Download - Foco De Rh No Resultado Da Empresa Parte 2
FOCODE RECURSOS HUMANOSNOS NEGÓCIOS DA EMPRESA
Valter [email protected]
[email protected]: Valter Borlina
11.8245.5596
Agosto/2009
Parte 2
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
AÇÕES DEVALORIZAÇÃO &
RECONHECIMENTODE RECURSOS HUMANOS
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
TEMPOTEMPO(qual é o prazo para a
conclusão?)
RESULTADO FINAL RESULTADO FINAL + + INDICADORINDICADOR
(o que e quanto se tem que alcançar?)
+
AÇÃO AÇÃO (o que vai ser realizado?)
+
Estabelecer Objetivos
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
Sucesso na execução mediante alinhamento da Estrategia com as Metas Financeiras e os Planos Operacionais
ObjetivosEstratégicos
MetasFinanceiras
Iniciativas
Programas
Planosde Ação
Compensação
Estabelecer Objetivos
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
Especificação e detalhamento dos resultados a serem alcançados em termos de prazo, volume, qualidade e custo-benefício Devem estar alinhados com os objetivos estratégicos e
prioridades da empresa Devem ser desafiadores e, ao mesmo tempo, realistas Devem estar integrados aos das demais áreas Devem ser redigidos de acordo com o modelo ‘SMART”
Objetivos
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
Objetivos – Modelo Smart
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
Alinha-mento
vertical
alinhamento horizontal
OC OC OC
CEO
CLIENTECLIENTE FINANCEIROFINANCEIRO PESSOAS/EQUIPEPESSOAS/EQUIPE
REGULATORIOREGULATORIO EXCELÊNCIA OPERACIONALEXCELÊNCIA
OPERACIONALINOVAÇÃOINOVAÇÃO
BSC - Alinhar Objetivos
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
1) ENVOLVE UMA RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO.
2) ENVOLVE UM SENTIDO DE QUALIDADE DE TODA A EMPRESA.
3) ENVOLVE O RECONHECIMENTO DO POSSÍVEL EM RELAÇÃO AO
IMPOSSÍVEL, PORÉM DESEJANDO UMA APROXIMAÇÃO MAIOR
COM O IMPOSSÍVEL.
4) ENVOLVE UMA PRÁTICA DE INTEGRAÇÃO ENTRE OS VÁRIOS
NÍVEIS DA EMPRESA.
BSC - Criando Objetivos
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
$ $ $
MOD MOI
$
Indicadores
Setoriais
- MOD (Cargos Operacionais)
Funding
Pre-Tax Profit 50%Sales 25%ROIC 25%
Indicadores
De Resultado
- Diretores- Gerentes- Supervisores/Encarregados- Engenheiros/Administrativos/Técnicos- Força de Vendas
Metas Corporativas
Modelo de Recompensa (PPR)
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
SURGE A NECESSIDADE DE
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
Necessidades de Treinamento
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
Necessidades de Treinamento
Critérios de Priorização
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
Necessidades de Treinamento
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
Identificando
Necessidades
Objetivos estratégicos / táticos / operacionais Talent Review Aval. DesempenhoProjetos Corporativos
Etapas Fontes Quem
Custeando os Treinamentos
Priorizando Investimentos
Aprovação
Histórico e Fornecedores
Objetivos OrganizacionaisCorreção do Desempenho Desenvolvimento de TalentosBudget e Forecast 1
Plano deTreinamento
Diretores GerentesRecursos Humanos
Recursos Humanos
DiretoresRecursos Humanos
CEO
Quando
Fev/Março
Março
Março/Abril
Abril
Necessidades de Treinamento
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
SURGE A NECESSIDADE DE
MENSURAR RESULTADOS
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
Dados são informações coletadas, analisadas e
sumarizadas para um estudo estatístico.
RESULTADOS = Coleta de Dados
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
Indicadores para Ação
2,5%0,46%0,00%0,40%1,69%
FALTAS / ATRASOSAB. ESPON.AB. LEGALAB. MÉDICO
Absenteísmo
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2006 2007 2008 YTD09
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT
%
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
Indicadores para Ação
Absenteísmo MOD
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
%
TAXA 1,98 1,93 2,72 3,67 2,67 1,7 3,62 2,02 4,25 2 2,08 2,78 2,44
2007 2008YTD 09
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
Indicadores para Ação
Horas de Treinamento
0
5
10
15
20
25
30
35
40
HO
RA
S
HORA/HOMEM META
HORA/HOMEM 34,52 30,62 40,43 0,99 2,98 3,7 5,28 5,08 4,93 5,06 4,72 3,81 3,57
META 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
2007 2008YTD 09
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
0,35% 0,47% 0,81% 1,01% 1,55% 1,68%0,56%
9,20%
0,35% 0,34%0,44% 0,56%
2,76%
1,00%0,72%0,97%0,34%0,33%0,00%0,12%0,12%0,12%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
ESPONTÂNEO
COMPULSÓRIO
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT YTD09
ESPONTÂNEO 1 1 1 0 3 3 4 3 5 3 24
COMPULSÓRIOS 8 6 3 4 7 9 14 9 15 5 80
TOTAL DEMITIDOS 9 7 4 4 10 12 18 12 20 8 104
EFETIVO MÉDIO 825 834 849 859 868 891 901 901 892 885 870
TURNOVER (%) 1,09 0,83 0,47 0,47 1,15 1,35 1,99 1,33 2,24 0,90 11,96
Turnover
Indicadores para Ação
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
Indicadores para Ação
0
5000
10000
15000
20000
60% 17496 10981 1063 1812 2138 3925 3945 2427 1587 1328 1079 524
110% 14118 14609 2718 3775 6816 4660 5782 3019 4773 2128 1071 790
2007 2008 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Quantidade de Horas-Extras
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
Indicadores para Ação
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
2006 2007 2008 YTD09
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT
Absenteísmo Médico
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
Indicadores para Ação
1,9
1,07
3,13
1,93
6,33
3,67
0,38
2,49
0,14
1,97
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
Ultrabag 129)
Hot stamp (128)
Selagem (127)
Embalagem (125)
Sets (120)
Extrusão (119)
Prep-Kit (117)
Coil/Pouch (116)
Esteril. (115)
Enchimento (113)
Absenteísmo Médico por Área
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
115
226171
13518
160
147
0
104000
389
43
11
85
190
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Dentista/Labor.Traumas GeraisSintomas Gerais
AmamentaçãoGestação
Genito-urinárioOsteomuscular
DermatoDigestivo
RespiratórioCirculatório
OFT/ORLNeuro/ PsqEndocrino
HematoNeoplasias
Inf. Diversas 4 funcionários encaminhados ao INSS – 370 horas;2 funcionários em pós-operatório – 130 horas; Afastamentos relacionados a gestação – 226 horas.
Total horas: 726 horas
Indicadores para Ação
Horas Perdidas por Patologia
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
Indicadores para Ação
0
100
200
300
400
500
600
700
235 327 329 272 334 381 544 510 653 308 422 260 389
2007 2008YTD
09JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT
Horas de Afastamento por Dores Musculares
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
Indicadores para Ação
0
10
20
30
40
50
LER/DORT OUTROS TOTAL
LER/DORT 3 6 0
OUTROS 18 1 15
TOTAL 21 7 15 43
AUX. DOENÇA AC. TRABALHO MATERNIDADETOTAL DE
AFASTADOS
Funcionários Afastados - INSS
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
Indicadores para Ação
RISCO CRÍTIDO DE LER/DORTPOSTO DE TRABALHO PRETO
ALTO RISCO DE LER/DORTPOSTO DE TRABALHO VERMELHO
MODERADO RISCO DE LER/FORTPOSTO DE TRABALHO AMARELO
BAIXO RISCO DE LER/DORTPOSTO DE TRABALHO VERDE
2008 2009
Ergonomia – Situação dos Postos de Trabalho
42
6
6
48
10
27
13
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
Indicadores para Ação
Acidentes de Trabalho e Trajeto
0
10
20
30
40
50
60
No
Ca
so
s
AC. C/ TERCEIROS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AC. TRAJ. S/ AFAST. 2 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AC. TRAJ. C/ AFAST. 3 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AC. TRAB. C/ AFAST. 7 10 6 3 2 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
AC. TRAB. C/ ATMO 7 11 5 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0
AC. TRAB. S/ AFAST. 18 35 15 22 21 9 0 1 2 1 2 0 0 1 1 1
1994 2005 2006 2007 2008YTD 09
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
Indicadores para Ação
Índice Rate – Casos Envolvendo Dias Perdidos de Trabalho
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
RATE 1,48 1,71 0,87 0,41 0,4 0,66 0 2,34 0 2,22 0 0 0 1,99 0 0
META 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37
2004 2005 2006 2007 2008YTD 09
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
Budget & Forecast
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
Conta FY09 (R$) Conta FY09 (R$)
Salario 25.109.867 Salario 24.797.946 (311.921)Hora Extra 235.233 Hora Extra 232.736 (2.497)Provisão de Férias 1.531.493 Provisão de Férias 1.520.877 (10.616)Comissões sobre Vendas 1.771.200 Comissões sobre Vendas 1.896.660 125.460Adicionais de FOPAG 628.681 Adicionais de FOPAG 633.662 4.981Outros Proventos sobre Fopag 1.034.886 Outros Proventos sobre Fopag 1.021.624 (13.262)INSS sobre Férias 441.070 INSS sobre Férias 438.131 (2.939)FGTS sobre Férias 130.177 FGTS sobre Férias 129.309 (868)Assistencia Médica 3.522.640 Assistencia Médica 3.519.033 (3.607)PAT 1.328.671 PAT 1.480.864 152.193Vale Transporte 609.354 Vale Transporte 604.524 (4.830)Assistência Odontológica 473.544 Assistência Odontológica 473.321 (223)Seguro de Vida 188.932 Seguro de Vida 187.490 (1.442)Décimo Terceiro Salário 2.321.502 Décimo Terceiro Salário 2.303.930 (17.572)INSS sobre Décimo Terceiro 661.605 INSS sobre Décimo Terceiro 657.196 (4.409)FGTS sobre Décimo Terceiro 195.265 FGTS sobre Décimo Terceiro 193.964 (1.301)Previdencia Privada 1.201.497 Previdencia Privada 1.193.118 (8.379)Participacao Lucros- PLR 461.450 Participacao Lucros- PLR 456.500 (4.950)MICP 1.852.605 MICP 1.806.895 (45.710)FGTS sobre FOPAG 2.343.185 FGTS sobre FOPAG 2.327.569 (15.616)INSS sobre FOPAG 7.939.262 INSS sobre FOPAG 7.886.352 (52.910)Seguro de Auto 55.392 Seguro de Auto 55.392 0
TOTAL BUD 2009 54.037.510 TOTAL FCT1 2009 53.817.092 (220.418)
FCT1 2009BUDGET 2009 BUDGET 09 X
FCT1 2009
Budget & Forecast
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
Previdência Privada5% sobre salários +
comissões sem encargos1.053.730 1.201.497 1.193.118 (8.379)
Seguro de Vida0,60% sobre salários +
comissões sem encargos125.441 188.932 187.490 (1.442)
Pl. Odonto 1 R$13,50 por participante
Pl. Odonto 2 R$52,77 por participante
Cesta Básica R$57,00 por cesta 435.106 447.192 453.699 6.507
Comissão de Vendas 90% da Política 1.277.867 1.771.200 1.896.660 125.460
Assist.Médica Básica R$106,63 por participante
Assist.Médica Senior R$261,67 por participante
FCT3 2008 Budget 2009
3.522.640 3.519.033 (3.607)
FCT1 2009 BUD 09
X FCT1 09
REFERÊNCIAS DE CALCULO
0,70% sobre salários + comissões sem encargos
R$14,50 por participante (Adotado índice de inflação (7%aa) a partir do aniversário da apólice em jan/2009)
R$61,00 por participante (Adotado custo per-capta de R$52,77 + R$11,11 (ref. Taxa adm. de 15% sobre a fatura mensal + R$3,20 por participante = R$63,88,
porém estamos adotando R$61,00)
R$68,00 por cesta
100% da Política
451.665 473.544 473.321 (223)
ÍTEM FCT3 2008 Bud 2009
4,5% sobre salários + comissões sem encargos
FCT1 2009
3.018.373
R$106,63 por participante (FCT2 2009 = R$125,22) + 5% em out/09 = R$ 131,48 + 16,5% em ago/09 =R$
153,17
R$261,67 por participante (FCT2 2009 = R$307,97)+ 5% em out/09 = R$ 323,37 + 16,5% em ago/09 =R$ 376,73
Budget & Forecast
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
VR Escriorio R$12,00 por refeiçãoR$14,00 de jan a mar/09 e R$16,00 de abr a dez/09
R$12,00 de jan a mar/09 e R$14,00 de abr a dez/09
525.001 474.000
VR Vendedores R$ 15,80 por refeição 146.643 162.202
Refeição FábricaR$4,31 por refeição (Valor de jul a dez/08 = R$4,63
pelo FCT2)
R$ 4,31 +10% = R$ 4,74 por refeição (valor de jan a
dez/09)
R$ 4,74 (jan e mar) a partir de abr/09 R$ 6,50 por
refeição 123.738 164.932
Lanche FábricaR$4,06 por lanche (Valor de jul a dez/08 = R$4,37 pelo
FCT2)
R$ 4,06 + 10% = R$ 4,47por lanche (valor de jan
a dez/06)
R$ 4,47(jan a mar) a partir deabr/09 R$ 5,50 por
lanche416.220 518.034
Vale Transporte R$2,00 por passagem 795.367 609.354 604.524 (4.830)
PLR R$400,00 218.658 461.450 456.500 (4.950)
BONUS EXEC. 150% 100% 100% 2.604.029 1.852.605 1.806.895 (45.710)
ÍTEMREFERÊNCIAS DE CALCULO
FCT3 2008 Bud 2009 FCT3 2008 Budget 2009 FCT1 2009
152.193
FCT1 2009 BUD 09
X FCT1 09
1.480.864
R$550,00
R$2,15 por Passagem
R$17,00 de jan a mar/09 e R$ 19,00 abr/09 a Dez/09(valor por refeição com correção por base da
inflação = 7%)
Budget & Forecast
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
PRINCIPAIS DRIVERS DERECURSOS HUMANOS
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
Alinhamento Regional
Procedimentos e Políticas de Recursos Humanos, respeitando culturas locais e demandas da companhia (alinhamento estratégico)
Compensação e Benefícios
Estrutura Salarial/Movimentações
Política de Variáveis para Vendas
Políticas de Benefícios (“Fringe Benefits”)
Retenção
Treinamento & Desenvolvimento
Talent Management – Alinhamento Conceitual
Treinamento : Diagnóstico/Plano de Ações/Investimento
Clima Organizacional
Políticas de Reconhecimento e Recompensas
Principais Drivers de Rec. Humanos
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
Desenvolvimento Organizacional: Continuidade dos programas que apóiam e geram resultados nas áreas de Manufatura, Qualidade e Materiais
Programas de Excelência envolvendo todos os colaboradores MOD
Extensão do Plano de Formação
Alinhamento e acompanhamento de indicadores de performance (OEE/Scrap/Produtividade)
Monitoramento do Clima Organizacional
Pulse Survey/Plano de Ações
Desenvolvimento de Lideranças
Participação em ações sociais/comunitárias, incentivando programas relacionados ao Best Citizen
Principais Drivers de Rec. Humanos
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
Talent Management
Deployment do Plano Operativo anual da Cia em todos os níveis das subsidiárias da região, com objetivos refletidos nos PMO´s
Gerenciamento de Alto Potenciais e acompanhamento de talentos da Cia, através das diversas ferramentas de gestão (PMO´s, Talent Reviews, Planos de Desenvolvimento Individuais e Feedback 360o).
Elaboração de Programas de Retenção e Reconhecimento a fim de manter alto potenciais e key positions na companhia
Expenses Management
Gerenciamento das contas e indicadores, incluindo Serviços de RH e Administração de Serviços Gerais
Administração do Custo do Trabalho e seus impactos no P&L
Apoio efetivo no gerenciamento de despesas da subsidiária
Principais Drivers de Rec. Humanos
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
Gestão dos Indicadores de Desempenho de RH
Custo do Trabalho
Budget & FCT
Headcount
Faturamento por funcionário
Salário Médio
Horas Extras
Absenteísmo
Turnover
Treinamento
Acidentes de trabalho
Saúde Ocupacional
Ergonomia
Principais Drivers de Rec. Humanos
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
VISÃO ESTRATÉGICA
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
O grande desafio é conseguir equilibrar tempo, recursos e prioridade
Em geral, os gestores são obrigados a gastar a maior parte de seu tempo com atividades de baixo valor agregado. Desta forma, as atribuições estratégicas para redução de custos e melhoria de processos acabam ficando em segundo plano:
• Baixa automação
• Cadastros e informação
• Pluralidade e dificuldade de equalização
• Processos, negociação e contratação
• Falta de conhecimento “melhores práticas”
Tempo
0%
100%
Atividades Operacionais
Atividades Estratégicas
84 % do Tempo16 % do Tempo
Foco Estratégico
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
100 % 10 %
18 %1 %
1 %
24 %
4 %42 %42 %
Exemplo típico
Todas os dispêndios e investimentos estão dentro do escopo das iniciativas de Foco Estratégico
Receitas LucroLíquido
Impostos e Taxas
Salários eEncargos
Depreciação Taxas Intercompany
investimentos Dispêndios
Foco Estratégico
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
5) Representando 21% de aumento de lucratividade12,1 %12,1 %
2,1 %2,1 %
100 % 10 %
18 %1 %
1 %
24 %
4 %42 %42 %
Receitas LucroLíquido
Impostos e Taxas
Salários eEncargos
Depreciação Taxas Intercompany
investimentos Dispêndios
2) Temos 14% como oportunidade de trabalho1) Assumindo 1/3 dos dispêndios
3) Assumindo 15% de economia (2,1% do faturamento)4) Que se converte diretamente no aumento do Lucro líquido
Exemplo típico
Foco Estratégico
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
Savings $$$
Tempo
Retorno c/ Equipe InternaRetorno c/ Equipe Interna
Retorno acelerado c/
Foco Estra
tégico
Retorno acelerado c/
Foco Estra
tégico
Meses
Alavancagem!Alavancagem!
Foco Estratégico
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
Aluguel deautomóveis
1ª onda
Potencial Estratégico
2ª onda3ª onda
Telefonia
Locação deempilhadeira
EletricidadeTransportes
Filmeplástico
Pintura
Lavagem De EPI
Serviços deusinagem
Travel
Limpezaágua
gráfico
luvas
EPIuniforme
Segurança
parafusos
Cestasbásicas
Informática
MaterialElétrico
advocacia
abrasivos
soldas
Galvanização
Lubrificante
Transp. De funcionários
Caixa depapelão
Oportunidades e Priorização
Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa
Agosto, 2009
CCOONNFFOORRTTOO
RREESSUULLTTAADDOOSS
• Concorrência interna apresentando soluções “independentes”
• Resistências em colaborar com informações e dados
• Informações incompletas / fora do prazo
Antes Antes DepoisDepois
Paradigma Estratégico