Experiência do ICA na Transição e na
Certificação ISO 9001:2015
Maj Eng CRISTIANE DE BARROS PEREIRA
Novembro de 2017
II Workshop sobre Gestão da Qualidade AIS/MET
Roteiro
1 - SGQ do ICA
2 - Plano de Migração para a ISO 9001:2015
Contexto da OrganizaçãoDocumentação do SGQGestão da MudançaGestão do RiscoRevisão dos Processos e ConscientizaçãoCapacitação do Efetivo
3 - Auditoria de Certificação
Ações de PreparaçãoBoas Práticas Durante a AuditoriaPontos Fortes Citados pelos AuditoresPontos de Atenção
- ICA tem experiência em qualidade desde 2006 (ISO 9001:2000). Onosso escopo era somente Publicações Aeronáuticas, motivado pela ICAO.
- A nossa certificadora sempre foi o IFI.
- Hoje o nosso escopo é:
Publicações Aeronáuticas (AIP-BRASIL, AIP-BRASIL MAP,ROTAER, NOTAM e SUPLEMENTO AIP)
Levantamentos TopográficosCartas VisuaisCartas de Corredores VisuaisCapacitação
SGQ do ICA
- Temos a Seção do Sistema de Gestão da Qualidade (SSGQ) com uma equipe de 4 pessoas.
- Passamos pela auditoria externa já pela norma ISO 9001:2015 nos dias 21, 22 e 23 de novembro, não sendo registrado NC.
- Temos a Seção do Serviço de Atendimento ao Cidadão quesupervisiona os chamados do SAC, subordinada à Divisão de Operações doICA.
SGQ do ICA
SGQ - Migração para a ISO 9001:2015
- Capacitar o pessoal da SSGQ sobre os requisitos da ISO 9001:2015.
- Estudar, compreender e aplicar os requisitos da norma conforme o contexto da sua organização e dos seus processos.
- Montar um plano de ação para gerenciar a mudança e mitigar os riscos no SGQ, para o período de transição.
- O plano de ação deve conter todas as análises, necessidades, treinamentos, reuniões, prazos e responsabilidades.
1 - SGQ do ICA
2 - Plano de Migração para a ISO 9001:2015
Contexto da OrganizaçãoDocumentação do SGQGestão da MudançaGestão do RiscoRevisão dos Processos e ConscientizaçãoCapacitação do Efetivo
3 - Auditoria de Certificação
Ações de PreparaçãoBoas Práticas Durante a AuditoriaPontos Fortes Citados pelos AuditoresPontos de Atenção
Plano de Migração para a ISO 9001:2015
- Avaliar o contexto organizacional (PTA da Organização, matriz SWOT,partes interessadas, revisão do escopo, revisão das metas e objetivos).
- É muito importante inserir a Alta Direção na análise do contextoorganizacional porque a ISO 9001:2015 atribui mais responsabilidades paraAlta Direção.
- E como fazer isso? A SSGQ assessora a Alta Direção na tomada dedecisão.
- Registramos no Manual da Qualidade o contexto da organização, oescopo, as partes interessadas e os requisitos não aplicáveis da norma.
1- Contexto da Organização
Plano de Migração para a ISO 9001:2015
Optamos por manter:
- Manual da Qualidade (escopo, requisitos não aplicáveis, partesinteressadas, conhecimento organizacional, comunicação) e
- Procedimento de Controle de Documentos, de Controle deRegistros, Análise Crítica, Auditoria Interna e Ação Corretiva, Lista Mestra eControle de Registro.
Cancelamos: Procedimento de Produto Não Conforme
Criamos: Procedimento de Mudança e Gestão de Risco
2 - Documentação do SGQ
Plano de Migração para a ISO 9001:2015
3 – Gestão da Mudança
Criamos um Procedimento de Gestão da Mudança para garantir aintegridade do SGQ quando mudanças forem implementadas, comopor exemplo:
- movimentação de pessoal (saída e chegada);
- definição de um novo procedimento;
- implantação de um novo sistema; e
- mudança na estrutura organizacional.
Plano de Migração para a ISO 9001:2015
4 – Gestão de Risco
- Criamos um Procedimento de Gestão de Risco.
- Objetivo do Procedimento é evitar as causas dos riscos que tenhamcomo consequência comprometer a qualidade dos produtos ouafetar a segurança operacional, pois acreditamos que assim,manteremos os nossos clientes satisfeitos.
- Aplicamos o procedimento para cada processo.
Plano de Migração para a ISO 9001:2015
4 – Gestão de Risco
Exemplo: processo “Atualização de Dados Aeronáuticos”.
Plano de Migração para a ISO 9001:2015
- Entradas, Saídas e Fornecedores Externos.
- Criação dos indicadores de desempenho (foi muito elogiado pelos auditores).
- É importante compartilhar a responsabilidade sobre a Qualidade com os gerentes de processos e com os técnicos.
- Como o Sistema de Gestão da Qualidade é baseado na integração de processos, é muito importante o envolvimento de todo o grupo, bem como o entendimento sobre os benefícios quando um processo é gerenciado por um SGQ.
5 – Revisão dos Processos e Conscientização
Plano de Migração para a ISO 9001:2015
O entendimento sobre os requisitos da norma, sobre a aplicação e sobre os benefícios, contribuem para que o SGQ alcance os objetivos planejados.
Para isto, é necessário treinar o efetivo e compartilhar o conhecimento.
Realizamos os seguintes treinamentos:- Curso no IFI (Requisitos e Formação de Auditores);
- Contratação de curso in company sobre os requisitos da ISO 9001;
- Treinamento interno sobre o SGQ do ICA; e
- Divulgação dos resultados do SGQ por meio de reuniões.
6 – Capacitação do Efetivo que Integra o SGQ
1 - SGQ do ICA
2 - Plano de Migração para a ISO 9001:2015
Contexto da OrganizaçãoDocumentação do SGQGestão da MudançaGestão do RiscoRevisão dos Processos e ConscientizaçãoCapacitação do Efetivo
3 - Auditoria de Certificação
Ações de PreparaçãoBoas Práticas Durante a AuditoriaPontos Fortes Citados pelos AuditoresPontos de Atenção
Auditoria de Certificação ISO 9001:2015
- Verificar se todos os requisitos da ISO 9001 estão sendo cumpridos.
- Verificar: documentação, ações corretivas, ata de análise crítica,resultado dos indicadores e ações planejadas.
- Manter os registros/textos claros e objetivos para facilitar oentendimento.
- Realizar uma boa auditoria interna é fundamental para avaliar o SGQ edetectar os problemas.
1 - Ações de Preparação
- Sempre monitorar as ações e os resultados !!!
Auditoria de Certificação ISO 9001:2015
- Ter guias para acompanhar os auditores e ajudar durante as entrevistase na apresentação das evidências.
- Manter os registros organizados e de fácil acesso.
- É importante saber que “Ter problema não é um problema. Oproblema é não ter tomado uma ação eficaz para resolvê-lo”.
- Manter sempre a transparência e a veracidade nas evidênciasapresentadas.
2 - Boas Práticas durante a Auditora
Auditoria de Certificação ISO 9001:2015
- Cordialidade, transparência nas informações e facilidade de acesso aosregistros.
- Criação dos Indicadores de desempenho.
- Comprometimento da Alta Direção e dos Auditados.
- Estrutura do SGQ (análise crítica, auditoria interna, documentação emanutenção da equipe da Qualidade).
3 – Pontos Fortes citados pelos Auditores
Auditoria de Certificação ISO 9001:2015
- O SGQ deve garantir que as ações tomadas sejameficazes para eliminar as NC.
- Indicadores de desempenho ainda sem metasdefinidas.
- Revisar o Gerenciamento de Risco (ênfase naqualidade do produto e na segurança operacional).
- Fornecedores externos. (Ex.: GEIV e fornecedores dedados)
4 – Pontos de Atenção
Aplicar os requisitos da ISO 9001 conforme o contexto da sua organização.
Aproveitar práticas, documentos e processos já utilizados na sua organização.
Engajamento da equipe é fundamental.
Ter objetivos e metas.
Medir e monitorar.
Avaliar os resultados alcançados.
Aplicar as melhorias necessárias.
Dicas para o Sucesso do SGQ