FUNGSI UTAMA (UMUM)
FUNGSI 6:
URUSAN TADBIR URUS DAN PENGUKUHAN
INTEGRITI JANM
SENARAI SUB-FUNGSI
BIL SUB-FUNGSI
6.1 Tadbir Urus
6.2 Pengukuhan Integriti
6.3 Pengesanan dan Pengesahan
6.4 Pengurusan Aduan
6.5 Pematuhan
6.6 Pematuhan
SUB-FUNGSI 6.1:
Tadbir Urus
SENARAI AKTIVITI
BIL. AKTIVITI
6.1.1 Menyelaras Mesyuarat Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus (JITU)
JANM.
6.1.2 Menjalankan Analisis Dan Menyediakan Laporan Sistem Pengurusan
Audit Nilai (SPAN) JANM.
AKTIVITI 6.1.1:
Menyelaras Mesyuarat Jawatankuasa
Integriti dan Tadbir Urus (JITU) JANM
PROSES KERJA
AKTIVITI 6.1.1 : Menyelaras Mesyuarat Jawatankuasa Integriti
dan Tadbir Urus (JITU) JANM
JAWATAN PROSES KERJA
Ketua Unit Integriti/
Penolong Pegawai
Tadbir
Sediakan cadangan jadual mesyuarat dan
sahkan tarikh mesyuarat dengan pengerusi.
Ketua Unit Integriti/
Penolong Pegawai
Tadbir
Keluarkan notis panggilan mesyuarat
berdasarkan takwim yang telah ditetapkan.
Penolong Pegawai
Tadbir/Pembantu
Tadbir
Urus keperluan mesyuarat.
Ketua Unit Integriti/
Penolong Pegawai
Tadbir/Pembantu
Tadbir
Susul dan dapatkan pengesahan kehadiran,
maklum balas, format pelaporan isu dan kertas
pembentangan.
Ketua Unit Integriti/
Penolong Pegawai
Tadbir/Pembantu
Tadbir
Semak dan selaras pengesahan kehadiran,
maklum balas, format pelaporan isu dan kertas
pembentangan bagi penyediaan dokumen
mesyuarat.
Ketua Unit Integriti/
Penolong Pegawai
Tadbir
Tentukan agenda mesyuarat dengan
mengambil kira format pelaporan isu dan kertas
pembentangan.
JAWATAN PROSES KERJA
Penolong Pegawai
Tadbir/Pembantu
Tadbir
Sedia dan cetak dokumen mesyuarat.
Penolong Pegawai
Tadbir/Pembantu
Tadbir
Pastikan persediaan mesyuarat teratur sebelum
mesyuarat berlangsung.
Ketua Unit Integriti/
Penolong Pegawai
Tadbir/Pembantu
Tadbir
Catat kehadiran dan minit mesyuarat.
Ketua Unit Integriti/
Penolong Pegawai
Tadbir/Pembantu
Tadbir
Sediakan minit mesyuarat dan dapatkan
kelulusan pengerusi dalam tempoh tujuh (7)
hari bekerja.
Ketua Unit Integriti/
Penolong Pegawai
Tadbir
Edar minit mesyuarat melalui e-mel dan rekod
dalam fail berkaitan.
Ketua Unit Integriti/
Penolong Pegawai
Tadbir
Hantar maklum balas Mesyuarat JKK JITU
Kementerian Kewangan dan format pelaporan
isu (jika berkenaan).
Penolong Pegawai
Tadbir/Pembantu
Tadbir
Rekod dan fail.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 6.1.1:
Menyelaras Mesyuarat Jawatankuasa Integriti
dan Tadbir Urus (JITU) JANM
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 1 : Menyelaras Mesyuarat Jawatankuasa Integriti dan
Tadbir Urus (JITU) JANM
Sediakan cadangan jadual mesyuarat dan sahkan
tarikh mesyuarat dengan pengerusi.
Keluarkan notis panggilan mesyuarat berdasarkan
takwim yang telah ditetapkan.
Urus keperluan mesyuarat.
Susul dan dapatkan pengesahan kehadiran, maklum
balas, format pelaporan isu dan kertas
pembentangan.
Semak dan selaras pengesahan kehadiran, maklum
balas, format pelaporan isu dan kertas pembentangan
bagi penyediaan dokumen mesyuarat.
Tentukan agenda mesyuarat dengan mengambil kira
format pelaporan isu dan kertas pembentangan.
Sedia dan cetak dokumen mesyuarat.
AA
Catat kehadiran dan minit mesyuarat.
Sediakan minit mesyuarat dan dapatkan kelulusan
pengerusi dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.
Edar minit mesyuarat melalui e-mel dan rekod dalam
fail berkaitan.
Hantar maklum balas Mesyuarat JKK JITU
Kementerian Kewangan dan format pelaporan isu (jika
berkenaan).
AA
Pastikan persediaan mesyuarat teratur sebelum
mesyuarat berlangsung.
Rekod dan fail.
SENARAI BORANG
Aktiviti 6.1.1:
Menyelaras Mesyuarat Jawatankuasa Integriti
dan Tadbir Urus (JITU) JANM
BORANG
AKTIVITI 1 : Menyelaras Mesyuarat Jawatankuasa Integriti dan
Tadbir Urus (JITU) JANM
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan)
TIADA
AKTIVITI 6.1.2:
Menjalankan Analisis Dan Menyediakan
Laporan Sistem Pengurusan Audit Nilai
(SPAN) JANM
PROSES KERJA
AKTIVITI 6.1.2 : Menjalankan Analisis Dan Menyediakan Laporan
Sistem Pengurusan Audit Nilai (SPAN) JANM
JAWATAN PROSES KERJA
Ketua Unit Integriti/
Penolong Pegawai
Tadbir
Sedia dan kemukakan cadangan pelaksanaan
SPAN beserta cadangan pelantikan juruaudit
atau pasukan audit nilai bagi pertimbangan dan
kelulusan ANM.
Ketua Unit Integriti/
Penolong Pegawai
Tadbir
Hantar memo pelantikan juruaudit atau pasukan
audit nilai beserta dengan terma rujukan atau
skop tugas ahli pasukan.
Ketua Unit Integriti/
Penolong Pegawai
Tadbir/Pembantu
Tadbir
Adakan perbincangan bersama-sama juruaudit
atau ahli pasukan audit nilai mengenai
pelaksanaan SPAN dan penetapan paras
minimun amalan nilai di Jabatan.
Ahli Pasukan Audit
Nilai/Unit Integriti
Sedia dan hantar permohonan kepada
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA untuk
mendapatkan kod akses Jabatan/Agensi bagi
pelaksanaan SPAN di JANM.
Mohon Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
untuk menetapkan semula (reset) maklumat
pengisian soal selidik SPAN warga JANM pada
tahun sebelum.
Ahli Pasukan Audit
Nilai/Unit Integriti
Sedia dan hantar memo permohonan untuk
muat naik maklumat pelaksanaan SPAN di
portal JANM kepada BPPP yang mengandungi
maklumat berikut:
JAWATAN PROSES KERJA
(a) Tarikh mula dan tarikh akhir mengisi soal
selidik SPAN;
(b) Pautan/alamat capaian audit nilai SPAN dan
Kod Jabatan/Agensi; dan
(c) Manual Pengguna SPAN.
Ahli Pasukan Audit
Nilai/Unit Integriti
Sedia dan edar memo/surat kepada semua
Bahagian/JANM Negeri/Cawangan bagi
memaklumkan pelaksanaan SPAN JANM dan
dapatkan pencalonan penyelaras SPAN di
Bahagian/JANM Negeri/Cawangan.
Hebahkan pelaksanaan SPAN JANM kepada
warga Jabatan melalui e-mel.
Ahli Pasukan Audit
Nilai/Unit Integriti
Sedia dan hantar memo kepada Unit HRMIS,
BPPP bagi mendapatkan maklumat warga
JANM seperti maklumat Bahagian/JANM
Negeri/ Cawangan, Nama dan No. Kad
Pengenalan untuk semakan pengisian soal
selidik SPAN.
Ahli Pasukan Audit
Nilai/Unit Integriti
Sedia dan hantar memo kepada BPPP untuk
mengisi Rekod Amalan Nilai bagi tahun
pengauditan yang mengandungi perkara
berikut:
(a) Bahagian A: Maklumat Jabatan/Agensi;
(b) Bahagian B: Maklumat Program Nilai;
(c) Bahagian C: Pelaksanaan Pekeliling
Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA);
(d) Bahagian D: Laporan Ketua Audit Negara
(Jabatan Audit Negara);
(e) Bahagian E: Maklumat Laporan Tahunan
Pelbagai Sumber; dan
(f) Bahagian F: Pengesahan Pegawai.
JAWATAN PROSES KERJA
Ahli Pasukan Audit
Nilai/Unit Integriti
Sedia dan hantar memo kepada semua
penyelaras SPAN di Bahagian/JANM Negeri/
Cawangan bagi mengedarkan Borang Maklum
Balas Pelanggan di Bahagian/JANM Negeri/
Cawangan masing-masing.
Ahli Pasukan Audit
Nilai/Unit Integriti
Mohon status menjawab soal selidik SPAN
daripada Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA
untuk mempertimbangkan perlanjutan tempoh
pelaksanaan SPAN di JANM.
Jika dilanjutkan, hantar pemakluman kepada
semua Bahagian/JANM Negeri/Cawangan.
Jika tidak dilanjutkan, teruskan dengan tempoh
pelaksanaan asal.
Ahli Pasukan Audit
Nilai/Unit Integriti
Semak dan hantar pemakluman status
menjawab soal selidik kepada semua
penyelaras SPAN di Bahagian/JANM
Negeri/Cawangan untuk susulan tindakan di
peringkat Bahagian/JANM Negeri/Cawangan.
Ahli Pasukan Audit
Nilai/Unit Integriti
Mohon data soal selidik SPAN daripada
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA dan
lakukan analisis untuk mendapatkan Indeks
Nilai Ideal, Indeks Nilai Peribadi, Indeks Nilai
Organisasi, dan Indeks Nilai Komposit JANM.
Ahli Pasukan Audit
Nilai/Unit Integriti
Susuli dan terima Borang Maklum Balas
Pelanggan daripada Bahagian/JANM Negeri/
Cawangan dan Rekod Amalan Nilai daripada
BPPP dan lakukan analisis.
JAWATAN PROSES KERJA
Ahli Pasukan Audit
Nilai/Unit Integriti
Sediakan Laporan SPAN JANM yang
mengandungi syor-syor penambahbaikan dan
slaid pembentangan untuk pelaporan kepada
Mesyuarat JITU JANM.
Ahli Pasukan Audit
Nilai/Unit Integriti
Kemukakan Laporan SPAN JANM kepada ANM
untuk pertimbangan dan kelulusan.
Ahli Pasukan Audit
Nilai/Unit Integriti
Bentang Laporan SPAN JANM dalam
Mesyuarat JITU JANM.
Ahli Pasukan Audit
Nilai/Unit Integriti
Hantar Laporan SPAN JANM yang telah
dipersetujui oleh Mesyuarat JITU JANM kepada
Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI) dan
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA.
Ahli Pasukan Audit
Nilai/Unit Integriti
Kemukakan syor dan cadangan
penambahbaikan daripada Laporan SPAN
JANM kepada Bahagian/JANM Negeri/
Cawangan yang berkenaan untuk tindakan
selanjutnya.
Penolong Pegawai
Tadbir/Pembantu
Tadbir
Rekod dan fail.
Penolong Pegawai
Siasatan
Susuli tindakan penambahbaikan yang
dilaksanakan di Bahagian/JANM Negeri/
Cawangan.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 6.1.2:
Menjalankan Analisis Dan Menyediakan
Laporan Sistem Pengurusan Audit Nilai (SPAN)
JANM
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 6.1.2 : Menjalankan Analisis Dan Menyediakan Laporan
Sistem Pengurusan Audit Nilai (SPAN) JANM
Sedia dan kemukakan cadangan pelaksanaan SPAN
untuk pertimbangan dan kelulusan ANM.
Sedia dan hantar permohonan kepada Bahagian
Pengurusan Psikologi, JPA untuk dapatkan kod akses
Jabatan/Agensi.
Sedia dan hantar memo permohonan untuk muat naik
maklumat pelaksanaan SPAN di portal JANM kepada
BPPP.
Sedia dan edar memo/surat kepada semua Bahagian/
JANM Negeri/Cawangan bagi memaklumkan
pelaksanaan SPAN JANM dan dapatkan pencalonan
penyelaras SPAN.
Sedia dan hantar memo kepada Unit HRMIS, BPPP
bagi mendapatkan maklumat warga JANM.
Sedia dan hantar memo kepada BPPP untuk mengisi
Rekod Amalan Nilai bagi tahun pengauditan.
Hantar memo pelantikan pasukan audit nilai.
Adakan perbincangan bersama-sama ahli pasukan
audit nilai.
AA
Mohon status menjawab soal selidik SPAN daripada
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA.
Semak dan hantar pemakluman status menjawab soal
selidik kepada semua Bahagian/JANM Negeri/
Cawangan untuk susulan tindakan di peringkat
Bahagian/JANM Negeri/Cawangan.
Susuli dan terima Borang Maklum Balas Pelanggan
dan Rekod Amalan Nilai dan lakukan analisis.
Mohon data soal selidik SPAN daripada Bahagian
Pengurusan Psikologi, JPA dan lakukan analisis.
Sediakan Laporan SPAN JANM yang mengandungi
syor-syor penambahbaikan dan slaid pembentangan
untuk pelaporan.
Kemukakan Laporan SPAN JANM kepada ANM untuk
pertimbangan dan kelulusan.
Bentang Laporan SPAN JANM dalam Mesyuarat JITU
JANM.
BB
Sedia dan hantar memo kepada semua penyelaras
SPAN bagi mengedarkan Borang Maklum Balas
Pelanggan di Bahagian/JANM Negeri/Cawangan.
AA
Kemukakan syor dan cadangan penambahbaikan
daripada Laporan SPAN JANM kepada Bahagian/
JANM Negeri/Cawangan yang berkenaan untuk
tindakan selanjutnya.
Rekod dan fail.
Susuli tindakan penambahbaikan yang dilaksanakan
di Bahagian/JANM Negeri/Cawangan.
Hantar Laporan SPAN kepada INTEGRITI dan
Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA.
BB
SENARAI BORANG
Aktiviti 6.1.2:
Menjalankan Analisis Dan Menyediakan Laporan
Sistem Pengurusan Audit Nilai (SPAN)
JANM
BORANG
AKTIVITI 6.1.2 : Menjalankan Analisis Dan Menyediakan Laporan
Sistem Pengurusan Audit Nilai (SPAN) JANM
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan)
TIADA
SUB-FUNGSI 6.2:
Pengukuhan Integriti
SENARAI AKTIVITI
BIL. AKTIVITI
6.2.1 Mengenal Pasti Dan Merangka Program/Aktiviti Pengukuhan Integriti.
6.2.2 Menganjurkan Program/Aktiviti Pengukuhan Integriti.
AKTIVITI 6.2.1:
Mengenal Pasti Dan Merangka
Program/Aktiviti Pengukuhan Integriti
PROSES KERJA
AKTIVITI 6.2.1 : Mengenal Pasti Dan Merangka Program/Aktiviti
Pengukuhan Integriti
JAWATAN PROSES KERJA
Ketua Unit Integriti/
Penolong Pegawai
Siasatan/Penolong
Pegawai Tadbir/
Pembantu Tadbir
Buat penyelidikan dan perbincangan dalaman
unit mengenai cadangan pengukuhan dan
penambahbaikan tahap integriti warga Jabatan
melalui beberapa sumber seperti berikut:
a. Laporan Audit Dalam
b. Sistem Penilaian Audit Nilai (SPAN)
c. Hasil Analisis Kaji Selidik
d. Laporan Ketua Audit Negara
e. Kajian Penarafan Risiko
Ketua Unit
Integriti/Penolong
Pegawai Siasatan/
Penolong Pegawai
Tadbir
Rangka program/aktiviti seperti ceramah,
seminar, bengkel, bentuk-bentuk hebahan
elektronik atau cetakan, lawatan, atau latihan
amali.
Ketua Unit
Integriti/Penolong
Pegawai Siasatan/
Penolong Pegawai
Tadbir
Kenal pasti anggaran peruntukan bagi setiap
program/aktiviti pengukuhan integriti yang
dirangka.
Ketua Unit
Integriti/Penolong
Pegawai Siasatan/
Penolong Pegawai
Tadbir
Sediakan kertas kerja/kelulusan untuk
pertimbangan dan kelulusan ANM.
JAWATAN PROSES KERJA
Ketua Unit
Integriti/Penolong
Pegawai Siasatan/
Penolong Pegawai
Tadbir
Sediakan takwim pelaksanaan program/aktiviti
pengukuhan integriti di Jabatan.
Ketua Unit
Integriti/Penolong
Pegawai Siasatan/
Penolong Pegawai
Tadbir/Pembantu
Tadbir
Rekod dan fail.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 6.2.1:
Mengenal Pasti Dan Merangka Program/Aktiviti
Pengukuhan Integriti
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 6.2.1: Mengenal Pasti Dan Merangka Program/Aktiviti
Pengukuhan Integriti
Buat penyelidikan dan perbincangan dalaman unit
mengenai cadangan pengukuhan dan
penambahbaikan tahap integriti warga Jabatan.
Rangka program/aktiviti pengukuhan integriti.
Kenal pasti anggaran peruntukan bagi setiap
program/aktiviti pengukuhan integriti.
Sediakan kertas kerja/kelulusan untuk pertimbangan
dan kelulusan ANM.
Sediakan takwim pelaksanaan program/aktiviti
pengukuhan integriti di Jabatan.
Rekod dan fail.
SENARAI BORANG
Aktiviti 6.2.1:
Mengenal Pasti Dan Merangka Program/Aktiviti
Pengukuhan Integriti
BORANG
AKTIVITI 6.2.1 : Mengenal Pasti Dan Merangka Program/Aktiviti
Pengukuhan Integriti
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan)
TIADA
AKTIVITI 6.2.2:
Menganjurkan Program/Aktiviti
Pengukuhan Integriti
PROSES KERJA
AKTIVITI 6.2.2 : Menganjurkan Program/Aktiviti Pengukuhan
Integriti
JAWATAN PROSES KERJA
Ketua Unit
Integriti/Penolong
Pegawai Siasatan/
Penolong Pegawai
Tadbir/Pembantu
Tadbir
Sediakan kertas kerja pelaksanaan
program/aktiviti pengukuhan integriti dengan
mengambil kira peserta sasaran, para
jemputan, dan kos yang terlibat bagi
pertimbangan ANM.
Akauntan Negara
Malaysia
Pertimbangkan keputusan pelaksanaan
program/aktiviti pengukuhan integriti di Jabatan.
Ketua Unit
Integriti/Penolong
Pegawai Siasatan/
Penolong Pegawai
Tadbir/Pembantu
Tadbir
Laksanakan program/aktiviti pengukuhan
integriti.
Penolong Pegawai
Siasatan/Penolong
Pegawai Tadbir/
Pembantu Tadbir
Edar dan kumpul borang penilaian
program/aktiviti bagi penyediaan laporan
analisa keberkesanan program/aktiviti.
Penolong Pegawai
Siasatan/Penolong
Pegawai Tadbir/
Pembantu Tadbir
Sedia dan serahkan sijil penyertaan
program/aktiviti kepada para peserta dan urus
setia program/aktiviti.
JAWATAN PROSES KERJA
Penolong Pegawai
Siasatan/Penolong
Pegawai Tadbir/
Pembantu Tadbir
Edar dan kumpul borang keberkesanan
program/aktiviti selepas 3 bulan (jika berkaitan).
Ketua Unit
Integriti/Penolong
Pegawai Siasatan/
Penolong Pegawai
Tadbir/Pembantu
Tadbir
Sediakan laporan analisa keberkesanan
program/aktiviti pengukuhan integriti.
Ketua Unit
Integriti/Penolong
Pegawai Siasatan/
Penolong Pegawai
Tadbir/Pembantu
Tadbir
Rekod dan fail.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 6.2.2:
Menganjurkan Program/Aktiviti
Pengukuhan Integriti
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 6.2.2 : Menganjurkan Program/Aktiviti Pengukuhan
Integriti
Sediakan kertas kerja pelaksanaan program/aktiviti
pengukuhan integriti bagi pertimbangan ANM.
Pertimbangkan keputusan pelaksanaan program/
aktiviti pengukuhan integriti di Jabatan.
Laksanakan program/aktiviti pengukuhan integriti.
Edar dan kumpul borang penilaian program/aktiviti.
Sedia dan serahkan sijil penyertaan program/aktiviti
kepada para peserta dan urus setia program/aktiviti.
Edar dan kumpul borang keberkesanan program/
aktiviti selepas 3 bulan (jika berkaitan).
Sediakan laporan analisa keberkesanan program/
aktiviti pengukuhan integriti.
Rekod dan fail.
SENARAI BORANG
Aktiviti 6.2.2:
Menganjurkan Program/Aktiviti
Pengukuhan Integriti
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 6.2.2 : Menganjurkan Program/Aktiviti Pengukuhan
Integriti
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan)
TIADA
SUB-FUNGSI 6.3:
Pengesanan dan Pengesahan
SENARAI AKTIVITI
BIL. AKTIVITI
6.3.1 Mengambil Tindakan Pengesanan Dan Pengesahan Salah Laku
Tatatertib.
6.3.2 Mengambil Tindakan Pengesanan Dan Pengesahan Salah Laku
Jenayah.
6.3.3 Mengambil Tindakan Pengesanan Dan Pengesahan Pelanggaran Etika
Organisasi.
AKTIVITI 6.3.1:
Mengambil Tindakan Pengesanan Dan
Pengesahan Salah Laku Tatatertib
PROSES KERJA
AKTIVITI 6.3.1 : Mengambil Tindakan Pengesanan Dan
Pengesahan Salah Laku Tatatertib
JAWATAN PROSES KERJA
Ketua Unit Integriti Terima laporan aduan atau ketidakpatuhan
berkaitan salah laku tatatertib daripada pihak
yang berkenaan.
(Rujuk Borang Laporan Aduan (Salah Laku
Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi).
Ketua Unit
Integriti/Penolong
Pegawai Siasatan/
Penolong Pegawai
Tadbir
Semak maklumat yang diterima dan pastikan
terdapat bukti dan dokumen yang mencukupi
untuk memulakan proses tindakan tatatertib.
(a) Jika maklumat mencukupi, prosiding
tatatertib boleh dimulakan; atau
(b) Jika maklumat tidak mencukupi, tubuhkan
Jawatankuasa Siasatan dengan lantikan
secara bertulis oleh Akauntan Negara
Malaysia.
Jawatankuasa
Siasatan
Buktikan sama ada berlaku atau tidak salah
laku tatatertib dan mengesyorkan tindakan
punitif di bawah peraturan tatatertib yang
berkuat kuasa dalam tarikh yang ditetapkan.
(Keanggotaan Jawatankuasa Siasatan boleh
terdiri daripada pegawai di Jabatan dan
pegawai daripada Unit Integriti namun bukan
daripada Urus Setia Tatatertib).
JAWATAN PROSES KERJA
Urus Setia Siasatan Semak laporan Jawatankuasa Siasatan dan
perakukan tindakan tatatertib kepada Akauntan
Negara Malaysia.
Akauntan Negara
Malaysia
Timbang sama ada terima perakuan atau tolak
perakuan, yang mana difikirkan sesuai dan
munasabah.
(a) Jika Akauntan Negara Malaysia menerima
perakuan, proses tindakan tatatertib boleh
dimulakan.
(b) Jika Akauntan Negara Malaysia setelah
meneliti perakuan Unit Integriti dan menolak
perakuan, boleh menutup kes atau
mencadangkan tindakan selain tindakan
tatatertib.
CARTA ALIRAN KERJA
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 6.3.1:
Mengambil Tindakan Pengesanan Dan
Pengesahan Salah Laku Tatatertib
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 6.3.1 : Mengambil Tindakan Pengesanan Dan
Pengesahan Salah Laku Tatatertib
Terima laporan aduan atau ketidakpatuhan berkaitan
salah laku tatatertib.
Semak maklumat yang diterima dan pastikan terdapat
bukti dan dokumen yang mencukupi untuk
memulakan proses tindakan tatatertib.
Buktikan sama ada berlaku atau tidak salah laku
tatatertib dan mengesyorkan tindakan punitif.
Semak laporan Jawatankuasa Siasatan yang diterima
dan perakukan tindakan tatatertib.
Timbang perakuan:
(a) Jika terima perakuan, proses tindakan tatatertib
boleh dimulakan.
(b) Jika tolak perakuan, tutup kes atau
mencadangkan tindakan lain.
(a) (b)
SENARAI BORANG
Aktiviti 6.3.1:
Mengambil Tindakan Pengesanan Dan
Pengesahan Salah Laku Tatatertib
BORANG
AKTIVITI 6.3.1 : Mengambil Tindakan Pengesanan Dan
Pengesahan Salah Laku Tatatertib
BIL. SENARAI BORANG
1. Laporan Aduan (Salah Laku Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi)
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan)
AKTIVITI 6.3.2:
Mengambil Tindakan Pengesanan Dan
Pengesahan Salah Laku Jenayah
PROSES KERJA
AKTIVITI 6.3.2 : Mengambil Tindakan Pengesanan Dan
Pengesahan Salah Laku Jenayah
JAWATAN PROSES KERJA
Ketua Unit Integriti Terima laporan aduan atau ketidakpatuhan
berkaitan salah laku jenayah daripada pihak
yang berkenaan.
(Rujuk Borang Laporan Aduan (Salah Laku
Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi).
Penolong Pegawai
Siasatan
Jalankan siasatan awal dengan mendapatkan
maklumat mengenai:
(a) Identiti pegawai yang terlibat;
(b) Di mana kejadian berlaku;
(c) Bila ia berlaku;
(d) Apa kesalahan yang dilakukan;
(e) Kenapa berlaku; dan
(f) Bagaimana ia berlaku.
Ketua Unit
Integriti/Penolong
Pegawai Siasatan
Susul tindakan sekiranya didapati:
(a) Maklumat adalah benar dan terdapat bukti
berlaku kesalahan jenayah atau rasuah,
hantar maklumat siasatan awal yang telah
disahkan kepada pihak berkuasa yang
berkaitan sama ada SPRM atau PDRM
melalui Akauntan Negara Malaysia; atau
(b) Maklumat tidak benar dan tidak terdapat
bukti untuk menyokong tuduhan, sediakan
maklum balas kepada pihak yang berkaitan
melalui Akauntan Negara Malaysia.
JAWATAN PROSES KERJA
Ketua Unit
Integriti/Penolong
Pegawai Siasatan
Susul tindakan dengan agensi penguatkuasa
yang terlibat seperti SPRM atau PDRM
mengikut tempoh yang ditetapkan berdasarkan
kes yang dirujuk.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI : _____________________
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 6.3.2:
Mengambil Tindakan Pengesanan Dan
Pengesahan Salah Laku Jenayah
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 6.3.2 : Mengambil Tindakan Pengesanan Dan
Pengesahan Salah Laku Jenayah
Terima laporan aduan atau ketidakpatuhan berkaitan
salah laku jenayah.
Jalankan siasatan awal.
Susul tindakan sekiranya didapati:
(a) Maklumat adalah benar dan terdapat bukti
berlaku kesalahan jenayah atau rasuah, hantar
maklumat siasatan awal kepada pihak
berkuasa; atau
(b) Maklumat tidak benar dan tidak terdapat bukti
untuk menyokong tuduhan, sediakan maklum
balas kepada pihak yang berkaitan.
(a) (b)
Susul tindakan dengan agensi penguatkuasa yang
terlibat.
SENARAI BORANG
Aktiviti 6.3.2:
Mengambil Tindakan Pengesanan Dan
Pengesahan Salah Laku Jenayah
BORANG
AKTIVITI 6.3.2 : Mengambil Tindakan Pengesanan Dan
Pengesahan Salah Laku Jenayah
BIL. SENARAI BORANG
1. Laporan Aduan (Salah Laku Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi)
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan)
AKTIVITI 6.3.3:
Mengambil Tindakan Pengesanan Dan
Pengesahan Pelanggaran Etika Organisasi
PROSES KERJA
AKTIVITI 6.3.3 : Mengambil Tindakan Pengesanan Dan
Pengesahan Pelanggaran Etika Organisasi
JAWATAN PROSES KERJA
Ketua Unit Integriti Terima laporan aduan atau ketidakpatuhan
berkaitan pelanggaran etika organisasi daripada
pihak yang berkenaan.
(Rujuk Borang Laporan Aduan (Salah Laku
Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi).
Penolong Pegawai
Siasatan
Semak maklumat yang diterima dan jalankan
siasatan dengan mendapatkan maklumat
mengenai:
(a) Siapa yang terlibat;
(b) Bahagian yang berkaitan;
(c) Bila ia berlaku;
(d) Jenis prosedur;
(e) Kenapa berlaku; dan
(f) Bagaimana ia berlaku.
Ketua Unit Integriti/
Penolong Pegawai
Siasatan
Kemukakan laporan siasatan, syor dan
cadangan penambahbaikan (jika ada) dalam
laporan pelanggaran etika organisasi kepada
Akauntan Negara Malaysia.
Akauntan Negara
Malaysia
Timbang sama ada bersetuju atau tidak
bersetuju atau keputusan lain yang sesuai dan
munasabah.
JAWATAN PROSES KERJA
Penolong Pegawai
Siasatan
Susul tindakan dengan pihak yang berkenaan.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 6.3.3:
Mengambil Tindakan Pengesanan Dan
Pengesahan Pelanggaran Etika Organisasi
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 6.3.3 : Mengambil Tindakan Pengesanan Dan
Pengesahan Pelanggaran Etika Organisasi
Terima laporan aduan atau ketidakpatuhan berkaitan
pelanggaran etika organisasi.
Semak maklumat yang diterima dan jalankan
siasatan.
Kemukakan laporan siasatan, syor dan cadangan
penambahbaikan (jika ada).
Timbang sama ada bersetuju atau tidak bersetuju
atau keputusan lain yang sesuai dan munasabah.
Susul tindakan dengan pihak yang berkenaan.
SENARAI BORANG
Aktiviti 6.3.3:
Mengambil Tindakan Pengesanan Dan
Pengesahan Pelanggaran Etika Organisasi
BORANG
AKTIVITI 6.3.3 : Mengambil Tindakan Pengesanan Dan
Pengesahan Pelanggaran Etika Organisasi
BIL. SENARAI BORANG
1. Laporan Aduan (Salah Laku Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi)
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan)
SUB-FUNGSI 6.4:
Pengurusan Aduan
SENARAI AKTIVITI
BIL. AKTIVITI
6.4.1 Menerima Dan Mengambil Tindakan Terhadap Semua Aduan/Maklumat
Mengenai Salah Laku Jenayah, Pelanggaran Tatakelakuan Dan Etika
Organisasi.
AKTIVITI 6.4.1:
Menerima Dan Mengambil Tindakan
Terhadap Semua Aduan/Maklumat
Mengenai Salah Laku Jenayah,
Pelanggaran Tatakelakuan Dan Etika
Organisasi
PROSES KERJA
AKTIVITI 6.4.1 : Menerima Dan Mengambil Tindakan Terhadap
Semua Aduan/Maklumat Mengenai Salah Laku
Jenayah, Pelanggaran Tatakelakuan Dan Etika
Organisasi
JAWATAN PROSES KERJA
Ketua Unit Integriti/
Penolong Pegawai
Siasatan/Penolong
Pegawai Tadbir/
Pembantu Tadbir
Terima aduan yang dikemukakan secara lisan,
bertulis, media cetak, media elektronik, dan
media sosial daripada pelbagai pihak sama ada
dalaman atau luaran meliputi aduan berikut:
(a) Rasuah;
(b) Pecah amanah/salah guna kuasa;
(c) Tatakelakuan;
(d) Jenayah;
(e) Tidak mengikut prosedur jabatan;
(f) Dadah; atau
(g) Lain-lain yang berkaitan.
(Rujuk Borang Laporan Aduan (Salah Laku
Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi).
Penolong Pegawai
Siasatan/Penolong
Pegawai Tadbir/
Pembantu Tadbir
Daftar/rekod/kemas kini maklumat aduan yang
diterima dalam fail yang berkaitan.
Penolong Pegawai
Siasatan/Penolong
Pegawai Tadbir/
Pembantu Tadbir
Kemukakan Akuan Terima Aduan (Salah Laku
Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi)
kepada pengadu atau pihak berkuasa yang
berkenaan.
JAWATAN PROSES KERJA
(Rujuk Borang Akuan Terima Aduan (Salah
Laku Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi)).
Penolong Pegawai
Siasatan/Penolong
Pegawai Tadbir
Tubuh Jawatankuasa Menilai Maklumat (JMM)
bagi mengesahkan kesahihan aduan
(sekurang-kurangnya 3 orang ahli) bagi
menentukan sama ada aduan tersebut berasas
atau tidak berasas (jika perlu).
Penolong Pegawai
Siasatan/Penolong
Pegawai Tadbir/
Pembantu Tadbir
Susul tindakan sekiranya aduan berasas:
(a) Salurkan aduan kepada Bahagian/Negeri/
Cawangan atau pihak yang terlibat untuk
dapatkan laporan maklum balas; atau
(b) Salurkan aduan kepada agensi
penguatkuasa; atau
(c) Jalankan siasatan dalaman Jabatan
berdasarkan keputusan JMM mengikut
prosedur Pengesanan dan Pengesahan.
Penolong Pegawai
Siasatan/Penolong
Pegawai Tadbir/
Pembantu Tadbir
Susuli Laporan Maklum Balas (Salah Laku
Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi) dan
tindakan yang telah diambil oleh
Bahagian/Negeri/Cawangan atau pihak yang
terlibat untuk dapatkan maklum balas dan
status penyelesaian aduan.
(Rujuk Laporan Maklum Balas (Salah Laku
Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi).
Ketua Unit
Integriti/Penolong
Pegawai Siasatan/
Penolong Pegawai
Kemukakan Kertas Laporan Aduan (Salah Laku
Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi)
kepada Akauntan Negara Malaysia untuk
JAWATAN PROSES KERJA
Tadbir pertimbangan.
Akauntan Negara
Malaysia
Timbang sama ada bersetuju atau tidak
bersetuju atau keputusan lain yang sesuai dan
munasabah.
Ketua Unit
Integriti/Penolong
Pegawai Siasatan/
Penolong Pegawai
Tadbir/Pembantu
Tadbir
Hantar surat/e-mel Maklum Balas Penyelesaian
Aduan (Salah Laku Jenayah/Tatakelakuan/Etika
Organisasi) kepada pengadu atau pihak
berkuasa yang berkenaan.
(Rujuk Borang Maklum Balas Penyelesaian
Aduan (Salah Laku Jenayah/Tatakelakuan/Etika
Organisasi)).
Penolong Pegawai
Siasatan
Pantau tindakan yang telah diambil oleh
Bahagian/Negeri/Cawangan atau pihak yang
terlibat sebagai langkah pencegahan aduan
berulang.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 6.4.1:
Menerima Dan Mengambil Tindakan Terhadap
Semua Aduan/Maklumat Mengenai Salah Laku
Jenayah, Pelanggaran Tatakelakuan Dan Etika
Organisasi
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 6.4.1 : Menerima Dan Mengambil Tindakan Terhadap
Semua Aduan/Maklumat Mengenai Salah Laku
Jenayah, Pelanggaran Tatakelakuan Dan Etika
Organisasi
Terima aduan yang dikemukakan secara lisan, bertulis,
media cetak, media elektronik, dan media sosial
daripada pelbagai pihak.
Daftar/rekod/kemas kini maklumat aduan yang diterima
dalam fail yang berkaitan.
Kemukakan Akuan Terima Aduan kepada pengadu atau
pihak berkuasa yang berkenaan.
Tubuh Jawatankuasa Menilai Maklumat (JMM) bagi
mengesahkan kesahihan aduan (jika perlu).
Susuli laporan maklum balas dan tindakan yang telah
diambil oleh pihak yang terlibat.
AA
Susul tindakan sekiranya aduan berasas:
(a) Salurkan aduan kepada Bahagian/Negeri/
Cawangan atau pihak yang terlibat untuk dapatkan
laporan maklum balas; atau
(b) Salurkan aduan kepada agensi penguatkuasa;
atau
(c) Jalankan siasatan dalaman Jabatan berdasarkan
keputusan JMM mengikut prosedur Pengesanan
dan Pengesahan.
(a) (b) (c)
Kemukakan Kertas Laporan Aduan kepada Akauntan
Negara Malaysia untuk pertimbangan.
Timbang keputusan.
Hantar maklum balas kepada pengadu atau pihak
berkuasa yang berkenaan.
Pantau tindakan yang telah diambil oleh pihak yang
terlibat.
AA
SENARAI BORANG
Aktiviti 6.4.1:
Menerima Dan Mengambil Tindakan Terhadap
Semua Aduan/Maklumat Mengenai Salah Laku
Jenayah, Pelanggaran Tatakelakuan Dan Etika
Organisasi
BORANG
AKTIVITI 6.4.1 : Menerima Dan Mengambil Tindakan Terhadap
Semua Aduan/Maklumat Mengenai Salah Laku
Jenayah, Pelanggaran Tatakelakuan Dan Etika
Organisasi
BIL. SENARAI BORANG
1. Laporan Aduan (Salah Laku Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi
2. Akuan Terima Aduan (Salah Laku Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi)
3. Laporan Maklum Balas Aduan (Salah Laku Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi)
4. Maklum Balas Penyelesaian Aduan (Salah Laku Jenayah/Tatakelakuan/Etika Organisasi)
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan)
SUB-FUNGSI 6.5:
Pematuhan
SENARAI AKTIVITI
BIL. AKTIVITI
6.5.1 Melaksanakan Naziran Integriti Ke Atas Pematuhan Peraturan,
Prosedur Kerja, Dan Pelanggaran Tatakelakuan.
AKTIVITI 6.5.1:
Melaksanakan Naziran Integriti Ke Atas
Pematuhan Peraturan, Prosedur Kerja, Dan
Pelanggaran Tatakelakuan
PROSES KERJA
AKTIVITI 6.5.1 : Melaksanakan Naziran Integriti Ke Atas
Pematuhan Peraturan, Prosedur Kerja, Dan
Pelanggaran Tatakelakuan
JAWATAN PROSES KERJA
Ketua Unit Integriti Terima laporan mengenai ketidakpatuhan di
Jabatan.
Ketua Unit
Integriti/Penolong
Pegawai Siasatan
Sedia dan kemukakan cadangan pelaksanaan
naziran integriti beserta cadangan pelantikan
ahli naziran integriti untuk kelulusan Akauntan
Negara Malaysia (mengikut keperluan).
Ketua Unit
Integriti/Penolong
Pegawai Siasatan
Maklumkan pelantikan ahli naziran integriti
kepada pegawai yang terlibat (mengikut
keperluan).
Penolong Pegawai
Siasatan
Laksanakan naziran integriti.
Penolong Pegawai
Siasatan
Sediakan laporan dan syor daripada naziran
integriti yang telah dilaksanakan untuk
pelaporan.
Penolong Pegawai
Siasatan
Beri maklum balas terhadap aduan
ketidakpatuhan (mengikut keperluan).
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 6.5.1:
Melaksanakan Naziran Integriti Ke Atas
Pematuhan Peraturan, Prosedur Kerja, Dan
Pelanggaran Tatakelakuan
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 6.5.1 : Melaksanakan Naziran Integriti Ke Atas
Pematuhan Peraturan, Prosedur Kerja, Dan
Pelanggaran Tatakelakuan
Terima laporan mengenai ketidakpatuhan.
Sedia dan kemukakan cadangan pelaksanaan
beserta cadangan pelantikan ahli naziran integriti.
Maklumkan pelantikan ahli naziran integriti.
Laksanakan naziran integriti.
Sediakan laporan dan syor.
Beri maklum balas terhadap aduan ketidakpatuhan.
SENARAI BORANG
Aktiviti 6.5.1:
Melaksanakan Naziran Integriti Ke Atas
Pematuhan Peraturan, Prosedur Kerja, Dan
Pelanggaran Tatakelakuan
BORANG
AKTIVITI 6.5.1 : Melaksanakan Naziran Integriti Ke Atas
Pematuhan Peraturan, Prosedur Kerja, Dan
Pelanggaran Tatakelakuan
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan)
TIADA
SUB-FUNGSI 6.6:
Tatatertib
SENARAI AKTIVITI
BIL. AKTIVITI
6.6.1 Mengurus Tatatertib Kumpulan Pengurusan Dan Profesional.
6.6.2 Mengurus Tatatertib Kumpulan Pelaksana.
AKTIVITI 6.6.1:
Mengurus Tatatertib Kumpulan
Pengurusan Dan Profesional
PROSES KERJA
AKTIVITI 6.6.1 : Mengurus Tatatertib Kumpulan Pengurusan Dan
Profesional
JAWATAN PROSES KERJA
Ketua Unit Integriti Terima laporan lengkap kesalahan tatatertib
daripada Pengarah Bahagian/Negeri/Cawangan
mengenai tatakelakuan pegawai beserta
dokumen berkaitan yang telah disahkan seperti
berikut:
(g) kronologi kes;
(h) salinan buku rekod perkhidmatan;
(i) salinan kad perakam waktu;
(j) salinan sijil cuti sakit (jika berkenaan);
(k) surat pengesahan doktor berhubung sijil cuti
sakit palsu (jika berkenaan);
(l) surat arahan kembali bertugas atau tunjuk
sebab yang dihantar sama ada melalui AR
Register atau lain-lain;
(m)surat maklum balas tunjuk sebab daripada
pegawai (jika berkenaan);
(n) salinan slip AR Register dan/atau salinan
penerimaan surat oleh pegawai;
(o) Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) (jika
berkenaan); dan
(p) dokumen lain yang berkaitan.
Urus Setia Lembaga
Tatatertib JANM
Semak dan kaji laporan tatatertib dan dokumen
kes yang diterima.
Urus Setia Lembaga
Tatatertib JANM
Sedia dan kemukakan kertas penentuan jenis
pelanggaran tatatertib bagi pertimbangan
Pengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan
JAWATAN PROSES KERJA
Pengurusan (No. 2) JANM mengikut Peraturan
35(1) sama ada dikenakan jenis pelanggaran
tatatertib di bawah Peraturan:
(a) Jika di bawah Peraturan 36 iaitu tindakan
tatatertib bukan dengan tujuan buang
kerja/turun pangkat:
i. Gred 41/44, dibawa kepada
Pengerusi Lembaga Tatatertib
Kumpulan Pengurusan (No. 2) JANM
untuk penentuan prima facie; atau
ii. Gred 48 dan ke atas, dibawa kepada
Pengerusi Lembaga Tatatertib
Kumpulan Pengurusan (No. 2) JPA
untuk penentuan prima facie.
(b) Jika di bawah Peraturan 37 iaitu tindakan
tatatertib dengan tujuan buang kerja/turun
pangkat:
i. Gred 41/44, dibawa kepada
Pengerusi Lembaga Tatatertib
Kumpulan Pengurusan (No. 1) SPA
untuk penentuan prima facie; atau
ii. Gred 48 ke atas, dibawa kepada
Pengerusi Lembaga Tatatertib
Kumpulan Pengurusan (No. 1) JPA
untuk penentuan prima facie.
Urus Setia Lembaga
Tatatertib JANM
Terima keputusan penentuan jenis pelanggaran
tatatertib.
Urus Setia Lembaga
Tatatertib JANM
Sedia dan kemukakan kertas penentuan prima
facie dan surat pertuduhan bagi pertimbangan
JAWATAN PROSES KERJA
Pengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan
Pengurusan (No. 2) JANM, atau hantar laporan
tatatertib kepada Lembaga Tatatertib yang
berkenaan.
Urus Setia Lembaga
Tatatertib JANM
Terima keputusan penentuan prima facie dan
surat pertuduhan kepada pegawai daripada
Lembaga Tatatertib berkenaan.
Urus Setia Lembaga
Tatatertib JANM
Hantar surat pertuduhan kepada pegawai
melalui Ketua Jabatan.
Ketua Jabatan Serah surat pertuduhan kepada pegawai dan
kemukakan surat akuan terima surat
pertuduhan yang ditandatangani pegawai
kepada Lembaga Tatatertib JANM dalam
tempoh seminggu.
Susuli surat representasi daripada pegawai
dalam tempoh 21 hari daripada tarikh
penerimaan surat pertuduhan (jika ada).
Kemukakan surat ulasan Ketua Jabatan dan
surat representasi pegawai kepada Lembaga
Tatatertib JANM dalam tempoh seminggu
setelah mendapat surat representasi daripada
pegawai atau setelah tempoh representasi
berakhir.
Urus Setia Lembaga
Tatatertib JANM
Sediakan kertas pertimbangan tindakan
tatatertib untuk diputuskan dalam Mesyuarat
Lembaga Tatatertib Kumpulan Pengurusan (No.
2) JANM, atau hantar surat akuan terima surat
pertuduhan yang ditandatangani pegawai, surat
representasi daripada pegawai, dan surat
JAWATAN PROSES KERJA
ulasan Ketua Jabatan kepada Lembaga
Tatatertib yang berkenaan.
Urus Setia Lembaga
Tatatertib JANM
Terima keputusan hukuman tatatertib daripada
Lembaga Tatatertib berkenaan dan hantar
pemakluman keputusan hukuman tatatertib
kepada pegawai melalui Ketua Jabatan.
Ketua Jabatan Maklum keputusan hukuman tatatertib daripada
Lembaga Tatatertib kepada pegawai.
Kemukakan surat akuan terima surat hukuman
tatatertib yang ditandatangani pegawai kepada
Lembaga Tatatertib JANM dalam tempoh
seminggu.
Susuli surat rayuan daripada pegawai dalam
tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan
keputusan hukuman tatatertib daripada
Lembaga Tatatertib (jika ada).
Kemukakan surat ulasan Ketua Jabatan dan
surat rayuan pegawai kepada Lembaga
Tatatertib JANM dalam tempoh seminggu
setelah mendapat surat rayuan daripada
pegawai atau setelah tempoh rayuan berakhir
(jika ada).
Urus Setia Lembaga
Tatatertib JANM
Susuli sama ada terdapat rayuan daripada
pegawai dalam tempoh 14 hari dari tarikh
penerimaan keputusan hukuman tatatertib:
(a) Jika tiada, kes selesai dengan hukuman
sedia ada; atau
(b) Jika ada, tindakan Ketua Jabatan
kemukakan kepada Lembaga Tatatertib
JAWATAN PROSES KERJA
JANM.
Urus Setia Lembaga
Tatatertib JANM
Kemukakan rayuan pegawai kepada Lembaga
Rayuan Tatatertib SPA beserta dokumen
berkaitan dalam tempoh 30 hari dari tarikh
terima rayuan.
Lembaga Rayuan
Tatatertib SPA
Hantar surat keputusan rayuan pegawai melalui
Ketua Jabatan.
Urus Setia Lembaga
Tatatertib JANM
Maklum keputusan rayuan tatatertib kepada
pegawai melalui Ketua Jabatan.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 6.6.1:
Mengurus Tatatertib Kumpulan Pengurusan
Dan Profesional
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 6.6.1 : Mengurus Tatatertib Kumpulan Pengurusan Dan
Profesional
Terima laporan tatatertib.
Semak dan kaji laporan tatatertib yang diterima
beserta dokumen kes yang berkaitan.
Sedia dan kemukakan kertas penentuan jenis
pelanggaran tatatertib bagi pertimbangan Pengerusi
Lembaga Tatatertib Kumpulan Pengurusan (No. 2)
JANM.
Hantar surat pertuduhan kepada pegawai melalui
Ketua Jabatan.
Serah surat pertuduhan kepada pegawai dan
kemukakan surat akuan terima surat pertuduhan yang
ditandatangani oleh pegawai, surat representasi
daripada pegawai, dan ulasan Ketua Jabatan kepada
Lembaga Tatatertib JANM.
Terima keputusan penentuan jenis pelanggaran
tatatertib.
Sedia dan kemukakan kertas penentuan prima facie
dan surat pertuduhan, atau hantar laporan tatatertib
kepada Lembaga Tatatertib yang berkenaan.
Terima keputusan penentuan prima facie dan surat
pertuduhan kepada pegawai daripada Lembaga
Tatatertib berkenaan.
Sediakan kertas pertimbangan tindakan tatatertib
untuk diputuskan dalam Mesyuarat Lembaga
Tatatertib Kumpulan Pengurusan (No. 2) JANM, atau
hantar surat akuan terima surat pertuduhan, surat
representasi pegawai, dan surat ulasan Ketua
Jabatan kepada Lembaga Tatatertib yang berkenaan.AA
Terima keputusan hukuman tatatertib dan hantar
pemakluman keputusan kepada pegawai melalui
Ketua Jabatan.
Maklum keputusan hukuman tatatertib kepada
pegawai dan kemukakan surat akuan terima surat
keputusan hukuman tatatertib yang ditandatangani
pegawai, surat rayuan (jika ada), dan surat ulasan
Ketua Jabatan kepada Lembaga Tatatertib JANM.
Susuli sama ada terdapat rayuan daripada pegawai:
(a) Jika tiada, kes selesai dengan hukuman sedia
ada; atau
(b) Jika ada, tindakan Ketua Jabatan kemukakan
kepada Lembaga Tatatertib JANM.
(a) (b)
Kemukakan rayuan pegawai kepada Lembaga
Rayuan Tatatertib SPA beserta dokumen berkaitan.
Hantar surat keputusan rayuan pegawai melalui Ketua
Jabatan.
Maklum keputusan rayuan tatatertib kepada pegawai
melalui Ketua Jabatan.
AA
SENARAI BORANG
Aktiviti 6.6.1:
Mengurus Tatatertib Kumpulan Pengurusan Dan
Profesional
BORANG
AKTIVITI 1 : Mengurus Tatatertib Kumpulan Pengurusan Dan
Profesional
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan)
TIADA
AKTIVITI 6.6.2:
Mengurus Tatatertib Kumpulan Pelaksana
PROSES KERJA
AKTIVITI 6.6.2 : Mengurus Tatatertib Kumpulan Pelaksana
JAWATAN PROSES KERJA
Ketua Unit Integriti Terima laporan lengkap kesalahan tatatertib
daripada Pengarah Bahagian/Negeri/Cawangan
mengenai tatakelakuan pegawai beserta
dokumen berkaitan yang telah disahkan seperti
berikut:
(a) kronologi kes;
(b) salinan buku rekod perkhidmatan;
(c) salinan kad perakam waktu;
(d) salinan sijil cuti sakit (jika berkenaan);
(e) surat pengesahan doktor berhubung sijil cuti
sakit palsu (jika berkenaan);
(f) surat arahan kembali bertugas atau tunjuk
sebab yang dihantar sama ada melalui AR
Register atau lain-lain;
(g) surat maklum balas tunjuk sebab daripada
pegawai (jika berkenaan);
(h) salinan slip AR Register dan/atau salinan
penerimaan surat oleh pegawai;
(i) Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) (jika
berkenaan); dan
(j) dokumen lain yang berkaitan.
Urus Setia Lembaga
Tatatertib JANM
Semak dan kaji laporan tatatertib dan dokumen
kes yang diterima.
Urus Setia Lembaga
Tatatertib JANM
Sedia dan kemukakan kertas penentuan jenis
pelanggaran tatatertib bagi pertimbangan
Pengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan
Sokongan (No. 2) JANM mengikut Peraturan
JAWATAN PROSES KERJA
35(1) sama ada dikenakan jenis pelanggaran
tatatertib di bawah Peraturan:
(a) Jika di bawah Peraturan 36 iaitu tindakan
tatatertib bukan dengan tujuan buang
kerja/turun pangkat, kes dibawa kepada
Pengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan
Sokongan (No. 2) JANM untuk penentuan
prima facie;
atau
(b) Jika di bawah Peraturan 37 iaitu tindakan
tatatertib dengan tujuan buang kerja/turun
pangkat, kes dibawa kepada Pengerusi
Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan
(No. 1) JANM untuk penentuan prima facie.
Urus Setia Lembaga
Tatatertib JANM
Terima keputusan penentuan jenis pelanggaran
tatatertib.
Urus Setia Lembaga
Tatatertib JANM
Sedia dan kemukakan kertas penentuan prima
facie dan surat pertuduhan bagi pertimbangan
Pengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan
Sokongan JANM yang berkenaan.
Urus Setia Lembaga
Tatatertib JANM
Terima keputusan penentuan prima facie dan
surat pertuduhan kepada pegawai daripada
Pengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan
Sokongan JANM yang berkenaan.
Urus Setia Lembaga
Tatatertib JANM
Hantar surat pertuduhan kepada pegawai
melalui Ketua Jabatan.
JAWATAN PROSES KERJA
Ketua Jabatan Serah surat pertuduhan kepada pegawai dan
kemukakan surat akuan terima surat
pertuduhan yang ditandatangani pegawai
kepada Lembaga Tatatertib JANM dalam
tempoh seminggu.
Susuli surat representasi daripada pegawai
dalam tempoh 21 hari daripada tarikh
penerimaan surat pertuduhan (jika ada).
Kemukakan surat ulasan Ketua Jabatan dan
surat representasi pegawai kepada Lembaga
Tatatertib JANM dalam tempoh seminggu
setelah mendapat surat representasi daripada
pegawai atau setelah tempoh representasi
berakhir.
Urus Setia Lembaga
Tatatertib JANM
Sediakan kertas pertimbangan tindakan
tatatertib untuk diputuskan dalam Mesyuarat
Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan JANM
yang berkenaan.
Urus Setia Lembaga
Tatatertib JANM
Terima keputusan hukuman tatatertib daripada
Lembaga Tatatertib JANM dan hantar
pemakluman keputusan hukuman tatatertib
kepada pegawai melalui Ketua Jabatan.
Ketua Jabatan Maklum keputusan hukuman tatatertib daripada
Lembaga Tatatertib kepada pegawai.
Kemukakan surat akuan terima surat hukuman
tatatertib yang ditandatangani pegawai kepada
Lembaga Tatatertib JANM dalam tempoh
seminggu.
Susuli surat rayuan daripada pegawai dalam
tempoh 14 hari daripada tarikh penerimaan
JAWATAN PROSES KERJA
keputusan Lembaga Tatatertib (jika ada).
Kemukakan surat ulasan Ketua Jabatan dan
surat rayuan pegawai kepada Lembaga
Tatatertib JANM dalam tempoh seminggu
setelah mendapat surat rayuan daripada
pegawai atau setelah tempoh rayuan berakhir
(jika ada).
Urus Setia Lembaga
Tatatertib JANM
Susuli sama ada terdapat rayuan daripada
pegawai dalam tempoh 14 hari dari tarikh
penerimaan keputusan hukuman tatatertib:
(a) Jika tiada, kes selesai dengan hukuman
sedia ada; atau
(b) Jika ada, tindakan Ketua Jabatan
kemukakan kepada Lembaga Tatatertib
JANM.
Urus Setia Lembaga
Tatatertib JANM
Kemukakan rayuan pegawai kepada Lembaga
Rayuan Tatatertib SPA beserta dokumen
berkaitan dalam tempoh 30 hari dari tarikh
terima rayuan.
Lembaga Rayuan
Tatatertib SPA
Hantar surat keputusan rayuan pegawai melalui
Ketua Jabatan.
Urus Setia Lembaga
Tatatertib JANM
Maklum keputusan rayuan tatatertib kepada
pegawai melalui Ketua Jabatan.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 6.6.2:
Mengurus Tatatertib Kumpulan Pelaksana
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 6.6.2 : Mengurus Tatatertib Kumpulan Pelaksana
Terima laporan tatatertib.
Semak dan kaji laporan tatatertib yang diterima
beserta dokumen kes yang berkaitan.
Sedia dan kemukakan kertas penentuan jenis
pelanggaran tatatertib bagi pertimbangan Pengerusi
Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No. 2)
JANM.
Hantar surat pertuduhan kepada pegawai melalui
Ketua Jabatan.
Serah surat pertuduhan kepada pegawai dan
kemukakan surat akuan terima surat pertuduhan yang
ditandatangani pegawai, surat representasi daripada
pegawai, dan ulasan Ketua Jabatan kepada Lembaga
Tatatertib JANM.
Terima keputusan penentuan jenis pelanggaran
tatatertib.
Sedia dan kemukakan kertas penentuan prima facie
dan surat pertuduhan bagi pertimbangan Pengerusi
Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan JANM yang
berkenaan.
Terima keputusan penentuan prima facie dan surat
pertuduhan kepada pegawai daripada Lembaga
Tatatertib Kumpulan Sokongan JANM yang
berkenaan.
Sediakan kertas pertimbangan tindakan tatatertib
untuk diputuskan dalam Mesyuarat Lembaga
Tatatertib Kumpulan Sokongan JANM yang
berkenaan.
AA
Terima keputusan hukuman tatatertib dan hantar
pemakluman keputusan kepada pegawai melalui
Ketua Jabatan.
Maklum keputusan hukuman tatatertib kepada
pegawai dan kemukakan surat akuan terima surat
keputusan hukuman tatatertib yang ditandatangani
pegawai, surat rayuan (jika ada), dan surat ulasan
Ketua Jabatan kepada Lembaga Tatatertib JANM.
Susuli sama ada terdapat rayuan daripada pegawai:
(a) Jika tiada, kes selesai dengan hukuman sedia
ada; atau
(b) Jika ada, tindakan Ketua Jabatan kemukakan
kepada Lembaga Tatatertib JANM.
(a) (b)
Kemukakan rayuan pegawai kepada Lembaga
Rayuan Tatatertib SPA beserta dokumen berkaitan.
Hantar surat keputusan rayuan pegawai melalui Ketua
Jabatan.
Maklum keputusan rayuan tatatertib kepada pegawai
melalui Ketua Jabatan.
AA
SENARAI BORANG
Aktiviti 6.6.2:
Mengurus Tatatertib Kumpulan Pelaksana
BORANG
AKTIVITI 6.6.2 : Mengurus Tatatertib Kumpulan Pelaksana
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan)
TIADA