000000110 1114931380 18/03/2015 02/04/2015 353
PAGO CONT. 0008-DGDC-2015 ADQUISICION DE
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO
EN LA AVENIDA BELLO HORIZONTE PARROQUIA EL
QUINCHE DM DE QUITO (INCLUYE IVA) FECHAS 23-03-2015-
DF CD- 31071-MN 4.053,27
601105893001 MANTILLA ARAUZ YOLANDA 1001000000110 1114931380 18/03/2015 02/04/2015 353
PAGO CONT. 0008-DGDC-2015 ADQUISICION DE
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO
EN LA AVENIDA BELLO HORIZONTE PARROQUIA EL
QUINCHE DM DE QUITO (INCLUYE IVA) FECHAS 23-03-2015-
DF CD- 31071-MN 47.770,76
602913071001 BONIFAZ BALLAGAN ODERAY MIRELLI 1001000000010 1115904040 17/03/2015 01/04/2015 342
BONIFAZ BALLAGAN ODERAY MIRELLI.- PAGO POR
SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA N.304 UBICADA EN
EL EDIFICIO VALLADARES MAYORGA. MEM-1366-DGCP-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.31046. BO. 552,00
701401812001 FAJARDO AGILA ONOFRE MECIAS 1001000006821 1115437583 03/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 1.176,00
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000029545 1115011178 09/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 20,53
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000029545 1115011178 09/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 242,00
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000029546 1115011178 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 1,49
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000029546 1115011178 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 17,54
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000029550 1115011178 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 10,22
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000029550 1115011178 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 120,46
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000029580 1115011178 10/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 6,73
702553090001 GUAMAN NOVILLO MONICA MARISOL 1001000029580 1115011178 10/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 79,29
702685272001 ARMIJOS ARMIJOS ROBERTH PATRICIO. 1001000000183 1115356301 17/03/2015 27/03/2015 322
P.P PARA CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIO
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPCIDAD N°PD-02-17D11-
00174-D FIRMADO CON EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GADPP. MEM-641-DGDC-15. FECHA-19-
MARZO-15. CD.30776. BO. 32,57
702685272001 ARMIJOS ARMIJOS ROBERTH PATRICIO. 1001000000183 1115356301 17/03/2015 27/03/2015 322
P.P PARA CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIO
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPCIDAD N°PD-02-17D11-
00174-D FIRMADO CON EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GADPP. MEM-641-DGDC-15. FECHA-19-
MARZO-15. CD.30776. BO. 832,49
702685272001 ARMIJOS ARMIJOS ROBERTH PATRICIO. 1001000000185 1115356301 18/03/2015 02/04/2015 352
P.P PARA CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIO
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPCIDAD N°PD-02-17D11-
00174-D FIRMADO CON EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GADPP FECHAS 19-03-2015- DF CD- 3100-MN 32,58
702685272001 ARMIJOS ARMIJOS ROBERTH PATRICIO. 1001000000185 1115356301 18/03/2015 02/04/2015 352
P.P PARA CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIO
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPCIDAD N°PD-02-17D11-
00174-D FIRMADO CON EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GADPP FECHAS 19-03-2015- DF CD- 3100-MN 832,49
801424201001 PEREA GARCIA ARCENIO 2001000003473 1116186695 03/03/2015 18/03/2015 275
p.p para la contratación de materiales eléctricos ,
carpintería , plomeria y pintura para ser utilizados en el
2015 FECHAS 13-03-2015- DF CD- 30296-MN 75,76
801424201001 PEREA GARCIA ARCENIO 2001000003473 1116186695 03/03/2015 18/03/2015 275
p.p para la contratación de materiales eléctricos ,
carpintería , plomeria y pintura para ser utilizados en el
2015 FECHAS 13-03-2015- DF CD- 30296-MN 892,91
802095208001 GRUEZO CARRANZA CLEOTILDE MARIA 1001000000052 1116545365 10/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 86,12
802095208001 GRUEZO CARRANZA CLEOTILDE MARIA 1001000000052 1116545365 10/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.344,36
990011109001
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
IIASA 2007000205025 1114685721 03/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 6,42
990011109001
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
IIASA 2007000205025 1114685721 03/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 75,68
990011109001
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
IIASA 2007000205035 1114685721 03/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 5,00
990011109001
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
IIASA 2007000205035 1114685721 03/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 58,99
990011109001
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
IIASA 2013000001809 903201514434309000000000000000000000 09/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 5,35
990011109001
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
IIASA 2013000001809 903201514434309000000000000000000000 09/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 63,06
990011109001
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
IIASA 2013000001810 903201514434409000000000000000000000 09/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 11,05
990011109001
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
IIASA 2013000001810 903201514434409000000000000000000000 09/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 130,21
990022011001 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 4002000161605 303201514533309000000000000000000000 03/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 3,76
990022011001 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 4002000161605 303201514533309000000000000000000000 03/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 44,31
990022011001 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 4003000077595 303201514535709000000000000000000000 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 1,06
990022011001 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 4003000077595 303201514535709000000000000000000000 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 4,06
990022011001 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 4003000077595 303201514535709000000000000000000000 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 4,16
Página 2
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
990022011001 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 4003000077595 303201514535709000000000000000000000 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 28,81
990022011001 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 4003000077595 303201514535709000000000000000000000 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 47,82
990022011001 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 4003000077595 303201514535709000000000000000000000 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 49,06
990022011001 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 4003000077825 1603201517012100000000000000000000000 16/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 1,06
990022011001 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 4003000077825 1603201517012100000000000000000000000 16/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 2,32
990022011001 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 4003000077825 1603201517012100000000000000000000000 16/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 3,91
990022011001 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 4003000077825 1603201517012100000000000000000000000 16/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 27,32
990022011001 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 4003000077825 1603201517012100000000000000000000000 16/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 28,82
990022011001 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 4003000077825 1603201517012100000000000000000000000 16/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 46,00
990031029001
EDITORES NACIONALES GRAFICOS
EDITOGRAN S.A. 1004000001720 903201512283509000000000000000000000 09/03/2015 30/03/2015 329
EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- PAGO
POR LA CONTRATACION LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA
DE COMUNICACION QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE
PRODUCCION DISEÑO Y DISTRIBUCION DEL PERIODICO
COMUNITARIO NUESTRA VOZ. SALDO CONTRATO No. 196-
DGCP-14 FECHAS 18-03-2015-CT- CD- 30858-MN 257,14
990031029001
EDITORES NACIONALES GRAFICOS
EDITOGRAN S.A. 1004000001720 903201512283509000000000000000000000 09/03/2015 30/03/2015 329
EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- PAGO
POR LA CONTRATACION LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA
DE COMUNICACION QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE
PRODUCCION DISEÑO Y DISTRIBUCION DEL PERIODICO
COMUNITARIO NUESTRA VOZ. SALDO CONTRATO No. 196-
DGCP-14 FECHAS 18-03-2015-CT- CD- 30858-MN 7.071,42
991074074001
LABORATORIO ELECTRONICO ELECTRO LAB
C. LTDA. 2002000000838 1103201517441500000000000000000000000 11/03/2015 31/03/2015 333
ACTUALIZACION DE P.P PARA ADQUISICION DE UN
SOFTWARE DE CINEMA DE AUDIO Y UNA TABLETA
DIGITALIZADORA PARA EL USO DE LA DIRECCION DE
COMUNICACION SOCIAL. MEM-1397-DGCP-15. FECHA-25-
MARZO-15. CD. 30977. BO. 369,72
991074074001
LABORATORIO ELECTRONICO ELECTRO LAB
C. LTDA. 2002000000838 1103201517441500000000000000000000000 11/03/2015 31/03/2015 333
ACTUALIZACION DE P.P PARA ADQUISICION DE UN
SOFTWARE DE CINEMA DE AUDIO Y UNA TABLETA
DIGITALIZADORA PARA EL USO DE LA DIRECCION DE
COMUNICACION SOCIAL. MEM-1397-DGCP-15. FECHA-25-
MARZO-15. CD. 30977. BO. 4.357,37
991284214001 DITECA S.A. 2002000000461 303201509191709000000000000000000000 03/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 14,82
991284214001 DITECA S.A. 2002000000461 303201509191709000000000000000000000 03/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 174,68
991306498001
NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES
NUCOPSA S.A. 1001000054384 1116099775 02/03/2015 18/03/2015 275
NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A..-
PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS
VEHICULOS DE LA INSTITUCION , DURANTE EL MES DE
FEBRERO DEL 2015 (VALOR CARGADO A LA PRORROGA
DEL CONTRATO 111-DGCP-14 POR EL MES DE FEBRERO DEL
2015) INCLUYE IVA. MEM-1023-DGCP-15. FECHA-10-
MARZO-15. CD.30146. BO. 492,26
991306498001
NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES
NUCOPSA S.A. 1001000054384 1116099775 02/03/2015 18/03/2015 275
NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A..-
PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS
VEHICULOS DE LA INSTITUCION , DURANTE EL MES DE
FEBRERO DEL 2015 (VALOR CARGADO A LA PRORROGA
DEL CONTRATO 111-DGCP-14 POR EL MES DE FEBRERO DEL
2015) INCLUYE IVA. MEM-1023-DGCP-15. FECHA-10-
MARZO-15. CD.30146. BO. 914,53
991306498001
NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES
NUCOPSA S.A. 1001000054384 1116099775 02/03/2015 18/03/2015 275
NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A..-
PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS
VEHICULOS DE LA INSTITUCION , DURANTE EL MES DE
FEBRERO DEL 2015 (VALOR CARGADO A LA PRORROGA
DEL CONTRATO 111-DGCP-14 POR EL MES DE FEBRERO DEL
2015) INCLUYE IVA. MEM-1023-DGCP-15. FECHA-10-
MARZO-15. CD.30146. BO. 4.102,13
991306498001
NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES
NUCOPSA S.A. 1001000054384 1116099775 02/03/2015 18/03/2015 275
NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A..-
PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS
VEHICULOS DE LA INSTITUCION , DURANTE EL MES DE
FEBRERO DEL 2015 (VALOR CARGADO A LA PRORROGA
DEL CONTRATO 111-DGCP-14 POR EL MES DE FEBRERO DEL
2015) INCLUYE IVA. MEM-1023-DGCP-15. FECHA-10-
MARZO-15. CD.30146. BO. 7.621,08
991327371001 TELCONET S.A. 2011000065785 403201507180709000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 299
TELCONET S.A..- SALDO P.P. POR LA PROVISION DEL
SERVICIO DE INTERNET EN EL PEAJE INTERVALLES (
VIGENCIA DEL CONTRATO SEPTIEMBRE 2014 A JUNIO DEL
2015) INCLUYE IVA FECHAS 18-03-2015- DF CD- 30603-MN 10,80
991327371001 TELCONET S.A. 2011000065785 403201507180709000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 299
TELCONET S.A..- SALDO P.P. POR LA PROVISION DEL
SERVICIO DE INTERNET EN EL PEAJE INTERVALLES (
VIGENCIA DEL CONTRATO SEPTIEMBRE 2014 A JUNIO DEL
2015) INCLUYE IVA FECHAS 18-03-2015- DF CD- 30603-MN 294,00
991327371001 TELCONET S.A. 2011000065810 403201519352109000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 299
TELCONET S.A..- SALDO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
INTERNET EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (A
PARTIR DE JUNIO DEL 2014 HASTA JUNIO 2015), INCLUYE
IVA FECHAS 18-03-2015- DF CD- 30599-MN 10,80
991327371001 TELCONET S.A. 2011000065810 403201519352109000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 299
TELCONET S.A..- SALDO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
INTERNET EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (A
PARTIR DE JUNIO DEL 2014 HASTA JUNIO 2015), INCLUYE
IVA FECHAS 18-03-2015- DF CD- 30599-MN 294,00
991327371001 TELCONET S.A. 2011000065975 1103201516121300000000000000000000000 11/03/2015 02/04/2015 353
TELCONET S.A..- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BANDA
ANCHA EN EL SECTOR DE CARAPUNGO EN EL CENTRO DE
DESARROLLO EMPRESARIAL TEXTIL NORTE UBICADO EN
CARAPUNGO Y SAN BLAS DEL CANTON QUITO. MM/819-
AP-14. MEM-1332-DGCP-15. FECHA-23-MARZO-15.
CD.31078. BO. 10,80
991327371001 TELCONET S.A. 2011000065975 1103201516121300000000000000000000000 11/03/2015 02/04/2015 353
TELCONET S.A..- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BANDA
ANCHA EN EL SECTOR DE CARAPUNGO EN EL CENTRO DE
DESARROLLO EMPRESARIAL TEXTIL NORTE UBICADO EN
CARAPUNGO Y SAN BLAS DEL CANTON QUITO. MM/819-
AP-14. MEM-1332-DGCP-15. FECHA-23-MARZO-15.
CD.31078. BO. 294,00
991327371001 TELCONET S.A. 2011000065978 1103201517450400000000000000000000000 11/03/2015 02/04/2015 353
TELCONET S.A..- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BANDA
ANCHA EN EL SECTOR DE CARAPUNGO EN EL CENTRO DE
DESARROLLO EMPRESARIAL TEXTIL NORTE UBICADO EN
CARAPUNGO Y SAN BLAS DEL CANTON QUITO. MM/819-
AP-14. MEM-1332-DGCP-15. FECHA-23-MARZO-15.
CD.31078. BO. 2,70
991327371001 TELCONET S.A. 2011000065978 1103201517450400000000000000000000000 11/03/2015 02/04/2015 353
TELCONET S.A..- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BANDA
ANCHA EN EL SECTOR DE CARAPUNGO EN EL CENTRO DE
DESARROLLO EMPRESARIAL TEXTIL NORTE UBICADO EN
CARAPUNGO Y SAN BLAS DEL CANTON QUITO. MM/819-
AP-14. MEM-1332-DGCP-15. FECHA-23-MARZO-15.
CD.31078. BO. 73,50
992303093001 INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA 1001000015174 1115330724 04/03/2015 26/03/2015 317
INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA.- PAGO POR
LOS SERVICIOS DE MONITOREO DEL MES DE FEBRERO DEL
2015.MEM-1292-DGCP-15.FECHA-20-MARZO-15. CD.30829.
BO. 14,40
Página 3
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
992303093001 INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA 1001000015174 1115330724 04/03/2015 26/03/2015 317
INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA.- PAGO POR
LOS SERVICIOS DE MONITOREO DEL MES DE FEBRERO DEL
2015.MEM-1292-DGCP-15.FECHA-20-MARZO-15. CD.30829.
BO. 392,00
1000963957001 ALMEIDA TERAN HERNAN PATRICIO 1001000060325 1116353090 03/03/2015 18/03/2015 275
ALMEIDA TERAN HERNAN PATRICIO.- PAGO POR EL
SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS QUE PRESTAN
SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GESTION DEL CANAL DE
RIEGO (INCLUYE IVA). MEM-397-GSA-15. FECHA-06-
MARZO-15. CD.30449. BO. 4,63
1000963957001 ALMEIDA TERAN HERNAN PATRICIO 1001000060325 1116353090 03/03/2015 18/03/2015 275
ALMEIDA TERAN HERNAN PATRICIO.- PAGO POR EL
SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS QUE PRESTAN
SERVICIOS EN LA UNIDAD DE GESTION DEL CANAL DE
RIEGO (INCLUYE IVA). MEM-397-GSA-15. FECHA-06-
MARZO-15. CD.30449. BO. 125,99
1000963957001 ALMEIDA TERAN HERNAN PATRICIO 1001000060694 1116353090 19/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 4,63
1000963957001 ALMEIDA TERAN HERNAN PATRICIO 1001000060694 1116353090 19/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 126,00
1001057122001 QUILCA BURGA JUAN JOSE 1001000006127 1115300329 05/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 343,00
1001057122001 QUILCA BURGA JUAN JOSE 1001000006135 1115300329 18/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 58,80
1001293131001 RECALDE ROBAYO EDWIN ARTURO 1001000004329 1115643347 11/03/2015 01/04/2015 342
RECALDE ROBAYO EDWIN ARTURO.- pago por la
adquisición de mobiliario para oficinas del piso 19 de la
Coproración Provincial. MEM-1396-DGCP-15. FECHA-24-
MARZO-15. CD.30995. BO. 24,36
1001293131001 RECALDE ROBAYO EDWIN ARTURO 1001000004329 1115643347 11/03/2015 01/04/2015 342
RECALDE ROBAYO EDWIN ARTURO.- pago por la
adquisición de mobiliario para oficinas del piso 19 de la
Coproración Provincial. MEM-1396-DGCP-15. FECHA-24-
MARZO-15. CD.30995. BO. 53,59
1001293131001 RECALDE ROBAYO EDWIN ARTURO 1001000004329 1115643347 11/03/2015 01/04/2015 342
RECALDE ROBAYO EDWIN ARTURO.- pago por la
adquisición de mobiliario para oficinas del piso 19 de la
Coproración Provincial. MEM-1396-DGCP-15. FECHA-24-
MARZO-15. CD.30995. BO. 287,10
1001293131001 RECALDE ROBAYO EDWIN ARTURO 1001000004329 1115643347 11/03/2015 01/04/2015 342
RECALDE ROBAYO EDWIN ARTURO.- pago por la
adquisición de mobiliario para oficinas del piso 19 de la
Coproración Provincial. MEM-1396-DGCP-15. FECHA-24-
MARZO-15. CD.30995. BO. 291,61
1001293131001 RECALDE ROBAYO EDWIN ARTURO 1001000004329 1115643347 11/03/2015 01/04/2015 342
RECALDE ROBAYO EDWIN ARTURO.- pago por la
adquisición de mobiliario para oficinas del piso 19 de la
Coproración Provincial. MEM-1396-DGCP-15. FECHA-24-
MARZO-15. CD.30995. BO. 631,62
1001293131001 RECALDE ROBAYO EDWIN ARTURO 1001000004329 1115643347 11/03/2015 01/04/2015 342
RECALDE ROBAYO EDWIN ARTURO.- pago por la
adquisición de mobiliario para oficinas del piso 19 de la
Coproración Provincial. MEM-1396-DGCP-15. FECHA-24-
MARZO-15. CD.30995. BO. 3.436,78
1001452620001 ARIAS GUALAVISI RAMIRO JOSE 1001000002811 1115444052 02/03/2015 02/04/2015 353
MEM-125-GSA RECIBIDO 26/01/2015 EMISION DE P.P. POR
SERVICIO DE LAVANDERIA QUE SE ENCUANTRA
ASIGNADOS A LA UNIDAD DE GESTION DEL CANAL DE
RIEGO CAYAMBE-PEDRO MONCAYO, UBICADO EN EL
CANTON CAYAMBE, DURENTE LOS MESES DE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014. CERO IVA. MEM-408-
GSA-15. CD.31106.BO. 102,90
1001452620001 ARIAS GUALAVISI RAMIRO JOSE 1001000002812 1115444052 02/03/2015 02/04/2015 353
MEM-125-GSA RECIBIDO 26/01/2015 EMISION DE P.P. POR
SERVICIO DE LAVANDERIA QUE SE ENCUANTRA
ASIGNADOS A LA UNIDAD DE GESTION DEL CANAL DE
RIEGO CAYAMBE-PEDRO MONCAYO, UBICADO EN EL
CANTON CAYAMBE, DURENTE LOS MESES DE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014. CERO IVA. MEM-408-
GSA-15. CD.31106.BO. 88,20
1001545506001 ROSERO LEON MARCO VINICIO 4001000000005 1115159212 13/03/2015 01/04/2015 342
ROSERO LEON MARCO VINICIO.- PAGO CONT. 291-DGCP-
2014 CONSTRUCCION DE PUENTE BADEN SOBRE EL ESTERO
EL PIEDRUDO UBICADO EN LA VIA OCCIDENTAL I LA
MAGDALENA CANTON PUERTO QUITO FECHAS 17-03-2105-
DF CD- 31148-MN 2.508,55
1001545506001 ROSERO LEON MARCO VINICIO 4001000000005 1115159212 13/03/2015 01/04/2015 342
ROSERO LEON MARCO VINICIO.- PAGO CONT. 291-DGCP-
2014 CONSTRUCCION DE PUENTE BADEN SOBRE EL ESTERO
EL PIEDRUDO UBICADO EN LA VIA OCCIDENTAL I LA
MAGDALENA CANTON PUERTO QUITO FECHAS 17-03-2105-
DF CD- 31148-MN 29.565,03
1001919990001 CAMPO BURGA JOAQUIN 3001000000110 1115430151 17/03/2015 27/03/2015 320
MM/168-DGCU-15 DEL (12-03-2015) P.P. POR
CONTTRATACION DE LOS MATERIALES Y SERVICIO PARA
LA CEREMONIA DEL MUSHUC NINA A REALIZARSE EL 22 DE
MARZO DEL 2015 FECHAS 17-03-2015- CT- CD- 30824-MN 28,08
1001919990001 CAMPO BURGA JOAQUIN 3001000000110 1115430151 17/03/2015 27/03/2015 320
MM/168-DGCU-15 DEL (12-03-2015) P.P. POR
CONTTRATACION DE LOS MATERIALES Y SERVICIO PARA
LA CEREMONIA DEL MUSHUC NINA A REALIZARSE EL 22 DE
MARZO DEL 2015 FECHAS 17-03-2015- CT- CD- 30824-MN 764,40
1002037354001 FUEL GUERRA CARMEN INES 1001000000005 1116335443 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-612-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30601. BO. 112,27
1002037354001 FUEL GUERRA CARMEN INES 1001000000005 1116335443 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-612-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30601. BO. 3.056,13
1002037354001 FUEL GUERRA CARMEN INES 1001000000007 1116335443 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-612-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30601. BO. 141,04
1002037354001 FUEL GUERRA CARMEN INES 1001000000007 1116335443 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-612-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30601. BO. 3.839,35
1002037354001 FUEL GUERRA CARMEN INES 1001000000009 1116335443 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-610-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30556. BO. 164,17
1002037354001 FUEL GUERRA CARMEN INES 1001000000009 1116335443 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-610-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30556. BO. 4.469,09
Página 4
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1002037354001 FUEL GUERRA CARMEN INES 1001000000010 1116335443 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-610-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30556. BO. 137,54
1002037354001 FUEL GUERRA CARMEN INES 1001000000010 1116335443 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-610-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30556. BO. 3.744,09
1002037354001 FUEL GUERRA CARMEN INES 1001000000011 1116335443 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-610-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30556. BO. 130,44
1002037354001 FUEL GUERRA CARMEN INES 1001000000011 1116335443 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-610-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30556. BO. 3.550,93
1002037354001 FUEL GUERRA CARMEN INES 1001000000012 1116335443 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-612-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30601. BO. 125,19
1002037354001 FUEL GUERRA CARMEN INES 1001000000012 1116335443 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-612-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30601. BO. 3.408,05
1002867024001 LEON DE LA TORRE MARCELO XAVIER 1001000000014 1115411388 04/03/2015 12/03/2015 244
CERTIFICACION DE FONDOS COMO CONTRAPARTE DE LOS
CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA FIRMADOS
CON EL MIESS DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 9 Y 2. MEM-
497-DGDC-15. FECHA-04-MARZO-15. CD30130. BO. 27,00
1002867024001 LEON DE LA TORRE MARCELO XAVIER 1001000000014 1115411388 04/03/2015 12/03/2015 244
CERTIFICACION DE FONDOS COMO CONTRAPARTE DE LOS
CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA FIRMADOS
CON EL MIESS DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 9 Y 2. MEM-
497-DGDC-15. FECHA-04-MARZO-15. CD30130. BO. 690,00
1002867024001 LEON DE LA TORRE MARCELO XAVIER 1001000000015 1115411388 04/03/2015 12/03/2015 244
CERTIFICACION DE FONDOS COMO CONTRAPARTE DE LOS
CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA FIRMADOS
CON EL MIESS DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 9 Y 2 FECHAS
04-03-2015- DF CD- 30129-MN 27,00
1002867024001 LEON DE LA TORRE MARCELO XAVIER 1001000000015 1115411388 04/03/2015 12/03/2015 244
CERTIFICACION DE FONDOS COMO CONTRAPARTE DE LOS
CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA FIRMADOS
CON EL MIESS DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 9 Y 2 FECHAS
04-03-2015- DF CD- 30129-MN 690,00
1090051721001
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.
EMELNORTE 1002011387465 1115750265 02/03/2015 16/03/2015 255
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE.-
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL
PARQUE COCHASQUI DEL PERIODO 23 DE ENERO AL 23 DE
FEBRERO DEL 2015. MEM-459-GSA-15. FECHA-12-MARZO-
15. CD.30229. BO. 108,30
1090051721001
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.
EMELNORTE 1002011387466 1115750265 02/03/2015 16/03/2015 255
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE.-
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL
PARQUE COCHASQUI DEL PERIODO 23 DE ENERO AL 23 DE
FEBRERO DEL 2015. MEM-459-GSA-15. FECHA-12-MARZO-
15. CD.30229. BO. 212,42
1090051721001
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.
EMELNORTE 1002011393953 1115750265 03/03/2015 12/03/2015 244
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE.-
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
OFICINA TECNICA Y LABORATORIO DE SUELOS DE LA
UNIDAD DE GESTION DEL CANAL DE RIEGO CAYAMBE-
PEDRO MONCAYO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
13 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS 10-03-
2015- DF CD- 30137-MN 14,74
1090051721001
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.
EMELNORTE 1002011393956 1115750265 03/03/2015 12/03/2015 244
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE.-
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
OFICINA TECNICA Y LABORATORIO DE SUELOS DE LA
UNIDAD DE GESTION DEL CANAL DE RIEGO CAYAMBE-
PEDRO MONCAYO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
13 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS 10-03-
2015- DF CD- 30137-MN 50,05
1090051721001
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.
EMELNORTE 1002011393957 1115750265 03/03/2015 12/03/2015 244
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE.-
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
OFICINA TECNICA Y LABORATORIO DE SUELOS DE LA
UNIDAD DE GESTION DEL CANAL DE RIEGO CAYAMBE-
PEDRO MONCAYO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
13 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS 10-03-
2015- DF CD- 30137-MN 2,58
1090051721001
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.
EMELNORTE 1002011496736 1115750265 13/03/2015 27/03/2015 320
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE.-
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL
PARQUE JERUSALEM, PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE
ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2015. MEM-562-GSA-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30880. BO. 75,28
1090051721001
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.
EMELNORTE 1002011496832 1115750265 13/03/2015 27/03/2015 320
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE.-
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL
PARQUE JERUSALEM, PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE
ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2015. MEM-562-GSA-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30880. BO. 64,01
1102549704001 ESPINOSA LARA MARCIA MARGARITA 1001000000692 1116524190 06/03/2015 24/03/2015 299
ESPINOSA LARA MARCIA MARGARITA.- SALDO P.P. PARA
LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL,
PUENTE 6 EN LA AUTOPITA GNERAL RUMIÑAHUI,
PARROQUIA CONOCOTO, CANTON QUITO, INCLUYE IVA
FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30564-MN 1.920,14
1102549704001 ESPINOSA LARA MARCIA MARGARITA 1001000000692 1116524190 06/03/2015 24/03/2015 299
ESPINOSA LARA MARCIA MARGARITA.- SALDO P.P. PARA
LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL,
PUENTE 6 EN LA AUTOPITA GNERAL RUMIÑAHUI,
PARROQUIA CONOCOTO, CANTON QUITO, INCLUYE IVA
FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30564-MN 22.630,25
1102549704001 ESPINOSA LARA MARCIA MARGARITA 1001000000695 1116524190 18/03/2015 24/03/2015 299
ESPINOSA LARA MARCIA MARGARITA.- SALDO P.P.PARA
LA CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE 6 DE
DICIEMBRRE, UBICADO EN EL CANTON QUITO,
PARROQUIA TABABELA , INCLUYE IVA FECHAS 16-03-2015-
DF CD- 30606-MN 479,51
1102549704001 ESPINOSA LARA MARCIA MARGARITA 1001000000695 1116524190 18/03/2015 24/03/2015 299
ESPINOSA LARA MARCIA MARGARITA.- SALDO P.P.PARA
LA CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE 6 DE
DICIEMBRRE, UBICADO EN EL CANTON QUITO,
PARROQUIA TABABELA , INCLUYE IVA FECHAS 16-03-2015-
DF CD- 30606-MN 5.651,35
1102811518001 PINEDA CAMPOVERDE ANA DEL ROCIO 2001000006791 1115964260 04/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 110,74
Página 5
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1102941604001 RAMON GUERRERO MARITZA SHIRLEY 1001000000388 1116343238 11/03/2015 18/03/2015 275
RAMON GUERRERO MARITZA SHIRLEY.- PAGO POR LA
CONSTRUCCION DE UNA TIENDA COMUNITARIA DE LA
COMUNIDAD LARCACHACA, PARROQUIA CANGAHUA,
CANTON CAYAMBE. SE ACREDITA DEL SALDO DE LA
CF/1766-AP-14 ANTICIPO 50% CONT- 398-DGCP-14 -MN 58,77
1102941604001 RAMON GUERRERO MARITZA SHIRLEY 1001000000388 1116343238 11/03/2015 18/03/2015 275
RAMON GUERRERO MARITZA SHIRLEY.- PAGO POR LA
CONSTRUCCION DE UNA TIENDA COMUNITARIA DE LA
COMUNIDAD LARCACHACA, PARROQUIA CANGAHUA,
CANTON CAYAMBE. SE ACREDITA DEL SALDO DE LA
CF/1766-AP-14 ANTICIPO 50% CONT- 398-DGCP-14 -MN 692,66
1205202516001 SUAREZ OLAYA DIANA MARIELA 1001000000014 1115198211 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-647-DGDC-15. FECHA-18-
MARZO-15. CD.30614. BO. 88,65
1205202516001 SUAREZ OLAYA DIANA MARIELA 1001000000014 1115198211 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-647-DGDC-15. FECHA-18-
MARZO-15. CD.30614. BO. 2.413,15
1205202516001 SUAREZ OLAYA DIANA MARIELA 1001000000015 1115198211 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 100,31
1205202516001 SUAREZ OLAYA DIANA MARIELA 1001000000015 1115198211 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.730,67
1206286161001 RAMOS TRIANA VERONICA ISABEL 1001000000001 1116353937 18/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 18,01
1206286161001 RAMOS TRIANA VERONICA ISABEL 1001000000001 1116353937 18/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 490,25
1206286161001 RAMOS TRIANA VERONICA ISABEL 1001000000002 1116353937 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 18,01
1206286161001 RAMOS TRIANA VERONICA ISABEL 1001000000002 1116353937 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 490,25
1303364648001 PINCAY SOLORZANO MANUEL AQUILES 1001000001771 1115408450 19/03/2015 26/03/2015 317
PAGO POR PUBLICIDAD (CUÑAS TRANSMITIDAS EN EL
NOTICIERO INTEGRACION INFORMATIVA DE RADIO
MACARENA) DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO 2015
PRODUCTOS COMUNICACIONALES DEL TRABAJO DEL GAD
DE PICHINCHA Y DE LA DIRECCION DE GESTION DE PUERTO
QUITO Y PEDRO VICENTE MALDONADO (PRIMER
TRIMESTRE 2015). MEM-201-DRG-15. FECHA-23-MARZO-
15. CD.30830. BO. 432,00
1304278409001 BRAVO CASANOVA HOLGER ALEJANDRO 1001000001511 1115459369 12/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 196,00
1307188118001 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA 1001000008461 1115885394 02/03/2015 02/04/2015 353
pago por la adquisición de 2.800 CD-RW para stock de
bodega FECHAS 18-03-2015-DF CD- 31017-MN 156,95
1307188118001 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA 1001000008461 1115885394 02/03/2015 02/04/2015 353
pago por la adquisición de 2.800 CD-RW para stock de
bodega FECHAS 18-03-2015-DF CD- 31017-MN 1.849,73
1307188118001 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA 1001000008467 1115885394 02/03/2015 02/04/2015 353
pago por la adquisición de 2.500 sobres manila para stock
de bodega. MEM-1068-DGCP-14. FECHA-18-MARZO-15.
CD.31008. BO. 7,35
1307188118001 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA 1001000008467 1115885394 02/03/2015 02/04/2015 353
pago por la adquisición de 2.500 sobres manila para stock
de bodega. MEM-1068-DGCP-14. FECHA-18-MARZO-15.
CD.31008. BO. 86,62
1309236220001 CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL 2001000001550 1116015840 02/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 43,26
1309236220001 CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL 2001000001550 1116015840 02/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 509,85
1309236220001 CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL 2001000001554 1116015840 02/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 44,88
1309236220001 CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL 2001000001554 1116015840 02/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 529,03
1309236220001 CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL 2001000001558 1116015840 11/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 44,22
1309236220001 CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL 2001000001558 1116015840 11/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 521,14
1309236220001 CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL 2001000001559 1116015840 13/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 47,46
1309236220001 CHANCAY BACILIO GEOVANNY CRISTOBAL 2001000001559 1116015840 13/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 559,35
1310466279001 ZAMBRANO CASTRO ADELA YADIRA 1001000000201 1116321841 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-612-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30601. BO. 171,95
1310466279001 ZAMBRANO CASTRO ADELA YADIRA 1001000000201 1116321841 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-612-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30601. BO. 4.680,77
Página 6
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1310466279001 ZAMBRANO CASTRO ADELA YADIRA 1001000000202 1116321541 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-610-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30556. BO. 189,05
1310466279001 ZAMBRANO CASTRO ADELA YADIRA 1001000000202 1116321541 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-610-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30556. BO. 5.146,47
1312712902001 BURGOS VELEZ MAYRA LEONELA 1001000000035 1114770628 18/03/2015 27/03/2015 320
BURGOS VELEZ MAYRA LEONELA.- SALDO P.P PARA LA
COSNTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE JARRIN II
ETAPA , PARROQUIA JUAN MONTALVO -CANGAHUA,
UBICADA EN EL CANTON CAYAMBE, INCLUYE IVA. MEM-
238-CPGV-15. FECHA-19-MARZO-15. CONTRATO N°349-
DGCP-14. PRIMERA DE AVANCE Y REAJUSTE. CD. 30630.
BO. 407,99
1312712902001 BURGOS VELEZ MAYRA LEONELA 1001000000035 1114770628 18/03/2015 27/03/2015 320
BURGOS VELEZ MAYRA LEONELA.- SALDO P.P PARA LA
COSNTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE JARRIN II
ETAPA , PARROQUIA JUAN MONTALVO -CANGAHUA,
UBICADA EN EL CANTON CAYAMBE, INCLUYE IVA. MEM-
238-CPGV-15. FECHA-19-MARZO-15. CONTRATO N°349-
DGCP-14. PRIMERA DE AVANCE Y REAJUSTE. CD. 30630.
BO. 4.808,47
1313170688001 CEDEÑO BRAVO ANGELA MARISELA 1001000000101 1116497587 18/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 18,01
1313170688001 CEDEÑO BRAVO ANGELA MARISELA 1001000000101 1116497587 18/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 490,25
1313170688001 CEDEÑO BRAVO ANGELA MARISELA 1001000000102 1116497587 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 18,01
1313170688001 CEDEÑO BRAVO ANGELA MARISELA 1001000000102 1116497587 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 490,25
1700064080001 PERUGACHI CAJAS LUZ AMERICA 1001000001434 1114680359 02/03/2015 12/03/2015 244
PERUGACHI CAJAS LUZ AMERICA.- PAGO POR ARRIENDO
DE UN TERRENO PARA UBICACION DE LAS ANTENAS DE
LAS RADIOS COMUNICACIONES DEL GADPP FECHAS 05-03-
2015- DF CD- 30122-MN 366,53
1700113143001 PILAPAÑA SOTALIN JOSE LUIS ENRIQUE 1001000000346 1115520860 05/03/2015 01/04/2015 342
p.p actualizar la partida presupuestaria para contratación
de recorrido para el personal de la Urbanización Consejo
Provincial FECHAS 24-03-2105- DF CD- 31056-MN 1.188,00
1700175118001 OTERO BALLESTEROS FRANCISCO SIMON 1001000029632 1115521693 04/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 284,20
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004021 1116184470 02/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 6,97
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004021 1116184470 02/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 82,17
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004026 1116184470 02/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 6,30
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004026 1116184470 02/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 74,25
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004029 1116184470 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 3,02
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004029 1116184470 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 35,64
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004032 1116184470 02/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 33,60
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004032 1116184470 02/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 396,00
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004033 1116184470 02/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 12,68
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004033 1116184470 02/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 149,49
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004034 1116184470 09/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 7,14
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004034 1116184470 09/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 84,15
1700467606001 GUAYASAMIN VALLEJO ELVIA GUADALUPE 1001000000571 1115180219 02/03/2015 13/03/2015 251
GUAYASAMIN VALLEJO ELVIA GUADALUPE.- PAGO POR
ARRIENDO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CENTRO
DE DESARROLLO ECONOMICO DE RUMIÑAHUI SEGUN
CONTRATO No. 394-DGCP-14 FECHAS 06-03-2015-DF- CD-
30153-MN 809,60
1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000178049 1116409181 02/03/2015 20/03/2015 285
POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL.- PAGO POR
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS
ASIGNADOS A LA UNIDAD DEL CANAL DE RIEGO ,
CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
18-03-2015- DF CD- 30573-MN 95,64
1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000178049 1116409181 02/03/2015 20/03/2015 285
POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL.- PAGO POR
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS
ASIGNADOS A LA UNIDAD DEL CANAL DE RIEGO ,
CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
18-03-2015- DF CD- 30573-MN 796,96
1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000178431 1116409181 10/03/2015 20/03/2015 285
CONTRATISTAS.- ACTUALIZACION P.P PARA LA
ADQUISICION DE GASOLINA Y DIESEL PARA SER
UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL
CAMPAMENTO DE TABACUNDO, INCLUYE EL IVA FECHAS
17-03-2015- DF CD- 30552-MN 333,91
1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000178431 1116409181 10/03/2015 20/03/2015 285
CONTRATISTAS.- ACTUALIZACION P.P PARA LA
ADQUISICION DE GASOLINA Y DIESEL PARA SER
UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL
CAMPAMENTO DE TABACUNDO, INCLUYE EL IVA FECHAS
17-03-2015- DF CD- 30552-MN 1.056,77
1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000178431 1116409181 10/03/2015 20/03/2015 285
CONTRATISTAS.- ACTUALIZACION P.P PARA LA
ADQUISICION DE GASOLINA Y DIESEL PARA SER
UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL
CAMPAMENTO DE TABACUNDO, INCLUYE EL IVA FECHAS
17-03-2015- DF CD- 30552-MN 2.782,59
Página 7
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000178431 1116409181 10/03/2015 20/03/2015 285
CONTRATISTAS.- ACTUALIZACION P.P PARA LA
ADQUISICION DE GASOLINA Y DIESEL PARA SER
UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL
CAMPAMENTO DE TABACUNDO, INCLUYE EL IVA FECHAS
17-03-2015- DF CD- 30552-MN 8.806,39
1700899600001 OJEDA CUEVA MARGARITA ARACELY 2001000195627 1116165619 05/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 535,71
1700899600001 OJEDA CUEVA MARGARITA ARACELY 2001000195627 1116165619 05/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 4.464,29
1700899600001 OJEDA CUEVA MARGARITA ARACELY 2001000196704 1116165619 20/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 375,00
1700899600001 OJEDA CUEVA MARGARITA ARACELY 2001000196704 1116165619 20/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 3.125,00
1701262741001 CEVALLOS CORTEZ RUBEN AMILCAR 1001000008934 1115444376 19/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 201,01
1701262741001 CEVALLOS CORTEZ RUBEN AMILCAR 1001000008934 1115444376 19/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 2.369,07
1701262741001 CEVALLOS CORTEZ RUBEN AMILCAR 1001000008935 1115444376 19/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 16,20
1701262741001 CEVALLOS CORTEZ RUBEN AMILCAR 1001000008935 1115444376 19/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 441,00
1701720045001 BURBANO AYALA PABLO EFRAIN 1001000000559 1115640347 11/03/2015 19/03/2015 280
BURBANO AYALA PABLO EFRAIN.- pago por servicio
profesionales del mes de diciembre 2014. MEM-398-GSA-
15. FECHA-10-MARZO-15. CD.30299. BO. 2.700,00
1701890061001 CRUZ GALO ENRIQUE 1001000009730 1114969638 18/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 274,40
1702027739001 IBARRA SEGUNDO CARLOS 1001000000801 1116634434 26/03/2015 30/03/2015 329
IBARRA SEGUNDO CARLOS.- SALDO P.P. POR EL
ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LA AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI, INCLUYE IVA (VIGENCIA DEL
CONTRATO DESDE ABRIL DEL 2014 A MARZO DEL 2015 ).
MEM-1298-DGCP-15. FECHA-20-MARZO-15. CD.30907. BO. 184,00
1702190602001 ENRIQUEZ VILLOTA LUIS GILBERTO 1001000001457 1114628565 02/03/2015 18/03/2015 275
PP PARA LA TAPIZADA DE MUEBLES DE LA UNIDAD DE
PROMOCION DE ARTES Y REPINTADA DE LA ESTRUCTURA
METALICA DE SEIS SILLAS DE LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA FECHAS 13-03-2015- DF CD- 30295-MN 34,56
1702190602001 ENRIQUEZ VILLOTA LUIS GILBERTO 1001000001457 1114628565 02/03/2015 18/03/2015 275
PP PARA LA TAPIZADA DE MUEBLES DE LA UNIDAD DE
PROMOCION DE ARTES Y REPINTADA DE LA ESTRUCTURA
METALICA DE SEIS SILLAS DE LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA FECHAS 13-03-2015- DF CD- 30295-MN 940,80
1702561638001 VILLACIS FREIRE MARCO ANTONIO 1001000001003 1115926412 11/03/2015 17/03/2015 266
VILLACIS FREIRE MARCO ANTONIO.- PAGO DEL CONT. 46-
DGCP-2015 PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA
ETAPA DEL COMPLEJO TURÍSTICO DE AGUAS TERMALES DE
LA MERCED UBICADA EN LA PARROQUIA DE NONO DM DE
QUITO ANTICIPO 50% CONT- 46-DGCP-15 FECHAS 11-03-
2015-DF CD- 30269-MN 106,38
1702561638001 VILLACIS FREIRE MARCO ANTONIO 1001000001003 1115926412 11/03/2015 17/03/2015 266
VILLACIS FREIRE MARCO ANTONIO.- PAGO DEL CONT. 46-
DGCP-2015 PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA
ETAPA DEL COMPLEJO TURÍSTICO DE AGUAS TERMALES DE
LA MERCED UBICADA EN LA PARROQUIA DE NONO DM DE
QUITO ANTICIPO 50% CONT- 46-DGCP-15 FECHAS 11-03-
2015-DF CD- 30269-MN 1.253,76
1702755446001 RAMOS CASTRO DAGOBERTO STALIN 2001000002368 1115878630 03/03/2015 13/03/2015 251
RAMOS CASTRO DAGOBERTO STALIN.- PAGO CONT. 281-
DGCP-13 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS
DE LA DIRECCION REGIONAL DE GESTION DE PUERTO
QUITO SALDO (HASTA AGOSTO DEL 2015) FECHAS 05-03-
2015- DF CD- 30127-MN 3.086,60
1703062842001 SUAREZ MUÑOZ DIGNA MARIA 1001000000252 1114579560 04/03/2015 20/03/2015 285
PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 CAJAS DE GUANTES
DESECHABLES NITRILO POR 50 PARES Y 300 COFIAS O
MALLAS DE CABELLO COLOR NEGRAS. FECHAS 17-03-2015-
DF CD- 30553-MN 36,50
1703062842001 SUAREZ MUÑOZ DIGNA MARIA 1001000000252 1114579560 04/03/2015 20/03/2015 285
PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 CAJAS DE GUANTES
DESECHABLES NITRILO POR 50 PARES Y 300 COFIAS O
MALLAS DE CABELLO COLOR NEGRAS. FECHAS 17-03-2015-
DF CD- 30553-MN 430,15
1703416543001 NUÑEZ VELA FRANCISCO JOSE 1001000002046 1116221254 02/03/2015 13/03/2015 251
NUÑEZ VELA FRANCISCO JOSE.- SALDO P.P. PARA EL
ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO PARA SER UTILIZADO
COMO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS PESDOS Y
MAQUINARIA DEL GADPP. DESDE OCTUBRE DEL2013 A
OCTUBRE DEL 2015 FECHAS 06-03-2015-DF- CD- 30152-MN 1.564,00
1703773430001 LOPEZ SALAS ESPERANZA DEL CONSUELO 1001000000006 1116152608 09/03/2015 01/04/2015 342
LOPEZ SALAS ESPERANZA DEL CONSUELO.- pago por curso
de terapias ocupacionales a los miembros de la fundación
deseos de vivir.MEM-479-GSA-15. FECHA-13-MARZO-15.
CD.31020. BO. 250,00
1703773430001 LOPEZ SALAS ESPERANZA DEL CONSUELO 1001000000007 1116152608 09/03/2015 01/04/2015 342
LOPEZ SALAS ESPERANZA DEL CONSUELO.- pago por curso
de terapias ocupacionales a los miembros de la fundación
deseos de vivir.MEM-479-GSA-15. FECHA-13-MARZO-15.
CD.31020. BO. 250,00
1703773430001 LOPEZ SALAS ESPERANZA DEL CONSUELO 1001000000008 1116152608 09/03/2015 01/04/2015 342
LOPEZ SALAS ESPERANZA DEL CONSUELO.- pago por curso
de terapias ocupacionales a los miembros de la fundación
deseos de vivir.MEM-479-GSA-15. FECHA-13-MARZO-15.
CD.31020. BO. 250,00
1703773430001 LOPEZ SALAS ESPERANZA DEL CONSUELO 1001000000009 1116152608 09/03/2015 01/04/2015 342
LOPEZ SALAS ESPERANZA DEL CONSUELO.- pago por curso
de terapias ocupacionales a los miembros de la fundación
deseos de vivir.MEM-479-GSA-15. FECHA-13-MARZO-15.
CD.31020. BO. 250,00
1703928356001 ACOSTA FABARA MARIANA AMADA 1001000004523 1114865347 12/03/2015 24/03/2015 299
ACOSTA FABARA MARIANA AMADA.- PAGO POR
TRABAJOS REALIZADOS DE REPARACION DE PERSIANAS
ALFOMBRAS, MUEBLES DE TELA CUERO Y LIMPEZA DE
PISOS EN LA OFICINA GMPE. MEM-1205-DGCP-15. FECHA-
18-MARZO-15. CD,30641. BO. 0,99
1703928356001 ACOSTA FABARA MARIANA AMADA 1001000004523 1114865347 12/03/2015 24/03/2015 299
ACOSTA FABARA MARIANA AMADA.- PAGO POR
TRABAJOS REALIZADOS DE REPARACION DE PERSIANAS
ALFOMBRAS, MUEBLES DE TELA CUERO Y LIMPEZA DE
PISOS EN LA OFICINA GMPE. MEM-1205-DGCP-15. FECHA-
18-MARZO-15. CD,30641. BO. 26,95
1704052313001 LOYA MARIA MERCEDES 1001000000041 1115154437 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 112,95
1704052313001 LOYA MARIA MERCEDES 1001000000041 1115154437 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 3.074,65
Página 8
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1704052313001 LOYA MARIA MERCEDES 1001000000042 1115154437 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-647-DGDC-15. FECHA-18-
MARZO-15. CD.30614. BO. 99,24
1704052313001 LOYA MARIA MERCEDES 1001000000042 1115154437 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-647-DGDC-15. FECHA-18-
MARZO-15. CD.30614. BO. 2.701,57
1704052313001 LOYA MARIA MERCEDES 1001000000045 1115154437 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 75,91
1704052313001 LOYA MARIA MERCEDES 1001000000045 1115154437 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.066,53
1704052313001 LOYA MARIA MERCEDES 1001000000046 1115154437 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 91,76
1704052313001 LOYA MARIA MERCEDES 1001000000046 1115154437 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.497,82
1704052313001 LOYA MARIA MERCEDES 1001000000048 1115154437 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-647-DGDC-15. FECHA-18-
MARZO-15. CD.30614. BO. 69,11
1704052313001 LOYA MARIA MERCEDES 1001000000048 1115154437 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-647-DGDC-15. FECHA-18-
MARZO-15. CD.30614. BO. 1.881,31
1704052313001 LOYA MARIA MERCEDES 1001000000049 1115154437 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-647-DGDC-15. FECHA-18-
MARZO-15. CD.30614. BO. 83,88
1704052313001 LOYA MARIA MERCEDES 1001000000049 1115154437 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-647-DGDC-15. FECHA-18-
MARZO-15. CD.30614. BO. 2.283,50
1704057619001 JACHO NASIMBA ROSA MARIA 2001000000030 1116549113 11/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 76,88
1704057619001 JACHO NASIMBA ROSA MARIA 2001000000030 1116549113 11/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.092,99
1704057619001 JACHO NASIMBA ROSA MARIA 2001000000031 1116549113 11/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-647-DGDC-15. FECHA-18-
MARZO-15. CD.30614. BO. 69,50
1704057619001 JACHO NASIMBA ROSA MARIA 2001000000031 1116549113 11/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-647-DGDC-15. FECHA-18-
MARZO-15. CD.30614. BO. 1.891,89
1704092517001 MANTILLA SANDOVAL JAIME ALBERTO 2001000000360 1116465917 06/03/2015 13/03/2015 251
pago por servicio de alimentación brindado el sábado 21
de febrero en el taller dictado a padres promotores en el
CIBV granitos de mostaza del SECTOR SUR DE QUITO
FECHAS 09-03-2015- DF CD- 30162-MN 2,92
1704092517001 MANTILLA SANDOVAL JAIME ALBERTO 2001000000360 1116465917 06/03/2015 13/03/2015 251
pago por servicio de alimentación brindado el sábado 21
de febrero en el taller dictado a padres promotores en el
CIBV granitos de mostaza del SECTOR SUR DE QUITO
FECHAS 09-03-2015- DF CD- 30162-MN 79,38
1704092517001 MANTILLA SANDOVAL JAIME ALBERTO 2001000000361 1116465917 17/03/2015 24/03/2015 299
MANTILLA SANDOVAL JAIME ALBERTO.- PAGO POR
SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A CIBV
ESTRELLITAS FUTURAS DEL SUR FECHAS 18-03-2015- DF
CD- 30598-MN 3,24
1704092517001 MANTILLA SANDOVAL JAIME ALBERTO 2001000000361 1116465917 17/03/2015 24/03/2015 299
MANTILLA SANDOVAL JAIME ALBERTO.- PAGO POR
SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A CIBV
ESTRELLITAS FUTURAS DEL SUR FECHAS 18-03-2015- DF
CD- 30598-MN 88,20
1704092517001 MANTILLA SANDOVAL JAIME ALBERTO 2001000000362 1116465917 17/03/2015 24/03/2015 299
MANTILLA SANDOVAL JAIME ALBERTO.- PAGO POR 45
SANDUCHES MAS BEBIDA A CIBV MARIA MADRE NUESTRA
FECHAS 18-03-2015- DF CD- 30602-MN 2,92
1704092517001 MANTILLA SANDOVAL JAIME ALBERTO 2001000000362 1116465917 17/03/2015 24/03/2015 299
MANTILLA SANDOVAL JAIME ALBERTO.- PAGO POR 45
SANDUCHES MAS BEBIDA A CIBV MARIA MADRE NUESTRA
FECHAS 18-03-2015- DF CD- 30602-MN 79,38
1704092517001 MANTILLA SANDOVAL JAIME ALBERTO 2001000000364 1116465917 23/03/2015 01/04/2015 342
MANTILLA SANDOVAL JAIME ALBERTO.- PAGO POR
ALIMENTACION BRINDADO EL SABADO 14-03-2015 EN EL
TALLER DICTADO A 40 PROMOTORAS Y 60 PADRES DE
FAMILIA. MEM-697-DGDC-15. FECHA-25-MARZO-15.
CD.31028. BO. 6,48
1704092517001 MANTILLA SANDOVAL JAIME ALBERTO 2001000000364 1116465917 23/03/2015 01/04/2015 342
MANTILLA SANDOVAL JAIME ALBERTO.- PAGO POR
ALIMENTACION BRINDADO EL SABADO 14-03-2015 EN EL
TALLER DICTADO A 40 PROMOTORAS Y 60 PADRES DE
FAMILIA. MEM-697-DGDC-15. FECHA-25-MARZO-15.
CD.31028. BO. 176,40
1704453404001 ALMEIDA MONTERO DIEGO 1002000004119 2303201516183310000000000000000000000 23/03/2015 31/03/2015 333
ALMEIDA MONTERO DIEGO.- PAGO POR DERECOS
NOTARIALES. MEM-1413-DGCP-15. FECHA-25-MARZO-15.
CD.30962. BO. 167,44
1704453404001 ALMEIDA MONTERO DIEGO 1003000001727 303201512303217000000000000000000000 03/03/2015 12/03/2015 244
ALMEIDA MONTERO DIEGO.- PAGO POR DERECHOS
NOTARIALES FECHAS 05-03-2015- DF CD- 30126-MN 167,44
Página 9
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1704463502001 ZURITA PINTO MARCELO MANUEL 1001000004812 1116489157 19/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 2,16
1704463502001 ZURITA PINTO MARCELO MANUEL 1001000004812 1116489157 19/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 58,80
1704499498001 PUGA EFRAIN ALFREDO 1001000000212 1116317955 17/03/2015 20/03/2015 285
PUGA EFRAIN ALFREDO.- PAGO POR LA CONSTRUCCION
DE 29 VIVIENDAS Y UN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA "RIO CAONI" UBICADO
EN LA PARROUIA PUERTO QUITO CANTON PUERTO QUITO.
PLANILLA 1era DE AVANCE No. 001-DGFZ-14. CONTRATO
No. 314-DGCP-14 FECHAS 18-03-2015- CT CD- 30555-MN 3.465,72
1704499498001 PUGA EFRAIN ALFREDO 1001000000212 1116317955 17/03/2015 20/03/2015 285
PUGA EFRAIN ALFREDO.- PAGO POR LA CONSTRUCCION
DE 29 VIVIENDAS Y UN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA "RIO CAONI" UBICADO
EN LA PARROUIA PUERTO QUITO CANTON PUERTO QUITO.
PLANILLA 1era DE AVANCE No. 001-DGFZ-14. CONTRATO
No. 314-DGCP-14 FECHAS 18-03-2015- CT CD- 30555-MN 40.845,97
1704714318001 PILATUÑA LINCANGO SEGUNDO JAIME 1001000002845 1115112274 23/03/2015 01/04/2015 342
PAGO POR LA CONTRATACION DE MATERIALES Y
SERVICIOS PARA LA CEREMONIA DEL MUSHUC NINA A
REALIZARSE EL 22 DE MARZO DEL 2015 A FAVOR DE JAIME
PILATUÑA LINCANGO FECHAS 24-03-2105- DF CD- 31030-
MN 552,00
1704729233001 CORAISACA NALVAY MANUEL ESPIRITU 1001000000276 1116306849 09/03/2015 24/03/2015 299
CORAISACA NALVAY MANUEL ESPIRITU.- PAGO POR
ARRIENDO DE UNA VIVIENDA A SER UTILIZADA POR EL
PERSONAL DE GUARDIAS QUE PERMANECEN EN CUSTODIA
DE LA TRITURADORA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.
MEM-1071-DGCP-15. FECHA-11-MARZO-15. CD.30458. BO. 552,00
1704808847001 VAZQUES MORALES GLORIA MERCEDES 1001000000161 1115093956 04/03/2015 13/03/2015 251
VAZQUES MORALES GLORIA MERCEDES.- PAGO POR
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE
FUNCIONA EL LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGONES
DE LA FPRT EN LA PARROQUIA DE OLMEDO DEL MES DE
FEBRERO DEL 2015 FECHAS 06-03-2015-DF- CD- 30155-MN 220,80
1704872983001 CABEZAS JOSE EDUARDO 1001000000918 1114716163 09/03/2015 24/03/2015 299
CABEZAS JOSE EDUARDO.- pago por alquiler de
parqueadero para bus 04-554. MEM-1193-DGCP-15. FECHA-
16-MARZO-15. CD.30637. BO. 92,74
1704879749001 MUÑOZ SOSA MARCELO RAUL 1001000005022 1115023606 04/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 14,99
1704879749001 MUÑOZ SOSA MARCELO RAUL 1001000005022 1115023606 04/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 176,62
1704879749001 MUÑOZ SOSA MARCELO RAUL 1001000005022 1115023606 04/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 294,00
1704879749001 MUÑOZ SOSA MARCELO RAUL 1001000005025 1115023606 04/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 10,02
1704879749001 MUÑOZ SOSA MARCELO RAUL 1001000005025 1115023606 04/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 29,40
1704879749001 MUÑOZ SOSA MARCELO RAUL 1001000005025 1115023606 04/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 118,06
1704879749001 MUÑOZ SOSA MARCELO RAUL 1001000005026 1115023606 04/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 18,82
1704879749001 MUÑOZ SOSA MARCELO RAUL 1001000005026 1115023606 04/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 221,76
1704879749001 MUÑOZ SOSA MARCELO RAUL 1001000005026 1115023606 04/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 245,00
1704879749001 MUÑOZ SOSA MARCELO RAUL 1001000005031 1115023606 04/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 7,23
1704879749001 MUÑOZ SOSA MARCELO RAUL 1001000005031 1115023606 04/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 68,60
1704879749001 MUÑOZ SOSA MARCELO RAUL 1001000005031 1115023606 04/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 85,24
1704879749001 MUÑOZ SOSA MARCELO RAUL 1002000001221 1115023606 04/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 4,62
1704879749001 MUÑOZ SOSA MARCELO RAUL 1002000001221 1115023606 04/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 54,45
1704879749001 MUÑOZ SOSA MARCELO RAUL 1002000001228 1115023606 04/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 6,55
1704879749001 MUÑOZ SOSA MARCELO RAUL 1002000001228 1115023606 04/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 77,22
1704879749001 MUÑOZ SOSA MARCELO RAUL 1002000001229 1115023606 04/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 7,56
1704879749001 MUÑOZ SOSA MARCELO RAUL 1002000001229 1115023606 04/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 89,10
1704918885001 VILLACIS VINUEZA GILBERTO 1001000000794 1115783269 02/03/2015 12/03/2015 244
VILLACIS VINUEZA GILBERTO.- PAGO CONT. 94-DGCP-14
SALDO ARRENDAMIENTO DE BODEGA EN LA ESTACION
DEL PEAJE AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI FECHAS 06-
03-2015- DF CD- 30119-MN 184,00
1705393765001 SANDOVAL ZAPATA CARMEN ELENA 1001000030770 1116066540 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 7,42
1705393765001 SANDOVAL ZAPATA CARMEN ELENA 1001000030770 1116066540 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 87,47
1705393765001 SANDOVAL ZAPATA CARMEN ELENA 1001000030772 1116066540 05/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 48,00
1705393765001 SANDOVAL ZAPATA CARMEN ELENA 1001000030772 1116066540 05/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 565,72
1705393765001 SANDOVAL ZAPATA CARMEN ELENA 1001000030774 1116066540 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 8,55
Página 10
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1705393765001 SANDOVAL ZAPATA CARMEN ELENA 1001000030774 1116066540 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 100,82
1705393765001 SANDOVAL ZAPATA CARMEN ELENA 1001000030775 1116066540 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 6,06
1705393765001 SANDOVAL ZAPATA CARMEN ELENA 1001000030775 1116066540 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 71,48
1705393765001 SANDOVAL ZAPATA CARMEN ELENA 1001000030777 1116066540 11/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 3,42
1705393765001 SANDOVAL ZAPATA CARMEN ELENA 1001000030777 1116066540 11/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 40,25
1705393765001 SANDOVAL ZAPATA CARMEN ELENA 1001000030778 1116066540 17/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 18,66
1705393765001 SANDOVAL ZAPATA CARMEN ELENA 1001000030778 1116066540 17/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 219,99
1705477667001 GUAMANARCA SHUGULI MARIANITA 1001000000001 1116282471 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-610-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30556. BO. 94,77
1705477667001 GUAMANARCA SHUGULI MARIANITA 1001000000001 1116282471 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-610-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30556. BO. 2.579,85
1705477667001 GUAMANARCA SHUGULI MARIANITA 1001000000002 1116282471 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-612-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30601. BO. 98,37
1705477667001 GUAMANARCA SHUGULI MARIANITA 1001000000002 1116282471 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-612-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30601. BO. 2.677,75
1705630596001 AMAGUAYA SIMBAÑA ANGEL POLIVIO 1001000003512 1116344308 02/03/2015 20/03/2015 285
AMAGUAYA SIMBAÑA ANGEL POLIVIO.- pago por arriendo
de las oficinas en el edificio IMPERIUM LEX ocupada por el
Coro Pichincha FECHAS 16-03-2015- DF CD- 30549-MN 506,00
1705672440001 LOPEZ MERA PATRICIO RAUL 1001000028894 1115770988 17/03/2015 31/03/2015 333
PAGOPOR LA ADQUISICION DE TINTAS Y SUMINISTROS
PARA EL SISTEMA AUTOMATICO DE GRABACION E
IMPRESION CD/DVD EPSON PP100 PARA LA IMPRENTA DE
LA INSTITUCION. MEM-1399-DGCP-15. FECHA-24-MARZO-
15. CD.30961. BO. 487,87
1705672440001 LOPEZ MERA PATRICIO RAUL 1001000028894 1115770988 17/03/2015 31/03/2015 333
PAGOPOR LA ADQUISICION DE TINTAS Y SUMINISTROS
PARA EL SISTEMA AUTOMATICO DE GRABACION E
IMPRESION CD/DVD EPSON PP100 PARA LA IMPRENTA DE
LA INSTITUCION. MEM-1399-DGCP-15. FECHA-24-MARZO-
15. CD.30961. BO. 5.749,92
1705674073001 ZUMBA ALFARO CARLOS ALEJANDRO 1001000000053 1116103860 02/03/2015 16/03/2015 255
ZUMBA ALFARO CARLOS ALEJANDRO.- PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO FECHAS
10-03-2015- DF CD- 30246-MN 1.396,80
1706166418001 ZAMBRANO NAVARRETE ROSA PAULA 1002000036101 1116206850 03/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 11,02
1706166418001 ZAMBRANO NAVARRETE ROSA PAULA 1002000036101 1116206850 03/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 129,84
1706166418001 ZAMBRANO NAVARRETE ROSA PAULA 1002000036104 1116206850 03/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 10,33
1706166418001 ZAMBRANO NAVARRETE ROSA PAULA 1002000036104 1116206850 03/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 121,80
1706166418001 ZAMBRANO NAVARRETE ROSA PAULA 1002000036105 1116206850 03/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 151,49
1706166418001 ZAMBRANO NAVARRETE ROSA PAULA 1002000036105 1116206850 03/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 1.785,38
1706168554001 YEPEZ PALMA LUDWIN GONZALO 1001000001680 1115458744 18/03/2015 31/03/2015 333
MEM-52-DRG-15 (22/01/2015) CONTRATACION DE
PRODUCTOS COMUNICACIONALES DEL TRABAJO DEL GAD
DE PICHINCHA Y DE LA DIRECCION DE GESTION DE PUERTO
QUITO Y PEDRO VICENTE MALDONADO (PRIMER
TRIMESTRE 2015). MEM-208-DRG-15. FECHA-23-MARZO-
15. CD.30956. BO. 479,99
1706453253001 SOSA ESPINOSA MIGUEL EDUARDO 1001000000102 1116609408 23/03/2015 25/03/2015 310
SOSA ESPINOSA MIGUEL EDUARDO.- PAGO POR LA
CONTRATACIO CIVIL POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL
ECONOMISTA , PERIODO DE VIGENCIA A PARTIR DEL 05
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.-.-MEM-527-GSA-
15. FECHA-15. CD.30657. BO. 3.232,80
1706779558001 LEDESMA ALARCON MARCOS ABSALON 1001000000654 1115387682 24/03/2015 01/04/2015 342
LEDESMA ALARCON MARCOS ABSALON.- SALDO P.P. PARA
LA CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE
MANUEL DE LA TORRE ,II ETAPA , PARROQUIA
ATAHUALPA, CANTON QUITO, INCLUYE IVA. MEM-231-
CPGV-15. PLANILLA 028-DGFZ-15. PRIMERA DE AVANCE Y
REAJUSTE. CD.30909. BO. 2.286,49
1706779558001 LEDESMA ALARCON MARCOS ABSALON 1001000000654 1115387682 24/03/2015 01/04/2015 342
LEDESMA ALARCON MARCOS ABSALON.- SALDO P.P. PARA
LA CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE
MANUEL DE LA TORRE ,II ETAPA , PARROQUIA
ATAHUALPA, CANTON QUITO, INCLUYE IVA. MEM-231-
CPGV-15. PLANILLA 028-DGFZ-15. PRIMERA DE AVANCE Y
REAJUSTE. CD.30909. BO. 26.947,91
1706863592001 IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY 1001000001382 1115303312 17/03/2015 24/03/2015 299
IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY.- PAGO CONT.
0354-DGCP-2014 CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USO
MULTIPLE Y CUBIERTA MIXTA (I ETAPA) DM DE QUITO
FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30579-MN 359,43
1706863592001 IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY 1001000001382 1115303312 17/03/2015 24/03/2015 299
IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY.- PAGO CONT.
0354-DGCP-2014 CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USO
MULTIPLE Y CUBIERTA MIXTA (I ETAPA) DM DE QUITO
FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30579-MN 4.236,11
1707003800001 ANANGONO JORGE OSWALDO 2001000001030 1115091656 02/03/2015 24/03/2015 299
PAGO POR LA CON CONTRATACION DE EQUIPO DE
AMPLIFICACION, CARPAS Y SILLAS PARA LA FERIA
PRODUCTIVA ALOAG A REALIZARSE LOS DIAS 14 Y 16 DE
FEBRERO DEL 2015. MEM-1084-DGCP-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30474. 210,82
Página 11
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1707003800001 ANANGONO JORGE OSWALDO 2001000001030 1115091656 02/03/2015 24/03/2015 299
PAGO POR LA CON CONTRATACION DE EQUIPO DE
AMPLIFICACION, CARPAS Y SILLAS PARA LA FERIA
PRODUCTIVA ALOAG A REALIZARSE LOS DIAS 14 Y 16 DE
FEBRERO DEL 2015. MEM-1084-DGCP-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30474. 5.738,88
1707176903001 MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO 1001000018350 1116283221 23/03/2015 02/04/2015 353
P.P PARA ADQUISICION DE MESA DE REUNIONES Y SILLAS.
MEM-580-GSA-15. FECHA-30-MARZO-15. CD.31109. BO. 42,84
1707176903001 MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO 1001000018350 1116283221 23/03/2015 02/04/2015 353
P.P PARA ADQUISICION DE MESA DE REUNIONES Y SILLAS.
MEM-580-GSA-15. FECHA-30-MARZO-15. CD.31109. BO. 47,88
1707176903001 MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO 1001000018350 1116283221 23/03/2015 02/04/2015 353
P.P PARA ADQUISICION DE MESA DE REUNIONES Y SILLAS.
MEM-580-GSA-15. FECHA-30-MARZO-15. CD.31109. BO. 504,90
1707176903001 MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO 1001000018350 1116283221 23/03/2015 02/04/2015 353
P.P PARA ADQUISICION DE MESA DE REUNIONES Y SILLAS.
MEM-580-GSA-15. FECHA-30-MARZO-15. CD.31109. BO. 564,30
1707213193001 RAMIREZ NAVARRETE EDWIN XAVIER 1001000008539 1115303276 05/03/2015 20/03/2015 285
P.P PARA LA ADQUISICION DE DOS ZUNCHADORAS PARA
SER UTILIZADO EN LA BODEGA CENTRAL FECHAS 13-03-
2015- DF CD- 30593-MN 28,63
1707213193001 RAMIREZ NAVARRETE EDWIN XAVIER 1001000008539 1115303276 05/03/2015 20/03/2015 285
P.P PARA LA ADQUISICION DE DOS ZUNCHADORAS PARA
SER UTILIZADO EN LA BODEGA CENTRAL FECHAS 13-03-
2015- DF CD- 30593-MN 337,39
1707456974001 CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN 1001000007127 1115801945 02/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 2,02
1707456974001 CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN 1001000007127 1115801945 02/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 23,83
1707456974001 CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN 1001000007128 1115801945 02/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 2,97
1707456974001 CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN 1001000007128 1115801945 02/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 34,99
1707456974001 CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN 1001000007129 1115801945 02/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 2,97
1707456974001 CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN 1001000007129 1115801945 02/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 34,99
1707456974001 CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN 1001000007137 1115801945 05/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 2,97
1707456974001 CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN 1001000007137 1115801945 05/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 34,99
1707571327001 ROMERO RIVADENEIRA MARTHA JUSTINA 1001000000430 1116005988 13/03/2015 25/03/2015 310
ROMERO RIVADENEIRA MARTHA JUSTINA.- PAGO POR
SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA C-4 UBICADO EN
SANTA PRISCA POR EL MES DE MARZOMEM-1204-DGCP-
15. FECHA-18-MARZO-15. CD.30761. BO. 276,00
1707613970001 PAREDES BARRERA SIXTO RENAN 1003000000867 1903201514022010000000000000000000000 19/03/2015 01/04/2015 342
PAREDES BARRERA SIXTO RENAN.- PAGO POR DERECHOS
NOTARIALES, MEM-1386-DGCP-15. FECHA-24-MARZO-15.
CD.31050. BO. 107,47
1707725113001 USHIÑA ANDRANGO LUIS FABIAN 1001000002833 1115775465 02/03/2015 31/03/2015 333
PAGO POR EL ALQUILER DE 2 TOLDOS DE 12x8, 1 TOLDO
DE 6x8, 2 TOLDOS DE 6x6, 20 PAREDES DE 6mts, 4
PAREDES DE 8 mts, 1 TOLDO DE 4x4, 2 TOLDOS DE 6x3, 3
PAREDES DE 4mts , 4 PAREDES DE 3mts, 18 MESAS
RECTANGULARES, 380 SILLAS PLASTICAS, UNA TARIMA DE
5x4 PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE MISION
PICHINCHA A REALIZARSE EN LA CABECERA CANTONAL
MACHACHI (AV. PABLO GUARDERAS Y PANAMERICANA
SUR) EL 27 DE FEBRERO DEL 2015. MEM-1424-DGCP-15.
FECHA-25-MARZO-15. CD.30960. BO. 42,43
1707725113001 USHIÑA ANDRANGO LUIS FABIAN 1001000002833 1115775465 02/03/2015 31/03/2015 333
PAGO POR EL ALQUILER DE 2 TOLDOS DE 12x8, 1 TOLDO
DE 6x8, 2 TOLDOS DE 6x6, 20 PAREDES DE 6mts, 4
PAREDES DE 8 mts, 1 TOLDO DE 4x4, 2 TOLDOS DE 6x3, 3
PAREDES DE 4mts , 4 PAREDES DE 3mts, 18 MESAS
RECTANGULARES, 380 SILLAS PLASTICAS, UNA TARIMA DE
5x4 PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE MISION
PICHINCHA A REALIZARSE EN LA CABECERA CANTONAL
MACHACHI (AV. PABLO GUARDERAS Y PANAMERICANA
SUR) EL 27 DE FEBRERO DEL 2015. MEM-1424-DGCP-15.
FECHA-25-MARZO-15. CD.30960. BO. 1.155,00
1707725113001 USHIÑA ANDRANGO LUIS FABIAN 1001000002852 1115775465 02/03/2015 24/03/2015 299
PAGO POR EL SERVICIO DE MANTELERIA Y TARIMA PARA
LA RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DE PICHINCHA
A REALIZARSE EN EL PARQUE LINEAL DE CARAPUNGO -
CALDERON EL 26 DE FEBRERO DEL 2015.MEM-1089-DGCP-
15. FECHA-16-MARZO-15. CD.30596. BO. 72,63
1707725113001 USHIÑA ANDRANGO LUIS FABIAN 1001000002852 1115775465 02/03/2015 24/03/2015 299
PAGO POR EL SERVICIO DE MANTELERIA Y TARIMA PARA
LA RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DE PICHINCHA
A REALIZARSE EN EL PARQUE LINEAL DE CARAPUNGO -
CALDERON EL 26 DE FEBRERO DEL 2015.MEM-1089-DGCP-
15. FECHA-16-MARZO-15. CD.30596. BO. 1.977,15
1707725113001 USHIÑA ANDRANGO LUIS FABIAN 1001000002859 1115775465 02/03/2015 26/03/2015 317
PAGO POR EL ALQUILER DE 1 TARIMA DE 6x5, 4 TOLDOS
DE 6x8, 8 PAREDES DE 6mts, 8 PAREDES DE 8mts, 14
MESAS RECTANGULARES CON MANTEL Y CUBREMANTEL,
2 FALDONES, 2 TOLDOS DE 4x4 Y 400 SILLAS PLASTICAS
PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE LAS EMPRESAS DEL
GOBIERNO DE PICHINCHA EN LA CIUDAD MITAD DEL
MUNDO EL 27 DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS 18-03-2015-
DF CD- 30855-MN 31,72
1707725113001 USHIÑA ANDRANGO LUIS FABIAN 1001000002859 1115775465 02/03/2015 26/03/2015 317
PAGO POR EL ALQUILER DE 1 TARIMA DE 6x5, 4 TOLDOS
DE 6x8, 8 PAREDES DE 6mts, 8 PAREDES DE 8mts, 14
MESAS RECTANGULARES CON MANTEL Y CUBREMANTEL,
2 FALDONES, 2 TOLDOS DE 4x4 Y 400 SILLAS PLASTICAS
PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE LAS EMPRESAS DEL
GOBIERNO DE PICHINCHA EN LA CIUDAD MITAD DEL
MUNDO EL 27 DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS 18-03-2015-
DF CD- 30855-MN 863,38
1707731038001 RAMOS SUASTI MONICA NARCISA REBECA 1015000000040 4056814962 30/03/2015 02/04/2015 353
CONTRATISTAS.- PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE DIESEL Y SUPER A SER UTILIZADOS EN LOS
VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CAMPAMENTO DE LOS
BANCOS , PARA EL AÑO 2015, INCLUYE IVA. FECHAS 31-03-
2015- DF CD- 31104-MN 373,78
1707731038001 RAMOS SUASTI MONICA NARCISA REBECA 1015000000040 4056814962 30/03/2015 02/04/2015 353
CONTRATISTAS.- PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE DIESEL Y SUPER A SER UTILIZADOS EN LOS
VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CAMPAMENTO DE LOS
BANCOS , PARA EL AÑO 2015, INCLUYE IVA. FECHAS 31-03-
2015- DF CD- 31104-MN 1.013,27
1707731038001 RAMOS SUASTI MONICA NARCISA REBECA 1015000000040 4056814962 30/03/2015 02/04/2015 353
CONTRATISTAS.- PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE DIESEL Y SUPER A SER UTILIZADOS EN LOS
VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CAMPAMENTO DE LOS
BANCOS , PARA EL AÑO 2015, INCLUYE IVA. FECHAS 31-03-
2015- DF CD- 31104-MN 3.114,87
1707731038001 RAMOS SUASTI MONICA NARCISA REBECA 1015000000040 4056814962 30/03/2015 02/04/2015 353
CONTRATISTAS.- PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE DIESEL Y SUPER A SER UTILIZADOS EN LOS
VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CAMPAMENTO DE LOS
BANCOS , PARA EL AÑO 2015, INCLUYE IVA. FECHAS 31-03-
2015- DF CD- 31104-MN 8.443,89
Página 12
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1707731038001 RAMOS SUASTI MONICA NARCISA REBECA 1025000000003 1303201510554810000000000000000000000 13/03/2015 17/03/2015 266
CONTRATISTAS.- PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE DIESEL Y SUPER A SER UTILIZADOS EN LOS
VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CAMPAMENTO DE LOS
BANCOS , PARA EL AÑO 2015, INCLUYE IVA. FECHAS 12-03-
2015-DF CD- 30451-MN 870,79
1707731038001 RAMOS SUASTI MONICA NARCISA REBECA 1025000000003 1303201510554810000000000000000000000 13/03/2015 17/03/2015 266
CONTRATISTAS.- PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE DIESEL Y SUPER A SER UTILIZADOS EN LOS
VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CAMPAMENTO DE LOS
BANCOS , PARA EL AÑO 2015, INCLUYE IVA. FECHAS 12-03-
2015-DF CD- 30451-MN 7.256,62
1707731038001 RAMOS SUASTI MONICA NARCISA REBECA 1025000000003 1303201510554840000000000000000000000 13/03/2015 17/03/2015 266
CONTRATISTAS.- PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE DIESEL Y SUPER A SER UTILIZADOS EN LOS
VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CAMPAMENTO DE LOS
BANCOS , PARA EL AÑO 2015, INCLUYE IVA. FECHAS 12-03-
2015-DF CD- 30451-MN 345,64
1707731038001 RAMOS SUASTI MONICA NARCISA REBECA 1025000000003 1303201510554840000000000000000000000 13/03/2015 17/03/2015 266
CONTRATISTAS.- PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE DIESEL Y SUPER A SER UTILIZADOS EN LOS
VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CAMPAMENTO DE LOS
BANCOS , PARA EL AÑO 2015, INCLUYE IVA. FECHAS 12-03-
2015-DF CD- 30451-MN 2.880,32
1707807861001 JACOME TIPAN GONZALO HERNAN 1001000002665 1114544792 02/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición e instalación de alarma a ser
utilizado en el Despacho de la Prefectura FECHAS 18-03-
2015- DF CD- 30677-MN 191,06
1707807861001 JACOME TIPAN GONZALO HERNAN 1001000002665 1114544792 02/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición e instalación de alarma a ser
utilizado en el Despacho de la Prefectura FECHAS 18-03-
2015- DF CD- 30677-MN 2.251,85
1707822316001 COLLAGUAZO TIXE EFRAIN 3001000002046 1114719650 16/03/2015 02/04/2015 353
p.p ( 19-01-2015) para certificación de fondos para
recorridos del personal del GADPP a Machachi y jerusalem
( proceso desierto 2014) FECHAS 24-03-2015-DF CD- 31029-
MN 2.673,00
1707845374001 TUZA CUMBAL GALO ROGELIO 1001000000992 1114756646 02/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 17,69
1707845374001 TUZA CUMBAL GALO ROGELIO 1001000000992 1114756646 02/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 481,62
1707878011001 FLORES CUVI GLADYS CECILIA 1001000007886 1115499213 09/03/2015 20/03/2015 285
FLORES CUVI GLADYS CECILIA.- pago por adquisición de 10
chalecos para funcionarios CIBV. MEM-638-DGDC-15.
FECHA-18-MARZO-15. CD.30588. BO. 21,00
1707878011001 FLORES CUVI GLADYS CECILIA 1001000007886 1115499213 09/03/2015 20/03/2015 285
FLORES CUVI GLADYS CECILIA.- pago por adquisición de 10
chalecos para funcionarios CIBV. MEM-638-DGDC-15.
FECHA-18-MARZO-15. CD.30588. BO. 247,50
1707903488001 CHAVEZ ORDOÑEZ GINA PIEDAD 1001000000010 1115371592 17/03/2015 01/04/2015 342
CHAVEZ ORDOÑEZ GINA PIEDAD.- PAGO POR ARRIENDO
DE LA OFICINA E-A UBICADO EN SANTA PRISCA OE3-07 Y
PASAJE GARGET POR EL MES DE FEBRERO. MEM-1365-
DGCP-15. FECHA-24-MARZO-15. CD.31057. BO. 230,00
1707981310001 ENRIQUEZ GARZON CARLOS MILTON 1001000004209 1115157532 02/03/2015 11/03/2015 238
PAGO POR LA ADQUISICION DE DE UNIFORMES E
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (CHALECOS, BALONES DE
FUTBOL No. 4 Y No. 5 CONOS Y PLATOS) QUE SERAN
UTILIZADOS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DEL GADPP
QUE SE CREARAN. FECHAS 05-03-2015- DF- CD-30120-MN 389,97
1707981310001 ENRIQUEZ GARZON CARLOS MILTON 1001000004209 1115157532 02/03/2015 11/03/2015 238
PAGO POR LA ADQUISICION DE DE UNIFORMES E
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (CHALECOS, BALONES DE
FUTBOL No. 4 Y No. 5 CONOS Y PLATOS) QUE SERAN
UTILIZADOS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DEL GADPP
QUE SE CREARAN. FECHAS 05-03-2015- DF- CD-30120-MN 4.596,07
1708100381001 FIERRO BLANCA HERLINDA 1001000002332 1116054795 04/03/2015 24/03/2015 299
MEM-240-GSA-15 (10/02/2015) SERVICIO DE LAVADO DE
ALFOMBRAS, MUEBLES Y PERSIANAS DE LA PREFECTURA.
MEM-501-GSA-15. FECHA-18-MARZO-15. CD.30623. BO. 1.372,51
1708168008001 SALVADOR ZAMORA MARIA SOLEDAD. 1001000000625 1115657918 06/03/2015 30/03/2015 329
SALVADOR ZAMORA MARIA SOLEDAD.- PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES. MEM-506-GSA-15. FECHA-24-
MARZO-15. CD.30848. BO. 2.399,99
1708197577001 HIDALGO JIMENEZ GALO EDUARDO 1001000005699 1115192967 04/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 18,00
1708197577001 HIDALGO JIMENEZ GALO EDUARDO 1001000005699 1115192967 04/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 490,00
1708197577001 HIDALGO JIMENEZ GALO EDUARDO 1001000005701 1116492902 04/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 43,20
1708197577001 HIDALGO JIMENEZ GALO EDUARDO 1001000005701 1116492902 04/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 1.176,00
1708214331001 CUEVA SANTACRUZ JORGE WASHINGTON 1001000024032 1115918151 10/03/2015 24/03/2015 299
P.P PARA ADQUISICION DE ESPIRALADORA Y
CONSUMIBLES PARA LA DIRECCION DEL TALENTO
HUMANO. MEM-518-GSA-15. FECHA-19-MARZO-15.
CD.30656. BO. 5,38
1708214331001 CUEVA SANTACRUZ JORGE WASHINGTON 1001000024032 1115918151 10/03/2015 24/03/2015 299
P.P PARA ADQUISICION DE ESPIRALADORA Y
CONSUMIBLES PARA LA DIRECCION DEL TALENTO
HUMANO. MEM-518-GSA-15. FECHA-19-MARZO-15.
CD.30656. BO. 20,16
1708214331001 CUEVA SANTACRUZ JORGE WASHINGTON 1001000024032 1115918151 10/03/2015 24/03/2015 299
P.P PARA ADQUISICION DE ESPIRALADORA Y
CONSUMIBLES PARA LA DIRECCION DEL TALENTO
HUMANO. MEM-518-GSA-15. FECHA-19-MARZO-15.
CD.30656. BO. 63,36
1708214331001 CUEVA SANTACRUZ JORGE WASHINGTON 1001000024032 1115918151 10/03/2015 24/03/2015 299
P.P PARA ADQUISICION DE ESPIRALADORA Y
CONSUMIBLES PARA LA DIRECCION DEL TALENTO
HUMANO. MEM-518-GSA-15. FECHA-19-MARZO-15.
CD.30656. BO. 237,60
1708269087001 ESPINOSA GUERRON JUAN CARLOS 1001000000851 1115760400 19/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 23,44
1708269087001 ESPINOSA GUERRON JUAN CARLOS 1001000000851 1115760400 19/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 637,98
1708269087001 ESPINOSA GUERRON JUAN CARLOS 1001000000853 1115760400 19/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 198,07
1708269087001 ESPINOSA GUERRON JUAN CARLOS 1001000000853 1115760400 19/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 2.334,43
1708321284001 CADENA PANTOJA JESUS SALVADOR 2001000000207 1116149812 03/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 7,88
1708321284001 CADENA PANTOJA JESUS SALVADOR 2001000000207 1116149812 03/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 214,62
1708321284001 CADENA PANTOJA JESUS SALVADOR 2001000000210 1116149812 03/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 0,36
1708321284001 CADENA PANTOJA JESUS SALVADOR 2001000000210 1116149812 03/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 9,80
1708328503001 FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE 6001000039511 1116371886 03/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 37,27
Página 13
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1708328503001 FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE 6001000039511 1116371886 03/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 439,31
1708328503001 FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE 6001000039513 1116371886 03/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 298,90
1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1001000111359 1114789603 03/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 18,14
1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1001000111359 1114789603 03/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 213,74
1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1001000111360 1114789603 03/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 24,64
1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1001000111360 1114789603 03/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 670,91
1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1001000111361 1114789603 03/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 135,52
1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1001000111361 1114789603 03/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 1.597,21
1708649312001 RAMIREZ LINCANGO NELSON RODRIGO 1001000000853 1116484521 06/03/2015 13/03/2015 251
RAMIREZ LINCANGO NELSON RODRIGO.- PAGO CONT. 043-
DGCP-2015 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE
GRADERIA ADOQUINADO BATERIA SANITARIA Y
EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS COMUNIDAD DE
LUMBISI PARROQUIA DE CUMBAYA DM QUITO ANTICIPO
50% CONT- 43-DGCP-15FECHAS 09-03-2015- DF CD- 30145-
MN 65,95
1708649312001 RAMIREZ LINCANGO NELSON RODRIGO 1001000000853 1116484521 06/03/2015 13/03/2015 251
RAMIREZ LINCANGO NELSON RODRIGO.- PAGO CONT. 043-
DGCP-2015 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE
GRADERIA ADOQUINADO BATERIA SANITARIA Y
EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS COMUNIDAD DE
LUMBISI PARROQUIA DE CUMBAYA DM QUITO ANTICIPO
50% CONT- 43-DGCP-15FECHAS 09-03-2015- DF CD- 30145-
MN 777,28
1708665367001 MORALES CARRERA ROSA VICTORIA 1001000000886 1116157906 02/03/2015 12/03/2015 244
MORALES CARRERA ROSA VICTORIA.- PAGO POR SERVICIO
DE MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE
FEBRERO 2015. MEM-982-DGCP-15. FECHA-05-MARZO-15.
CD.30092. BO. 12,60
1708665367001 MORALES CARRERA ROSA VICTORIA 1001000000886 1116157906 02/03/2015 12/03/2015 244
MORALES CARRERA ROSA VICTORIA.- PAGO POR SERVICIO
DE MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE
FEBRERO 2015. MEM-982-DGCP-15. FECHA-05-MARZO-15.
CD.30092. BO. 56,45
1708665367001 MORALES CARRERA ROSA VICTORIA 1001000000886 1116157906 02/03/2015 12/03/2015 244
MORALES CARRERA ROSA VICTORIA.- PAGO POR SERVICIO
DE MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE
FEBRERO 2015. MEM-982-DGCP-15. FECHA-05-MARZO-15.
CD.30092. BO. 343,00
1708665367001 MORALES CARRERA ROSA VICTORIA 1001000000886 1116157906 02/03/2015 12/03/2015 244
MORALES CARRERA ROSA VICTORIA.- PAGO POR SERVICIO
DE MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE
FEBRERO 2015. MEM-982-DGCP-15. FECHA-05-MARZO-15.
CD.30092. BO. 665,28
1708665367001 MORALES CARRERA ROSA VICTORIA 1001000000887 1116157906 02/03/2015 12/03/2015 244
MORALES CARRERA ROSA VICTORIA.- PAGO POR SERVICIO
DE MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE
FEBRERO 2015. MEM-982-DGCP-15. FECHA-05-MARZO-15.
CD.30092. BO. 9,00
1708665367001 MORALES CARRERA ROSA VICTORIA 1001000000887 1116157906 02/03/2015 12/03/2015 244
MORALES CARRERA ROSA VICTORIA.- PAGO POR SERVICIO
DE MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE
FEBRERO 2015. MEM-982-DGCP-15. FECHA-05-MARZO-15.
CD.30092. BO. 50,40
1708665367001 MORALES CARRERA ROSA VICTORIA 1001000000887 1116157906 02/03/2015 12/03/2015 244
MORALES CARRERA ROSA VICTORIA.- PAGO POR SERVICIO
DE MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE
FEBRERO 2015. MEM-982-DGCP-15. FECHA-05-MARZO-15.
CD.30092. BO. 245,00
1708665367001 MORALES CARRERA ROSA VICTORIA 1001000000887 1116157906 02/03/2015 12/03/2015 244
MORALES CARRERA ROSA VICTORIA.- PAGO POR SERVICIO
DE MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE
FEBRERO 2015. MEM-982-DGCP-15. FECHA-05-MARZO-15.
CD.30092. BO. 594,00
1708809114001
AGUIRRE VILLAVICENCIO LEONARDO
ALBERTO 1001000001377 1115490547 02/03/2015 24/03/2015 299
PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO EN
AMPLIFICACION SONIDO, MUSICA PARA EL EVENTO DE
FESTIVIDADES DEL CARNAVAL PUERTO QUITO 2015, MEM-
1170-DGCP-14. FECHA-17-MARZO-15. CD.30631. BO. 54,00
1708809114001
AGUIRRE VILLAVICENCIO LEONARDO
ALBERTO 1001000001377 1115490547 02/03/2015 24/03/2015 299
PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO EN
AMPLIFICACION SONIDO, MUSICA PARA EL EVENTO DE
FESTIVIDADES DEL CARNAVAL PUERTO QUITO 2015, MEM-
1170-DGCP-14. FECHA-17-MARZO-15. CD.30631. BO. 1.470,00
1708809114001
AGUIRRE VILLAVICENCIO LEONARDO
ALBERTO 1001000001378 1115490547 01/03/2015 20/03/2015 285
MM/109-DRG-15 DEL (09-02-2015) P.P. PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO EN AMPLIFICACION
SONIDO, MUSICA PARA EL EVENTO DE FESTIVIDADES DEL
CARNAVAL PUERTO QUITO 2015, Y DEL SERVICIO EN
AMPLIFICACION, SONIDO, MUSICA PARA EL EVENTO DE
FESTIVIDADES DEL CARNAVAL EN ANDOAS, CANTON
PEDRO VICENTE MALDONADO. MEM-1169-DGCP-15.
FECHA-17-MARZO-15. CD.30504. BO. 46,80
1708809114001
AGUIRRE VILLAVICENCIO LEONARDO
ALBERTO 1001000001378 1115490547 01/03/2015 20/03/2015 285
MM/109-DRG-15 DEL (09-02-2015) P.P. PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO EN AMPLIFICACION
SONIDO, MUSICA PARA EL EVENTO DE FESTIVIDADES DEL
CARNAVAL PUERTO QUITO 2015, Y DEL SERVICIO EN
AMPLIFICACION, SONIDO, MUSICA PARA EL EVENTO DE
FESTIVIDADES DEL CARNAVAL EN ANDOAS, CANTON
PEDRO VICENTE MALDONADO. MEM-1169-DGCP-15.
FECHA-17-MARZO-15. CD.30504. BO. 1.274,00
1708827033001 OÑA CHICO MARIA CLEMENCIA 1001000041701 1116360175 12/03/2015 24/03/2015 299
OÑA CHICO MARIA CLEMENCIA.- PAGO POR SERVICIO DFE
ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL PARA EL
CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO DE CAYAMBE DEL
MES DE FEBRERO DEL 2015. MEM-1206-DGCP-15. FECHA-
18-MARZO-15. CD.30624. BO. 598,00
1708865207001 SARANGO AMBULUDI CARLOS VICENTE 1001000000394 1116013456 19/03/2015 30/03/2015 329
PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
TRASNPORTE, KILOMETRO 108 VIA CALACALI LA
INDEPENDENCIA, CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO.
MEM-1406-DGCP-15. FECHA-24-MARZO-15. CD.30966. BO. 2.079,00
1708865207001 SARANGO AMBULUDI CARLOS VICENTE 1001000000396 1116013456 05/03/2015 13/03/2015 251
PAGO POR LA CONTRATACION DE UNA VOLQUETA DE 3
EJES CON CAPACIDAD DE CARGA DE 12 m3 PARA EL
TRANSPORTE DE 30 VIAJES DE MATERIAL PETREO DESDE
LA MINA DEL KILOMETRO 127 AL VIVERO DE ANDOAS,
KILOMETRO 108 VIA CALCALI LA INDEPENDENCIA CANTON
P.V. MALDONADO. ACREDITARSE DEL PROYECTO PLANTA
BIOINSUMOS AGRICOLAS CONVENIO MAGAP - GADPP
FECHAS 25-02-2015- DF CD- 30182-MN 1.484,77
1708865207001 SARANGO AMBULUDI CARLOS VICENTE 1001000000397 1116013456 05/03/2015 18/03/2015 275
PAGO POR LA CONTRATACION DE UNA VOLQUETA DE 3
EJES CON CAPACIDAD DE CARGA DE 12 m3 PARA EL
TRANSPORTE DE 30 VIAJES DE MATERIAL PETREO DESDE
LA MINA DEL KILOMETRO 127 AL VIVERO DE ANDOAS,
KILOMETRO 108 VIA CALCALI LA INDEPENDENCIA CANTON
P.V. MALDONADO. ACREDITARSE DEL PROYECTO PLANTA
BIOINSUMOS AGRICOLAS CONVENIO MAGAP - GADPP
FECHAS 11-03-2015- DF CD- 30298-MN 1.484,77
Página 14
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1708885395001 JURADO GONZALEZ DIEGO ANTONIO 1001000000029 1116079189 04/03/2015 30/03/2015 329
JURADO GONZALEZ DIEGO ANTONIO.- PAGO POR LA
ELABORACION DE 55 ROTULOS INTERPRETATIVOS PARA EL
AREA DEL PARQUE RECREACIONAL BOSQUE PROTECTOR
JERUSALEM. FECHAS 19-03-2015- DF CD- 30756-MN 217,40
1708885395001 JURADO GONZALEZ DIEGO ANTONIO 1001000000029 1116079189 04/03/2015 30/03/2015 329
JURADO GONZALEZ DIEGO ANTONIO.- PAGO POR LA
ELABORACION DE 55 ROTULOS INTERPRETATIVOS PARA EL
AREA DEL PARQUE RECREACIONAL BOSQUE PROTECTOR
JERUSALEM. FECHAS 19-03-2015- DF CD- 30756-MN 5.918,22
1708885395001 JURADO GONZALEZ DIEGO ANTONIO 1001000000030 1116079189 05/03/2015 24/03/2015 299
PAGO POR LA ADQUISICION DE CD-R, DVD-R Y
PROTECTORES PLASTICOS PARA LA DIRECCION DE
GESTION DE COMUNICACION. FECHAS 13-03-2015- DF CD-
30291-MN 253,68
1708885395001 JURADO GONZALEZ DIEGO ANTONIO 1001000000030 1116079189 05/03/2015 24/03/2015 299
PAGO POR LA ADQUISICION DE CD-R, DVD-R Y
PROTECTORES PLASTICOS PARA LA DIRECCION DE
GESTION DE COMUNICACION. FECHAS 13-03-2015- DF CD-
30291-MN 2.989,80
1708885395001 JURADO GONZALEZ DIEGO ANTONIO 1001000000031 1116079189 09/03/2015 24/03/2015 299
PAGO POR LA ADQUISICION DE 4.500 BOLIGRAFOS PARA
EL PROYECTO DESCUBRE LA MAGIA DE PICHINCHA PASEOS
FAMILIARES. FECHAS 20-03-2015- DF CD- 30660-MN 132,30
1708885395001 JURADO GONZALEZ DIEGO ANTONIO 1001000000031 1116079189 09/03/2015 24/03/2015 299
PAGO POR LA ADQUISICION DE 4.500 BOLIGRAFOS PARA
EL PROYECTO DESCUBRE LA MAGIA DE PICHINCHA PASEOS
FAMILIARES. FECHAS 20-03-2015- DF CD- 30660-MN 1.559,25
1708974793001 LOGACHO HERRERA ROMULO FERNANDO 1001000000719 1115742853 18/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 8,64
1708974793001 LOGACHO HERRERA ROMULO FERNANDO 1001000000719 1115742853 18/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 235,20
1708974793001 LOGACHO HERRERA ROMULO FERNANDO 1001000000720 1115742853 18/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 9,54
1708974793001 LOGACHO HERRERA ROMULO FERNANDO 1001000000720 1115742853 18/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 259,70
1709026767001 CARATE UYANA FERNANDO ISAEL 1001000000932 1115909424 23/03/2015 27/03/2015 320
P.P PARA MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE
PERSIANAS. MEM-546-GSA-15. FECHA-24-MARZO-15.
CD.30827. BO. 33,51
1709026767001 CARATE UYANA FERNANDO ISAEL 1001000000932 1115909424 23/03/2015 27/03/2015 320
P.P PARA MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE
PERSIANAS. MEM-546-GSA-15. FECHA-24-MARZO-15.
CD.30827. BO. 912,22
1709067563001 CRUZ GUERRERO LUIS EDISON 1001000000384 1116059222 18/03/2015 26/03/2015 317
CRUZ GUERRERO LUIS EDISON.- PAGO DE LA PLANILLA
PRIMERA DE AVANCE Y REAJUSTE POR LA CONSTRUCCION
DEL INFOCENTRO "PICHINCHA NET" CONFORMADO POR
UN BLOQUE DE HORMIGON ARMADO Y ESTRUCTURA
METALICA EN UNA PLANTA DE CONSTA DE: SALA DE
INTERNET CON MEZANINE, SALA DE CAPACITACION,
ADMINISTRACION, 1 BATERIA SANITARIA, VIVIENDA DE
CONSERJE FECHAS 19-02-2015- DF CD- 30679-MN 4.379,31
1709067563001 CRUZ GUERRERO LUIS EDISON 1001000000384 1116059222 18/03/2015 26/03/2015 317
CRUZ GUERRERO LUIS EDISON.- PAGO DE LA PLANILLA
PRIMERA DE AVANCE Y REAJUSTE POR LA CONSTRUCCION
DEL INFOCENTRO "PICHINCHA NET" CONFORMADO POR
UN BLOQUE DE HORMIGON ARMADO Y ESTRUCTURA
METALICA EN UNA PLANTA DE CONSTA DE: SALA DE
INTERNET CON MEZANINE, SALA DE CAPACITACION,
ADMINISTRACION, 1 BATERIA SANITARIA, VIVIENDA DE
CONSERJE FECHAS 19-02-2015- DF CD- 30679-MN 51.613,33
1709134488001 CAICEDO CADENA MARCO VINICIO 1001000007425 1115614289 05/03/2015 24/03/2015 299
MEM-223-UP RECIBIDO 28/012015 EMISION DE PARTIDA
PARA LA IMPRESION DE FACTURAS PEAJEXPRESS PARA
UTILIZAR EN EL PEAJE DE LA AUTOPISTA GENERAL
RUMIÑAHUI, INCLUYE IVA. MEM-1083-DGCP-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30551. BO. 2.338,87
1709225542001
SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO
RAMIRO 1002000003313 1115724470 04/03/2015 30/03/2015 329
pago para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP stock de
bodega. MEM-1111-DGCP-15. FECHA-18-MARZO-15.
CD.30905. BO. 0,99
1709225542001
SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO
RAMIRO 1002000003313 1115724470 04/03/2015 30/03/2015 329
pago para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP stock de
bodega. MEM-1111-DGCP-15. FECHA-18-MARZO-15.
CD.30905. BO. 11,73
1709332058001 SANDOVAL PERALVO HECTOR ROLANDO 1001000001305 1115606567 03/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 654,64
1709430878001 FLORES SANCHEZ JORGE 1001000038164 1115803580 09/03/2015 25/03/2015 310
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL
DISTRIBUIDO A LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA DURANTE EL EVENTO DE
ENTREGA DE LA CERTIFICACION ISO 9001-2008. MEM1216-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30638. BO. 178,20
1709430878001 FLORES SANCHEZ JORGE 1001000038164 1115803580 09/03/2015 25/03/2015 310
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL
DISTRIBUIDO A LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA DURANTE EL EVENTO DE
ENTREGA DE LA CERTIFICACION ISO 9001-2008. MEM1216-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30638. BO. 4.851,00
1709602211001 MEDINA PROAÑO MARIA LISETTE. 1001000000051 1116587917 19/03/2015 25/03/2015 310
MEDINA PROAÑO MARIA LISETTE.- PAGO SEGUN
CONVENIO No. 002-DGS-15 POR LA PRESENTACION DEL
PRODUCTO COMUNICACIONAL, DENOMINADO "ARTE
FINAL DE LOS MAPAS VIAL Y TURISMO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA FECHAS 13-03-2015- DF CD- 30688-MN 990,00
1709602690001 MORALES SHUGULI JIMENA DE LOURDES 3001000000036 1115719684 16/03/2015 24/03/2015 299
PAGO POR EL ALQUILER DE AMPLIFICACION LINE ARRAY
PARA LAS RENDICIONES DE CUENTAS DE MISION
PICHINCHA DEL GADPP Y DE LAS EMPRESAS DEL GADPP A
REALIZARSE EN LA CABECERA CANTONAL MACHACHI (AV.
PABLO GUARDETRAS Y PANAMERICANA SUR) EL 25 DE
FEBRERO DEL 2015 EN EL PARQUE LINEAL DE CARAPUNGO -
CALDERON (LUIS BACARI Y CAYAMBA) EL 26 DE FEBRERO
DEL 2015 Y EN LA CIUDAD MITAD DEL MUNDO EL 27 DE
FEBRERO DEL 2015. MEM-1090-DGCP-15. FECHA-18-
MARZO-15. CD.30633. BO. 64,80
1709602690001 MORALES SHUGULI JIMENA DE LOURDES 3001000000036 1115719684 16/03/2015 24/03/2015 299
PAGO POR EL ALQUILER DE AMPLIFICACION LINE ARRAY
PARA LAS RENDICIONES DE CUENTAS DE MISION
PICHINCHA DEL GADPP Y DE LAS EMPRESAS DEL GADPP A
REALIZARSE EN LA CABECERA CANTONAL MACHACHI (AV.
PABLO GUARDETRAS Y PANAMERICANA SUR) EL 25 DE
FEBRERO DEL 2015 EN EL PARQUE LINEAL DE CARAPUNGO -
CALDERON (LUIS BACARI Y CAYAMBA) EL 26 DE FEBRERO
DEL 2015 Y EN LA CIUDAD MITAD DEL MUNDO EL 27 DE
FEBRERO DEL 2015. MEM-1090-DGCP-15. FECHA-18-
MARZO-15. CD.30633. BO. 1.764,00
1709622979001 PADILLA VALLEJO EBLIN FERNANDO 1001000006028 1115384333 05/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 7,70
1709622979001 PADILLA VALLEJO EBLIN FERNANDO 1001000006028 1115384333 05/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 15,62
Página 15
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1709622979001 PADILLA VALLEJO EBLIN FERNANDO 1001000006028 1115384333 05/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 184,14
1709622979001 PADILLA VALLEJO EBLIN FERNANDO 1001000006028 1115384333 05/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 209,72
1709849606001 SILVA DIAZ MARCO JAVIER 2001000002766 1116310021 18/03/2015 01/04/2015 342
SILVA DIAZ MARCO JAVIER.- PAGO POR PUBLICIDAD
(CUÑAS TRASMITIDAS EN PROGRAMACION REGULAR DE
RADIO MEGAESTACION) DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE
MARZO DEL 2015. MEM-203-DRG-15. FECHA-23-MARZO-
15. CD.31003. BO. 40,32
1709849606001 SILVA DIAZ MARCO JAVIER 2001000002766 1116310021 18/03/2015 01/04/2015 342
SILVA DIAZ MARCO JAVIER.- PAGO POR PUBLICIDAD
(CUÑAS TRASMITIDAS EN PROGRAMACION REGULAR DE
RADIO MEGAESTACION) DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE
MARZO DEL 2015. MEM-203-DRG-15. FECHA-23-MARZO-
15. CD.31003. BO. 475,20
1709930901001 SANCHEZ VICTOR HUGO 2001000000404 1115997761 05/03/2015 17/03/2015 266
PAGO POR EL ALQUILER DE DOS PANTALLAS GIGANTES
LED DE 2m x 2m C/U, UNA PANTALLA GIGANTE LED DE 4m
x 3m PARA LA RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DE
PICHINCHA A REALIZARSE EN EL PARQUE LINEAL DE
CARAPUNGO - CALDERON EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2015
FECHAS 10-03-2015- DF CD- 30238-MN 115,20
1709930901001 SANCHEZ VICTOR HUGO 2001000000404 1115997761 05/03/2015 17/03/2015 266
PAGO POR EL ALQUILER DE DOS PANTALLAS GIGANTES
LED DE 2m x 2m C/U, UNA PANTALLA GIGANTE LED DE 4m
x 3m PARA LA RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DE
PICHINCHA A REALIZARSE EN EL PARQUE LINEAL DE
CARAPUNGO - CALDERON EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2015
FECHAS 10-03-2015- DF CD- 30238-MN 3.136,00
1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR 1001000078703 1116240746 13/03/2015 27/03/2015 320
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 23-03-
2015- DF- CD- 30894-MN 8,73
1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR 1001000078703 1116240746 13/03/2015 27/03/2015 320
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 23-03-
2015- DF- CD- 30894-MN 102,84
1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR 1001000078704 1116240746 13/03/2015 02/04/2015 353
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1343-
DGCP-15. FECHA-23-MARZO-15. CD.31027. BO 2,18
1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR 1001000078704 1116240746 13/03/2015 02/04/2015 353
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1343-
DGCP-15. FECHA-23-MARZO-15. CD.31027. BO 25,68
1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR 1001000078705 1116240746 13/03/2015 27/03/2015 320
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 23-03-
2015- DF- CD- 30892-MN 25,95
1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR 1001000078705 1116240746 13/03/2015 27/03/2015 320
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 23-03-
2015- DF- CD- 30892-MN 305,85
1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR 1001000078706 1116240746 13/03/2015 02/04/2015 353
PAGO POR LA ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA
PARA UTILIZAR EN LA REALIZACION DE TRES TALLERES DE
SOCIALIZACION DE LA LEY DE TIERRAS EN LOS SECTORES
DE TUMBACO, VALLE DE LOS CHILLOS Y SAN ANTONIO DE
PICHINCHA EL 21 DE FEBRERO, 7 Y 8 DE MARZO DEL 2015.
MEM-1376-DGCP-15. FECHA-24-MARZO-15. CD.31107. BO. 1,50
1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR 1001000078706 1116240746 13/03/2015 02/04/2015 353
PAGO POR LA ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA
PARA UTILIZAR EN LA REALIZACION DE TRES TALLERES DE
SOCIALIZACION DE LA LEY DE TIERRAS EN LOS SECTORES
DE TUMBACO, VALLE DE LOS CHILLOS Y SAN ANTONIO DE
PICHINCHA EL 21 DE FEBRERO, 7 Y 8 DE MARZO DEL 2015.
MEM-1376-DGCP-15. FECHA-24-MARZO-15. CD.31107. BO. 17,77
1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR 1001000078725 1116240746 16/03/2015 01/04/2015 342
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 24-03-
2105- DF CD- 31026-MN 32,43
1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR 1001000078725 1116240746 16/03/2015 01/04/2015 342
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 24-03-
2105- DF CD- 31026-MN 382,22
1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR 1001000078726 1116240746 16/03/2015 30/03/2015 329
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1373-
DGCP-15. FECHA-14-MARZO-15. CD.30898. BO. 380,61
1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR 1001000078726 1116240746 16/03/2015 30/03/2015 329
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1373-
DGCP-15. FECHA-14-MARZO-15. CD.30898. BO. 4.485,78
1710114602001 BENITES PAREDES SEGUNDO JORGE 1001000010348 1115395976 02/03/2015 30/03/2015 329
LOGISTICA EVENTO "FORO LATINOAMERICANO 2DO CICLO
DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO". MEM-1296-DGCP-15.
FECHA-20-MARZO-15. CD.30703. BO. 129,96
1710114602001 BENITES PAREDES SEGUNDO JORGE 1001000010348 1115395976 02/03/2015 30/03/2015 329
LOGISTICA EVENTO "FORO LATINOAMERICANO 2DO CICLO
DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO". MEM-1296-DGCP-15.
FECHA-20-MARZO-15. CD.30703. BO. 3.537,80
1710175116001 TOLEDO ALVARADO VICENTE OSWALDO 2001000000279 1115340380 19/03/2015 01/04/2015 342
PAGO POR PUBLICIDAD (CUÑAS TRANSMITIDA EN EL
NOTICIERO EL VOCERO DE LA VERDAD POR TV&M
PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES CANAL 10 - SAN
MIGUEL DE LOS BANCOS) EL 12, 13, 16 Y 17 DE MARZO DEL
2015 CON INFORMACION DE OBRAS EJECUTADAS Y
ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL GAD DE LA PROVINCHA
DE PICHINCHA EN LOS CANTONES DEL NOROCCIDENTE DE
PICHINCHA.MEM+210-DRG-15. FECHA-23-MARZO-15.
CD.30998. BO. 44,80
1710175116001 TOLEDO ALVARADO VICENTE OSWALDO 2001000000279 1115340380 19/03/2015 01/04/2015 342
PAGO POR PUBLICIDAD (CUÑAS TRANSMITIDA EN EL
NOTICIERO EL VOCERO DE LA VERDAD POR TV&M
PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES CANAL 10 - SAN
MIGUEL DE LOS BANCOS) EL 12, 13, 16 Y 17 DE MARZO DEL
2015 CON INFORMACION DE OBRAS EJECUTADAS Y
ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL GAD DE LA PROVINCHA
DE PICHINCHA EN LOS CANTONES DEL NOROCCIDENTE DE
PICHINCHA.MEM+210-DRG-15. FECHA-23-MARZO-15.
CD.30998. BO. 527,99
1710177633001 LARREA FLORES IVAN ZANONI 1001000000381 1114547266 02/03/2015 16/03/2015 255
LARREA FLORES IVAN ZANONI.- PAGO CONT. 026-DGCP-
2014 CONSTRUCCION DE LA SALA DE USO MULTIPLE Y
CAMERINOS EN LA PARROQUIA DE CALACALI DM DE
QUITO FECHAS 27-02-2015- DF CD- 30194-MN 3.938,68
1710177633001 LARREA FLORES IVAN ZANONI 1001000000381 1114547266 02/03/2015 16/03/2015 255
LARREA FLORES IVAN ZANONI.- PAGO CONT. 026-DGCP-
2014 CONSTRUCCION DE LA SALA DE USO MULTIPLE Y
CAMERINOS EN LA PARROQUIA DE CALACALI DM DE
QUITO FECHAS 27-02-2015- DF CD- 30194-MN 46.420,08
1710445857001 CARDONA YANEZ JULIO DANILO 3001000004624 1116030750 05/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 7,31
1710445857001 CARDONA YANEZ JULIO DANILO 3001000004624 1116030750 05/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 86,13
1710781566001
CAIZAPANTA ALEMAN CARINA
MAGDALENA 3001000000213 1114810070 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 56,08
1710781566001
CAIZAPANTA ALEMAN CARINA
MAGDALENA 3001000000213 1114810070 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 1.526,74
Página 16
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1710781566001
CAIZAPANTA ALEMAN CARINA
MAGDALENA 3001000000214 1114810070 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-647-DGDC-15. FECHA-18-
MARZO-15. CD.30614. BO. 47,53
1710781566001
CAIZAPANTA ALEMAN CARINA
MAGDALENA 3001000000214 1114810070 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-647-DGDC-15. FECHA-18-
MARZO-15. CD.30614. BO. 1.293,89
1710988427001 CHUQUIMARCA ALQUINGA ROSA ELVIRA 1001000000077 1115646027 09/03/2015 25/03/2015 310
ROL DE EMPLEADOS.- PAGO DE LOS SEÑORES CONSEJEROS
DE LAS DIETAS SESION DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015. MEM-
1076-GTH-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30698. BO. 522,72
1710990282001 CATUCUAMBA NICOLALDE SILVIA MARLENE 1001000000344 1114952892 04/03/2015 12/03/2015 244
CERTIFICACION DE FONDOS COMO CONTRAPARTE DE LOS
CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA FIRMADOS
CON EL MIESS DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 9 Y 2. MEM-
497-DGDC-15. FECHA-04-MARZO-15. CD30130. BO. 675,00
1710990282001 CATUCUAMBA NICOLALDE SILVIA MARLENE 1001000000345 1114952892 04/03/2015 12/03/2015 244
CERTIFICACION DE FONDOS COMO CONTRAPARTE DE LOS
CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA FIRMADOS
CON EL MIESS DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 9 Y 2 FECHAS
04-03-2015- DF CD- 30129-MN 675,00
1711354538001 MONTALVAN CASTILLO ILTER BENIGNO 1001000002366 1116125574 06/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 568,40
1711354538001 MONTALVAN CASTILLO ILTER BENIGNO 1001000002368 1116125574 06/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 793,80
1711354538001 MONTALVAN CASTILLO ILTER BENIGNO 1001000002369 1116125574 06/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 764,40
1711354538001 MONTALVAN CASTILLO ILTER BENIGNO 1001000002373 1116125574 06/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 117,60
1711564896001 MENDOZA VELIZ SARA ISABEL 2001000000048 1114577285 02/03/2015 02/04/2015 353
PAGO POR LA ELABORACION DE RECURDOS PARA LA
FERIA DE EMPRENDIMIENTOS CULTURAL Y
GASTRONOMICA COMUNIDAD RIO BLANCO A RERALIZAR
DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS 24-03-2015-DF
CD- 31033-MN 45,00
1711564896001 MENDOZA VELIZ SARA ISABEL 2001000000048 1114577285 02/03/2015 02/04/2015 353
PAGO POR LA ELABORACION DE RECURDOS PARA LA
FERIA DE EMPRENDIMIENTOS CULTURAL Y
GASTRONOMICA COMUNIDAD RIO BLANCO A RERALIZAR
DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS 24-03-2015-DF
CD- 31033-MN 1.225,00
1711629665001 CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO 1001000006461 1116168191 06/03/2015 20/03/2015 285
CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO.- pago por servicio de
copiado correspondeinte al mes de febrero del 2015
FECHAS 16-03-2015- DF CD- 30557-MN 138,84
1711629665001 CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO 1001000006461 1116168191 06/03/2015 20/03/2015 285
CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO.- pago por servicio de
copiado correspondeinte al mes de febrero del 2015
FECHAS 16-03-2015- DF CD- 30557-MN 3.779,54
1711629665001 CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO 1001000006463 1116168191 06/03/2015 25/03/2015 310
CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO.- pago por servicio de
copiado del mes de febrero del 2015. MEM-1192-DGCP-15.
FECHA-18-MARZO-15. CD.30769. BO. 18,10
1711629665001 CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO 1001000006463 1116168191 06/03/2015 25/03/2015 310
CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO.- pago por servicio de
copiado del mes de febrero del 2015. MEM-1192-DGCP-15.
FECHA-18-MARZO-15. CD.30769. BO. 492,84
1711645018001 CIFUENTES SOSA MONICA GRACIELA 1001000000015 1114847702 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 18,01
1711645018001 CIFUENTES SOSA MONICA GRACIELA 1001000000015 1114847702 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 490,25
1711787174001 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO 1003000001795 1115602925 03/03/2015 01/04/2015 342
pago por la adquisición de directorios telefónicos para
stock de bodega FECHAS 18-03-2105- DF CD- 31012-MN 16,65
1711787174001 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO 1003000001795 1115602925 03/03/2015 01/04/2015 342
pago por la adquisición de directorios telefónicos para
stock de bodega FECHAS 18-03-2105- DF CD- 31012-MN 196,26
1711787174001 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO 1003000001796 1115602925 03/03/2015 02/04/2015 353
pago por la adquisición de grapas. MEM-1078-DGCP-15-
FECHA-18-MARZO-15. CD.31010. BO. 2,05
1711787174001 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO 1003000001796 1115602925 03/03/2015 02/04/2015 353
pago por la adquisición de grapas. MEM-1078-DGCP-15-
FECHA-18-MARZO-15. CD.31010. BO. 24,21
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014096 1116085620 02/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 125,02
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014096 1116085620 02/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 1.473,42
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014099 1116085620 03/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 36,39
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014099 1116085620 03/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 428,87
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014102 1116492938 05/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 48,78
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014102 1116492938 05/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 574,93
1711914208001 SAFADI SANGUÑA NANCY EDITH. 1001000000101 1116467674 02/03/2015 24/03/2015 299
PAGO POR LOS CURSOS DE PATRONAJE, TALLAJE Y
ESCALADO DE PRENDAS DIRIGIDO A LA COMUNIDAD DEL
SECTOR CENTRO DE QUITO EVENTO DESARROLLADO EN EL
CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION DE MANUFACTURA
TEXTIL SAN BLAS DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL
2015 EN HORARIO DE 08H00 A 11 H00 DE LUNES A VIRNES
CON UNA DURACION DE 60HORAS PLANIFICADA (
PRIMERA FASE DEL MODULO II) FECHAS 18-03-2015- DF
CD- 30628-MN 712,80
1711979144001 GUERRA AYALA BYRON HUMBERTO 1001000000065 1115625884 04/03/2015 12/03/2015 244
CERTIFICACION DE FONDOS COMO CONTRAPARTE DE LOS
CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA FIRMADOS
CON EL MIESS DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 9 Y 2. MEM-
497-DGDC-15. FECHA-04-MARZO-15. CD30130. BO. 675,00
1711979144001 GUERRA AYALA BYRON HUMBERTO 1001000000067 1115625884 04/03/2015 12/03/2015 244
CERTIFICACION DE FONDOS COMO CONTRAPARTE DE LOS
CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA FIRMADOS
CON EL MIESS DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 9 Y 2 FECHAS
04-03-2015- DF CD- 30129-MN 675,00
1712070414001 HARO POZO MARCO ROLANDO 2001000002680 1116277444 17/03/2015 01/04/2015 342
HARO POZO MARCO ROLANDO.- PAGO POR
MANTENIMIENTO DE 1 ASCENSOR UBICADO EN EL
EDIFICIO DEL GADPP POR EL MES DE MARZO FECHAS 24-03-
2105- DF CD- 31032-MN 23,70
Página 17
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1712070414001 HARO POZO MARCO ROLANDO 2001000002680 1116277444 17/03/2015 01/04/2015 342
HARO POZO MARCO ROLANDO.- PAGO POR
MANTENIMIENTO DE 1 ASCENSOR UBICADO EN EL
EDIFICIO DEL GADPP POR EL MES DE MARZO FECHAS 24-03-
2105- DF CD- 31032-MN 645,16
1712170875001 GUAÑA REYES LUIS DARIO 1001000000309 1114583807 03/03/2015 26/03/2015 317
PAGO POR EL ALQUILER DE VALLAS QUE SERAN
UTILIZADAS EN LAS RENDICION DE CUENTAS DE MISION
PICHINCHA DEL GADPP Y DE LAS EMPRESAS DEL GADPP A
REALIZARSE EN LA CABECERA CANTONAL MACHACHI EL
DIA 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN EL PARQUE LINEAL DE
CARAPUNGO - CALDERON (LUIS BACARI Y CAYAMBE) EL
DIA 26 DE FEBRERO DEL 2015 Y EN LA CIUDAD MITAD DEL
MUNDO EL 27 DE FEBREO DEL 2015 FECHAS 18-03-2015- DF
CD- 30773-MN 75,60
1712170875001 GUAÑA REYES LUIS DARIO 1001000000309 1114583807 03/03/2015 26/03/2015 317
PAGO POR EL ALQUILER DE VALLAS QUE SERAN
UTILIZADAS EN LAS RENDICION DE CUENTAS DE MISION
PICHINCHA DEL GADPP Y DE LAS EMPRESAS DEL GADPP A
REALIZARSE EN LA CABECERA CANTONAL MACHACHI EL
DIA 25 DE FEBRERO DEL 2015 EN EL PARQUE LINEAL DE
CARAPUNGO - CALDERON (LUIS BACARI Y CAYAMBE) EL
DIA 26 DE FEBRERO DEL 2015 Y EN LA CIUDAD MITAD DEL
MUNDO EL 27 DE FEBREO DEL 2015 FECHAS 18-03-2015- DF
CD- 30773-MN 2.058,00
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000015831 1115731273 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 14,14
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000015831 1115731273 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 166,62
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000015841 1115731273 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 10,00
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000015841 1115731273 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 117,81
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000015842 1115731273 10/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 14,68
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000015842 1115731273 10/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 172,98
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000015846 1115731273 10/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 4,00
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000015846 1115731273 10/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 47,12
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000015862 1115731273 12/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 12,41
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000015862 1115731273 12/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 146,25
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000015876 1115731273 16/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 11,25
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000015876 1115731273 16/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 132,61
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000015877 1115731273 16/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 68,40
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000015877 1115731273 16/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 806,11
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000015908 1115731273 17/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 7,14
1712209814001 CHICAIZA CHICAIZA FREDDY WASHINGTON 1001000015908 1115731273 17/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 84,15
1712343167001
GUALLASAMIN LLUMIQUINGA GLADYS
MARISOL 2001000000026 1116424622 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 89,42
1712343167001
GUALLASAMIN LLUMIQUINGA GLADYS
MARISOL 2001000000026 1116424622 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.434,32
1712343167001
GUALLASAMIN LLUMIQUINGA GLADYS
MARISOL 2001000000027 1116424622 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-647-DGDC-15. FECHA-18-
MARZO-15. CD.30614. BO. 71,44
1712343167001
GUALLASAMIN LLUMIQUINGA GLADYS
MARISOL 2001000000027 1116424622 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-647-DGDC-15. FECHA-18-
MARZO-15. CD.30614. BO. 1.944,81
1712343639001 TRUJILLO GUAMAN EDWIN PATRICIO. 1001000000373 1116516166 05/03/2015 20/03/2015 285
TRUJILLO GUAMAN EDWIN PATRICIO..- SALDO P.P. PARA
EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL PERSONAL
DE LA FPRT EN LA PARROQUIA DE OLMEDO, DURACION
DEL CONTRATO 1 AÑO A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO 2014 A
JULIO DEL 2015. MEM-1195-DGCP-15. FECHA-16-MARZO-
15. CD.30575. BO. 322,00
1712437639001 COYAGO ALOMOTO JAIRA VICTORIA 1001000000010 1114805570 18/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 18,01
1712437639001 COYAGO ALOMOTO JAIRA VICTORIA 1001000000010 1114805570 18/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 490,25
Página 18
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1712437639001 COYAGO ALOMOTO JAIRA VICTORIA 1001000000012 1114805570 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 18,01
1712437639001 COYAGO ALOMOTO JAIRA VICTORIA 1001000000012 1114805570 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 490,25
1712537958001 TACO TIPAN VERONICA ALEXANDRA 2001000000122 1116541150 10/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 106,14
1712537958001 TACO TIPAN VERONICA ALEXANDRA 2001000000122 1116541150 10/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.889,43
1712537958001 TACO TIPAN VERONICA ALEXANDRA 2001000000123 1116541150 10/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 76,11
1712537958001 TACO TIPAN VERONICA ALEXANDRA 2001000000123 1116541150 10/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 2.071,82
1712537958001 TACO TIPAN VERONICA ALEXANDRA 2001000000124 1116541150 10/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 85,34
1712537958001 TACO TIPAN VERONICA ALEXANDRA 2001000000124 1116541150 10/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.323,19
1712537958001 TACO TIPAN VERONICA ALEXANDRA 2001000000127 1116541150 10/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-647-DGDC-15. FECHA-18-
MARZO-15. CD.30614. BO. 98,08
1712537958001 TACO TIPAN VERONICA ALEXANDRA 2001000000127 1116541150 10/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-647-DGDC-15. FECHA-18-
MARZO-15. CD.30614. BO. 2.669,81
1712557162001 ZAMBRANO REVILLA ROSARIO ALEXANDRA 2001000000321 1115206708 02/03/2015 02/04/2015 353
PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA FERIA
DE EMPRENDIMIENTOS CULTURAL Y GASTRONOMICA
COMUNIDAD RIO BLANCO A RERALIZAR DEL 14 AL 17 DE
FEBRERO DEL 2015 FECHAS 24-03-2015-DF CD- 31111-MN 86,40
1712557162001 ZAMBRANO REVILLA ROSARIO ALEXANDRA 2001000000321 1115206708 02/03/2015 02/04/2015 353
PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA FERIA
DE EMPRENDIMIENTOS CULTURAL Y GASTRONOMICA
COMUNIDAD RIO BLANCO A RERALIZAR DEL 14 AL 17 DE
FEBRERO DEL 2015 FECHAS 24-03-2015-DF CD- 31111-MN 2.352,00
1712622594001 ULLOA DAVILA VERONICA ELIZABETH 2001000002152 1116525003 06/03/2015 13/03/2015 251
ULLOA DAVILA VERONICA ELIZABETH.- PAGO CONT. 078-
DGDC-2014 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE
ADOQUINADO EN LA CALLE SN BARRIO GENOVA
PARROQUIA CUTUGLAGUA CANTON MEJIA. MEM-122-
COG-15. FECHA-18-FEBRERO-15.- CD.30139. BO. 677,00
1712622594001 ULLOA DAVILA VERONICA ELIZABETH 2001000002152 1116525003 06/03/2015 13/03/2015 251
ULLOA DAVILA VERONICA ELIZABETH.- PAGO CONT. 078-
DGDC-2014 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE
ADOQUINADO EN LA CALLE SN BARRIO GENOVA
PARROQUIA CUTUGLAGUA CANTON MEJIA. MEM-122-
COG-15. FECHA-18-FEBRERO-15.- CD.30139. BO. 7.978,96
1712726411001 TOAPANTA CORO NELSON IBAN 1001000000198 1115713046 09/03/2015 25/03/2015 310
ROL DE EMPLEADOS.- PAGO DE LOS SEÑORES CONSEJEROS
DE LAS DIETAS SESION DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015, MEM-
1076-GTH-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30700. BO. 522,72
1712727195001 CALERO QUEVEDO GUSTAVO RAMON 1001000000957 1116101673 12/03/2015 24/03/2015 299
CALERO QUEVEDO GUSTAVO RAMON.- PAGO CONT. 93-
DGDC-14 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE
ADOQUINADO BERMAS EN CALLES INTERNAS DEL BARRIO
BELLAVISTA PARROQUIA GUALEA DM QUITO FECHAS 17-
03-2015- DF CD- 30612-MN 2.175,60
1712727195001 CALERO QUEVEDO GUSTAVO RAMON 1001000000957 1116101673 12/03/2015 24/03/2015 299
CALERO QUEVEDO GUSTAVO RAMON.- PAGO CONT. 93-
DGDC-14 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE
ADOQUINADO BERMAS EN CALLES INTERNAS DEL BARRIO
BELLAVISTA PARROQUIA GUALEA DM QUITO FECHAS 17-
03-2015- DF CD- 30612-MN 25.641,00
1712727195001 CALERO QUEVEDO GUSTAVO RAMON 1001000000964 1116101673 12/03/2015 25/03/2015 310
CALERO QUEVEDO GUSTAVO RAMON.- PAGO CONT. 0108-
DGDC-2014 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BERMAS BORDILLOS
EN LA CALLE DEL CEMENTERIO DEL BARRIO SANTA ANITA
SAN JOSE DE MINAS DM QUITO. MEM-178-COG-15. FECHA-
16-MARZO-15. CD.30565. BO. 3.376,80
1712727195001 CALERO QUEVEDO GUSTAVO RAMON 1001000000964 1116101673 12/03/2015 25/03/2015 310
CALERO QUEVEDO GUSTAVO RAMON.- PAGO CONT. 0108-
DGDC-2014 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BERMAS BORDILLOS
EN LA CALLE DEL CEMENTERIO DEL BARRIO SANTA ANITA
SAN JOSE DE MINAS DM QUITO. MEM-178-COG-15. FECHA-
16-MARZO-15. CD.30565. BO. 39.798,00
1712751781001 VASQUEZ ALMEIDA EDGAR FERNANDO 1001000000845 1114986850 02/03/2015 02/04/2015 353
MEM-185-GSA RECIBIDO 30/01/2015 EMISION DE P.P.
PARA LA ADQUISICION DE DESENGRASANTES DE MANOS ,
QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL TECNICOS DE
LA MECANICA CENTRAL , INCLUYE IVA. MEM-547-GSA-15.
FECHA-23-MARZO-15. CD.31067. BO. 589,68
1712751781001 VASQUEZ ALMEIDA EDGAR FERNANDO 1001000000845 1114986850 02/03/2015 02/04/2015 353
MEM-185-GSA RECIBIDO 30/01/2015 EMISION DE P.P.
PARA LA ADQUISICION DE DESENGRASANTES DE MANOS ,
QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL TECNICOS DE
LA MECANICA CENTRAL , INCLUYE IVA. MEM-547-GSA-15.
FECHA-23-MARZO-15. CD.31067. BO. 6.949,80
1712764677001 CRIOLLO SUNTAXI MARIA NARCIZA 2001000001656 1115755370 20/03/2015 26/03/2015 317
PAGO POR LA ADQUISICION DE PERSIANAS A SER
UTILIZADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE DESARROLLO
ECONOMICO DE RUMIÑAHUI FECHAS 24-03-2015- DF CD-
30843-MN 38,75
Página 19
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1712764677001 CRIOLLO SUNTAXI MARIA NARCIZA 2001000001656 1115755370 20/03/2015 26/03/2015 317
PAGO POR LA ADQUISICION DE PERSIANAS A SER
UTILIZADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE DESARROLLO
ECONOMICO DE RUMIÑAHUI FECHAS 24-03-2015- DF CD-
30843-MN 456,70
1712777562001 CRUZ AREVALO MANUEL ARSECIO 1001000000388 1115265759 19/03/2015 02/04/2015 353
PAGO POR PUBLICIDAD (CUÑAS TRANSMITIDAS EN EL
NOTICIERO REGIONAL DE RADIO FLAMA PLUS) DEL 19 DE
FEBRERO AL 18 DE MARZO 2015 PRODUCTOS
COMUNICACIONALES DEL TRABAJO DEL GAD DE
PICHINCHA Y DE LA DIRECCION DE GESTION DE PUERTO
QUITO Y PEDRO VICENTE MALDONADO (PRIMER
TRIMESTRE 2015). MEM-200-DRG-15. FECHA-23-MARZO-
15. CD-31097.. BO. 17,28
1712777562001 CRUZ AREVALO MANUEL ARSECIO 1001000000388 1115265759 19/03/2015 02/04/2015 353
PAGO POR PUBLICIDAD (CUÑAS TRANSMITIDAS EN EL
NOTICIERO REGIONAL DE RADIO FLAMA PLUS) DEL 19 DE
FEBRERO AL 18 DE MARZO 2015 PRODUCTOS
COMUNICACIONALES DEL TRABAJO DEL GAD DE
PICHINCHA Y DE LA DIRECCION DE GESTION DE PUERTO
QUITO Y PEDRO VICENTE MALDONADO (PRIMER
TRIMESTRE 2015). MEM-200-DRG-15. FECHA-23-MARZO-
15. CD-31097.. BO. 475,20
1712842937001 BUSTAMANTE CABRERA DAICE NEXILA 1001000000142 1115431639 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 77,76
1712842937001 BUSTAMANTE CABRERA DAICE NEXILA 1001000000142 1115431639 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.116,80
1712842937001 BUSTAMANTE CABRERA DAICE NEXILA 1001000000146 1115431639 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-647-DGDC-15. FECHA-18-
MARZO-15. CD.30614. BO. 68,14
1712842937001 BUSTAMANTE CABRERA DAICE NEXILA 1001000000146 1115431639 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-647-DGDC-15. FECHA-18-
MARZO-15. CD.30614. BO. 1.854,85
1712932209001 BENALCAZAR PEREZ WASHINGTON OMAR 1001000000010 1115491762 09/03/2015 25/03/2015 310
ROL DE EMPLEADOS.- PAGO DE LOS SEÑORES CONSEJEROS
DE LAS DIETAS SESION DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015. MEM-
1076-GTH-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30696. BO. 522,72
1713035036001 SUQUILLO LOACHAMIN BYRON ADRIAN. 1001000000279 1115981126 03/03/2015 16/03/2015 255
SUQUILLO LOACHAMIN BYRON ADRIAN..- SALDO P.P PARA
LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO
VIRINGUITO, CANTON PUERTO QUITO , PROVINCIA DE
PICHINCHA ,INCLUYE IVA FECHAS 27-02-2015- DF CD-
30183-MN 5.360,30
1713035036001 SUQUILLO LOACHAMIN BYRON ADRIAN. 1001000000279 1115981126 03/03/2015 16/03/2015 255
SUQUILLO LOACHAMIN BYRON ADRIAN..- SALDO P.P PARA
LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO
VIRINGUITO, CANTON PUERTO QUITO , PROVINCIA DE
PICHINCHA ,INCLUYE IVA FECHAS 27-02-2015- DF CD-
30183-MN 63.174,92
1713035036001 SUQUILLO LOACHAMIN BYRON ADRIAN. 1001000000280 1115981126 03/03/2015 13/03/2015 251
SUQUILLO LOACHAMIN BYRON ADRIAN..- SALDO P.P PARA
LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO
VIRINGUITO, CANTON PUERTO QUITO , PROVINCIA DE
PICHINCHA ,INCLUYE IVA FECHAS 27-02-2015- DF CD-
30181-MN 1.185,16
1713035036001 SUQUILLO LOACHAMIN BYRON ADRIAN. 1001000000280 1115981126 03/03/2015 13/03/2015 251
SUQUILLO LOACHAMIN BYRON ADRIAN..- SALDO P.P PARA
LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO
VIRINGUITO, CANTON PUERTO QUITO , PROVINCIA DE
PICHINCHA ,INCLUYE IVA FECHAS 27-02-2015- DF CD-
30181-MN 13.968,02
1713106084001
CALVOPIÑA MONTENEGRO CHRISTIAN
SANTIAGO 1001000000026 1116399930 13/03/2015 24/03/2015 299
ROL DE EMPLEADOS.- PAGO POR SERVICIO TECNICOS
ESPECIALIZADOS A LOS SEÑORES Paredes, Calvopiña,
Aizaga, Padilla por el mes de FEBRERO DEL 2015 FECHAS 16-
03-2015- DF CD- 30544-MN 630,00
1713106084001
CALVOPIÑA MONTENEGRO CHRISTIAN
SANTIAGO 1001000000027 1116399930 13/03/2015 24/03/2015 299
ROL DE EMPLEADOS.- PAGO POR SERVICIO TECNICOS
ESPECIALIZADOS A LOS SEÑORES Paredes, Calvopiña,
Aizaga, Padilla por el mes de FEBRERO DEL 2015 FECHAS 16-
03-2015- DF CD- 30547-MN 630,00
1713215984001 PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS 1001000003552 1115626521 03/03/2015 31/03/2015 333
PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS.- PAGO POR EL
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINAS TEXTIL INDISTRIAL DEL CENTRO DE
CAPACITACION DE MANUFACTURAS TEXTIL CARAPUNGO..
MEM-1295-DGCP-15. FECHA-20-MARZO-15. CD.30866. BO. 8,04
1713215984001 PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS 1001000003552 1115626521 03/03/2015 31/03/2015 333
PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS.- PAGO POR EL
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINAS TEXTIL INDISTRIAL DEL CENTRO DE
CAPACITACION DE MANUFACTURAS TEXTIL CARAPUNGO..
MEM-1295-DGCP-15. FECHA-20-MARZO-15. CD.30866. BO. 218,75
1713290409001 BARROS CABRERA RUBEN DARIO 1001000000441 1116507539 04/03/2015 17/03/2015 266
PAGO POR EL DISEÑO E IMPRESION DE 2.000 LIBROS "
MUJERES PATRIOTAS Y PRECURSORAS DE LA LIBERTAD".
FECHAS 25-02-2015- DF CD- 30276-MN 253,80
1713290409001 BARROS CABRERA RUBEN DARIO 1001000000441 1116507539 04/03/2015 17/03/2015 266
PAGO POR EL DISEÑO E IMPRESION DE 2.000 LIBROS "
MUJERES PATRIOTAS Y PRECURSORAS DE LA LIBERTAD".
FECHAS 25-02-2015- DF CD- 30276-MN 6.909,00
1713324430001 CASTRO HERRERA ANDREA BEATRIZ 1001000000014 1115124198 18/03/2015 02/04/2015 352
P.P PARA CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIO
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPCIDAD N°PD-02-17D11-
00174-D FIRMADO CON EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GADPP FECHAS 19-03-2015- DF CD- 3100-MN 32,58
1713324430001 CASTRO HERRERA ANDREA BEATRIZ 1001000000014 1115124198 18/03/2015 02/04/2015 352
P.P PARA CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIO
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPCIDAD N°PD-02-17D11-
00174-D FIRMADO CON EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GADPP FECHAS 19-03-2015- DF CD- 3100-MN 832,49
1713324430001 CASTRO HERRERA ANDREA BEATRIZ 1001000000015 1115124198 17/03/2015 27/03/2015 322
P.P PARA CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIO
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPCIDAD N°PD-02-17D11-
00174-D FIRMADO CON EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GADPP. MEM-641-DGDC-15. FECHA-19-
MARZO-15. CD.30776. BO. 32,57
1713324430001 CASTRO HERRERA ANDREA BEATRIZ 1001000000015 1115124198 17/03/2015 27/03/2015 322
P.P PARA CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIO
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPCIDAD N°PD-02-17D11-
00174-D FIRMADO CON EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GADPP. MEM-641-DGDC-15. FECHA-19-
MARZO-15. CD.30776. BO. 832,49
1713361994001 GAIBOR MONAR MARCELO VINICIO 1001000012540 1115905616 02/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 15,06
1713361994001 GAIBOR MONAR MARCELO VINICIO 1001000012540 1115905616 02/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 177,47
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032784 1116148140 02/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 7,94
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032784 1116148140 02/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 93,55
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032785 1116148140 02/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 7,94
Página 20
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032785 1116148140 02/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 93,55
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032786 1116148140 02/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 2,57
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032786 1116148140 02/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 30,29
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032814 1116148140 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 4,54
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032814 1116148140 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 53,46
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032815 1116148140 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 58,81
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032815 1116148140 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 693,20
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032816 1116148140 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 37,50
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032816 1116148140 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 441,94
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032817 1116148140 02/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 42,11
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032817 1116148140 02/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 496,29
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032818 1116148140 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 2,57
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032818 1116148140 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 30,29
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032819 1116148140 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 0,98
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032819 1116148140 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 11,58
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032824 1116148140 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 2,00
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032824 1116148140 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 23,61
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032826 1116148140 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 12,10
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032826 1116148140 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 142,56
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032830 1116148140 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 27,53
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032830 1116148140 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 324,50
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032863 1116148140 05/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 1,29
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032863 1116148140 05/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 15,15
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032889 1116148140 05/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 9,07
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032889 1116148140 05/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 106,92
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032893 1116148140 05/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 21,92
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032893 1116148140 05/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 258,39
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032934 1116148140 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 5,89
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032934 1116148140 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 69,50
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032948 1116148140 09/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 27,22
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032948 1116148140 09/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 320,76
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032957 1116148140 09/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 46,90
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032957 1116148140 09/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 552,78
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032969 1116148140 09/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 0,76
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032969 1116148140 09/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 8,91
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032991 1116148140 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 34,02
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032991 1116148140 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 400,95
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032992 1116148140 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 7,71
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000032992 1116148140 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 90,88
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000033025 1116148140 11/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 12,10
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000033025 1116148140 11/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 142,56
Página 21
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000033091 1116148140 13/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 6,52
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000033091 1116148140 13/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 76,85
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000033096 1116148140 13/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 32,81
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000033096 1116148140 13/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 386,65
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000033155 1116148140 16/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 27,59
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000033155 1116148140 16/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 325,18
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000033175 1116148140 17/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 3,53
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000033175 1116148140 17/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 41,61
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000033228 1116148140 19/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 6,27
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000033228 1116148140 19/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 73,95
1713561361001 SALAZAR SALGUERO MARTHA CECILIA 1001000000029 1116529488 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 77,76
1713561361001 SALAZAR SALGUERO MARTHA CECILIA 1001000000029 1116529488 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.116,80
1713561361001 SALAZAR SALGUERO MARTHA CECILIA 1001000000030 1116529488 13/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 68,72
1713561361001 SALAZAR SALGUERO MARTHA CECILIA 1001000000030 1116529488 13/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 1.870,72
1713581708001 SALCEDO PONCE LUIS FERNANDO 1001000000011 1103201508573110000000000000000000000 11/03/2015 24/03/2015 299
p.p para aistencia contable en la Direccíon de Gestión
Economica y Financiera FECHAS 18-03-2015- DF CD- 30571-
MN 936,00
1713646261001 PAREDES PAZMIÑO JAIME DAVID 1001000000040 1116521928 13/03/2015 24/03/2015 299
ROL DE EMPLEADOS.- PAGO POR SERVICIO TECNICOS
ESPECIALIZADOS A LOS SEÑORES Paredes, Calvopiña,
Aizaga, Padilla por el mes de FEBRERO DEL 2015 FECHAS 16-
03-2015- DF CD- 30547-MN 630,00
1713646261001 PAREDES PAZMIÑO JAIME DAVID 1001000000042 1116521928 13/03/2015 24/03/2015 299
ROL DE EMPLEADOS.- PAGO POR SERVICIO TECNICOS
ESPECIALIZADOS A LOS SEÑORES Paredes, Calvopiña,
Aizaga, Padilla por el mes de FEBRERO DEL 2015 FECHAS 16-
03-2015- DF CD- 30544-MN 630,00
1713673224001 GORDON PALAGUARAY PAUL GONZALO 1001000000217 1115596313 09/03/2015 25/03/2015 310
ROL DE EMPLEADOS.- PAGO DE LOS SEÑORES CONSEJEROS
DE LAS DIETAS SESION DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015. MEM-
1076-GTH-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30694. BO. 522,72
1713765277001 FLORES PACHACAMA DARWIN GIOVANNY 2001000000579 1116347093 10/03/2015 26/03/2015 317
Pago por servicio de las mediciones de ruido, material
particulado, gases y vapores , trabajos realizados de
acuerdo a los informes técnicos FECHAS 13-03-2015- DF CD-
30856-MN 47,52
1713765277001 FLORES PACHACAMA DARWIN GIOVANNY 2001000000579 1116347093 10/03/2015 26/03/2015 317
Pago por servicio de las mediciones de ruido, material
particulado, gases y vapores , trabajos realizados de
acuerdo a los informes técnicos FECHAS 13-03-2015- DF CD-
30856-MN 1.293,60
1714271754001 PACHACAMA LEIME MARY DEL PILAR 1001000000012 1114805542 18/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 18,01
1714271754001 PACHACAMA LEIME MARY DEL PILAR 1001000000012 1114805542 18/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 490,25
1714285853001 LEMA JATIVA EDISON RAMIRO 1001000017529 1115210753 09/03/2015 20/03/2015 285
PAGO POR LA ADQUISICION DE LAMPARAS
FLUORESCENTES PARA EL CENTRO DE DESARROLO
ECONOMICO DE RUMIÑAHUI FECHAS 18-03-2015- DF CD-
30587-MN 56,70
1714285853001 LEMA JATIVA EDISON RAMIRO 1001000017529 1115210753 09/03/2015 20/03/2015 285
PAGO POR LA ADQUISICION DE LAMPARAS
FLUORESCENTES PARA EL CENTRO DE DESARROLO
ECONOMICO DE RUMIÑAHUI FECHAS 18-03-2015- DF CD-
30587-MN 668,25
1714285853001 LEMA JATIVA EDISON RAMIRO 1002000000684 1115388997 02/03/2015 18/03/2015 275
p.p para la contratación de materiales eléctricos ,
carpintería , plomeria y pintura para ser utilizados en el
2015 FECHAS 12-03-2015- DF CD- 30293-MN 110,91
1714285853001 LEMA JATIVA EDISON RAMIRO 1002000000684 1115388997 02/03/2015 18/03/2015 275
p.p para la contratación de materiales eléctricos ,
carpintería , plomeria y pintura para ser utilizados en el
2015 FECHAS 12-03-2015- DF CD- 30293-MN 1.307,25
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000224 1116222896 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 135,30
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000224 1116222896 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 3.683,23
Página 22
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000225 1116222896 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 72,80
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000225 1116222896 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 1.981,85
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000226 1116222896 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 105,66
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000226 1116222896 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.876,20
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000227 1116222896 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 72,02
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000227 1116222896 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 1.960,69
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000228 1116222896 10/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 122,47
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000228 1116222896 10/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 3.333,96
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000231 1116222896 13/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 67,26
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000231 1116222896 13/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 1.831,03
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000232 1116222896 13/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 65,90
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000232 1116222896 13/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 1.793,99
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000233 1116222896 13/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 93,60
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000233 1116222896 13/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 2.548,10
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000234 1116222896 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 77,76
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000234 1116222896 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.116,80
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000235 1116222896 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 69,98
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000235 1116222896 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 1.905,12
1714361456001 VELASQUEZ LUNA JAVIER EDUARDO 1001000000009 1115424205 04/03/2015 12/03/2015 244
CERTIFICACION DE FONDOS COMO CONTRAPARTE DE LOS
CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA FIRMADOS
CON EL MIESS DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 9 Y 2. MEM-
497-DGDC-15. FECHA-04-MARZO-15. CD30130. BO. 27,00
Página 23
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1714361456001 VELASQUEZ LUNA JAVIER EDUARDO 1001000000009 1115424205 04/03/2015 12/03/2015 244
CERTIFICACION DE FONDOS COMO CONTRAPARTE DE LOS
CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA FIRMADOS
CON EL MIESS DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 9 Y 2. MEM-
497-DGDC-15. FECHA-04-MARZO-15. CD30130. BO. 690,00
1714361456001 VELASQUEZ LUNA JAVIER EDUARDO 1001000000011 1115424205 04/03/2015 12/03/2015 244
CERTIFICACION DE FONDOS COMO CONTRAPARTE DE LOS
CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA FIRMADOS
CON EL MIESS DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 9 Y 2 FECHAS
04-03-2015- DF CD- 30129-MN 27,00
1714361456001 VELASQUEZ LUNA JAVIER EDUARDO 1001000000011 1115424205 04/03/2015 12/03/2015 244
CERTIFICACION DE FONDOS COMO CONTRAPARTE DE LOS
CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA FIRMADOS
CON EL MIESS DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 9 Y 2 FECHAS
04-03-2015- DF CD- 30129-MN 690,00
1714419973001 PACHACAMA OÑA MARIA LOURDES 1001000000012 1114805633 18/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 18,01
1714419973001 PACHACAMA OÑA MARIA LOURDES 1001000000012 1114805633 18/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 490,25
1714419973001 PACHACAMA OÑA MARIA LOURDES 1001000000013 1114805633 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 18,01
1714419973001 PACHACAMA OÑA MARIA LOURDES 1001000000013 1114805633 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 490,25
1714454137001 ROMERO FLORES MARIA NANCY 1001000000025 1116412373 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-647-DGDC-15. FECHA-18-
MARZO-15. CD.30614. BO. 100,89
1714454137001 ROMERO FLORES MARIA NANCY 1001000000025 1116412373 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-647-DGDC-15. FECHA-18-
MARZO-15. CD.30614. BO. 2.746,55
1714454137001 ROMERO FLORES MARIA NANCY 1001000000027 1116412373 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 110,61
1714454137001 ROMERO FLORES MARIA NANCY 1001000000027 1116412373 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 3.011,15
1714642749001 SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS 2001000000514 1116150109 09/03/2015 30/03/2015 329
SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS.- pago por
mantenimiento de servidores de Internet por el mes de
febrero. MEM-1333-DGCP-15. FECHA-23-MARZO-15.
CD.30904. BO. 14,58
1714642749001 SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS 2001000000514 1116150109 09/03/2015 30/03/2015 329
SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS.- pago por
mantenimiento de servidores de Internet por el mes de
febrero. MEM-1333-DGCP-15. FECHA-23-MARZO-15.
CD.30904. BO. 396,90
1714642749001 SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS 2001000000516 1116150109 12/03/2015 02/04/2015 353
P.P PARA CONTRATAR SERVICIOS PARA RENOVACION
ANUAL DE SUSCRIPCION DE LOS COMPONENTES
MODULOS. MEM-1314-DGCP-15. FECHA-23-MARZO-15.
CD.31075. BO. 64,51
1714642749001 SALAZAR MARROQUIN ROBERTO CARLOS 2001000000516 1116150109 12/03/2015 02/04/2015 353
P.P PARA CONTRATAR SERVICIOS PARA RENOVACION
ANUAL DE SUSCRIPCION DE LOS COMPONENTES
MODULOS. MEM-1314-DGCP-15. FECHA-23-MARZO-15.
CD.31075. BO. 1.756,27
1714709357001 MANCHAY PEDRERA SERGIO EDUARDO 3001000000153 1116434738 05/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 3,74
1714709357001 MANCHAY PEDRERA SERGIO EDUARDO 3001000000153 1116434738 05/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 44,05
1714709357001 MANCHAY PEDRERA SERGIO EDUARDO 3001000000154 1116434738 05/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 2,97
1714709357001 MANCHAY PEDRERA SERGIO EDUARDO 3001000000154 1116434738 05/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 35,05
1714709357001 MANCHAY PEDRERA SERGIO EDUARDO 3001000000155 1116434738 05/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 8,64
1714709357001 MANCHAY PEDRERA SERGIO EDUARDO 3001000000155 1116434738 05/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 101,87
1714709357001 MANCHAY PEDRERA SERGIO EDUARDO 3001000000156 1116434738 05/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 4,91
1714709357001 MANCHAY PEDRERA SERGIO EDUARDO 3001000000156 1116434738 05/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 57,82
1714787163001 GUERRERO ROSERO SEGUNDO MARIO 1001000062286 1116332499 02/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 28,96
1714787163001 GUERRERO ROSERO SEGUNDO MARIO 1001000062286 1116332499 02/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 341,26
1714880786001 ARMAS VEGA SANTIAGO DAVID 1001000000252 1116224446 13/03/2015 24/03/2015 299
ARMAS VEGA SANTIAGO DAVID.- MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO ACEQUIA WACHU WACHU,
PARROQUIA JUAN MONTALVO, CANTON CAYAMBE
FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30605-MN 1.342,31
1714880786001 ARMAS VEGA SANTIAGO DAVID 1001000000252 1116224446 13/03/2015 24/03/2015 299
ARMAS VEGA SANTIAGO DAVID.- MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO ACEQUIA WACHU WACHU,
PARROQUIA JUAN MONTALVO, CANTON CAYAMBE
FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30605-MN 15.820,05
Página 24
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1715121420001 QUIÑATOA CHASI AMELIA MARGARITA 1001000000001 1116357542 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 90,59
1715121420001 QUIÑATOA CHASI AMELIA MARGARITA 1001000000001 1116357542 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.466,07
1715121420001 QUIÑATOA CHASI AMELIA MARGARITA 1001000000003 1116357542 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 80,97
1715121420001 QUIÑATOA CHASI AMELIA MARGARITA 1001000000003 1116357542 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 2.204,12
1715241525001 FALCONI CISNEROS JOSE LUIS 1001000009782 1116026970 05/03/2015 26/03/2015 317
pago para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP stock de
bodega. MEM-1114-DGCP-14. FECHA-15-MARZO-15. CD.
30809. BO. 87,61
1715241525001 FALCONI CISNEROS JOSE LUIS 1001000009782 1116026970 05/03/2015 26/03/2015 317
pago para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP stock de
bodega. MEM-1114-DGCP-14. FECHA-15-MARZO-15. CD.
30809. BO. 1.032,61
1715241525001 FALCONI CISNEROS JOSE LUIS 1001000009783 1116026970 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1113-
DGCP-14. CD.30810. BO. 32,67
1715241525001 FALCONI CISNEROS JOSE LUIS 1001000009783 1116026970 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1113-
DGCP-14. CD.30810. BO. 385,07
1715530323001 CANGO YANGUA MARIA YOLANDA 1001000000051 1116497568 18/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 18,01
1715530323001 CANGO YANGUA MARIA YOLANDA 1001000000051 1116497568 18/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 490,25
1715530323001 CANGO YANGUA MARIA YOLANDA 1001000000052 1116497568 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 18,01
1715530323001 CANGO YANGUA MARIA YOLANDA 1001000000052 1116497568 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 490,25
1715761076001 ALVAREZ DIMITRAKIS JOHANNA MARIBEL. 1001000000062 1115463984 09/03/2015 25/03/2015 310
ROL DE EMPLEADOS.- PAGO DE LOS SEÑORES CONSEJEROS
DE LAS DIETAS SESION DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015. MEM-
1076-GTH-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30699. BO. 522,72
1715870950001 CARRERA PARRAGA ALVARO PATRICIO 2001000006143 1116334622 04/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 10,80
1715870950001 CARRERA PARRAGA ALVARO PATRICIO 2001000006143 1116334622 04/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 127,28
1715870950001 CARRERA PARRAGA ALVARO PATRICIO 2001000006144 1116334622 04/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 10,80
1715870950001 CARRERA PARRAGA ALVARO PATRICIO 2001000006144 1116334622 04/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 127,28
1715870950001 CARRERA PARRAGA ALVARO PATRICIO 2001000006145 1116334622 04/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 13,20
1715870950001 CARRERA PARRAGA ALVARO PATRICIO 2001000006145 1116334622 04/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 155,57
1715870950001 CARRERA PARRAGA ALVARO PATRICIO 2001000006146 1116334622 04/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 18,37
1715870950001 CARRERA PARRAGA ALVARO PATRICIO 2001000006146 1116334622 04/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 216,56
1715870950001 CARRERA PARRAGA ALVARO PATRICIO 2001000006179 1116514106 12/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 37,95
1715870950001 CARRERA PARRAGA ALVARO PATRICIO 2001000006179 1116514106 12/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 447,26
1715871040001 ROMERO CORDOVA ROSA ANGELICA 1001000000051 1116497574 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 18,01
1715871040001 ROMERO CORDOVA ROSA ANGELICA 1001000000051 1116497574 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 490,25
1715871040001 ROMERO CORDOVA ROSA ANGELICA 1001000000052 1116497574 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 18,01
Página 25
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1715871040001 ROMERO CORDOVA ROSA ANGELICA 1001000000052 1116497574 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 490,25
1715893952001 HARO HARO BERTHA MARISOL 1001000000029 1116543811 10/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MMEM-647-DGDC-15. FECHA-
18-MARZO-15. CD.30614. BO. 84,27
1715893952001 HARO HARO BERTHA MARISOL 1001000000029 1116543811 10/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MMEM-647-DGDC-15. FECHA-
18-MARZO-15. CD.30614. BO. 2.294,08
1715893952001 HARO HARO BERTHA MARISOL 1001000000035 1116543811 10/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 90,79
1715893952001 HARO HARO BERTHA MARISOL 1001000000035 1116543811 10/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.471,36
1715950752001 VALLADARES SANDOVAL MARIA YOLANDA 1001000000001 1116453997 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 18,01
1715950752001 VALLADARES SANDOVAL MARIA YOLANDA 1001000000001 1116453997 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 490,25
1715950752001 VALLADARES SANDOVAL MARIA YOLANDA 1001000000002 1116453997 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 18,01
1715950752001 VALLADARES SANDOVAL MARIA YOLANDA 1001000000002 1116453997 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 490,25
1716096076001 HARO RIVERA GEOVANNA JACQUELINE 1001000002269 1115934506 18/03/2015 02/04/2015 353
MEM-52-DRG-15 (22/01/2015) CONTRATACION DE
PRODUCTOS COMUNICACIONALES DEL TRABAJO DEL GAD
DE PICHINCHA Y DE LA DIRECCION DE GESTION DE PUERTO
QUITO Y PEDRO VICENTE MALDONADO (PRIMER
TRIMESTRE 2015). MEM-206-DRG-15. FECHA-23-MARZO-
15. CD.31089. BO. 17,28
1716096076001 HARO RIVERA GEOVANNA JACQUELINE 1001000002269 1115934506 18/03/2015 02/04/2015 353
MEM-52-DRG-15 (22/01/2015) CONTRATACION DE
PRODUCTOS COMUNICACIONALES DEL TRABAJO DEL GAD
DE PICHINCHA Y DE LA DIRECCION DE GESTION DE PUERTO
QUITO Y PEDRO VICENTE MALDONADO (PRIMER
TRIMESTRE 2015). MEM-206-DRG-15. FECHA-23-MARZO-
15. CD.31089. BO. 441,60
1716258197001 OCAMPO CASTRO ESTHER ELIZABETH 3001000000165 1115589287 05/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 18,01
1716258197001 OCAMPO CASTRO ESTHER ELIZABETH 3001000000165 1115589287 05/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 490,25
1716268188001 PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO 1001000000279 1115874795 05/03/2015 26/03/2015 317
PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO.- SALDO DE LA
P.P POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE
LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, INCLUYE IVA.
VIGENCIA DEL CONTRATO ( MAYO 2014 A MAYO 2015).
MEM-1182-DGCP-15. FECHA-18-MARZO-15. CD. 30760. BO. 20,16
1716268188001 PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO 1001000000279 1115874795 05/03/2015 26/03/2015 317
PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO.- SALDO DE LA
P.P POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE
LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, INCLUYE IVA.
VIGENCIA DEL CONTRATO ( MAYO 2014 A MAYO 2015).
MEM-1182-DGCP-15. FECHA-18-MARZO-15. CD. 30760. BO. 548,80
1716268972001 HARO ORDOÑEZ ANA ISABEL 1001000000031 1116543500 10/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-647-DGDC-15. FECHA-18-
MARZO-15. CD.30614. BO. 101,28
1716268972001 HARO ORDOÑEZ ANA ISABEL 1001000000031 1116543500 10/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-647-DGDC-15. FECHA-18-
MARZO-15. CD.30614. BO. 2.757,13
1716268972001 HARO ORDOÑEZ ANA ISABEL 1001000000032 1116543500 10/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 111,49
1716268972001 HARO ORDOÑEZ ANA ISABEL 1001000000032 1116543500 10/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 3.034,96
1716413545001 NEGRON OLGA MARLENY 1001000000171 1115332308 13/03/2015 18/03/2015 275
PAGO POR LA REALIZACION DE LA TERCERA Y CUARTA
FASE DEL MODULO UNO, CURSO DE MANEJO, OPERACION
Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS
INDUSTRIALES TEXTILES DICTADO EN EL CENTRO DE
MANUFACTURA CARAPUNGO DEL 9 DE DICIEMBRE DEL
2014 AL 29 DE ENERO DEL 2005 NSTRUCTORES
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTR DEL 2015 DEL
CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION DE MANUFACTURA
TEXTIL CARAPUNGO. FECHAS 10-03-2015- DF CD- 30292-
MN 21,60
Página 26
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1716413545001 NEGRON OLGA MARLENY 1001000000171 1115332308 13/03/2015 18/03/2015 275
PAGO POR LA REALIZACION DE LA TERCERA Y CUARTA
FASE DEL MODULO UNO, CURSO DE MANEJO, OPERACION
Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS
INDUSTRIALES TEXTILES DICTADO EN EL CENTRO DE
MANUFACTURA CARAPUNGO DEL 9 DE DICIEMBRE DEL
2014 AL 29 DE ENERO DEL 2005 NSTRUCTORES
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTR DEL 2015 DEL
CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION DE MANUFACTURA
TEXTIL CARAPUNGO. FECHAS 10-03-2015- DF CD- 30292-
MN 552,00
1716413545001 NEGRON OLGA MARLENY 1001000000172 1115332308 13/03/2015 18/03/2015 275
PAGO POR LA REALIZACION DE LA TERCERA Y CUARTA
FASE DEL MODULO UNO, CURSO DE MANEJO, OPERACION
Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS
INDUSTRIALES TEXTILES DICTADO EN EL CENTRO DE
MANUFACTURA CARAPUNGO DEL 9 DE DICIEMBRE DEL
2014 AL 29 DE ENERO DEL 2005 NSTRUCTORES
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTR DEL 2015 DEL
CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION DE MANUFACTURA
TEXTIL CARAPUNGO. FECHAS 10-03-2015- DF CD- 30292-
MN 17,28
1716413545001 NEGRON OLGA MARLENY 1001000000172 1115332308 13/03/2015 18/03/2015 275
PAGO POR LA REALIZACION DE LA TERCERA Y CUARTA
FASE DEL MODULO UNO, CURSO DE MANEJO, OPERACION
Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS
INDUSTRIALES TEXTILES DICTADO EN EL CENTRO DE
MANUFACTURA CARAPUNGO DEL 9 DE DICIEMBRE DEL
2014 AL 29 DE ENERO DEL 2005 NSTRUCTORES
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTR DEL 2015 DEL
CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION DE MANUFACTURA
TEXTIL CARAPUNGO. FECHAS 10-03-2015- DF CD- 30292-
MN 441,60
1716413545001 NEGRON OLGA MARLENY 1001000000174 1115332308 13/03/2015 18/03/2015 275
PAGO POR LA REALIZACION DE LA TERCERA Y CUARTA
FASE DEL MODULO UNO, CURSO DE MANEJO, OPERACION
Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS
INDUSTRIALES TEXTILES DICTADO EN EL CENTRO DE
MANUFACTURA CARAPUNGO DEL 9 DE DICIEMBRE DEL
2014 AL 29 DE ENERO DEL 2005 NSTRUCTORES
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTR DEL 2015 DEL
CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION DE MANUFACTURA
TEXTIL CARAPUNGO. FECHAS 10-03-2015- DF CD- 30292-
MN 17,28
1716413545001 NEGRON OLGA MARLENY 1001000000174 1115332308 13/03/2015 18/03/2015 275
PAGO POR LA REALIZACION DE LA TERCERA Y CUARTA
FASE DEL MODULO UNO, CURSO DE MANEJO, OPERACION
Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS
INDUSTRIALES TEXTILES DICTADO EN EL CENTRO DE
MANUFACTURA CARAPUNGO DEL 9 DE DICIEMBRE DEL
2014 AL 29 DE ENERO DEL 2005 NSTRUCTORES
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTR DEL 2015 DEL
CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION DE MANUFACTURA
TEXTIL CARAPUNGO. FECHAS 10-03-2015- DF CD- 30292-
MN 441,60
1716682263001 NOLASCO JACOME MONICA JAQUELINE 2001000000366 1115011610 06/03/2015 18/03/2015 275
NOLASCO JACOME MONICA JAQUELINE.- PAGO POR
ADQUISICION DE VARIOS INSUMOS.MEM-755-DGCP-15.
FECHA-16-MARZO-15. CD.30444. BO. 953,98
1716682263001 NOLASCO JACOME MONICA JAQUELINE 2001000000367 1115011610 06/03/2015 18/03/2015 275
NOLASCO JACOME MONICA JAQUELINE.- PAGO POR
ADQUISICION DE VARIOS INSUMOS.MEM-755-DGCP-15.
FECHA-16-MARZO-15. CD.30444. BO. 38,00
1716682263001 NOLASCO JACOME MONICA JAQUELINE 2001000000367 1115011610 06/03/2015 18/03/2015 275
NOLASCO JACOME MONICA JAQUELINE.- PAGO POR
ADQUISICION DE VARIOS INSUMOS.MEM-755-DGCP-15.
FECHA-16-MARZO-15. CD.30444. BO. 584,17
1716897135001 REYES MARTINEZ HENRY DANIEL 1001000000768 1115699235 02/03/2015 17/03/2015 266
REYES MARTINEZ HENRY DANIEL.- SALO P.P. PARA LA
CONSTRUCCION DE LA ALCANTARILLA EN BATERIA SOBRE
EL ESTERO PUNTA BRAVA II, RECINTO LAS PALMAS- LAS
MARAVILLAS , CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO
FECHAS 13-03-2015-DF CD- 30267-MN 559,09
1716897135001 REYES MARTINEZ HENRY DANIEL 1001000000768 1115699235 02/03/2015 17/03/2015 266
REYES MARTINEZ HENRY DANIEL.- SALO P.P. PARA LA
CONSTRUCCION DE LA ALCANTARILLA EN BATERIA SOBRE
EL ESTERO PUNTA BRAVA II, RECINTO LAS PALMAS- LAS
MARAVILLAS , CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO
FECHAS 13-03-2015-DF CD- 30267-MN 6.589,31
1717126187001 MOROCHO CHOTA LUZ MARIA 1001000000051 1116521231 18/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 18,01
1717126187001 MOROCHO CHOTA LUZ MARIA 1001000000051 1116521231 18/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 490,25
1717213647001 FLORES VERGARA MARIA MELIDA 1001000000034 1114960210 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 103,03
1717213647001 FLORES VERGARA MARIA MELIDA 1001000000034 1114960210 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.804,76
1717213647001 FLORES VERGARA MARIA MELIDA 1001000000035 1114960210 13/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 93,31
1717213647001 FLORES VERGARA MARIA MELIDA 1001000000035 1114960210 13/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 2.540,16
1717295669001 MORENO HERRERA SONIA MARITZA 1001000000001 1116453992 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 18,01
1717295669001 MORENO HERRERA SONIA MARITZA 1001000000001 1116453992 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 490,25
1717434656001 JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA 2001000102375 1116236600 03/03/2015 16/03/2015 255
CONTRATISTAS.- PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE DIESEL Y SUPER A SER UTILIZADOS EN LOS
VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA PARROQUIA
NANEGALITO , PARA EL AÑO 2015, INCLUYE IVA..- MEM-
1092-DGCP-15. FECHA-12-MARZO-15. CD.30156. BO 423,79
1717434656001 JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA 2001000102375 1116236600 03/03/2015 16/03/2015 255
CONTRATISTAS.- PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE DIESEL Y SUPER A SER UTILIZADOS EN LOS
VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA PARROQUIA
NANEGALITO , PARA EL AÑO 2015, INCLUYE IVA..- MEM-
1092-DGCP-15. FECHA-12-MARZO-15. CD.30156. BO 3.531,60
Página 27
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1717434656001 JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA 2001000102402 1116236600 03/03/2015 16/03/2015 255
CONTRATISTAS.- PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE DIESEL Y SUPER A SER UTILIZADOS EN LOS
VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA PARROQUIA
NANEGALITO , PARA EL AÑO 2015, INCLUYE IVA..- MEM-
1092-DGCP-15. FECHA-12-MARZO-15. CD.30156. BO 282,50
1717434656001 JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA 2001000102402 1116236600 03/03/2015 16/03/2015 255
CONTRATISTAS.- PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE DIESEL Y SUPER A SER UTILIZADOS EN LOS
VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA PARROQUIA
NANEGALITO , PARA EL AÑO 2015, INCLUYE IVA..- MEM-
1092-DGCP-15. FECHA-12-MARZO-15. CD.30156. BO 2.354,13
1717434656001 JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA 2001000102501 1116236600 03/03/2015 16/03/2015 255
CONTRATISTAS.- PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE DIESEL Y SUPER A SER UTILIZADOS EN LOS
VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA PARROQUIA
NANEGALITO , PARA EL AÑO 2015, INCLUYE IVA..- MEM-
1092-DGCP-15. FECHA-12-MARZO-15. CD.30156. BO 594,86
1717434656001 JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA 2001000102501 1116236600 03/03/2015 16/03/2015 255
CONTRATISTAS.- PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE DIESEL Y SUPER A SER UTILIZADOS EN LOS
VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA PARROQUIA
NANEGALITO , PARA EL AÑO 2015, INCLUYE IVA..- MEM-
1092-DGCP-15. FECHA-12-MARZO-15. CD.30156. BO 4.957,20
1717704066001
HERNANDEZ BENAVIDES ALEXANDRA
ELIZABETH 1001000000001 1116311284 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-610-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30556. BO. 64,06
1717704066001
HERNANDEZ BENAVIDES ALEXANDRA
ELIZABETH 1001000000001 1116311284 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-610-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30556. BO. 1.743,71
1717704066001
HERNANDEZ BENAVIDES ALEXANDRA
ELIZABETH 1001000000002 1116311284 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-612-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30601. BO. 58,42
1717704066001
HERNANDEZ BENAVIDES ALEXANDRA
ELIZABETH 1001000000002 1116311284 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-612-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30601. BO. 1.590,25
1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 1001000003302 1116206929 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 3,36
1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 1001000003302 1116206929 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 39,60
1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 1001000003312 1116206929 05/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 3,36
1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 1001000003312 1116206929 05/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 39,60
1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 1001000003346 1116206929 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 4,37
1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 1001000003346 1116206929 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 51,48
1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 1001000003360 1116206929 05/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 0,84
1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 1001000003360 1116206929 05/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 9,90
1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 1001000003407 1116206929 18/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 3,60
1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 1001000003407 1116206929 18/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 98,00
1717858482001 AIGAJE TUGULINAGO ROCIO MARLENE 2001000000011 1114795121 18/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO 18,01
1717858482001 AIGAJE TUGULINAGO ROCIO MARLENE 2001000000011 1114795121 18/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO 490,25
1717858482001 AIGAJE TUGULINAGO ROCIO MARLENE 2001000000012 1114795121 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 18,01
1717858482001 AIGAJE TUGULINAGO ROCIO MARLENE 2001000000012 1114795121 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 490,25
1717943706001 PEÑAFIEL ZUÑIGA GLORIA ALEXANDRA 1001000000021 1116556930 16/03/2015 25/03/2015 308
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 620-DGDC-15
FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30590-MN 76,79
1717943706001 PEÑAFIEL ZUÑIGA GLORIA ALEXANDRA 1001000000021 1116556930 16/03/2015 25/03/2015 308
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 620-DGDC-15
FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30590-MN 2.090,34
1717943706001 PEÑAFIEL ZUÑIGA GLORIA ALEXANDRA 1001000000023 1116556930 16/03/2015 25/03/2015 308
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 621-DGDC-15
FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30585-MN 77,76
Página 28
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1717943706001 PEÑAFIEL ZUÑIGA GLORIA ALEXANDRA 1001000000023 1116556930 16/03/2015 25/03/2015 308
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 621-DGDC-15
FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30585-MN 2.116,80
1718059130001 CEDEÑO ORTEGA JONATHAN JAVIER 1001000000220 1115495560 02/03/2015 24/03/2015 299
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL PROGRAMA
DE CAPACITACION EMERGENTE PARA LOS ALBAÑILES DEL
SECTOR DE LA CONSTRUCCION Y VIVIENDA POR EL AÑO
2015 DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL SR. PREFECTO
DE LA PROVINCIA .MEM-1185-DGCP-15. FECHA-18-MARZO-
15. CD.30644. BO. 45,90
1718059130001 CEDEÑO ORTEGA JONATHAN JAVIER 1001000000220 1115495560 02/03/2015 24/03/2015 299
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL PROGRAMA
DE CAPACITACION EMERGENTE PARA LOS ALBAÑILES DEL
SECTOR DE LA CONSTRUCCION Y VIVIENDA POR EL AÑO
2015 DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL SR. PREFECTO
DE LA PROVINCIA .MEM-1185-DGCP-15. FECHA-18-MARZO-
15. CD.30644. BO. 1.249,50
1718078882001 MACAS AMBULUDI JANETH 1001000000063 1114976082 18/03/2015 02/04/2015 352
P.P PARA CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIO
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPCIDAD N°PD-02-17D11-
00174-D FIRMADO CON EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GADPP FECHAS 19-03-2015- DF CD- 3100-MN 814,39
1718078882001 MACAS AMBULUDI JANETH 1001000000064 1114976082 17/03/2015 27/03/2015 322
P.P PARA CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIO
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPCIDAD N°PD-02-17D11-
00174-D FIRMADO CON EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GADPP. MEM-641-DGDC-15. FECHA-19-
MARZO-15. CD.30776. BO. 814,39
1718862103001 ANCHUNDIA SARMIENTO STALIN EDUARDO 1001000000001 1116220896 10/03/2015 12/03/2015 244
ANCHUNDIA SARMIENTO STALIN EDUARDO.- pago por
servicio s prestados al programa JUVENTUDES AL BUEN
VIVIR a partir del mes de enero a diciembre del 2015
FECHAS 10-03-2015- DF CD- 30140-MN 23,40
1718862103001 ANCHUNDIA SARMIENTO STALIN EDUARDO 1001000000001 1116220896 10/03/2015 12/03/2015 244
ANCHUNDIA SARMIENTO STALIN EDUARDO.- pago por
servicio s prestados al programa JUVENTUDES AL BUEN
VIVIR a partir del mes de enero a diciembre del 2015
FECHAS 10-03-2015- DF CD- 30140-MN 598,00
1718862103001 ANCHUNDIA SARMIENTO STALIN EDUARDO 1001000000002 1116220896 10/03/2015 12/03/2015 244
ANCHUNDIA SARMIENTO STALIN EDUARDO.- pago por
servicio s prestados al programa JUVENTUDES AL BUEN
VIVIR a partir del mes de enero a diciembre del 2015
FECHAS 10-03-2015- DF CD- 30140-MN 23,40
1718862103001 ANCHUNDIA SARMIENTO STALIN EDUARDO 1001000000002 1116220896 10/03/2015 12/03/2015 244
ANCHUNDIA SARMIENTO STALIN EDUARDO.- pago por
servicio s prestados al programa JUVENTUDES AL BUEN
VIVIR a partir del mes de enero a diciembre del 2015
FECHAS 10-03-2015- DF CD- 30140-MN 598,00
1718951385001 PAREDES HURTADO ANITA LUCIA 1001000000051 1116497560 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 18,01
1718951385001 PAREDES HURTADO ANITA LUCIA 1001000000051 1116497560 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 490,25
1718951385001 PAREDES HURTADO ANITA LUCIA 1001000000052 1116497560 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 18,01
1718951385001 PAREDES HURTADO ANITA LUCIA 1001000000052 1116497560 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 490,25
1719589044001 ESPINOZA ARCE GABRIELA FERNANDA 2001000000019 1114962387 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 85,83
1719589044001 ESPINOZA ARCE GABRIELA FERNANDA 2001000000019 1114962387 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.336,42
1719589044001 ESPINOZA ARCE GABRIELA FERNANDA 2001000000020 1114962387 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 77,18
1719589044001 ESPINOZA ARCE GABRIELA FERNANDA 2001000000020 1114962387 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 2.100,92
1719589044001 ESPINOZA ARCE GABRIELA FERNANDA 2001000000021 1114962387 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 74,36
1719589044001 ESPINOZA ARCE GABRIELA FERNANDA 2001000000021 1114962387 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 2.024,19
1719589044001 ESPINOZA ARCE GABRIELA FERNANDA 2001000000023 1114962387 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 82,81
1719589044001 ESPINOZA ARCE GABRIELA FERNANDA 2001000000023 1114962387 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.254,39
1720158755001 IZCO GATON FRANCISCO JAVIER 1001000000434 1115677064 03/03/2015 20/03/2015 285
IZCO GATON FRANCISCO JAVIER.- PAGO DEL 20% DEL 2do
ORODUCTO POR LA CONSULTORIA PARA "CULTURA Y
ARQUEOLOGIA YUMBO Y RUTAS TURISTICAS
ALTERNATIVAS EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA".
MEM-119-DGCP-15. FECHA-06-MARZO-15. CD.30264. BO. 16.380,80
Página 29
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1720426509001 ENCALADA MOLINA ALEXANDRA PAULINA 1001000000101 1116477942 16/03/2015 25/03/2015 308
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 620-DGDC-15
FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30590-MN 80,68
1720426509001 ENCALADA MOLINA ALEXANDRA PAULINA 1001000000101 1116477942 16/03/2015 25/03/2015 308
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 620-DGDC-15
FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30590-MN 2.196,18
1720426509001 ENCALADA MOLINA ALEXANDRA PAULINA 1001000000102 1116477942 16/03/2015 25/03/2015 308
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 621-DGDC-15
FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30585-MN 68,72
1720426509001 ENCALADA MOLINA ALEXANDRA PAULINA 1001000000102 1116477942 16/03/2015 25/03/2015 308
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 621-DGDC-15
FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30585-MN 1.870,72
1720508637001 MUELA AGUILAR WILSON 2001000000038 1115353386 18/03/2015 02/04/2015 352
P.P PARA CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIO
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPCIDAD N°PD-02-17D11-
00174-D FIRMADO CON EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GADPP FECHAS 19-03-2015- DF CD- 3100-MN 32,58
1720508637001 MUELA AGUILAR WILSON 2001000000038 1115353386 18/03/2015 02/04/2015 352
P.P PARA CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIO
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPCIDAD N°PD-02-17D11-
00174-D FIRMADO CON EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GADPP FECHAS 19-03-2015- DF CD- 3100-MN 832,49
1720508637001 MUELA AGUILAR WILSON 2001000000039 1115353386 17/03/2015 27/03/2015 322
P.P PARA CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIO
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPCIDAD N°PD-02-17D11-
00174-D FIRMADO CON EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GADPP. MEM-641-DGDC-15. FECHA-19-
MARZO-15. CD.30776. BO. 32,57
1720508637001 MUELA AGUILAR WILSON 2001000000039 1115353386 17/03/2015 27/03/2015 322
P.P PARA CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIO
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPCIDAD N°PD-02-17D11-
00174-D FIRMADO CON EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GADPP. MEM-641-DGDC-15. FECHA-19-
MARZO-15. CD.30776. BO. 832,49
1720681285001 MORA PAEZ LORENA MARITZA 1001000000621 1115721337 06/03/2015 24/03/2015 299
MORA PAEZ LORENA MARITZA.- PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES SEGUN ( CONVENIO GADPP-UNITAR) DEL
MES DE FEBRERO DEL 2015. CONTRATO No. 019-DGS-
LOSEP-15. MEM-669-GSA-15. FECHA-18-MARZO-15.
CD.30608. BO. 1.134,90
1720681285001 MORA PAEZ LORENA MARITZA 1001000000622 1115721337 02/03/2015 18/03/2015 275
MORA PAEZ LORENA MARITZA.- PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES SEGUN ( CONVENIO GADPP-UNITAR) DEL
MES DE ENERO DEL 2015. CONTRATO No. 019-DGS-LOSEP-
15. MEM-403-GSA-15. CD.30268. BO. 1.134,90
1720905304001 CUPUERAN ANDRADE DANIELA ELIZABETH 1001000000001 1116565495 17/03/2015 31/03/2015 333
PAGO POR LA REALIZACION DEL CURSO ESPECIAL DE
PATRONAJE DEPORTIVO Y EMSAMBLAJE DE PRENDAS
DESDE EL 31 DE ENERO AL 14 DE MARZO DEL 2015 DEL
CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION DE MANUFACTURA
TEXTIL CARAPUNGO. MEM-565-GSA-15. FECHA-24-MARZO-
15. CD.30965. BO. 567,00
1721085205001 CASTILLO CARDENAS NANCY ALEXANDRA 1001000000001 1116525379 09/03/2015 25/03/2015 312
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-647-DGDC-15. FECHA-18-
MARZO-15. CD.30614. BO. 83,69
1721085205001 CASTILLO CARDENAS NANCY ALEXANDRA 1001000000001 1116525379 09/03/2015 25/03/2015 312
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-647-DGDC-15. FECHA-18-
MARZO-15. CD.30614. BO. 2.278,21
1721089017001 AIZAGA BARCENAS RICHARD PATRICIO 1001000000002 1116399920 13/03/2015 24/03/2015 299
ROL DE EMPLEADOS.- PAGO POR SERVICIO TECNICOS
ESPECIALIZADOS A LOS SEÑORES Paredes, Calvopiña,
Aizaga, Padilla por el mes de FEBRERO DEL 2015 FECHAS 16-
03-2015- DF CD- 30544-MN 25,20
1721089017001 AIZAGA BARCENAS RICHARD PATRICIO 1001000000002 1116399920 13/03/2015 24/03/2015 299
ROL DE EMPLEADOS.- PAGO POR SERVICIO TECNICOS
ESPECIALIZADOS A LOS SEÑORES Paredes, Calvopiña,
Aizaga, Padilla por el mes de FEBRERO DEL 2015 FECHAS 16-
03-2015- DF CD- 30544-MN 644,00
1721089017001 AIZAGA BARCENAS RICHARD PATRICIO 1001000000003 1116399920 13/03/2015 24/03/2015 299
ROL DE EMPLEADOS.- PAGO POR SERVICIO TECNICOS
ESPECIALIZADOS A LOS SEÑORES Paredes, Calvopiña,
Aizaga, Padilla por el mes de FEBRERO DEL 2015 FECHAS 16-
03-2015- DF CD- 30547-MN 25,20
1721089017001 AIZAGA BARCENAS RICHARD PATRICIO 1001000000003 1116399920 13/03/2015 24/03/2015 299
ROL DE EMPLEADOS.- PAGO POR SERVICIO TECNICOS
ESPECIALIZADOS A LOS SEÑORES Paredes, Calvopiña,
Aizaga, Padilla por el mes de FEBRERO DEL 2015 FECHAS 16-
03-2015- DF CD- 30547-MN 644,00
1721333175001 ZAVALA ANDAGOYA PABLO FERMIN 1001000001291 1115868845 04/03/2015 02/04/2015 353
PAGO POR EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE TEXTOS Y
DISEÑO GRAFICO DEL LIBRO MUJERES PATRIOTAS Y
PRECURSORAS DE LA LIBERTAD. FECHAS 24-03-2015-DF CD-
31126-MN 24,66
1721333175001 ZAVALA ANDAGOYA PABLO FERMIN 1001000001291 1115868845 04/03/2015 02/04/2015 353
PAGO POR EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE TEXTOS Y
DISEÑO GRAFICO DEL LIBRO MUJERES PATRIOTAS Y
PRECURSORAS DE LA LIBERTAD. FECHAS 24-03-2015-DF CD-
31126-MN 671,30
1721467635001 PALADINES RAMOS JACQUELINE FERNANDA 1001000000054 1116513089 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 18,01
1721467635001 PALADINES RAMOS JACQUELINE FERNANDA 1001000000054 1116513089 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 490,25
1721467635001 PALADINES RAMOS JACQUELINE FERNANDA 1001000000055 1116513089 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 18,01
1721467635001 PALADINES RAMOS JACQUELINE FERNANDA 1001000000055 1116513089 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 490,25
Página 30
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1721714291001 MAILA QUINGA MARIA ELIZABETH 1001000000019 1115824062 05/03/2015 16/03/2015 255
PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE 69 HORAS DEL
PERIOD DEL 26 DE ENERO AL 27 DE FEBRRO DEL 2015 DE
LUNES A VIERNES, CURSO DE MANEJO, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA TEXTIL Y 18 HORAS DE
CAPACITACION DEL 07 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL
2015 LOS DIAS FECHAS 11-03-2015- DF CD- 30233-MN
SABADOS DEL CURSO DE PATRONAJE, T ALLAJE Y
ESCALADO DE PRENDAS 243,00
1721714291001 MAILA QUINGA MARIA ELIZABETH 1001000000020 1115824062 05/03/2015 16/03/2015 255
PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE 69 HORAS DEL
PERIOD DEL 26 DE ENERO AL 27 DE FEBRRO DEL 2015 DE
LUNES A VIERNES, CURSO DE MANEJO, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA TEXTIL Y 18 HORAS DE
CAPACITACION DEL 07 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL
2015 LOS DIAS FECHAS 11-03-2015- DF CD- 30233-MN
SABADOS DEL CURSO DE PATRONAJE, T ALLAJE Y
ESCALADO DE PRENDAS 745,20
1721731022001 AZIPUELA SIMBAÑA FRANCISCO JAVIER 1001000000006 1115817221 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-647-DGDC-15. FECHA-18-
MARZO-15. CD.30614. BO. 94,28
1721731022001 AZIPUELA SIMBAÑA FRANCISCO JAVIER 1001000000006 1115817221 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-647-DGDC-15. FECHA-18-
MARZO-15. CD.30614. BO. 2.566,62
1721731022001 AZIPUELA SIMBAÑA FRANCISCO JAVIER 1001000000010 1115817221 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 105,95
1721731022001 AZIPUELA SIMBAÑA FRANCISCO JAVIER 1001000000010 1115817221 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.884,14
1721813952001 GARCIA GUTIERREZ ANA ESTHER 1001000000191 1115790043 19/03/2015 01/04/2015 342
PAGO POR PUBLICIDAD (CUÑAS TRANSMITIDAS EN EL
PROGRAMA TURISTICO DE RADIO PRIMAVERA) DEL 19 DE
FEBRERO AL 18 DE MARZO 2015 PRODUCTOS
COMUNICACIONALES DEL TRABAJO DEL GAD DE
PICHINCHA Y DE LA DIRECCION DE GESTION DE PUERTO
QUITO Y PEDRO VICENTE MALDONADO (PRIMER
TRIMESTRE 2015). MEM-202-DRG-15. FECHA-23-MARZO-
15. CD.30951. BO. 17,28
1721813952001 GARCIA GUTIERREZ ANA ESTHER 1001000000191 1115790043 19/03/2015 01/04/2015 342
PAGO POR PUBLICIDAD (CUÑAS TRANSMITIDAS EN EL
PROGRAMA TURISTICO DE RADIO PRIMAVERA) DEL 19 DE
FEBRERO AL 18 DE MARZO 2015 PRODUCTOS
COMUNICACIONALES DEL TRABAJO DEL GAD DE
PICHINCHA Y DE LA DIRECCION DE GESTION DE PUERTO
QUITO Y PEDRO VICENTE MALDONADO (PRIMER
TRIMESTRE 2015). MEM-202-DRG-15. FECHA-23-MARZO-
15. CD.30951. BO. 441,60
1721854295001 CUMBAJIN TUPIZA LOURDES JIMENA 1001000000012 1114805573 18/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 18,01
1721854295001 CUMBAJIN TUPIZA LOURDES JIMENA 1001000000012 1114805573 18/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 490,25
1721854295001 CUMBAJIN TUPIZA LOURDES JIMENA 1001000000013 1114805573 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 18,01
1721854295001 CUMBAJIN TUPIZA LOURDES JIMENA 1001000000013 1114805573 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 490,25
1721900205001 MOLINA LOZADA JHONATAN FERNANDO 1001000000022 1115794282 16/03/2015 25/03/2015 308
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 621-DGDC-15
FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30585-MN 145,02
1721900205001 MOLINA LOZADA JHONATAN FERNANDO 1001000000022 1115794282 16/03/2015 25/03/2015 308
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 621-DGDC-15
FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30585-MN 3.947,83
1721900205001 MOLINA LOZADA JHONATAN FERNANDO 1001000000023 1115794282 16/03/2015 25/03/2015 308
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 620-DGDC-15
FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30590-MN 147,94
1721900205001 MOLINA LOZADA JHONATAN FERNANDO 1001000000023 1115794282 16/03/2015 25/03/2015 308
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 620-DGDC-15
FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30590-MN 4.027,21
1722299581001 VELEZ VILLARREAL JAEL TAMARA 1001000000001 1116429646 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 18,01
1722299581001 VELEZ VILLARREAL JAEL TAMARA 1001000000001 1116429646 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 490,25
1722453451001 CATOTA TOAPANTA SANDRA LILIANA 1001000000021 1114557422 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 68,14
Página 31
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1722453451001 CATOTA TOAPANTA SANDRA LILIANA 1001000000021 1114557422 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 1.854,85
1722453451001 CATOTA TOAPANTA SANDRA LILIANA 1001000000023 1114557422 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 62,40
1722453451001 CATOTA TOAPANTA SANDRA LILIANA 1001000000023 1114557422 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 1.698,73
1723864318001 MASA CARTUCHE PAOLA 1001000000006 1115667557 18/03/2015 02/04/2015 352
P.P PARA CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIO
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPCIDAD N°PD-02-17D11-
00174-D FIRMADO CON EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GADPP FECHAS 19-03-2015- DF CD- 3100-MN 32,58
1723864318001 MASA CARTUCHE PAOLA 1001000000006 1115667557 18/03/2015 02/04/2015 352
P.P PARA CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIO
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPCIDAD N°PD-02-17D11-
00174-D FIRMADO CON EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GADPP FECHAS 19-03-2015- DF CD- 3100-MN 832,49
1723864318001 MASA CARTUCHE PAOLA 1001000000007 1115667557 17/03/2015 27/03/2015 322
P.P PARA CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIO
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPCIDAD N°PD-02-17D11-
00174-D FIRMADO CON EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GADPP. MEM-641-DGDC-15. FECHA-19-
MARZO-15. CD.30776. BO. 32,57
1723864318001 MASA CARTUCHE PAOLA 1001000000007 1115667557 17/03/2015 27/03/2015 322
P.P PARA CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIO
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPCIDAD N°PD-02-17D11-
00174-D FIRMADO CON EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GADPP. MEM-641-DGDC-15. FECHA-19-
MARZO-15. CD.30776. BO. 832,49
1724114135001 OROZCO MALDONADO MAYRA ISABEL 1001000000001 1116454002 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 18,01
1724114135001 OROZCO MALDONADO MAYRA ISABEL 1001000000001 1116454002 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 490,25
1724114135001 OROZCO MALDONADO MAYRA ISABEL 1001000000002 1116454002 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 18,01
1724114135001 OROZCO MALDONADO MAYRA ISABEL 1001000000002 1116454002 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 490,25
1724565492001 GUAYASAMIN MEDINA ANA KAREN 1001000000007 1115617595 18/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 18,01
1724565492001 GUAYASAMIN MEDINA ANA KAREN 1001000000007 1115617595 18/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 490,25
1724565492001 GUAYASAMIN MEDINA ANA KAREN 1001000000008 1115617595 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 18,01
1724565492001 GUAYASAMIN MEDINA ANA KAREN 1001000000008 1115617595 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 490,25
1725350159001 PADILLA OCAÑA LUIS XAVIER 1001000000019 1115126698 13/03/2015 24/03/2015 299
ROL DE EMPLEADOS.- PAGO POR SERVICIO TECNICOS
ESPECIALIZADOS A LOS SEÑORES Paredes, Calvopiña,
Aizaga, Padilla por el mes de FEBRERO DEL 2015 FECHAS 16-
03-2015- DF CD- 30547-MN 25,20
1725350159001 PADILLA OCAÑA LUIS XAVIER 1001000000019 1115126698 13/03/2015 24/03/2015 299
ROL DE EMPLEADOS.- PAGO POR SERVICIO TECNICOS
ESPECIALIZADOS A LOS SEÑORES Paredes, Calvopiña,
Aizaga, Padilla por el mes de FEBRERO DEL 2015 FECHAS 16-
03-2015- DF CD- 30547-MN 644,00
1725350159001 PADILLA OCAÑA LUIS XAVIER 1001000000020 1115126698 13/03/2015 24/03/2015 299
ROL DE EMPLEADOS.- PAGO POR SERVICIO TECNICOS
ESPECIALIZADOS A LOS SEÑORES Paredes, Calvopiña,
Aizaga, Padilla por el mes de FEBRERO DEL 2015 FECHAS 16-
03-2015- DF CD- 30544-MN 25,20
1725350159001 PADILLA OCAÑA LUIS XAVIER 1001000000020 1115126698 13/03/2015 24/03/2015 299
ROL DE EMPLEADOS.- PAGO POR SERVICIO TECNICOS
ESPECIALIZADOS A LOS SEÑORES Paredes, Calvopiña,
Aizaga, Padilla por el mes de FEBRERO DEL 2015 FECHAS 16-
03-2015- DF CD- 30544-MN 644,00
1725594814001 SIMBA VICENTE KATHERINE CRISTINA 1001000000010 1115106749 18/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 18,01
1725594814001 SIMBA VICENTE KATHERINE CRISTINA 1001000000010 1115106749 18/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-711-DGDC-15.
FECHA-24-MARZO-15. CD.30902. BO. 490,25
1725594814001 SIMBA VICENTE KATHERINE CRISTINA 1001000000012 1115106749 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 18,01
1725594814001 SIMBA VICENTE KATHERINE CRISTINA 1001000000012 1115106749 19/03/2015 01/04/2015 344
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 24-03-2105- DF
CD- 30901-MN 490,25
Página 32
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1725734014001 ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO 1001000000406 1116541139 16/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 17,79
1725734014001 ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO 1001000000406 1116541139 16/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 484,12
1725734014001 ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO 1001000000417 1116541139 16/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 22,50
1725734014001 ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO 1001000000417 1116541139 16/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 265,18
1725734014001 ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO 1001000000421 1116541139 16/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 42,38
1725734014001 ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO 1001000000421 1116541139 16/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 499,42
1725734014001 ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO 1001000000422 1116541139 16/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 51,00
1725734014001 ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO 1001000000422 1116541139 16/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 601,08
1725734014001 ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO 1001000000423 1116541139 16/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 27,00
1725734014001 ORRICO ZALAZAR ADOLFO ALEJANDRO 1001000000423 1116541139 16/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 318,22
1754746152001 PATUNA SERGIO DAMIAN 1001000000101 1116351060 02/03/2015 12/03/2015 244
P.P PARA TAKKER DE FORMACION POLITICA,
PARTICIPACION COMUNITARIA Y LIDERAZGO DIRIGIDO AL
PERSONAL QUE LABORA EN EL SUBPROCESO DE
INCLUISION SOCIAL FECHAS 03-03-2015- DF CD- 30107-MN 405,00
1760003680001
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL
MUNICIPIO DE CAYAMBE 3001000000120 1116121159 05/03/2015 30/03/2015 330
PAGO POR LA CONTRATACION DE UN STAND PARA LA
PARTICIPACION DEL GADPP EN LA EXPOFERIA CAYAMBE
2015 A LLEVARSE ACABO DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DEL
2015. MEM-1167-DGCP--15. FECHA-19-MARZO-15.
CD.30840. BO. 321,43
1760003680001
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL
MUNICIPIO DE CAYAMBE 3001000000120 1116121159 05/03/2015 30/03/2015 330
PAGO POR LA CONTRATACION DE UN STAND PARA LA
PARTICIPACION DEL GADPP EN LA EXPOFERIA CAYAMBE
2015 A LLEVARSE ACABO DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DEL
2015. MEM-1167-DGCP--15. FECHA-19-MARZO-15.
CD.30840. BO. 2.678,57
1760009610001
SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES 1002000469379 1116319807 02/03/2015 12/03/2015 244
SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- pago
por la utilziación de frecuencias del mes de febrero FECHAS
06-03-2015-DF CD- 30131-MN 18,66
1760009610001
SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES 1002000469379 1116319807 02/03/2015 12/03/2015 244
SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- pago
por la utilziación de frecuencias del mes de febrero FECHAS
06-03-2015-DF CD- 30131-MN 155,48
1768135980001
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA
RENOVABLE 1001000028293 1116436969 10/03/2015 12/03/2015 246
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE.-
PAGO SERVICIO DE EVALUACION DE EXPOSICION DE
RADIACION IONIZANTE A 7 TECNICOS DE LA UNIDAD DE
CONTROL DE CALIDAD Y ESTUDIOS DE SUELOS DEL GAD DE
PICHINCHA FECHAS 06-03-2015-DF CD- 30115-MN 42,00
1768135980001
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA
RENOVABLE 1001000028293 1116436969 10/03/2015 12/03/2015 246
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE.-
PAGO SERVICIO DE EVALUACION DE EXPOSICION DE
RADIACION IONIZANTE A 7 TECNICOS DE LA UNIDAD DE
CONTROL DE CALIDAD Y ESTUDIOS DE SUELOS DEL GAD DE
PICHINCHA FECHAS 06-03-2015-DF CD- 30115-MN 350,00
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010515098 603201506034117000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010515098 603201506034117000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010515099 603201506034417000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010515099 603201506034417000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010518667 603201506290917000000000000000000000 03/03/2015 27/03/2015 320
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por provisión de internet de la Corporación del
mes de febrero. MEM-1299-DGCP-15. FECHA-25-MARZO-
15. CD.30878. BO. 40,53
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010518667 603201506290917000000000000000000000 03/03/2015 27/03/2015 320
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por provisión de internet de la Corporación del
mes de febrero. MEM-1299-DGCP-15. FECHA-25-MARZO-
15. CD.30878. BO. 725,99
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010518667 603201506290917000000000000000000000 03/03/2015 27/03/2015 320
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- pago por provisión de internet de la Corporación del
mes de febrero. MEM-1299-DGCP-15. FECHA-25-MARZO-
15. CD.30878. BO. 6.049,88
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010518668 603201506291217000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,93
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010518668 603201506291217000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 7,78
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010518669 603201506291317000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010518669 603201506291317000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010518670 603201506291517000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,41
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010518670 603201506291517000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 11,73
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010518671 603201506291717000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 23,75
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010518671 603201506291717000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 197,89
Página 33
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010518672 603201506292017000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 35,39
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010518672 603201506292017000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 294,95
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010518673 603201506292317000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,95
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010518673 603201506292317000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 16,24
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010518674 603201506292517000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,89
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010518674 603201506292517000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 15,76
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010518675 603201506293217000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,61
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010518675 603201506293217000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 13,42
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010518676 603201506293517000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,92
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010518676 603201506293517000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 7,70
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010518677 603201506293717000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,66
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010518677 603201506293717000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 13,81
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010518678 603201506294217000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 2,68
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010518678 603201506294217000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 22,33
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010518679 603201506294417000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 14,95
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010518679 603201506294417000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 124,55
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010518680 603201506294917000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 3,60
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010518680 603201506294917000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 30,01
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010518872 603201506312817000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 81,64
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010518872 603201506312817000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 680,32
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010520466 603201506452217000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 282,53
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010520466 603201506452217000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 2.354,41
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010520568 603201506462517000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,21
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010520568 603201506462517000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 10,09
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010520569 603201506462617000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,95
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010520569 603201506462617000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 16,24
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010520570 603201506462717000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 4,31
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010520570 603201506462717000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 35,95
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522781 603201506584317000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 4,25
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522781 603201506584317000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 35,42
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522782 603201506584817000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522782 603201506584817000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522783 603201506584917000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 27,49
Página 34
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522783 603201506584917000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 229,06
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522784 603201506585217000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 2,62
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522784 603201506585217000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 21,80
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522785 603201506585417000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 8,72
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522785 603201506585417000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 72,63
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522786 603201506585517000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522786 603201506585517000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522787 603201506585517000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,05
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522787 603201506585517000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 8,75
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522788 603201506585617000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,83
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522788 603201506585617000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,92
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522789 603201506585717000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 25,70
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522789 603201506585717000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 214,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522790 603201506585817000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,16
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522790 603201506585817000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 9,66
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522791 603201506585917000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,92
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522791 603201506585917000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 7,70
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522792 603201506590117000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522792 603201506590117000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522793 603201506590317000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522793 603201506590317000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522794 603201506590417000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522794 603201506590417000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522795 603201506590517000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 14,24
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522795 603201506590517000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 118,63
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522796 603201506590617000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522796 603201506590617000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522797 603201506590717000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 14,75
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522797 603201506590717000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 122,94
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522798 603201506590817000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,01
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522798 603201506590817000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 8,44
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522799 603201506591017000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 9,11
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522799 603201506591017000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 75,93
Página 35
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522800 603201506591117000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522800 603201506591117000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522801 603201506591217000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,60
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522801 603201506591217000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 13,34
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522802 603201506591517000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,61
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522802 603201506591517000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 13,43
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522803 603201506591617000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,36
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522803 603201506591617000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 11,32
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522804 603201506591717000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522804 603201506591717000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522805 603201506591917000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,54
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522805 603201506591917000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 12,83
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522806 603201506591917000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522806 603201506591917000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522807 603201506592017000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522807 603201506592017000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522808 603201506592117000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522808 603201506592117000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522809 603201506592217000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522809 603201506592217000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522810 603201506592417000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522810 603201506592417000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522811 603201506592417000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522811 603201506592417000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522812 603201506593017000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522812 603201506593017000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522813 603201506593217000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 25,65
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522813 603201506593217000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 213,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522814 603201506594017000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522814 603201506594017000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522815 603201506594517000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 9,26
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522815 603201506594517000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 77,16
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522816 603201506594617000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
Página 36
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522816 603201506594617000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522817 603201506594817000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 2,72
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522817 603201506594817000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 22,64
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522818 603201506595317000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 4,22
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522818 603201506595317000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 35,17
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522819 603201506595617000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522819 603201506595617000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522820 603201506595817000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522820 603201506595817000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522821 603201507000117000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522821 603201507000117000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522822 603201507000317000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522822 603201507000317000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522823 603201507000417000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522823 603201507000417000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522824 603201507000417000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522824 603201507000417000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522825 603201507000617000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522825 603201507000617000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522826 603201507000917000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522826 603201507000917000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522827 603201507001317000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522827 603201507001317000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522828 603201507001517000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522828 603201507001517000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522829 603201507001617000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522829 603201507001617000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522830 603201507001717000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 5,25
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522830 603201507001717000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 43,77
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522831 603201507002017000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,92
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522831 603201507002017000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 7,64
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522832 603201507002217000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522832 603201507002217000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
Página 37
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522833 603201507002317000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 21,26
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522833 603201507002317000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 177,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522834 603201507002617000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522834 603201507002617000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522835 603201507002717000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,92
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522835 603201507002717000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 7,64
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522836 603201507002717000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522836 603201507002717000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522837 603201507002817000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,80
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522837 603201507002817000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 14,96
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522838 603201507003017000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 42,60
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522838 603201507003017000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 355,00
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522839 603201507003217000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,17
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522839 603201507003217000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 9,77
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522840 603201507003317000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522840 603201507003317000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522841 603201507003417000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 11,79
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522841 603201507003417000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 98,21
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522842 603201507003817000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 4,32
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522842 603201507003817000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 35,99
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522843 603201507003917000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522843 603201507003917000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522844 603201507004417000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,61
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522844 603201507004417000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 13,39
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522845 603201507004517000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,96
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522845 603201507004517000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 7,99
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522846 603201507004617000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 17,14
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522846 603201507004617000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 142,85
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522847 603201507004717000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,05
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522847 603201507004717000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 8,79
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522848 603201507004817000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,28
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522848 603201507004817000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 10,66
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522849 603201507005017000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
Página 38
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522849 603201507005017000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522850 603201507005417000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522850 603201507005417000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522851 603201507005417000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,33
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010522851 603201507005417000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 11,07
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010535677 803201505420317000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,76
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010535677 803201505420317000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,31
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010540204 803201506145817000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 7,35
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010540204 803201506145817000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 61,27
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010542718 803201507201917000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,15
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010542718 803201507201917000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 51,29
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010542719 803201507202517000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010542719 803201507202517000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010542720 803201507203117000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,57
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010542720 803201507203117000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 13,12
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010542721 803201507203217000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 32,41
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010542721 803201507203217000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 270,10
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010542722 803201507204717000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010542722 803201507204717000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010542723 803201507222017000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010542723 803201507222017000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010542724 803201507222917000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010542724 803201507222917000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010542725 803201507223517000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 3,60
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010542725 803201507223517000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 30,00
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010542726 803201507224417000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 3,61
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010542726 803201507224417000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 4,96
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010542726 803201507224417000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 30,09
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010545115 803201509233417000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 0,74
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010545115 803201509233417000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 6,20
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010546191 1003201502424410000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 2,08
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010546191 1003201502424410000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 17,33
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010546192 1003201502424410000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,59
Página 39
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010546192 1003201502424410000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 13,29
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010546577 803201510122717000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 45,60
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010546577 803201510122717000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 380,00
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010548307 803201510380017000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 4,03
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010548307 803201510380017000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 33,57
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010548310 1003201502474010000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 1,30
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010548310 1003201502474010000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 10,83
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010548739 803201510402717000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 2,16
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010548739 803201510402717000000000000000000000 03/03/2015 30/03/2015 329
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE 109 LINEAS DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS
20-03-2015-CT- CD- 30939-MN 18,02
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010555862 803201513003017000000000000000000000 03/03/2015 20/03/2015 285
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS
DEL CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO DE
RUMIÑAHUI DEL NUMERO 2330-484 DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015 FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30545-MN 0,31
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010555862 803201513003017000000000000000000000 03/03/2015 20/03/2015 285
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS
DEL CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO DE
RUMIÑAHUI DEL NUMERO 2330-484 DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015 FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30545-MN 36,37
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 1777010555862 803201513003017000000000000000000000 03/03/2015 20/03/2015 285
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS
DEL CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO DE
RUMIÑAHUI DEL NUMERO 2330-484 DEL MES DE FEBRERO
DEL 2015 FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30545-MN 303,07
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 137003001201942 1115326836 02/03/2015 26/03/2015 317
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO MOVIL DE LAS
LINEAS ASIGNADAS AL AR. VELEZ Y SR. JACINTO ESPINOSA
FECHAS 20-03-2015- DF CD-30794-MN 1,34
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 137003001201942 1115326836 02/03/2015 26/03/2015 317
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO MOVIL DE LAS
LINEAS ASIGNADAS AL AR. VELEZ Y SR. JACINTO ESPINOSA
FECHAS 20-03-2015- DF CD-30794-MN 54,00
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP 137003001201942 1115326836 02/03/2015 26/03/2015 317
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO MOVIL DE LAS
LINEAS ASIGNADAS AL AR. VELEZ Y SR. JACINTO ESPINOSA
FECHAS 20-03-2015- DF CD-30794-MN 449,99
1768153530001
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR 12022000010240 1114880261 03/03/2015 06/03/2015 217
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR.- actualización de p.p. para la adquisición
de combustible gasolina súper para utilizarlos en el parque
automotor del Edificio Central del GADPP en la ciudad de
Quito, incluye iva FECHAS 05-03-2015- DF CD- 30076-MN 1.045,04
1768153530001
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR 12022000010240 1114880261 03/03/2015 06/03/2015 217
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR.- actualización de p.p. para la adquisición
de combustible gasolina súper para utilizarlos en el parque
automotor del Edificio Central del GADPP en la ciudad de
Quito, incluye iva FECHAS 05-03-2015- DF CD- 30076-MN 8.708,66
1768154260001
EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO 1001006013150 1114559739 04/03/2015 23/03/2015 295
EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE
DEL CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO CALDERON DEL
PERIODO 02 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2015
FECHAS 18-03-2015- DF CD- 30594-MN 59,04
1768163170001 PICHINCHA COMUNICACIONES EP 1002000000013 403201512582017000000000000000000000 04/03/2015 23/03/2015 290
PICHINCHA COMUNICACIONES EP.- PAGO POR LA
CONTRATACION DE UN MEDIO DE COMUNICACION
RADIAL QUE PERMITE INFORMAR LAS OBRAS DEL GADPP
DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2015. CONTRATO No.
121-DGCP-14MEM-1203-DGCP-15. FECHA-18-marzo-15.
cd.30597. bo 960,00
1768163170001 PICHINCHA COMUNICACIONES EP 1002000000013 403201512582017000000000000000000000 04/03/2015 23/03/2015 290
PICHINCHA COMUNICACIONES EP.- PAGO POR LA
CONTRATACION DE UN MEDIO DE COMUNICACION
RADIAL QUE PERMITE INFORMAR LAS OBRAS DEL GADPP
DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2015. CONTRATO No.
121-DGCP-14MEM-1203-DGCP-15. FECHA-18-marzo-15.
cd.30597. bo 8.000,00
1768177120001
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO COCHASQUI
MORONGA 1001000002272 1116292181 11/03/2015 27/03/2015 320
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO COCHASQUI MORONGA.- PAGO POR
CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2014 Y ENERO-
FEBRERO DEL 2015 DEL PARQUE ARQUEOLOGICO
COCHASQUI. MEM-496-GSA-15. FECHA-18-MARZO-15.
CD.30839. BO. 215,90
1790009459001 CASABACA S.A. 5001000064807 1115568261 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 1,69
1790009459001 CASABACA S.A. 5001000064807 1115568261 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 2,41
1790009459001 CASABACA S.A. 5001000064807 1115568261 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 3,20
1790009459001 CASABACA S.A. 5001000064807 1115568261 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 19,88
1790009459001 CASABACA S.A. 5001000064807 1115568261 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 37,70
1790009459001 CASABACA S.A. 5001000064807 1115568261 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 65,76
1790009459001 CASABACA S.A. 5001000064808 1115568261 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 0,51
1790009459001 CASABACA S.A. 5001000064808 1115568261 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 13,84
1790009459001 CASABACA S.A. 5001000064809 1115568261 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 1,35
Página 40
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1790009459001 CASABACA S.A. 5001000064809 1115568261 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 1,84
1790009459001 CASABACA S.A. 5001000064809 1115568261 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 3,20
1790009459001 CASABACA S.A. 5001000064809 1115568261 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 15,94
1790009459001 CASABACA S.A. 5001000064809 1115568261 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 37,70
1790009459001 CASABACA S.A. 5001000064809 1115568261 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 50,18
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000017994 1115198297 02/03/2015 24/03/2015 299
TRANSAUTO CIA. LTDA..- PAGO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO A UNA
MOTOGUADAÑA STHIL 450 DE LA AGR, INCLUYE IVA. MEM-
1181-DGCP-15. FECHA-18-MARZO-15. CD.30607. BO. 0,72
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000017994 1115198297 02/03/2015 24/03/2015 299
TRANSAUTO CIA. LTDA..- PAGO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO A UNA
MOTOGUADAÑA STHIL 450 DE LA AGR, INCLUYE IVA. MEM-
1181-DGCP-15. FECHA-18-MARZO-15. CD.30607. BO. 15,41
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000017994 1115198297 02/03/2015 24/03/2015 299
TRANSAUTO CIA. LTDA..- PAGO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO A UNA
MOTOGUADAÑA STHIL 450 DE LA AGR, INCLUYE IVA. MEM-
1181-DGCP-15. FECHA-18-MARZO-15. CD.30607. BO. 19,60
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000017994 1115198297 02/03/2015 24/03/2015 299
TRANSAUTO CIA. LTDA..- PAGO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO A UNA
MOTOGUADAÑA STHIL 450 DE LA AGR, INCLUYE IVA. MEM-
1181-DGCP-15. FECHA-18-MARZO-15. CD.30607. BO. 181,70
1790043800001 COHECO S.A 1001000171406 503201507350917000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310
COHECO S.A.- PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
DE DOS ASCENSORES DE LA PLAZA DE LA REPÚBLICA DEL
PENULTIMO MES DEL CONTRATO FEBRERO. MEM-1175-
DGCP-15. FECHA-20-MARZO-15. CD.30702. BO. 17,12
1790043800001 COHECO S.A 1001000171406 503201507350917000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310
COHECO S.A.- PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
DE DOS ASCENSORES DE LA PLAZA DE LA REPÚBLICA DEL
PENULTIMO MES DEL CONTRATO FEBRERO. MEM-1175-
DGCP-15. FECHA-20-MARZO-15. CD.30702. BO. 465,99
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1006001448472 1116126814 04/03/2015 23/03/2015 288
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA DEL TERRENO DESTINADO PARA
GARAJE DE LA MAQUINARIA PESADA DE MECANICA
CENTRAL DEL GAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 FECHAS 18-03-
2015- DF CD- 30006-MN 43,24
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000713188 1116126814 02/03/2015 16/03/2015 258
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PEAJE RUMIÑAHUI,
CORREPONDIETE AL PERIODO 28 DE ENERO AL 26 DE
FEBRERO DEL 2015. MEM-458-GSA-15. FECHA-12-MARZO-
15. CD.30262.. BO. 1.559,02
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000713879 1116126814 02/03/2015 16/03/2015 259
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CENTRAL MADERERA DE
ANDOAS DEL PERIODO 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO
DEL 2015.MEM-456-GSA-15. FECHA-12-MARZO-15.
CD.30253. BO. 500,40
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000818829 1116126814 11/03/2015 23/03/2015 286
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR CONSUMO
DE ENERGIA DE 2 APARTAMETOS DEL GADPP EN
POMASQUI FECHAS 18-03-2015- DF CD- 30625-MN 2,92
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000818830 1116126814 11/03/2015 23/03/2015 286
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR CONSUMO
DE ENERGIA DE 2 APARTAMETOS DEL GADPP EN
POMASQUI FECHAS 18-03-2015- DF CD- 30625-MN 2,92
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000860802 1116126814 13/03/2015 01/04/2015 338
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA , POR ILUMINACION DE LAS
GIGANTOGRAFIAS DEL AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ,
Y DEL PARQUE CULTURAL "LA GUITARRA " UBICADO EN EL
PUENTE 8, EL CONSUMO ES DEL 22 DE FEBRERO AL 11 DE
MARZO DEL 2015 FECHAS 24-03-2105- DF CD- 31065-MN 13,90
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000860807 1116126814 13/03/2015 01/04/2015 338
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA , POR ILUMINACION DE LAS
GIGANTOGRAFIAS DEL AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ,
Y DEL PARQUE CULTURAL "LA GUITARRA " UBICADO EN EL
PUENTE 8, EL CONSUMO ES DEL 22 DE FEBRERO AL 11 DE
MARZO DEL 2015 FECHAS 24-03-2105- DF CD- 31065-MN 26,31
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000861078 1116126814 13/03/2015 01/04/2015 338
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA , POR ILUMINACION DE LAS
GIGANTOGRAFIAS DEL AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ,
Y DEL PARQUE CULTURAL "LA GUITARRA " UBICADO EN EL
PUENTE 8, EL CONSUMO ES DEL 22 DE FEBRERO AL 11 DE
MARZO DEL 2015 FECHAS 24-03-2105- DF CD- 31065-MN 1,62
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000861086 1116126814 13/03/2015 01/04/2015 338
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA , POR ILUMINACION DE LAS
GIGANTOGRAFIAS DEL AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ,
Y DEL PARQUE CULTURAL "LA GUITARRA " UBICADO EN EL
PUENTE 8, EL CONSUMO ES DEL 22 DE FEBRERO AL 11 DE
MARZO DEL 2015 FECHAS 24-03-2105- DF CD- 31065-MN 3,39
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000861101 1116126814 13/03/2015 01/04/2015 338
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA , POR ILUMINACION DE LAS
GIGANTOGRAFIAS DEL AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ,
Y DEL PARQUE CULTURAL "LA GUITARRA " UBICADO EN EL
PUENTE 8, EL CONSUMO ES DEL 22 DE FEBRERO AL 11 DE
MARZO DEL 2015 FECHAS 24-03-2105- DF CD- 31065-MN 9,22
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000861348 1116126814 13/03/2015 01/04/2015 338
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA , POR ILUMINACION DE LAS
GIGANTOGRAFIAS DEL AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ,
Y DEL PARQUE CULTURAL "LA GUITARRA " UBICADO EN EL
PUENTE 8, EL CONSUMO ES DEL 22 DE FEBRERO AL 11 DE
MARZO DEL 2015 FECHAS 24-03-2105- DF CD- 31065-MN 1,62
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000861349 1116126814 13/03/2015 01/04/2015 338
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA , POR ILUMINACION DE LAS
GIGANTOGRAFIAS DEL AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ,
Y DEL PARQUE CULTURAL "LA GUITARRA " UBICADO EN EL
PUENTE 8, EL CONSUMO ES DEL 22 DE FEBRERO AL 11 DE
MARZO DEL 2015 FECHAS 24-03-2105- DF CD- 31065-MN 16,19
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000863278 1116126814 13/03/2015 01/04/2015 338
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA , POR ILUMINACION DE LAS
GIGANTOGRAFIAS DEL AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ,
Y DEL PARQUE CULTURAL "LA GUITARRA " UBICADO EN EL
PUENTE 8, EL CONSUMO ES DEL 22 DE FEBRERO AL 11 DE
MARZO DEL 2015 FECHAS 24-03-2105- DF CD- 31065-MN 24,09
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000867247 1116126814 13/03/2015 01/04/2015 338
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA , POR ILUMINACION DE LAS
GIGANTOGRAFIAS DEL AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ,
Y DEL PARQUE CULTURAL "LA GUITARRA " UBICADO EN EL
PUENTE 8, EL CONSUMO ES DEL 22 DE FEBRERO AL 11 DE
MARZO DEL 2015 FECHAS 24-03-2105- DF CD- 31065-MN 24,89
Página 41
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000867248 1116126814 13/03/2015 01/04/2015 338
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA , POR ILUMINACION DE LAS
GIGANTOGRAFIAS DEL AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ,
Y DEL PARQUE CULTURAL "LA GUITARRA " UBICADO EN EL
PUENTE 8, EL CONSUMO ES DEL 22 DE FEBRERO AL 11 DE
MARZO DEL 2015 FECHAS 24-03-2105- DF CD- 31065-MN 2.852,30
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000867888 1116126814 13/03/2015 01/04/2015 338
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA , POR ILUMINACION DE LAS
GIGANTOGRAFIAS DEL AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ,
Y DEL PARQUE CULTURAL "LA GUITARRA " UBICADO EN EL
PUENTE 8, EL CONSUMO ES DEL 22 DE FEBRERO AL 11 DE
MARZO DEL 2015 FECHAS 24-03-2105- DF CD- 31065-MN 1,68
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000868536 1116126814 13/03/2015 01/04/2015 338
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA , POR ILUMINACION DE LAS
GIGANTOGRAFIAS DEL AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ,
Y DEL PARQUE CULTURAL "LA GUITARRA " UBICADO EN EL
PUENTE 8, EL CONSUMO ES DEL 22 DE FEBRERO AL 11 DE
MARZO DEL 2015 FECHAS 24-03-2105- DF CD- 31065-MN 16,64
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000868538 1116126814 13/03/2015 01/04/2015 338
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA , POR ILUMINACION DE LAS
GIGANTOGRAFIAS DEL AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ,
Y DEL PARQUE CULTURAL "LA GUITARRA " UBICADO EN EL
PUENTE 8, EL CONSUMO ES DEL 22 DE FEBRERO AL 11 DE
MARZO DEL 2015 FECHAS 24-03-2105- DF CD- 31065-MN 1,62
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000916419 1116126814 18/03/2015 02/04/2015 349
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR CONSUMOD
E ENERGIA ELÉCTRICA. MEM-600-GSA-15. FECHA-30-
MARZO-15. CD.31113. BO. 3.265,04
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000916420 1116126814 18/03/2015 02/04/2015 349
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR CONSUMOD
E ENERGIA ELÉCTRICA. MEM-600-GSA-15. FECHA-30-
MARZO-15. CD.31113. BO. 1.575,05
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000916422 1116126814 18/03/2015 02/04/2015 349
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR CONSUMOD
E ENERGIA ELÉCTRICA. MEM-600-GSA-15. FECHA-30-
MARZO-15. CD.31113. BO. 2.782,54
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007000916424 1116126814 18/03/2015 02/04/2015 349
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR CONSUMOD
E ENERGIA ELÉCTRICA. MEM-600-GSA-15. FECHA-30-
MARZO-15. CD.31113. BO. 1.042,61
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000000114 1103201509253010000000000000000000000 11/03/2015 02/04/2015 346
HIDALGO E HIDALGO S.A..- CONTRATO DE CONSTRUCCION
Y TERMINACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE RIEGO
TABACUNDO (CTO-298-UCP-2010) PLANILLA 48- AO RO
CONT- 298-UCP-15 CD- 30788-MN 101.653,71
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000000114 1103201509253010000000000000000000000 11/03/2015 02/04/2015 346
HIDALGO E HIDALGO S.A..- CONTRATO DE CONSTRUCCION
Y TERMINACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE RIEGO
TABACUNDO (CTO-298-UCP-2010) PLANILLA 48- AO RO
CONT- 298-UCP-15 CD- 30788-MN 398.061,64
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000000114 1103201509253010000000000000000000000 11/03/2015 02/04/2015 346
HIDALGO E HIDALGO S.A..- CONTRATO DE CONSTRUCCION
Y TERMINACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE RIEGO
TABACUNDO (CTO-298-UCP-2010) PLANILLA 48- AO RO
CONT- 298-UCP-15 CD- 30788-MN 800.000,00
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000000115 1103201509285410000000000000000000000 11/03/2015 25/03/2015 311
HIDALGO E HIDALGO S.A..- CONTRATO DE CONSTRUCCION
Y TERMINACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE RIEGO
TABACUNDO (CTO-298-UCP-2010) PAGO PLANILLA 31
CC.AO Y RO-CONT-135-DGCP-12 MN CD- 30789 48.776,74
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000000115 1103201509285410000000000000000000000 11/03/2015 25/03/2015 311
HIDALGO E HIDALGO S.A..- CONTRATO DE CONSTRUCCION
Y TERMINACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE RIEGO
TABACUNDO (CTO-298-UCP-2010) PAGO PLANILLA 31
CC.AO Y RO-CONT-135-DGCP-12 MN CD- 30789 574.868,74
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000000116 1103201509314410000000000000000000000 11/03/2015 02/04/2015 354
HIDALGO E HIDALGO S.A..- CONTRATO COMPLEMENTARIO
2 TERMINACION TUNEL DE TRASVASE Y
COMPLEMENTACION REDES SECUNDARIAS (CTO-167-DGCP-
14) PLANILLA 06- AO RO CONT- 167-DGCP-14 CD- 30893-
MN 126.003,77
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000000116 1103201509314410000000000000000000000 11/03/2015 02/04/2015 354
HIDALGO E HIDALGO S.A..- CONTRATO COMPLEMENTARIO
2 TERMINACION TUNEL DE TRASVASE Y
COMPLEMENTACION REDES SECUNDARIAS (CTO-167-DGCP-
14) PLANILLA 06- AO RO CONT- 167-DGCP-14 CD- 30893-
MN 685.044,47
1790059111001 HIDALGO E HIDALGO S.A. 1003000000116 1103201509314410000000000000000000000 11/03/2015 02/04/2015 354
HIDALGO E HIDALGO S.A..- CONTRATO COMPLEMENTARIO
2 TERMINACION TUNEL DE TRASVASE Y
COMPLEMENTACION REDES SECUNDARIAS (CTO-167-DGCP-
14) PLANILLA 06- AO RO CONT- 167-DGCP-14 CD- 30893-
MN 800.000,00
1790202321001 NATIONALTIRE EXPERTS S.A. 1901000236532 903201517540517000000000000000000000 09/03/2015 26/03/2015 317
NATIONALTIRE EXPERTS S.A..- SALDO DE LA P.P. PARA LA
ADQUISICION DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS
VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DELA INSTITUCION
FECHAS 25-02-2015- DF CD- 30312-MN 3.077,76
1790202321001 NATIONALTIRE EXPERTS S.A. 1901000236532 903201517540517000000000000000000000 09/03/2015 26/03/2015 317
NATIONALTIRE EXPERTS S.A..- SALDO DE LA P.P. PARA LA
ADQUISICION DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS
VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DELA INSTITUCION
FECHAS 25-02-2015- DF CD- 30312-MN 36.273,60
1790202321001 NATIONALTIRE EXPERTS S.A. 1901000236533 903201517553717000000000000000000000 09/03/2015 26/03/2015 317
NATIONALTIRE EXPERTS S.A..- SALDO DE LA P.P. PARA LA
ADQUISICION DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS
VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DELA INSTITUCION
FECHAS 25-02-2015- DF CD- 30312-MN 776,16
1790202321001 NATIONALTIRE EXPERTS S.A. 1901000236533 903201517553717000000000000000000000 09/03/2015 26/03/2015 317
NATIONALTIRE EXPERTS S.A..- SALDO DE LA P.P. PARA LA
ADQUISICION DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS
VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DELA INSTITUCION
FECHAS 25-02-2015- DF CD- 30312-MN 9.147,60
1790202321001 NATIONALTIRE EXPERTS S.A. 1901000236534 903201518081117000000000000000000000 09/03/2015 26/03/2015 317
NATIONALTIRE EXPERTS S.A..- SALDO DE LA P.P. PARA LA
ADQUISICION DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS
VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DELA INSTITUCION
FECHAS 25-02-2015- DF CD- 30312-MN 2.439,36
1790202321001 NATIONALTIRE EXPERTS S.A. 1901000236534 903201518081117000000000000000000000 09/03/2015 26/03/2015 317
NATIONALTIRE EXPERTS S.A..- SALDO DE LA P.P. PARA LA
ADQUISICION DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS
VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DELA INSTITUCION
FECHAS 25-02-2015- DF CD- 30312-MN 28.749,60
1790202321001 NATIONALTIRE EXPERTS S.A. 1901000237164 2003201509311910000000000000000000000 20/03/2015 02/04/2015 353
NATIONALTIRE EXPERTS S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION
DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS Y
MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION, INCLUYE IVA.
MEM-1408-DGCP-15. FECHA-24-MARZO-15. CD.30999. BO. 9.463,78
1790202321001 NATIONALTIRE EXPERTS S.A. 1901000237164 2003201509311910000000000000000000000 20/03/2015 02/04/2015 353
NATIONALTIRE EXPERTS S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION
DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS Y
MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION, INCLUYE IVA.
MEM-1408-DGCP-15. FECHA-24-MARZO-15. CD.30999. BO. 111.537,36
1790246884001 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA. LTDA. 1007000000432 1116073378 16/03/2015 01/04/2015 342
PAGO POR LA ADQUISICION DE SILLAS, MESAS, KAVETAS,
PARA LA DIRECCION DE GESTION DE ECONOMIA
SOLIDARIA FECHAS 24-03-2105- DF CD- 31022-MN 168,06
1790246884001 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA. LTDA. 1007000000432 1116073378 16/03/2015 01/04/2015 342
PAGO POR LA ADQUISICION DE SILLAS, MESAS, KAVETAS,
PARA LA DIRECCION DE GESTION DE ECONOMIA
SOLIDARIA FECHAS 24-03-2105- DF CD- 31022-MN 1.980,76
1790261425001
VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA.
LTDA. VIP 1001000042512 1116494377 11/03/2015 16/03/2015 255
VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP.- PAGO
POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN MEDIO
DE DIFUSION Y PUBLICIDADCON CON EL FIN DE
COMUNICAR E INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
QUE EJECUTA EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA. ACREDITARSE DEL SALDO DEL COM/5627-A-
14. MEM-875-DGCP-15. FECHA-25-FEBREO-15. CD.30251.
BO. 211,68
Página 42
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1790261425001
VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA.
LTDA. VIP 1001000042512 1116494377 11/03/2015 16/03/2015 255
VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP.- PAGO
POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN MEDIO
DE DIFUSION Y PUBLICIDADCON CON EL FIN DE
COMUNICAR E INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
QUE EJECUTA EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA. ACREDITARSE DEL SALDO DEL COM/5627-A-
14. MEM-875-DGCP-15. FECHA-25-FEBREO-15. CD.30251.
BO. 2.494,80
1790261425001
VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA.
LTDA. VIP 1001000042513 1116494377 11/03/2015 16/03/2015 255
VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP.- PAGO
POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN MEDIO
DE DIFUSION Y PUBLICIDADCON CON EL FIN DE
COMUNICAR E INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
QUE EJECUTA EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA. ACREDITARSE DEL SALDO DEL COM/5627-A-14
FECHAS 26-02-2015- DF CD- 30248-MN 88,33
1790261425001
VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA.
LTDA. VIP 1001000042513 1116494377 11/03/2015 16/03/2015 255
VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP.- PAGO
POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN MEDIO
DE DIFUSION Y PUBLICIDADCON CON EL FIN DE
COMUNICAR E INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
QUE EJECUTA EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA. ACREDITARSE DEL SALDO DEL COM/5627-A-14
FECHAS 26-02-2015- DF CD- 30248-MN 1.040,98
1790344053001 ADVANTLOGIC ECUADOR S.A. 3001000001932 1115943305 02/03/2015 18/03/2015 275
pago por para la adquisición de 300 libretas para stock de
bodega. MEM-1065-DGCP-15. FECHA-10-MARZO-15.
CD.30297. BO. 9,95
1790344053001 ADVANTLOGIC ECUADOR S.A. 3001000001932 1115943305 02/03/2015 18/03/2015 275
pago por para la adquisición de 300 libretas para stock de
bodega. MEM-1065-DGCP-15. FECHA-10-MARZO-15.
CD.30297. BO. 117,31
1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO S.A. 1001000006053 403201521250617000000000000000000000 04/03/2015 01/04/2015 342
PAGO POR LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA PARA
ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA BODEGA EN EL
SECTOR SANTA PRISCA EN UN DIARIO LOCAL FECHAS 18-03-
2105- DF CD- 30728-MN 17,01
1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO S.A. 1001000006053 403201521250617000000000000000000000 04/03/2015 01/04/2015 342
PAGO POR LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA PARA
ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA BODEGA EN EL
SECTOR SANTA PRISCA EN UN DIARIO LOCAL FECHAS 18-03-
2105- DF CD- 30728-MN 200,47
1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO S.A. 1001000006148 503201521350717000000000000000000000 05/03/2015 24/03/2015 299
PAGO POR LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA PARA
ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA BODEGA EN EL
SECTOR DE SANTA PRISCA EN UN DIARIO LOCAL. MEM-
1188-DGCP-15. FECHA-18-MARZO-15. CD.30640. BO. 17,01
1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO S.A. 1001000006148 503201521350717000000000000000000000 05/03/2015 24/03/2015 299
PAGO POR LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA PARA
ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA BODEGA EN EL
SECTOR DE SANTA PRISCA EN UN DIARIO LOCAL. MEM-
1188-DGCP-15. FECHA-18-MARZO-15. CD.30640. BO. 200,47
1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO S.A. 1001000006234 603201521040717000000000000000000000 06/03/2015 26/03/2015 317
EDITORIAL MINOTAURO S.A..- PAGO POR SERVICIO DE
CONTRATACION DE UN ESPACIO DE UN MEDIO DE
COMUNICACION IMPRESA CON ALCANCE PROVINCIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015. SEGUN
CONTRATO No. 177-DGC-13. FECHAS 18-03-2015- DF CD-
30759-MN 150,96
1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO S.A. 1001000006234 603201521040717000000000000000000000 06/03/2015 26/03/2015 317
EDITORIAL MINOTAURO S.A..- PAGO POR SERVICIO DE
CONTRATACION DE UN ESPACIO DE UN MEDIO DE
COMUNICACION IMPRESA CON ALCANCE PROVINCIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015. SEGUN
CONTRATO No. 177-DGC-13. FECHAS 18-03-2015- DF CD-
30759-MN 4.151,29
1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO S.A. 1001000006719 1203201522045010000000000000000000000 12/03/2015 01/04/2015 342
PAGO POR LAS PUBLICACIONES DE UNA CONVOCATORIA
PARA ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA PARA ASESORES
DE LA PREFECTURA (VIALIDAD) EN EL SECTOR DE SANTA
PRISCA. MEM-1407-DGCP-15. FECHA-24-MARZO-15.
CD.30967. BO. 7,29
1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO S.A. 1001000006719 1203201522045010000000000000000000000 12/03/2015 01/04/2015 342
PAGO POR LAS PUBLICACIONES DE UNA CONVOCATORIA
PARA ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA PARA ASESORES
DE LA PREFECTURA (VIALIDAD) EN EL SECTOR DE SANTA
PRISCA. MEM-1407-DGCP-15. FECHA-24-MARZO-15.
CD.30967. BO. 200,47
1790577929001 VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA. 1012000031390 903201512155117000000000000000000000 09/03/2015 01/04/2015 342
PAGO POR ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PARA SER
UTILIZADOS EN LOS TRES TALLERES DE SOCIALIZACION DE
LA LEY DE TIERRAS EN LOS SECTORES DE TUMBACO, VALLE
DE LOS CHILLOS Y SAN ANTONIO DE PICHINCHA EL 21 DE
FEBRERO, 7 Y 8 DE MARZO DEL 2015.. MEM-1355-DGCP-
15. FECHA-24-MARZO-15 CD.31021. BO. 16,88
1790686647001
TRANSPORTE ESTUDIANTIL E
INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA 1001000028334 1115972564 03/03/2015 16/03/2015 255
TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL
TRANSRECREAR CA.- PAGO POR SERVICI DE TRANSPORTE
DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION EN LA
RUTA MITAD DEL MUNDO FECHAS 10-03-2015- DF CD-
30218-MN 1.366,20
1790686647001
TRANSPORTE ESTUDIANTIL E
INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA 1001000028335 1115972564 08/03/2015 25/03/2015 310
TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL
TRANSRECREAR CA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE
RUTA SUR Y VICEVERSA A LOS FUNCIONARIOS DEL GADPP
POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. MEM-1212-DGCP-15.
FECHA-19-MARZO-15. CD.30771. BO. 1.366,20
1790686647001
TRANSPORTE ESTUDIANTIL E
INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA 1001000028337 1115972564 03/03/2015 01/04/2015 342
TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL
TRANSRECREAR CA.- pago por servicio de transporte a los
funcionarios ruta SUR de los mese de enero y febrero del
2015. MEM-1308-DGCP-15. FECHA-24-MARZO-15.
CD.31062. BO. 2.732,40
1790693848001 POLIMUNDO S.A 1001000183771 1116181482 19/03/2015 02/04/2015 353
P.p para adquisición de pasajes aéreos ruta nacionales e
internacionales con la empresa TAME EP los mismos que
serán utilziados por Aotoriades , funcionarios , servidores
públicos y obreros de la InstituciónMEM-579-GSA-15.
FECHA-25-MARZO-15. CD.31069. BO. 0,72
1790693848001 POLIMUNDO S.A 1001000183771 1116181482 19/03/2015 02/04/2015 353
P.p para adquisición de pasajes aéreos ruta nacionales e
internacionales con la empresa TAME EP los mismos que
serán utilziados por Aotoriades , funcionarios , servidores
públicos y obreros de la InstituciónMEM-579-GSA-15.
FECHA-25-MARZO-15. CD.31069. BO. 19,60
1790693848001 POLIMUNDO S.A 1001000183771 1116181482 19/03/2015 02/04/2015 353
P.p para adquisición de pasajes aéreos ruta nacionales e
internacionales con la empresa TAME EP los mismos que
serán utilziados por Aotoriades , funcionarios , servidores
públicos y obreros de la InstituciónMEM-579-GSA-15.
FECHA-25-MARZO-15. CD.31069. BO. 1.300,95
1790727726001 UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A. 1002000000125 203201514565917000000000000000000000 02/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 1,51
1790727726001 UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A. 1002000000125 203201514565917000000000000000000000 02/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 17,82
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2001000014294 503201508012717000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30797-MN 9,60
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2001000014294 503201508012717000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30797-MN 113,14
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014251 503201509110217000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320
pago para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP stock de
bodega. MEM-1108-DGCP-15. FECHA-18-MARZO-15.
CD.30672. BO. 50,85
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014251 503201509110217000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320
pago para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP stock de
bodega. MEM-1108-DGCP-15. FECHA-18-MARZO-15.
CD.30672. BO. 599,39
Página 43
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014252 503201509123317000000000000000000000 05/03/2015 30/03/2015 329
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015-CT- CD- 30942-MN 20,12
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014252 503201509123317000000000000000000000 05/03/2015 30/03/2015 329
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015-CT- CD- 30942-MN 237,21
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014253 503201509135217000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30774-MN 139,24
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014253 503201509135217000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30774-MN 1.641,03
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014254 503201509145717000000000000000000000 10/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPPMEM-1270-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30765. BO. 26,10
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014254 503201509145717000000000000000000000 10/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPPMEM-1270-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30765. BO. 307,57
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014255 503201509161117000000000000000000000 10/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30807-MN 20,28
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014255 503201509161117000000000000000000000 10/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30807-MN 239,01
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014256 503201509165417000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30704-MN 61,72
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014256 503201509165417000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30704-MN 727,44
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014257 503201509173317000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30803-MN 5,81
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014257 503201509173317000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30803-MN 68,48
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014258 503201509181317000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30701-MN 5,97
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014258 503201509181317000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30701-MN 70,33
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014259 503201509185417000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320
pago para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP stock de
bodegaMEM-1107-DGCP-15. FECHA-18-MARZO-15.
CD.30870. BO. 99,60
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014259 503201509185417000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320
pago para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP stock de
bodegaMEM-1107-DGCP-15. FECHA-18-MARZO-15.
CD.30870. BO. 1.173,89
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014260 503201509192717000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1274-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30763.BO. 6,20
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014260 503201509192717000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1274-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30763.BO. 73,12
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014261 503201509203717000000000000000000000 05/03/2015 30/03/2015 329
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015-CT- CD- 30931-MN 3,02
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014261 503201509203717000000000000000000000 05/03/2015 30/03/2015 329
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015-CT- CD- 30931-MN 35,52
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014262 503201509212217000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30786-MN 2,97
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014262 503201509212217000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30786-MN 35,05
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014263 503201509221317000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30796-MN 0,12
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014263 503201509221317000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30796-MN 1,37
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014264 503201509230517000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30778-MN 7,91
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014264 503201509230517000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30778-MN 93,22
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014265 3409560735 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1285-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30832. BO. 3,58
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014265 3409560735 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1285-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30832. BO. 42,15
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014266 503201509245017000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1248-
DGCP-15-, FECHA-19-MARZO-15. CD.30772. BO. 58,21
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014266 503201509245017000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1248-
DGCP-15-, FECHA-19-MARZO-15. CD.30772. BO. 686,08
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014267 503201509260017000000000000000000000 05/03/2015 30/03/2015 329
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015-CT- CD- 30938-MN 6,05
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014267 503201509260017000000000000000000000 05/03/2015 30/03/2015 329
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015-CT- CD- 30938-MN 71,39
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014268 503201509265517000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30806-MN 6,10
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014268 503201509265517000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30806-MN 71,94
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014269 503201509275117000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30768-MN 26,17
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014269 503201509275117000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30768-MN 308,40
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014270 503201509285217000000000000000000000 05/03/2015 30/03/2015 329
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015-CT- CD- 30937-MN 5,73
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014270 503201509285217000000000000000000000 05/03/2015 30/03/2015 329
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015-CT- CD- 30937-MN 67,59
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014271 503201509294317000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30781-MN 5,73
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014271 503201509294317000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30781-MN 67,59
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014272 503201509304817000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30780-MN 6,18
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014272 503201509304817000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30780-MN 72,86
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014273 503201509314717000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
205-DF CD- 30784-MN 30,43
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014273 503201509314717000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
205-DF CD- 30784-MN 358,67
Página 44
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014274 503201509325117000000000000000000000 05/03/2015 30/03/2015 329
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015-CT- CD- 30943-MN 16,30
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014274 503201509325117000000000000000000000 05/03/2015 30/03/2015 329
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015-CT- CD- 30943-MN 192,09
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014275 503201509334517000000000000000000000 05/03/2015 30/03/2015 329
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015-CT- CD- 30940-MN 36,91
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014275 503201509334517000000000000000000000 05/03/2015 30/03/2015 329
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015-CT- CD- 30940-MN 435,06
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014276 503201509343417000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30782-MN 1,57
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014276 503201509343417000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30782-MN 18,54
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014277 503201509355917000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30779-MN 2,54
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014277 503201509355917000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30779-MN 29,97
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014278 503201509365917000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30795-MN 2,60
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014278 503201509365917000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30795-MN 30,71
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014279 503201509373717000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30813-MN 24,16
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014279 503201509373717000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30813-MN 284,75
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014280 503201509415517000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30691-MN 3,91
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014280 503201509415517000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30691-MN 46,03
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014281 503201509401717000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30792-MN 2,28
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014281 503201509401717000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30792-MN 26,87
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014282 503201509410617000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30798-MN 8,82
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014282 503201509410617000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30798-MN 103,95
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014283 3410144995 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30845-MN 8,66
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014283 3410144995 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30845-MN 102,05
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014284 503201509423617000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30801-MN 54,21
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014284 503201509423617000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30801-MN 638,98
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014289 503201509481517000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 23-03-
2015- DF- CD- 30868-MN 6,93
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014289 503201509481517000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 23-03-
2015- DF- CD- 30868-MN 81,65
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014290 503201512195017000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP 3,58
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014290 503201512195017000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP 42,23
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014291 503201512201217000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1258-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30770. BO. 26,70
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014291 503201512201217000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1258-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30770. BO. 314,77
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014292 503201509575717000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30804-MN 32,03
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014292 503201509575717000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30804-MN 377,52
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014293 503201509580017000000000000000000000 05/03/2015 30/03/2015 329
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015-CT- CD- 30944-MN 18,13
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014293 503201509580017000000000000000000000 05/03/2015 30/03/2015 329
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015-CT- CD- 30944-MN 213,69
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014294 3415176781 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30817-MN 4,09
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014294 3415176781 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30817-MN 48,25
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014295 503201509595817000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30686-MN 2,49
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014295 503201509595817000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30686-MN 29,40
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014296 503201509580717000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A..-
PAGO ADQ, VARIOS MATERIALES MM- CD- 30695 9,62
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014296 503201509580717000000000000000000000 05/03/2015 25/03/2015 310
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A..-
PAGO ADQ, VARIOS MATERIALES MM- CD- 30695 113,46
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014297 503201510061917000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP 2,18
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014297 503201510061917000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP 25,74
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014298 503201509595517000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30799-MN 16,52
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014298 503201509595517000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30799-MN 194,68
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014299 503201509592317000000000000000000000 05/03/2015 02/04/2015 353
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1242-
DGCP-15. FECHA-18-MARZO-15. CD 31063. BO. 17,81
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014299 503201509592317000000000000000000000 05/03/2015 02/04/2015 353
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1242-
DGCP-15. FECHA-18-MARZO-15. CD 31063. BO. 209,87
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014300 503201512200617000000000000000000000 09/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1238-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30800. BO. 85,11
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014300 503201512200617000000000000000000000 09/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1238-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30800. BO. 1.003,06
Página 45
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014301 503201510012417000000000000000000000 05/03/2015 31/03/2015 333
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1241-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30933. BO. 12,45
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014301 503201510012417000000000000000000000 05/03/2015 31/03/2015 333
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1241-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30933. BO. 146,75
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014302 503201510014817000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 23-03-
2015- DF- CD- 30879-MN 16,48
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014302 503201510014817000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 23-03-
2015- DF- CD- 30879-MN 194,21
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014303 503201510024217000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320
pago para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP stock de bodega
FECHAS 23-03-2015- DF- CD- 30875-MN 7,88
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014303 503201510024217000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320
pago para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP stock de bodega
FECHAS 23-03-2015- DF- CD- 30875-MN 92,90
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014304 503201510033117000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320
pago para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP stock de bodega
FECHAS 23-03-2015- DF- CD- 30869-MN 9,78
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014304 503201510033117000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320
pago para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP stock de bodega
FECHAS 23-03-2015- DF- CD- 30869-MN 115,24
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014305 503201510041617000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320
pago para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP stock de bodega
FECHAS 23-03-2015- DF- CD- 30873-MN 3,73
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014305 503201510041617000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320
pago para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP stock de bodega
FECHAS 23-03-2015- DF- CD- 30873-MN 44,00
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014306 503201510045717000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320
pago para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP stock de bodega
FECHAS 23-03-2015- DF- CD- 30888-MN 41,91
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014306 503201510045717000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320
pago para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP stock de bodega
FECHAS 23-03-2015- DF- CD- 30888-MN 493,92
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014307 503201510054717000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320
pago para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP stock de bodega
FECHAS 23-03-2015- DF- CD- 30891-MN 0,98
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014307 503201510054717000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320
pago para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP stock de bodega
FECHAS 23-03-2015- DF- CD- 30891-MN 11,53
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014308 503201510153617000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30783-MN 1,13
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014308 503201510153617000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30783-MN 13,42
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014309 503201510124517000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320
pago para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP stock de
bodega. MEM-1109-DGCP-15. FECHA-27-MARZO-15.
CD.30867. BO. 65,32
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014309 503201510124517000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320
pago para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP stock de
bodega. MEM-1109-DGCP-15. FECHA-27-MARZO-15.
CD.30867. BO. 769,82
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014310 503201510124917000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320
pago para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP stock de bodega
MEM-1101-DGCP-15. FECHA-20-MARZO-15. CD.30865. BO. 7,80
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014310 503201510124917000000000000000000000 05/03/2015 27/03/2015 320
pago para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP stock de bodega
MEM-1101-DGCP-15. FECHA-20-MARZO-15. CD.30865. BO. 91,90
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014645 1303201510471010000000000000000000000 13/03/2015 27/03/2015 320
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
PARA SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRES
TALLERES DE SOCIALIZACION DE LA LEY DE TIERRAS EN LOS
SECTORES DE TUMBACO, VALLE DE LOS CHILLOS Y SAN
ANTONIO DE PICHINCHA EL 21 DE FEBRERO, 7 Y 8 DE
MARZO DEL 2015.MEM-1348-DGCP-15. FECHA-18-MARZO-
15. CD.30899. BO. 0,48
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014645 1303201510471010000000000000000000000 13/03/2015 27/03/2015 320
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
PARA SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRES
TALLERES DE SOCIALIZACION DE LA LEY DE TIERRAS EN LOS
SECTORES DE TUMBACO, VALLE DE LOS CHILLOS Y SAN
ANTONIO DE PICHINCHA EL 21 DE FEBRERO, 7 Y 8 DE
MARZO DEL 2015.MEM-1348-DGCP-15. FECHA-18-MARZO-
15. CD.30899. BO. 5,66
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014646 1303201509503210000000000000000000000 13/03/2015 27/03/2015 320
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
PARA UTILIZAR EN LA REALIZACION DE TRES TALLERES DE
SOCIALIZACION DE LA LEY DE TIERRAS EN LOS SECTORES
DE TUMBACO, VALLE DE LOS CHILLOS Y SAN ANTONIO DE
PICHINCHA EL 21 DE FEBRERO, 7 Y 8 DE MARZO DEL 2015.
FECHAS 23-03-2015- DF- CD- 30885-MN 0,45
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014646 1303201509503210000000000000000000000 13/03/2015 27/03/2015 320
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
PARA UTILIZAR EN LA REALIZACION DE TRES TALLERES DE
SOCIALIZACION DE LA LEY DE TIERRAS EN LOS SECTORES
DE TUMBACO, VALLE DE LOS CHILLOS Y SAN ANTONIO DE
PICHINCHA EL 21 DE FEBRERO, 7 Y 8 DE MARZO DEL 2015.
FECHAS 23-03-2015- DF- CD- 30885-MN 5,26
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014647 1303201509543410000000000000000000000 13/03/2015 31/03/2015 333
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRES TALLERES DE
SOCIALIZACION DE LA LEY DE TIERRAS EN LOS SECTORES
DE TUMBACO, VALLE DE LOS CHILLOS Y SAN ANTONIO DE
PICHINCHA EL 21 DE FEBRERO, 7 Y 8 DE MARZO DEL 2015.
MEM-1377-DGCP-15. FECHA-24-MARZO-15. CD.30968. BO. 0,21
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014647 1303201509543410000000000000000000000 13/03/2015 31/03/2015 333
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRES TALLERES DE
SOCIALIZACION DE LA LEY DE TIERRAS EN LOS SECTORES
DE TUMBACO, VALLE DE LOS CHILLOS Y SAN ANTONIO DE
PICHINCHA EL 21 DE FEBRERO, 7 Y 8 DE MARZO DEL 2015.
MEM-1377-DGCP-15. FECHA-24-MARZO-15. CD.30968. BO. 2,47
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014648 3628772482 13/03/2015 02/04/2015 353
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRES TALLERES DE
SOCIALIZACION DE LA LEY DE TIERRAS EN LOS SECTORES
DE TUMBACO, VALLE DE LOS CHILLOS Y SAN ANTONIO DE
PICHINCHA EL 21 DE FEBRERO, 7 Y 8 DE MARZO DEL 2015.
MEM-1378-DGCP-15. FECHA-24-MARZO-15. CD.31055. BO. 1,71
1790732657001
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A. 2002000014648 3628772482 13/03/2015 02/04/2015 353
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRES TALLERES DE
SOCIALIZACION DE LA LEY DE TIERRAS EN LOS SECTORES
DE TUMBACO, VALLE DE LOS CHILLOS Y SAN ANTONIO DE
PICHINCHA EL 21 DE FEBRERO, 7 Y 8 DE MARZO DEL 2015.
MEM-1378-DGCP-15. FECHA-24-MARZO-15. CD.31055. BO. 20,24
1790774058001
COMPAÑIA COMERCIAL REINA VICTORIA
S.A.COMREIVIC 1001000102128 303201512175917000000000000000000000 03/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 53,90
1790774058001
COMPAÑIA COMERCIAL REINA VICTORIA
S.A.COMREIVIC 1001000102128 303201512175917000000000000000000000 03/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 635,21
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003301 403201521172617000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 0,71
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003301 403201521172617000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 8,34
Página 46
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003324 403201521220217000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 1,34
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003324 403201521220217000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 15,82
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003325 403201521221417000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 1,34
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003325 403201521221417000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 15,82
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003326 603201518322417000000000000000000000 04/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 1,34
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003326 603201518322417000000000000000000000 04/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 15,82
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003360 603201518322417000000000000000000000 04/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 14,61
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003360 603201518322417000000000000000000000 04/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 172,16
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003589 603201511075117000000000000000000000 06/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 21,53
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003589 603201511075117000000000000000000000 06/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 253,77
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003771 1103201522171910000000000000000000000 09/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 4,26
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003771 1103201522171910000000000000000000000 09/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 50,16
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003773 1103201522210310000000000000000000000 09/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 6,94
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003773 1103201522210310000000000000000000000 09/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 81,79
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003831 1103201522280910000000000000000000000 10/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 0,66
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003831 1103201522280910000000000000000000000 10/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 7,84
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003832 1103201511082110000000000000000000000 10/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 1,34
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003832 1103201511082110000000000000000000000 10/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 15,82
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003833 1103201522280910000000000000000000000 10/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 0,66
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003833 1103201522280910000000000000000000000 10/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 7,84
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003880 1103201522311710000000000000000000000 10/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 8,13
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000003880 1103201522311710000000000000000000000 10/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 95,89
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000004035 1603201510514010000000000000000000000 12/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 1,34
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000004035 1603201510514010000000000000000000000 12/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 15,82
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000004037 1603201510522010000000000000000000000 12/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 1,34
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000004037 1603201510522010000000000000000000000 12/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 15,82
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000004042 1203201518480210000000000000000000000 12/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 0,71
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000004042 1203201518480210000000000000000000000 12/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 8,34
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000004230 1703201512412910000000000000000000000 17/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 1,34
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000004230 1703201512412910000000000000000000000 17/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 15,82
1790978303001 PROAUTO C.A 5101000002094 1103201511082910000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 18,82
1790978303001 PROAUTO C.A 5101000002094 1103201511082910000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 221,79
1791129490001
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR 7
DE JULIO 1001000000182 1115033444 12/03/2015 27/03/2015 320
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR 7 DE JULIO.-
pago por servicio de transporte que labora en la institución
en la rurta Pifo por el mes de febrero. MEM-1327-DGCP-15.
FECHA-23-MARZO-15. CD.30884. BO. 1.386,00
1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 1100000000497 1303201511150710000000000000000000000 13/03/2015 30/03/2015 329
AKROS CIA. LTDA..- pago por mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos de computación del mes de
febrero del 2015MEM-1330-DGCP-15. FECHA-23-MARZO-
15. CD.30835. BO. 175,58
1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 1100000000497 1303201511150710000000000000000000000 13/03/2015 30/03/2015 329
AKROS CIA. LTDA..- pago por mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos de computación del mes de
febrero del 2015MEM-1330-DGCP-15. FECHA-23-MARZO-
15. CD.30835. BO. 4.779,69
Página 47
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1791166582001 EDICENTRAL S.A. 1001000002968 1203201522474310000000000000000000000 12/03/2015 24/03/2015 299
PAGO POR PUBLICACION DE DOS COLUMNAS
INFORMATIVAS, PUBLICADAS EL 20 Y 26 DE FEBRERO DEL
2015 CON INFORMACION DE OBRAS Y ACTIVIDADES
CUMPLIDAS POR EL GADPP EN LOS CANTONES PUERTO
QUITO, P.V. MALDONADO Y SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.
MEM-195-DRG-15. FECHA-18-MARZO-15. CD.30636. BO. 34,85
1791166582001 EDICENTRAL S.A. 1001000002968 1203201522474310000000000000000000000 12/03/2015 24/03/2015 299
PAGO POR PUBLICACION DE DOS COLUMNAS
INFORMATIVAS, PUBLICADAS EL 20 Y 26 DE FEBRERO DEL
2015 CON INFORMACION DE OBRAS Y ACTIVIDADES
CUMPLIDAS POR EL GADPP EN LOS CANTONES PUERTO
QUITO, P.V. MALDONADO Y SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.
MEM-195-DRG-15. FECHA-18-MARZO-15. CD.30636. BO. 410,65
1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025575 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 2,80
1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025575 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 3,56
1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025575 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 32,97
1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025575 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 42,01
1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025576 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 4,62
1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025576 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 125,70
1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025577 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 3,81
1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025577 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 23,32
1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025577 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 45,00
1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025577 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 274,86
1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025578 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 3,94
1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025578 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 107,33
1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025579 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 2,65
1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025579 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 4,33
1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025579 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 31,18
1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025579 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 51,00
1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025580 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 4,93
1791179137001 LANZOTY C.A. 1002000025580 1115641841 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 134,17
1791247272001
NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO
CONTINUO CIA. LTDA. 1002000000202 1703201512322110000000000000000000000 17/03/2015 02/04/2015 353
NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA.
LTDA..- PAGO POR LA CONTRATACION DE CONSULTORIA
PARA REALIZAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
CONTINUO PARA 20 EMPRESAS DE PICHINCHA (FASE II).
CONTRATO nO. 218-DGCP-14 FECHAS 24-03-2015-DF CD-
31039-MN 1.440,00
1791247272001
NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO
CONTINUO CIA. LTDA. 1002000000202 1703201512322110000000000000000000000 17/03/2015 02/04/2015 353
NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA.
LTDA..- PAGO POR LA CONTRATACION DE CONSULTORIA
PARA REALIZAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
CONTINUO PARA 20 EMPRESAS DE PICHINCHA (FASE II).
CONTRATO nO. 218-DGCP-14 FECHAS 24-03-2015-DF CD-
31039-MN 39.200,00
1791251237001
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL 1065017456527 1903201520443810000000000000000000000 18/03/2015 26/03/2015 317
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO MÓVIL
DE LA SEÑORA VICEPREFECTA POR L MES DEL FEBRERO
FECHAS 20-03-2015- DF CD-30818-MN 3,61
1791251237001
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL 1065017456527 1903201520443810000000000000000000000 18/03/2015 26/03/2015 317
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO MÓVIL
DE LA SEÑORA VICEPREFECTA POR L MES DEL FEBRERO
FECHAS 20-03-2015- DF CD-30818-MN 98,43
1791251237001
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL 156003000001996 1103201510263510000000000000000000000 11/03/2015 30/03/2015 329
PAGO POR LA ADQUISICION DE TELEFONO SR. PREFECTO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 19-03-2015-CT-
CD- 30969-MN 45,02
1791251237001
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL 156003000001996 1103201510263510000000000000000000000 11/03/2015 30/03/2015 329
PAGO POR LA ADQUISICION DE TELEFONO SR. PREFECTO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FECHAS 19-03-2015-CT-
CD- 30969-MN 530,64
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A 1001000160097 1116357622 03/03/2015 13/03/2015 251
HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A..- PAGO POR
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 220 PERSONAS EN EL
EVENTO "FORO PARLAMENTARIO ASIA PACIFICO"
REALIZADO EL 13 DE ENERO DEL 2015. MEM-1048-DGCP-
15. FECHA-13-MARZO-15. CD. 30174. BO. 230,49
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A 1001000160097 1116357622 03/03/2015 13/03/2015 251
HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A..- PAGO POR
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 220 PERSONAS EN EL
EVENTO "FORO PARLAMENTARIO ASIA PACIFICO"
REALIZADO EL 13 DE ENERO DEL 2015. MEM-1048-DGCP-
15. FECHA-13-MARZO-15. CD. 30174. BO. 640,26
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A 1001000160097 1116357622 03/03/2015 13/03/2015 251
HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A..- PAGO POR
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 220 PERSONAS EN EL
EVENTO "FORO PARLAMENTARIO ASIA PACIFICO"
REALIZADO EL 13 DE ENERO DEL 2015. MEM-1048-DGCP-
15. FECHA-13-MARZO-15. CD. 30174. BO. 6.274,55
1791284313001 SOCIEDAD ANONIMA Y CIVIL PRADI 1001000045980 1116131287 06/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 1,13
1791284313001 SOCIEDAD ANONIMA Y CIVIL PRADI 1001000045980 1116131287 06/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 13,26
1791284313001 SOCIEDAD ANONIMA Y CIVIL PRADI 1001000045981 1116131287 06/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 1,13
1791284313001 SOCIEDAD ANONIMA Y CIVIL PRADI 1001000045981 1116131287 06/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 13,26
1791284313001 SOCIEDAD ANONIMA Y CIVIL PRADI 1001000045982 1116131287 06/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 44,10
1791284313001 SOCIEDAD ANONIMA Y CIVIL PRADI 1001000045982 1116131287 06/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 519,75
1791284313001 SOCIEDAD ANONIMA Y CIVIL PRADI 1001000045983 1116131287 06/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 56,28
Página 48
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1791284313001 SOCIEDAD ANONIMA Y CIVIL PRADI 1001000045983 1116131287 06/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 663,26
1791284313001 SOCIEDAD ANONIMA Y CIVIL PRADI 1001000046041 1116131287 18/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 1,13
1791284313001 SOCIEDAD ANONIMA Y CIVIL PRADI 1001000046041 1116131287 18/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 13,26
1791285476001
TRANSPORTE ESCOLAR TOUR ESTUDIANTIL
S.A 1001000009044 1116113295 03/03/2015 13/03/2015 251
p.p para alquiler de una furgoneta que trasladar al
personal Técnico de la Dirección de Planificación para el
evento " Encuentro del Buen Vivir" que se realizará en las
diferentes parroquias de la provincia de Pichincha el 3-5-6
y 11 de febero del 2015 FECHAS 09-03-2015- DF CD- 30150-
MN 990,00
1791285476001
TRANSPORTE ESCOLAR TOUR ESTUDIANTIL
S.A 1001000009045 1116113295 03/03/2015 13/03/2015 251
p.p para alquiler de tres buses FECHAS 09-03-2015- DF CD-
30158-MN 1.881,00
1791285476001
TRANSPORTE ESCOLAR TOUR ESTUDIANTIL
S.A 1001000009047 1116113295 03/03/2015 13/03/2015 251
p.ppara alquiler de 5 buses para rendición de cuentas en la
Alcaldía de Mejía el 25-02-2015 FECHAS 09-03-2015- DF CD-
30159-MN 1.584,00
1791285476001
TRANSPORTE ESCOLAR TOUR ESTUDIANTIL
S.A 1001000009091 1116113295 12/03/2015 20/03/2015 285
TRANSPORTE ESCOLAR TOUR ESTUDIANTIL S.A.- PAGO
POR LA CONTRATACION DE 36 CAMIONETAS CON
CONDUCTOR QUE SE UTILIZARON EN VARIAS UNIDADES
DE LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015
FECHAS 17-03-2015- DF CD- 30584-MN 58.861,56
1791317459001
SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES
INFOLINK CIA. LTDA. 1002000000534 303201509353617000000000000000000000 03/03/2015 17/03/2015 266
MM/237-GSA-15 DEL (10-02-2015) P.P. PARA LA
ADQUISICION DE UNA BANDA PARA EL PLOTTER QUE
PRESTA SERVICIO A LA UNIDAD DE ESTUDIOS VIALES.
MEM-478-GSA-15. FECHA-13-MARZO-15. CD.30277. BO. 16,38
1791317459001
SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES
INFOLINK CIA. LTDA. 1002000000534 303201509353617000000000000000000000 03/03/2015 17/03/2015 266
MM/237-GSA-15 DEL (10-02-2015) P.P. PARA LA
ADQUISICION DE UNA BANDA PARA EL PLOTTER QUE
PRESTA SERVICIO A LA UNIDAD DE ESTUDIOS VIALES.
MEM-478-GSA-15. FECHA-13-MARZO-15. CD.30277. BO. 193,05
1791344154001
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES
CIA.LTDA. 1001000005429 203201510322517000000000000000000000 02/03/2015 12/03/2015 239
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA..- PAGO
CONT. 148-DGCP-2013 FACILIDADES DE TRANSITO EN LA
AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR
SECTOR ARMENIA 1 CANTON QUITO. MEM-218-SIF-15-
FECHA-02-MARZO-15. CD. 39774. PLANILLA 15 DE AVANCE
DE OBRA CONTRATO 148-DGCP-2013. BO. 123.660,73
1791344154001
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES
CIA.LTDA. 1001000005429 203201510322517000000000000000000000 02/03/2015 12/03/2015 239
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA..- PAGO
CONT. 148-DGCP-2013 FACILIDADES DE TRANSITO EN LA
AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR
SECTOR ARMENIA 1 CANTON QUITO. MEM-218-SIF-15-
FECHA-02-MARZO-15. CD. 39774. PLANILLA 15 DE AVANCE
DE OBRA CONTRATO 148-DGCP-2013. BO. 1.000.000,00
1791344154001
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES
CIA.LTDA. 1001000005429 203201510322517000000000000000000000 02/03/2015 12/03/2015 239
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA..- PAGO
CONT. 148-DGCP-2013 FACILIDADES DE TRANSITO EN LA
AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR
SECTOR ARMENIA 1 CANTON QUITO. MEM-218-SIF-15.
PLANILLA 15 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO 148-
DGCP-2013 CD.30121. BO. 457.430,02
1791344154001
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES
CIA.LTDA. 1001000005430 303201515143517000000000000000000000 03/03/2015 12/03/2015 239
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA..- PAGO
CONT. 148-DGCP-2013 FACILIDADES DE TRANSITO EN LA
AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR
SECTOR ARMENIA 1 CANTON QUITO. MEM-231-SIF-15.
PLANILLA 2 DE COSTO- PORCENTAJE . RUMIÑAHUI
ALTERNATIVA SUR SECTOR ARMENIA1 CD. BO. 10.753,67
1791344154001
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES
CIA.LTDA. 1001000005430 303201515143517000000000000000000000 03/03/2015 12/03/2015 239
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA..- PAGO
CONT. 148-DGCP-2013 FACILIDADES DE TRANSITO EN LA
AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR
SECTOR ARMENIA 1 CANTON QUITO. MEM-231-SIF-15.
PLANILLA 2 DE COSTO- PORCENTAJE . RUMIÑAHUI
ALTERNATIVA SUR SECTOR ARMENIA1 CD. BO. 126.739,68
1791350529001
EMPAQUES ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A. 2001000000655 203201516004517000000000000000000000 02/03/2015 02/04/2015 353
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1286-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.31118. BO. 0,29
1791350529001
EMPAQUES ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A. 2001000000655 203201516004517000000000000000000000 02/03/2015 02/04/2015 353
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1286-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.31118. BO. 3,46
1791350529001
EMPAQUES ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A. 2001000000820 1003201512370110000000000000000000000 10/03/2015 26/03/2015 317
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
PARA UTILIZAR EN LA REALIZACION DE TRES TALLERES DE
SOCIALIZACION DE LA LEY DE TIERRAS EN LOS SECTORES
DE TUMBACO, VALLE DE LOS CHILLOS Y SAN ANTONIO DE
PICHINCHA EL 21 DE FEBRERO, 7 Y 8 DE MARZO DEL 2015.
FECHAS 23-03-2015- DF CD- 30844-MN 3,23
1791350529001
EMPAQUES ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A. 2001000000820 1003201512370110000000000000000000000 10/03/2015 26/03/2015 317
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
PARA UTILIZAR EN LA REALIZACION DE TRES TALLERES DE
SOCIALIZACION DE LA LEY DE TIERRAS EN LOS SECTORES
DE TUMBACO, VALLE DE LOS CHILLOS Y SAN ANTONIO DE
PICHINCHA EL 21 DE FEBRERO, 7 Y 8 DE MARZO DEL 2015.
FECHAS 23-03-2015- DF CD- 30844-MN 38,05
1791354079001 TRANSFURGOSTIL C.A. 1001000000805 1116382094 02/03/2015 13/03/2015 251
TRANSFURGOSTIL C.A..- pago por servicio de transporte
del personal de transporte de trabajadores de la Dirección
FECHAS 05-03-2015- DF CD- 30151-MN 2.714,24
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. 2003000004550 203201514112917000000000000000000000 02/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 6,73
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. 2003000004550 203201514112917000000000000000000000 02/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 79,32
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. 2003000004551 203201514122317000000000000000000000 02/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 6,73
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. 2003000004551 203201514122317000000000000000000000 02/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 79,29
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. 2003000004553 203201515302917000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 12,19
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. 2003000004553 203201515302917000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 143,64
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. 2003000004620 403201515173517000000000000000000000 04/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 6,73
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. 2003000004620 403201515173517000000000000000000000 04/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 79,29
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. 2003000004623 403201515205517000000000000000000000 04/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 6,73
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. 2003000004623 403201515205517000000000000000000000 04/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 79,29
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. 2003000004639 503201510062617000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 15,11
Página 49
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. 2003000004639 503201510062617000000000000000000000 05/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 178,11
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. 2003000004670 603201512574717000000000000000000000 04/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 6,73
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. 2003000004670 603201512574717000000000000000000000 04/03/2015 26/03/2015 313
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGANDO PARA LA
MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-382-MC-15 CD #
30812 JLZ. 79,32
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. 2003000004708 903201512294317000000000000000000000 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 6,73
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. 2003000004708 903201512294317000000000000000000000 09/03/2015 25/03/2015 305
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEN-375-
MC-15 Y CD # 30767 JLZ, 79,29
1791435435001 TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A 1001000007902 1115535956 02/03/2015 13/03/2015 251
TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.- SALDO POR EL
SERVICO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA
AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI , INCLUYE IVA . PLAZO
DESDE EL 31 DE AGOSTO 2014 HASTA AGOSTO DEL 2015.
MEM-980-DGCP-15. FECHA-05-MARZO-15. CD.30149. BO. 5.631,86
1791435699001 KIT REPUESTOS CIA. LTDA. 1001000028233 1116060159 02/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 17,47
1791435699001 KIT REPUESTOS CIA. LTDA. 1001000028233 1116060159 02/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 205,96
1791435699001 KIT REPUESTOS CIA. LTDA. 1001000028235 1116060159 02/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 2,39
1791435699001 KIT REPUESTOS CIA. LTDA. 1001000028235 1116060159 02/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 28,24
1791435699001 KIT REPUESTOS CIA. LTDA. 1001000028236 1116060159 02/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 11,97
1791435699001 KIT REPUESTOS CIA. LTDA. 1001000028236 1116060159 02/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 141,04
1791437195001 QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. 1013000269367 1115174017 10/03/2015 12/03/2015 245
PAGO POR REPOSICION POR CONVERSATORIO A NIVEL
INTERNACIONAL TITULADO "POLITICAS TERRITORIALES
PARA LA SESIBILIDAD Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE
GENERO" FECHAS 12-03-2015- DF CD- 30180-MN 13,01
1791437195001 QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. 1013000269367 1115174017 10/03/2015 12/03/2015 245
PAGO POR REPOSICION POR CONVERSATORIO A NIVEL
INTERNACIONAL TITULADO "POLITICAS TERRITORIALES
PARA LA SESIBILIDAD Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE
GENERO" FECHAS 12-03-2015- DF CD- 30180-MN 36,15
1791437195001 QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. 1013000269367 1115174017 10/03/2015 12/03/2015 245
PAGO POR REPOSICION POR CONVERSATORIO A NIVEL
INTERNACIONAL TITULADO "POLITICAS TERRITORIALES
PARA LA SESIBILIDAD Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE
GENERO" FECHAS 12-03-2015- DF CD- 30180-MN 354,25
1791714539001 TRACTOSUR CIA. LTDA. 1001000007877 1115920789 12/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 60,98
1791714539001 TRACTOSUR CIA. LTDA. 1001000007877 1115920789 12/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 718,64
1791714539001 TRACTOSUR CIA. LTDA. 1001000007878 1115920789 12/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 62,03
1791714539001 TRACTOSUR CIA. LTDA. 1001000007878 1115920789 12/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 731,11
1791714539001 TRACTOSUR CIA. LTDA. 1001000007879 1115920789 12/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 33,40
1791714539001 TRACTOSUR CIA. LTDA. 1001000007879 1115920789 12/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 393,72
1791714539001 TRACTOSUR CIA. LTDA. 1001000007880 1115920789 12/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 67,32
1791714539001 TRACTOSUR CIA. LTDA. 1001000007880 1115920789 12/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 793,48
1791735269001
UNION DE ORGANIZACIONES COCHASQUI
PEDRO MONCAYO UCCOPEM 1001000001811 1116117278 23/03/2015 01/04/2015 342
PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS PRODUCTOS PARA
EL DESARROLLO DE LA CEREMONIA RITUALISTA PARA LA
CELEBRACION DEL MUSHUK NINA 2015 A REALIZARSE EL
22 DE MARZO DEL 2015. MEM-207-DGCU-15. FECHA-24-
MARZO-15. CD.31019. BO, 2.500,00
1791742397001 HOSTERIA JATUNHUASI CIA. LTDA. 1001200000527 1114579176 09/03/2015 24/03/2015 299
PAGO POR SERVICIOS DE CONTRATACION DE
ALIMENTACION DONDE SE REALIZARA LA ENTREGA DE
RESULTADOS DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURAS
A LOS PRODUCTOS DE LA ASOCIACION ASOPROLAN. MEM-
1180-DGCP-15. FECHA-17-MARZO-15. CD.30632. BO. 120,00
1791742397001 HOSTERIA JATUNHUASI CIA. LTDA. 1002000005277 1114579176 09/03/2015 24/03/2015 299
PAGO POR SERVICIOS DE CONTRATACION DE
ALIMENTACION DONDE SE REALIZARA LA ENTREGA DE
RESULTADOS DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURAS
A LOS PRODUCTOS DE LA ASOCIACION ASOPROLAN. MEM-
1180-DGCP-15. FECHA-17-MARZO-15. CD.30632. BO. 43,20
1791742397001 HOSTERIA JATUNHUASI CIA. LTDA. 1002000005277 1114579176 09/03/2015 24/03/2015 299
PAGO POR SERVICIOS DE CONTRATACION DE
ALIMENTACION DONDE SE REALIZARA LA ENTREGA DE
RESULTADOS DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURAS
A LOS PRODUCTOS DE LA ASOCIACION ASOPROLAN. MEM-
1180-DGCP-15. FECHA-17-MARZO-15. CD.30632. BO. 1.176,00
1791762940001 COMPAÑIA CIVIL GASOLINERA CARRETAS 1005000005587 1116021641 02/03/2015 12/03/2015 244
CONTRATISTAS.- PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE DIESEL A SER UTILIZADOS EN LOS
VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MECANICA CENTRAL ,
PARROQUIA COTOCOLLAO, PARA EL AÑO 2015, INCLUYE
IVA. FECHAS 10-03-2015-DF CD- 30136-MN 552,64
1791762940001 COMPAÑIA CIVIL GASOLINERA CARRETAS 1005000005587 1116021641 02/03/2015 12/03/2015 244
CONTRATISTAS.- PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE DIESEL A SER UTILIZADOS EN LOS
VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MECANICA CENTRAL ,
PARROQUIA COTOCOLLAO, PARA EL AÑO 2015, INCLUYE
IVA. FECHAS 10-03-2015-DF CD- 30136-MN 4.605,36
1791762940001 COMPAÑIA CIVIL GASOLINERA CARRETAS 1006000002357 1114713488 02/03/2015 09/03/2015 224
CONTRATISTAS.- PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE DIESEL A SER UTILIZADOS EN LOS
VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MECANICA CENTRAL ,
PARROQUIA COTOCOLLAO, PARA EL AÑO 2015, INCLUYE
IVA. MEM-664-DGCP-15. FECHA-04-MARZO-15. CD. 30074.
BO. 624,10
Página 50
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1791762940001 COMPAÑIA CIVIL GASOLINERA CARRETAS 1006000002357 1114713488 02/03/2015 09/03/2015 224
CONTRATISTAS.- PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE DIESEL A SER UTILIZADOS EN LOS
VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MECANICA CENTRAL ,
PARROQUIA COTOCOLLAO, PARA EL AÑO 2015, INCLUYE
IVA. MEM-664-DGCP-15. FECHA-04-MARZO-15. CD. 30074.
BO. 5.200,80
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038057 1116424671 02/03/2015 20/03/2015 285
CODYXO PAPER CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA PARA UTILIZAR EN LA
IMPLEMENTACION DE MESAS DE DIALOGO Y ESPACIOS DE
CONCERTACION REALIZADO EL 3 Y 4 DE DICIEMBRE 2014
FECHAS 16-03-2015- DF CD- 30550-MN 0,47
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038057 1116424671 02/03/2015 20/03/2015 285
CODYXO PAPER CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA PARA UTILIZAR EN LA
IMPLEMENTACION DE MESAS DE DIALOGO Y ESPACIOS DE
CONCERTACION REALIZADO EL 3 Y 4 DE DICIEMBRE 2014
FECHAS 16-03-2015- DF CD- 30550-MN 5,50
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038275 1116424671 09/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1224-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30764. BO. 10,72
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038275 1116424671 09/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1224-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30764. BO. 126,33
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038277 1116424671 09/03/2015 25/03/2015 310
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30721-MN 9,45
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038277 1116424671 09/03/2015 25/03/2015 310
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30721-MN 111,37
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038278 1116424671 09/03/2015 25/03/2015 310
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30706-MN 19,66
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038278 1116424671 09/03/2015 25/03/2015 310
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 19-03-
2015- DF CD- 30706-MN 231,65
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038279 1116424671 09/03/2015 30/03/2015 329
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1226-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30936. BO. 2,71
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038279 1116424671 09/03/2015 30/03/2015 329
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1226-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30936. BO. 31,90
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038280 1116424671 09/03/2015 25/03/2015 310
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1230-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30736. BO. 67,28
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038280 1116424671 09/03/2015 25/03/2015 310
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1230-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30736. BO. 792,99
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038281 1116424671 09/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1220-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30713. 28,09
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038281 1116424671 09/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1220-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30713. 331,06
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038282 1116424671 09/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1228-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30802. BO. 5,48
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038282 1116424671 09/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1228-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30802. BO. 64,56
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038283 1116424671 09/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1227-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30758. BO. 18,77
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038283 1116424671 09/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1227-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30758. BO. 221,21
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038284 1116424671 09/03/2015 30/03/2015 329
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1222-
DGCP-15. FECHA-20-MARZO-15. CD.30935. BO. 3,22
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038284 1116424671 09/03/2015 30/03/2015 329
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1222-
DGCP-15. FECHA-20-MARZO-15. CD.30935. BO. 37,96
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038285 1116424671 09/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1225-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15 CD.30765. BO. 38,46
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038285 1116424671 09/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1225-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15 CD.30765. BO. 453,27
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038286 1116424671 09/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1221-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30748. BO. 12,56
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038286 1116424671 09/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1221-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30748. BO. 147,99
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038287 1116424671 09/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1231-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30762. BO. 16,57
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038287 1116424671 09/03/2015 26/03/2015 317
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1231-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30762. BO. 195,31
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038288 1116424671 09/03/2015 30/03/2015 329
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1217-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30934. BO. 7,25
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038288 1116424671 09/03/2015 30/03/2015 329
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP. MEM-1217-
DGCP-15. FECHA-19-MARZO-15. CD.30934. BO. 85,45
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038468 1116424671 12/03/2015 27/03/2015 320
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
PARA LOS TRES TALLERES DE SOCIALIZACION DE LA LEY DE
TIERRAS EN LOS SECTORES DE TUMBACO, VALLE DE LOS
CHILLOS Y SAN ANTONIO DE PICHINCHA EL 21 DE
FEBRERO, 7 Y 8 DE MARZO DEL 2015. MEM-1345-DGCP-15.
FECHA-23-MARZO-15 CD.30900. BO. 1,40
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038468 1116424671 12/03/2015 27/03/2015 320
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
PARA LOS TRES TALLERES DE SOCIALIZACION DE LA LEY DE
TIERRAS EN LOS SECTORES DE TUMBACO, VALLE DE LOS
CHILLOS Y SAN ANTONIO DE PICHINCHA EL 21 DE
FEBRERO, 7 Y 8 DE MARZO DEL 2015. MEM-1345-DGCP-15.
FECHA-23-MARZO-15 CD.30900. BO. 16,49
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038469 1116424671 12/03/2015 30/03/2015 329
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
PARA LOS TRES TALLERES DE SOCIALIZACION DE LA LEY DE
TIERRAS EN LOS SECTORES DE TUMBACO, VALLE DE LOS
CHILLOS Y SAN ANTONIO DE PICHINCHA EL 21 DE
FEBRERO, 7 Y 8 DE MARZO DEL 2015.MEM-1344-DGCP-15.
FECHA-23-MARZO-15. CD.30897. BO. 0,47
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038469 1116424671 12/03/2015 30/03/2015 329
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
PARA LOS TRES TALLERES DE SOCIALIZACION DE LA LEY DE
TIERRAS EN LOS SECTORES DE TUMBACO, VALLE DE LOS
CHILLOS Y SAN ANTONIO DE PICHINCHA EL 21 DE
FEBRERO, 7 Y 8 DE MARZO DEL 2015.MEM-1344-DGCP-15.
FECHA-23-MARZO-15. CD.30897. BO. 5,50
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038494 1116424671 13/03/2015 01/04/2015 342
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 24-03-
2105- DF CD- 31052-MN 13,89
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038494 1116424671 13/03/2015 01/04/2015 342
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del GADPP FECHAS 24-03-
2105- DF CD- 31052-MN 163,65
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038495 1116424671 13/03/2015 27/03/2015 320
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del FECHAS 23-03-2015- DF-
CD- 30847-MN 23,14
Página 51
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000038495 1116424671 13/03/2015 27/03/2015 320
p.p para la adquisición de suministros de oficina para
diferentes unidades de Gestión del FECHAS 23-03-2015- DF-
CD- 30847-MN 272,74
1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 35009000001773 303201516331817000000000000000000000 03/03/2015 02/04/2015 353
TRECX CIA. LTDA..- SALDO P.P. POR LA ADUQISICION DE
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA EL AREA DE
PRODUCCION DELA FABRICA METALMECANICA DE
TABACUNDO, INCLUYE IVA FECHAS 20-03-2015-DF CD-
30674-MN 3.780,00
1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 35009000001773 303201516331817000000000000000000000 03/03/2015 02/04/2015 353
TRECX CIA. LTDA..- SALDO P.P. POR LA ADUQISICION DE
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA EL AREA DE
PRODUCCION DELA FABRICA METALMECANICA DE
TABACUNDO, INCLUYE IVA FECHAS 20-03-2015-DF CD-
30674-MN 44.550,00
1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000000339 1703201518325110000000000000000000000 17/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 34,99
1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000000339 1703201518325110000000000000000000000 17/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 412,33
1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000000347 1703201518552210000000000000000000000 17/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 148,53
1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000000347 1703201518552210000000000000000000000 17/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 1.750,45
1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000000348 1703201518562810000000000000000000000 17/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 166,74
1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000000348 1703201518562810000000000000000000000 17/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 1.965,15
1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000000351 1803201510234910000000000000000000000 18/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 49,36
1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000000351 1803201510234910000000000000000000000 18/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 581,72
1791817168001
PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VIALES
PCV CIA. LTDA. 1001000002196 1115529230 04/03/2015 26/03/2015 317
MEM-909-DGCP RECIBIDO 25/02/2015 ACTUALIZACION DE
P.P. PARA ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA
ATENDER LA EMERGENCIA VIAL EN CALLES Y VIAS DE LA
ZONA 2 CENTRAL Y SUR 4, INCLUYE IVA. MEM-1049-DGCP-
15. FECHA-09-MARZO-15 CD.30160. BO. 7.049,58
1791817168001
PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VIALES
PCV CIA. LTDA. 1001000002196 1115529230 04/03/2015 26/03/2015 317
MEM-909-DGCP RECIBIDO 25/02/2015 ACTUALIZACION DE
P.P. PARA ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA
ATENDER LA EMERGENCIA VIAL EN CALLES Y VIAS DE LA
ZONA 2 CENTRAL Y SUR 4, INCLUYE IVA. MEM-1049-DGCP-
15. FECHA-09-MARZO-15 CD.30160. BO. 191.905,27
1792008077001 STARMOTORS S.A. 2099000000329 303201512315017000000000000000000000 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 0,77
1792008077001 STARMOTORS S.A. 2099000000329 303201512315017000000000000000000000 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 6,25
1792008077001 STARMOTORS S.A. 2099000000329 303201512315017000000000000000000000 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 7,02
1792008077001 STARMOTORS S.A. 2099000000329 303201512315017000000000000000000000 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 9,06
1792008077001 STARMOTORS S.A. 2099000000329 303201512315017000000000000000000000 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 10,79
1792008077001 STARMOTORS S.A. 2099000000329 303201512315017000000000000000000000 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 73,66
1792008077001 STARMOTORS S.A. 2099000000329 303201512315017000000000000000000000 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 127,20
1792008077001 STARMOTORS S.A. 2099000000329 303201512315017000000000000000000000 03/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 191,10
1792023025001
CAYAMSOL EMPRESA DE TRANSPORTE
ESCOLAR EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL
S.A. 1001000000245 1115850844 03/03/2015 25/03/2015 310
Pago por transporte del personal que labora en el Parque
Recreacional y Bosque Protector Jerusalem en la ruta
Cayambe-Ascazubi.Jerusalm acciones previstas del mes de
febrero del 2015 FECHAS 18-03-2015- DF CD- 30643-MN 1.222,65
1792023025001
CAYAMSOL EMPRESA DE TRANSPORTE
ESCOLAR EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL
S.A. 1001000000246 1115850844 04/03/2015 11/03/2015 238
CAYAMSOL EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR
EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL S.A..- PAGO POR SERVICIO
DE TRANSPORTE PARA EL PR BOSQUE PROTECTOR
JERUSALEM FECHAS 04-03-2015- DF CD- 30101-MN 1.222,65
1792026806001 SINELET S.A. 1001000004228 1115486167 02/03/2015 02/04/2015 353
P.P PARA MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE
MATERIALES Y REPUESTOS PARA LAS RADIOS
PORTATILES.MEM-578-GSA-15. FECHA-25-MARZO-15.
CD.31018. BO. 44,15
1792026806001 SINELET S.A. 1001000004228 1115486167 02/03/2015 02/04/2015 353
P.P PARA MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE
MATERIALES Y REPUESTOS PARA LAS RADIOS
PORTATILES.MEM-578-GSA-15. FECHA-25-MARZO-15.
CD.31018. BO. 520,29
1792026806001 SINELET S.A. 1001000004234 1115486167 11/03/2015 30/03/2015 329
p.p para adquisición de cinco radios motorolas base
portátil, para ser utilizadad por varias unidades de la
Corporación. MEM-543-GSA-15. FECHA-23-MARZO-15.
CD.30821. BO. 408,24
1792026806001 SINELET S.A. 1001000004234 1115486167 11/03/2015 30/03/2015 329
p.p para adquisición de cinco radios motorolas base
portátil, para ser utilizadad por varias unidades de la
Corporación. MEM-543-GSA-15. FECHA-23-MARZO-15.
CD.30821. BO. 4.811,40
1792026806001 SINELET S.A. 1001000004235 1115486167 12/03/2015 25/03/2015 310
SINELET S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES
,REPEUSTOS DE RADIOS PORTATILES Y SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA
OPERACION DEL SISTEMA GENERAL DE RADIO
COMUNICACIONES DE LOS VEHICULOS DEL GADPP,
PERIODO HASTA ABRIL DEL 215. INCLUYE IVA. MEM-1202-
DGCP-15. FECHA-18-MARZO-15. CD.30642. BO. 117,76
1792026806001 SINELET S.A. 1001000004235 1115486167 12/03/2015 25/03/2015 310
SINELET S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES
,REPEUSTOS DE RADIOS PORTATILES Y SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA
OPERACION DEL SISTEMA GENERAL DE RADIO
COMUNICACIONES DE LOS VEHICULOS DEL GADPP,
PERIODO HASTA ABRIL DEL 215. INCLUYE IVA. MEM-1202-
DGCP-15. FECHA-18-MARZO-15. CD.30642. BO. 3.205,58
1792035724001 MARIPROBI CIA LTDA 1001000003189 1115503762 02/03/2015 30/03/2015 329
MARIPROBI CIA LTDA.- pago por servicio de guardiania y
seguridad privada en el edificio central del GADPP REF CDF-
1498 DEL 2014. MEM-1207-DGCP-15. FECHA-18-MARZO15.
CD.30895. BO. 206,54
1792035724001 MARIPROBI CIA LTDA 1001000003189 1115503762 02/03/2015 30/03/2015 329
MARIPROBI CIA LTDA.- pago por servicio de guardiania y
seguridad privada en el edificio central del GADPP REF CDF-
1498 DEL 2014. MEM-1207-DGCP-15. FECHA-18-MARZO15.
CD.30895. BO. 5.622,55
Página 52
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1792041805001
CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES
CEMACOPLES CIA. 1001000015080 1115638033 04/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 12,26
1792041805001
CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES
CEMACOPLES CIA. 1001000015080 1115638033 04/03/2015 25/03/2015 303
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA
CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-367-MC-15
CD # 30757 JLZ. 333,85
1792041805001
CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES
CEMACOPLES CIA. 1001000015127 1115638033 19/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 2,28
1792041805001
CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES
CEMACOPLES CIA. 1001000015127 1115638033 19/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 61,98
1792048524001
CRUZ ROJA ECUATORIANA JUNTA
PROVINCIAL DE PICHINCHA 1001000013774 1115801634 03/03/2015 20/03/2015 285
CRUZ ROJA ECUATORIANA JUNTA PROVINCIAL DE
PICHINCHA.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE
AMBULANCIA EN LA AGR HASTA SEPTIEMBRE DEL 2015
FECHAS 16-03-2015- DF CD- 30548-MN 5.383,33
1792052874001
TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL
WILLYSCHOOL S.A. 1001000002353 1116143879 17/03/2015 30/03/2015 329
TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL WILLYSCHOOL
S.A..- PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE
LA DIRECCION DE RIEGO PROVINCIAL (17/02 AL 16/03 DEL
2015) FECHAS 24-03-2015- DF CD- 30906-MN 1.349,37
1792085179001 FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA. 1001000003481 1115172566 04/03/2015 24/03/2015 299
FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA..- pago por trabajo de
control de insectos rastreros y voladores desinfección de
enfermedades infecto-contagiosas Contrato 169-DGCP-15.
MEM-1173-DGCP-15. FECHA-17-MARZO-15. CD.30578. BO. 36,00
1792085179001 FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA. 1001000003481 1115172566 04/03/2015 24/03/2015 299
FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA..- pago por trabajo de
control de insectos rastreros y voladores desinfección de
enfermedades infecto-contagiosas Contrato 169-DGCP-15.
MEM-1173-DGCP-15. FECHA-17-MARZO-15. CD.30578. BO. 980,00
1792085179001 FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA. 1001000003483 1115172566 04/03/2015 24/03/2015 299
FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA..- pago por trabajo de
control de insectos rastreros y voladores desinfección de
enfermedades infecto-contagiosas Contrato 169-DGCP-15.
MEM-1173-DGCP-15. FECHA-17-MARZO-15. CD.30578. BO. 14,40
1792085179001 FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA. 1001000003483 1115172566 04/03/2015 24/03/2015 299
FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA..- pago por trabajo de
control de insectos rastreros y voladores desinfección de
enfermedades infecto-contagiosas Contrato 169-DGCP-15.
MEM-1173-DGCP-15. FECHA-17-MARZO-15. CD.30578. BO. 392,00
1792085179001 FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA. 1001000003484 1115172566 04/03/2015 24/03/2015 299
FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA..- pago por trabajo de
control de insectos rastreros y voladores desinfección de
enfermedades infecto-contagiosas Contrato 169-DGCP-15.
MEM-1173-DGCP-15. FECHA-17-MARZO-15. CD.30578. BO. 14,40
1792085179001 FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA. 1001000003484 1115172566 04/03/2015 24/03/2015 299
FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA..- pago por trabajo de
control de insectos rastreros y voladores desinfección de
enfermedades infecto-contagiosas Contrato 169-DGCP-15.
MEM-1173-DGCP-15. FECHA-17-MARZO-15. CD.30578. BO. 392,00
1792085179001 FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA. 1001000003485 1115172566 04/03/2015 24/03/2015 299
FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA..- pago por trabajo de
control de insectos rastreros y voladores desinfección de
enfermedades infecto-contagiosas Contrato 169-DGCP-15.
MEM-1173-DGCP-15. FECHA-17-MARZO-15. CD.30578. BO. 14,40
1792085179001 FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA. 1001000003485 1115172566 04/03/2015 24/03/2015 299
FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA..- pago por trabajo de
control de insectos rastreros y voladores desinfección de
enfermedades infecto-contagiosas Contrato 169-DGCP-15.
MEM-1173-DGCP-15. FECHA-17-MARZO-15. CD.30578. BO. 392,00
1792085179001 FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA. 1001000003487 1115172566 04/03/2015 24/03/2015 299
FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA..- pago por trabajo de
control de insectos rastreros y voladores desinfección de
enfermedades infecto-contagiosas Contrato 169-DGCP-15.
MEM-1173-DGCP-15. FECHA-17-MARZO-15. CD.30578. BO. 81,00
1792085179001 FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA. 1001000003487 1115172566 04/03/2015 24/03/2015 299
FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA..- pago por trabajo de
control de insectos rastreros y voladores desinfección de
enfermedades infecto-contagiosas Contrato 169-DGCP-15.
MEM-1173-DGCP-15. FECHA-17-MARZO-15. CD.30578. BO. 2.205,00
1792085179001 FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA. 1001000003488 1115172566 04/03/2015 24/03/2015 299
FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA..- pago por trabajo de
control de insectos rastreros y voladores desinfección de
enfermedades infecto-contagiosas Contrato 169-DGCP-15.
MEM-1173-DGCP-15. FECHA-17-MARZO-15. CD.30578. BO. 31,50
1792085179001 FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA. 1001000003488 1115172566 04/03/2015 24/03/2015 299
FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA..- pago por trabajo de
control de insectos rastreros y voladores desinfección de
enfermedades infecto-contagiosas Contrato 169-DGCP-15.
MEM-1173-DGCP-15. FECHA-17-MARZO-15. CD.30578. BO. 857,50
1792085179001 FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA. 1001000003489 1115172566 04/03/2015 24/03/2015 299
FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA..- pago por trabajo de
control de insectos rastreros y voladores desinfección de
enfermedades infecto-contagiosas Contrato 169-DGCP-15.
MEM-1173-DGCP-15. FECHA-17-MARZO-15. CD.30578. BO. 29,70
1792085179001 FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA. 1001000003489 1115172566 04/03/2015 24/03/2015 299
FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA..- pago por trabajo de
control de insectos rastreros y voladores desinfección de
enfermedades infecto-contagiosas Contrato 169-DGCP-15.
MEM-1173-DGCP-15. FECHA-17-MARZO-15. CD.30578. BO. 808,50
1792085179001 FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA. 1001000003490 1115172566 04/03/2015 24/03/2015 299
FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA..- pago por trabajo de
control de insectos rastreros y voladores desinfección de
enfermedades infecto-contagiosas Contrato 169-DGCP-15.
MEM-1173-DGCP-15. FECHA-17-MARZO-15. CD.30578. BO. 45,00
1792085179001 FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA. 1001000003490 1115172566 04/03/2015 24/03/2015 299
FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA..- pago por trabajo de
control de insectos rastreros y voladores desinfección de
enfermedades infecto-contagiosas Contrato 169-DGCP-15.
MEM-1173-DGCP-15. FECHA-17-MARZO-15. CD.30578. BO. 1.225,00
1792085179001 FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA. 1001000003491 1115172566 04/03/2015 24/03/2015 299
FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA..- pago por trabajo de
control de insectos rastreros y voladores desinfección de
enfermedades infecto-contagiosas Contrato 169-DGCP-15.
MEM-1173-DGCP-15. FECHA-17-MARZO-15. CD.30578. BO. 63,00
1792085179001 FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA. 1001000003491 1115172566 04/03/2015 24/03/2015 299
FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA..- pago por trabajo de
control de insectos rastreros y voladores desinfección de
enfermedades infecto-contagiosas Contrato 169-DGCP-15.
MEM-1173-DGCP-15. FECHA-17-MARZO-15. CD.30578. BO. 1.715,00
1792100828001 MEGAVEHICULOS S.A. 2001000028357 603201509494017000000000000000000000 05/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 3,03
1792100828001 MEGAVEHICULOS S.A. 2001000028357 603201509494017000000000000000000000 05/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 3,18
1792100828001 MEGAVEHICULOS S.A. 2001000028357 603201509494017000000000000000000000 05/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 7,83
1792100828001 MEGAVEHICULOS S.A. 2001000028357 603201509494017000000000000000000000 05/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 37,42
1792100828001 MEGAVEHICULOS S.A. 2001000028357 603201509494017000000000000000000000 05/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 82,56
1792100828001 MEGAVEHICULOS S.A. 2001000028357 603201509494017000000000000000000000 05/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 92,33
Página 53
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1792100828001 MEGAVEHICULOS S.A. 2001000028358 603201509514417000000000000000000000 05/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 1,40
1792100828001 MEGAVEHICULOS S.A. 2001000028358 603201509514417000000000000000000000 05/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 1,48
1792100828001 MEGAVEHICULOS S.A. 2001000028358 603201509514417000000000000000000000 05/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 3,18
1792100828001 MEGAVEHICULOS S.A. 2001000028358 603201509514417000000000000000000000 05/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 17,38
1792100828001 MEGAVEHICULOS S.A. 2001000028358 603201509514417000000000000000000000 05/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 37,42
1792100828001 MEGAVEHICULOS S.A. 2001000028358 603201509514417000000000000000000000 05/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 38,22
1792100828001 MEGAVEHICULOS S.A. 2001000028359 603201509534617000000000000000000000 05/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 2,22
1792100828001 MEGAVEHICULOS S.A. 2001000028359 603201509534617000000000000000000000 05/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 17,11
1792100828001 MEGAVEHICULOS S.A. 2001000028359 603201509534617000000000000000000000 05/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 60,37
1792100828001 MEGAVEHICULOS S.A. 2001000028359 603201509534617000000000000000000000 05/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 201,60
1792142792001 MAZMOTORS S.A 3023000001147 1303201516014310000000000000000000000 13/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 5,16
1792142792001 MAZMOTORS S.A 3023000001147 1303201516014310000000000000000000000 13/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 8,52
1792142792001 MAZMOTORS S.A 3023000001147 1303201516014310000000000000000000000 13/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 100,48
1792142792001 MAZMOTORS S.A 3023000001147 1303201516014310000000000000000000000 13/03/2015 01/04/2015 341
CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION
FONDO ROTATIVO DE LA REGIONAL DE PUERTO QUITO Y
PEDRO VICENTE MALDONADO REFERENCIA MEM-215-
DRG-15 Y CD # 31088 JLZ. 140,36
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002284 403201514121917000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 1,39
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002284 403201514121917000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 2,46
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002284 403201514121917000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 16,38
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002284 403201514121917000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 29,08
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002285 403201514121917000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 2,29
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002285 403201514121917000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 62,33
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002286 403201514134317000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 0,47
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002286 403201514134317000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 5,49
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002286 403201514134317000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 8,26
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002286 403201514134317000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 97,38
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002288 403201514180117000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 2,81
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002288 403201514180117000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 5,21
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002288 403201514180117000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 33,16
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002288 403201514180117000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 61,36
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002289 403201514180117000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 2,67
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002289 403201514180117000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 72,72
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002290 403201514182317000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 2,24
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002290 403201514182317000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 6,40
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002290 403201514182317000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 26,43
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002290 403201514182317000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 75,44
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002291 403201514182417000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 6,58
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002291 403201514182417000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 179,19
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002304 403201515385117000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 1,26
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002304 403201515385117000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 2,24
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002304 403201515385117000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 14,87
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002304 403201515385117000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 26,43
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002305 403201515392117000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 5,44
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002305 403201515392117000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 148,03
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002316 503201509240217000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 3,43
Página 54
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000002316 503201509240217000000000000000000000 04/03/2015 24/03/2015 296
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-366-
MC-15 Y CD # 30685 JLZ. 93,49
1792188784001
INDUSTRIA ECUATORIANA DE
PURIFICADORES HEALTHY ENVIRONMENT
CIA. LTDA. 23029000000038 1114998280 17/03/2015 02/04/2015 353
P.P PARA ADQUISICION DE PURIFICADORES DE AGUA.
MEM-567-GSA-15. FECHA-24-MARZO-15. CD.31023. BO. 228,45
1792188784001
INDUSTRIA ECUATORIANA DE
PURIFICADORES HEALTHY ENVIRONMENT
CIA. LTDA. 23029000000038 1114998280 17/03/2015 02/04/2015 353
P.P PARA ADQUISICION DE PURIFICADORES DE AGUA.
MEM-567-GSA-15. FECHA-24-MARZO-15. CD.31023. BO. 2.692,52
1792287774001 AUTOSTORE S.A. 1001000029104 1115807998 18/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 3,91
1792287774001 AUTOSTORE S.A. 1001000029104 1115807998 18/03/2015 31/03/2015 335
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.-
REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO ASIGNADO A LA
MECANICA CENTRAL -EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
393-MC-15 Y CD # 31005 JLZ. 46,03
1792325897001 ELOGICEVENTOS CIA. LTDA. 1001000000609 1115224120 17/03/2015 30/03/2015 329
p.p para servicio ofrecido durante la reunión de trabajo
con el Sr. Prefecto el 10 d e diciembre 2014 a piso 21. MEM-
88-APP-15. FECHA-20-MARZO-15. CD.30825. BO. 90,00
1792325897001 ELOGICEVENTOS CIA. LTDA. 1001000000609 1115224120 17/03/2015 30/03/2015 329
p.p para servicio ofrecido durante la reunión de trabajo
con el Sr. Prefecto el 10 d e diciembre 2014 a piso 21. MEM-
88-APP-15. FECHA-20-MARZO-15. CD.30825. BO. 2.450,00
1792325897001 ELOGICEVENTOS CIA. LTDA. 1001000000610 1115224120 17/03/2015 26/03/2015 317
P.P para servicio ofrecido durante la visita de las
candidatas a Sumak Warni EL 10 de diciembre del 2015.
MEM-87-APP-15. FECHA-20-MARZO-15. CD.30823. BO. 64,80
1792325897001 ELOGICEVENTOS CIA. LTDA. 1001000000610 1115224120 17/03/2015 26/03/2015 317
P.P para servicio ofrecido durante la visita de las
candidatas a Sumak Warni EL 10 de diciembre del 2015.
MEM-87-APP-15. FECHA-20-MARZO-15. CD.30823. BO. 1.764,00
1792378486001
CONSULTORA TALENT POOL DEL ECUADOR
CIA. LTDA. 1001000000856 1115808326 20/03/2015 30/03/2015 329
CONSULTORA TALENT POOL DEL ECUADOR CIA. LTDA..-
PAGO POR LOS CURSOS DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL A LOS SEÑORES TRABAJADORES QUE
TRABAJAN EN: PEAJES, MECANICA CENTRAL,
ADQOQUINERA, VIVERO Y BODEGA DE SAN ANTONIO DEL
GADPP. MEM-588-GSA-15. FECHA-25-MARZO-15.
CD.30958. BO. 96,48
1792378486001
CONSULTORA TALENT POOL DEL ECUADOR
CIA. LTDA. 1001000000856 1115808326 20/03/2015 30/03/2015 329
CONSULTORA TALENT POOL DEL ECUADOR CIA. LTDA..-
PAGO POR LOS CURSOS DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL A LOS SEÑORES TRABAJADORES QUE
TRABAJAN EN: PEAJES, MECANICA CENTRAL,
ADQOQUINERA, VIVERO Y BODEGA DE SAN ANTONIO DEL
GADPP. MEM-588-GSA-15. FECHA-25-MARZO-15.
CD.30958. BO. 2.626,40
1792380766001
COMPAÑIA DE TRANSPORTE JTLOGISTICS
S.A. 1001000000523 1114974994 03/03/2015 13/03/2015 251
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMIONES PARA
EL PROGRAMA DE CANASTAS SOLIDARIAS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2015 FECHAS 09-03-2015- DF CD- 30148-MN 4.225,95
1792437938001 SEG HIDROVERD 1001000000139 1116198876 11/03/2015 02/04/2015 347
SEG HIDROVERD.- PAGO CONT. 246-DGCP-2013 PAGO POR
SERVICIOS DE CONSULTORIA INTERNACIONAL
FISCALIZACION PROYECTO FACILIDADES DE TRANSITO EN
LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR
ARMENIA 1 1.734,55
1792437938001 SEG HIDROVERD 1001000000139 1116198876 11/03/2015 02/04/2015 347
SEG HIDROVERD.- PAGO CONT. 246-DGCP-2013 PAGO POR
SERVICIOS DE CONSULTORIA INTERNACIONAL
FISCALIZACION PROYECTO FACILIDADES DE TRANSITO EN
LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR
ARMENIA 1 47.218,31
1792443431001
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
LIDERSCHOOL S.A 1001000000188 1114874467 04/03/2015 01/04/2015 342
MEM-101-CPGV RECIBIDO 03/02/2015 EMISION DE P.P.
PARA EL ALQUILER DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL
PERSONAL DE LA COORDINACION DE EJECUCION DE
OBRAS PARA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015.
MEM-1297-DGCP-15. FECHA-20-MARZO-15. CD.30816. BO. 1.675,08
1792444993001 TRANSLIBERTADOR S.A 1001000003976 1115393721 06/03/2015 25/03/2015 310
TRANSLIBERTADOR S.A.- PAGO POR SERVICIO DE
TRANSPORTE A LOS FUNCIONARIOS QUE VIVEN EN
CONOCOTO POR UN AÑO A PARTI DEL MES DE EENRO DEL
2015 FECHAS 19-03-2015- DF CD- 30613-MN 1.402,50
1792459400001 RUIZ AZURDUY SERGIO ANTONIO 1001000000116 1115692995 03/03/2015 26/03/2015 317
RUIZ AZURDUY SERGIO ANTONIO.- P.P. PARA EL PAGO
POR CONTRATO CIVIL. PROFESIONAL QUE COLABORA EN
LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y AMBIENTE, Y
QUE DEBE CONTINUAR HASTA FINALIZAR EL ACUERDO DE
COOPERACION HASTA AGOSTO DEL 2015 CONFORME LOS
COMPROMISOS INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS CON LA
GIZ (COOPERACION INTERNACIONAL TECNICA ALEMANA),
VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DEL 2015. MEM-528-GSAQ-15. FECHA-19-MARZO-15.
CD.30837. BO. 900,00
1792488915001 ASOSERQUIT 1001000000062 1115342470 16/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 148,13
1792488915001 ASOSERQUIT 1001000000062 1115342470 16/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 4.032,50
1792488915001 ASOSERQUIT 1001000000063 1115342470 16/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 73,68
1792488915001 ASOSERQUIT 1001000000063 1115342470 16/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.005,67
1792488915001 ASOSERQUIT 1001000000064 1115342470 16/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 68,23
1792488915001 ASOSERQUIT 1001000000064 1115342470 16/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 1.857,49
1792488915001 ASOSERQUIT 1001000000068 1115342470 17/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 131,41
Página 55
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1792488915001 ASOSERQUIT 1001000000068 1115342470 17/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 3.577,39
1792499526001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION Y LIMPIEZA CONSINTIENDO
A TU PALADAR CON SABOR ASOCONPAL 1001000000072 1114914396 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 76,59
1792499526001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION Y LIMPIEZA CONSINTIENDO
A TU PALADAR CON SABOR ASOCONPAL 1001000000072 1114914396 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.085,05
1792499526001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION Y LIMPIEZA CONSINTIENDO
A TU PALADAR CON SABOR ASOCONPAL 1001000000076 1114914396 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 93,89
1792499526001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION Y LIMPIEZA CONSINTIENDO
A TU PALADAR CON SABOR ASOCONPAL 1001000000076 1114914396 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 646-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30629-MN 2.556,04
1792499526001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION Y LIMPIEZA CONSINTIENDO
A TU PALADAR CON SABOR ASOCONPAL 1001000000077 1114914396 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 69,69
1792499526001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION Y LIMPIEZA CONSINTIENDO
A TU PALADAR CON SABOR ASOCONPAL 1001000000077 1114914396 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 1.897,18
1792499526001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION Y LIMPIEZA CONSINTIENDO
A TU PALADAR CON SABOR ASOCONPAL 1001000000078 1114914396 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 74,55
1792499526001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION Y LIMPIEZA CONSINTIENDO
A TU PALADAR CON SABOR ASOCONPAL 1001000000078 1114914396 09/03/2015 25/03/2015 309
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 647-DGDC-15 FECHAS 18-
03-2015- DF- CD- 30614-MN 2.029,48
1792501563001
PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y
FERRETERIA PRODUFERRET S.A. 1001000000115 1115842166 16/03/2015 02/04/2015 353
MEM-86-CPGV RECIBIDO 04/02/2015 EMISION DE P.P.
PARA LA ADQUISICION DE 4 MOTOSIERRAS , A SER
UTILIZADAS EN LAS JEFATURAS ZONALES 3 Y 4, INCLUYE
IVA FECHAS 24-03-2015-DF CD- 31006-MN 336,71
1792501563001
PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y
FERRETERIA PRODUFERRET S.A. 1001000000115 1115842166 16/03/2015 02/04/2015 353
MEM-86-CPGV RECIBIDO 04/02/2015 EMISION DE P.P.
PARA LA ADQUISICION DE 4 MOTOSIERRAS , A SER
UTILIZADAS EN LAS JEFATURAS ZONALES 3 Y 4, INCLUYE
IVA FECHAS 24-03-2015-DF CD- 31006-MN 3.968,32
1792502608001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION LA SASON DE ELENA
ASOSAZEL 1001000000021 1115093552 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-610-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30556. BO. 163,30
1792502608001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION LA SASON DE ELENA
ASOSAZEL 1001000000021 1115093552 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-610-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30556. BO. 4.445,28
1792502608001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION LA SASON DE ELENA
ASOSAZEL 10010000000020 1115093552 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-612-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30601. BO. 160,48
1792502608001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION LA SASON DE ELENA
ASOSAZEL 10010000000020 1115093552 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-612-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30601. BO. 4.368,55
1792510929001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING EL
INGREDIENTE SECRETO ASOINCRET 1001000000018 1115534137 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-612-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30601. BO. 127,53
1792510929001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING EL
INGREDIENTE SECRETO ASOINCRET 1001000000018 1115534137 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-612-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30601. BO. 3.471,55
1792510929001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING EL
INGREDIENTE SECRETO ASOINCRET 1001000000021 1115534137 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-610-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30556. BO. 139,29
1792510929001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING EL
INGREDIENTE SECRETO ASOINCRET 1001000000021 1115534137 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-610-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30556. BO. 3.791,72
1792519640001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION LAS COLINAS DEL SABOR
ASOCOLIMBOR 1001000000023 1115534154 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-610-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30556. BO. 76,59
Página 56
RUC / Pasaporte
/ CédulaNombre / Razón Soacial
No.
ComprobanteNo. Autorización
Fecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transferen
cia
Descripción Valor
1792519640001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION LAS COLINAS DEL SABOR
ASOCOLIMBOR 1001000000023 1115534154 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-610-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30556. BO. 2.085,05
1792519640001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION LAS COLINAS DEL SABOR
ASOCOLIMBOR 1001000000024 1115534154 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-610-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30556. BO. 105,85
1792519640001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION LAS COLINAS DEL SABOR
ASOCOLIMBOR 1001000000024 1115534154 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-610-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30556. BO. 2.881,49
1792519640001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION LAS COLINAS DEL SABOR
ASOCOLIMBOR 1001000000025 1115534154 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-612-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30601. BO. 116,64
1792519640001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION LAS COLINAS DEL SABOR
ASOCOLIMBOR 1001000000025 1115534154 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-612-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30601. BO. 3.175,20
1792519640001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION LAS COLINAS DEL SABOR
ASOCOLIMBOR 1001000000026 1116373806 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-612-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30601. BO. 76,40
1792519640001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION LAS COLINAS DEL SABOR
ASOCOLIMBOR 1001000000026 1116373806 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-612-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30601. BO. 2.079,76
1792519640001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION LAS COLINAS DEL SABOR
ASOCOLIMBOR 1001000000028 1116373806 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-610-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30556. BO. 133,55
1792519640001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION LAS COLINAS DEL SABOR
ASOCOLIMBOR 1001000000028 1116373806 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-610-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30556. BO. 3.635,60
1792519640001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION LAS COLINAS DEL SABOR
ASOCOLIMBOR 1001000000029 1116373806 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-612-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30601. BO. 87,67
1792519640001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION LAS COLINAS DEL SABOR
ASOCOLIMBOR 1001000000029 1116373806 09/03/2015 27/03/2015 323
P.P PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA. MEM-612-DGDC-15. FECHA-16-
MARZO-15. CD.30601. BO. 2.386,69
1801666684001 CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL 1001000000233 1115534057 10/03/2015 26/03/2015 317
P.P PARA LA ADQUISICION DE UN TELEVISOR PARA
OPTIMIZAR LAS BONDADES DEL SISTEMA DE CONTROL DE
FLOTAS FECHAS 18-03-2015- DF CD- 30682-MN 220,50
1801666684001 CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL 1001000000233 1115534057 10/03/2015 26/03/2015 317
P.P PARA LA ADQUISICION DE UN TELEVISOR PARA
OPTIMIZAR LAS BONDADES DEL SISTEMA DE CONTROL DE
FLOTAS FECHAS 18-03-2015- DF CD- 30682-MN 2.598,75
1801666684001 CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL 1001000000234 1115534057 11/03/2015 27/03/2015 320
p.p para la adquisición de cámaras fotográficas a ser
utilizadas en la Unidad de Gestión de Seguridad y Salud
laboral FECHAS 23-03-2015- DF- CD- 30820-MN 134,06
1801666684001 CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL 1001000000234 1115534057 11/03/2015 27/03/2015 320
p.p para la adquisición de cámaras fotográficas a ser
utilizadas en la Unidad de Gestión de Seguridad y Salud
laboral FECHAS 23-03-2015- DF- CD- 30820-MN 1.580,04
1801742659001 ALVERCA ABAD VERONICA DORALIZA 1001000000171 1115463193 04/03/2015 30/03/2015 329
ALVERCA ABAD VERONICA DORALIZA.- PAGO POR
SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA 101 DE LAS CALLES
SANTA pRISCA 257 Y 10 DE AGOSTO POR EL MES DE
ENERO. MEM-1194-DGCP-15. FECHA-18-MARZO-15.
CD.30908. BO. 230,00
1891706630001 COMERCIALIZADORA AUTOLINE S.A 8001000001779 1003201509233610000000000000000000000 09/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 10,62
1891706630001 COMERCIALIZADORA AUTOLINE S.A 8001000001779 1003201509233610000000000000000000000 09/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 289,11
1891706630001 COMERCIALIZADORA AUTOLINE S.A 8001000001780 1003201509243210000000000000000000000 09/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 66,26
1891706630001 COMERCIALIZADORA AUTOLINE S.A 8001000001780 1003201509243210000000000000000000000 09/03/2015 26/03/2015 314
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- PAGO
POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO REFERENCIA MEM-
381-MC-15 Y CD # 30846 JLZ. 780,85
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