Formato - 03
Superintendencia Nacional de Salud
Oficina de Planeación y Estudios Económicos
PLAN ANUAL DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN AÑO 2012
In
ve
sió
n $
Fu
nc
ion
am
ien
to
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic
DEPENDENCIA
:
Tramitar las peticiones,
quejas y reclamaciones de
los usuarios del SGSSS en
la vigencia 2012
50%
Peticiones con respuestas
a las solicitudes de los
usuarios dle SGSSS
X
*No contar con la información
suficiente para el trámite pertinente
*No contar con el personal suficiente
para dar respuesta a las peticiones.
*No contar con los recursos de
funcionamiento y/o inversión
Tramitar las
peticiones, quejas y
reclamos
Peticiones, quejas
y reclamos
Resueltas
# peticiones, quejas y
reclamaciones resueltas / #
peticiones, quejas y reclamos
tramitadas en un (t)*100
100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Grupo
Inspección y
Vigilancia
Tramitar las peticiones,
quejas y reclamaciones de
los usuarios del SGSSS de
vigencias anteriores a la
vigencia 2012
50%
Peticiones con respuestas
a los usuarios del SGSSS
en vigencias anteriores
$ 60
6.40
0.41
0,00
*No contar con la información
suficiente para el trámite pertinente
*No contar con el personal competente
y suficiente para dar respuesta a las
peticiones.
*No contar con los recursos financieros
y tecnológicos.
*Que el plazo de ejecución del
contrato no sea suficiente para cumplir
con los objetivos del contrato
Tramitar y las
peticiones, quejas y
reclamos de
vigencias anteriores a
2012
Peticiones, quejas
y reclamos
Resueltas
# peticiones, quejas y
reclamaciones resueltas / #
peticiones, quejas y reclamos
tramitadas en un (t)*100
100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Grupo
Inspección y
Vigilancia
Atención de
Tutelas 30%
Segumiento al
cumplimiento de las tutelas
que conoce la entidad por
parte de los actores del
sistema
100% Fallos de Tutelas con
seguimientoX
*No contar con los fallos de las tutelas
oportunamente
* desacato a los fallos de Tutelas
Seguimiento a fallos
de tutelas
Fallos de Tutelas
con Seguimiento
# Fallos de tutelas con
seguimientos en un 80%/ #
fallos de tutelas recibidos en
un (t) *100
100% X X 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Grupo
Inspección y
Vigilancia
Investigacio
nes
administrativ
as
40%
Tramitar los procesos
administrativos detectados
en la protección de los
derechos en salud a los
usuarios
100% Acto administrativo
expedidoX
1. Que no se cumplan los terminos
legales en las diferentes etapas del
proceso
2. Que no se cumpla el debido
proceso
Tramitar y resolver
los Procesos
administrativos
Procesos
administrativos
tramitados y
resuletos
# procesos administrativos
tramitados y resueltos / #
Procesos administrativos
recibidos en un (t) *80
100% X X 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Grupo de
procesos
administrativos
Visitas de verificación en la
etapa procesal a las EAPB
en Investigación
Administrativa.
30% EAPB verificadas en la
etapa procesal
$ 9.
779.
319
Verificar las pruebas
en etapa procesal a
las EAPB
investigadas
Administrativamente
EAPB con visitas
de prubas
procesales
verificadas
# de visitas pacticadas a las
EAPB en investigación
administrativa/ No de visitas
a EAPB realizadas
100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Grupo de
procesos
administrativos
Realizar de visitas
inspectivas a entidades
vigiladas
30%
Realizar visitas
inspectivas
(preventivas) a
entidades vigiladas
Visitas Inspectivas
(preventivas) a
entidades vigiladas
realizadas
# Visitas inspectivas con
decisiones administrativas /
# Visitas inspectivas
realizadas
100% X X 14 0 1 1 1 1 0 1 3 2 1 1 2
Grupo
Inspección y
Vigilancia
Realización de visitas no
programadas a Entidades
sujetos de inspección,
vigilancia y control (IVC)
40%
Realizar visitas no
programadas
correctivas a
entidades sugeto de
IVC
Visitas no
programadas a
entidades sugeto
de inspección,
vigilancia y control
# Visitas no programadas a
entidades sujeto de IVC con
desiciones administrativas /
# Visitas no programadas a
entidades sujeto de IVC
realizadas
100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Grupo
Inspección y
Vigilancia
Atención
Personaliza
da y
Telefónica
50%
Atender las peticiones,
quejas y reclamos
personalizadas de los
usuarios del Sistema
General de Seguridad
Social en Salud
100%
Peticiones, queja y
reclamaciones en forma
personalizada resueltasX
Resolver las
peticiones,
reclamaciones y
quejas
personalizadas de los
usuarios SGSSS
Peticiones,quejas y
reclamaciones
personalizadas
Resueltas
# Peticiones, quejas y
reclamaciones
personalizadas Resueltas / #
Peticiones, quejas y
reclamaciones
personalizadas Gestionadas
100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Atender las peticiones,
quejas y reclamaciones
telefónicas de los usuarios
del Sistema General de
Seguridad Social en Salud -
Contac Center
30%
Peticiones, quejas y
reclamaciones en vía
telefónica resueltas
X
Gestionar las
peticiones, quejas y
reclamaciones vía
telefonica de los
usuarios SGSSS
Llamadas
Gestionadas
# Llamadas resueltas /
Llamadas atendidas 100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
resolver las peticiones,
quejas y reclamaciones de
los usuarios del SGSSS en
las Consultas Ciudadanas
40%
Peticiones, quejas y
reclamaciones en las
consulta ciudadanas
resueltas.
X
Resolver las
peticiones, quejas y
reclamaciones en las
consultas
ciudadadnas a los
usuarios SGSSS
Peticiones, quejas
y reclamaciones en
las consultas
ciudadanas
Resuletas
# Peticiones, quejas y
reclamaciones resueltas / #
Peticiones, quejas y
reclamaciones recibidas y
gestionadas
100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
OBJETIVO
SISTEMA DE
GESTION DE
LACALIDAD
PO
ND
ER
A %
PROCEDIMIE
NTO
APROBADOS
POR
RESOLUCIÓN PO
ND
ER
A %
ACTIVIDAD
PO
ND
ER
A %
OBJETIVO
SECTORIAL
PO
ND
ER
A %
OBJETIVO
INSTITUCION
AL
PO
ND
ER
A %
OBJETIVO
ESPECÍFIC
O
DEPENDEN
CIA
(lineamiento
estratégico)
PO
ND
ER
A %
RESPONSABLE
Efi
ca
cia
Efi
cie
nc
ia
Efe
cti
vid
ad
Efe
ctoPRODUCTOS
PRESUPUEST
RIESGOSOBJETIVO DEL
INDICADOR NOMBRE INDICADOR FORMULA
Pro
du
cto
Ge
sti
ón
Programado I Trimestre Programado II Trimestre Programado III Trimestre Programado IV Trimestre
PO
ND
ER
A %
DIMENSIÓN TIPO INDICADOR
META
ANUAL
2012
METAS PROGRAMADAS POR TRIMESTRE
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCIÓN AL USUARIO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Fortalecer el
Sistema de
Inspección,
Vigilancia y
Control, así
como la
sostenibilidad
financiera del
sector de la
Protección
Social
100% Promover y
fortalecer la
participació
n
ciudadana
para la
defensa de
los
derechos
de los
usuarios
del sector
salud
50% Proteger
los
derechos
de los
usuarios
del sector
salud
50%
Fortalecer la
asistencia y
orientación a
los vigilados y
usuarios del
sector salud
para el
ejercicio de
sus derechos
y sus
deberes.
Derecho de
Petición 30%
Afianzar a la
Superintende
ncia como
cabeza del
sistema de
vigilancia,
inspección y
control en el
sector salud,
a través de
mayor
presencia en
todo el
territorio
nacional.
Visitas
100%
*No tener un diagnóstco detallado de
los vigilados para la implementación de
planes de acción con decisiones
administrativas
*Que los entes vigilados y visitados no
proporcionen la información real.
*Que los entes a visitar y/o auditar se
muestren renuente a atender los
requerimientos objeto de inspección lo
que conlleva a retrasos en el resultado
de hallazgos
Entes vigilados con
informe de hallazgos y con
decisiones administrativas$
24.4
48.2
97
Fortalecer la
asistencia y
orientación a
los vigilados y
usuarios del
sector salud
para el
ejercicio de
sus derechos
y sus
deberes.
*No contar con la información
suficiente para el trámite pertinente
*No contar con el personal competente
suficiente para dar respuesta a las
peticiones.
*No contar con recursos financieros,
tecnologicos y locativos
Grupo de
Atención al
Usuario
Atención
Personaliza
da y
Telefónica
50%
Promoción de
conformación de
Veedurías Ciudadanas
15% Veedurias en salud
promovidas y conformadasX
*No contar con el personal suficiente y
los recursos financieros para la
promoción de conformación de
veedurías.
*No tener una programación para la
realización de esta actividad
Promover la
conformación de
Veedurías
Ciudadanas.
Veedurías en
salud promovidas y
conformadas
# de veedurias promovidas y
conformadas/ # veedurías
programadas
100% X 14 0 1 1 1 1 0 1 3 2 1 1 2
Promover la conformación
de ocho (8) veedurías
ciudadanas en salud, de
carácter regional
15% Veedurías regionales
conformadas
$ 12
5.83
4.89
4
*No disponer de recursos financieros
para los gastos de viaje, por parte de
los fujcionarios.
*No disponer de un lugar adecuado
para la conformación de las veedurías
Veedurías
ciudadanas
conformadas en
control social regional
Conformación de
veedurias
ciudadanas
No de veedurías regionales
en salud conformadas 100% X X 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2
Segundo simposio
internacional en Protección
Social y Participación
Ciudadana
15%
Realización del Simposio
en Protección Social y
Paritcipación Ciudadana
$ 70
.000
.000
*No disponer de recursos financiero
para la realización del Simposio.
*No tener a tiempo los estudios
previos para la contratación de una
firma de logistica.
*No tener un lugar adecuado y
pertinente para la realización del
Simposio.
Realización del
segundo simposio en
Protección Soical y
Participación
Ciudadana
Simposio
RealizadoNo de Simposio realizado
100% X X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Realización de Foro sobre
control social en el Sistema
General de Seguridad
Social en Salud
15% Foro en Control Social
$ 30
0.00
0.00
0 *No disponer de recursos financiero
para la realización del Foro.
*No tener a tiempo los estudios
previos para la contratación de una
firma de logistica.
*No tener un lugar adecuado y
pertinente para la realización del Foro.
Foro realizado en el
SGSSS
Realización de foro
en Control Social No de Foro realizado
100% X X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Rendicion
de cuentas 30%
Propiciar la rendición de
Cuentas por los actores del
sistema (EAPB, ENTES
TERRIOTIRIALES E IPS)
100% Rendición de cuentas
realizadasX
*No participar en las rendiciones de
cuentas programadas
*No tener la información suficiente
para mostrar gestión institucional
Promover
mecanismos de
participación en la
Rendicón de Cuentas
Participación en
las Rendiciones de
Cuentas por parte
de la SNS a las
entidades vigiladas
% De participación en
rendición de cuentas 100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Consulta
Ciudadana 30%
Promoción de mecanismos
de particiapación
Ciudadana
100%
Consultas ciudadana
realizadas.
$ 79
.080
.335
*No cumplir con la Norma que
establecer la promoción de
mercanismos de participación
ciudadadna
*No disponer de un personal suficiente
y competenete para asistir a las
consultas ciudadas
*No disponer de los recursos
financieros para el traslado de los
funcionarios a las regiones donde se
realicen las consultas ciudadanas.
*Que el tiempo para la realización de
las consultas ciudadanas no sea
suficiente
Promover
mecanismos de
participación
Consultas
ciudadanas
realizadas
No. De consultas
realizadas/No. De consultas
programadas
100% X X 14 0 1 1 1 1 0 1 3 2 1 1 2
DELEGADA ATENCIÓN EN SALUD
Realizar el análisis de la
línea base 2011 según
visitas en DTS (convenio
UNal)
25% informe
Cambios en la
normatividad, Falta de
reglamentación de la
L1438/2011
Informe DTS análisis
linea BASE 2011
#Informe DTS
análisis linea
BASE 2011 100%
X X X 1 1
Delegada
atención en
salud,
Direcciones de
Calidad y
Aseguramiento
Llevar a cabo la
estandarización del
instrumento y
autoevaluación
25% Instrumento definitivo X
Cambios en la
normatividad, Falta de
reglamentación de la
L1438/2012
Instrumento de
monitoreo DT
# Instrumento de
monitoreo DT 100%
X X X 1 1
Delegada
atención en
salud,
Direcciones de
Calidad y
Aseguramiento
Realizar 36 visitas
inspectivas a DTS- 9
priorizadas para la
desconcentración
25% Informe de 36 DTS
visitadas###
Cambios en la
normatividad, Falta de
reglamentación de la
L1438/2013
Visitas a DTS con
informe
# Visitas a DTS
con informe
realizadas en un T 100%
X X 36 12 12 12
Delegada
atención en
salud,
Direcciones de
Calidad y
Aseguramiento
Realizar taller sobre
competencias y
responsabilidades en IVC
a cargo de las Entidades
Territoriales
25% Taller ###
Cambios en la
normatividad, Falta de
reglamentación de la
L1438/2014
Taller de
socialización de
normas de IVC
# Talleres
100%
X X 1 1
Delegada
atención en
salud,
Direcciones de
Calidad y
Aseguramiento
Plan de
salud
territorial
eje
programátic
o de salud
pública
50%
Realizar el seguimiento,
monitoreo y análisis al
plan decenal de salud
pública
100%
Informe X
Cambios en la
normatividad, Falta de
reglamentación de la
L1438/2015
Seguimietno al Plan
decenal de salud
pública
Informe Plan
decenal de salud
pública con
seguimiento
100%
X X 1 1
Delegada
atención en
salud,
Direcciones de
Calidad
IVC sobre la
gestión del
riesgo en
salud
50%
Realizar el seguimiento a
los criterios de
permanencia en redes
integradas resultados del
SAR fase IV y siguientes
100%
Informes evaluación sar X
Cambios en la
normatividad, Falta de
reglamentación de la
L1438/2016
Informe evaluación
SAR
#Informe
evaluación SAR 100%
X X 2 1 1
Delegada
atención en
salud,
Direccion
Aseguramiento
100%
Fortalecer las
entidades e
instituciones
del sector de la
Protección
Social,
propendiendo
por una
gestión pública
moderna,
democrática y
transparente y
aplicar
mecanismos
de inspección,
vigilancia y
control para
su adecuado
funcionamient
o
Consolidar
a la
Superinten
dencia
Nacional de
Salud como
un
Organismo
técnico,
rector del
sistema de
vigilancia,
inspección
y control
50% PROMOV
ER LA
PARTICIP
ACIÓN
CIUDADA
NA Y LA
IMPLEME
NTACIÓN
DE LOS
MECANIS
MOS
PARTICIP
ATIVOS
ESTABLE
CIDOS
EN LA
LEY
PARA UN
EFICAZ
EJERCICI
O DEL
CONTRO
L SOCIAL.50
%
Fortalecer la
asistencia y
orientación a
los vigilados y
usuarios del
sector salud
para el
ejercicio de
sus derechos
y sus
deberes.
Promoción
Conformaci
ón
Veedurías
Ciudadanas
40%
Grupo
Participación
Ciudadana
#¡REF! #¡REF!
Afianzar a
la
Superinten
dencia
como
cabeza del
sistema de
vigilancia,
inspección
y control en
el sector
salud, a
través de
mayor
presencia
en todo el
territorio
nacional.
Seguimient
o,
monitoreo y
evaluación
50%
Fortalecer el
Sistema de
Inspección,
Vigilancia y
Control, así
como la
sostenibilidad
financiera del
sector de la
Protección
Social
100% Promover
el
mejoramie
nto de la
calidad en
la atención
en salud.
100% Realizar
la
Inspecció
n,
Vigilancia
y Control
del
desarrollo
e
implement
ación del
Sistema
Obligatori
o de
Garantía
de
Calidad
de la
Atención
de Salud
–SOGCS-
por parte
de la
Institución
Prestador
a de
Servicios
de Salud -
IPS, las
Entidad
Administr
adoras de
Planes de
Beneficios
de Salud
–EAPB- y
la
Direccione
s
Territorial
es de
Salud -
DTS.
50%
Realizar auditorias para el
análisis de la línea base
2011 según visitas en
EAPB (convenio UNal)
25% Informe #####
Cambios en la
normatividad, Falta de
reglamentación de la
L1438/2017
Informe EAPB
análisis linea BASE
2011
#InformeEAPB
análisis linea
BASE 2011 100%
X X 2 2
Delegada
atención en
salud,
Direcciones de
Calidad y
Aseguramiento
Llevar a cabo la
estandarización del
instrumento y
autoevaluación de las
EAPB
25% Instrumento definitivo
Cambios en la
normatividad, Falta de
reglamentación de la
L1438/2018
Instrumento de
monitoreo EAPB
# Instrumento de
monitoreoEAPB 100%
X X 1 1
Delegada
atención en
salud,
Direcciones de
Calidad y
Aseguramiento
Realizar 60 visitas
inspectivas a EAPB 25% Informe de 60 EAPB
Visitadas#####
Cambios en la
normatividad, Falta de
reglamentación de la
L1438/2019
Visitas a DTS con
informe
# Visitas a DTS
con informe
realizadas en un T 100%
X X 60 20 20 20
Delegada
atención en
salud,
Direcciones de
Calidad y
Aseguramiento
Implementar auditoria y
monitoreo de los CTC en
relación con el
cumplimiento del plan
básico de salud
25% Estrategia de monitoreo
implementada#####
Cambios en la
normatividad, Falta de
reglamentación de la
L1438/2020
Informe de auditoria
# Estrategia de
monitoreo
implementada (3) 100%
X X 1 1
Delegada
atención en
salud,
Direcciones de
Calidad
Evaluación
del SOGC 50%
Establecer convenio o
contrato con entidades
idóneas para aplicar los
instrumentos de
evaluación a los
Prestadores de Servicios
de Salud en VIH-SIDA y
CÁNCER
100%
Instrumentos diseñados ###
Cambios en la
normatividad, Falta de
reglamentación de la
L1438/2021
Instrumento para
IVC Alto costo
# Instrumento
para IVC Alto
costo 100%
X X 2 2
Delegada
atención en
salud,
Direcciones de
Calidad y
Aseguramiento
Elaborar plan de visitas a
10 ARP 34% Informe de 10 ARP
Auditadas
Cambios en la
normatividad, Falta de
reglamentación de la
L1438/2024
ARP Auditadas# ARP Auditadas
en un T 100%
X X 10 5 5
Delegada
atención en
salud,
Direccion de
Calidad
Auditoria de las
actividades de salud de
las ARP en el marco del
Sistema de Riesgos
Profesionales de
Colombia
33% Estudio Ejecutado
Cambios en la
normatividad, Falta de
reglamentación de la
L1438/2025
Auditoria a las ARPInforme de
auditoria 100%
X X 1 1
Delegada
atención en
salud,
Direccion de
Calidad
Diseño de un modelo de
evaluación y seguimiento
a la actualización del POS
por parte de la CRES
33% Contrato de auditoria ###
Cambios en la
normatividad, Falta de
reglamentación de la
L1438/2026
Modelo de
evaluación y
seguimiento del pos
Un Modelo de
evaluación y
seguimiento del
pos
100%
X X 1
Delegada
atención en
salud,
Direcciones de
Calidad y
Aseguramiento
Hacer seguimiento del
proceso de verificación de
la habilitación de las IPS
desarrollado por las 36
DTS
10%
Informe de seguimiento
del proceso deverificación
de habilitación de las IPS
desarrollado por las 36
DTS
X
No reporte de
información de las DTS
Auditoria de segundo
orden sobre el
reporte de datos del
sistema unico de
habilitación de IPS
Informe de
seguimiento de los
reportes de la
verificación de la
habilitación de las
IPS desarrollado
por las DTS
100%
X X X 1 1
Direccion de
Calidad. Grupo
mejoramiento
de la Calidad
Hacer seguimiento de
segundo orden al
macroproceso de
habilitación de las IPS
desarrollado por las 36
DTS
10%
Informe de Seguimiento
del macroproceso de
habilitación
Falta de gestión de las
DTS en la verificación de
habilitación de
prestadores
Seguimiento del
macroproceso de
habilitación
Informe de
seguimiento
(Número total de
DTS evaluadas /
Número total de
DTS que tienen
visita programada
)
100%
3 1 1 1
Direccion de
Calidad. Grupo
mejoramiento
de la Calidad
Concepto tècnico X
falta de reporte de
información a través de
Circular única
Concepto tecnico de
evaluación de
PAMEC por tipo de
entidad EAPB:
Número total de
PAMEC de EAPB
evaluadas /
Número total
PAMEC de EAPB
por tipo de entidad
Contributivo,
Subsidiado y
Empresa de
Medicina
Prepagada,
generadas.
50% X X X
A
DEMA
NDA
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Direccion de
Calidad. Grupo
mejoramiento
de la Calidad
Informe de evaluaciòn
No reporte de
información a través de
Circular única
PAMEC con
evaluación realizada
Número total de
PAMEC de DTS
evaluadas /
Número total
PAMEC de DTS,
generadas
50%
A
DEMA
NDA
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Direccion de
Calidad. Grupo
mejoramiento
de la Calidad
Seguimiento al Sistema
Unico de Acreditación 10%
Concepto técnico sobre el
desarrollo e
implementación del
sistema de Acreditación -
informe semestral de la
entidad Acreditadora
No reporte de la entidad
acreditadora sobre las
acciones de acreditación
realizadas en el año
Proceso de
Acreditación con
Informe de
Seguimiento
Informe semestral
de seguimiento
alSistema Unico
de Acreditación
100%
2 1 1
Direccion de
Calidad. Grupo
mejoramiento
de la Calidad
Vigilancia a
las
condiciones
técnico
adtivas. De
EPS - C-S,
EMP y SAP
50%
Fortalecer el
Sistema de
Inspección,
Vigilancia y
Control, así
como la
sostenibilidad
financiera del
sector de la
Protección
Social
100% Promover
el
mejoramie
nto de la
calidad en
la atención
en salud.
100% Realizar
la
Inspecció
n,
Vigilancia
y Control
del
desarrollo
e
implement
ación del
Sistema
Obligatori
o de
Garantía
de
Calidad
de la
Atención
de Salud
–SOGCS-
por parte
de la
Institución
Prestador
a de
Servicios
de Salud -
IPS, las
Entidad
Administr
adoras de
Planes de
Beneficios
de Salud
–EAPB- y
la
Direccione
s
Territorial
es de
Salud -
DTS.
50%
#####
Realizar
la
Inspecció
n,
Vigilancia
y Control
del
desarrollo
e
implement
ación del
Sistema
Obligatori
o de
Garantía
de
Calidad
de la
Atención
de Salud
–SOGCS-
por parte
de la
Institución
Prestador
a de
Servicios
de Salud -
IPS, las
Entidad
Administr
adoras de
Planes de
Beneficios
de Salud
–EAPB- y
la
Direccione
s
Territorial
es de
Salud -
DTS.
Afianzar a
la
Superinten
dencia
como
cabeza del
sistema de
vigilancia,
inspección
y control en
el sector
salud, a
través de
mayor
presencia
en todo el
territorio
nacional.
###
Evaluación
del sistema
obligatorio
de garantía
de la
calidad
Realizar la evaluación de
los Programas de
Auditoria para el
Mejoramiento de la
Calidad de EAPB(
contributivo- subsidiado,
Empresa de Medicina
Prepagada ) y DTS
cuando obran como
asegurador
20%
Afianzar a
la
Superinten
dencia
como
cabeza del
sistema de
vigilancia,
inspección
y control en
el sector
salud, a
través de
mayor
presencia
en todo el
territorio
nacional.
Seguimient
o,
monitoreo y
evaluación
50%
Visita de seguimiento a la
gestión entidad
Acrditadora
10%
Informe tecnico sobre el
desempeño de la entidad
Acreditadora
X
falta de transparrencia
en el proceso de vistas a
las entidades
Acreditadas EAPB o IPS con
actividades de
seguimiento sobre el
proceso de
Acreditación
Número de
actividades de
seguimiento al
proceso de
Acreditaciòn
realizadas / # de
actividades de
seguimiento al
proceso de
Acreditaciòn
programadas
100%
X X X 1 1
Direccion de
Calidad. Grupo
mejoramiento
de la Calidad
Iinformes de seguimiento
al reporte de indicadores
de calidad de EAPBX
No reporte de
información de a través
de Circular única
Reporte de
indicadores de
calidad de EAPB ,
con seguimiento
realizado
Número de
Informes de
seguimiento al
reporte de
indicadores de
calidad de EAPB
30% X X X 2 1 1
Direccion de
Calidad. Grupo
mejoramiento
de la Calidad
Informes de seguimiento
al reporte de Indicadores
de calidad IPS
X
No se cuenta con
recurso humano para
hacer seguimiento al
reporte de indicadores
de alerta temprana de
cada EAPB y a sus
planes de mejoramiento
Reporte de
Indicadores de alerta
temprana de las
EAPB, con
seguimiento
realizado
Número de
Informes de
seguimiento al
reporte de
indicadores de
calidad de IPS
30% X X X 2 1 1
Direccion de
Calidad. Grupo
mejoramiento
de la Calidad
Informes de seguimiento
al reporte de RIPS de las
EAPB X
No disponer del informe
sobre el incumplimiento
del reporte delos RIPS
por parte del Minsiterio
de Protección Social
Reporte de RIPS de
las EAPB, con
seguimiento
realizado
Informe de
seguimiento al
reporte de RIPS
de las EAPB,
presentado en
diciembre.
40% X X X 1 1
Direccion de
Calidad. Grupo
mejoramiento
de la Calidad
Realizar evaluación de la
organización, suficiencia y
funcionamiento de la red
de prestadores de
servicios de salud delas
Entidades
Administradoras de
Planes de Beneficios
EAPB
10%
Conceptos tecnicos de
evaluación de red
emitidos
x
Reporte de red
semestre vencido - Falta
de recurso humano para
evaluar la informacion
solicitada a la EAPB.Alto
número de vigilados ( 22
EPS-C, 47 EPS RS y
1115 municipios)
concepto tecnico de
evaluación de RED
por tipo de entidad
EAPB:
Número total de
EAPB evaluadas
/ Número total de
EAPB que
solicitan
autorización de
funcionamiento,
ampliación de
cobetura o de plan
adicional de salud,
o Control de
reporte de Red por
circular Unica
100%
A
DEMA
NDA
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Direccion de
Calidad. Grupo
mejoramiento
de la Calidad
Realizar evaluación de la
organización de la red de
prestadores de servicios
de salud de las DTS
cuando operan como
administradoras de planes
de beneficios.
10%
Informe de evaluación de
la organización, de la red
de prestadores de
servicios de salud de las
DTS cuando operan como
administradoras de planes
de beneficios.
X
falta de reporte de ET
departamentales y
distritales
Informe de
evaluación de la
organización de la
red de prestadores
de servicios de salud
de las DTS cuando
operan como
administradoras de
planes de beneficios.
2 Informes de
evaluación de la
organización de la
red de prestadores
de servicios de
salud de las DTS
100%
X X X 2 1 1
Direccion de
Calidad. Grupo
Garantia de la
Calidad
###
Realizar vigilancia a la
entidades territoriales en
el tramite de IVC a los
reclamos que son
remitidos por la SNS
10%
Realizar dos (2) Informes
evaluativos del
cumplimiento IVC a la IVC
de las ET sobre los
reclamos y petición
presentados ante la SNS y
remitidos a la respectiva
ET departamental y
distrital.
X
No reporte del resultado
de las acciones
adelantadas por las
Entidades Territoriales
Informes mensuales
de evaluación de los
tramites que realizan
las Entidades
territoriales para la
atención y resolución
de las PQR,
remitidas por la SNS
dos Informes de
evaluación de los
tramites que
realizan las
Entidades
territoriales para la
atención y
resolución de las
PQR, presentados
en mayo y
noviembre.
100%
X X X 2 1 1
Direccion de
Calidad. Grupo
de Atencion en
Salud
Tramitar solicitudes
presentadas por los
usuarios en materia de
preexistencias.
10%
Tramitar el 100 % de los
actos administrativos que
resuelvan las diferencias
que se presenten en
materia de preexistencias
en los planes de Medicina
Prepagada
X
Alto volumen de otras
gestiones
Falta de recurso humano
Solicitudes en
materia de
prexistencias
resueltas
Número de
solicitudes en
materia de
preexistencias
resueltas /
Número de
solicitudes de
preexistencias
presentadas
100%
X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Direccion de
Calidad. Grupo
de Atencion en
Salud.
Tramitar reclamos por
posibles fallas en el
proceso de atencion inicial
de urgencias
10%
Tramitar el 100 % de
reclamos presentados por
los usuarios por posibles
fallas en el p[roceso de
atencion inicial de
urgencias por prate de
EAPB, IPS y ET.
X
No se cuenta con
recurso humano con la
idoneidad para tramitar
reclamos por posibles
fallas en atencion inicial
de urgencias.
% de reclamos por
posible fallas en el
proceso de atención
inicial de urgencias,
resueltos
Número de
reclamos por
posible fallas en el
proceso de
atención inicial de
urgencias,
resueltos /
Número de
reclamos
presentados
100%
X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Direccion de
Calidad. Grupo
de Atencion en
Salud
Emitir Conceptos técnicos
en el componente de Red
y SOGC de las solicitudes
de autorización de
funcionamiento,
ampliación de cobertura,
de EAPB.
10%
Conceptos técnicos
tramitados en el 100%
para evaluar Red de
prestadores y SOGC para
autorización de
funcionamiento,
ampliación de cobertura
etc en EAPB.
X
No cumplimiento de
requisitos de las
solicitudes de
autorización de
funcionamiento,
ampliación de cobertura,
de EAPB.
% Conceptos técnico
en el componente de
Red y SOGC,
emitidos
Número de
conceptos
técnicos en el
componente de
Red y SOGC
resueltos /
Número de
conceptos
técnicos
solicitados
100%
X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Direccion de
Calidad. Grupo
de Atencion en
Salud.
Fortalecer el
Sistema de
Inspección,
Vigilancia y
Control, así
como la
sostenibilidad
financiera del
sector de la
Protección
Social
100% Promover
el
mejoramie
nto de la
calidad en
la atención
en salud.
100%
Realizar
la
Inspecció
n,
Vigilancia
y Control
del
desarrollo
e
implement
ación del
Sistema
Obligatori
o de
Garantía
de
Calidad
de la
Atención
de Salud
–SOGCS-
por parte
de la
Institución
Prestador
a de
Servicios
de Salud -
IPS, las
Entidad
Administr
adoras de
Planes de
Beneficios
de Salud
–EAPB- y
la
Direccione
s
Territorial
es de
Salud -
DTS.
Afianzar a
la
Superinten
dencia
como
cabeza del
sistema de
vigilancia,
inspección
y control en
el sector
salud, a
través de
mayor
presencia
en todo el
territorio
nacional.
###
Evaluación
del sistema
obligatorio
de garantía
de la
calidad
Hacer seguimiento al
desarrollo del Sistema de
Información para la
Calidad del SOGC de las
EAPB a través de los
reportes de indicadores de
calidad de atención en
salud y RIPS.
20%
Implemen
tar y
ejercer
los
mecanism
os de
inspecció
n,
vigilancia
y control
de la
prestación
de los
servicios
de salud
Afianzar a
la
Superinten
dencia
como
cabeza del
sistema de
vigilancia,
inspección
y control en
el sector
salud, a
través de
mayor
presencia
en todo el
territorio
nacional.
Seguimient
o,
monitoreo y
evaluación
50%
Realizar vigilancia a las 36
ET en su función de IVC a
las Instituciones
Prestadoras de Servicios
de Salud, en lo
relacionado con el
cumplimiento de las
normas y reglamentos
sobre la dotación y
mantenimiento
hospitalario
10%
Realizar un (1) Informe
con la vigilancia realizada
a 36 ET en su función de
IVC a las Instituciones
Prestadoras de Servicios
de Salud en su
jurisdiccion, en lo
relacionado con el
cumplimiento de las
normas y reglamentos
sobre la dotación y
mantenimiento
hospitalario
X
Inseguridad juridica en
al competencia de la
SNS en la IVC del
mantenimiento
hospitalario de las IPS,
El 1018 y la circular
unica le asignan tal
responsabilidad a la
delegada y como tal se
debe cumplir.
Entidades
Territoriales con
vigilancia en su
función de IVC a las
Instituciones
Prestadoras de
Servicios de Salud,
en lo relacionado
con el cumplimiento
de las normas y
reglamentos sobre la
dotación y
mantenimiento
hospitalario
Un Informe con la
vigilancia
realizada a 36 ET
en su función de
IVC a las
Instituciones
Prestadoras de
Servicios de Salud
en su jurisdiccion,
presentado en
mayo y noviembre
100%
X X X 2 1 1
Direccion de
Calidad. Grupo
de Atencion en
Salud
Realizar vigilancia a la
Comision de Regulacion
en Salud, CRES.
10%
Realizar (2) informes de
evaluacion del
funcionamiento de la
CRES
x
Indefinicion juridica de la
funcion de IVC de la
Superintendencia sobre
entidades como la
CRES.
Reporte de
evaluacion CRES
Informe de
evaluacion CRES
100%
x x x 2 1 1
Direccion de
Calidad. Grupo
de Atencion en
Salud.
Realiza vigilancia por
referencia a 36
Direcciones Territoriales
de Salud, para verificar el
funcionamiento del
Centros Reguladores de
Urgencias, Emergencias y
Desastres.
10%
Realizar (1) informe de
evaluacion a 36
entidades territoriales del
orden departamental y
distrital en la
organizacion,
implementacion y
funcionamiento del CRUE
en su jurisdiccion. por
referencia para verificar el
funcionamiento del
Centros Reguladores de
Urgencias, Emergencias y
Desastres en 36
Direcciones Territoriales
de Salud
X
No hay recurso humano
asignado al proceso
Entidades
Territoriales con
vigilancia por
referencia, en el
funcionamiento del
Centros Reguladores
de Urgencias,
Emergencias y
Desastres
Un informe con
vigilancia por
referencia
realizada a 36 ET,
en el
funcionamiento del
Centros
Reguladores de
Urgencias,
Emergencias y
Desastres,
100%
X X X 2 1 1
Direccion de
Calidad. Grupo
de Atencion en
Salud.
Realizar IVC a 64 EPS en
la adopción y aplicación
del Código de Conducta y
Buen Gobierno remitido
por Circular única
10%
Evaluacion del
cumplimiento de 64 EPS
en la adopción y
aplicación del Código de
Conducta y Buen
GobiernoX
Las IPS no pueden
enviar la información a
través de la Circular
Unica debido a que el
anexo correspondiente
no se encuentra
habilitado, motivo por el
cual deben hacerlo a
través de la Circular
045/07.
Evaluación de 64
Codigos de
Conducta y Buen
Gobierno remitido
por Circular única
Número de
Codigos de
Conducta y Buen
Gobierno
evaluados en un T
(15 en ABRIL , 15
en JUNIO, 15 en
AGOSTO y 19 en
OCTUBRE
100%
X X X 64 15 15 15 19
Direccion de
Calidad. Grupo
de Atencion en
Salud
Realizar IVC de segundo
orden a las 36 ET sobre
su funcion de IVC a la
importacion y compra de
tecnologia biomedica en
su jurisdiccion
10%
Realizar dos(2) Informes
de la evaluacion de IVC
de segundo orden a las
DTS
X
Que el sistema de
información de la SNS
(Plataforma de
Inteligencia de Negocios)
no esté validando
correctamente la
información
suministrada a través de
Circular única.
Entidades
territoriales con
vigilancia en su
fucnión de IVC sobre
la importación y
compra de la
tecnología
biomédica a las
IPS's de su
jurisdicción
Un informe con la
vigilancia
realizada a 36 ET
en su fucnión de
IVC sobre la
importación y
compra de la
tecnología
biomédica a las
IPS's de su
jurisdicción,
presentado en un
T
100%
X X X 2 1 1
Direccion de
Calidad. Grupo
de Atencion en
Salud.
Realizar evaluacion
integral de los CTC de las
EPSs-c
10%
Realizar un (1) informes
con la Auditoría
referencial
X
Reglamentación del
Proceso pendiente por
reciente reforma en la
ley 100
falta recurso humano
EAPB con
evaluación de la
información remitida
frente a
conformación de
CTC
Informe con
evaluación de la
información
remitida por las
EAPB frente a
conformación de
CTC, presentado
en un T
100%
X X X 1 1
Direccion de
Calidad. Grupo
de Atencion en
Salud.
###
Realizar evaluacion a las
36 entidades territoriales
en la implementacion del
Plan de salud territorial
2012 y ejeucion POA
2011.
Realizar un (1) informe
con la evaluacion a la
implementacion del Plan
de salud Territorial 2012
y ejecucion POA 2011 de
las entidades territoriales
del orden departamental,
Distrital y municipal.
X
Varios son los
impedimento para
realizar la vigilancia del
proceso:Estructurales
1. Recurso Humano
2. Desarticulación del
grupo
3. Carga de trabajo no
misional
4. Número de vigilados
5. Capacidad resolutiva
de ET
6. Operatividad del SGC
De proceso
1. Demora en
instrucciones a DDS
2. Tramitología
contratación
3. Definición de polìtica y
Sistema de IVC
Entidades
territoriales con
evaluación en la
implementacion del
Plan de salud
territorial 2011 y
ejeucion POA 2010.
Un informe con la
evaluación de 36
ET en la
implementacion
del Plan de salud
territorial 2011 y
ejeucion POA
2010, presentado
en un T (Julio)
100%
X X X 1 1
Direccion de
Calidad. Grupo
de Salud
Publica.
Realizar Auditoría a las
36 Direcciones
Territoriales de Salud en
la asistencia técnica,
monitoria y evaluación a
la implementacion del plan
de salud municipal en su
jursidiccion
Realizar un (1) informe
con la evaluacion a las
36 Direcciones
Territoriales de Salud en
la asistencia técnica,
monitoria y evaluación a
la implementacuion y
ejecucion del PST de las
entidades municipales de
su jurisdiccion.
X
Indefinicion juridica en la
IV que ejercen las ET
sobre sus vigilados.
Entidades
Territoriales con
auditoria referencial,
en la asistencia
técnica, monitoria y
evaluación a la
implementacion del
plan de salud
municipal en su
jursidiccion
Un informe con
auditoria
referencial
realizada a 36 ET,
en la asistencia
técnica, monitoria
y evaluación a la
implementacion
del plan de salud
municipal en su
jursidiccio ,
presentado en un
T (Junio)100%
X X X 1 1
Direccion de
Calidad. Grupo
de Salud
Publica.
Fortalecer el
Sistema de
Inspección,
Vigilancia y
Control, así
como la
sostenibilidad
financiera del
sector de la
Protección
Social
100% Promover
el
mejoramie
nto de la
calidad en
la atención
en salud.
100%
Implemen
tar y
ejercer
los
mecanism
os de
inspecció
n,
vigilancia
y control
de la
prestación
de los
servicios
de salud
Afianzar a
la
Superinten
dencia
como
cabeza del
sistema de
vigilancia,
inspección
y control en
el sector
salud, a
través de
mayor
presencia
en todo el
territorio
nacional.
Seguimient
o,
monitoreo y
evaluación
50%
Seguimient
o al plan de
salud
territorial
eje
programátic
o de salud
pública
100%
Realizar la evaluacion a
las EAPB de la ejecucion
del plan operativo anual
de intervenciones
individuales de promoción
y prevencion 2011 e
implementacion POA
2012
Realizar un (1) informe
con la evaluacion de los
vigilados frente al
cumplimiento del plan
operativo anual de
intervenciones
individuales de promoción
y prevencion mediante la
evaluación del 100% de
las EAPB con los
prestadores de servicios
de salud municipal.
Mediante auditoria
referencial.
X
Varios son los
impedimento para
realizar la vigilancia del
proceso:Estructurales
1. Recurso Humano
2. Desarticulación del
grupo
3. Carga de trabajo no
misional
4. Número de vigilados
5. Capacidad resolutiva
de ET
6. Operatividad del SGC
De proceso
1. Demora en
instrucciones a DDS
2. Tramitología
contratación
3. Definición de polìtica y
Sistema de IVC
Evaluacion a la
ejecucion del plan
operativo anual de
intervenciones
individuales de
promoción y
prevencion 2010 e
implementacion
POA 2011 de las
EAPB.
Un informe con
auditoria
referencial sobre
la ejecucion del
plan operativo
anual de
intervenciones
individuales de
promoción y
prevencion 2010
e implementacion
POA 2011 de las
EAPB. ,
presentado en un
T (Junio)
100%
X X X 1 1
Direccion de
Calidad. Grupo
de Salud
Publica.
Realizar vigilancia por
referencia del 100% de las
EAPB del Regimen
Contributivo y Subsidiado,
en evaluación del
cumplimiento al 95% de la
cobertura de vacunación
de Polio y Triple viral del
Programa Ampliado de
Inmunizaciones
Realizar dos (2) Informed
de evaluacion del
cumplimiento de metas de
salud pública -
Vacunación - e las EAPB
del Regimen Cintributivo y
Subsidiado, mediante
evaluación del
cumplimiento al 95% de la
cobertura de vacunación
de Polio y Triple viral del
Programa Ampliado de
Inmunizaciones
X
No reporte de
información por parte del
Minprotección social, ó
lo reportado no está en
línea.
Evaluación al
Impacto en Salud
generado por la
Gestión del 100% de
las EAPB del
Regimen Cintributivo
y Subsidiado,
mediante evaluación
del cumplimiento al
95% de la cobertura
de vacunación de
Polio y Triple viral
del Programa
Ampliado de
Inmunizaciones
Dos Informes de
evaluación al
Impacto en Salud
generado por la
Gestión del 100%
de las EAPB del
Regimen
Cintributivo y
Subsidiado,
mediante el
cumplimiento al
95% de la
cobertura de
vacunación de
Polio y Triple viral
del Programa
Ampliado de
Inmunizaciones
presentado en un
T (junio y octubre)
100%
X X X 2 1 1
Direccion de
Calidad. Grupo
de Salud
Publica.
Realizar Vigilancia por
referencia de las 36
Direcciones Territoriales
de Salud, frente a las
acciones de evaluación y
seguimiento de la Historia
Clinica de AIEPI en las
IPS de su juridicción
Realizar un (1) Informe de
cumplimiento en las 36
Direcciones Territoriales
de Salud, frente a las
acciones de evaluación y
seguimiento de la Historia
Clinica de AIEPI en las
IPS de su juridicción X
No reporte de
información por parte de
las E:T:
Informe de Vigilancia
por referencia al
Impacto en Salud
por Gestión de 36
Direcciones
Territoriales de
Salud, frente a las
acciones de
evaluación y
seguimiento de la
Historia Clinica en
las IPS de su
juridicción
un Informe de
Vigilancia por
referencia al
Impacto en Salud
por Gestión de 36
Direcciones
Territoriales de
Salud, frente a las
acciones de
evaluación y
seguimiento de la
Historia Clinica en
las IPS de su
juridicción,
presentado en
junio
100%
X X X 1 1
Direccion de
Calidad. Grupo
de Salud
Publica.
Realizar vigilancia a las
EAPB y las ET cuando
obren como compradores
de servicios en lo no
cubierto con el subsuidio a
la demanda en la
organización,
implementacion y
seguimiento a la red de
prestadores en salud
mental.
Realizar un (1) informe
de evaluacion de
vigilancia a las EAPB y
a las ET cuando obren
como compradores de
servicios en lo no cubierto
con el subsusidio a la
demanda en la
organización,
implementacion y
seguimiento a la red de
prestadores en salud
mental.
X
Falta recurso humano
No autorización de
visitas
EAPB y las Et con
vigilancia por
referencial, cuando
obren como
compradores de
servicios en lo no
cubierto con el
subsuidio a la
demanda en la
organización,
implementacion y
seguimiento a la red
de prestadores en
salud mental
Un Informe de
Vigilancia por
referencia a
EAPB yET cuando
obren como
compradores de
servicios en lo no
cubierto con el
subsuidio a la
demanda en la
organización,
implementacion y
seguimiento a la
red de prestadores
en salud mental,
presentado en un
T (Junio.)
100%
X X X 1 1
Direccion de
Calidad. Grupo
de Salud
Publica.
Realizar vigilancia en las
36 ET sobre su funcion de
IVC al Sistema de
Vigilancia Epidemiológica,
SIVIGILA
Realizar Dos (2) informes
de evaluacion en las 36
entidades territoriales su
función de IVC del
Sistema de Vigilancia
Epidemiológica, SIVIGILA
en su jurisdicción.X
No reporte de
información por parte del
INS.
Entidades
territoriales con
vigilancia en su
fucnión de IVC al
Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica,
SIVIGILA
Dos informes con
la vigilancia
realizada a 36 ET
en su fucnión de
IVC al Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica,
SIVIGILA,
presentado en un
T (mayo,
septiembre y
diciembre)
100%
X X X 2 1 1
Direccion de
Calidad. Grupo
de Salud
Publica.
Realizar visitas
inspectivas NO
programadas a las
entidades objeto de
vigilancia por parte de la
delegada de atencion en
salud.
Realizar visitas
inspectivas solicitadas
para evaluar procesos de
atencion en salud de
EAPB, ET e IPS.
x
Falta de recurso
humano, falta de
capacitacion en la
ejecucion de las visitas.
Visitas ejecutadas Visitas solicitadas
y visitas realizadas
100%
x x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Delegada de
Atencion en
salud.
Tramitar reclamos por
procesos de atencion en
salud presentados contra
EAPB, ET y Prestadores
de salud.
Tramitar en firme
reclamos presentados
ante la delegada por
posibles fallos en la
atencion en salud de
EAPB, ET e IPS.
x
falta de recurso humano. Reclamos tramitados
en firme
Reclamos
presentados y
reclamos
tramitados 100%
x x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Delegada de
Atencion en
salud.
Fortalecer el
Sistema de
Inspección,
Vigilancia y
Control, así
como la
sostenibilidad
financiera del
sector de la
Protección
Social
100% Promover
el
mejoramie
nto de la
calidad en
la atención
en salud.
100%
Implemen
tar y
ejercer
los
mecanism
os de
inspecció
n,
vigilancia
y control
de la
prestación
de los
servicios
de salud
Afianzar a
la
Superinten
dencia
como
cabeza del
sistema de
vigilancia,
inspección
y control en
el sector
salud, a
través de
mayor
presencia
en todo el
territorio
nacional.
Seguimient
o al plan de
salud
territorial
eje
programátic
o de salud
pública
100%
Investigació
n
administrati
va,
100%
Tramitar en firme 900
Procesos administrativos
sancionatorios iniciados,
por posibles fallas en los
procesos de atención en
salud.
## tramitar en firme 900
procesos sancionatorios a
las entidades vigiladas por
posibles fallas en los
procesos de atención en
salud.
X
Inestabilidad de recurso
humano, no son
reemplazados los
funcionarios.
% Procesos
administratvios
sancionatorios por
posibles fallas en los
procesos de atención
en salud tramitados
Número de
Procesos
administratvios
sancionatorios por
posibles fallas en
los procesos de
atención en salud,
tramitados /
Número de
Procesos
administratvios
sancionatorios
iniciados (750)
100%
X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Delegada de
Atencion en
salud. Grupo
de Apoyo
Juridico.
###
Evaluar el cumplimiento
de requisitos para expedir
el certificado de
funcionamiento,
habilitación y/o revocatoria
de EAPB DEL RC, MP,
SAP y RS.
20%
Proyecto de Resolución
emitiendo la
HABILITACIÓN,
AUTORIZACIÓN Y/O
REVOCATORIA DE
FUNCIONAMIENTO DE
EAPB Para la firma del
señor
SUPERINTENDENTE
NACIONAL DE SALUD o
comunicación del
DELEGADO DE
ATENCIÓN EN SALUD
devolviendo la
documentación por
incumplimiento.
X
Falta de oportunidad en
la emision de conceptos.
% Solicitudes de
certificados de
funcionamiento,
habilitación,
Autorizaciones y/o
revocatoria
evaluadas
Número de
solicitudes de
certificados de
funcionamiento,
habilitación,
Autorizaciones y/o
revocatorias
evaluadas /
Número Total de
solicitudes
presentadas.en el
trimestre actual
100%
X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Funcionarios
de la Direccion
de
Aseguramiento
Hacer seguimiento a las
condiciones técnico
administrativas y
cientificas para la
operación, funcionamiento
y permanencia de las
EAPB del RC
20%
Informe del cumplimiento
permanencia de las EPS s-
c
X X
Falta de recursos y
oportunidad en la
contratacion
% EAPB con
seguimiento a las
condiciones tecnico
administrativas y
cientificas
Informe de
evaluaciòn de las
condiciones
tècnico
administrativas y
cientificas
realizadas a las
EPS C, en el mes
de noviembre.
100%
X X 2 1 1
Funcionarios
de la Direccion
de
Aseguramiento
Realizar evaluación,
análisis y aprobación a
las solicitudes de
modificación a la
capacidad de afiliación
geografica y poblacional
de EAPB del RC y RS.
20%
Acto Administrativo
emitiendo la
AUTORIZACIÓN DE LA
MODIFICACIÓN DE LA
CAPACIDAD DE
AFILIACIÓN, para la firma
del señor
SUPERINTENDENTE
NACIONAL DE SALUD o
comunicación del
DELEGADO DE
ATENCIÓN EN SALUD
devolviendo la
documentación por
incumplimiento.
X
Falta de oportunidad en
la emision de conceptos.
% Solicitudes de
modificacion a la
capacidad de
afiliacion geografica
y poblacional de las
EAPB del RS y Rc
evaluadas
Número de
solicitudes de
modificación a la
capacidad de
afiliación
geograrica y
poblacional
evaluadas /
Numero
solicitudes de
modificación a la
capacidad de
afiliación
geografica y
poblacional
presentadas.
100%
X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Funcionarios
de la Direccion
de
Aseguramiento
Realizar evaluación y/o
aprobación para las
solicitudes de aprobacio
de planes volutnarios de
salud, de las minutas
contractuales de los
planes de medicina
Prepagada y sus
modificaciones. Reforma
de estatutos,
modificaciones de razon
Social.
10%
Proyecto de acto
administrativo de
auprobacion de los Planes
de Voluntatrios de salud,
de las minutas
contractuales de los
Planes de Medicina
Prepagada y de reforma
de estatutos.
X
Falta de oportunidad en
la emision de conceptos.
% Solicitudes de
aprobacion de
Planes Voluntarios
de Salud, minutas
contractuales de los
Planes de Medicina
Prepagada, reforma
de estatutos,
modificaciones de
Razon Social,
esciones y fusiones
tramitados.
Número de
solicitudes de
aprobacion de
planes Voluntarios
de Salud , minutas
contractuales de
los Planes de
Medicina
Prepagada,
reforma de
estatutos,
modificaciones de
Razon Social,
evaluados y/o
aprobados /
Número de
solicitudes de
aprobación
presentadas
100%
X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Funcionarios
de la Direccion
de
Aseguramiento
Realizar evaluación y/o
aprobación de las
solcitudes de autorizacion
de las campañas
publicitarias de las EAPB
y pretsadores de serviciios
de salud.
10%
Proyecto de acto
administrativo de
autorizacion de las
campañas publicitarias de
las EAPB y prestadores
de servicios de salud.
X
Falta de oportunidad en
la gestion del grupo de
Comunicaciones de la
Superintendencia
Nacional de Salud.
% Solicitudes de
autorizaciones de las
campañas
publicitarias de las
EAPB y prestadores
de servicios de salud
evaluadas y/o
aprobadas.
Número de
Solicitudes de
autorizacion de las
campañas
publicitarias de las
EAPB y
prestadores de
servicios de salud
evaluadas /
Número total de
solicitudes de las
campañas
publicitarias de las
EAPB y
prestadores de
servicios de salud
recibidas.
100%
X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Funcionarios
de la Direccion
de
Aseguramiento
Adelantar el seguimiento a
las EAPB del RC y RS en
la contrataciòn con la red
prestadora
10%
Emitir dos informes
respecto a la contrataciòn
de la red de prestadores
de las EPS C y S.X
Falla en el sistema de
recepciòn de datos en
las SNS, Falta de
recurso humano para
realizar la evaluaciòn del
proceso.
Informe semestral de
anàlisis de la red de
prestadores de las
EPS C Y S
Informe semestral
de evaluaciòn de
la contrataciòn de
la red de
prestadores de
las EPS C Y S100%
X X X 2 1 1
Funcionarios
de la Direccion
de
Aseguramiento
Fortalecer el
Sistema de
Inspección,
Vigilancia y
Control, así
como la
sostenibilidad
financiera del
sector de la
Protección
Social
100% Promover
el
mejoramie
nto de la
calidad en
la atención
en salud.
100%
Fortalecer
la
Inspección,
Vigilancia y
Control del
asegurami
ento en
salud
Realizar
la
Inspecció
n,
Vigilancia
y Control
del
desarrollo
e
implement
ación del
Sistema
Obligatori
o de
Garantía
de
Calidad
de la
Atención
de Salud
–SOGCS-
por parte
de la
Institución
Prestador
a de
Servicios
de Salud -
IPS, las
Entidad
Administr
adoras de
Planes de
Beneficios
de Salud
–EAPB- y
la
Direccione
s
Territorial
es de
Salud -
DTS.
Implemen
tar y
ejercer
los
mecanism
os de
inspecció
n,
vigilancia
y control
de la
prestación
de los
servicios
de salud
Afianzar a
la
Superinten
dencia
como
cabeza del
sistema de
vigilancia,
inspección
y control en
el sector
salud, a
través de
mayor
presencia
en todo el
territorio
nacional.
Afianzar a
la
Superinten
dencia
como
cabeza del
sistema de
vigilancia,
inspección
y control en
el sector
salud, a
través de
mayor
presencia
en todo el
territorio
nacional.
Vigilancia a
las
condiciones
técnico
administrati
vas de
EAPB
90%
Adelantar el seguimiento a
las EAPB del RC y RS,
entidades de medicina
prepagada y de servicio
de ambulancia prepagada
al cumplimiento del
numero de afiliados
realcionados con la
capacidad autorizada y
número minimo y maximo
de afliados.
10%
Informe de analisis del
comportamiento de las
EAPB en materia de
Afiliaciones. Con
información del reporte de
CU-SNS, realizar cruce
con la base de Fosyga-
BDUA
X
Disponibilidad de la
informacion en la CU-
SNS y Fosyga BDUA.
Informe trimestral
de analisis del
comportamiento de
las EAPB en materia
de Afiliaciones
Informe trimestral
de analisis del
comportamiento
de las EAPB en
materia de
Afiliaciones,
presentado en un
T
(Marzo.Junio.Septi
embre.Diciciembre
.).
100%
X X 4 1 1 1 1
Funcionarios
de la Direccion
de
Aseguramiento
% de Certificación de
existencia y
representación de
Entidades de
economía
solidarialegal
realizadas.
# de solicitudes
para certificación
de existencia y
representación
legal realizadas / #
de solicitudes para
certificación de
existencia y
representación
legal recibidas
50% X X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Funcionarios
de la Direccion
de
Aseguramiento
Grupo de
funcionamiento
% de Control de
legalidad de
Entidades de
economía solidaria
tramitado
# de solicitudes de
control de
legalidad
tramitadas / # de
solicitudes de
control de
legalidad sobre el
70% de las
recibidas
50% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Funcionarios
de la Direccion
de
Aseguramiento
Grupo de
funcionamiento
Retiros
Voluntarios
de la
Operaciòn
de Regimen
Subsidiado
Seguimiento del traslado
entre EPS de los afiliados
ante la Entidad Territorial.
## Acto administrativo
(Resolución) de
revocatoria parcial o total
de la habilitación X
Inoportunidad en la
entrega de información
Numero de Actos
Administrativos
Numero de
solicitudes
tramitadas de
retiro voluntario /
total de solicitudes
presentadas
100%
X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Grupo de
Riesgo en
Salud de la
Direccion de
Aseguramiento
Derechos
de peticion,
Tutelas
Dar tramite a los reclamos
y derechos de peticion
presentados por lo
usuarios en materia de
aseguramiento (
afiliaciones,
multiafiliciones,
carnetizaciones,
movilidad, Libre eleccion )
en el sistema General de
Seguridad Social en
Salud.
## Peticiones de los usuarios
con trámite en los
términos establecidos
X
Falta de recursos
Alto volumen en la
gestión
% Peticiones
tramitadas en
materia de
aseguramiento (
afiliaciones,
multiafiliciones,
carnetizaciones,
movilidad, Libre
eleccion ) con
respuesta.
Número
dePeticiones en
materia de
aseguramiento (
afiliaciones,
multiafiliciones,
carnetizaciones,
movilidad, Libre
eleccion ) con
trámite / Número
de Peticiones en
materia de
aseguramiento (
afiliaciones,
multiafiliciones,
carnetizaciones,
movilidad, Libre
eleccion ) del 60%
recibidos en el
periodo.
100%
X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Funcionarios
de la Direccion
de
Aseguramiento
Practicas
no
autorizadas
Realizar IVC sobre las
entidades que
presuntamente ejecuten
prácticas no autorizadas
## Informe final de visita y/o
Resoluciones que ordenan
la suspensión de la
práctica no autorizada
para la firma del
Superintendente.X
Falta de recurso.
No autorización para
realizar la IVC
IVC realizada a la
Detección de
prácticas no
autorizadas.
Número de
entidades que
presuntamente
realizan practicas
no autorizadas,
evaluadas /
Número de
entidades
denunciadas en el
periodo
100%
X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Funcionarios
de la Direccion
de
Aseguramiento
Tramitar solicitudes de
órganos de control
## Respuesta a las
solicitudes
X
Falta de recurso Porcentaje de
solicitudes órganos
de control tramitadas
Número de
solicitudes
resueltas a
órganos de control
/ número . De
solicitudes
recibidas de
órganos de control
100%
X X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Funcionarios
de las
Direcciones de
Aseguramiento
y Calidad
Realizar 100 visitas
programadas
## Informe de visitas
programadas con la
evaluación respectiva de
la gestión adelantada por
los vigilados frente a la
situación identificada
#####
% de visitas con
informe de
evaluación
respectiva de la
gestión adelantada
por los vigilados
frente a la situación
identificada
Número de visitas
realizadas con
informe de
evaluación
respectiva de la
gestión adelantada
por los vigilados
frente a la
situación
identificada,
realizada /
Número de visitas
programadas
100%
20 2 34 34 10
Funcionarios
de las
Direcciones de
Aseguramiento
y Calidad
100%
100%
Fortalecer
la
Inspección,
Vigilancia y
Control del
asegurami
ento en
salud
Realizar
la
Inspecció
n,
Vigilancia
y Control
del
desarrollo
e
implement
ación del
Sistema
Obligatori
o de
Garantía
de
Calidad
de la
Atención
de Salud
–SOGCS-
por parte
de la
Institución
Prestador
a de
Servicios
de Salud -
IPS, las
Entidad
Administr
adoras de
Planes de
Beneficios
de Salud
–EAPB- y
la
Direccione
s
Territorial
es de
Salud -
DTS.
100% Certificado de existencia y
representación legalX
Inoportunidad en la
entrega de información
Falta de recurso
100%
Afianzar a
la
Superinten
dencia
como
cabeza del
sistema de
vigilancia,
inspección
y control en
el sector
salud, a
través de
mayor
presencia
en todo el
territorio
nacional.
Vigilancia a
las
condiciones
técnico
administrati
vas de
EAPB
90%
Cooperrativ
as
especializad
as en salud
10%
Realizar registro e
inscripción de las
Entidades de economía
solidaria (Cooperativas y
Asociaciones mutuales)
Realización
de visitas
inspectivas
100%
Realizar 106 visitas no
programadas (por
demanda) a entidedes
vigiladas en el territorio
nacional
## Informe de visitas no
programadas con la
evaluación respectiva de
la gestión adelantada por
los vigilados frente a la
situación identificada
#####
Falta de recursos
No autorización de la
realización
% de auditorias
(visitas no
programadas) con
informe de
evaluación
respectiva de la
gestión adelantada
por los vigilados
frente a la situación
identificada
Número de visitas
realizadas no
programadas con
informe de
evaluación
respectiva de la
gestión adelantada
por los vigilados
frente a la
situación
identificada,
realizada /
Número de visitas
solicitas
100%
X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Funcionarios
de las
Direcciones de
Aseguramiento
y Calidad
Prejornada de conciliacion realizada ########No asignen presupuesto para la
realizacion de las prejornadas
Cuantificar las prejornadas
realizadas en un T
Prejornadas de Conciliación
realizadas
No. de Prejornadas de Conciliación
realizadas en un T. 50% X X 12 0 1 2 0 2 1 1 2 1 2 0 0
Superintendente
Delegado, su GIT y
cordinadores
Jornada de conciliacion realizada ########No asignen presupuesto para la
realizacion de las jornadas
Cuantificar las jornadas
realizadas en un T
Jornadas de Conciliación
realizadas
No. de Jornadas de Conciliación realizadas
en un T. 50% X X 12 0 0 1 2 0 1 2 1 2 1 2 0
Superintendente
Delegado, su GIT y
cordinadores
Presentar el proyecto de creación del
Centro de Conciliación ante el Ministerio
de Justicia para su respectiva
aprobación.
15% Acto administrativi de Aprobación por
parte del Ministerio de de Justicia.
XNo aprobación por parte del Ministerio
de Justicia
Lograr la aprobación del
Minjusticia
Proyecto presentado al
Minjusticia
Proyecto de creación del Centro de
Conciliación con requerimientos exigidos,
presentado al Minjusticia
100% X X X 1 1
Superintendente
Delegado, su GIT y
cordinadores
Realizar la Consultoría para la
elaboración del 1er. Informe Nacional de
la Función Jurisdiccional y de
Conciliación de la Superintendencia
Nacional de Salud..
15%
1er. Informe Nacional de la Función
Jurisdiccional y de Conciliacion de la
Superintendencia Nacional de Salud.
#####
Levantamiento, consolidacion,
clasificacion, analisis y
formulación de indicadores de la
gestión realizada por la
SuperDelegada en su primer
lustro de ejercicio de la función.
Informe documentado,
terminado y presentadoNo. de informes
100% X X X 1 1
Superintendente
Delegado, su GIT y
cordinadores
Realizar la Consultoría para el estudio de
la viabilidad jurídica y financiera para la
creación del Fondo para subsidiar el
pago de abogados conciliadores en
convenio.
15% Estudio de viabilidad y propuesta del
proyecto##### Falta de presupuesto
Determinar la viaviliadad jufrídica
y financiera del fondo.
Estudio de viabilidad d ela
propuesta del proyecto
Estudios de viabilidad jurídica y financiera
para la creación del Fondo, terminado 100% X X X 1 1
Superintendente
Delegado, su GIT y
cordinadores
Outsourcing para hacer el seguimiento,
análisis y estudio del cumplimiento de las
actas de conciliación, con informe
periódico respectivo.
15%
Informe periodico de segumiento,
analisis y estudio de cumplimiento de
actas de conciliación.
##### Falta de presupuestoSeguimiento al cumplimiento de
las actas de conciliación.
Outsourcing para hacer el
seguimiento, análisis y
estudio del cumplimiento de
las actas de conciliación, con
informe periódico respectivo.
Nro. de actas de conciliaciòn con
seguimiento en un T / Nro. De actas de
conciliación realizadas en un T
Nro. De actas de conciliación cumplidas en
un T / Nro. De actas de conciliación
realizadas en un T
X X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Superintendente
Delegado, su GIT y
cordinadores
Fortalecer la gestión de la
Superintendencia Delegada en
Conciliación con la contratación de 10
profesionales
###Estudios de conveniencia /
Contratistas contratados######## Falta de presupuesto
Atender el procedimiento
de conciliación de acuerdo
con la Ley 640 de 2001,
Estudios de
conveniencia
presentados
Estudios de conveniencia
presentados 10
0%
X X 1 1
Superintendente
Delegado, su GIT y
cordinadores
Resolución
Derechos de
Petición
10% Resolver los Derechos de Petición
100% Derechos de petición resueltos X
Que no se puedan responder en
términoResolver derechos de petición
Derechos de petición
resueltos
No. de derechos de peticion resueltos /
Total de derechos de peticion recibidos en
un T
100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Superintendente
Delegado, su GIT y
cordinadores
Gestionar la ampliacion de número
convenios con Consultorios Jurídicos de
las Universidades del país, para la
asesoría de los usuarios que acceden a
la función jurisdiccional de la SNS.
40% Convenios gestionados X Falta de interes de las Universidades
Promocionar y fortalecer la
funcion Conciliatoria y
jurisdiccional
Convenios con Consultorios
Jurídicos de las
Universidades para la
asesoría de la función
jurisdiccional gestionados
No de convenios con Consultorios Jurídicos
de las Universidades del país gestionados /
No de convenios con Consultorios Jurídicos
de las Universidades del país a gestionar
en un T * 100
100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Superintendente
Delegado, su GIT y
cordinadores
Fortalecer la gestión de la
Superintendencia Delegada en
Jurisdiccional con la contratación de 10
profesionales
###Estudios de conveniencia /
Contratistas contratados######## Falta de presupuesto
Atender el procedimiento
preferente y sumario de 10
dáis de conformidad con lo
previsto en la Ley 1438 de
2010, Art. 126, Inciso 4o.
Estudios de
conveniencia
presentados
Estudios de conveniencia
presentados 10
0%
X X 1 1
Superintendente
Delegado, su GIT y
cordinadores
DELEGADA MEDIDAS ESPECIALESRegistro de
interventore
s,
liquidadores
y
contralores
10% Evaluar el cumplimiento de
requisitos de las solicitudes de
inscripcion en el Registro de
Interventores, liquidadores y
Contralores (Según parametros
establecidos en la Resolucion
1947/03)
100% Lista de inscritos x Incumplimiento en los requisitos
de ley.
Falta de competencia del
inscrito
Acciones adversas del
rechazado.
Solicitudes de inscripción
en el Registro de
Interventores, liquidadores
y contralores evaluadas
Evaluar el cumplimiento
de requisitos para la
inscripción en el
registro de
Interventores,
liquidadores y
contralores presentados
cada mes
(No.de solicitudes de
inscripción evaluadas/No.de
solicitudes de inscripción
presentadas cada mes)*100
100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Superintendent
e Delegado
para Medidas
Especiales
Toma de
posesión a
la entidad
sometida a
intervención
forzosa
20% Realizar Tomas de posesion a las
entidades a las que se les ordena
la intervencion forzosa
administrativa para administrar o
liquidar o intervención tecnico
administrativa (entidades
territoriales)
100% Resolucion de toma de posesion x No se cumpla con los pasos
correspondientes a la toma de
posesion.
Dificultades en el orden publico.
Resistencia de los funcionarios
de la entidad a intervenir.
Inesistencia fisica de la Entidad.
Entidades a las que se
ordenó intervencion
forzosa con tomas de
posesion
Realizar las tomas de
posesión a las
entidades a las que se
les ordena intrvención
forzosa durante el mes
(No.de entidades con
toma de posesión
efectuadas /No.entidades
a las que se ordenó
intervención forzosa
durante el mes)*100
100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Superintendent
e Delegado
para Medidas
Especiales
Fijación de
honorarios
de los
interventore
s,
liquidadores
y
contralores
10% Fijar mediante la expedicion de
acto administrativo los honorarios
que percibirán los agentes
interventores, liquidadores y
contralores de las entidades en
intervencion forzosa
100% Resolucion de Fijacion de
honorarios
x Asignacion de honorarios
indebidos.
Solicitud de fijación de
honorarios a Agentes
interventores, liquidadores y
contralores tramitadas
Fijar los honorarios de
los Agentes
interventores,
liquidadores y
contralores durante los
dos meses posteriores a
su posesion como
agentes interventores,
liquidadores y
contralores
(No.de solicitudes de
fijación de honorarios
tramitadas/No.de
solicitudes de fijación de
honorarios recibidas)*100
100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Superintendent
e Delegado
para Medidas
Especiales
100%
100%
Fortalecer
la
Inspección,
Vigilancia y
Control del
asegurami
ento en
salud
Realizar
la
Inspecció
n,
Vigilancia
y Control
del
desarrollo
e
implement
ación del
Sistema
Obligatori
o de
Garantía
de
Calidad
de la
Atención
de Salud
–SOGCS-
por parte
de la
Institución
Prestador
a de
Servicios
de Salud -
IPS, las
Entidad
Administr
adoras de
Planes de
Beneficios
de Salud
–EAPB- y
la
Direccione
s
Territorial
es de
Salud -
DTS.
Afianzar a
la
Superinten
dencia
como
cabeza del
sistema de
vigilancia,
inspección
y control en
el sector
salud, a
través de
mayor
presencia
en todo el
territorio
nacional.
Realización
de visitas
inspectivas
100%
45%
Realizar Jornadas y Prejornadas de
conciliación 2012. 15%
Desarrollar y
consolidar la
Función
Jurisdicciona
l para
efectivizar el
derecho a la
salud.
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA FUNCION JURISDICIONAL Y DE CONCILIACION
Fortalecer el
sistema de
inspección,
vigilancia y
control, así
como la
sostenibilidad
financiera del
sector de la
Protección
Social.
100% Proteger los
derechos y
reconocer las
obligaciones y
deberes de
los distintos
actores
participantes
en el Sector,
a través de
las Funciones
Jurisdiccional
es y de
Conciliación
100%
Lograr la
solución
efectiva de
conflictos a
través de la
Función
Conciliatoria.
100%
Afianzar a la
superintenden
cia Nacional
de Salud
como cabeza
del sistema
de vigilancia y
control en el
sector salud,
a través de
mayor
presencia en
el terrotorio
nacional
100%
Con
cilia
cion
es
$ 420.000.000 $ 780.000.000
Fortalecer el
sistema de
inspección,
vigilancia y
control, así
como la
sostenibilidad
financiera del
sector de la
Protección
Social.
100% Adelantar
los
procesos
de
intervenció
n forzosa
administrat
iva
aplicando
mecanismo
s de
seguimient
o a los
agentes
interventor
es,
liquidadore
s y
contralores
y realizar
inspección,
vigilancia y
control a
las
liquidacion
es
voluntarias
con el fin
de proteger
los
derechos
de los
afiliados y
recursos
del sector
salud.
100% Ejercer
acciones
y medidas
especiales
en
procura
de
garantizar
los
derechos
de los
afiliados y
los
recursos
del
sistema
de salud
100% Afianzar a
la
superintend
encia
Nacional
de Salud
como
cabeza del
sistema de
vigilancia y
control en
el sector
salud, a
través de
mayor
presencia
en el
terrotorio
nacional
100%
Realizar seguimiento a la gestión
de los Agentes Interventores y
liquidadores de las entidades
sometidas a intervención forzosa
administrativa mediante el analisis
y evaluacion de los informes
trimestrales presentados según la
Circular Unica
15% Informes analizados a partir de la
circular unica
x No Disponibilidad de la
informacion.
Agentes interventores y
liquidadores con seguimiento
realizado a Informes Circular
Unica
Hacer seguimiento a los
Agentes interventores y
liquidadores durante el
mes siguiente a la
presentación de los
informes trimestrales
(No. de informes de
Circular Única analizados
durante el trimestre
siguiente a su
presentación/No.informes
de Circular Única
presentados*100
100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Superintendent
e Delegado
para Medidas
Especiales
Realizar seguimiento a la gestion
de los Agentes Interventores,
liquidadores y contralores de las
entidades a las que se ordenó
intervencion forzosa mediante la
realización de visitas inspectivas
y/o de segumiento a Entidades
activas minimo 1 vez al año por
Entidad
15% Visita inspectiva con informe
preliminar y final
$ 2
50
.00
0.0
00 Falta de preparacion por parte
del funcionario que realiza la
visita.
Orden Publico.
Falta de cooperacion por parte
del vigilado para suministrar la
informacion correspondiente
Agentes Interventores,
liquidadores y contralores,
con visitas inspectivas y/o
de seguimiento efectuadas
Realizar seguimiento a
Agentes Interventores,
liquidadores y
contralores mediante las
Visitas inspectivas y/o
seguimiento
(No.de visitas inspectivas
realizadas/No. de visitas
inspectivas
programadas*100
100% X X 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 Superintendent
e Delegado
para Medidas
Especiales
Implementar un modelo de
seguimiento gerencial al
desarrollo de los planes de
intervencion de las entidades
intervenidas por la
Superintendencia Nacional de
Salud
15% manual e instrumento que
contenga herramientas de
seguimiento gerencial al
desarrollo de los planes de
intervencion
$ 1
50
.00
0.0
00 No elaboración del manual Manual elaborado Establecer una guia
para el eficiente
desarrollo del proceso
de intervención
Manual para seguimiento
planes de intervencion de las
entidades intervenida,
selaborado
100% X X 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Superintendent
e Delegado
para Medidas
Especiales
Implementar un modelo de
evaluacion a los agentes
interventores, liquidadores,
contralores y promotores
designados por la
Superintendencia Nacional de
Salud
15% manual e instrumento que
contenga herramientas de
evaluacion
$ 1
70
.00
0.0
00 No elaboración del manual Manual elaborado Establecer una guia
para la eficiente gestion
y evaluacion de los
agentes interventores,
liquidadores,
contralores y
promotores designados
por la Superintendencia
Nacional de Salud
Manual para evaluacion a los
agentes interventores,
liquidadores, contralores y
promotores, elaborado
100% X X 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Superintendent
e Delegado
para Medidas
Especiales
Realizar dos seminarios-
interventores, liquidadores y
contralores e invitados especiales
15% Memorias del evento
$ 1
00
.00
0.0
00 No asistencia de participantes. Seminario-realizado Fortalecer el
conocimiento en
intervenciones forzosas
para liquidar y
administrar y en
liquidaciones
voluntarias.
No. De seminarios
realizados/No. seminarios
programados*100
100% X X 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Superintendent
e Delegado
para Medidas
Especiales
Realizar 35 auditorias integrales a
las entidades sujetas a
intervención forzosa.
15% auditorias con informe preliminar
y final
$ 4
30
.00
0.0
00 Falta de preparacion por parte
del funcionario que realiza la
visita.
Orden Publico.
Falta de cooperacion por parte
del vigilado para suministrar la
informacion correspondiente
Auditorias efectuadas Realizar el 100% de las
auditorias contratadas
No.de auditoria realizadas
/ No. auditorias
programadas
100% X X 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 20
Realizar 25 Auditorias para la IVC
sobre los derechos de los afiliados
y los recursos del sector salud en
los procesos de liquidacion
voluntaria, mediante la
contratacion de 25 auditorias.
10% auditorias con informe preliminar
y final
$ 1
00
.00
0.0
00 Inexistencia de la Entidad.
Renuencia al traslado de los
afiliados por parte de la entidad.
Selección adversa en la
recepcion de afiliados
Auditorias efectuadas Realizar el 100% de las
auditorias contratadasNo.de auditoria realizadas
/ No. auditorias
programadas
100% X X 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15 Superintendent
e Delegado
para Medidas
Especiales
Evaluación
a las
solicitudes
de
aceptación
de
promoción
de acuerdos
de
reestructura
ción,
nombramie
nto del
promotor y
fijación de
honorarios
del
promotor
10% Evaluar las solicitudes de
aceptación de acuerdo de
restructuración, proponer al
Superintendente Nacional de
Salud la persona que actuara
como promotor y los honoraros
que percibirá.
5% Lista de chuequeo autorizada x Incumplimiento del promotor y
del acuerdo en los requisitos de
ley.
Falta de competencia del
inscrito
Solicitudes de acuerdo de
reestructuracion
evaluadas
Evaluar el 100% de las
solicitudes de acuerdos
de reestructuracion
presentadas durante el
mes
(No.de solicitudes de
acuerdos de reestructuracion
evaluadas/No.de solicitudes
de acuerdos de
reestructuracion presentadas
durante el mes)*100
100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Superintendent
e Delegado
para Medidas
Especiales
Derecho de
Petición 10% Resolver los Derechos de petición
(Reclamos, solicitudes de
información, peticiones, consultas,
certificaciones) dentro de los
plazos establecidos en la
normatividad vigente.
10% Respuesta de Derechos de
peticion
x No responder los derechos de
peticion oportunamente.
Tramite inadecuado de la
respuesta.
Contenido inadecuado en la
respuesta.
Desacato.
Derechos de petición
tramitados
Tramite a los derechos
de peticion que se
presenten antes del dia
25 de cada mes
(N° de Derechos de peticion
tramitados / N° de derechos
de petición recibidos )*100
100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Superintendent
e Delegado
para Medidas
Especiales
DELEGADA GENERACION DE RECURSOSSeguimient
o a la
gestión
administrati
va y
financiera
de las
entidades
territoriales
36 Informes de auditorías
integrales a entidades territoriales
$ 8
00
.00
0.0
00 Baja calidad en la información Medir la eficacia en la
programación y realización
de las auditorias
Auditorias integrales a
Entidades Territoriales
# de informes de auditorías
integrales a entidades territoriales
durante la vigencia 2012 (36)
20% X X 36 6 6 6 6 6 6 Superintendent
e Delegado,
Director de
Administradore
s, Coordinador
Grupo
Entidades
Territoriales
$ 1.642.123.600 $ 2.602.303.776
Fortalecer las
instituciones
del sector de
la protección
social y la
rendición de
cuentas en
ejercicio del
Buen
Gobierno, en
búsqueda de
la
modernización
, eficiencia y
eficacia.
100% Velar por la
eficiencia
en la
generación,
recaudo,
flujo,
administrac
ión,
custodia y
aplicación
de los
recursos
con destino
a la
prestación
de los
servicios
de salud
Ejercer
inspecció
n,
vigilancia
y control
sobre la
generació
n y
administra
ción de
los
recursos
de salud
Fortalecer el
sistema de
inspección,
vigilancia y
control, así
como la
sostenibilidad
financiera del
sector de la
Protección
Social.
100% Adelantar
los
procesos
de
intervenció
n forzosa
administrat
iva
aplicando
mecanismo
s de
seguimient
o a los
agentes
interventor
es,
liquidadore
s y
contralores
y realizar
inspección,
vigilancia y
control a
las
liquidacion
es
voluntarias
con el fin
de proteger
los
derechos
de los
afiliados y
recursos
del sector
salud.
100% Ejercer
acciones
y medidas
especiales
en
procura
de
garantizar
los
derechos
de los
afiliados y
los
recursos
del
sistema
de salud
100% Afianzar a
la
superintend
encia
Nacional
de Salud
como
cabeza del
sistema de
vigilancia y
control en
el sector
salud, a
través de
mayor
presencia
en el
terrotorio
nacional
100%
Realizar auditorías integrales a
entidades territoriales, EAPB, IPS
y generadores de recursos para la
salud para fortalecer la IVC 36
20%
Seguimient
o a los
agentes
interventore
s,
liquidadores
y
contralores
de las
entidades
en
intervención
forzosa y
liquidación
voluntaria
40%
Afianzar a
la
Superinten
dencia
como
cabeza del
sistema de
vigilancia,
inspección
y control en
el sector
salud, a
través de
mayor
presencia
en todo el
territorio
nacional
Seguimient
o a las
condiciones
de
sostenibilid
ad
financiera
de las
entidades
administrad
oras de
planes de
beneficios
17 informes de auditoria a EAPB
(visitas)
$ 6
50
.00
0.0
00 1) Falta de recursos para
realizar la actividad,
2) Baja calidad en la
información,
3) Demoras en la contrataciòn.
Medir la eficacia en la
programación y realización
de las auditorias
Auditorias integrales a
EAPB
# de informes de auditorías
integrales a EAPB durante 2012 (17) 15% X X 17 3 3 3 3 3 2 Superintendent
e Delegado,
Director de
Administradore
s, Coordinador
Grupo EAPB
Seguimient
o a la
gestión
administrati
va,
financiera y
presupuesta
l de las IPS
30 Informes de auditoria a IPS (15
Públicas y 15 Privadas)
AUDITORIAS
$ 4
42
.12
3.6
00
$ 3
08
.00
0.0
00 1) Falta de recursos para
realizar la actividad,
2) Baja calidad en la
información,
3) Demoras en la contrataciòn.
Medir la eficacia en la
programación y realización
de las auditorias
Auditorias integrales a
IPS
# de informes de auditoría a IPS
durante la vigencia 2012 (30) 20% X X 30 6 6 6 6 6 Superintendent
e Delegado,
Director de
Administradore
s, Coordinador
Grupo IPS
Documento con determinación de
flujo de recursos de rentas
cedidas a ET, EPS E IPS
$ 2
5.3
03
.77
6 Baja calidad en la información Medir la eficacia en la
programación y realización
de las auditorias
Documento con
determinación de flujo
de recursos de rentas
cedidas
# Documento con determinación de
flujo de recursos de rentas cedidas
entregado en un T
15% X X 1 1 Superintendent
e Delegado,
Directores,
Coordinadores
metodología, instrumentos y
cronograma de entrega de las
funciones de IVC sobre juegos de
suerte y azar a coljuegos
$ 2
5.0
00
.00
0 Baja calidad en la información Medir el avance en la
entrega de productos para
entrega de funciones de
IVC en juegos de suerte y
azar y Coljuegos
Metodología,
instrumentos y
cronograma de entrega
de funciones de IVC
sobre juegos de suerte
y azar a Coljuegos,
entregado en un T
# Documento con metodología,
instrumentos y cronograma de
entrega de funciones de IVC sobre
juegos de suerte y azar a Coljuegos,
entregado en un T
15% X X Superintendent
e Delegado,
Directores,
Coordinadores
Seguimient
o al IVA
cedido a
salud y a
las rentas
del
monopolio
de licores
6 Informes de auditoria empresas
de licores(6visitas)
$ 3
7.0
00
.00
0 Baja calidad en la información Medir la eficacia en la
programación y realización
de las auditorias
AUDITORÍAS
INTEGRALES A
EMPRESAS DE
LICORES
Informes de auditoría a empresas de
licores durante la vigencia 2012/6 15% X X 6 1 2 2 1 Superintendent
e Delegado,
Director de
Generadores,
Coordinador
Grupo Licores
Seguimiento y evaluación del
sistema de administración de
riesgos de las EAPB en lo
relacionado con los riesgos
generales del negocio, del
mercado y del crédito
• Informes de auditoría en relación
con el cumplimiento del sar en lo
relacionado con los riesgos
generales del negocio, del
mercado y del crédito.
• Apoyo en la estructuración de
las normas de las condiciones de
habilitación de las EPS
$ 1
00
.00
0.0
00 1) Falta de recursos para
realizar la actividad, 2) Demoras
en la contrataciòn, 3)
Inconsistencias en la evaluación
de los sistemas de las entidades
Medir Grado de
cumplimiento del SAR en
EAPB
Grado de cumplimiento
del SAR en EAPB
Documento sobre grado de
cumpliiento del SAR por parte de las
EAPB 100% X X 100% 33% 33% 34%
Estructuración de la metodología
y cronograma de entrega de las
funciones relacionadas con las
EPS en el marco del decreto 4185
de 2011 administración de los
riesgos financieros a la
superintendencia financiera de
Colombia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 1º del
Decreto 4185 de 2011
Metodología e instrumentos de
entrega del tema de riesgo
financieros a la Superintendencia
Financiera de Colombia
$ 5
0.0
00
.00
0 Calidad en la entrega de la
información
Inaplicabilidad de los
instrumentos
Medir el avance en la
entrega de productos para
entrega de funciones
relacionadas con la
administración de los
riesgos financieros a la
Superintendencia
Financiera
Metodología,
instrumentos y
cronograma de entrega
de funciones
relacionadas con la
administración de los
riesgos financieros a la
Superintendencia
Financiera
Documento con metodología,
instrumentos y cronograma de
entrega de funciones relacionadas
con la administración de los riesgos
financieros a la Superintendencia
Financiera
100% X X 1 1
Seguimient
o al Flujo de
Recursos
de laS
Subcuentas
del
FOSYGA
Realizar auditorías integrales al
FOSYGA para verificar el trámite y
la presentación de recobros con el
nuevo pos; el proceso de
compensación; la base de datos
BDUA; la subcuenta de
solidaridad; la subcuenta ECAT y
el proceso financiero del FOSYGA
6 Informes de auditoria al
FOSYGA
$ 1
33
.00
0.0
00 Baja calidad en los informes Medir la eficacia en la
programación y realización
de las auditorias
Auditorias integrales al
FOSYGA
# de informe de auditorías integrales
al Fosyga realizadas durante la
vigencia 2012 (6) 100% X X 6 1 1 1 1 1 1 Superintendent
e Delegado,
Director de
Administradore
s, Coordinador
Grupo Fosyga
Fijar las
políticas de
Inspección,
Vigilancia y
Control del
Sistema
General de
Seguridad
Social en
Salud.
Ejercer
inspecció
n,
vigilancia
y control
sobre la
generació
n y
administra
ción de
los
recursos
de salud
Estructurar la metodología de IVC
a la CRES
Documento con metodología e
instrumentos de IVC a la CRES
$ 2
00
.00
0.0
00 Calidad en la entrega de la
información
Inaplicabilidad de los
instrumentos
Medir el avance en la
entrega de productos para
la IVC de la CRES
Metodología para vigilar
la CRES entregada en
un T
Documento con metodología y
relación de instrumentos de IVC a la
CRES 100% X X 1 1 Superintendent
e Delegado,
Director de
Administradore
s
5 Informes de auditorias forenses
$ 7
00
.00
0.0
00 Medir la eficacia en la
programación y realización
de las auditorias
AUDITORÍAS
FORENSES
APLICADAS
# de informes de auditorías forenses
durante la vigencia 2012 (5) 25% X X 5 1 2 2 Superintendent
e Delegado,
Director de
Administradore
s, Coordinador
EAPB
1 Documento de análisis de
composición societaria de EAPB
X Conocer la composición
societaria de EAPB
Análisis de la
composición societaria
de EAPB
Documento con análisis de la
composición societaria de EAPB 25% X X 1 1 Superintendent
e Delegado,
Director de
Administradore
s, Coordinador
EAPB
Fortalecer las
instituciones
del sector de
la protección
social y la
rendición de
cuentas en
ejercicio del
Buen
Gobierno, en
búsqueda de
la
modernización
, eficiencia y
eficacia.
100% Velar por la
eficiencia
en la
generación,
recaudo,
flujo,
administrac
ión,
custodia y
aplicación
de los
recursos
con destino
a la
prestación
de los
servicios
de salud
Ejercer
inspecció
n,
vigilancia
y control
sobre la
generació
n y
administra
ción de
los
recursos
de salud
Realizar auditorías integrales a
entidades territoriales, EAPB, IPS
y generadores de recursos para la
salud para fortalecer la IVC 36
20%
*
Seguimient
o a la
gestión
administrati
va de las
ETS
*
Seguimient
o a las
condiciones
de
sostenibilid
1) No existencia de firmas con
experiencia para adelantar la
gestión en relación con
auditorías forenses en el sector
salud, 2) Falta de recursos para
realizar la actividad, 3) Baja
calidad en la información, 4)
Demoras en la contrataciòn.
Superintendent
e Delegado,
Director de
Administradore
s, Coordinador
Grupo EAPB
Velar por la
eficiencia
en la
generación,
recaudo,
flujo,
administrac
ión,
custodia y
aplicación
de los
recursos
con destino
a la
prestación
de los
servicios
de salud.
Ejercer
inspecció
n,
vigilancia
y control
sobre la
generació
n y
administra
ción de
los
recursos
de salud
Seguimient
o a las
condiciones
de
sostenibilid
ad
financiera
de las
EAPB
Estructurar y aplicar metodología
de análisis a través de la auditoría
forense
Vigilar el
cumplimien
to de las
normas
que
regulan el
Sistema
General de
Seguridad
Social en
Salud y
promover
el
mejoramie
nto integral
del mismo
Ejercer
inspecció
n,
vigilancia
y control
sobre la
generació
n y
administra
ción de
los
recursos
de salud
Seguimient
o a las
condiciones
de
sostenibilid
ad
financiera
de las
EAPB
Afianzar a
la
Superinten
dencia
como
cabeza del
sistema de
vigilancia,
inspección
y control en
el sector
salud, a
través de
mayor
presencia
en todo el
territorio
nacional
1 Documento de análisis de
integración vertical de EAPB
X Conocer la integración
vertical de EAPB
Análisis de integración
vertical de EAPB
Documento de análisis de
integración vertical de EAPB 25% 1 1 Superintendent
e Delegado,
Director de
Administradore
s, Coordinador
EAPB
Seguimient
o a la
gestión
administrati
va,
financiera y
presupuesta
l de las IPS
1 Documento de análisis de
composición societaria de IPS
X Conocer la composición
societaria de IPS
Análisis de la
composición societaria
de IPS
Documento con análisis de la
composición societaria de IPS 25% X X 1 1 Superintendent
e Delegado,
Director de
Administradore
s, Coordinador
EAPB
Seguimient
o a las
condiciones
de
sostenibilid
ad
financiera
de las
EAPB
Realizar análisis financiero y de
costos de la nota técnica y
actuaría financiera en las EAPB
En conjunto con la Delegada
para la Atención en Salud,
documento en el cual se
establezca la estructura de costos
de prestación de servicios en las
EPS
$ 2
00
.00
0.0
00 Incapacidad institucional para
evaluar aspectos relacionados
con el tema actuarial
Conocer la nota técnica y
actuaría financiera en las
EAPB
Documento de análisis
de la nota técnica y
actuaría financiera en
las EAPB
Documento de análisis de la nota
técnica y actuaría financiera en las
EAPB 100% X X 1 1 Superintendent
e Delegado,
Director de
Administradore
s, Coordinador
EAPB
Fijar las
políticas de
Inspección,
Vigilancia y
Control del
Sistema
General de
Seguridad
Social en
Salud
Ejercer
inspecció
n,
vigilancia
y control
sobre la
generació
n y
administra
ción de
los
recursos
de salud
Seguimient
o a la
gestión
admiistativa
y financiera
de las ET
Seguimient
o a las
condiciones
de
sostenibilid
ad
financiera
de las
EAPB
Seguimient
o a la
gestión
administrati
va,
financiera y
presupuesta
l de las IPS
Seguimient
o al flujo de
recursos de
las
subcuentas
del Fosyga
Seguimient
o al IVA
cedido a la
salud y a
Fortalecer el sistema de monitoreo
de las entidades a través del
desarrollo de los instrumentos y
metodologías
Instrumentos y metodologías para
mejorar la oportunidad de las
actuaciones del grupo de
seguimiento, monitoreo y
evaluación del flujo de recursos
económicos para la salud de la
Delegada generación de
recursos, de conformidad con lo
establecido en la resolución 3182
del 9 de noviembre de 2011
$ 1
50
.00
0.0
00 Calidad en la entrega de la
información
Inaplicabilidad de los
instrumentos
Medir la entrega de
instrumentos y
metodologías para el
Grupo de Seguimiento,
Monitoreo y Evaluación de
la Superintendencia
Delegada para la
Generación y la Gestión de
los Recursos Económicos
para la Salud
Instrumentos y
metodologías para el
Grupo de Seguimiento,
Monitoreo y Evaluación
de la Superintendencia
Delegada para la
Generación y la Gestión
de los Recursos
Económicos para la
Salud
# Documento con instrumentos y
metodologías para el Grupo de
Seguimiento, Monitoreo y
Evaluación de la Superintendencia
Delegada para la Generación y la
Gestión de los Recursos
Económicos para la Salud,
entregado en un T
100% X X 1 1 Superintendent
e Delegado,
Directores,
Coordinadores
Fortalecer sistemas de
información de la Supersalud
mediante la revisión de las
diferentes fuentes de información
con las que cuenta la
Superintendencia para el ejercicio
de sus funciones de IVC, el
establecimiento de mallas de
validación en niveles, de manera
que permitan recibir información
confiable de los sujetos de IVC
1 informe, con los soportes
analíticos y documentales que
permita establecer:RECURSOS
DE INVERSION SI
$ 2
00
.00
0.0
00 1) Falta de recursos para
realizar la actividad, 2) Demoras
en la contrataciòn, 3)
Inconsistencias en la evaluación
de los sistemas de las entidades
Documento con soportes
analíticos y documentales
para el fortalecimiento del
Sistema de Información
remitida por los sujetos de
IVC de la Superintendencia
Delegada
Documento con
soportes analíticos y
documentales para el
fortalecimiento del
Sistema de Información
remitida por los sujetos
de IVC de la
Superintendencia
Delegada,
Documento con soportes analíticos y
documentales para el fortalecimiento
del Sistema de Información remitida
por los sujetos de IVC de la
Superintendencia Delegada,
100% X X 1 1 Superintendent
e Delegado,
Directores,
Coordinadores
Establecer los cruces e
interrelaciones necesarias para
generar reportes confiables, tomar
decisiones soportadas y sugerir
las acciones correctivas
necesarias.
X 1) Falta de recursos para
realizar la actividad, 2) Demoras
en la contrataciòn, 3)
Inconsistencias en la evaluación
de los sistemas de las entidades
Identificar cruces e
interrelaciones necesarias
para el fortalecimiento del
Sistema de Información
Cruces e interrelaciones
necesarias para el
fortalecimiento del
Sistema de Información
# Documento con soportes analíticos
y documentales para el cruce e
interrelaciones necesarias,
terminado en un T
10% X X 1 1
Realizar revisión de las
aplicaciones utilizadas por la
superintendencia delegada
(revisoría fiscal, SIVICAL)
Revisión y propuesta de ajuste de
las aplicaciones utilizadas por la
Superintendencia Delegada
X 1) Falta de recursos para
realizar la actividad, 2) Demoras
en la contrataciòn, 3)
Inconsistencias en la evaluación
de los sistemas de las entidades
Identificar los ajustes a las
aplicaciones
Propuesta de ajuste de
aplicaciones
# Documento con propuesta de
ajuste de las aplicaciones entregado
en un T 100% X X 1 1
Determinar niveles en las mallas
de validación
Mallas de validación necesarias
para que la información recibida
por la superintendencia delegada
para la generación y la gestión de
los recursos económicos para la
salud sea confiable y permita a la
SNS adoptar decisiones
oportunas y soportadas
X 1) Falta de recursos para
realizar la actividad, 2) Demoras
en la contrataciòn, 3)
Inconsistencias en la evaluación
de los sistemas de las entidades
Identificar niveles en las
mallas de validación
Niveles en las mallas de
validación
# Documento con soportes analíticos
y documentales que identifiquen
niveles en las mallas de validación,
entregado en un T
100% X X 1 1
Generar propuestas de
automatización de reportes y
trámites a cargo de la Delegada
Propuesta para automatización de
reportes y trámites
X Presentar propuesta de
automatización de reportes
y trámites de la Delegada
Automatización de
reportes y trámites de la
Delegada
Documento con propuesta de
automatización de reportes y
trámites de la Delegada 100% X X 1 1
Medir la eficacia en la
programación y realización
de las auditorias
Visitas a entidades
sujetas a la IVC con
informes preliminares
# de informes preliminares de visita
durante la vigencia 2012 (80) 50% X X 80 4 8 8 10 10 10 10 10 5 5 Superintendent
e Delegado,
Directores,
Coordinadores
Medir la eficacia en la
programación y realización
de las auditorias
Visitas a entidades
sujetas a la IVC con
informes finales
# de informes finales de visita
elaborados durante la vigencia 2012
(80)
50% X X 80 4 8 8 10 10 10 10 10 5 5
Fortalecer las
instituciones
del sector de
la protección
social y la
rendición de
cuentas en
ejercicio del
Buen
Gobierno, en
búsqueda de
la
modernización
, eficiencia y
eficacia.
100%
Realizar ochenta (80) visitas a
entidades sujetas a la IVC de la
Delegada para la Generación de
recursos
1) No existencia de firmas con
experiencia para adelantar la
gestión en relación con
auditorías forenses en el sector
salud, 2) Falta de recursos para
realizar la actividad, 3) Baja
calidad en la información, 4)
Demoras en la contrataciòn.
Vigilar el
cumplimien
to de las
normas
que
regulan el
Sistema
General de
Seguridad
Social en
Salud y
promover
el
mejoramie
nto integral
del mismo.
Adelantar
las
actividade
s y
acciones
encamina
das al
seguimien
to,
monitoreo
y
evaluació
n
tendiente
a lograr
que los
actores
del
Sistema
garanticen
la
producció
n de los
datos con
calidad,
cobertura,
pertinenci
a,
oportunid
ad, fluidez
y
transpare
ncia.
Velar por la
eficiencia
en la
generación,
recaudo,
flujo,
administrac
ión,
custodia y
aplicación
de los
recursos
con destino
a la
prestación
de los
servicios
de salud.
Ejercer
inspecció
n,
vigilancia
y control
sobre la
generació
n y
administra
ción de
los
recursos
de salud
Seguimient
o a las
condiciones
de
sostenibilid
ad
financiera
de las
EAPB
Estructurar y aplicar metodología
de análisis a través de la auditoría
forense
Afianzar a
la
Superinten
dencia
como
cabeza del
sistema de
vigilancia,
inspección
y control en
el sector
salud, a
través de
mayor
presencia
en todo el
territorio
nacional
80 informes preliminares de visita
80 informes finales de visita
$ 2
24
.00
0.0
00 Inoportunidad en la elaboración
y remisión de informesEjercer
inspecció
n,
vigilancia
y control
sobre la
generació
n y
*
Seguimient
o a la
gestión
administrati
va y
financiera
de las ET
Velar por la
eficiencia
en la
generación,
recaudo,
flujo,
administrac
ión,
custodia y
aplicación
de los
recursos
con destino
a la
prestación
de los
servicios
de salud
Atender,
de
manera
oportuna,
las
solicitudes
e
inquietude
s de los
usuarios
Derechos
de Petición
Resolver derechos de petición,
solicitudes de información,
reclamaciones, etc
Respuesta a Derechos de
petición
X Que se tutele el derecho por
parte del peticionario
Medir la eficacia en la
atención de DP:
Derechos de Petición
Atendidos
Números de Derechos de Petición
atendidos/ Número de Derechos de
Petición recibidos 100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SuperDelegada
, Director
Generadores y
Grupo de
Juegos de SyA
Analizar la información reportada
por los vigilados, productores de
cervezas, licores, vinos y
aperitivos y el Fdo.Cta, de
conformidad con la normatividad
vigente
Requerimientos o
comunicaciones sobre la
situación encontrada en cada
vigilado
X Medir la eficacia en el
Análisis de productores de
cervezas, licores, vinos y
aperitivos y el Fdo.Cta
analizada
Productores de
cervezas, licores, vinos
y aperitivos y el Fdo.Cta
analizados
Número de sujetos vigilados
analizados en un TX X 66 4 7 7 4 6 7 6 6 7 6 6 SuperDelegada
, Director
Generadores y
Grupo de
Licores y Otras
BebidasAnalizar la información reportada
por los vigilados, Secretarías de
Hacienda y de Salud, de
conformidad con la normatividad
vigente
Requerimientos o
comunicaciones sobre la
situación encontrada en cada
vigilado
X Medir la eficacia en el
análisis de Secretarías de
Hacienda y de Salud,
analizadas
Secretarías de
Hacienda y de Salud,
analizadas
Número de sujetos vigilados
analizadosX 58 4 6 6 2 6 2 4 6 6 6 6 4 SuperDelegada
, Director
Generadores y
Grupo de
Licores y Otras
BebidasAnalizar la información enviada
por los departamentos sobre la
destinaciòn preferente de la renta
del monopolio de licores
Requerimientos o
comunicaciones sobre la
situación encontrada en cada
vigilado
X Información de la
destinación preferente
de la renta del
monopolio de licores
analizada
Número de departamentos con
análisis realizados / Número de
departamentos que reportan
información
X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SuperDelegada
, Director
Generadores y
Grupo de
Licores y Otras
BebidasRealizar requerimientos a los
sujetos vigilados por
inoportunidad en el envío de
información y por inconsistencias
en la información reportada
Requerimientos X No ejercer I V C oportuna y no
tener datos confiables
Requerimientos
realizados
Número de requerimientos
realizados / número sujetos vigilados
con presunta irregularidad
X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SuperDelegada
, Director
Generadores y
Grupo de
Licores y Otras
BebidasAnalizar respuestas a
requerimientos por
inconsistencias en la información
reportada
Requerimiento o comunicación
para sujeto vigilado
X No ejercer I V C oportuna y no
tener datos confiables
Respuestas analizadas Número de respuestas analizadas /
Número de respuestas recibidasX 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SuperDelegada
, Director
Generadores y
Grupo de
Licores y Otras
BebidasPrestar asesoría y orientación a
los vigilados en la normatividad
del monopolio de licores e IVA
cedido a salud y en el sistema de
información
Acta y/o planilla de control X Inadecuado suministro de la
información
Asesoría y orientación
brindada a los sujetos
vigilados
Asesoría y orientaciones realizadas /
Asesoría y orientaciones solicitadasX 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SuperDelegada
, Director
Generadores y
Grupo de
Licores y Otras
BebidasResolver las solicitudes de
información y reclamaciones de
competencia de la Delegada
Solicitudes de informacion y
reclamos atentidos
X Acción de tutela y/o caducidad Reclamos resueltos # reclamaciones resueltas / #
reclamaciones recibidas periodo +
las pendientes de tramitar.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Directores,
Coordinadores
y Profesionales
Resolver los derechos de petición
de competencia de la delegada
Respuesta a derechos de petición X Acción de tutela Solicitudes de derechos
de peticion atendidos
No derechos de petición tramitados/
No derechos de peticion recibidos
en un periodo
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Director
Administradore
s,
Coordinadores
y Profesionales
Analizar la información reportada
por el Consorcio SAYP en las
subcuentas de compensación,
promoción y prevención,
solidaridad y ECAT.
4 Informes Analizados X Disponibilidad de la
informacion.
Confiabilidad de la informacion.
Informes de Analisís del
Consorcio
FIDUFOSYGA
Número de Informes de Seguimiento
a realizar en un Tx 4 1 1 1 1 Director
Administradore
s y Grupo
FOSYGA
Realizar análisis de portafolio X
Seguimient
o al Flujo de
Recursos
de laS
Subcuentas
del
FOSYGA
Evaluar el trámite de recobros por
concepto de Medicamentos y
Tutelas,
4 Informes Analizados X Disponibilidad de la
informacion.
Confiabilidad de la informacion.
Informes de Analisís del
Consorcio
FIDUFOSYGA
Número de Informes de Seguimiento
a realizar en un Tx 4 1 1 1 1 Director
Administradore
s y Grupo
FOSYGA
Seguimient
o a las
condiciones
de
sostenibilid
ad
financiera
de las
entidades
administrad
oras de
planes de
beneficios
Elaborar informe trimestral donde
se establezca el cumplimiento del
margen de solvencia, patrimonio
técnico, parimonio mínimo
saneado de las EAPB.
4 informes sobre el cumplimiento
del margen de solvencia,
patrimonio técnico, parimonio
mínimo saneado.
X No ejercer I V C oportuna y no
tener datos confiables
Informes elaborados de
evaluación de las EAPB
# informes elaborados X 5 1 1 1 1 1 SuperDelegada
, Director
Administradore
s y Grupo
EAPB
Seguimient
o a las
condiciones
de
sostenibilid
ad
financiera
de las
EAPB
Autorizar la publicación de los
estados financieros al corte de
ejercicio y consolidar la
información financiera de las
EAPB.
Orden de publicación de los
estados financieros
X No ejercer I V C oportuna y no
tener datos confiables
Entidades con
autorización de
publicación de Estados
Financieros
# de entidades con autorización/# de
entidades que reportan información X 1 1 SuperDelegada
, Director
Administradore
s y Grupo
EAPB
Fortalecer las
instituciones
del sector de
la protección
social y la
rendición de
cuentas en
ejercicio del
Buen
Gobierno, en
búsqueda de
la
modernización
, eficiencia y
eficacia.
100% Afianzar a
la
Superinten
dencia
como
cabeza del
sistema de
vigilancia,
inspección
y control en
el sector
salud, a
través de
mayor
presencia
en todo el
territorio
nacional
No ejercer I V C oportuna y no
tener datos confiables
Atender,
de
manera
oportuna,
las
solicitudes
e
inquietude
s de los
usuarios
Fortalecer
la
asistencia
y
orientación
a los
vigilados y
usuarios
del sector
salud para
Drechos de
peticion
Ejercer
inspecció
n,
vigilancia
y control
sobre la
generació
n y
administra
ción de
los
recursos
de salud
Seguimient
o al IVA
cedido a
salud y a
las rentas
del
monopolio
de licores
Seguimient
o al Flujo de
Recursos
de laS
Subcuentas
del
FOSYGA
Velar por la
eficiencia
en la
generación,
recaudo,
flujo,
administrac
ión,
custodia y
aplicación
de los
recursos
con destino
a la
prestación
de los
servicios
de salud
Ejercer
inspecció
n,
vigilancia
y control
sobre la
generació
n y
administra
ción de
los
recursos
de salud
Afianzar a
la
Superinten
dencia
como
cabeza del
sistema de
vigilancia,
inspección
y control en
el sector
salud, a
través de
mayor
presencia
en todo el
territorio
nacional
Autorización
de posesión
en el cargo
de
Revisores
fiscales
ante la SNS
Elaborar el Acta de Autorizar la
posesión de los revisores fiscales
de las EAPB
Acta de Autorización de Posesión X Ejercer el cargo sin autorizacion
de la SNS
Entidades con
autorización de
Posesión de revisores
fiscales
# de autorizaciones emitidas t/ #
solicitudes que cumplen requisitos
en un periodo t
X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SuperDelegada
, Director
Administradore
s y Grupo
EAPB
Planes de
mejoramien
to
Efectuar Seguimiento a los planes
de mejoramiento de las EAPB
Informes de seguimiento. Plan de
Mejoramiento Terminado
X Inoportunidad en el seguimiento
a los planes.
Seguimiento Planes de
Mejoramiento
# de informes de seguimiento a
entidades con planes de
mejoramiento/ # de entidades que
reportaron el plan de mejoramiento
solicitado
X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SuperDelegada
, Director
Administradore
s y Grupo
EAPBAperturas de Investigación
Administrativa
Actos administrativos numerados
y fechados
X Caducidad de la facultad
sancionatoria
Apertura de
investigación
administrativa
Número de autos de apertura de
investigación / número de
expedientes asignados para apertura
de investigación en el período
X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SuperDelegada
, Director
Administradore
s y Grupo
EAPBDecisiones sobre Procesos
Administrativos
Actos administrativos numerados
y fechados
X Caducidad de la facultad
sancionatoria
Decisiones sobre
Procesos Adtivos
(administradores)
Número de decisiones
administrativas/investigaciones
administrativas que cumplen con
etapas procesales en el período
X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SuperDelegada
, Director
Administradore
s y Grupo
EAPBRecursos de reposición resueltos Actos administrativos numerados
y fechados
X Opere el silencio administrivo
negativo
Recursos de reposición
resueltos
# recursos de reposición resueltos
en un periodo t / # de recursos de
reposición recibidos en un período t)
X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SuperDelegada
, Director
Administradore
s y Grupo
EAPBDecidir las investigaciones
pendientes al año 2011
Actos administrativos definitivos
de las 1100 actuaciones.
X Caducidad de la facultad
sancionatoria
Decisiones sobre
Investigaciones
No. De decisiones administrativas /
No. De investigasiones
administrativas que cumplen con la
etapa procesal en el periodo
X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SuperDelegada
y Director
Admistradores
Recursos de reposición resueltos Actos Administrativos X Opere el silencio administrativo
negativo
Recurso de reposición
resuelto
Número de recursos de reposición
resueltos en un periodo t/número de
recursos de reposición presentados
X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SuperDelegada
y Director
Admistradores
Autorización
de posesión
en el cargo
de
Revisores
fiscales
ante la SNS
Verificar el cumplimiento de la
obligación de posesión del
revisor fiscal ante la Supersalud.
Requerimiento por
incumplimiento
X Ejercer el cargo sin autorizacion
de la SNS
Posesión de los
Revisores Fiscales
Obligados
Número de autorizaciones emitidas
en el periodo t / Número de
solicitudes que cumplen requisitos
en el periodo t
X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SuperDelegada
, Director y
grupo de IPS
Seguimient
o a la
gestión
administrati
va,
financiera y
presupuesta
l de las
institucione
s
prestadoras
de servicios
de salud
Autorizar la publicación de los
estados financieros al corte de
ejercicio y consolidar la
información financiera de las IPS
Orden de publicación de los
Estados Financieros
X No ejercer I V C oportuna y no
tener datos confiables
Entidades con
autorización de
publicación de Estados
Financieros
# de entidades con autorización/# de
entidades que reportan información X 5100 5100 SuperDelegada
, Director y
grupo de IPS
Vigilar el
cumplimien
to de las
normas
que
regulan el
Sistema
General de
Seguridad
Social en
Salud y
promover
el
mejoramie
nto integral
del mismo
Ejercer
inspecció
n,
vigilancia
y control
sobre la
generació
n y
administra
ción de
los
recursos
de salud
Afianzar a
la
Superinten
dencia
como
cabeza del
sistema de
vigilancia,
inspección
y control en
el sector
salud, a
través de
mayor
presencia
en todo el
territorio
nacional
Seguimient
o a la
gestión
administrati
va,
financiera y
presupuesta
l de las
institucione
s
prestadoras
de servicios
de salud
Verificar el cumplimiento a las
metas propuestas por el vigilado.
Seguimiento al Plan de
Mejormiento
X Deficiencia en el ejercicio de
IVC
Seguimiento a Planes
de mejoramiento
No. De Planes de mejoramiento
revisados /No. De Planes de
mejoramiento implementados
X 100% 100% 100% 100% 100% SuperDelegada
, Director y
grupo de IPS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIONGestionar los recursos de
inversión para el desarrollo de los
proyectos inscritos en el DNP
Solicitudes de presupuesto
tramitados
X No conocer oportunamente las
solicitudes
Tramitar el Presupuesto de
inversión (2012-
Anteproyecto 2013)
Presupuesto de
inversión (2012-2013)
tramitado
(Solicitudes de presupuesto
tramitadas/ Solicitudes a tramitar en
un t)*100%
x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jefe Oficina y
profesional
asignado
Proyectos de inversión 2012
formulados
X Que las áreas misionales no
apoyen la formulación de los
proyectos
Formular proyectos de
inversión 2013
Proyectos de inversión
2013 formulados
Formulación de Proyectos 2013
realizada en fecha requerida por
MPS - DNP
x x 1 1 Jefe Oficina y
profesional
asignadoRegistro de proyectos de
inversión 2013 en el BPIN
X que no se cumpla con las
fechas programadas por
Departamento Nacional de
Planeaciín
Registrar proyectos de
inversión 2012
Proyectos inversión
2012 registrados
Registro de proyectos 2012
realizado en fecha requerida por el
DNP
x x 1 1 Jefe Oficina y
profesional
asignado
Registro de sequimiento en SPI
proyecto de inversión 2012
X No contar con la información a
tiempo
Realizar seguimiento a
Proyectos de inversión
2011 (Dic) y 2012 (Ene-
Nov) en web DNP -SPI
Proyectos de inversión
2011/2012 con
seguimiento
(# de solicitudes de SPI por DNP vía
Web tramitadas en un T /# de
solicitudes de SPI por DNP vía Web
solicitadas en un T)*100%
x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jefe Oficina y
profesional
asignado
Funcionarios capacitados X No asignación y/o asistencia de
funcionarios responsables
Realizar Jornada de
capacitación en Proyectos
de inversión
Jornada de capacitación
en Proyectos de
inversión realizada
# de jornadas de capacitación
realizadasx x 1 1 Jefe Oficina y
profesional
asignado
Fortalecer las
instituciones
del sector de
la protección
social y la
rendición de
cuentas en
ejercicio del
Buen
Gobierno, en
búsqueda de
la
modernización
, eficiencia y
eficacia.
100%
Velar por la
eficiencia
en la
generación,
recaudo,
flujo,
administrac
ión,
custodia y
aplicación
de los
recursos
con destino
a la
prestación
de los
servicios
de salud
Ejercer
inspecció
n,
vigilancia
y control
sobre la
generació
n y
administra
ción de
los
recursos
de salud
Afianzar a
la
Superinten
dencia
como
cabeza del
sistema de
vigilancia,
inspección
y control en
el sector
salud, a
través de
mayor
presencia
en todo el
territorio
nacional
$ 251.600.000
Vigilar el
cumplimien
to de las
normas
que
regulan el
Sistema
General de
Seguridad
Social en
Salud y
promover
el
mejoramie
nto integral
del mismo
Ejercer
inspecció
n,
vigilancia
y control
sobre la
generació
n y
administra
ción de
los
recursos
de salud
Afianzar a
la
Superinten
dencia
como
cabeza del
sistema de
vigilancia,
inspección
y control en
el sector
salud, a
través de
mayor
presencia
en todo el
territorio
nacional
Investigacio
nes
administrati
vas
Velar por la
eficiencia
en la
generación,
recaudo,
flujo,
administrac
ión,
custodia y
aplicación
de los
recursos
con destino
a la
prestación
de los
servicios
de salud
Ejercer
inspecció
n,
vigilancia
y control
sobre la
generació
n y
administra
ción de
los
recursos
de salud
Afianzar a
la
Superinten
dencia
como
cabeza del
sistema de
vigilancia,
inspección
y control en
el sector
salud, a
través de
mayor
presencia
en todo el
territorio
nacional
Formulación, registro,
seguimiento y actualización de
proyectos de inversión
$ 0
Fortalecer las
entidades e
instituciones
del sector de
la Protección
Social,
propendiendo
por una
gestión
pública
moderna,
democrática y
transparente.
Fortalecer
la
capacidad
instituciona
l de la
Superinten
dencia
Nacional
de Salud
Establecer
el Sistema
de
Gestión
Integral
para la
Superinte
ndencia
Nacional
de Salud.
Implement
ar
mecanismo
s de
mejora
continua
que
fortalezcan
la
capacidad
instituciona
l y
garanticen
la
transparen
cia,
efectividad
y
oportunida
d en sus
procesos,
con
desarrollo
tecnológico
y personal
competente
Formulació
n y Gestión
de los
Proyectos
de inversión
Plan de
Desarrollo
Administrati
vo
Asesorar, consolidar y divulgar el
Plan de Desarrollo Administrativo
2012
Plan de Desarrollo Administrativo
2012 elaborado
X No suminstro oportuno de la
información por las
dependencias
Consolidar el Plan de
Desarrollo Administrativo
Plan de Desarrollo
Administrativo
Consolidado
Plan de Desarrollo Administrativo
Consolidadox x 1 1 Jefe Oficina y
profesional
asignado
Elaborar el Plan Indicativo 2011-
2014
Plan Indicativo 2011 -2014
elaborado
X La no participación y
compromiso de las áreas para
la formulación
Elaborar el Plan Indicativo
2011-2014
Plan Indicativo 2011-
2014 Elaborado
Plan Indicativo 2011-2014
Elaborado x 1 1 Jefe Oficina y
profesional
asignadoProgramar, consolidar y hacer
seguimiento del Plan Indicativo
Informe de seguimiento al Plan
Indicativo 2011 y 2012
X No contar con la información
necesaria para la elaboración
del informe
Realizar seguimiento al
Plan indicativo 2011
(ultimo trimestre) y 2012
(enero a sept)
Informe Plan indicativo
2011 y 2012 con
seguimiento
Informes Plan Indicativo seguimiento
2011 y 2012x 2 1 1 Jefe Oficina y
profesional
asignado
Elaboración del Plan Estratégico
2011-2014
Plan estratégico 2011-2014
Elaborado
que no se cumpla con las
fechas programadas por el
Gobierno Nacional
Plan estrategico 2011-
2014 Elaborado
Plan estrategico 2011-2014
Elaborado x 1 1 Jefe Oficina y
profesional
asignadoAsesorar, consolidar, y hacer
seguimiento al Plan Estrategico
de la SNS vigencia 2011-2014
Informe de seguimiento al Plan
estratégico (2011-2014)
X No contar la información con
oportunidad
Seguimiento al Plan
Estrategico de la SNS
(2011-2014)
Plan Estratégico de la
SNS vigencia 2011-
2014 con seguimiento
Plan Estratégico de la SNS vigencia
2011-2014 con seguimientox x 2 1 1 Jefe Oficina y
profesional
asignado
Plan Anual de Gestión 2013
elaborado y consolidado
X No contar a tiempo con la
información por las
dependencias
Asesorar para la
elaboración y consolidar
Plan Anual de Gestión
2013
Plan anual de Gestión
2013 elaborado y
consolidado
Informe con el Plan Anual de
Gestión 2013 elaborado y
consolidado
X 1 1 Jefe Oficina y
profesional
asignado
Informe de seguimiento al Plan
Anual de Gestión 2012
X No contar a tiempo con la
información por las
dependencias
Realizar seguimiento al
Plan Anual de Gestión
2012
Plan Anual de Gestión
2012 con seguimiento
Informe del Plan Anual de Gestión
2012 con seguimientoX 4 1 1 1 1 Jefe Oficina y
profesional
asignadoInforme de Gestión vigencia
2011, de la Superintendencia
Nacional de Salud
No contar a tiempo con la
información por las
dependencias
Realizar informe de
Gestión de la Supersalud
2011
Informe de Gestión de
la Supersalud 2011
elaborado y publicado
en la web
Informe de Gestión de la
Supersalud 2011 elaborado y
publicado en la web
X 1 1 Jefe Oficina y
profesional
asignado
Capacitación en PAG 2012
realizados
X No asignación y/o asistencia de
funcionarios responsables
Realizar capacitaciones en
Plan Anual de Gestión
Capacitaciones en Plan
Anual de Gestión
realizadas
Capacitaciones del Plan Anual de
Gestión realizadasX 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jefe Oficina y
profesional
asignadoInforme de monitoreo del Sistema
de Gestión de la Calidad
No contar con la información
registrada
Realizar informes
semestral del estado de los
componentes del SGC,
para verificar su
cumplimiento
Monitoreos a
componentes del SGC
realizados
No. Monitoreos Realizados X 2 1 1 Jefe Oficina y
profesional
asignado
Capacitación en Sistema de
Gestión de la calidad realizados
No asignación y/o asistencia de
funcionarios responsables
Realizar capaciataciones a
los funcionarios de la SNS
en temas del SGC
Eventos de
Capacitación en temas
de SGC realizados
No. De eventos de capacitación
realizadosX 6 1 1 1 1 1 1 Jefe Oficina y
profesional
asignado
Actualizaciones y mejoras del
SGC
X No realizar oportunamente las
solicitudes de mejoras por parte
de las dependencias
Realizar el control a las
actualizaciones a los
procedimientos, formatos,
indicadores y manuales del
SGC
Mejoramiento o
actualizaciones a
componentes del SGC
(Procedimientos,
formatos, indicadores,
manuales y demás
documentos)
realizadas.
(# actualizaciones atendidas / #
actualizaciones solicitadas)*100%X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jefe Oficina y
profesional
asignado
Informe de indicadores del SGC
realizados
X No contar con la información del
Tablero de Control
Presentar informe de
seguimiento a los
resultados de los
indicadores del sistema de
gestión y control
Informe Resultados
Indicadores del SGC
# de informes presentados X 2 1 1 Jefe Oficina y
profesional
asignado
Continuidad de la certificación del
Sistema de Gestión de la Calidad
$ 1
0.0
00
.00
0 perdida de la Certificación de
SGC
Mantener el Sistema de
Gestión y Control,
mediante la Auditoría de
Seguimiento Anual a la
Certificación
Certificación del
Sistema de Gestión y
Control
Certificación del Sistema de Gestión
y ControlX 1 1 Jefe Oficina y
profesional
asignado
Mapa de Riesgo actualizado X No contar con la información de
las áreas para la actualización
Actualización del mapa de
Riesgo de la entidad
Mapa de Riesgo
Actualizado
Mapa de Riesgo Actualizado X 1 1 Jefe Oficina y
profesional
asignadoImplementación del Sistema de
Gestión Ambiental
SGA implementado X No contar con la colaboración
de los funcionarios
Cumplimiento a la
Normatividad Relacionada
con el Sistema de Gestión
Ambiental
Sistema de gestión
ambiental
implementado
Sistema de Gestión Ambiental
implementado en todas sus
componentes
1 1 Jefe Oficina y
profesional
asignado
Diseño del Sistema de
Responsabilidad Social
Sistema de responsabilidad
social diseñado
X No contar con la contratación
oportuna
Diseñar Instrumento del
sistema de responsabilidad
social
Sistema de
Responsabilidad Social
Diseñado
Sistema de Responsabilidad Social
Diseñado1 1 Jefe Oficina y
profesional
asignadoFormular y Desarrollar el Sistema
de gestión Integral
Sistema de Gestión Integrado
desarrollado
##
##
##
##
## No contar con la colaboración
de los funcionarios
Desarrolar Instrumento
para el mejoramiento del
sistema de gestión de la
entidad
Sistema de gestión
Integral implementado
Sistema de Gestión integral
implementado en todas sus
componentes
1 1 Jefe Oficina y
profesional
asignado
Apoyar la implementación del
Plan de Acción de la Estrategia de
Gobierno en Línea 2012 y Mejorar
la eficiencia institucional en los
Trámites
Cumplimiento del plan anual de
estratégia de gobierno en línea y
la racionalización de los trámites
X
No cumplir con los estandares
del programa de gobierno en
línea por falta de recursos y
apoyo de la dirección
Realizar seguimiento a la
implementación del Plan
Anual de la Estrategia de
Gobieno en Línea y a la
racionalización de trámites
Plan Anual de la
Estrategia de Gobieno
en Línea y
racionalización de
trámites con
seguimiento
Plan Anual de la Estrategia de
Gobieno en Línea y racionalización
de trámites con seguimiento
X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jefe Oficina y
profesional
asignado
Gestión de
Archivo
Apoyar la gestión administrativa
del proceso de Gestión
documental
Solicitudes atendidas X No tramitar las solicitudes Atender las solicitudes en
administración
documental, realizadas por
las áreas de la Entidad
Solicitudes de
Administración
documental atendidas
(# solicitudes atendidas / # de
solicitudes recibidas en un t)*100%x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jefe Oficina y
profesional
asignado
Desarrollo
de
instrumento
s de gestión
para el
mejoramien
to de la
entidad
Elaborar los informes que
contenga la ejecución
presupuestal mensual de la
Supersalud
Informe de Gestión Presupuestal
elaborado
X No contar con la información
por parte del Grupo de
Presupuesto oportunamente
Gestionar la ejecución
presupuestal mensual de
la Supersalud
Informes de ejecución
presupuestal
elaborados
Número de informes de ejecución
presupuestal gestionadosx x 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jefe Oficina y
profesional
asignado
Plan Anual
de Gestión
Elaborar los informes de gestión
de la entidad, a las entidades de
control y otras entidades del
gobierno que las requiera
Informes elaborados y
presentados
X No contar con la información
oportunamente
Presentar informe
solicitados por las
entidades de control
Informe de gestión
presentados
No de informes presentados x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jefe Oficina y
profesional
asignado
Elaborar estudio de costos de
supervisión y aplicación de
instrumentos de recursos propios
de la Superintendencia Nacional
de Salud
Estudios de Costo de Supervisión
elaborados
X No contar con la información de
las dependencias
Establecer oportunamente
la proyección del valor de
costos de Superviión y
Control asignadas a cada
clase de entidades
vigiladas para el año 2012
Estudios de costos de
supervisión y control
elaborados
Número de estudios elaborados X X 2 1 1 Jefe Oficina y
profesional
asignado
Plan
Indicativo
Plan
Estratègico
Fortalecer las
entidades e
instituciones
del sector de
la Protección
Social,
propendiendo
por una
gestión
pública
moderna,
democrática y
transparente.
Fortalecer
la
capacidad
instituciona
l de la
Superinten
dencia
Nacional
de Salud
Establecer
el Sistema
de
Gestión
Integral
para la
Superinte
ndencia
Nacional
de Salud.
Implement
ar
mecanismo
s de
mejora
continua
que
fortalezcan
la
capacidad
instituciona
l y
garanticen
la
transparen
cia,
efectividad
y
oportunida
d en sus
procesos,
con
desarrollo
tecnológico
y personal
competente
Desarrollo
de
instrumento
s de gestión
para el
mejoramien
to de la
entidad
Tasa
Contributiva
y 0,4% del
régimen
subsidiado
a favor de
la
Superintend
encia
Nacional de
Salud
Plan Anual
de Gestión
Asesorar, consolidar y hacer
seguimiento del Plan Anual de
Gestión
Desarrollo
de
instrumento
s de gestión
para el
mejoramien
to de la
Entidad
Administración y Mantenimiento
del Sistema de Gestión de la
Calidad -SGC-
Liquidación Tasa 2012 a las
entidades vigiladas
Actos administrativos de
liquidación expedidas
X No contar con la información de
las dependencias con
oprtunidad
Liquidar la tasa a las
entidades vigiladas con
que se cuente con
información
Entidades vigiladas con
liquidación de tasa
2012 y vigencias
anteriores
(Número de entidades a las que se
liquida tasa 2012 / Número de
entidades vigiladas con reporte de
información)*100. meta 5622
X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jefe Oficina y
profesional
asignado
Derechos
de Petición
Atender derechos de peticiòn por
competencia
Derechos de peticiones resueltos X No contar con la información
requerida oportunamente
Responder oportunamente
los derechos de peticiones
Derechos de petición
resueltos
oportunamente
(Número de derechos de petición
resueltos/número de derechos de
petición gestionados por
competencia)*100.
X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jefe Oficina y
profesional
asignado
Estudios
económicos
Elaboración de propuestas
organizacionales para el
mejoramiento de la entidad
Propuestas elaboradas
##
##
##
##
##
# No contar con los recursos para
el desarrollo de las propuestas
Elaborar propuestas
organizacionales
Propuestas elaboradas Número de propuestas elaboradas /
Numeros de propuestas solicitadasX 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jefe Oficina y
profesional
asignado
OFICINA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓNElaborar documentos soporte para
la contratación de 4 módulos de
acuerdo con el plan de Inversión:
20% X Medir al gestión para el
proceso de contratación
Documentos para
contratación de los
cuatro(4) modulos
elaborados
No. De documentos Elaborados y
entregados en un tiempo T 50% X X 4 4 Jefe Oficina
Adquisición (Proceso
Contratación)
1. Infraestructura tecnológica
para la Desconcentración de la
Superintendencia Nacional de
Salud, Fase I y II.
2. Mejora en los aplicativos
3. Infraestructura computacional
4. Sistema de Gestión de
seguridad de la información fase
II.
40%
$ 1
0.1
88
.13
7.2
37 Medir la eficacia de la
contratación para la
adquisición de las 4 fases
fases de infraestructura
tecnológica adquirida
porproceso contractual
# fases de infraestructura
tecnológica adquirida en un T / # de
fases de infraestructura a adquirir
según proceso de contratación en
un T
50% X X 100% 100% 100% 100% Jefe Oficina
Hacer seguimiento a la gestion e
implementación de los modulos
contratados ( de acuerdo con el
plan de Inversión)
40% Informes de seguimiento al
diseñado e implementaciòn de los
modulos
X No contar con la información
neceasaria para realizar el
documento de supervisiòn
Realizar seguimiento a la
contratción
Porcentaje de informes
de seguimiento a la
ejecución de 4 modulos
contratados realizados y
entregados
No. De informes de seguimiento
realizados a cada uno de los
módulos contratados / # de informes
de seguimiento programados en la
contratación de los modulos* 100
100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jefe Oficina
Analisìs, Diseño, desarrollo e
implementaciòn del sistema de
Gestión de Juntas Técnico-
científicas de Pares
15% Sistema de Gestión de Juntas
Técnico-científicas de Pares
realizado e implementado
##
##
##
##
##
# Cambio de normatividad
asociado a las funciones de las
juntas Tecnico Cientificas
Medir la implementación
del Sistema de Gestión de
Juntas Técnico-científicas
de Pares
Sistema de Gestión de
Juntas Técnico-
científicas de Pares
realizado e
implementado
Sistema de Gestión de Juntas
Técnico-científicas de Pares
realizado e implementado en un
tiempo T.
100% X X 1 1 Jefe Oficina
Diseño, desarrollo e
implementación del módulo de
Sistema de gestión de la función
jurisdiccional y de conciliación de
la Superintendencia
15% Módulo Sistema de gestión de la
función jurisdiccional y de
conciliación de la
Superintendencia desarrolado e
implementado
$ 2
50
.00
0.0
00 Mala definición de
requerimientos funcionales
Medir la implementación
del Módulo Sistema de
gestión de la función
jurisdiccional y de
conciliación
Módulo Sistema de
gestión de la función
jurisdiccional y de
conciliación de la
Superintendencia
realizado e
implementado
Sistema de gestión de la función
jurisdiccional y de conciliación de la
Superintendencia realizado en un
tiempo T.
100% X X 1 1 Jefe Oficina
Desarrollo e implementaciòn del
Proyecto de Atención y trámite
integral de las peticiones, quejas y
reclamos (PQR) de los usuarios
del sistema general de Seguridad
Social en Salud (SGSSS) en línea
y tiempo real
15% Módulo del Sistema de Peticiones
Quejas y Reclamos PQR
realizado e implementado
$ 3
50
.00
0.0
00 Ausencia de acompañamiento
por parte del área misional
Medir la implementación
delMódulo del Sistema de
Peticiones Quejas y
Reclamos PQR
Módulo del Sistema de
Peticiones Quejas y
Reclamos PQR
realizado e
implementado
N. de modulo de el Sistema de
Peticiones Quejas y Reclamos PQR
realizado e implementado en un
tiempo T
100% X X 1 1 Jefe Oficina
Anàlisis, Diseño, desarrollo e
implementación Sistema Gestión
de la liquidación de la Tasa
15% Módulo de Sistema Gestión de la
liquidación de la Tasa realizado e
implementado
##
##
##
##
##
# Ausencia de acompañamiento
por parte del área misional
Medir la implementación
del Sistema Gestión de la
liquidación de la Tasa
Sistema Gestión de la
liquidación de la Tasa
realizado e
implementado
Sistema Gestión de la liquidación de
la Tasa realizado e implementado en
un tiempo T 100% X X 1 1 Jefe Oficina
Anàlisis, Diseño, desarrollo e
implementación del Sistema
Georeferencial de Monitoreo
15% Modulo del Sistema
Georeferencial de Monitoreo
realizado e implementado
##
##
##
##
##
# Deficiente focalizaciòn en la
definición de requerimientos
funcionales
Medir la implementación
del Sistema
Georeferencial de
Monitoreo
Sistema Georeferencial
de Monitoreo realizado
e implementado
Sistema Georeferencial de
Monitoreo realizado e implementado
en un tiempo T
X X 1 1 Jefe Oficina
Anàlisis, Diseño, desarrollo e
implementación del Sistema de
Gestión para Entidades
Intervenidas
15% Modulo del Sistema de Gestión
para Entidades Intervenidas
realizado e implementado
$ 3
00
.00
0.0
00 Mala definición de
requerimientos funcionales
Medir la implementación
del Sistema de Gestión de
Gestión para Entidades
Intervenidas
Sistema de Gestión de
Gestión para Entidades
Intervenidas realizado e
implementado
Sistema de Gestión de para
Entidades Intervenidas desarrollado
e implementado en un tiempo T
X X 1 1 Jefe Oficina
Diseño, desarrollo e
implementación del
Sistema de Información
de Gestión Estratégica
10% Sistema de Información
de Gestión Estratégica
desarrollado e
implementado
Mala definición de
requerimientos
funcionales
Medir la
implementación del
Sistema de Gestión
Estratégica
Sistema de
Gestión
Estratégica
realizado e
implementado
Sistema de Gestión
Estratégica desarrollado e
implementado en un tiempo
T
100%
X X 1 1 Jefe Oficina
Soporte a usuarios internos
20% Soporte a usuarios internos
realizado
X No terner continuidad en la
contratación
Medir la eficacia del
soporte a usuarios internos
Soporte a usuarios
internos realizado
No. de solicitudes resultas con
calidad de servicio satisfactorio
(excelente - bueno)/# solicitudes de
usuarios internos recibidas en un
tiempo T*100
100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jefe Oficina
Seguimiento al funcionamiento del
Data Center 40% Informe de monitoreo del Data
Center en funcionamiento
X No tener continuidad en la
contratación
Medir el seguimeitno al
funcionamiento del Data
center
Centro de Datos
Monitoreado
Numero de informes de monitoreo
del data center en funcionamiento
realizados en un tiempo T 100% X X 4 1 1 1 1 Jefe Oficina
Monitorear infraestructura
tecnológica (Seguimiento
permanente a desempeño de la
infraestructura)
40% Informe de monitoreo de la
infraestructura tecnologica
realizado
X Falta de personal capacitado Medir la disponibilidad del
servicio de la
infraestructura tecnológica
Informe de monitoreo de
la infraestructura
tecnologica de la
entidad
No de Informes de disponibilidad del
servicio de : Red, internet, Pagina
Web, Supercor, BI, Mensajeria
generados/No de Informes
monitoreados del servicio de : Red,
internet, Pagina Web, Supercor, BI,
Mensajeria programados en un
tiempo T.
100% X X 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jefe Oficina
Implementación del esquema de
seguridad durante el proyecto de
Desconcentración de la SNS
50% Esquema de seguridad de
información regionalizado e
implementado
X Mala definición de
requerimientos técnico
Medir la implementación
del esquema de seguridad
Esquema de seguridad
de información
regionalizado e
implementado
Numero de esquemas
implementados / numero de
esquemas programados en un
tiempo T
100% X X 0 0 Jefe Oficina
Gestionar la disponibilidad de la
información en BI 50% Sistema de información BI
actualizado
X Deficiencia en recurso humano
profesional
Medir la disponibilidad de
información en BI
Sistema de información
BI actualizado
Numero entidades con información
disponible en BI / entidades
cargadas con Éxito en circular única
en un tiempo T.
100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jefe Oficina
OFICINA ASESORA JURÍDICA
Fortalecer las
entidades e
instituciones
del sector de
la Protección
Social,
propendiendo
por una
gestión
pública
moderna,
democrática y
transparente.
Fortalecer
la
capacidad
instituciona
l de la
Superinten
dencia
Nacional
de Salud
Establecer
el Sistema
de
Gestión
Integral
para la
Superinte
ndencia
Nacional
de Salud.
Implement
ar
mecanismo
s de
mejora
continua
que
fortalezcan
la
capacidad
instituciona
l y
garanticen
la
transparen
cia,
efectividad
y
oportunida
d en sus
procesos,
con
desarrollo
tecnológico
y personal
competente
Tasa
Contributiva
y 0,4% del
régimen
subsidiado
a favor de
la
Superintend
encia
Nacional de
Salud
$ 0 $ 0
planeación
de la
infraestruct
ura
tecnológica
25% Cuatro(4) Documentos
elaborados y entregados
Inoportunidad en la entrega de
documentos
Desarrollo
de software 25%
$ 12.038.137.237 $ 0
Administrac
ión de
Infraestruct
ura
25%
Seguridad
de
Información
25%
Fortalecer las
entidades e
instituciones
del sector de
la Protección
Social,
propendiendo
por una
gestión
pública
moderna,
democrática y
transparente
y aplicar
mecanismos
de
inspección,
vigilancia y
control para
su adecuado
funcionamient
o
100% Fortalecer
la
capacidad
instituciona
l de la
Superinten
dencia
Nacional
de Salud.100% Fortalecer
y mejorar
el sistema
de
informació
n de la
Superinte
ndencia
Nacional
de Salud.
100% Implement
ar
mecanismo
s de
mejora
continua
que
fortalezcan
la
capacidad
instituciona
l y
garanticen
la
transparen
cia,
efectividad
y
oportunida
d en sus
procesos,
con
desarrollo
tecnológico
y personal
competente
.
100%
10% Responder en un 80% los
derechos de petición, información
y consultas que se presentan ante
la SNS
Conceptos y respuestas a
derechos de petición e
información
X Violación al derecho de petición,
Vencimiento de términos, Baja
capacidad resolutiva
Medir la eficacia en la
atención de Derechos de
petición, información y
consultas
Atención derechos de
petición, información y
consultas
# derechos de petición, solicitudes
de información y consultas con
respuestas en un t /( # derechos de
petición solicitudes de información y
consultas recibidos en un T *
80%)*100
100% X X 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% JEFE OFICINA
JURÍDICA
COORDINAD
OR
2% Elaborar y publicar en forma
trimestral el boletín jurídico de la
SNS
4 Boletines jurídicos X Baja capacidad en el personal,
Criterios jurídicos poco
confiables
Presentar criterios jurídicos
unificados
Boletín jurídico
elaborado y publicado
# de boletines jurídicos elaborados y
publicados en un T
100% X X 4 1 1 1 1 JEFE OFICINA
JURÍDICA
COORDINAD
OR
Revisión de la Contratación de la
Entidad
X Vencimiento términos, Medir la eficacia en la
revisión de los procesos de
contratación
Proceso de la
Contratación revisado
# revisiones realizadas en un T/#
revisiones solicitadas en un T 50% X X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% JEFE OFICINA
JURÍDICA y
FUNCIONARI
O
Participación comités de Juantas
de adquisiones y adjudicaciones
X Vencimiento termino
cronograma y Demandas
Medir la participación en
Comités de adquisiciones
y adjudicaciones
Participación comites
de Juntas de
adquisiones y
adjudicaciones
# de participaciones a Comité/ #
comites de aduisiciones celebrados
en un T
50% X X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% JEFE OFICINA
JURÍDICA y
FUNCIONARI
O
2% Ralizar apoyo legislativo a la
Supersalud
Estudio y/o proyectos de ley,
decretos y actos administrativos
de carácter general (proyectos de
ley, decretos, circulares, etc)
Medir la eficacia en el
apoyo legislativo
Estudios y proyectos de
actos legislativos
estudios y proyectos de actos
legislativos elaborados en un t / # de
asuntos de apoyo legislativo a
atender en un t
100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% JEFE OFICINA
JURÍDICA y
FUNCIONARI
O
3% realizar congresos sobre el
SGSSS
dos congresos a nivel nacional
tendientes a capacitar a los
actores del SGSSS
??
?? Falta de presupuesto Prestar asistencia jurídica
en el SGSSS
Capacitación en temas
del SGSSS
# congresos realizados según
cronograma en un t
100% X X 2 1 1 JEFE OFICINA
Y GRUPO
CONCEPTOS
Y APOYO
LEGISLATIVO
Atención de
tutelas 20% Responder oportunamente las
acciones de tutelas que
interponen los distintos actores
ante la SNS y las solicitudes de
conceptos que requieran los
jueces de la republica para fallar
las respectivas tutelas.
Acciones de tutela contestadas en
los términos señalados por el juez
X Vencimiento de términos para
dar respuesta a las acciones de
tutela
medir la eficacia y
eficiencia en la atención de
acciones de tutela con
respuesta oportuna
acciones de tutela con
respuesta oportuna
(# acciones de tutela con respuesta
oportuna en un t/ # de acciones de
tutela programadas para respuesta
en un t)*100
100% X X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% JEFE OFICINA
JURÍDICA
COORDINAD
OR
Realizar el proceso
correspondiente para el cobro
persuasivo y coactivo de
sanciones impuestas por la
Supersalud y realizar el proceso
de cobro persuasivo y coactivo de
la tasa y 0.2% y 04% favor de la
SNS
Cobro persuasivo, mandamiento
de pago, acuerdo de pago o
proceso de embargo tramitados
X Vencimiento de términos, baja
capacidad de atención
Medir la eficacia en la
atención de procesos por
cobro persuasivo y
coactivo
Procesos tramitados por
cobro persuasivo y
coactivo
(# de procesos tramitados en un t/ #
de procesos a atender en un t)*100 50% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% JEFE OFICINA
JURÍDICA
COORDINAD
OR
Realizar el recaudo por sanciones
0.2% Y Tasa
Recaudar más de 450.000.000
millones de pesos mensuales
X Recaudo de sanciones
0,2% y Tasa
(valor recaudado / valor programado
a recaudar en un t)*100 50% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% JEFE OFICINA
JURÍDICA
COORDINAD
OR
Medir la eficacia en la
atención de procesos de
defensa judicial en Bogotá
Procesos de defensa
judicial atendidos
Bogotá
(# procesos atendidos / # procesos a
atender en Bogotá
trimestralmente)*100
20% X X 100%
TRIM.
100% 100% 100% 100% JEFE OFICINA
JURÍDICA
COORDINAD
OR
Medir la eficacia en la
atención de conciliaciones
Solicitudes de
conciliación atendidas
(# solicitudes de conciliación
atendidas / #solicitudes de
conciliación a atender
trimestralmente) *100
20% X X 100%
TRIM.
100% 100% 100% 100% JEFE OFICINA
JURÍDICA
COORDINAD
OR
Medir la eficacia en la
atención de recorridos
judiciales
Recorrido judicial -
seguimiento a los
procesos en que es
parte la entidad
( # de recorridos judiciales
efectuados / # de recorridos a
efectuarse trimestralmente)*100
20% X X 100%
TRIM.
100% 100% 100% 100% JEFE OFICINA
JURÍDICA
COORDINAD
OR
Medir la eficacia en el
trámite de oficios,
requerimientos, exhortos y
solicitudes de información
Trámite y contestación
de oficios,
requerimientos,
exhortos y solicitudes
de información
(# de oficios, requerimientos,
exhortos y solicitudes de información
tramitados / # de oficios para tramitar
trimestralmente)*100
20% X X 100%
TRIM.
100% 100% 100% 100% JEFE OFICINA
JURÍDICA
COORDINAD
OR
Medir la eficacia en la
atención de procesos de
defensa judicial fuera de
Bogotá
Procesos de defensa
judicial atendidos fuera
de Bogotá
(# procesos de defensa judicial
atendidos / # procesos a atender
fuera de Bogotá
trimestralmente)*100
20% X X 100%
TRIM.
100% 100% 100% 100% JEFE OFICINA
JURÍDICA
COORDINAD
OR
DECISIÓN
DE FONDO
DE
RECURSO
DE
REPOSICI
ÓN ,
APELACIÓ
N, QUEJA
Y
REVOCAT
ORIA
DIRECTA
10% Proyectar los actos
administrativos por los cuales se
desatan los recursos de
reposición de las decisiones
adoptadas por el señor
superintendente nacional de salud
y por la secretaria general,
proyectar los proyectos de
resolución mediante los cuales se
desaten los recursos de
apelación y, queja que se
interpongan contra las decisiones
adoptadas por las distintas
superintendencias delegadas en
el término establecido en la ley y
los actos administrativos que
decidan la procedencia de revocar
en forma directa .
Proyectos de resoluciones
entregados para la firma del
Superintendente Nacional de
Salud confirmando o revocando
según sea el caso
X Vencimiento de términos, baja
capacidad de defensa
Medir la eficacia en la
resolución del trámite de
confirmación o revocatoria
de actos administrativos.
Proyectos de actos
administrativos
resueltos dentro del
término (2 meses)
(# de proyectos de actos
administrativos resueltos dentro del
término (2 meses)/ # total de
expedientes recibidos en el bimestre
evaluado*90%)*100
100% X X 90%
TRIM
90% 90% 90% 90% 90% 90% JEFE OFICINA
JURÍDICA
COORDINAD
OR
Asistencia a comites de
Gerencia, Intervenciones
Educacion, Defensa Judicial, y
otros
X Falta unificación criterios Medir la participación en
Comités de Gerencia,
Intervenciones
Educacion, Defensa
Judicial, y otros
Asistencia a Comitesde
Gerencia,
Intervenciones
Educacion, Defensa
Judicial, y otros
# de participaciones a Comité/ #
comites celebrados 40% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% JEFE OFICINA
JURÍDICA
Fortalecer las
entidades e
instituciones
del sector de
la Protección
Social,
propendiendo
por una
gestión
pública
moderna,
democrática y
transparente
y aplicar
mecanismos
de
inspección,
vigilancia y
control para
su adecuado
funcionamient
o
100% Fortalecer
la
capacidad
instituciona
l de la
Superinten
dencia
Nacional
de Salud.
100% Mejorar el
desempeñ
o de los
procesos
de apoyo
para el
logro de
los
objetivos
misionale
s.
100% Asesoría
jurídica
100% Atención
consultas
jurídicas
3% Revisar procesos de contratación
de la Supersalud
Cobro de
jurisdicción
coactiva20%
Defensa
judicial
Vencimiento de términos, baja
capacidad de defensa
APOYO
JURIDICO
AL
DESPACH
O,
SECRETAR
IA
GENERAL
Y
DELEGADA
S POR EL
JEFE
OFICINA
10% Asesorar al Superintendente
Nacional de Salud, al Secretario
General y a los
Superintendentes Delegados en
los asuntos jurídicos de
competencia de la
Superintendencia a fin de unificar
criterios en la interpretación y
aplicación de las
normas que regulan el Sistema
General de Seguridad Social en
Salud
20% Cumplir la defensa judicial en los
términos judiciales de los
procesos en que tenga interés la
SNS
Radicación de contestación de
demandas, alegatos de
conclusión e interposición de
recursos judiciales procesales,
estudio y sometimiento a decisión
del comité de conciliación de las
solicitudes de conciliación en que
se convoca a la SNS.
Revisión de procesos judiciales
en los que es parte demandada o
demandante la entidad. tramite de
requerimientos, exhortos y
solicitudes de información
provenientes de las autoridades
judiciales y administrativas
tramitados en un t (tres meses).
X
Asesoria telefonica y personal a
las diferentes areas de la SNS y
usuarios externos y revisiòn de
actos administrativos.
Falta unificación criterios Medir la eficacia en la
atención de asesorias
Asesorias jurídicas
(Telef.Personaliz.)
# asesorias Telef. Personalz.
realizadas en un T /# asesorias
solicitadas en un T
40% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% JEFE OFICINA
JURÍDICA
Apoyo juridico en la produccion y
realizaciòn del Programa
institucional de TV y asuntos de
comunicaciones..
X Falta unificación criterios Redaciòn y
presentacion
# programas realizadas /#
programas solicitadas 20% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% JEFE OFICINA
JURÍDICA
OFICINA CONTROL INTERNO
Informe de Seguimiento
Actividades de
Fortalecimiento de la
Participación Ciudadana
(Seguimiento
Cumplimiento de
Rendición de Cuentas)
XAuditar Protección al
Usuario
Informe de
Seguimiento
Actividades de
Fortalecimiento de
la Participación
Ciudadana
(Seguimiento al
Cumplimiento de
Rendición de
Cuentas)
Informe(s) Prot. Usuario
publicado(s) en un T 6% 1Jefe Oficina de
Control Interno
Actas de Reuniones e
Informes de Seguimiento a
los Acuerdos de Mejora
Continua
X
Establecer Mejora
continua y
retroalimentación a
los procedimientos
de la Oficina de
Control interno
Reuniones
internas de
Calidad
Informes de Seguimiento a
los Acuerdos de Mejora
Continua, en unT
6% 1 1 1 1 1 1Peter William
Vargas Pinilla
Informe Institucional Según
Requisitos del Estatuto
Anticorrupción
Realizar el Informe
Estatuto
Anticorrupción
Informe Estatuto
Anticorrupción
Publicado en
Página Web SNS
Informe(s) Estatuto
Anticorrupción Presentado(s)
en un T
8% 1 1 1
Capacitación
Auditoría Integral de
Gestión
###
Capacitacitar
Funcionarios OCI y
Superdelegadas SNS
en Auditoría Integral
de Gestión
Capacitación
Auditoría Integral
de Gestión
Capacitación Dictada 8% 1Jefe Oficina de
Control Interno
Informe de Evaluación
Sistemas de Información X
Evaluar los Sistemas
de Información y/o
Aplicativos
de la Supersalud
Informe de
Evaluación
Sistemas de
Información **
Informe(s) Eval.Sist.
Información presentado(s) en
un T
6% 1 1 1 1Natalia Díaz
Vargas
Informe de Seguimiento y
Avance a cada Evento de
Contratación
X
Seguimiento a la
Adquicisión
Tecnologías
Informáticas para la
Supersalud
(Contractual)
Informe de
Seguimiento y
Avance a cada
Evento de
Contratación
Informe(s) a Eventos de
Contratación presentado(s)
en un T
6%
Natalia Díaz
Vargas
Informe de Evaluación
Licencias SoftawreX
Seguimiento Anual a
las Licencias
Software
Informe de
Evaluación
Licencias Softawre
Informe(s) Eval. Software
presentado(s) en un T 6% 1Natalia Díaz
Vargas
Informe Seguimiento al
Mantenimiento y
Sostenibilidad del Sistema
MECI-Calidad
X
Seguimiento al
Sistema MECI-
Calidad
Informe de
Seguimiento al
Mantenimiento y
Sostenibilidad del
Sistema MECI-
Calidad
Informe(s) MECI-Calidad
presentado(s) en un T 6% 1 1 1Néstor David
Coba Soto
X
Auditar los Procesos
Misionales y/o de
Apoyo
Informe de
Evaluación a
Procesos y
Procedimientos
Misionales o de
Apoyo y de Control
Informe(s) Eval. Procesos y
Procedim. presentado(s) en
un T
6% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Profesionales
OCI
designados
X
Seguimiento a las
Visitas de
Verificación a
Jornadas de
Conciliación y de
Participación
Ciudadana
Informe de Visitas
de Verificación a
Jornadas de
Conciliación y/o de
Participación
Ciudadana
Informe(s) Seguim.Visitas
Verificac. presentado(s) en
un T
6% 1 1 1 1Jefe Oficina de
Control Interno
X
Acompañar los
Seguimientos a
Agentes
Interventores,
Liquidadores y
Contralores mediante
VisitasInspectivas y/o
Seguimiento (SME)
Informe de
Acompañamiento
a Seguimientos a
Agentes
Interventores,
Liquidadores y
Contralores
Informe(s) Seguim.Visitas
Verificac. presentado(s) en
un T
1 1 1Jefe Oficina de
Control Interno
Fortalecer las
entidades e
instituciones
del sector de
la Protección
Social,
propendiendo
por una
gestión
pública
moderna,
democrática y
transparente
y aplicar
mecanismos
de
inspección,
vigilancia y
control para
su adecuado
funcionamient
o
100% Fortalecer
la
capacidad
instituciona
l de la
Superinten
dencia
Nacional
de Salud.
100% Mejorar el
desempeñ
o de los
procesos
de apoyo
para el
logro de
los
objetivos
misionale
s.
100% Asesoría
jurídica
100%
APOYO
JURIDICO
AL
DESPACH
O,
SECRETAR
IA
GENERAL
Y
DELEGADA
S POR EL
JEFE
OFICINA
10% Asesorar al Superintendente
Nacional de Salud, al Secretario
General y a los
Superintendentes Delegados en
los asuntos jurídicos de
competencia de la
Superintendencia a fin de unificar
criterios en la interpretación y
aplicación de las
normas que regulan el Sistema
General de Seguridad Social en
Salud
#¡REF! #¡REF!
Carencia de información.
Falta de personal para
atender el seguimiento y
evaluación.
Falta de presupuesto
Información poco
confiable.
Sujeto a cada Evento de Contratación
Informe de Evaluación a
Procesos y
Procedimientos Misionales
o de Apoyo y Control
Implement
ar
mecanism
os de
mejora
contínua
que
fortalezcan
la
capacidad
institucion
al y
garanticen
transparen
cia,
efectividad
y
oportunida
d en sus
procesos,
con
desarrollo
tecnológic
o y
personal
competent
e.
100%
Procedimien
to
CONTROL
DE
EVALUACI
ÓN
35%
Seguimiento y Evaluación
a Planes de Mejorameinto
con la CGR, Sistema de
Control interno Contable,
MECI y Calidad, Plan
Sectorial-Institucional de
Desarrollo Administrativo,
Gestión y Resultados.
##
Fortalecer las
instituciones
del sector de
la protección
social y la
rendición de
cuentas en
ejercicio del
Buen
Gobierno, en
búsqueda de
la
modernizació
n, eficiencia y
eficacia.
100%
Fortalecer
la
capacidad
institucion
al de la
Superinten
dencia
Nacional
de Salud
100%
Establece
r el
Sistema
de
Gestión
Integral
para la
Superinte
ndencia
Nacional
de Salud.
100%
Informe Seguimiento de
Cumplimiento Plan de
Mejoramiento SNS
X
Seguimiento al Plan
de Mejoramiento de
la Contraloría
General de la
República
Informe
Seguimiento al
Cumplimiento del
Plan de
Mejoramiento
Informe(s) Cumplim. Plan
CRG presentado(s) en un T 6% 1 1 1 1Ronaldo
Quintero
Polanco
Matriz de Seguimiento e
Informe PSIDAX
Seguimiento al Plan
Sectorial-Institucional
de Desarrollo
Administrativo
Matriz de
Seguimiento e
Informe PS-IDA
Informe(s) PSIDA
presentado(s)en un T 6% 1 1 1 1José Guillermo
Acosta Suárez
Informe Ejecutivo Anual
del Sistema de Control
Interno
al DAFP
X
Seguimiento Anual
del Sistema de
Control Interno SNS
Informe Ejecutivo
Anual del Sistema
de Control Interno
al DAFP
Informe(s) Sist.Ctrl.Interno
presentado(s) en un T 6,0% 1
Ronaldo
Quintero
Polanco
Informe de Arqueos a:
Cajas Menores Recs.
Físicos y Viáticos y G. V.,
Almacén General y
Tesorería
X
Arqueos a: Cajas
Menores Recursos
Físicos y Viáticos y
Gastos Vviaje,
Almacén General y
Tesorería
Informe de
Arqueos a: Cajas
Menores Recs.
Físicos y Viáticos y
G. V., Almacén
General y
Tesorería
Informe(s) Arqueos
presentado(s) en un T 6,0% 1 1 1
José Guillermo
Acosta Suárez
Informe Ejecutivo Anual de
Control Interno Contable a
la Contaduría General de
la Nación
X
Seguimiento Anual a
Control Interno
Contable para la
Contaduría General
de la Nación
Informe Ejecutivo
Anual de Control
Interno Contable a
la Contaduría
General de la
Nación
Informe(s) Ctril.Interno
Contable Contaduría
presentado(s) en un T
6,0% 1
Ronaldo
Quintero
Polanco
Informe de Evaluación al
Sistema de Control Interno
Contable y Financiero
X
Seguimiento a
Control Interno
Contable
Informe de
Evaluación al
Sistema de Control
Interno Contable
y Financiero
Informe(s) Sist.Ctrl.Interno
Contable y
Fciero.presentado(s) en unT
6% 1 1Ronaldo
Quintero
Polanco
Informe de Seguimiento a
RecomendacionesX
Seguimiento a
Recomendaciones
Informe de
Seguimiento a
Recomendaciones
Informe(s)
Seguim.Recomend.presenta
do(s) en un T
20% 1 1
José Guillermo
Acosta Suárez
Informe Evaluación
Cumplimiento PAG SNS
2.011
X
Evalauar
Cumplimiento PAG
SNS 2.011
Informe Evaluación
Cumplimiento PAG
SNS 2.011
Informe(s)
Eval.Seguim.PAG2011
presentado(s) en un T
20% 1
Néstor David
Coba Soto
Informe Evaluación
Cumplimiento PAG SNS
Primer Semestre 2.012
X
Evalauar
Cumplimiento PAG
SNS Primer
Semestre 2.012
Informe Evaluación
Cumplimiento PAG
SNS
Primer Semestre
2.012
Informe(s)
Eval.Seguim.PAG2012
presentado(s) en un T
20% 1
Néstor David
Coba Soto
Formatos de Seguimiento
Austeridad en el Gasto
SNS
X
Seguimiento a la
Austeridad en el
Gasto SNS para la
CGR
Formatos de
Seguimiento
Austeridad en el
Gasto SNS
Informe(s)
Seguim.Austeridad
presentado(s) en un T
20% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Néstor David
Coba Soto
Informe Seguimiento
Gasto SNS a Presidencia
de la República
X
Seguimiento
Austeridad Gasto
SNS
Remisión Informe
Austeridad Gasto
SNS a Presidencia
de la República
Informe(s) Austeridad Gasto
Presidencia presentado(s) en
un T
20% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
José Guillermo
Acosta Suárez
Procedimien
to
CONTROL
ESTRATÉG
ICO
25%
Fortalecimiento del
Autocontrol y Seguimiento
y Evaluación al Mapa de
Riesgos SNS y a su Plan
de Manejo de Riesgos.
##
Informe Seguimiento al
Mapa de Riesgos SNS y a
su Plan de Manejo de
Riesgos
X
Carencia de información.
Falta de personal para atender el
seguimiento y evaluación.
Información poco confiable.
Seguimiento al Mapa
de Riesgos SNS y a
su Plan de Manejo
de Riesgos
Informe
Seguimiento al
Mapa de Riesgos
SNS y a su Plan
de Manejo de
Riesgos
Informe(s) Mapa de riesgos
presentado(s) en un T 100,
0%
1Peter William
Vargas Pinilla
Informe de
Auditoría Interna
de Calidad
Informe(s) Audit. Internas
presentado(s) en un T 50% 1
Auditorías Internas
de Calidad y MECI
practicadas
Auditorías Internas
practicadas / Auditorías
programadas según
cronograma
50% 1
OFICINA DE COMUNICACIONES
Redacción y
Envío
Comunicados de
Prensa
Elaborar y emitir comunicados de
prensaComunicado de Prensa
1. No ser recibido y/0 registrado
por los medios de mayor
importancia 2. Que el
medio utilice el comunicado para
desinformar a la opinión pública
Comunicados de prensa
emitidos
# Comunicados de prensa emitidos/#
Comunicados de prensa solicitados en
un T *100
x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Coordinador
Comunicaciones
Convocatoria a
Ruedas de
Prensa
Realizar ruedas de prensa
convocadasRuedas de prensa
1. Medios de comunicación no
asistan a la convocatoria
2. Medios invitados pregunten por
temas distintos de la rueda de
prensa convocada
Ruedas de prensa
convocadas y realizadas
# Ruedas de prensa realizadas/#
Ruedas de prensa solicitadas en un
(T)*100
x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Coordinador
Comunicaciones
Carencia de información.
Falta de personal para
atender el seguimiento y
evaluación.
Falta de presupuesto
Información poco
confiable.
Procedimien
to
CONTROL
DE
GESTIÓN
20%
Seguimiento a la
Austeridad en el Gasto, al
Comportamiento del Gasto
(Presidencia de la
República) y al Plan Anual
de Gestión-PGA.
##
Carencia de información.
Falta de personal para
atender el seguimiento y
evaluación.
Información poco
confiable.
Implement
ar
mecanism
os de
mejora
contínua
que
fortalezcan
la
capacidad
institucion
al y
garanticen
transparen
cia,
efectividad
y
oportunida
d en sus
procesos,
con
desarrollo
tecnológic
o y
personal
competent
e.
100%
Procedimien
to
CONTROL
DE
EVALUACI
ÓN
35%
Seguimiento y Evaluación
a Planes de Mejorameinto
con la CGR, Sistema de
Control interno Contable,
MECI y Calidad, Plan
Sectorial-Institucional de
Desarrollo Administrativo,
Gestión y Resultados.
##
Procedimien
to
AUDITORÍA
S
INTEGRAL
ES DE
MECI Y
20%
Evaluar el Sistema de
Gestión de Calidad y el
MECI mediante un
programa de auditoría
previamente planeado
##
Fortalecer las
entidades e
instituciones del
sector de la
Protección Social,
propendiendo por
una gestión pública
moderna,
democrática y
transparente y
aplicar mecanismos
de inspección,
vigilancia y control
para su adecuado
funcionamiento
Fortalecer la
capacidad
institucional de
la
Superintendenc
ia Nacional de
Salud.
MEJORAR EL
DESEMPEÑO
DE LOS
PROCESOS
DE APOYO
PARA EL
LOGRO DE
LOS
OBJETIVOS
MISIONALES.
Fortalecer la
asistencia y
orientación a
los vigilados y
usuarios del
sector salud
para el ejercicio
de sus
derechos y sus
deberes.
Auditorías realizadas
según programa
Informe de Auditoría
Interna de Calidad
Fortalecer las
instituciones
del sector de
la protección
social y la
rendición de
cuentas en
ejercicio del
Buen
Gobierno, en
búsqueda de
la
modernizació
n, eficiencia y
eficacia.
100%
Fortalecer
la
capacidad
institucion
al de la
Superinten
dencia
Nacional
de Salud
100%
Establece
r el
Sistema
de
Gestión
Integral
para la
Superinte
ndencia
Nacional
de Salud.
100%
Néstor David
Coba Soto
#¡REF! #¡REF!
X
Falta de Auditores
idóneos.
No participación de los
auditores.
Auditoría Integral a
MECI-Calidad
Producción y
Emisión
Programa de
Televisión
Realizar programas de televisión Programa de televisión ##### Demoras en la contrataciónProgramas de televisión
Realizados
# programas de televisión a realizar en
un Tx x 39 4 4 5 3 4 5 0 4 4 4 2
Coordinador
Comunicaciones
Producción y
Emisión de
Rendiciones de
Prensa
Realizar Rendiciones de Cuentas Rendición de Cuentas
#####
Demoras en la contrataciónRendiciones de cuentas
realizadas
#de rendiciones de cuentas a realizar
en un Tx x 1 1 0
Coordinador
Comunicaciones
Diseño,
desarrollo y
publicación del
Superboletin de
la entidad.
Publicar Superboletines para
conocimiento interno y externo de la
entidad
Superboletines Demoras en el diseñoSuperboletines
publicados
# boletines publicados/ # boletines
programadosx x 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Coordinador
Comunicaciones
Actualización de
la Información
del sitio Web
WEB
Actualizar contenido del sitio Web Actualizacion del Contenido Web No se actualice con la
oportunidad requerida
Contenido del sitio web
actualizado
# Actualizaciones Página Web
realizadas /# Actualizaciones
solicitadas en un T *100
x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Coordinador
Comunicaciones
Aprobación
Material
Publicitario
Vigilados
Aprobar material publicitario de
vigiladosMaterial publicitario aprobado
1. Dificultades en distribucion de
la correspondencia 2.
Respuesta por fuera de los
tiempos establecidos por norma
Material publicitario de
vigilados aprobado y
remitido a Atención al
Usuario
# de solicitudes de vigilados revisadas
y aprobadas /# de solicitudes de
aprobación de publicidad recibidas de
vigilados en un T *100
x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Coordinador
Comunicaciones
Diseñar piezas
de comunicación
y divulgación
Diseñar piezas de comunicación y
divulgación
Material de comunicación y
divulgación diseñado
Solicitudes sin la sufiente
anticipación para el diseño
creativo
Material de
comunicación y
divulgación
diseñado
# de material diseñado y entregado/ #
de material solicitado para diseño
recibido en un (t) * 100
x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Coordinador
Comunicaciones
Diseño y
aplicación de
Campañas
Internas para
posicionamiento
y sostenimiento
de la identidad y
clima
organizacional
Realizar Campañas Internas para
posicionamiento y sostenimiento de
la identidad y clima organizacional
Campañas InternasDemoras en la definición de
temas con recursos humanos
Campañas internas para
el fortalecimiento y
sotenimiento de la
identidad y clima
organizacional
# Campañas internas desarrolladas /
# campañas internas programadas en
un T * 100
x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Coordinador
Comunicaciones
Actualización de
la Información
de Intranet
Actualizár Cartelera virtual Carteleras Interna virtualCarteleras internas
actualizadas
# de actualizaciones de cartelera
interna realizadas/ # de
actualizaciones de cartelera interna
programadas en un (t) * 100
x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Coordinador
Comunicaciones
Realización
Monitoreo de
prensa escrita,
radio y televisión
Realizar Monitoreo de noticias de
prensaMonitoreo de Noticias de prensa
5,5E+07
Demoras en la contratación del
servicio
Monitoreo de noticias de
prensa realizados
# de noticias monitoreadas con alertas
enviadas a Delegados por día/ #
noticias con alertas, monitoreadas,
seleccionadas para enviar a
delegados por día)*100
x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Coordinador
Comunicaciones
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIOConocer, tramitar, impulsar y fallar
en primera instancia los procesos
disciplinarios que se adelanten
contra funcionarios y ex
funcionarios.
Procesos disciplinarios Incumplimiento de los términos
procesales o del debido proceso
por falta de personal idoneo
Medir lAplicar los
procedimientos
disciplinarios y el debido
proceso para los
servidores publicos de la
Superintendencia
Procedimientos
disciplinarios y el
debido proceso
aplicados a los
servidores publicos de
la Superintendencia
Nacional de Salud
No. De informes de los
procedimientos disciplinarios y el
debido proceso aplicados a los
servidores publicos de la
Superintendencia Nacional de Salud
x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador
Grupo Control
Disciplinario
Interno
Evaluar y contestar los Derechos
de petición
Derechos de petición con
respuesta
Incumplimiento al derecho
constitucional de petición por
falta de personal idoneo
Medir la respuesta a los
derechos de petición
Derechos de Petición
evaluados y
contestados
(No. De Derechos de petición
contestados / No. Derechos de
Petición recibidos en un T)*100
x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador
Grupo Control
Disciplinario
InternoCapacitar a los funcionarios del
área sobre reformas al Código
Administativo - Anticorrupción
(Ley 1474 de 2011) y su
integración a la Ley 734 de 2002
Funcionarios capacitados sobre
reformas al Código Administativo -
Anticorrupción (Ley 1474 de
2011) y su integración a la Ley
734 de 2002
$ 5
.00
0.0
00 Demoras en la contratación del
servicio
Medir la eficacia de la
capacitación
Eficacia de la
capacitación
Promedio de calificación de las
pruebas aplicadas al conocimiento
adquirido
x x 1 1 Coordinador
Grupo Control
Disciplinario
Interno
Secretaría General - Grupo de administración financieraRegistro de los recaudos por
concepto de tasaX No entrega de información por
las fuentes de información para
el recaudo
% del recaudo de la
tasa año 2012 y años
anteriores (persuasivo)
(Valor registrado en pesos por
concepto de la tasa 2012 y
vigencias anteriores / Valor en
pesos recaudado 2012 y vigencias
anteriores(persuasivo))*100%
40% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% cobro coactivo
y profesional
del Grupo de
Administración
financiera
Registro de los recaudos por
concepto 0,4% Règimen
Subsidiado
X No entrega de información por
las fuentes de información para
el recaudo
% del recaudado del
R.S. 2012 y anteriores
(persuasivo)
(Valor registrado en pesos por
concepto de Régimen Subsidiado
2012 y vigencias anteriores / Valor
en pesos recaudado 2012 y
vigencias
anteriore(persuasivo)s)*100%
40% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% cobro coactivo
y profesional
del Grupo de
Administración
financiera
Registro de los recaudos por
concepto multas y sanciones
X No entrega de información por
las fuentes de información para
el recaudo
% del recaudado del
multas y sanciones.
2012 y anteriores
(persuasivo)
(Valor registrado en pesos por
concepto de multas y sanciones
2012 y vigencias anteriores / Valor
en pesos recaudado 2012 y
vigencias
anteriores(persuasivo))*100%
20% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% cobro coactivo
y profesional
del Grupo de
Administración
financiera
Controlar el presupuesto de
ingresos aforados a la
Superintendencia Nacional de
Salud, efectuando seguimiento a
su ejecución
10% Seguimiento a la ejecución
presupuestal de ingreso.
X No entrega de información o
información inconsistente
Realizar seguimiento a la
ejecución presupuestal de
Ingreso
% Ejecución
presupuestal de
Ingreso 2012
(Valor ingresado en un T
/presupuesto de ingreso en un
T)*100% 100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinadora
Grupo de
Administración
financiera y
profesional de
presupuesto.Registrar y controlar la ejecución
del rezago (CxP) y Reserva
Presupuestal presupuestal del
año 2011
10% Cuentas por Pagar canceladas y
Reserva Presupuestal cancelada
X la no presentación de la
documentación completa por
parte del usuario
Realizar cancelación y
seguimiento a las Cuentas
por Pagar 2011 y a la
Reserva Presupuestal
2011
% Cancelación cuentas
por pagar 2011 y
Reserva Presupuestal
(Valor Cancelado de CxP y Reserva
Presupuestal en un T / Valor total
cuentas por pagar y Reserva
Presupuestal en un T)*100
100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinadora
Grupo de
Administración
financiera y
profesional de
presupuesto y
cuentas por
pagar.
Fortalecer las
entidades e
instituciones del
sector de la
Protección Social,
propendiendo por
una gestión pública
moderna,
democrática y
transparente y
aplicar mecanismos
de inspección,
vigilancia y control
para su adecuado
funcionamiento
Fortalecer la
capacidad
institucional de
la
Superintendenc
ia Nacional de
Salud.
MEJORAR EL
DESEMPEÑO
DE LOS
PROCESOS
DE APOYO
PARA EL
LOGRO DE
LOS
OBJETIVOS
MISIONALES.
Fortalecer la
asistencia y
orientación a
los vigilados y
usuarios del
sector salud
para el ejercicio
de sus
derechos y sus
deberes.
$ 0 $ 5.000.000
Implement
ar
mecanismo
s de
mejora
continua
que
fortalezcan
la
capacidad
instituciona
l y
garanticen
la
transparen
cia,
efectividad
Funciones
disciplinaria
s
$ 0 $ 0
Fortalecer las
entidades e
instituciones
del sector de
la Protección
Social,
propendiendo
por una
gestión
pública
moderna,
democrática y
transparente
y aplicar
mecanismos
de
inspección,
Fortalecer
la
capacidad
instituciona
l de la
Superinten
dencia
Nacional
de Salud.
Mejorar el
desempeñ
o de los
procesos
de apoyo
para el
logro de
los
objetivos
misionale
s.
Medir la eficacia en el
registro del recaudo de los
recursos de tasa, 0,4% del
regímen subsidiado,
sanciones y multas
Implement
ar
mecanismo
s de
mejora
continua
que
fortalezcan
la
capaciadd
instituciona
l y
garanticen
la
transparen
cia,
efectividad
y
oportunida
d en sus
procesos,
con
desarrollo
tecnológico
y personal
competente
.
100% Presupuest
al y
Contable
100% Registrar los recursos recaudados
en el programa de TASA, por
concepto de la Tasa, y el 0.4% de
Régimen Subsidiado, sanciones y
multas.
40%Fortalecer las
instituciones
del sector de
la protección
social y la
rendición de
cuentas en
ejercicio del
Buen
Gobierno, en
búsqueda de
la
modernización
, eficiencia y
eficacia.
100% Fortalecer
la
capacidad
instituciona
l de la
Superinten
dencia
Nacional
de Salud.
100% Mejorar el
desempeñ
o de los
procesos
de apoyo
para el
logro de
los
objetivos
misionale
s.
100%
Registrar y controlar la ejecución
presupuestal de gastos de
funcionamiento e inversión de la
vigencia 2012
10% Seguimiento y control a la
ejecución presupuestal vigencia
2012
X Mala asignación del rubro
presupuestal
Realizar seguimiento al
valor ejecutado del
presupuesto 2012
% Ejecución
presupuestal
(Valor ejecutado en un T / Valor total
presupuestado vigencia en un T)
*100 100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinadora
Grupo de
Administración
financiera y
profesionales
del área de
contabilidad y
cuentas por
pagar. Elaborar el documento técnico del
anteproyecto de presupuesto de la
vigencia 2013, en coordinación
con la Oficina de Planeación y
Estudios Económicos y bajo las
directrices impartidas por la
Secretaría General
10% Anteproyecto de presupuesto
2013 Elaborado y presentado
X * La no entrega del anteproyecto
en la fecha señalada
* Que las dependencias no
proporcionen a tiempo la
información
Elaborar y presentar
anteproyecto de
presupuesto 2013
Anteproyecto de
presupuesto 2013
Elaborado y presentado
Anteproyecto de presupuesto 2013
Elaborado y presentado
100% X X 1 1 Oficina de
Planeación y
Grupo de
Administración
Financiera
Implementar el software SIIF
NACION II (Min Hacienda) o
Arrendar software
10% Software SIIF NACION II
Implementado o Software
arrendado
X Cumplimiento: Demoras en la
implementación del software
Manejar la información
contable, en el SIIF
NACIÓN II
% Módulo de
información contable
implementado en SIIF II
% Módulo de información contable
implementado en SIIF II en un T
100% X X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinadora
Grupo de
Administración
financiera y
profesional de
presupuesto,
cuentas por
pagar y
contadores del
áreaElaborar y presentar en forma
oportuna los informes
presupuestales, financieros y
contables, así como los demás
informes que sean requeridos por
las entidades de control
10% Informes elaborados y
presentados
X * No entrega en la fechas
señaladas
* La no entrega oportuna de la
información
Responder oportunamente
a los requerimientos de
Informes presupuestales,
financieros y contables, así
como los demás informes,
realizados por las
entidades de control
Informes elaborados
presentados
# Informes presentados en un T
100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinadora
Grupo de
Administración
financiera y
profesional de
presupuesto,
cuentas por
pagar y
contadores del
área
Secretaría General - Grupo de Archivo y Correspondencia
50% Recibir y distribuir la
correspondencia interna de la
Entidad, para apoyar la gestión
institucional, mediante las
herramientas informáticas y de
apoyo logístico.
50% Correspondencia interna
gestionada eficiente, eficaz y
oportunamente
X * Fallas en el sistema, en la
radicación, en el control y
distribución de la
correspondencia.
* Pérdida documentos entradas
y salidas
* Doble radicación
* Fallas en respuestas a
usuarios
Medir la eficacia del recibo,
radicado y trazabilidad de
los documentos en la
entidad en un periodo t
% de documentos de
Entrada Radicados y
efectivamente
entregados a las
dependencias.
# documentos radicados de entrada
y entregados a las dependencias en
un periodo t / # documentos de
entrada efectivamente entregados
(dependencias) recibidos periodo t
100% X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador y
funcionarios
Grupo Archivo
y
Correspondenc
ia
Enviar la correspondencia
externa, para apoyar la gestión
institucional, por medio de la
empresa contratada.
50% Correspondencia enviada
oportunamente y verificada en su
recibo
X * Deficiencia en la ejecución
contrato correos de Colombia
* Fallas por no verificar uno a
uno el envío oportuno a cada
usuario
Medir la eficacia, del envio
(externo) de los
documentos elaborados en
la entidad en un periodo t
% de documentos de
salida efectivamente
enviados a nivel
nacional
# documentos radicados de salida
(externa) entregados por las
dependencias y enviados en un
periodo t / # documentos de salida
efectivamente enviados recibidos
periodo t
100% X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador y
funcionarios
Grupo Archivo
y
Correspondenc
iaGestionar y administrar el archivo
central de la entidad 30% Archivo central organizado y
actualizado
X Mala ejecución del proyecto y
deficiencia en la interventoría.
* Que la custodia del archivo
central no esté acorde con la
normatividad vigente, en cuanto
a medio ambiente, limpieza y
distribución
Medir la gestion para
transferir los Archivo de
Gestión al Archivo Central
% de transferencias de
archivos de gestión
debidamente
organizados al archivo
central
# de transferencia de archivo de
gestión debidamente organizados al
archivo central / # de transferencias
recibidas según cronograma
100% X 100%
(11
transfe
rencias
)
100% 100% Coordinador y
funcionarios
Grupo Archivo
y
Correspondenc
ia
Promover sesiones de
capacitación en aplicación de las
Tablas de Retención Documental
para mejorar la gestión en el
Archivo de Gestión por parte de
las dependencias
30% Sesiones de capacitación en el
manejo de Tablas de retención
documental realizadas
X Inasistencia de los interesados.
No convocatoria por parte de
Secretaría general
Medir las dependencias
que han recibido
capacitación en tablas de
retencion documental
Capacitación en Tablas
de Retención
Documental
# Dependencia con sesión de
capacitación en aplicación de TRD
realizada / # total dependencias a
capacitar en aplicación de TRD
(según cronograma)
100% X 2 1 1 Coordinador y
funcionarios
Grupo Archivo
y
Correspondenc
ia
Automatizar el sistema de
información y Gestión
Documental
* La no participación de las
áreas para la depuración del
archivo.
* la incorrecta aplicación de
TRD
Medir la implementación
de los componentes de la
automatizacion del sistema
información y gestión
documental
Sistema de información
y Gestión documental
Sistema de información y Gestión
Documental implementado 50% X Sistem
a
Gestió
n
Docum
ental
implem
entado
al 50%
10% 20% 20% Coordinador y
funcionarios
Grupo Archivo
y
Correspondenc
ia
Archivo central y de gestión
depurado y organizado y corde a
normativa vigente
Medir la eficacia de la
Organización del
ARCHIVO gestión y central
Archivo central y de
gestión organizado
CLASIFICADO y
depurado, SEGÚN
NORMATIVIDAD
VIGENTE
% de Archivo central y de gestión
organizado y depurado (ARCHIVO
CENTRAL SIN ORGANIZAR 6564
CAJAS) ACUMUL.y 1000 aprox. en
archivo de gestión.
50% X Organi
zación
y
depura
ción
del
archivo
al 50%
10% 20% 20% Coordinador y
funcionarios
Grupo Archivo
y
Correspondenc
ia
Prestar el servicio de
almacenamiento, guarda,
custodia, consulta, préstamo,
transporte y digitalización del
archivo central de la
Superintendencia Nacional de
Salud.
20%
$ 8
34
.42
2.5
95 Medir la eficacia en la
atención del servicio, sobre
la gestión del Archivo
central
Gestión
(almacenamiento,
guarda, custodia,
consulta, préstamo,
transporte y
digitalización) del
archivo central atendida
% de Gestión (almacenamiento,
guarda, custodia, consulta,
préstamo, transporte y
digitalización) del archivo central
atendida en un T
100% X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador y
funcionarios
Grupo Archivo
y
Correspondenc
ia
Secretaría General - Grupo de CONTRATACIÓNProcesos de licitacion
y/o concurso de meritos
atendidos
# procesos de licitacion y/o concurso
de meritos atendidos según términos
en un T /# de licitacion y/o concurso
de meritos programados para dicho
tiempo
40% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador
GCBS Y
funcionarios
asignados
$ 478.439.100 $ 834.422.595
Fortalecer las
instituciones
del sector de
la protección
social y la
rendición de
cuentas en
ejercicio del
Buen
Gobierno, en
búsqueda de
la
modernización
, eficiencia y
eficacia
administrativa.
100% Fortalecer
la
capacidad
instituciona
l de la
Superinten
dencia
Nacional
de Salud.
100% Mejorar el
desempeñ
o de los
procesos
de apoyo
para el
logro de
los
Objetivos
Misionale
s.
100% Implement
ar
mecanismo
s de
mejora
continua
que
fortalezcan
la
capacidad
instituciona
l y
garanticen
la
transparen
cia,
efectividad
y
oportunida
d en sus
procesos,
con
desarrollo
tecnológico
y personal
competente
.
Implement
ar
mecanismo
s de
mejora
continua
que
fortalezcan
la
capaciadd
instituciona
l y
garanticen
la
transparen
cia,
efectividad
y
oportunida
d en sus
procesos,
con
desarrollo
tecnológico
y personal
competente
.
100% Presupuest
al y
Contable
100%Fortalecer las
instituciones
del sector de
la protección
social y la
rendición de
cuentas en
ejercicio del
Buen
Gobierno, en
búsqueda de
la
modernización
, eficiencia y
eficacia.
100% Fortalecer
la
capacidad
instituciona
l de la
Superinten
dencia
Nacional
de Salud.
100% Mejorar el
desempeñ
o de los
procesos
de apoyo
para el
logro de
los
objetivos
misionale
s.
100%
$ 4
78
.43
9.1
00
$ 0 $ 0
Fortalecer las
instituciones
del sector de
la protección
social y la
rendición de
cuentas en
ejercicio del
Buen
Gobierno, en
búsqueda de
la
modernización
, eficiencia y
eficacia.
100% Fortalecer
la
capacidad
instituciona
l de la
Superinten
dencia
Nacional
de Salud.
100% Mejorar el
desempeñ
o de los
procesos
de apoyo
para el
logro de
los
objetivos
misionale
s.
100% Implement
ar
mecanismo
s de
mejora
continua
que
fortalezcan
la
capaciadd
instituciona
l y
garanticen
la
transparen
cia,
efectividad
y
oportunida
d en sus
procesos,
con
desarrollo
tecnológico
y personal
competente
.
100% Correspond
encia
Administrac
ión de
Archivo
50%
Estructurar un Sistema de gestion
documental que sirva de base
para la construcción,
implementación, automatización
y administración del sistema de
informacion y gestión
documental, incluyendo la
organización y gestión del acervo
documental que posee
actualmente la Superintendencia
Nacional de Salud, incluyendo la
digitalización.
20%
X No adelantar los procesos de
contratación conforme a las
normas legales vigentes.
Medir la oportunidad de la
contratación
100% Contratació
n
100% Ejecutar el Plan de compras a
través de las modalidades de
contratación de a cuerdo con la
Ley.
30% Plan de compras ejecutado de
acuerdo con las modalides de
contratación
Procesos de
selecciones abreviadas
atendidas
# procesos de selecciones
abreviadas atendidas según
términos en un T /# de selecciones
abreviadas programadas para dicho
tiempo
40% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador
GCBS Y
funcionarios
asignados
Contrataciones directas
atendidas
# contrataciones directas atendidas
según términos en un T /# de
contrataciones directas programadas
en dicho tiempo
20% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador
GCBS Y
funcionarios
asignados Liquidar los contratos en los
terminos establecidos en la
normatividad contractual
30% Contratos liquidación
oportunamente
X La no liquidación oportuna de
los contratos.
Medir la eficacia en la
liquidación de contratos
Contratos liquidados
según la programación
establecida
# contratos liquidados /# de
contratos a realizar liquidación
según programación (t anterior + t
actual)
100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador
GCBS Y
funcionarios
asignados Elaborar y presentar informes
tanto internos como externos,
requeridos por las diferentes
áreas de control y del gobierno
20% Informes elaborados y
presentados en las fechas
establecidas
X No presentación oportuna de
los informes. No contar con la
informacióncorespondiente a
tiempo.
Medir la eficacia en la
respuesta a lo requerido
por áreas de control y
gobierno
Informes elaborados y
presentados
# de informes de ley y adicionales
elaborados y presentados / #
informes requeridos en un T 100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador
GCBS Y
funcionarios
asignados
Realizar jornadas de capacitación
a los interventores y supervisores
sobre la ejecución de los
contratos.
20% Jornadas de Capacitación ;
Interventores y supervisores
capacitados
X Dificultades para adelantar la
capacitación. Riesgo en la
ejecución de los contratos, la no
asistencia por parte de los
funcionarios
Realizar capacitaciones a
los interventores de la SNS
Capacitación a
interventores de la SNS
# de jornadas de capacitación en
interventoria de contratos realizadas
en un T 100% X X 2 1 1 Coordinador
GCBS Y
funcionarios
asignados
Secretaría General - Grupo de NotificacionesRendir informe mensual a la
Secretaría General de los actos
administrativos legalmente
notificados
80% Informe X * Demoras por alto volumen de
notificaciones
* Dificultad para consolidar el
volumen de notificaciones y sus
formas.
* Contar con personal no
capacitado.
Informar mensualmente los
resultados del proceso de
notificación de los actos
administrativos de la
Superintendencia Nacional
de Salud
Informe de gestión del
proceso de notificación
# de informes rendidos en un perioro
t
100% X X 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Asesor del
Despacho con
funciones de
coordinación y
el funcionario
designado.
Responder los derechos de
petición de competencia del
Grupo de Notificaciones dentro
del término legal
20% Derechos de petición con
respuesta
X Vencimiento de términos Evaluar y contestar las
peticiones
Derechos de petición
respondidos
# Derechos de petición con
respuesta según términos /#
Derechos de Petición a
responder*100%
100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Asesor del
Despacho con
funciones de
coordinación y
el funcionario
designado.
Secretaría General - Grupo de Recursos físicosElaborar, mantener y actualizar
los registros ocasionados por
actualización, reubicación de
puestos de trabajo, traslado o
retiro de funcionarios de los
inventarios de activos fijos
propiedad de la SNS
50% Inventarios actualizados X * No mantener actualizado los
inventarios
Medir la capacidad de
mantener los inventarios
actualizados
Inventarios de los
funcionarios
actualizados
(No. Inventarios actualizados de
cada funcionario / No. De inventarios
a actualizar por funcionario en un
t)*100%
100% x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador y
funcionarios
asignados
Elementos e insumos entregados X * No entrega oportuna de los
insumos y elementos.
* Demora en la contratación.
Realizar el trámite de
solicitudes de elementos
solicitados por los
funcionarios
Solicitudes de
Elementos tramitadas
(#solicitudes de elementos
tramitadas / # de solicitudes de
elementos aprobadas para tramitar
en un t)*100%
50% x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador
de recursos
físicos y
funcionarios
asignadosCuenta mensual de almacén
entregada
X No entrega de la cuenta dentro
de los términos establecidos
Medir la oportunidad de la
presentación de la cuenta
mensual de almacén
(dentro de los 5 días
siguiente al mes)
Informe de cuenta de
almacén entregado
Informe mensual de cuenta de
almacén 50% x x 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Coordinador y
funcionarios
asignados
Caja Menor
10% Adquirir los bienes y servicios a
través de la caja menor
100% Administración efectiva de la caja
menor
X * Malos manejo de la caja
menor
* No ingresar el registro en el
SIIF
Adquirir y entregar los
bienes y servicios, con
recursos de la caja menor
y registrar en el SIIF.
Bienes y servicios
adquiridos por caja
menor entregados y
registrados SIIF
(# de bienes y/o servicios
adquiridos y entregados y
registrados SIIF / # de bienes y/o
servicios adquiridos y entregados
en un t)*100%
100% x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador y
funcionarios
asignados
Realizar el mantenimiento a las
instalaciones físicas, muebles y
equipos
80% Mantenimiento de las
Instalaciones, muebles, equipos
X *No mantenimiento oportuno
según las necesidades.
*Deficiencias en la labor de
interventoría
* falta de seguimiento a la
contratación.
Atender las solicitudes de
mantenimiento preventivo
y correctivo de bienes
muebles de la Entidad
Solicitudes de
mantenimiento
atendidas
(# solicitudes de mantenimiento
atendidos / # solicitudes de
mantenimiento solicitados en un
t)*100%
100% x x 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador
de recursos
físicos y
funcionarios
asignados
Realizar las actividades de
planificación para la contratación
de los bienes y servicios para el
mantenimiento y seguridad e los
bienes de la Entidad
20% Estudios previos presentados X * No presentar los estudios con
el tiempo suficiente para el
proceso de contratación.
* Realizar estudios de mercados
deficientes.
Medir la oportunidad en la
entrega de los estudios
previos
Estudios previos
presentados
oportunamente
# Estudios previos presentados en
un T
100% X X 9 1 2 2 2 2 Coordinador
de recursos
físicos y
funcionarios
asignados
Administrac
ión y control
del parque
automotor
15% Realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo al parque
automotor 100% Costo del servicio y repuesto
mantenimiento
X No realizar los mantenimientos
a los vehiculos
Medir el costo del
mantenimientos de los
vehiculos
Costo mantenimiento
Vehiculos
($ valor servicio mantenimiento mes
/ $ Valor total contrato ) * 100
(ACUM) 100% X X 100% 8% 16% 25% 33% 41% 50% 58% 66% 75% 83% 91% 99% Coordinador
de recursos
físicos y
funcionarios
asignados
Suministro
combustible
del parque
automotor
15% Suministrar oportunamente
combustible a los vehiculos
100% No suministrar oportunamente
combustible a los vehiculos
X No suministrar combustible a
los vehiculos
Determinar el valor del
consumo de conbustible
Costo Consumo
Combustible vehiculos
($ valor combustible mes / $ Valor
total contrato ) * 100 (ACUM)
100% X X 100% 8% 16% 25% 33% 41% 50% 58% 66% 75% 83% 91% 99% Coordinador
de recursos
físicos y
funcionarios
asignados
Administrac
ión y control
del servicio
de
fotocopiado
en
modalidad
de
outsourcing
15% Deterninar el valor del costo de
prestación del servicio de
fotocopiado a las dependencias 100% Costo del servicio de fotocopiado X No prestar el servicio de
fotocpiado
Determinar el valor del
servicio de fotocopiado
Costo consumo
fotocopias
($ valor servicio fotocopiado mes /
$ Valor total contrato ) * 100(ACUM)
100% X X 100% 8% 16% 25% 33% 41% 50% 58% 66% 75% 83% 91% 99% Coordinador
de recursos
físicos y
funcionarios
asignados
Secretaría General - Grupo de Tesorería
25% Cuentas Canceladas X Operativo: Falla en los sitemas
de información (Sucursal Virtual
Entidad Bancaria) que no
permita realziar los pagos
virtuales.
Medir la eficacia y
eficiencia en el pago de las
cuentas causadas
% Cuentas Pagadas. Número de cuentas pagadas /
Número de cuentas recibidas para
pago
50% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador
del Grupo de
Tesorería
25% Cuentas canceladas
oportunamente
X % Cuentas Pagadas
Oportunamente
Número de Cuentas pagadas en
Términos establecidos/Total de
Cuentas Recibidas para pago
50% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador
del Grupo de
Tesorería
Fortalecer las
instituciones
del sector de
la protección
social y la
rendición de
cuentas en
ejercicio del
Buen
Gobierno, en
búsqueda de
la
modernización
, eficiencia y
eficacia.
100% Fortalecer
la
capacidad
instituciona
l de la
Superinten
dencia
Nacional
de Salud.
100% Mejorar el
desempeñ
o de los
procesos
de apoyo
para el
logro de
los
objetivos
misionale
s.
100% Implement
ar
mecanismo
s de
mejora
continua
que
fortalezcan
la
capaciadd
instituciona
l y
garanticen
la
transparen
cia,
efectividad
y
oportunida
d en sus
procesos,
con
desarrollo
tecnológico
y personal
competente
.
X No adelantar los procesos de
contratación conforme a las
normas legales vigentes.
Medir la oportunidad de la
contratación
$ 0 $ 0
100% Contratació
n
100% Ejecutar el Plan de compras a
través de las modalidades de
contratación de a cuerdo con la
Ley.
30% Plan de compras ejecutado de
acuerdo con las modalides de
contratación
Implement
ar
mecanismo
s de
mejora
continua
que
fortalezcan
la
capacidad
instituciona
l y
garanticen 100% Notificación
y
comunicaci
ón actos
administrati
vos
100%
$ 0 $ 0
Fortalecer las
instituciones
del sector de
la protección
social y la
rendición de
cuentas en
ejercicio del
Buen
Gobierno, en
búsqueda de
la
modernización
100% Fortalecer
la
capacidad
instituciona
l de la
Superinten
dencia
Nacional
de Salud.
100% Mejorar el
desempeñ
o de los
procesos
de apoyo
para el
logro de
los
Objetivos
Misionale
s.
100%
Implement
ar
mecanismo
s de
mejora
continua
que
fortalezcan
la
capacidad
instituciona
l y
garanticen
la
transparen
cia,
efectividad
y
oportunida
d en sus
procesos,
con
desarrollo
tecnológico
y personal
competente
.
100% Administrac
ión y control
del almacén
e
inventarios30%
Administrar los bienes y efectuar
la entrega periódica o
extraordinaria de elementos e
insumos solicitados por las
diferentes dependencias de la
Entidad.
50%
Mantenimie
nto
preventivo y
correctivo
de bienes
muebles
15%
Fortalecer las
instituciones
del sector de
la protección
social y la
rendición de
cuentas en
ejercicio del
Buen
Gobierno, en
búsqueda de
la
modernización
, eficiencia y
eficacia
administrativa.
100% Fortalecer
la
capacidad
instituciona
l de la
Superinten
dencia
Nacional
de Salud.
100% Mejorar el
desempeñ
o de los
procesos
de apoyo
para el
logro de
los
Objetivos
Misionale
s.
100%
$ 0 $ 0
Fortalecer las
instituciones
del sector de
la protección
social y la
rendición de
cuentas en
ejercicio del
Buen
Gobierno, en
búsqueda de
la
modernización
, eficiencia y
eficacia.
100% Fortalecer
la
capacidad
instituciona
l de la
Superinten
dencia
Nacional
de Salud
100% Mejorar el
desempeñ
o de los
procesos
de apoyo
para el
logro de
los
objetivos
misionale
s.
100% Implement
ar
mecanismo
s de
mejora
continua
que
fortalezcan
la
capaciadd
instituciona
l y
garanticen
la
transparen
cia,
100% Tesorería
50% Pagar Oportunamente y con los
requisitos establecidos las
cuentas que intgresan a la
Tesorería, dando cumplimiento a
los compromisos adquiridos por la
SNS
50% Implantar y coordinar las
actividades de carácter técnico y
administrativo relacionado con el
SIIF, a fin de garantizar la
efectividad de sus operaciones en
relación con el proceso de
Tesorería, manteniendo
permantemente coordinacion con
el MHCP
50% SIIF actualizado con información
real.
X Operativo: Falla en el SIIF, que
no permita realizar los registros
correspondientes o genere
duplicidad en la información.
Medir la eficacia en el
registro de información
% Avance en el
Registro de la
información.
Información Actualizada y Reflejada
en los Estados Financieros /
Información a registrar en el SIIF en
un T.
100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador
del Grupo de
Tesorería
Secretaría General - Grupo de Talento HumanoEjecución del Programa
de Bienestar Social
(Actividades de Bienestar cumplidas
según cronograma en un T /
Actividades de Bienestar a realizar
en un T)*100%
50% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador
Grupo Talento
Humano y
profesionales
asignados# Informes de
seguimiento al
Programa de Bienestar
Social en un T
# Informes de seguimiento al
Programa de Bienestar Social en un
T
50% X X 2 1 1 Coordinador
Grupo Talento
Humano y
profesionales
asignadosEjecución del Programa
deSalud Ocupacional
(Actividades de Salud Ocupacional
cumplidas según cronograma en un
T / Actividades de Salud
Ocupacional a realizar en un
T)*100%
50% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador
Grupo Talento
Humano y
profesionales
asignados
# Informes de
seguimiento al
Programa de Salud
Ocupacional en un T
# Informes de seguimiento al
Programa de Salud Ocupacional en
un T
50% X X 2 1 1 Coordinador
Grupo Talento
Humano y
profesionales
asignadosEjecución del Plan
Anual de Capacitación
(Actividades del Plan Anual de
Capacitación cumplidas según
cronograma en un T / Actividades
del Plan Anual de Capacitacióna
realizar en un T)*100%
50% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador
Grupo Talento
Humano y
profesionales
asignados
# Informes de
seguimiento al Plan
Anual de Capacitación
en un T
# Informes de seguimiento al Plan
Anual de Capacitación en un T 50% X X 2 1 1 Coordinador
Grupo Talento
Humano y
profesionales
asignadosDesarrollo de aulas virtuales para
la SNS
Aulas virtuales
##
##
##
##
##
# # Aulas virtuales # Aulas virtuales
funcionando100%
Elaborar y liquidar las nóminas de
los funcionarios de la entidad
conforme a las normas legales
vigentes.
40% Pago de la Nómina X *No liquidación oportuna de
nómina, dificultades con el
software de liquidación,
irregularidades en los pagos,
mayor o menor valor o por
concepto diferente.
Liquidar mensualmente la
nómina
Nominas liquidadas
mensualmente
No. De nominas liquidadas y
entregadas a pagaduria antes del
dia 22 de c/mes 100% X X 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Coordinador
Grupo Talento
Humano y
profesionales
asignados
Elaborar, liquidar y pagar los
viáticos y gastos de transporte
para los funcionarios en comisión
de servicios.30% Pago de Viáticos y Gastos de
transporte
X No presentación oportuna de
las solicitudes de comisiones de
servicio
Elaboración Acto que
otorga la comisión y
ordena pago de viáticos y
transporte
Viaticos y gastos de
transporte pagados a
los funcionarios
comisionados
No de viaticos y gastos de transporte
pagados/ No. De solicitudes
recibidas durante el mes X 100 100% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador
Grupo Talento
Humano y
profesionales
asignadosTramitar los
nombramientos en periodo
de prueba
Nombramientos en
perido de prueba
tramitados
# de nombramientos tramitados en
un T/ # de nombramientos en
periodo de prueba a tramitar en un T
50% X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coordinador
Grupo Talento
Humano y
profesionales
asignadosGenerar Informes de
seguimiento
informes de
segjuimiento de la
convocatoria
No de informes de seguimiento a la
convocatoria 123 50% X X 1 1 Coordinador
Grupo Talento
Humano y
profesionales
asignadosEvaluación del desempeño de los
funcionarios de Carrera
Administrativa y periodo de
prueba
50% Verificar, valorar y calificar el
desempeño laboral de cada uno
de los funcionarios de acuerdo a
los compromisos laborales y
comportamentales previamente
establecidos, su aporte al logro de
los objetivos institucionales.
X No presentación oportuna de
las evaluacuiones de
desempeño
Generar Informes de
seguimiento
informes de
segjuimiento de la
evaluación del
desempeño
No. de informes de seguimiento a la
evaluación de desempeño 50% X X 1 1 Coordinador
Grupo Talento
Humano y
profesionales
asignados
Fortalecer las
instituciones
del sector de
la protección
social y la
rendición de
cuentas en
ejercicio del
Buen
Gobierno, en
búsqueda de
la
modernización
, eficiencia y
eficacia.
100% Fortalecer
la
capacidad
instituciona
l de la
Superinten
dencia
Nacional
de Salud
100% Mejorar el
desempeñ
o de los
procesos
de apoyo
para el
logro de
los
objetivos
misionale
s.
100% Implement
ar
mecanismo
s de
mejora
continua
que
fortalezcan
la
capaciadd
instituciona
l y
garanticen
la
transparen
cia,
100% Tesorería
$ 440.000.000 $ 0
Fortalecer las
instituciones
del sector de
la protección
social y la
rendición de
cuentas en
ejercicio del
Buen
Gobierno, en
búsqueda de
la
modernización
, eficiencia y
eficacia.
100% Fortalecer
la
capacidad
Instituciona
l de la
Superinten
dencia
Nacional
de Salud
100% Mejorar el
Desempe
ño de los
Procesos
de Apoyo
para el
logro de
los
objetivos
misionale
s
100% Implement
ar
Mecanismo
s de Mejora
Continua
que
fortalezcan
la
capacidad
Instituciona
l y
Garanticen
la
Trasparenc
ia
Efectividad
y
Oportunida
d de sus
Procesos
con
Desarrollo
Tecnologic
o y
Personal
Competent
e
100% Mejoramient
o de las
competenci
as y el
bienestar
del talento
humano
50% Ejecutar el Programa de Bienestar
Social institucional aprobado, con
el fin de orientar, mantener y
mejorar las condiciones que
favorezcan el desarrollo integral
del empleado, el mejoramiento del
nivel de vida y de su familia.
Ejecutar el Programa de Salud
Ocupacional aprobado,
adelantando actividades de
medicina, seguridad e higiene
industrial que permitan la
prevención de la enfermedad
profesional, que tienen como
objetivo mantener y mejorar la
salud de los funcionarios.
Elaborar y ejecutar el Plan Anual
de Capacitación aprobado
(capacitación, inducción,
reinducción a través de aplicativo,
E-LEARNING, Aulas Virtuales y
entrenamiento puesto de trabajo ).
Sistema de
remuneraci
ón
30%
Medir la eficacia en la
ejecución del Plan Anual
de Capacitación
institucional
30% Actividades ejecutadas en el
programa de salud ocupacional;
Informe de seguimiento
? La no ejecución o ejecución
parcial de las actividades
trazadas en el programa de S.O.
de acuerdo con los tiempos
programados y las asignación
de recursos
Medir la eficacia en la
ejecución del programa
deSalud Ocupacional
institucional
40% Actividades de Bienestar
ejecutadas; Informes de
seguimiento
? No ejecución o ejecución parcial
del Plan de acuerdo con los
tiempos programados y las
asignación de recursos
Medir la eficacia en la
ejecución del programa de
bienestar social
institucional
X * No cumplimiento de la CNSC.
*No cumplimiento a los plazos
establecidos en las etapas de la
convocatoria
* Demandas con ocasión de la
convocatoria 123l
Administrac
ión de
personal
20% Gestionar y adelantar seguimiento
al concurso (CONVOCATORIA
123) para proveer los empleos de
carrera vacantes en la
Superintendencia, realizado por la
C.N.S.C. en su fase final y la
Aplicación del Acto Legislativo No.
04
50% Convocatoria 123 de 2009, en su
fase final y aplicación de Listas de
elegibles - Nombramiento en
periodo de prueba
30% Plan anual de capacitación;
actividades del Plan de
capacitación ejecutadas; infomes
de seguimiento
? La no ejecución del Plan de
acuerdo con los tiempos
programados y las asignación
de recursos