Download - emision crr sksk
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Emisin de CRR a travs de la transaccin ZIMGR
IMPORTANTE se debe tener claro que ya no se puede generar una nueva CRR
para la misma Factura una vez que ya se haya grabado una anteriormente.
GENERACION DE CRR CON TIPO INDICE 1 Se debe colocar el RUT del proveedor y documento material generado
Se debe marcar el Doc. Material y dar ENTER
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Va a mostrar el siguiente mensaje
Luego se debe colocar el tipo de ndice 1 (ya que es 1 Doc. Material asociado
a 1 factura)
Luego se debe indicar el Tipo de Doc. Y el N Factura o Gua Luego dar ENTER
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Se desplegara el documento material donde se debe ingresar el Tipo de Doc.
Y el N factura o Gua
Importante: Antes de Grabar se debe visualizar la recepcin, esto se realiza con
un click sobre el Numero del DOCUMENTO MATERIAL con el fin de detectar
problemas asociados a capacidades, ingresos errneos, etc
Despus de visualizar lo recepcionado se debe volver atrs ( ) para seguir con
la impresin de la CRR.
Una vez revisada la recepcin realizada y validados los datos ingresados se
debe dar GRABAR donde mostrara el siguiente mensaje, cuando se haya
realizado la impresin de la CRR
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IMPORTANTE: una vez generada la CRR no se podr emitir una nueva CRR con el
mismo nmero de documento
Si se intenta generar una nueva CRR con el tipo de ndice 1 colocando el mismo
Nmero de la que se encuentra generada mostrara el siguiente mensaje.
FAVOR VALIDAR DATOS Y CANTIDADES INGRESADAS ANTES DE
GENERAR LA CRR
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GENERACION DE CRR CON TIPO INDICE 2 Se debe colocar el RUT del proveedor y marcar la opcion de seleccin
multiple para poder ingresar todos los Doc. Material generados
Una vez ingresados todos los Doc. Material generados debe dar (F8) para
que sean asignados y nuevamente dar (F8)
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Como se va a ocupar el tipo de ndice 2 debe seleccionar en este
caso ambos Doc. Material.
Va a mostrar el siguiente mensaje
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Luego como se trata de mas de un Doc. Material asociado a la misma factura
se debe asignar el tipo de indice 2 (varios Doc. Material asociados a 1 factura)
Se debe indicar el tipo de Doc. Y el nmero del documento sea Factura o
Gua. Luego dar ENTER para que se desplieguen las CRR que corresponden a
esa factura.
Cuando se desplieguen debe seleccionar las CRR que corresponden a la
factura que se esta ingresando.
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Cuando tiene seleccionado los Doc. Material debe apretar el boton actualizar
y se cargara automaticamente el Tipo Doc. Y el Numero de factura o guia
segn lo ingresado en la Actualizacion masiva
IMPORTANTE: Antes de grabar debe hacer click sobre los Documento Material
y se desplegar la recepcin realizada por la tienda, esto con el fin de detectar
problemas asociados a capacidades, ingresos errneos, etc
Despus de visualizar lo recepcionado se debe volver atrs ( ) para seguir con
la impresin de la CRR.
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Una vez revisada la recepcin realizada y validados los datos ingresados se
debe dar GRABAR donde mostrara el siguiente mensaje, cuando se haya
realizado la impresin de la CRR
IMPORTANTE: una vez generada las CRR no se podr emitir una nueva CRR con el
mismo nmero de documento
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Si se intenta generar una nueva CRR con el tipo de ndice 2 colocando el mismo
Nmero de la que se encuentra generada mostrara el siguiente mensaje.
FAVOR VALIDAR DATOS Y CANTIDADES INGRESADAS ANTES DE
GENERAR LA CRR