Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 1 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
ELABORACIÓ D’UN SISTEMA DE QUALITAT PER A L’IES MONTSIÀ
PREPARACIÓ DEL CENTRE PER A L’AUDITORIA PRÈVIA A LA CERTIFICACIÓ ISO 9001
IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE QUALITAT DISSENYAT
Mª josé Morales Muela
Curs: 2003-04
IES MONTSIÀ D’AMPOSTA ( TARRAGONA )
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 2 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
ÍNDEX
1. INTRODUCCIÓ. .............................................................................................................................................. 4
1.1 OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR. ......................................................................................................... 41.2 EXPLICACIÓ DEL TEMA. ................................................................................................................................. 41.3 ANTECEDENTS DEL TEMA OBJECTE DEL TREBALL. ......................................................................................... 51.4 HIPÒTESI INICIAL DE TREBALL. ...................................................................................................................... 7
2.-TREBALL DUT A TERME I RESULTATS ............................................................................................... 11
2.1.-ELABORACIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT PER A L’IES MONTSIÀ. ...................................... 112.1.1- Sistema de Gestió de la Qualitat......................................................................................................... 112.1.2- Estructura documental del sistema de gestió de la Qualitat.............................................................. 24
2.1.2.1- .Requisits de la documentació...................................................................................................... 282.2.-IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ DISSENYAT .................................................................................... 32
2.2.1- Objectius planificats per a portar a terme l’implantació. .................................................................. 322.3.- PREPARACIÓ DEL CENTRE PER A L’AUDITORIA PREVIA A L’OBTENCIÓ DE LA CERTIFICACIÓ ISO .............. 46
2.3.1.-Auditoria interna. ............................................................................................................................... 462.3.1.1.- Programa d’auditoria interna. ..................................................................................................... 462.3.1.2.- Sorteig previ a l’auditoria interna. .............................................................................................. 512.3.1.3.- Informe de l’auditoria interna ..................................................................................................... 52
2.3.2.- Auditoria externa de certificació. ...................................................................................................... 542.3.2.1.- Programa d’auditoria externa...................................................................................................... 542.3.2.2.- Sorteig previ a l’auditoria externa............................................................................................... 642.3.2.3.- Informe de l’auditoria externa..................................................................................................... 642.3.2.4.- Certificació ISO 9001 de l’IES Montsià d’Amposta................................................................... 64
3.-ESTUDIS I/O CURSOS REALITZATS....................................................................................................... 67
3.1.- CURS DE “FORMACIÓ PER A L’IMPLEMENTACIÓ DE LA NORMA ISO 9001 EN UN IES”...... 67XARXA Q-2B DEL PROGRAMA DE QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA DE LA DIRECCIÓGENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I EDUCACIÓ PERMANENT............................................. 673.2.- III JORNADA DEQUALITAT A L’ENSENYAMENT I INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES ............. 74TARRAGONA, 13 DE NOVEMBRE DE 2003. IES-SEP COMTE DE RIUS ................................................................ 743.3.-PROGRAMA DE FORMACIÓ DIRIGIT ALS COORDINADORS/ES DEL PROGRAMA DE QUALITAT I MILLORA ALSCENTRE EDUCATIUS ........................................................................................................................................... 81
4.-CONCLUSIONS............................................................................................................................................. 83
4.1 VALORACIONS. ........................................................................................................................................... 834.2 CONSEQÜÈNCIES REALS PER AL CENTRE. ..................................................................................................... 84
5.-RELACIONS DE MATERIALS CONTINGUTS EN ELS ANNEXOS.................................................... 87
6.-BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................................ 89
6.1 BIBLIOGRAFIA BÀSICA UTILITZADA. ............................................................................................................ 89
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 3 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 4 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
1. Introducció.
1.1 Objectius que es pretenen assolir.
L’objectiu que es pretén assolir és donar l’impuls necessari al programad’implantació d’estratègies de qualitat i millora contínua, que es segueix a l’IESMontsià d’Amposta, a fi i efecte d’aconseguir la certificació ISO 9001, durant l’any2004.
Això implicarà tenir definit, implantat i avaluat un model de gestió que cerqui la qualitatglobal de l’institut, tot aconseguint:
� Orientar, de manera permanent, el funcionament del centre cap a la milloracontínua de la qualitat de l’ensenyament que s’hi imparteix.
� La satisfacció de les necessitats i expectatives d’aquells que reben outilitzen, directament o indirecta, els serveis del centre: alumnat, famílies,empreses, centres superiors, entorn social.
� La satisfacció de l’equip humà que hi treballa.� L’excel·lència en els resultats.
Partint de la situació actual, encara ens queda per aconseguir alguns resultats:� Disposar de tota la documentació pròpia del centre revisada i aprovada.� Consolidar el funcionament d’una comissió de qualitat de centre on es
reflexioni, planifiqui, s’impulsi i se segueixi les estratègies de qualitat i milloracontínua a desenvolupar.
� Tenir confeccionat tot el sistema de gestió de la qualitat del centre segons lanormativa ISO 9001.
� Començar formalment a funcionar d’acord amb el sistema de gestió de laqualitat a l’inici del curs 2003-2004. Es farà l’acta fundacional claustre desetembre.
� Certificació durant l’any 2004.
1.2 Explicació del tema.
Concretant, els objectius que s’han d’aconseguir al centres són:- Acabar la versió definitiva dels manuals de servei
d’ensenyament/aprenentatge d’ESO, BATX i d’FP.- Implantar els manuals del servei.- Documentar i implantar la resta del sistema de gestió de la qualitat.
a) Documents: manual de gestió, manual de procediments,manual d’indicadors.
b) Documents del sistema: PEC, PGI i pressupost, PCC decentre, RRI, programacions de totes les àrees, matèries,crèdits, plans d’emergència, inventaris..........
- Consolidar la gestió sistemàtica dels processos de cada centre.- Continuar intercanviant i compartir experiències amb els centres de la xarxadel programa de qualitat, de la Direcció General d’FP.- Valorar els processos i el resultats de les actuacions endegades i proposaractuacions generals de millora.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 5 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
- Tenir criteris per prendre decisions sobre la idoneïtat d’aprofundir, a nivell decentre, en la gestió de la qualitat.- Implantar el sistema de gestió de la qualitat propi de l’institut i portar alcentre a la certificació, durant l’any 2004.
1.3 Antecedents del tema objecte del treball.
Els antecedents de l’IES Montsià, en el qual fa referència al programa de qualitat imillora contínua, són els següents :
CURS 1999-00
� El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya engega per a aquestcurs 99-00 una experiència en què participa l’IES Montsià d’ Amposta i uns altres 11Instituts de Catalunya ( Tortosa, Cambrils, Tarragona, Reus, Lleida, Girona, Vilafrancadel Penedès, Sabadell, Terrassa i Barcelona ). L’objectiu és impartir estratègies deQualitat i Millora Contínua sobre models de gestió que cerquin la qualitat total del'organització educativa, per tal d’aconseguir que els instituts orientin, de manerapermanent, el seu funcionament cap a la millora contínua de la qualitat del serveieducatiu que ofereixen cap a la satisfacció del personal que treballa en el si del’organització i de tots aquells que reben o utilitzen, directament i indirectament, elsserveis del centre.Són moments en què estem en una etapa de formació i estem construint els equips demillora, que seran els que hauran d’aplicar les primeres tècniques. Es constitueixen pera aquest curs acadèmic dos equips, un equip format per l’equip directiu i/o caps dedepartaments o coordinadors, què realitza una auto-avaluació de la gestió del centre, il’altre equip, constituït per la coordinadora de qualitat, pel coordinador de la F.P, i pelstutors de pràctiques dels cicles formatius, què realitza l’auto-avaluació de la formaciódels alumnes de formació professional a les empreses, a través dels convenis querealitza l’institut amb les empreses i els estaments públics de la nostra ciutat i de lanostra comarca.
� Es va sol·licitar al Departament d’Ensenyament un pla estratègic per al període2000-04, “pla estratègic per a la implantació d’estratègies de qualitat i milloracontínua”. Aquest pla va ser aprovat pel Departament en Resolució del 10 de juliol de2000.
� Les actuacions que s’han fet al centre a partir de l’aprovació del “pla estratègic per ala implantació d’estratègies de qualitat i millora contínua”, estan recollides a la graellasegüent.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 6 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
ACTUACIONS GENERALS TEMPORITZACIÓ1. Formació de persones del centre (professorat i PAS)
en qualitat i metodologies de millora. 4r trimestre 2000
2. Formació de persones del centre en gestió deprocessos i en l’assegurament de la qualitat.
4r. trimestre de 2000 i 1rtrimestre de 2001
3. Constitució de la comissió de qualitat de centre. 1 d’octubre de 2000
4. Nomenament del coordinador de qualitat i milloracontínua de l’Institut.
Curs99-00: 1 d’octobre1999
5. Confecció del 1r pla de millora. juny 2000
6. Desplegament del 1r pla de millora de centre, d’acordels resultats de l’autoavaluació realitzada a l’abril de2000, equips de millora:
� Equip de millora núm. 1 : Revisió i actualització delRRI.
� Equip de millora núm.2 : Millorar el controld’assistència a classe i incidències de l’alumne, aixícom la seva comunicació als pares.
� Equip de millora núm. 3 : Redactar els criterisd’elaboració i distribució dels pressupostos del centre.
� Equip de millora núm. 4 :Fomentar i millorar laimplicació de tot el personal en els projectes iprogrames del centre, establir sistemes eficaços decomunicació i participació.
� Equip de millora núm. 5 : Disposar d’un sistema derecollida de dades, per saber el grau de satisfacciódels nostres clients externs
octubre 2000 a maig2001
7. Confecció del 2n pla de millora. abril a juny 2001
8. Desplegament del 2n pla de millora de centre, d’acordels resultats de l’autoavaluació:
� Equip de millora núm. 1 : Revisió i actualització delRRI.
( continuació 1)� Equip de millora núm. 3 : Redactar els criteris
d’elaboració i distribució dels ingressos atípics ialiens.
novembre 2001 a maig2002
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 7 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
� Equip de millora núm. 6 : Comissió de projectes itreballs del centre.
� Equip de millora núm. 7: Gestió del procésd’ensenyament-aprenentatge de BTX.
� Equip de millora núm. 8: Gestió del procésd’ensenyament-aprenentatge de cicles formatius.
� Equip de millora núm. 9: Gestió del procésd’ensenyament-aprenentatge d’ESO.
� Equip de millora núm. 10: Redacció del PCC de ciclesformatius.
� Equip de millora núm. 11: Revisió del PEC� Equip de millora núm. 12: Revisió del PCC d’ESO
9. Confecció del 3r pla de millora. abril a juny 200210. Desplegament del 3r pla de millora de centre, d’acord
a les necessitats detectades al centre:� Equip de millora núm. 1 : Revisió i actualització del
RRI. ( continuació 2)� Equip de millora núm. 6 : Comissió de projectes i
treballs del centre ( continuació1 )� Equip de millora núm. 13: Conèixer el nivell de
satisfacció dels clients externs-2.� Equip de millora núm. 14: Mediació
novembre 2002 a maig2003
11. Identificació i caracterització dels processosestratègics, clau i de suport.
octubre 2000 a octubre2001
12. Aplicació experimental del model de gestió al procésd’ensenyament-aprenentatge de BTX.
gener-juny de 2001
13. Implantació progressiva del model de gestió alsprocessos d’ensenyament-aprenentatge d’ESO i d’FP
setembre 2001 a juny2002
14. Identificació, caracterització i documentació delsprocediments de l’Institut.
octubre 2002 a juny2003
15. Realització al centre d’una auditoria interna Febrer 2003
1.4 Hipòtesi inicial de treball.
L’IES Montsià es troba participant des del curs 1999/2000 en una experiènciaimpulsada des de la Direcció General d’Ordenació Educativa.Amb aquesta experiència, es pretén desenvolupar un model de gestió i processos demillora de la qualitat de l’ensenyament a l’IES Montsià.La concepció de millora de la qualitat que es vol desenvolupar entronca directamentamb les concepcions actuals de la qualitat total, de tal manera que qualsevol actuació
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 8 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
en el centre educatiu ha d’aconseguir la satisfacció dels tres grans grups d’interès queincideixen en l’acció educativa:1. Satisfacció dels agents que participen directament en els processosd’ensenyament-aprenentage: alumnat, professorat i, en el cas de la formacióprofessional, les empreses o institucions que imparteixen els crèdits de formació encentres de treball.2. Satisfacció dels destinataris que reben o gaudeixen dels resultats obtinguts delprocés educatiu: les famílies, les empreses o institucions que insereixen laboralmentl’alumnat, els centres educatius que reben l’alumnat del centre i la comunitat de l’entorndel centre on s’insereix socialment l’alumnat.3. Satisfacció de la política educativa establerta pels poders públics, en tant enquan recull les necessitats socials en matèria educativa. Aquestes necessitats sóntraduïdes mitjançant les lleis educatives, els decrets d’establiment del currículum, lesnormes reguladores, etc.S’entén que , la satisfacció simultània dels tres grups d’interès requereix eldesenvolupament, per part del centre, d’estratègies de qualitat formulades de maneraexplícita. Això vol dir que cal:
- Planificar explícitament les activitats, tenint en compte la satisfacció dels grupsd’interès: agents interns, destinataris dels resultats i política educativa.
- Dur a terme allò que s’ha planificat.- Avaluar sistemàticament si s’estan aconseguint els objectius prèviament establerts.- Millorar contínuament per aconseguir l’excel·lència dels resultats.L’experiència pretén provar el desenvolupament d’un model de gestió que incorpora, demanera intrínseca, l’avaluació i la millora contínua de la qualitat.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 9 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
2.-Treball dut a terme i resultats
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 10 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
2.1.-Elaboració d’un sistema de gestió de la qualitat per a l’IES Montsià.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 11 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
2.-Treball dut a terme i resultats
2.1.-Elaboració d’un sistema de gestió de la qualitat per a l’IESMontsià.
2.1.1- Sistema de Gestió de la QualitatPer al disseny del sistema de gestió de la qualitat per a l’IES Montsià s’ha començat perl’organització del centre per processos i l’elaboració del corresponent mapa.
Per tal d’implementar i fer visible els processos definits, a l’IES Montsià s’ha establert iimplantat un Sistema de Gestió de la Qualitat, que cobreix els requisits de la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 “Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos”.
Tipus de processosHi ha tres tipus de processos bàsics en un institut:
� Processos estratègics. Són els que estan en contacte amb la societat i elDepartament d’Ensenyament, identifiquen les seves necessitats, desenvolupen elsnous serveis, fixen els objectius, donen pautes i guies a la resta de processos ielaboren i mantenen actualitzada la missió de l’organització. Exemples d’aquesttipus de processos són els colorats en blau al mapa de processos de l’apartat 1 delpresent Manual de Qualitat.
� Processos clau. Són els que l’alumne veu. Exemples d’aquests tipus deprocessos són els colorats en groc al mapa de processos de l’apartat 1 del presentManual de Qualitat.
� Processos de suport. Són els que faciliten els recursos necessaris a la resta deprocessos perquè puguin portar a terme la seva missió. Exemples d’aquest tipus deprocessos són els colorats en verd al mapa de processos de l’apartat 1 del presentManual de Qualitat.
La representació gràfica dels tipus de processos i les seves interrelacions es veu a la figurasegüent.
ALUMNE
ALUMNE
S
A
T
I
S
F
E
T
PROCESSOS ESTRATÈGICS
PROCESSOS DE SUPORT
PROCESSOS CLAU
DEPARTAMENTENSENYAMENT
SOCIETAT
MERCATLABORAL
PROVEÏDORS
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 12 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
La missió dels processos implicats en el sistema de gestió de la qualitat són:
� Elaboració del marc estratègic de centreo Definir la missió, els valors, els principis pedagògics, els principis
organitzatius i el projecte lingüístic per tal d’assegurar que la intervenciópedagògica sigui coherent, coordinada, progressiva i que doni adequadaresposta a les necessitats i les expectatives dels diversos grups d’interès.
o Definir els objectius i els procediments que s’han de desenvolupar en elcentre per preveure de manera coordinada les actuacions necessàries i aixíaconseguir assolir els objectius i finalitats del centre.
� Programació general de l’institut i elaboració del pressuposto Definir els criteris generals i planificar les activitats i els serveis que el centre
té previst desenvolupar al llarg del curs, la seva organització horària, ladistribució dels recursos humans i l’ús dels espais, els equipaments i elsrecursos econòmics necessaris per assegurar l’acompliment dels objectius iles activitats del centre.
� Elaboració del projecte curricularo Definir els criteris de contextualització de l’ESO, el batxillerat i l’FP a la realitat
del centre i els criteris generals del projecte curricular per donar resposta a lesnecessitats educatives dels principals grups d’interès.
o En el cas de l’ESO: organitzar l’etapa, definir l’oferta variable i programar lesàrees i els crèdits
o En el cas del batxillerat: organitzar les modalitats, definir l’oferta optativa iprogramar les matèries i els crèdits.
o En el cas dels cicles formatius d’FP: organitzar el cicle, definir l’aplicació deles hores a disposició del centre i programar els crèdits.
o Definir el pla d’acció tutorial, amb coherència i continuïtat en l’acciópedagògica per guiar el procés d’ensenyament / aprenentatge.
� Desenvolupar nous serveiso Definir i desenvolupar els nous serveis a implantar i mantenir els Plans de
Qualitat d’Ensenyament / Aprenentatge per assegurar la millora contínua delservei, garantint així la satisfacció de les necessitat i expectatives delsusuaris.
� Elaboració i revisió del reglament de règim interioro Definir i concretar l’estructura organitzativa i funcional del centre,
l’organització del funcionament dels recursos humans, materials i funcionals iles normes que regulen el funcionament i la convivència entre els membresde la comunitat educativa per establir els aspectes relatius al funcionamentintern del centre en allò no específicament previst a l’ordenament generalnormatiu.
� Desenvolupament del sistema de qualitato Desenvolupar anualment el Pla de Formació i el Pla d’Auditories.o Analitzar periòdicament les no conformitats que es puguin produir.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 13 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
o Establir les accions correctives i preventives adients.o Proporcionar les guies necessàries als diferents processos perquè entenguin i
apliquin la Política de la Qualitato Convocar i realitzar les actes de la Comissió de la Qualitat.
� Control de gestióo Desplegar el marc estratègic del centre al llarg de tota l’organització per
assegurar el compliment dels Objectius.o Revisar el sistema de gestió de la qualitat en base a l’anàlisi de les dades per
tal de garantir la millora contínua.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat. Preparació del centre per a l’auditoria prèvia al’obtenció del certificat ISO9001 Page 14 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
ALUMNE
SATISFET
ELABORACIÓ DEL MARC ESTRATÈGIC DEL CENTRE PROGRAMACIÓ
GENERAL INSTITUT I ELABORACIÓ DEL
PRESSUPOST
ELABORACIÓ DEL PCC
CONTROL DE GESTIÓ
ACOLLIDA IE/APRENENTATGE
ORGANITZACIÓ GESTIÓ I FORMACIÓEQUIP HUMÀ
INSTITUT
-Missió i Valors -Principis organitzatius - Principis pedagògics - Projecte lingüístic
PROCESSOS
PROCESSOSPartides pressupostàries
GESTIÓ SATISFACCIÓ
ALUMMNE
Alumne
DESENVOLUPAMENT SISTEMA QUALITAT
Revisió del sistema
- Pla d'auditories- Pla de recursos
Pla de formació
OCESSOS CLAU
Formació
- Documentació de qualitat - No conformitats i avaluació
ssos d'auditories
d'accions s i preventives nt accions nteriors
- Funcionament processos - Anàlisis conformitat de l'ensenyament
Crèdits dissenyats(Plans de Qualitat)
GOVERN DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT
- Legislació bàsica- Decrets d'ordenació- ROC - Resolucions i ordres
s da
Objectius i accions clau
- Crèdits dissenyats - Etapa i cicle organitzat- PAT elaborat - FCT programada
- Horaris organitzats - Grups formats- Aulari- Pla d'activitats
PROCESSOS
COMPRES SISTEMES D'INFORMACIÓ
Pla de recursos
Recursos proporcionats
Pla de manteniment SI
Mantenimentproporcionat
- Política Q- Objectius Q
Sistema de Gestió de la Qualitat. Versió 1.0, Gener 2002 Estratègic Clau Suport
DISSENY DE NOUS SERVEIS
ELABORACIÓ I REVISIÓ DEL RRI
RRI
Nous serveis
INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ
Gestióeconòmica
Gestióadministrativa
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 15 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
� Veu de l’Alumne/Famíliao Recollir la informació i l’opinió de l’alumnat i les famílies respecte de la seva
satisfacció, analitzar-la, tractar-la i proveir els processos clau de les guiesd’actuació necessàries per garantir la consecució dels objectiusd’ensenyament/aprenentatge.
� Veu de l’empresa/entorno Recollir la informació i l’opinió de l’entorn social, les empreses i les
institucions respecte de les seves necessitats i satisfacció, analitzar-la,tractar-la i proveir les guies d’actuació necessàries per garantir la consecuciódels objectius d’ensenyament/aprenentatge.
� Veu de l’equip humà de l’instituto Recollir la informació i l’opinió de l’Equip Humà de l’Institut respecte de la
seva actitud, motivació i satisfacció, analitzar-la, tractar-la i donar les pautesd’actuació necessàries per garantir la implicació, el compromís i la satisfaccióde l’Equip Humà.
� Atenció al público Canalitzar per la via més adequada les peticions de les persones que
s’adrecen al centre, per a posar en contacte el demandant amb la personademanada.
� Informacióo Donar a conèixer les característiques i l’oferta del centre, les dades i la
documentació necessària per facilitar el procés de preinscripció i matriculació,i altra informació ( borsa de treball, beques, menjador, FCT,.......) per alpossible usuari que vol conèixer qualsevol aspecte del centre.
� Preinscripcióo Planificar i organitzar les activitats de preinscripció i matriculació d’acord amb
les normes establertes pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat deCatalunya.
Gestionar la demanda i determinar l’oferta de places per a cada curs inivell educatiu.
Realitzar el registre i les baremacions de les sol·licituds i obtenir larelació d’alumnes admesos.Garantir el correcte desenvolupament del procés d’admissió d’alumnes alcentre.
� Matrículao Planificar i organitzar les activitats de preinscripció i matriculació d’acord amb
les normes establertes pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat deCatalunya.Formalitzar i gestionar la matriculació dels alumnes admesos en el centre.
Planificar totes les actuacions docents: grups, professorat, assignacióeconòmica, despeses, espais,...
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 16 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
� Ensenyament / aprenentatge a l’ESOo Desenvolupar les activitats d’ensenyament/aprenentatge i seguir, avaluar i
orientar l’alumnat durant el procés d’acord amb el projecte curricular perfacilitar-li el seu desenvolupament integral i l’adquisició de les capacitatsprevistes i així garantir-ne la inserció en la societat o la continuació d’estudissuperiors.
o Acollida� Donar als alumnes i a les famílies la informació i orientació necessària
( educativa, organitzativa i de serveis) per a facilitar el màximaprofitament de les possibilitats de l’institut ).
o Seguiment, avaluació i orientació tutorial a l’ESO� Realitzar el seguiment i l’avaluació contínua del procés d’aprenentatge
de cada alumne i del grup-classe per obtenir informació de l’evolució idel seu progrés.
� Informar i orientar l’alumnat i les famílies sobre la tria de la partopcional per facilitar la integració de l’alumnat en el procés educatiu iafavorir al màxim el desenvolupament de les seves capacitats i ajudar-los a prendre decisions.
� Recopilar informació per establir col·legiadament els criteris d’actuaciói les mesures d’ajust necessàries per al desenvolupament adequat delprocés educatiu.
o Selecció i assignació de crèdits variables a l’ESO� Realitzar la selecció i l’assignació trimestrals dels crèdits variables a
l’alumnat per completar el seu currículum amb la part opcional, d’acordamb els seus interessos i les seves necessitats.
o Desenvolupament d’activitats d’aula a l’ESO� Desplegar les activitats d’ensenyament i avaluació que guien i faciliten
l’aprenentatge dels alumnes, d’acord amb els objectius, continguts icriteris establerts en el programa d’àrea o pla d’acció tutorial, ladiversitat dels alumnes i els resultats de l’aprenentatge, per garantirque els alumnes adquireixin progressivament els aprenentatges quecontribueixin a l’assoliment de les capacitats establertes.
o Avaluació final de cicle o etapa a l’ESO� Avaluar col·legiadament el grau d’assoliment per part de cada alumne
dels objectius del cicle o etapa i determinar la qualificació globalcorresponent per prendre decisions sobre l’assoliment d’objectius decicle o etapa, i així determinar quins alumnes promocionen, quinsrepeteixen curs o quins reben el títol de graduat en educaciósecundària.
o Control alumnat fora de l’aula.� Vigilar i gestionar les incidències ocorregudes dins de l’àmbit on es
responsabilitza al centre de la custodia de l’alumnat quan està forad’aula. D’aquesta manera són protegits l’alumne/a i/o lesinstal·lacions de possibles conductes contràries a la convivència.
o Harmonització criteris d’avaluació� Posar d’acord el professorat que imparteix el mateix
crèdit/àrea/matèria a diferents grups-classe, a l’hora d’establir id’aplicar els criteris d’avaluació.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 17 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
D’aquesta manera es garanteix a l’alumne que la seva qualificaciónomés està en funció del grau d’assoliment dels objectius programatsdel crèdit/àrea/matèria i no pas del professor/a que se li hagi assignat.
� Ensenyament / aprenentatge al batxillerato Desenvolupar les activitats d’ensenyament/aprenentatge i seguir, avaluar i
orientar l’alumnat durant el procés d’acord amb el projecte curricular perfacilitar-li el seu desenvolupament integral i l’adquisició de les capacitatsprevistes i així garantir-ne la inserció en la societat o la continuació d’estudissuperiors.
o Acollida� Donar als alumnes i a les famílies la informació i orientació necessària
( educativa, organitzativa i de serveis) per a facilitar el màximaprofitament de les possibilitats de l’institut ).
o Seguiment, avaluació i orientació tutorial al batxillerat� Realitzar el seguiment i l’avaluació contínua del procés d’aprenentatge
de cada alumne i del grup-classe per obtenir informació de l’evolució idel seu progrés.
� Informar i orientar l’alumnat i les famílies sobre l’evolució i els resultatsde l’aprenentatge i afavorir al màxim el desenvolupament de les sevescapacitats i ajudar-los a prendre decisions.
� Recopilar informació per establir col·legiadament els criteris d’actuaciói les mesures d’ajust necessàries per al desenvolupament adequat delprocés educatiu.
o Desenvolupament d’activitats d’aula al batxillerat� Desplegar les activitats d’ensenyament i avaluació que guien i faciliten
l’aprenentatge dels alumnes, d’acord amb els objectius, continguts icriteris establerts en el programa de la matèria, la diversitat delsalumnes i els resultats de l’aprenentatge, per garantir que els alumnesadquireixin progressivament els aprenentatges que contribueixin al’assoliment de les capacitats establertes.
o Avaluació final de cicle o etapa de batxillerat� Avaluar col·legiadament el grau d’assoliment per part de cada alumne
dels objectius del curs o cicle i determinar la qualificació globalcorresponent per prendre decisions sobre l’assoliment d’objectius decurs o cicle, i així determinar quins alumnes promocionen, quinsrepeteixen curs o quins reben el títol de batxiller.
o Control alumnat fora de l’aula.� Vigilar i gestionar les incidències ocorregudes dins de l’àmbit on es
responsabilitza al centre de la custodia de l’alumnat quan està forad’aula. D’aquesta manera són protegits l’alumne/a i/o lesinstal·lacions de possibles conductes contràries a la convivència
o Harmonització criteris d’avaluació� Posar d’acord el professorat que imparteix el mateix
crèdit/àrea/matèria a diferents grups-classe, a l’hora d’establir id’aplicar els criteris d’avaluació.D’aquesta manera es garanteix a l’alumne que la seva qualificaciónomés està en funció del grau d’assoliment dels objectius programatsdel crèdit/àrea/matèria i no pas del professor/a que se li hagi assignat.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 18 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
� Ensenyament / aprenentatge als cicles formatius d’FPo Desenvolupar les activitats d’ensenyament/aprenentatge i seguir, avaluar i
orientar l’alumnat durant el procés d’acord amb el projecte curricular, perfacilitar-li el seu desenvolupament integral i l’adquisició de les capacitatsprofessionals i així garantir la inserció competent en el món del treball.
o Acollida� Donar als alumnes i a les famílies la informació i orientació necessària
( educativa, organitzativa i de serveis) per a facilitar el màximaprofitament de les possibilitats de l’institut ).
o Seguiment, avaluació i orientació tutorial als cicles formatius d’FP� Realitzar el seguiment i l’avaluació contínua del procés d’aprenentatge
de cada alumne i del grup-classe per obtenir-ne informació de laevolució i del seu progrés.
� Informar i orientar l’alumnat i, si cal les famílies sobre l’evolució i elsresultats de l’aprenentatge i afavorir al màxim el desenvolupament deles seves capacitats i ajudar-los a prendre decisions.
� Recopilar informació per establir col·legiadament els criteris d’actuaciói les mesures d’ajust necessàries per al desenvolupament adequat delprocés educatiu.
o Desenvolupament d’activitats d’aula als Cicles Formatius d’FP� Desplegar les activitats d’ensenyament i avaluació que guien i faciliten
l’aprenentatge dels alumnes, d’acord amb els objectius, continguts icriteris establerts en el programa del crèdit, la diversitat dels alumnes iels resultats de l’aprenentatge, per garantir que els alumnesadquireixin progressivament els aprenentatges que contribueixin al’assoliment de les capacitats establertes.
o Desenvolupament de la FCT – Cicles Formatius d’FP� Assegurar l’elaboració del pla d’activitats individuals que ha de
desenvolupar l’alumne en l’empresa col·laboradora.� Desplegar les activitats de formació amb progressiva autonomia,
organització i iniciativa, d’acord amb els objectius i les activitatsestablertes en el pla d’activitats del crèdit
� Seguir i avaluar el procés d’acord amb els criteris d’avaluacióestablerts per a facilitar una integració responsable de l’alumnat en elmón productiu, dins el camp professional del cicle formatiu.
o Avaluació final de curs o cicle als Cicles Formatius d’FP� Avaluar col·legiadament el grau d’assoliment per part de cada alumne
dels objectius del curs o cicle i determinar les qualificacions delsdiferents crèdits per a prendre decisions sobre l’assoliment d’objectiusde curs o cicle, i així determinar quins alumnes promocionen, quinsrepeteixen curs i/o cicle o quins reben la titulació corresponent al cicleformatiu de formació professional.
o Control alumnat fora de l’aula.� Vigilar i gestionar les incidències ocorregudes dins de l’àmbit on es
responsabilitza al centre de la custodia de l’alumnat quan està forad’aula. D’aquesta manera són protegits l’alumne/a i/o lesinstal·lacions de possibles conductes contràries a la convivència
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 19 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
o Harmonització criteris d’avaluació� Posar d’acord el professorat que imparteix el mateix
crèdit/àrea/matèria a diferents grups-classe, a l’hora d’establir id’aplicar els criteris d’avaluació.D’aquesta manera es garanteix a l’alumne que la seva qualificaciónomés està en funció del grau d’assoliment dels objectius programatsdel crèdit/àrea/matèria i no pas del professor/a que se li hagi assignat.
� Bibliotecao Fomentar la lectura mitjançant l’adquisició de llibres i revistes interessants.
Afavorir l’ús de l’espai de la Biblioteca com a lloc on gaudir de la lectura, coma lloc de consulta de dades i de recerca d’informacions diverses, etc. Realitzar la gestió informàtica del registre, la catalogació, la consulta dedades i el préstec de materials bibliogràfics.Guardar, conservar i difondre els llibres, les revistes i d’altres materialsbibliogràfics.Tot l’anterior per a qualsevol usuari autoritzat (alumnat, professorat i PAS)
� Gestió de la satisfacció ( alumnes i equip humà )o Gestionar les enquestes de satisfacció, les queixes i suggeriments, les baixes
( de l’alumnes) i informar sobre els resultats obtinguts, per conèixer lasatisfacció i els suggeriments i així poder orientar les actuacions de milloraadients.
� Sistemes d’Informacióo Garantir la informació generada com a conseqüència de l’ activitat de l’IES
Montsià, actualitzant els antivirus i realitzant còpies de seguretat periòdiques,per tal d’assegurar la informació i la confidencialitat dels alumnes.
� Gestió de la qualitato Mantenir la documentació del sistema de gestió de la qualitat actualitzada.o Realitzar les auditories segons el Pla d’Auditories.o Assegurar el correcte funcionament i implantació del Sistema de Qualitat als
diferents processos de l’IES Montsià.o Capturar i registrar les no conformitats, assegurar-ne una ràpida resolució
que satisfaci plenament els requeriments del sistema de gestió de la qualitat.
� Gestió i formació de l’equip humà de l’instituto Gestionar l’equip humà de l’IES Montsià.o Proveir de formació, segons el pla de formació definit, per assegurar els
coneixements necessaris per desenvolupar correctament l’activitat delsprocessos en els quals intervenen.
o Desenvolupar i dur a terme el pla d’acolliment quan s’incorpori nou personalper facilitar la seva integració a l’IES Montsià.
� Gestió econòmicao Repartir entre els departaments i d’una manera racional, consensuada i
d’acord a uns coeficients que marca el Departament d’Ensenyament, lapartida pressupostària que arriba al centre.Controlar qualsevol material inventariable per a facilitar l’accés a qualsevolusuari (professor, alumne i PAS).
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 20 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
Proveir-nos d’uns dades necessaris per a tenir criteri sobre les compres queels departaments i/o el centre poden fer d’acord al pressupost disponible.
� Compreso Proporcionar recursos als diferents processos de l’IES Montsià perquè puguin
dur a terme la seva missió i assoleixin els objectius de la qualitat.
� Gestió administrativao Salvaguardar tota la documentació acadèmica d’alumnes i ex-alumnes i que
estigui disponible al centre i/o al propi interessat als efectes necessaris icontemplats a la normativa.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 21 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
Els responsables de cada un dels processos del sistema de gestió de la qualitat són:
Procés ResponsableElaboració del Marc Estratègic de Centre Director/aElaboració del PCC
Elaboració Projecte Curricular d’ESOElaboració Projecte Curricular de BatxElaboració Projecte Curricular dd’FP
Coordinador/a Pedagògic/a,Coordinador/a Pedagògic/a,Cap d’Estudis Adjunt iCap d’Estudis d’FP
Programació General de l’Institut iElaboració Pressupost
Director/a iSecretari/a-Administrador/a
Elaboració i Revisió del Reglament de Règim Intern Cap d’EstudisDesenvolupament Sistema de Qualitat Coordinador/a de QualitatControl de Gestió Director/aVeu de l’Alumne/Família Coordinador/a de QualitatVeu de l’Empresa Coordinador/a d’FPVeu de l’equip humà Coordinador/a de QualitatDisseny Nous Serveis Director/a Implantació d’un nou cicle formatiu de FP Cap d’Estudis d’FPBenchmarking Sense desenvoluparPlanificació matrícula Sense desenvolupar
ESTR
ATÈG
ICS
Relacions externes Sense desenvoluparAtenció al públic DirectorInformació DirectorPreinscripció Director/aMatriculació Director/aEnsenyament/Aprenentatge ESO Coordinador/a Pedagògic/a
Acollida d’alumnes d’ESO Coordinador/a Pedagògic/a,Seguiment, Avaluació i Orientació Tutorial
ESO Coordinador/a Pedagògic/a
Selecció i Assignació Crèdits Variables ESO Coordinador/a d’ESODesenvolupament d’Activitats d’Aula ESO Professor/aAvaluació Final de Cicle o Etapa ESO Coordinador/a Pedagògic/aControl de l’alumnat d’ESO fora de l’aula Cap d’estudisHarmonització de criteris d’avaluació d’ESO Caps de departament
Ensenyament/Aprenentatge Batxillerat Cap d’Estudis AdjuntAcollida d’alumnes de BTX Cap d’Estudis AdjuntSeguiment, Avaluació i Orientació Tutorial
Batx. Cap d’Estudis Adjunt
Desenvolupament d’Activitats d’Aula Batxillerat Professor/aAvaluació Final de Cicle o Etapa Batxillerat Cap d’Estudis AdjuntControl de l’alumnat de BTX fora de l’aula Cap d’estudisHarmonització de criteris d’avaluació de BTX Caps de departament
Ensenyament/Aprenentatge FP Cap d’Estudis d’FPAcollida d’alumnes d’FP Cap d’Estudis d’FPSeguiment, Avaluació i Orientació Tutorial FP Cap d’Estudis d’FPDesenvolupament d’Activitats d’Aula FP Professor/aDesenvolupament del FCT – FP Coordinadora d’FPAvaluació Final de Curs o Cicle FP Cap d’Estudis d’FP
C
Control de l’alumnat d’FP fora de l’aula Cap d’estudis
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 22 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
Procés ResponsableHarmonització de criteris d’avaluació d’FP Caps de departament
Gestions acadèmiques Sense desenvoluparBiblioteca Secretari/a-administrador/aGestió activitats extraescolars Sense desenvoluparAssesorament psicopedagògic Sense desenvoluparGestió empreses col·laboradores Sense desenvoluparGestió de la satisfacció Coordinador/a de qualitat
Gestió de satisfacció dels alumnes Coordinadors de nivellseducatius
Reclamacions sobre les qualificacions Cap de departamentGestió de queixes i suggeriments (dels
alumnes) Coordinador/a de qualitat
Gestió de baixes dels alumnes Secretari/a-administrador/aGestió de queixes i suggeriments (de l’equip
humà) Coordinador/a de qualitat
Ensenyament no reglat Sense desenvoluparServeis – restauració - reprografia Sense desenvoluparGestió, manteniment, neteja i seguretat general Sense desenvoluparSistemes d’Informació Secretari-a / Administrador/a
Gestió d’assegurament del sistema informàtic Secretari-a / Administrador/aGestió econòmica Secretari-a / Administrador/a
Distribució del pressupost (RRI) Secretari-a / Administrador/aInventari Secretari-a / Administrador/aComptabilitat Secretari-a / Administrador/a
Compres de l’institut Secretari/a-Administrador/aAvaluació de proveïdors Secretari/a-Administrador/aSol.licitud de recursos físics Director
Gestió i Formació de l’Equip Humà de l’Institut DirectorGestió de l’equip humà (recursosprofessionals, acollida, permisos i baixes) Director
Gestió de la qualitat Coordinador/a de qualitatAuditories Coordinador/a de qualitatManteniment documentació sistema de qualitat Coordinador/a de qualitat
Gestió administrativa Secretari/a-administrador/a
SUPO
RT
Assegurament doc. d’alumnes i exalumnes Secretari/a-administrador/aElaboració de materials Sense desenvolupar
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat. Preparació del centre per a l’auditoria prèvia al’obtenció del certificat ISO9001 Page 23 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
iM C M a p a d e p ro c e s s o s d e l’IE S M o n ts ià
E L A B O R A C IÓ D E L P R O J E C T E
C U R R IC U L A R D E L C E IP .
E L A B O R A C IÓ D E L P R O J E C T E
C U R R IC U L A R D E L E M P R E S A
M A C IÓIN S T IT U T
IN F O R M A C IÓ
G E S T IÓ E C O N Ò M IC A
C O M P R E S
G E S T IÓ D E L A Q U A L IT A T
G E S T IÓ M AN T E N IM E N T , N E T E JA I S E G U R E T A T G E N E R AL
E L A B O R A C IÓ D E M A T E R IA L S P E R AL 'E N S E N Y A M E N T I O R IE NT A C IÓ
G E S T IÓ A D M IN IS T R A T IV A
M a p a d e P ro c e s s o s . V e rs ió 2 .0 , s e te m b re 2 0 0 3
E s tra tè g ic C la u S u p or t
E L A B . P G I IP R E S S U P O S T
B E N C H M A R K IN GP L A N IF IC A C IÓ
M A T R IC U L A R E L A C IO N S E X T E R N E S
V E U D E l’E Q U IP H U M À
R C IC
E L A B O R A C IOP C C
D E S E N . S IS T .D E Q U A L IT A T
E L A B . I R E V .D E L R R I
C O N T R O L D E G E S T IÓ
V E U S A L U M N EF A M ÍL IA /A L T R E S
ALUMNES
SATISFETS
P R E IN S C R IP C IÓI M A T R IC U L A .
T R A N S IC IÓAL T R E B A L L
G E S T IÓ S A T IS F A C C IÓ
S E R V E IS IN S T IT U T - R E S T A U R A C IÓ , S E R V E I R E P R O G R A F IA , ...-
E N S E N Y A M E N T N O R E G L A T
G E S T IO N S A C A D È M IQ U E S
G E S T IÓB IB L IO T E C A G E S T IÓ AC T IV .
E X T R A E S C O L A R S A S S E S S O R A M E N TP S IC O P E D AG Ò G IC
G E S T IÓ E M P R E S E SC O L ·L A B O R A D O R .
D IS S E N Y N O U SS E R V E IS
IN F O R M A C IÓ E N S E N Y A M E N TA P R E N E N T A T G E
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 24 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
2.1.2- Estructura documental del sistema de gestió de la Qualitat.
Marc estratègic
És el document que defineix els objectius i els procediments a desenvolupar en el centre enun període de quatre cursos escolars consecutius, a partir de la informació de lesnecessitats de la comunitat educativa i l’entorn social i econòmic, de la seva realitat i delsresultats dels processos d’avaluació; per tal de preveure, de manera coordinada, lesactuacions necessàries a curt, mitjà o llarg termini i aconseguir els objectius i finalitatsdefinides en el projecte educatiu i curricular del centre.
Pla estratègic de qualitat i millora contínua
És un document del centre que pretén desenvolupar un model de gestió i de processos demillora de la qualitat de l’ensenyament.Permet establir estratègies d’actuació en el centre per aconseguir la satisfacció dels tresgrans grups d’interès que incideixen en l’acció educativa
a. Satisfacció dels agents que participen directament en els processosd’ensenyament-aprenentage: alumnat, professorat i, en el cas de la formacióprofessional, les empreses o institucions que imparteixen els crèdits deformació en centres de treball.
b. Satisfacció dels destinataris que reben o gaudeixen dels resultats obtingutsdel procés educatiu: les famílies, les empreses o institucions que insereixenlaboralment l’alumnat, els centres educatius que els reben i la comunitat del’entorn del centre on s’insereix socialment.
c. Satisfacció de la política educativa establerta pels poders públics, ja querecull les necessitats socials en matèria educativa. Aquestes necessitats sóntraduïdes mitjançant les lleis educatives, els decrets d’establiment delcurrículum, les normes reguladores, etc.
El termini per aconseguir els objectius a desenvolupar és de 4 anys ( 2000-04 ).
Projecte educatiu de centre ( PEC )
És el document que recull de manera coherent l’acció educativa adoptada pel centredesprés d’una anàlisi de la realitat i del context socio-econòmic i cultural on es desenvolupal’acció formativa. Ha de garantir una intervenció pedagògica coherent, coordinadaprogressiva i assumida pel conjunt de la comunitat escolar.El PEC especifica les finalitats i les opcions educatives bàsiques que es pretenen per alconjunt de l’alumnat, considerant la diversitat de condicions personal, necessitats iinteressos.Inclou els trets d’identitat del centre, els objectius generals, els principis pedagògics, elsprincipis organitzatius i el projecte lingüístic.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 25 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
Projecte lingüístic ( PL )Estableix un marc general de l’ús de la llengua catalana en la gestió educativa iadministrativa del centre, en l’aspecte de comunicació oral i escrita.Estableix els eixos del tractament de les tres llengües impartides en aquestcentre: el català,el castellà i la llengua anglesa.
Reglament de règim intern ( RRI )
És el document que recull els aspectes relatius al funcionament intern del centre, en allò queno està específicament previst a l’ordenament general normatiu i en allò que es vol tenir enconsideració sobre la normativa en general. Conté la concreció en regles i normes dels dretsi deures dels alumnes, del professorat, del PAS, de l’organització i funcionament delsrecursos humans, materials i funcionals.
Projecte curricular de centre ( PCC )
Defineix els criteris de contextualització de l’ESO, el batxillerat i l’FP a la realitat del centre idels criteris generals del projecte curricular per a donar resposta a les necessitatseducatives dels principals grups d’interès.
PCC d’ESOEn el cas de l’ESO, adequa els objectius generals de l’etapa a les característiques del centrei de l’alumnat, a l’organització curricular de l’ESO, el currículum dels alumnes, l’aplicació deles noves tecnologies de la informació, els criteris metodològics generals per a l’actuaciópedagògica, l’avaluació i la promoció, l’atenció a la diversitat, el pla d’acollida d’alumnes denova incorporació i d’incorporació tardana ( PAC ), l’organització del professorat, elseguiment i l’avaluació del PCC....Pla d’acció tutorial ( PAT )Defineix amb coherència i continuïtat l’acció pedagògica en el procés d’ensenyament /aprenentatge de l’alumna/e.L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen a desenvolupar ipotenciar capacitats bàsiques dels alumnes, i a orientar-los per tal d’aconseguir la sevamaduració i autonomia. L’acció tutorial completa aspectes formatius de la personalitat delsalumnesDefineix objectius i actuacions en relació amb la tutoria individual i de grup, l’estructuraorganitzativa i l’avaluació de l'acció tutorial per part dels professors, pares i alumnes.
Programacions. Són les d’àrea, de curs, de CC , de CV i CS (segons model-plantilla )
PCC de Batx.En el cas del batxillerat, estan especificats els objectius, l’organització curricular delbatxillerat, de les modalitats i defineix també l’oferta optativa del currículum dels alumnes, eltreball de recerca, l’avaluació, organització professorat, el seguiment i l’avaluació del PCC.Pla d’acció tutorial ( PAT )Defineix amb coherència i continuïtat l’acció pedagògica en el procés d’ensenyament /aprenentatge de l’alumna/e.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 26 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen a desenvolupar ipotenciar capacitats bàsiques dels alumnes, i a orientar-los per tal d’aconseguir la sevamaduració i autonomia. L’acció tutorial completa aspectes formatius de la seva personalitat.Defineix objectius i actuacions en relació amb la tutoria individual i de grup.
Programacions. De matèria, de curs i d’optativa ( segons model-plantilla )
PCC DE CF.En el cas dels cicles formatius d’FP, estan especificats les vies d’accés als cicles formatius,els objectius generals, l’estructura organitzativa, la junta d’avaluació i desenvolupament dela junta d’avaluació, el crèdit de síntesi, finalitats i objectius de la FCT, els organigramesd’estructura organitzativa, l’acció tutorial ( que fa referència a l’orientació personal,acadèmica i professional de l’alumnat), a l’avaluació i promoció dels alumnes, criterisgenerals metodològics, avaluació i millora del PCC de cicles formatius,....
Programacions. De crèdits amb unitats didàctiques i nuclis d’activitats desenvolupats (segons model-plantilla ).
Programació general de l’institut ( PGI )
És el document que recull la planificació de les activitats i serveis que el centre té previstdesenvolupar al llarg del curs, la seva organització horària, la distribució dels recursoshumans i l’ús dels espais, els equipaments i els recursos econòmics necessaris perassegurar l’acompliment dels objectius i les activitats del centre.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 27 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
Elaboració del Pressupost
Document marc de distribució i assignació de partida pressupostària per al funcionament delcentre i dels departaments, segons l’acord pres en la junta de caps amb la direcció.
Memòria anual del centre ( MAC )
Recull i avalua les activitats del centre. Inclou l’apreciació de l’assoliment dels objectiusfixats en la programació general i els resultats obtinguts en l’activitat docent.
Qualitat
“Manual de gestió de la qualitat ( MGQ ).”L’objecte del MGQ Manual de Gestió de la Qualitat, és descriure l’establiment d’unSistema de Gestió de la Qualitat d’acord amb els requisits de la norma UNE-EN-ISO9001:2000 “Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos”.El MGQ Manual de Gestió de la Qualitat constitueix el document bàsic del Sistemade Gestió de la Qualitat de l’IES Montsià. El seu propòsit fonamental és establir idescriure aquest sistema, de forma que serveixi com a referència permanent, durantla seva implantació i durant la seva aplicació. A més a més, s’ha de considerar queaquest MGQ Manual de Gestió de la Qualitat no pretén recollir tots els detallsd’actuació del sistema de gestió de la qualitat, els quals estan recollits a la resta de ladocumentació del sistema.
Manual de procediments de qualitat ( MPQ )És un manual en què estan recollides les referències als procediments documentatsque pertanyen al sistema de gestió de la qualitat. A la pàgina 6 hi ha tots elsprocediments i persones que els afecta.
P la de qualitat del servei ( PQS ).Als diferents plans de qualitat, PQS-ESO Pla de Qualitat Ensenyament/AprenentatgeESO, PQS-BAT Pla de Qualitat Ensenyament/Aprenentatge BAT i PQS-FP Pla deQualitat Ensenyament/Aprenentatge FP, inclou informació sobre la descripció delprocés, les seves especificacions i procediments operatius, així com els controls. Perla pròpia definició de pla de qualitat, aquestes són les guies que els diferentsprocessos han de complir per realitzar les seves activitats i inclou informació percontrolar-ne l’execució i deixar-ne registre.Proporciona la informació necessària per assegurar el funcionament efectiu i elcontrol dels processos.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 28 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
Manual indicadors de la qualitat ( MIQ ).És un manual on està els indicadors de gestió, que serveixen per realitzar elseguiment, la mesura i l’anàlisi dels processos.
2.1.2.1- .Requisits de la documentacióControl dels documentsLa documentació actualitzada i vigent del sistema de gestió de la qualitat de l’IES Montsiàes troba ubicada a la xarxa informàtica interna de l’institut, dins de l’àmbit de professorat enla carpeta Qualitat.
L’IES Montsià té establert i manté actualitzat el procediment PGQ02 Procediment de Controldels Documents, on es descriuen els criteris i les responsabilitats associades al control delsdocuments necessaris per al funcionament del sistema de gestió de la qualitat. En aquestprocediment es descriu com l’IES Montsià s’assegura que:
� Els documents s’aproven per verificar la seva adequació, abans de la sevadistribució a la xarxa.
� Els documents es revisen i actualitzen quan és necessari i són aprovats novament.� S’identifica l’estat de revisió i/o versió actualitzat dels documents, que evita la
utilització de documents no vàlids o obsolets.� La documentació és llegible, fàcilment identificable i recuperable.� La versió actual i vàlida dels documents només estarà disponible a la xarxa
informàtica interna de l’institut, a la qual poden accedir com a usuaris (només delectura) totes les persones.
� Els documents obsolets es conservaran durant un període mínim de tres anys.
En el PGQ02-D1 Llistat de Documentació i Registres del Sistema de Qualitat es referencientots els documents i registres del sistema de gestió de la qualitat. En el cas dels documentsaquest llistat indica:
� Nom del document.� Codificació i versió del document.� Suport (medi físic) del document.� Versió i/o revisió.� Responsable del seu manteniment.� Dipositaris autoritzats.
És dipositari de cadascun dels documents aquell membre del personal que en necessitidisposar, tot quedant registrat en el llistat.
Tota la documentació referenciada es revisa mitjançant les auditories del sistema gestió dela qualitat, i és actualitzada quan convé. Qualsevol persona afectada pot i ha de sol·licitar lamodificació de qualsevol dels documents quan ho cregui oportú al responsable del seumanteniment.
Les modificacions dels documents les realitza el responsable del seu manteniment iactualització. Donada les característiques particulars del PEC recollit al procediment PGQ
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 29 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
07, del PE recollit al procediment PGQ 08, del PGI recollit al procediment PGQ 09, delpressupost recollit al procediment PGQ 10, del PC recollit al procediment PGQ 11 i del RRIrecollit al procediment PGQ 12, les seves formes de revisió i aprovació estan recollides alsprocediments especificats.En tot cas els criteris establerts per l’equip directiu en altres documents és el següent :� PCC d’ESO: revisa el/la Coordinador/a pedagògica i aprova el Claustre de professors.� PCC de Batx.: revisa el cap d’estudis adjunt i aprova el Claustre de professors.� PCC de CF: revisa la cap d’estudis de FP i aprova el Claustre de professors.� PCD de departament de CF: revisa el/la cap de departament i aprova la cap d’estudis de
FP.� MGQ revisa la comissió de qualitat i aprova l’equip directiu.� MPQ revisa la comissió de qualitat i aprova l’equip directiu.� MIQ revisa la comissió de qualitat i aprova l’equip directiu.� PQS revisa la comissió de qualitat i aprovat pel Claustre de professors.Els documents annexos a qualsevol d’aquests si no s’especifica al mateix document qui l’harevisat i aprovat, s’entén que serà igual criteri que el document que el genera.
El responsable del manteniment d’un document ho ha de comunicar al Coordinador/a deQualitat un cop modificat, revisat i aprovat. El mantenidor del document ha de comunicar lamodificació del document als dipositaris autoritzats, ha d’assegurar la correcta implantaciód’aquestes modificacions La actualització PGQ02-D1 Llistat de Documents i del Sistema deQualitat . recorrerà a càrrec del/la Coordinador/a de Qualitat
Documentació externa
La documentació externa oficial que arriba a l’institut és controlada pel secretari/a, el quall’examina, i l’administrativa registra oficialment amb data i número d’entrada els documentsprocedents d’organismes oficials (registre en paper). Aquests documents són arxivats alregistre d’entrada i se’n lliura còpia a les persones interessades en el seu contingut.El/la secretari/a examina també el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, seleccionatota la normativa que afecta l’institut i se’n guarda còpia quan la normativa és de caràctergeneral. També es passa còpia de la normativa a les persones interessades.
Control dels registresL’IES Montsià conserva els registres de la qualitat per demostrar la conformitat amb elsrequisits de la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 “Sistemas de Gestión de la Calidad -Requisitos” i el funcionament efectiu del sistema de gestió de la qualitat.
L’IES Montsià té establert i manté actualitzat el procediment PGQ03 Procediment de Controldels Registres, on es descriuen els criteris i responsabilitats per a la identificació,l’emmagatzematge, la protecció, la recuperació, el temps de retenció i la disposició delsregistres de la qualitat.
Els registres del sistema de qualitat estan relacionats en el PGQ02-D1 Llistat de Documentsi Registres del Sistema de Qualitat que manté actualitzat el/la coordinador/a de la qualitat,on s’indica:
� Procés generador� Nom del Registre� Suport (medi físic) del Registre
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 30 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
� Responsable del seu manteniment� Període mínim a mantenir el registre� Dipositaris autoritzats
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 31 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
2.2.-Implantació del sistema de gestió dissenyat
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat. Preparació del centre per a l’auditoriaprèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 32 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
2.2.-Implantació del sistema de gestió dissenyat
2.2.1- Objectius planificats per a portar a terme l’implantació.
Per a portar a terme al centre l’implantació dels sistema de gestió dissenyat, es va crear un pla de qualitat i millora. El seguimentd’aquest pla és el següent:
Criterisd’acceptació
OBJECTIUS ACCIÓ Indicador Qui horecull
Quan horecull Recoll
idadades
�
On s’analitza iresponsable
Datarealització del’anàlisi
Distribució de
l’anàlisi
75%Reunió detutors/res.Explicació delsdocuments, delsregistres que s’hande fer.
% de tutors/esassistents
Coordinador/a de Q
A la reuniódesetembre 100% �
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
Final del 1rtrimestre
A lacomissióde Q
75%
Conèixer ladocumentació i elsregistres a realitzardurant el curs 2003-04 .
Reunió de Caps dedepartaments.Explicació delsdocuments, delsregistres que hande fer.
% de capsassistents
Coordinador/a de Q
A la reuniódesetembre 94% �
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
Final del 1rtrimestre
A lacomissióde Q
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat. Preparació del centre per a l’auditoriaprèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 33 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
Criterisd’acceptació
OBJECTIUS ACCIÓ Indicador Qui horecull
Quan horecull Recoll
idadades
�
On s’analitza iresponsable
Datarealització del’anàlisi
Distribució de
l’anàlisi75%
Distribució de
l’anàlisiReunió amb tot elprofessorat.Explicació delsdocuments, delsregistres que hande fer.
% deprofessors/esassistents
Coordinador/a de Q
A la reuniódesetembre 94% �
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
Final del 1rtrimestre
A lacomissióde Q
75%
Conèixer elsdocumentsestratègics delcentre (arxiu“documents degestió”): Plaestratègic, PEC,PCC’s, RRI, PGI-Presssupost, MAC idocumentació delsistema de Q.
Informació alClaustre deprofessors.
% deprofessors/esassistents
Director/aA la reuniódesetembre
96% �
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
Final del 1rtrimestre
A lacomissióde Q
75%Confeccionar unaacta fundacional.
Informació de l’actafundacional per partdel Claustre deprofessors.
% deprofessors/esassistents
Director/aAl claustredesetembre 96% �
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
Final del 1rtrimestre
A lacomissióde Q
Actualitzar lesprogramacions delscursos, els CV, i elscrèdits, de tots elsnivells educatius,segons modelestablert.
Realització versió 2de la programació.Incloure si s’escaul’harmonització delscriteris d’avaluació.Incloure els criterisd’arrodoniment dela nota ( sols Bat iCF ).
% deprogramacions lliurades
Caps dedepartament
Al final delprimertrimestre
80% A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
Final del 1rtrimestre
A lacomissióde Q
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat. Preparació del centre per a l’auditoriaprèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 34 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
Criterisd’acceptació
OBJECTIUS ACCIÓ Indicador Qui horecull
Quan horecull Recoll
idadades
�
On s’analitza iresponsable
Datarealització del’anàlisi
Distribució de
l’anàlisi
Distribució de
l’anàlisi
Distribució de
l’anàlisi
Distribució de
l’anàlisi
Distribució de
l’anàlisi
Distribució de
l’anàlisi
87% �
Distribució de
l’anàlisi
Distribució de
l’anàlisi
Distribució de
l’anàlisi
80%Concretar les PCDd’àrea i de matèria.
Realització deprogramacions perpart dels caps.
% deprogramacions lliurades
Coordinadors denivell
Al final delprimertrimestre 92% �
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
Final del 1rtrimestre
A lacomissióde Q
80%
Tenir i revisar delsresponsables delsnivells educatiuscorresponents lesprogramacions deles àrees, elscursos, els CV, lesmatèries i elscrèdits, de tots elsnivells educatius,segons modelestablert.
Revisar-les totes.Revisarl’harmonització delscriteris d’avaluació
% deprogramacions/criterisaprovats
Coordinadors denivell
Al final delprimertrimestre
95% * �
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
Final del 1rtrimestre
A lacomissióde Q
85%Acabar la versiódefinitiva delsmanuals del serveide l’ensenyament-aprenen-tatge del’ESO, BTX i FP.
Fer elsprocedimentsmenys detallats .
% de manualsacabats
Coordinador/a de Q
Al final delprimertrimestre 100% �
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
Final del 1rtrimestre
A lacomissióde Q
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat. Preparació del centre per a l’auditoriaprèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 35 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
Criterisd’acceptació
OBJECTIUS ACCIÓ Indicador Qui horecull
Quan horecull Recoll
idadades
�
On s’analitza iresponsable
Datarealització del’anàlisi
Distribució de
l’anàlisi
90%Realitzar processosperiòdicsd’autoavaluacióglobal del centre pertal de disposar dedades que enspermetin endegarplans i processos demillora.
Realitzaciód’auditories internesi plans de milloraderivats.
%d’auditories/plans demillorarealitzats
Coordinador/a de Q
Al final decurs 100% �
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
Al final decurs
A lacomissióde Q
80%Actualitzar laprogramació delcrèdit d’FCT.
Realització versió 2de la programació.
% deprogramacionslliurades
Coordinador/a d’FP
Meitat delsegontrimestre 87,5% �
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
Final del 2ntrimestre
A lacomissióde Q
80%Revisar/actualitzar elPCC del Batxillerat( 2n Bat ).
Realització iactualització del PCde 2n Batx.
% d’apartatsactualitzats
Coordinadors denivell
Meitat delsegontrimestre 100% �
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
Final del 2ntrimestre
A lacomissióde Q
75%Consolidar en elcentre unaestructuraorganitzativa queplanifiqui, impulsi isegueixi lesestratègies dequalitat.
Reunió comissió dequalitat.
(Assist./Convocats) x 100
Coordinador/a de Q A la reunió
89 % �
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
Al final decurs
A lacomissióde Q
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat. Preparació del centre per a l’auditoriaprèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 36 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
Criterisd’acceptació
OBJECTIUS ACCIÓ Indicador Qui horecull
Quan horecull Recoll
idadades
�
On s’analitza iresponsable
Datarealització del’anàlisi
Distribució de
l’anàlisi
75%Implantar el Manualde Servei del’Ensenyament –Aprenentatge del’ESO, Batx. i CF.
Xerradesinformatives alprofessorat endimecres a la tarda.
% deprofessors/esassistents
Coordinador/a de Q
A la 2areunió deprofessorat 92% �
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
Final del 1rtrimestre
A lacomissióde Q
80%Aconseguir que totel professorat tinguitots els registres iindicadorscorresponents (comprofessor/a, comtutor/a i com cap dedepartament.
Fer el seguimentcada trimestre :Els caps dedepartament a lareunió dedepartament faranel control alprofessorat.Els coordinadors iresponsables denivell entrevistaranals caps.
% de “Sí” a lagraella pre-auditoriainterna
Coordinador/a de Q
A la pre-auditoria
89% �
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
Desprès de lapre-auditoria
A lacomissióde Q
75%Repassar elsprocediments queafecta als caps dedepartaments.
Reunionsinformatives alsCaps.
% de capsassistents
Coordinador/a de Q
A la 2a i 3areunióde caps 85% �
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
Final del 1rtrimestre
A lacomissióde Q
67%Actualitzar laprogramació delcrèdit de tutoria alformat standard.
Canviar el format % de sessionsactualitzades
Coordinador/apedagògica i capd’estudisadjunt
A meitat de2ntrimestre 69% �
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
Final del 2ntrimestre
A lacomissióde Q
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat. Preparació del centre per a l’auditoriaprèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 37 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
Criterisd’acceptació
OBJECTIUS ACCIÓ Indicador Qui horecull
Quan horecull Recoll
idadades
�
On s’analitza iresponsable
Datarealització del’anàlisi
Distribució de
l’anàlisi
100%Tancardocumentació:Estratègica: VeureannexDel sistema degestió de la qualitat:- Acabar el MGQ- Realitzar el manuald’indicadors- Realitzar el manualde procediments.
Acabar els aspectesque encara resten
% dedocumentstancats
Coordinador/a de Q
Un mesabans del’auditoriaexterna 100% �
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
Un mesabans del’auditoriaexterna
A lacomissióde Q
75%
Formar al PAS.
Xerradesinformatives.
% de PASassistents
Coordinador/a de Q A la reunió
100% �
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
Final del 1rtrimestre
A lacomissióde Q
75%
Portar a termel’apartat què fareferència a ladistribució de cadaprocediment.
Distribuir ladocumentaciódefinitiva delsistema de qualitatals afectats i penjar-la a la xarxad’intranet delcentre.
% deprocedimentsa la xarxa
Coordinador/a de Q
Final del 1rtrimestre 100% �
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
Final del 1rtrimestre
A lacomissióde Q
Donar a conèixer els*procediments alprofessorat.
Xerradesinformatives alprofessorat cadadimecres a la tarda.
% deprofessoratassistents
Coordinador/a de Q
A la reunió3a i 4a deprofessorati 2a detutors
75% A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
Final del 1rtrimestre
A lacomissióde Q
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat. Preparació del centre per a l’auditoriaprèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 38 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
Criterisd’acceptació
OBJECTIUS ACCIÓ Indicador Qui horecull
Quan horecull Recoll
idadades
�
On s’analitza iresponsable
Datarealització del’anàlisi Distribuc
ió del’anàlisi
Distribució de
l’anàlisi
Distribució de
l’anàlisi
Distribució de
l’anàlisi
Distribució de
l’anàlisi
Distribució de
l’anàlisi
81% �
Distribució de
l’anàlisi
Distribució de
l’anàlisi
Distribució de
l’anàlisi
100%Tenir i revisar lesprogramacions delcrèdit d’FCT.
Revisar-les totes. % deprogramacions aprovades
Coordinador/a d’FP
Meitat delsegontrimestre 100% �
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
Final del 2ntrimestre
A lacomissióde Q
55%
Obtenir la certificacióISO 9001.
Sol·licitud decertificació.
% deprofessorat afavor
Director/a Gener de2004
Claustre 17-
1256%
�
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
Primerareunió de lacomissiósegüent a lasol.licitud
A lacomissióde Q
90%Realitzar processosperiòdicsd’autoavaluacióglobal del centre pertal de disposar dedades que enspermetin endegarplans i processos demillora.
Realitzaciód’auditories internesi plans de milloraderivats.
% de noconformitatsresoltes
Coordinador/a de Q
Al final detempsdonat perLGAI
100 % �
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
Al final detemps donatper LGAI
A lacomissióde Q
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat. Preparació del centre per a l’auditoriaprèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 39 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
Criterisd’acceptació
OBJECTIUS ACCIÓ Indicador Qui horecull
Quan horecull Recoll
idadades
�
On s’analitza iresponsable
Datarealització del’anàlisi
Distribució de
l’anàlisi
80 %Actualitzar laprogramació delscrèdits de síntesi.Han d’incloure elscriteris per a poderfer la seva avaluació
Realització versió 2de la programació.
% deprogramacions llliurades
Coordinador/apedagògica i capd’estudisd’FP
Segonasetmanade maig 100 % �
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
Segonasetmana demaig
A lacomissióde Q
30%Obtenir la certificacióISO 9001
Realització auditoriacap a la certificació.
(noconformitatsgreus/total denoconformitats)x 100
Coordinador/a de Q
Al rebrel’informed’auditoria 17 % �
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
Al rebrel’informed’auditoria
A lacomissióde Q
80 %Tenir i revisar lesprogramacions delscrèdits de síntesi (ESO i CF ).
Revisar-les totes. % deprogramacions aprovades
Coordinador/apedagògica i capd’estudisd’FP
Tercerasetmanade maig 100 % �
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
Tercerasetmana demaig
A lacomissióde Q
80 %Tenir les fitxes delPAT segons modelnormalitzat. A mida que es
revisen cada fitxadel PAT s’adequaràal modelnormalitzat.
% fitxesactualitzades
Coordinador/apedagògica
A final decurs 95 % �
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
A final de cursA lacomissióde Q
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat. Preparació del centre per a l’auditoriaprèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 40 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
Criterisd’acceptació
OBJECTIUS ACCIÓ Indicador Qui horecull
Quan horecull Recoll
idadades
�
On s’analitza iresponsable
Datarealització del’anàlisi
Distribució de
l’anàlisi
75 %Gestionar lesactivitats docents ino docents delcentre, de manerasistemàtica, d’acordamb els processosprèviament definits,tot comparant elsresultats obtingutsamb els previstos iprenent les mesurescorrectives o demillora adients.
Seguiment de lesactivitats.
% deresponsablesde processosassistents ales xerradesexplicativesdeprocediments
(núm resp.Assis/núm
total de resp)
Coordinador/a de Q
A lesreunions2a, 3a i 4tdeprofessorat
85% �
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
Al final de 1rtrimestre
A lacomissióde Q
100%Desplegar sistemesde recollida i anàliside l’opinió i lesnecessitats delsmembres de lacomunitat educativa–professorat, PAS,alumnat i famílies-com també del’entorn empresarialel centre, sobre elfuncionament il’ensenyament quees dóna a l’Institut.
Recollida de dades.
(Tipusd’enquestes
realitzades/Tipus
programatsper al curs ) x
100
Coordinador/a de Q
A final decurs 100 % �
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
A final de cursA lacomissióde Q
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat. Preparació del centre per a l’auditoriaprèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 41 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
Criterisd’acceptació
OBJECTIUS ACCIÓ Indicador Qui horecull
Quan horecull Recoll
idadades
�
On s’analitza iresponsable
Datarealització del’anàlisi
Distribució de
l’anàlisi
25%
Formar persones delcentre enmetodologies demillora de la qualitati d’autoavaluació,com també dedinamitzaciód’equips de millora.
Promocionar entreel professorat elscursets de formacióde qualitat (veurepla de formació)Realització dereunions, xerrades ifulls informatius.Realització deformació a nivellintern adreçada alscaps dedepartament
% deprofessoratinvolucrat
Coordinador/a de Q
A final decurs 30% �
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
A final de cursA lacomissióde Q
Desplegar plans demillora del’ensenyament quedóna el centremitjançant l’ús demetodologies dequalitat i laparticipació enequips de treballdels diferentsmembres de lacomunitat educativa,d’acord amb lamillora a realitzar:professorat,personald’administració iserveis, alumnat,famílies, entred’altres.
Realització d’un plade millora per al2004-05
% deprofessoratdel centreinvolucrat ales millores
Existència ono existènciadel document
Coordinador/a de Q
Al final delcurs 2004-05
SI
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
Al final delcurs 2004-05
A lacomissióde Q
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat. Preparació del centre per a l’auditoriaprèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 42 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
Criterisd’acceptació
OBJECTIUS ACCIÓ Indicador Qui horecull
Quan horecull Recoll
idadades
�
On s’analitza iresponsable
Datarealització del’anàlisi
Distribució de
l’anàlisi
Distribució de
l’anàlisi
Distribució de
l’anàlisi
Distribució de
l’anàlisi
Distribució de
l’anàlisi
Distribució de
l’anàlisi
SI �
Distribució de
l’anàlisi
Distribució de
l’anàlisi
Distribució de
l’anàlisi
80 %Seguir intercanvianti compartintexperiències ambels centres de lesxarxes de qualitat.
Assistir al curset dela xarxa B2. % assistència
Coordinadors del’experiència
Al final delcurset 90% �
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
A final de cursA lacomissióde Q
Continuar amb el plaestratègic dequalitat.
Demanar lapròrrogacorresponent.
% d’objectiusdel plaavaluats
Coordinador/a de Q
A final dela pròrroga
Objectiu 1 de laPGI 2004-05
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
Al final delcurs 2004-05
A lacomissióde Q
80 %Funcionament del’equip de milloranúm. 15 Escolaverda
Realització de lessessions per partdel facilitador/a
%d’assistènciadel membresde l’equip
Facilitador/a de l’equip
A final decurs 97 % �
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
A final de cursA lacomissióde Q
80 %Funcionament del’equip de milloranúm. 14-1 i 14-2Mediació
Realització de lessessions per partdel facilitador/a
%d’assistènciadel membresde l’equip
Facilitador/a de l’equip
A final decurs 97 % �
A la comissió deQ.
Coordinador/a deQ
A final de cursA lacomissióde Q
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat. Preparació del centre per a l’auditoriaprèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 43 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
(* ) Pel volum de feina dels responsables dels diferents nivells educatius, la revisió i l’aprovació es va realitzar durant el segontrimestre. S’ha aconseguit el 95% de les programacions revisades i aprovades.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 44 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
2.3.- Preparació del centre per a l’auditoria previa a l’obtenció de la certificació ISO 9001.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 45 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 46 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
2.3.- Preparació del centre per a l’auditoria previa a l’obtenció de lacertificació ISO
2.3.1.-Auditoria interna.
2.3.1.1.- Programa d’auditoria interna.
El programa de l’auditoria interna realitzada al centre els dies 24 i 25 de febrer de2004 va ser el següent:
IESMONTSIÀ PROGRAMA AUDITORIA INTERNA PAI 02
1- Classe d’auditoriaAuditoria interna.
2- Objectiu i abast de l’auditoriaRevisió del sistema de gestió de la qualitat
3- ResponsabilitatsDirector: Domènec Noguera i CortésCoordinadora Pedagògica: Montse Rosales CastellàCap d’estudis adjunt: Joan López ViladrichCap d’estudis d’FP: Maribel Delshorts LluchSecretari-administrador: Alfredo Lleixà CerveraCoordinadora de Qualitat: Mª José Morales Muela
4- Documents de referència
Tots els document estratègics del centre i els documents del sistema de gestió de la qualitat
5- Elements a auditarEls que formen part dels documents de referència
6- Dates de realitzacióSessió de realització del Pla: 6 de febrer de 2004Sessió de comunicació a l’Institut: 9 de febrer de 2004 (sorteig)Reunió amb els auditats: 3,6,10,11,12 i 16 de febrer de 2004 (per grups)Elaboració de l’informe: 25 de març de 2004Presentació de l’informe a la direcció: 3 de març de 2004
7- Llocs de realització de les entrevistesBiblioteca
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 47 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
Departament de tecnologia.Departament de llengües estrangeresDespatx coordinadora d’FP
8- Equip auditorPere Canyadell i Villela. Coordinador de l’experiència Qualitat i Millora Contínua delDepartament d’Ensenyament.
9- Persones Convocades per a l’entrevista
Director: Domènec NogueraCap d’Estudis: Pere AlbesaCoordinadora Pedagògica: Montse RosalesCap d’estudis adjunt: Joan LópezCap d’estudis d’FP: Maribel DelshortsSecretari: Alfredo LleixàCoordinadora de qualitat : Mª José MoralesCoordinador/a 3r d’ESO: J.J VicenteCoordinadora d’FP: Maria Cinta FandosCoordinador d’informàtica: Gabriel PerlesCoordinador de riscos laborals: Antonio ConchilloCoordinador d’activitats culturals: Manel EspañaMestra terapeuta: Cati ZaragozaProfessor 1r cicle d’ESO C: Josep Mª TenaTutor 1r cicle d’ESO C: Sebastià SerraCap de departament 1r cicle d’ESO C: Josep BaladaProfessora 2n cicle d’ESO A: Anna Bel BelTutora 2n cicle d’ESO A: Lucia TomàsCap de departament 2n cicle d’ESO A: Carmen GrauProfessora BTX B: Rosa GilTutora BTX B: Mª José SanchezCap de departament BTX B: Josep RoviraProfessora CFGM D: Lidia BelTutora CFGM D: Juventina FiguerasCap de departament CFGM D: Cristina BertomeuProfessor CFGM G: Alberto DiezTutor CFGM G: Vicent AznarCap de departament CFGM G: J.J SanchoProfessor CFGS A: Santiago SabatéTutor CFGS A: Jesús VinaixaCap de departament CFGS A: Jesús AlbertProfessor CFGA B: Silvia TarazonaTutor CFGS B: Ramón BertomeuCap de departament CFGS B: Fco. Jose De PacoProfessor ESO: Sergi BodíTutora FCT (CFGM) :Azucena Serrat.Tutora FCT (CFGS): Fernando CurtoProfessor manteniment: Fidel Oltra
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat. Preparació del centre per a l’auditoriaprèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 48 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
24 de febrer
HORARI PROCESSOS A AUDITAR AUDITORS LLOC
9.30 a10.30
Equip DirectiuDirector, Cap d’Estudis, Cap d’Estudis adjun, Cap d’estudis FP, CoordinadoraPedagògica, Secretària/ Administrador i Coordinadora de Qualitat.
PereCanyadell(PC)EduardMarcen(EM)
Departament Tecnologia oBiblioteca
11.00 a12.30
Revisió: Manual/ NC/ ObjectiusDirector: Domènec NogueraCoordinador Qualitat: Mª José Morales
Elaboració del pressupost, Gestióadministrativa, . . .Secretari / administrador: AlfredoLleixà
PC/EM DepartamentTecnologia
DepartamentLleg.Estrang
12.30 a13.45
PCC, E/A, . . .Coordinador Pedagògic: Montse RisalesCap d’estudis FP: Maribel DelshortsCap d’estudis adjunt: Joan López
FCTCoor FP : Mari FandosTutor FCT ( CFM ): Azucena SerratTutor FCT ( CFS ): Fernando Curto
PC/EM DepartamentTecnologia
Despatxcoord. D’FP
14.00 a15.30
DINAR
15.30 a17.00
E/A ESO 2 cicleCoordinador/a 3r ESO: J.J. VicenteCap dept. A: Carmen GrauProfessor/a del dept. A: Anna Bel BelTutor/a: (del mateix grup que el professor):(3r ESO-C) Lucia Tomàs
E/A FPCFGM Gestió AdministrativaCap dept. D: Cristina BertomeuProfessor/a del dept. D: Lidia BelTutor/ Tutor FCT: (Gestió B)Juventina Figueras
PC/EM DepartamentTecnologia
DepartamentLleg.Estrang
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat. Preparació del centre per a l’auditoriaprèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 49 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
24 de febrer
HORARI PROCESSOS A AUDITAR AUDITORS LLOC
17.00 a18.30
E/A FPCFGS d’automocióCap dept.: Fco. José De PacoProfessor: Silvia TarazonaTutor/ Tutor FCT: (1r i 2n Auto) RamónBertomeu
E/A FPCFGS de A InformàticaCap dept : Jesus AlbertProfessor /a : Santiago SabatéTutor/ Tutor FCT: (1r i 2n ASI) JesúsVinaixa
PC/EM DepartamentTecnologia
DepartamentLleg.Estrang
25 de febrer
HORARI PROCESSOS A AUDITAR AUDITORS LLOC
9.30 a10.30
RRI, assist. Professorat, controlalumnes,.....Cap d’estudis: Pere Albesa
Sistemes InformacióCoord. Informàtic: Gabriel PerlesSeguretatCoord de Riscos laborals: AntonioConchilloManteniment: ( Infor. 5) Fidel Oltra
PC/EM Despatx capd’estudis
DepartamentLleg.Estrang
11.00 a12.30
E/A ESO 1r cicleCoordinador/a: Montse RosalesCap dept. C: (Experi.) Josep BaladaProfessor/a del dept. C: Josep Mª TenaTutor/a (del mateix grup que el professor):1r-ESO B Sebastià Serra
E/A BATCoordinador/a: Joan López ViladrichCap dept. B: (Mates) Josep RoviraProfessor/a del dept. B : Rosa GilTutor/a:(del mateix grup que elprofessor): 1r BTX B Mª José Sanchez
PC/EM DepartamentTecnologia
DepartamentLleg.Estrang
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat. Preparació del centre per a l’auditoriaprèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 50 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
12.30a13.30
E/AMestre terapeuta: Cati ZaragozaProfessor ESO: Sergi BodíCoordinador act culturals: Manel España
E/A FPCFGM de G: 1r EIECap dept. G: J.J SanchoProfessor/a del dept. G: Alberto DiezTutor/ Tutor FCT: 1r EIE Vicent Aznar
PC/EMDepartamentTecnologia
DepartamentLleg.Estrang
13.45 a15.30
DINAR
15.30 a16.30 Preparació Reunió Final (auditors) PC/EM Departament Tecnologia
16.30 a17.00 Reunió Final amb la direcció PC/EM Departament Tecnologia
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 51 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
10- Requisit de confidencialitatL’informe serà presentat a la direcció de l’institut i aquesta decidirà sobre la seva posteriordifusió total o parcial entre el personal de l’Institut.
11- Control de canvis
� Versió 1.0 presentada per a la seva aprovació al director el 7-02-04
� Versió 1.1 presentada per a la seva aprovació al director el 16-02-04Han canviat alguns auditats i el lloc.
2.3.1.2.- Sorteig previ a l’auditoria interna.
Previament a l’auditori interna es va fer un sorteig al centre per a determinar elpersonal que seria auditat, tot seguint l’instrucció tècnica corresponent.
Instrucció de treball: Sorteig per al’auditoria interna del 24 i 25 de febrer 2004
PGQ 02-IT1
Objectiu: grups/càrrecs a auditar i sortejar
1 grup de 1r cicle d’ESO1 grup de 2n cicle d’ESO1 grup de BTX2 grups de CFGM2 grups de CFGS1 tutor d’FCT CFGM1 tutor d’FCT CFGS1 professor de manteniment1 professor d’ESO
Protocol
ESO/BTX:1. Es sorteja el grup-classe que ens indica el tutor/a2. Es sorteja entre els professors/es del grup-classe i surt el professor/a.3. Aquest professor pertany a un departament i surt el cap
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 52 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
FP/CFGM:1. Es sorteja el cicle i surt el cap.2. Es sorteja el grup-classe que ens indica el tutor/a.3. Es sorteja entre els professors/es del grup-classe i surt el professor/a
Exclusions
Si una persona ja ha sortit auditat en un càrrec, automàticament es passa al següent delllistat.
Registres del sistema
� Convocatòria d’auditoria interna PAI02..
� Graella llistat per al sorteig.
Documents del sistema
� V 1.0 PGQ01 Procediment d’auditoria.
Llista de distribució
Aquest document es penjarà la sala de professors abans de realitzar-se el sorteig.
2.3.1.3.- Informe de l’auditoria interna
El resultat de l’auditoria interna, és a dir el llistat de les no conformitats amb elspunts de la norma ISO 9001 corresponents, no es poden adjuntat degut alcaracter de confidencialitat.
Tot i això es pot dir que totes les no conformitats que vàren sortit es vàren tancarconvenienment per a estar en condicions d’anar-hi a l’auditoria externa de certificacióque va tenir lloc els dies 11 i 12 de maig de 2004.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 53 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
2.3.2.- Auditoria externa de certificació.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 54 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
2.3.2.- Auditoria externa de certificació.
Els dies 11 i 12 de maig vàrem ser auditats per l’empresa ECA (Entiidad de Certificació iAseguramiento), per a l’obtenció del certificaat ISO 9001.
2.3.2.1.- Programa d’auditoria externa.
Format 2.07 rev. 4
EXP. Nº: 3707/ER
PROGRAMA DE L’AUDITORIA INICIAL
PER A LA CERTIFICACIÓ DEL SISTEMA DE
GESTIÓ DE LA QUALITAT DE L’ORGANITZACIÓ:
IES MONTSIÀ
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 55 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
ÍNDEX
ABAST I OBJECTIUS DE L’AUDITORIA.
DADES DE L’ORGANITZACIÓ I DATES DE L’AUDITORIA.
EQUIP AUDITOR D’ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO, S.A.
DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA.
PROGRAMA DE TREBALL, ÀREES A AUDITAR, RESPONSABLES DE L’ORGANITZACIÓ.
RECURSOS.
INFORME DE L’AUDITORIA I DISTRIBUCIÓ.
CONFIDENCIALITAT.
Elaborat per: Ainhoa Azorín
Auditor en Cap (signatura i data)
E N T I D A D D E C E R T I F I C A C I Ó N Y A S E G U R A M I E N T O , S . A .C/ Terré, 11-19 – 08017 BARCELONA – Tel. 93 253 53 30 - Fax 93 254 01 53 e-mail:[email protected]
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 56 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
1. ABAST I OBJECTIUS DE L’AUDITORIA.
L’auditoria a realitzar té per objecte determinar el grau de conformitat del sistema del’organització:
IES MONTSIÀ
D’acord a la norma de referència per a la certificació: UNE-EN ISO 9001-00, dins el procésde certificació per part d’Entidad de Certificación y Aseguramiento, S.A., corresponent a la...AINI… . (VPRE, AINI, ARN, AE, AS1, AS2).
L’avaluació que durà a terme l’equip Auditor d’Entidad de Certificación y Aseguramiento,S.A. es referirà a les activitats de:
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAUMITJÀ I SUPERIOR
(*)En funció de l’auditoria que es durà a terme, aquesta frase constituirà l’abast decertificació el qual no es podrà modificar. Qualsevol proposta de modificació haurà deconstar a l’apartat d’observacions de l’informe.
desenvolupades en els següents centres de treball: (centres inclosos en la sol·licitud decertificació)
C/ MADRID, 35-4943870 AMPOSTA – TARRAGONA
(delegacions, centres de producció, etc… amb les seves adreces completes).
2. DADES DE L’ORGANITZACIÓ A AUDITAR I DATES DE L’AUDITORIA.
Dates de l’auditoria: 11 i 12 de maig de 2004Idioma de l’auditoria: català
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 57 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
Adreça: C/ Madrid, 35-49 – 43870 Amposta (Tarragona)Responsable per part de l’organització: Sra. Maria José Morales i responsables de cadaàrea a auditar.Telèfon.: 977 70 00 43Centres de treball / Delegacions a visitar / Instal·lacions a visitar (Obres, Instal·lacions enclients, etc.): centres de treball, C/ Madrid, 35-49
3. EQUIP AUDITOR D’ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO, S.A.
Auditora en Cap: Sra. Ainhoa Azorín
Auditor: Sr. Ivan Naharro
Auditora: Sra. Mavi Bermejo
Nota: Es recorda a l’Organització la possibilitat de rebutjar l’equip Auditor si existissin motiusque poguessin comprometre la imparcialitat i la independència en les seves actuacions.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 58 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
1. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA
Norma de referència de la Certificació: UNE-EN ISO 9001-00Documentació del sistema de l’Organització: IES MONTSIÀ
2. PROGRAMA DE TREBALL, ÀREES A AUDITAR, RESPONSABLES DEL’ORGANITZACIÓ, PROCESSOS A AUDITAR.
El programa de treball previst per l’auditoria és el següent:
Dia: 11 de maig de 2004 Hora: 9:00h
Reunió inicial� Presentació de l’equip Auditor.� Confirmació de l’abast de la auditoria.� Comentaris i aclariments del programa d’auditoria.� Presentació de l’organització a l’equip Auditor.
Avaluació del sistema de l’organització.
Hauran d’estar presents els responsables i personal implicat d’acord a la programacióestablerta.És convenient la disponibilitat del Responsable del Sistema durant tot el procés.
També es necessària la presència del Gerent / Director durant les reunions inicial i final.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 59 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
PROGRAMACIÓ DE L’AUDITORIA
9.00 REUNIÓ INICIALEs requereix la presència de totes les persones implicades en els processos i que notinguin classe a aquesta hora.
Previst
Dia /Mes Horari Auditors
Àrea/ProcésResponsables
RequisitsISO 9001:00
9.15-10.30
AinhoaAzorínIvanNaharroMaviBermejo
EQUIP DIRECTIU
5. Responsabilitats de laDirecció5.1 Compromís de la Direcció.5.2 Enfocament a client.5.3 Política de qualitat5.4 Planificació.5.5 Responsabilitats., autoritat icomunicació.
11/05/04
11.00-12.30
AinhoaAzorínIvanNaharro
MaviBermejo
GESTIÓ DE L’ACCIÓFORMATIVA(ESO: 1 grup de 2n cicle: 4rt.ESO-C* Coordinador d'ESO/Coord.nivell* Cap Departament* Tutor* Professor* Coordinadora Pedagògica
7. Realització del servei7.1 Planificació de la realitzaciódel servei
7.2 Requisits relacionats ambel client7.3 Disseny i desenvolupament
7.5 Prestació del servei7.6 Control dels dispositius deseguiment i mesura
8.2 Seguiment i Mesura
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 60 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
9.00 REUNIÓ INICIALEs requereix la presència de totes les persones implicades en els processos i que notinguin classe a aquesta hora.
Previst
Dia /Mes Horari Auditors
Àrea/ProcésResponsables
RequisitsISO 9001:00
GESTIÓ DE L’ACCIÓFORMATIVA(CF grau superior: 1 grup)* Cap d'Estudis d'FP* Coordinador d'FP* Cap Departament* Tutor* Professor
RequisitsISO 9001:00
RequisitsISO 9001:00
RequisitsISO 9001:00
GESTIÓ DE L’ACCIÓFORMATIVA(Batxillerat: 1 grup: 1-BTX-B* Cap d'Estudis Adjunt* Cap Departament* Tutor
* Professor
RequisitsISO 9001:00
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 61 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
9.00 REUNIÓ INICIALEs requereix la presència de totes les persones implicades en els processos i que notinguin classe a aquesta hora.
Previst
Dia /Mes Horari Auditors
Àrea/ProcésResponsables
RequisitsISO 9001:00
GESTIÓ DE L’ACCIÓFORMATIVA(CF grau mitjà: 1 grup: 1r deGestió-A)* Cap d'Estudis d'FP* Coordinador d'FP* Cap Departament* Tutor
* Professor
RequisitsISO 9001:00
RequisitsISO 9001:00
12.30-14.00
AinhoaAzorínIvanNaharro
MaviBermejo
GESTIÓ DEL PERSONAL* Director* Cap d'Estudis
6. Gestió dels recursos6.1 Provisió de recursos
6.2 Recursos humans6.4 Ambient de treball
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 62 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
14-15.30 DINAR
15.30-
16.30
AinhoaAzorínIvanNaharro
MaviBermejo
GESTIÓ DELS SERVEISCOMPLEMENTARIS* Cap d'Activitatsextraescolars* Cap Biblioteca
* Cap d'Estudis
7. Realització del servei7.1 Planificació de la realitzaciódel servei
7.2 Requisits relacionats amb elclient7.3 Disseny i desenvolupament
7.5 Prestació del servei7.6 Control dels dispositius deseguiment i mesura
8.2. Seguiment i Mesura
IvanNaharroMaviBermejo
ÀREA QUALITAT* Coordinador qualitat* Secretari
4. Sistemes de gestió de qualitat4.2 Requisits de la documentació4.2.1 Generalitats4.2.2 Manual de qualitat4.2.3 Control dels documents4.2.4 Control dels registres
11/05/04
16.30-17.30
AinhoaAzorín
GESTIÓ DEL PERSONAL IDEL MANTENIMENT* Administrador* Coordinador Informàtica* Cap de Manteniment
6. Gestió dels recursos6.3 Infraestructura.7.4 Compres
FI JORNADA 11/05/04
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 63 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
INICI JORNADA 12/05/04
Previst
Dia /Mes Horari Auditors
Àrea/ProcésResponsables
RequisitsISO 9001:00
12/05/04 9.00-10.30
AinhoaAzorínIvanNaharroMaviBermejo
EQUIP DIRECTIU
Mesura, anàlisi i millora8.1 Generalitats5.6 Revisió per la Direcció8.3 Control del servei no conforme8.4 Anàlisi de dades8.5 Millora.
11.00 Elaboració de l’informe12.00 REUNIÓ FINALEs requereix la presència de totes les persones que han estat entrevistades durant l’auditoria.
Dia: 12 de maig de 2004 Hora: 12:00h
Reunió final� Reunió final de l’equip Auditor (elaboració de l’informe)� Reunió final amb els representants de l’organització.Resum dels resultats de la investigació amb els representants de l’organització, lliuramentde l’informe i exposició als representants de l’organització sobre la continuació del procés decertificació i presa de decisions.
6. RECURSOS
L’equip Auditor haurà de disposar d’un despatx o sala adequada per a mantenir les sevesreunions. Així mateix cada membre de l’equip Auditor haurà de disposar d’una còpiacompleta de la documentació del sistema de l’Organització.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 64 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
7. INFORME DE L’AUDITORIA I DISTRIBUCIÓ
En finalitzar l’auditoria l’equip Auditor d’Entidad de Certificación y Aseguramiento, S.A.elaborarà un informe indicant les No Conformitats i desviacions detectades durant l’auditoria.Aquest informe es lliurarà als representants de l’Organització i s’enviarà còpia a Entidad deCertificación y Aseguramiento, S.A.
8. CONFIDENCIALITAT
Tot el personal d’Entidad de Certificación y Aseguramiento, S.A., i en particular els seusAuditors, tenen establerts els corresponents compromisos de confidencialitat sobre tota lainformació a la qual tinguin accés durant el desenvolupament de les seves activitats.
2.3.2.2.- Sorteig previ a l’auditoria externa.
Previament a l’auditori externa es va fer un sorteig al centre per a determinar elpersonal que seria auditat, tot seguint l’instrucció tècnica corresponent, de la mateixamanera que es va fer a l’auditoria interna.
2.3.2.3.- Informe de l’auditoria externa
El resultat de l’auditoria externa, és a dir el llistat de les no conformitats amb els puntsde la norma ISO 9001 corresponents, no es poden adjuntat degut al caracter deconfidencialitat.
Tot i això es pot dir que totes les no conformitats que vàren sortit es vàren tancarconvenienment segons un pla de millora que es va enviar a l’empresa auditora ECA,dins del termini establert per la mateixa per a estar en condicions d’otenir el certificatISO 9001, que hores d’ara és una realitat a l’IES Montsià d’Amposta.
2.3.2.4.- Certificació ISO 9001 de l’IES Montsià d’Amposta.
Ja es una realitat que l’IES Montsià és el 9è centre de tota Catalunya amb lacertificació ISO 9001i per a que quedi constància s’adjunta la fotocòpia corresponent.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 65 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 66 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
3.1.- CURS DE “FORMACIÓ PER A L’IMPLEMENTACIÓ DE LA NORMA ISO 9001 EN UN IES”.
XARXA Q-2B DEL PROGRAMA DE QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I EDUCACIÓ PERMANENT.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 67 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
3.-Estudis i/o cursos realitzats.
3.1.- CURS DE “FORMACIÓ PER A L’IMPLEMENTACIÓ DE LA NORMAISO 9001 EN UN IES”.
XARXA Q-2B DEL PROGRAMA DE QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA DELA DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I EDUCACIÓPERMANENT.
Proposta i objectius del projecte
Establerts pel Departament d’Ensenyament per al curs 2003-04
Proposta de treball
Per aquest curs es va proposar la distribució dels centres que participen en el projecte deQualitat i Millora Contínua en quatre xarxes, d'acord amb els objectius a assolir i el grau dedesenvolupament del sistema de gestió de la qualitat en els respectius centres.
Objectiu general de projecte.
Ajudar els centres a definir, implantar i avaluar un model de gestió que cerqui la qualitatglobal de l’institut, tot aconseguint:
1. Orientar, de manera permanent, el funcionament del centre cap a la milloracontínua de la qualitat de l’ensenyament que s’hi imparteix,
2. La satisfacció de les necessitats i expectatives d’aquells que reben o utilitzen,directament o indirecta, els serveis del centre: alumnat, famílies, empreses, centressuperiors, entorn social.
3. La satisfacció de l’equip humà que hi treballa.4. L’excel·lència en els resultats.
Objectius específics del projecte.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 68 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
1. Definir un sistema de gestió de l’Institut basat en quatre pilars fonamentals: la planificació,l’execució, l’avaluació i la millora contínua, de totes les activitats que es realitzen en el centre.
2. Realitzar processos periòdics d’autoavaluació global del centre per tal de disposar de dadesque ens permetin endegar plans i processos de millora fonamentats.
3. Desplegar plans de millora de l’ensenyament que dóna el centre mitjançant l’ús demetodologies de qualitat i la participació en equips de treball dels diferents membres de lacomunitat educativa, d’acord amb la millora a realitzar: professorat, personal d’administració iserveis, alumnat, famílies, entre d’altres.
4. Desplegar sistemes de recollida i anàlisi de l’opinió i les necessitats dels membres de lacomunitat educativa –professorat, PAS, alumnat i famílies- com també de l’entorn social ieconòmic del centre sobre el funcionament i l’ensenyament que es dóna a l’Institut.
5. Formar persones del centre en metodologies de millora de la qualitat i d’autoavaluació, comtambé de dinamització d’equips de millora.
6. Definir quadres d’indicadors dels diferents processos i activitats que es desenvolupen en elcentre, i del centre en la seva globalitat, per tal de poder obtenir dades, el més fiablespossibles, i endegar processos sistemàtics d’avaluació i millora
7. Gestionar les activitats docents i no docents del centre, de manera sistemàtica, d’acord ambels processos prèviament definits, tot comparant els resultats obtinguts amb els previstos iprenent les mesures correctives o de millora adients.
8. Consolidar en el centre una estructura organitzativa que planifiqui, impulsi i segueixi lesestratègies de qualitat.
9. Implicar equips de persones de l’Institut (professorat, alumnat, personal d’administració iserveis, famílies, etc.) en el desenvolupament d’estratègies de qualitat i el pla de millora.
10. Aplicar, en el marc de l’experiència, l’ordre d’avaluació de centres.11. Desenvolupar un model de planificació i direcció estratègica del centre.12. Aplicar instruments de seguiment i avaluació integral de l’institut.13. Valorar els processos i el resultats de les actuacions endegades i proposar actuacions
generals de millora.
Organització del projecte
El projecte de Qualitat i Millora Contínua s’organitza en quatre xarxes formació, intercanvi i suport,d’acord amb els objectius a aconseguir i el grau de desenvolupament en cada centre:
� Xarxa Q-1. Correspon amb el nivell més avançat. Les actuacions més rellevants són: (1)Manteniment de la certificació. (2) Desenvolupament d’eines metodològiques per facilitar lagestió. (3) Establiment d’un sistema d'indicadors comú, aplicable a tots els centres. (4)Introducció en els centres de la planificació i direcció estratègica. (5) Col·laboració en laformació de la resta de nivells. (6) Reflexió sobre models avançats de gestió basats en laqualitat global.
� Xarxa Q-2. Correspon a un nivell alt de desenvolupament. Les actuacions més rellevants són:(1) Implantació del manual de gestió de la qualitat en tota l'organització del centre. (2) Gestiódels indicadors i registres dels processos. (3) Realització de l’auditoria interna del sistema. (4)Presentació a la certificació ISO.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 69 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
� Xarxa Q-3. Correspon amb un nivell mitjà de desenvolupament del sistema de gestió. Lesactuacions més rellevants són: (1) Preparació per a la presentació a la certificació ISO. (2)Implantació del manual del servei d'E/A. (3) Elaboració del manual de gestió de qualitat. (4)Inici de les auditories internes.
� Xarxa Q-4. Correspon amb el nivell d’iniciació en la definició i el desenvolupament del modelde qualitat. Les actuacions més rellevants són: (1) Iniciació a la qualitat. (2) Elaboració de ladocumentació bàsica d’un centre (PEC-PE, RRI, PCC, Programacions, etc.). (3) Elaboraciódel manual del servei d'E/A. (4) Iniciació a la implantació del manual de servei d’E/A.
Xarxa Q-2:
Centres que participen en la Xarxa Q-2.
Aquesta xarxa està formada per 10 centres, distribuïts en dues xarxes d'acord amb la sevalocalització geogràfica Q-2 A i Q-2 B:
Xarxa Q-2 A
IES Narcis Xifra (Girona)IES Brugulat (Banyoles)IES La Pineda (Badalona)IES-SEP Castellarnau (Sabadell)
Xarxa Q-2 B
IES-SEP Compte de Rius (Tarragona)IES-SEP de l´Ebre (Tortosa)
IES Montsià (Amposta)IES-SEP Vidal i Barraquer (Tarragona)IES Pere Martell (Tarragona)IES Escola d´Hoteleria i Turisme (Cambrils)
Objectius específics de la Xarxa Q-2 per al curs 2003-04
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 70 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
1. Completar la documentació, implantar el sistema de gestió de la qualitat propi de cadacentre.
2. Aprendre i realitzar auditories internes del sistema de gestió de centres.3. Certificar el sistema de gestió de la qualitat dels centres d’acord amb la norma ISO 9001.4. Definir i aplicar instruments que facilitin el desenvolupament del sistema de gestió de la
qualitat en els centres.5. Consolidar en el centres una estructura organitzativa que planifiqui, impulsi i segueixi les
estratègies de qualitat.6. Intercanviar i compartir experiències entre els centres de la xarxa.7. Establir les estratègies de millora contínua en el centre, per tal de garantir el manteniment de
la certificació.8. Valorar els processos i el resultats de les actuacions endegades i proposar actuacions
generals de millora.9. Tenir criteris per prendre decisions sobre la idoneïtat d’aprofundir, a nivell de centre, en la
gestió de la qualitat.
Resultats esperats en finalitzar el curs 2003-04.
1. Tenir tots els instituts (10) certificats per la norma ISO 9001-2000.2. Disposar de eines informàtiques que ajudin a la gestió de la documentació dels centres.3. Tenir consolidada en els centres una estructura organitzativa que planifiqui, impulsi i segueixi
les estratègies de qualitat.
Metodologia de treball.
Estan previstes dos tipus de reunions:
� Reunions de coordinació i seguiment, de tots els centres, on es realitzaran les activitats deformació, coordinació, seguiment i posada en comú, són les establertes segons el calendariadjunt.
� Reunions individuals de centre. Aquestes seran entre els coordinadors generals de l’experiènciai cada centre. Es revisaran els procediments i altres treballs realitzats per cada centre. Serana sol·licitud del centre o dels coordinadors i es realitzaran en data prèviament establerta decomú acord.
A les reunions de coordinació i seguiment cal que assisteixin el director/a i el coordinador/adel projecte.
L’assessorament, la dinamització i la coordinació continuada serà realitzada per tècnics delServei de l’Àrea d’Organització de centres, així com també les convocatòries de les reunions.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 71 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
Cada reunió de coordinació i seguiment anirà precedida d’una convocatòria per correuelectrònic. De cada reunió es confeccionarà un acta. Totes les reunions seran avaluades enacabar.
Lloc i calendari de reunions i activitatsCalendari de Reunions Curs 2003-04
XARXES Q-1, Q-2 A i B, Q-3 A i B i Q-4
DIES DE REUNIÓ
Xarxa Q-1 Q-2A i B
Q-3A i B Q-4
Setembre 25Octubre 16 9 9 9
13 III - JORNADA DE QUALITAT (Tarragona) *Novembre 27 20 20 20Desembre 18 11 11 11Gener 29 15 15 8Febrer 12 12 12Març 4 18 18 18Abril 29 15 15 15
6 6 6Maig 27 Reunió conjunta **Total 8 10 10 11
Distribució dels Centres
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 72 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
Xarxa Centres Objectiufinal
Lloc dereunió
Coordinadorde la Xarxa
Q-1 Lacetània, Garrotxa, Quercus,Bonanova
ConsolidarISO,Planificació igestió estratèg.
S/tema Ferran/Pere
Q-2 A Brugulat, Castellarnau, Narcís Xifra,Pineda ICE-UAB Francesc
Fernàndez
Q-2 BComte de Rius, Ebre, Hoteleria iTurisme, Montsià, Pere Martell, Vidal iBarraquer.
Certificació ISO HoteleriaCambrils
PereCanyadell
Q-3 A
Alt Penedès, La Mercè, EsteveTerrades, Montilivi, Severo Ochoa,Escola Industrial, Escola del Treball,Terrassa, Marianao, Salvador Seguí.
CAR-SantCugat
AlbertoSorribas
Q-3 B Flix, Guindàvols, La Caparrella, AlfonsCostafreda.
AuditoriesInternes,ElaboracióMGQ Hoteleria
LleidaJosepFigueroa
Q-4
Mollet, Milà i Fontanals, La Guineueta,Camps Blancs, Narcís Monturiol,Jaume Huguet, Giola, Cal·lípolis,Llobregat
Iniciació, EdM,Documentacióbàsica,ElaboracióManual delServei
IES-SEPCastellarnau Sabadell
EduardCasserres
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 73 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
3.2.- III JORNADA DEQUALITAT A L’ENSENYAMENT I INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES .
Tarragona, 13 de novembre de 2003. IES-SEP Comte de Rius
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 74 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
3.2.- III JORNADA DEQUALITAT A L’ENSENYAMENT I INTERCANVID’EXPERIÈNCIES .
Tarragona, 13 de novembre de 2003. IES-SEP Comte de Rius
PROGRAMA
9.00 Lliurament de la documentació
9.30 Inici de la jornadaSalutació i benvinguda, a càrrec del Sr. Antoni Barrufet, director de l’IES-SEPComte de Rius.Presentació de la jornada, a càrrec de la Sra. Maria Rosa Fortuny, directorageneral de Formació Professional.Inauguració, Il·lm. Sr. Joan Miquel Nadal, alcalde de Tarragona.
10.00 Conferència: La planificació i la gestió estratègica en un centre educatiuSr. Joaquim Olivé Duran, catedràtic d 'Enginyeria Química de la UPC i directoracadèmic de la Fundació Universitària Politècnica.
11.15 Pausa cafè
Ponències simultànies
Ponència A: Gestió de la qualitat en un centre educatiuSra. Anna Torruella, directora de l'IES QuercusSr. Àngel Carrillo, director/ José Luís Anaut coordinador de qualitat de l'IESDonapea B.H.I. (Navarra)Modera: Sr. Salvador Soler, inspector d'ensenyament.
Ponència B: Programació, desenvolupament i millora del procés educatiuSr. Francesc Fernández, coordinador de qualitat de l'IES-SEP Lacetània.Sra. Maria Àngels Chavarria, directora de l'IES Escola Bonanova.Modera: Sr. Domènec Noguera, director de l'IES Montsià.
Ponència C: Sistemes d'informació i comunicació com a eines de suport a lagestióSr. J.A. Andrés Villena, subdirector de FP i coordinador de qualitat de l'IES-SEPEsteve Terrades.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 75 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
Sr. Antoni Bach, coordinador informàtic / Sr. Xavier Verdaguer coordinador qualitatIES-SEP La GarrotxaSr. Josep Camps, coordinador qualitat IES-SEP F. Vidal i Barraquer / Sr. JoaquimBosch, director IES Narcís Xifra.Modera: Sr. Àngel Aznar, director de l'IES-SEP de l'Ebre.
Ponència D: Models d'organització funcional d'un centre educatiu:� L'organització del temps.� La comunicació horitzontal i vertical.� La presa de decisions.
Sr. Francesc Vila, director de l'IES-SEP LacetàniaSr. Josep Guix, director de l'IES-SEP La GarrotxaModera: Jesús Castillo, director de l'IES-SEP Guindàvols
13.30 Fi de la sessió del matí
14.00 Dinar
16.15 Tallers d’intercanvi d’experiències
Taller 1 Taller 2
Disseny, revisió i millora del PCCGestió de la satisfacció dels grups
d'interès d'un Institut
(alumnat, famílies, empreses, etc.)Sr. Jaume Esquius,
cap d'estudis de l'IES-SEP LacetàniaSr. Josep Cots,
director l'IES-SEP Vidal i BarraquerSra. Lídia Flotats,coordinadora pedagògica, de l'IES Escola
Bonanova
Sr. Àngel Carrillo,director de l'IES Donapea B.H.I.
(Navarra)
Modera: Sr. Xavier Vega,director de l'IES Flix
Modera: Sr. Francesc Papió, director de l'IES Escola d'Hoteleria i Turisme de
Cambrils
Taller 3 Taller 4Elaboració i desplegament del pla
estratègic de centre Organització de la gestió de la qualitat
Sra. Maria Àngels Chavarria,directora de l'IES Escola Bonanova
Sr. Josep Camps,coordinador de qualitat de l'IES-SEP
Vidal i Barraquer
Sr. Eugeni Garcia,inspector de la Inspecció d'Ensenyament
Sr. Albert Sorribas,coordinador de qualitat de l'IES Escola
BonanovaModera: Sr. Edmundo Espina,
director de l'IES Severo OchoaModera: Sr. Lluís Espuña,
director de l' IES Pere Martell
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 76 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
Taller 5 Taller 6Gestió de les empreses
col·laboradores i seguiment de la FCT Desenvolupament del sistema dequalitat. Auditories internes i externesSr. Francesc Vila,
director de l'IES-SEP LacetàniaSra. Montserrat Grané,
cap de relacions escola - empresade l'IES-SEP Lacetània Sr. José Luís Anaut,
coordinador de qualitat de l'IES DonapeaB.H.I. (Navarra)Sra. Rosa Dorca,
coordinadora FCT de l'IES EscolaBonanova Sr. Josep Figueroa,
coordinador de qualitat de l'IES QuercusModera: Sr. Tomàs Maeso,
director de l' IES-SEP CastellarnauModera: Sr. Josep Teixidor,
director de l' IES-SEP Montilivi
Taller 7 Taller 8Acollida, seguiment, orientació i
avaluació de l'alumnatRelacions externes. Col·laboracions i
aliances amb altres institucions.Sra. Mercè Escudero, directora /
Sr.Francesc Marquès coordinador dequalitat de l'IES La Pineda
Sr. Francesc Roca,subdirector de FP de l'IES-SEP Comte
de RiusSr. Albert Bayot, director/
Sra. Glòria Isern, cap dept.psicopedagogia
de l'IES Josep Brugulat
Sr. Josep Cañigeral,coordinador de formació contínua i
ocupacional de l'IES-SEP La Garrotxa
Modera: Sra. Elisabet Martínez, directora de l' IES Alfons Costafreda
Modera: Sr. Manuel Ramos,director de l' IES-SEP M.D. La Mercè
17.45 Tancament de la jornada i lliurament de certificats d’assistència
NOTA:Places limitades
Inscripcions: abans del 9 de novembre per Internet a l’adreça: www.xtec.es/fp/formacioCal inscriure's a la ponència que es vulgui assistir i indicar el taller de la tarda.Consulta d’assignació de plaça: dia 11 de novembre a www.xtec.es/fp/formacio
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 77 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
ANNEX AL PROGRAMA
DESCRIPCIÓ DE LES PONÈNCIES I TALLERS
Ponència AGestió de la qualitat en un centre educatiu.
Objectiu de la conferència:Explicar com el centre ha dissenyat el seu sistema de gestió de la qualitat, com el gestiona i comel millora (o el pensa millorar).
Ponència B
Programació , desenvolupament i millora del procés educatiu
Objectiu de la conferència:Explicar com el centre dissenya, implanta, segueix, avalua i millora el procés educatiu
(PCC, procés E/A – PR. act. aula, seguiment, avaluació, etc-, harmonització dels criteris avaluació,registres i indicadors, revisió i millora PCC), i el paper que juguen les diverses persones i,especialment els departaments i els equips docents, en la seva gestió. La xerrada pretén donaruna visió global de l’articulació d’aquests processos i procediments i de com s’aplica la roda de lamillora contínua (PDCA).
Ponència C
Sistemes d'informació i comunicació com a eines de suport a la gestió.� Gestió de la informació amb ajut informatic� Gestió mitjançant la Web del centre i l’elaboració de programes propis� Gestió de la qualitat amb l'ajut de programes externs: Anàlisi
QUALITEASY.
Objectiu de la conferència.Explicar com el centre gestiona informàticament la informació i la documentació
relacionada amb la gestió de la qualitat i els seus processos (documents del sistema, registres,indicadors, actes, etc).
Ponència D
Models d'organització funcional d'un centre educatiu.� L'organització del temps.� La comunicació horitzontal i vertical.� La presa de decisions.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 78 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
Objectiu de la conferènciaExplicar el model d'organització i funcionament del centre: com distribueix i organitza el recurstemps (reunions Equip directiu, Coordinacions, departaments, equips docents, formació, etc.). lacomunicació i la presa de decisions.
TALLERS
Taller 1 Disseny i millora del PCC
Objectiu
Mostrar el procés que segueix el centre per elaborar el seu projectecurricular, revisar-lo i millorar-lo. Com el centre desenvolupa els principispedagògics del PEC en el PCC, com contextualitza el currículumprescriptiu a la seva realitat, com organitza i programa cada cicle oetapa, com elabora el PAT i com els revisa i millora a partir de dades ifets (indicadors, registres
Taller 2 Gestió de la satisfacció dels grups d'interès
ObjectiuEs tracta d'explicar com ho fa el centre en el marc de la metodologia dela gestió per processos i l'aplicació de la roda de la millora contínua.PDCA
Taller 3 Elaboració i desplegament del pla estratègic
ObjectiuEs tracta d’explicar com un centre educatiu elabora, alinea els seusprocessos, desplega, gestiona i fa el seguiment del seu plaestratègic.
Taller 4 Organització de la gestió de la Qualitat.
Objectiu Es tracta d'explicar com els centres han organitzat i elaborat el seusistema de gestió adaptant-se a la normativa ISO.
Taller 5 Gestió de les empreses col·laboradores i seguiment de la FCT.
ObjectiuExplicar el model de gestió de les empreses col·laboradores i deseguiment de l’FCT. Com el centre planifica les actuacions, organitza elsrecursos disponibles i desenvolupa, segueix, avalua i millora aquestsprocessos (d’acord amb un sistema de qualitat).
Taller 6 Desenvolupament del Sistema de Qualitat. Auditories internes i externes.
ObjectiuExplicar com el centre desenvolupa el seu sistema de gestió i,especialment, allò relacionat amb les auditories internes i externes:planificació, realització i implementació dels resultats, i amb les auditoriesexternes. ).
Taller 7 Acollida, seguiment, orientació i avaluació de l'alumnat.
ObjectiuExplicar com gestiona el centre els processos claus d’acollida, deseguiment, d'avaluació de l’alumnat i d’orientació tutorial, a partir delPCC i del PAT. Com el centre desenvolupa els processos, fa elseguiment i l'avaluació i, com afronta la seva millora.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 79 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
Taller 8 Relacions externes. Col·laboracions i aliances amb altres institucions.
Objectiu
Explicar els programes/actuacions de comunicació i promoció externa deles activitats i serveis del centre i de col·laboració amb institucions(empreses, entorn, centres primària i secundària, universitats, etc) pertal de donar-se a conèixer a la societat, incrementar la col·laboració,afavorir la seva integració i el reconeixement, aconseguir la contribucióde les institucions en la millora dels serveis del centre i aportar, com amembre responsable, solucions per a la millora dels problemes de lacomunitat a la qual es dóna servei.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 80 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
3.3.-Programa de formació dirigit als coordinadors/es del programa de qualitat i millora als centre educatius
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 81 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
3.3.-Programa de formació dirigit als coordinadors/es del programade qualitat i millora als centre educatius
PROGRAMA DE FORMACIÓ DIRIGIT ALS COORDINADORS I COORDINADORESDEL PROGRAMA DE QUALITAT I MILLORA ALS CENTRES EDUCATIUS.
L’objectiu del programa formatiu és el de donar eines per a motivar, impulsar i ajudar en lestasques de conducció d’equips de treball en els centres públics , per tal d’ajudar a lespersones pel canvi cultural associat al procés de QM.
Com a objectius formatius es proposen els següents:
1. Identificar els sistemes de relació interpersonals que s’estableixen als centres educatius atenent ,especialment, aquells que potencien o dificulten l'eficàcia i l’eficiència dels serveis.
2. Conèixer els rols que es desenvolupem en els equips de treball , les dinàmiques ques’estableixen i el paper del líder.
3. Identificar i exercitar-se en les tècniques d’Habilitats d’Integració d’equips.
4. Millorar la capacitat per enfrontar-se a les situacions de conflicte , tant amb els companyscom amb els clients , a partir d’enriquir els sistemes d’anàlisi de les situacions de conflicte.
Programa de les sessions :
1. L’EQUIP DE TREBALL2. L’EQUIP DE TREBALL PARTICIPATIU3. LES COMPETÈNCIES ESSENCIALS DELS COORDINADORS DEL PROGRAMA DE QUALIAT I
MILLORA4. ANÀLISI DE CASOS
Metodologia :
La metodologia a emprar en cadascuna de les sessions de treball serà activa i participativa, ambl’objectiu principal de potenciar el treball en equip. Això permetrà intercanviar experiències entre elsparticipants al mateix temps que es reforçarà el contingut teòric del curs.Cada sessió de treball tindrà un breu suport documental que permetrà diferents nivellsd’aprofundiment teòrics del curs.Calendari :13 i 20 de Maig i 3 de Juny
Horari :9,15 a 13,15
Lloc :CAR Sant Cugat. Formador: Carles Mendieta
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 82 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 83 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
4.-Conclusions
4.1 Valoracions.
� De la matèria objecte del treballLa situació de partida al centre, és d’uns criteris bàsics de gestió, basats en l’educacióintegral, una gestió democràtica i transparent, el foment de la participació, la innovaciópedagògica i una projecció externa.
La implantació d’un sistema de gestió de la qualitat i millora contínua ha servit per aorganitzar-se per treballar i funcionar tal com es vol, tal com es diu que es farà, mirantsempre els usuaris o destinataris del servei :
•alumnat / famílies,•entorn / societat i•el propi personal del centre.Amb el propòsit d’aconseguir i mantenir una millora contínua.
On es diu el que es farà al centre? Als documents de l’institut:•Projecte educatiu•Projecte curricular–Projecte d’ESO, BATX i FP–Projectes de departament: programacions•Reglament de règim intern•Programació general de l’institutI com es farà i es gestionarà ? Als documents del Sistema General de Qualitat iMillora Continua ( SGQ ):•Manual de gestió del sistema de qualitat (política de Q) ( MGQ )•Manual de procediments generals•Plans de qualitat d’ESO, BATX i FP ( PQ’s )•Manual d’indicadors del SGQ.
� Aplicació pràctica als centres d’ensenyament.
Abans de decidir-nos a tirar endavant el projecte a l’IES Montsià, ens haviem formulat lessegüents preguntes :- Val la pena treballar en un projecte de qualitat i millora contínua, si depenem d’unaadministració pública molt massificada, burocràtica, lenta i poc resolutiva?.- Val la pena treballar en un projecte de qualitat i millora contínua en un centre públic?.I la resposta és; sí que val la pena.Val la pena perquè en un col·lectiu de persones organitzades per desenvolupar unestasques (en aquest cas pedagògiques de formar i educar a uns joves), cal que hi hagiprojectes de futur que il·lusionin el col·lectiu i que ens permetin fixar-nos objectius a mitjà ia llarg termini.Val la pena perquè el projecte de qualitat i millora continua, ens ajuda a organitzar-nos, aésser més sistemàtics, més ordenats i a la llarga també simplifica les coses.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 84 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
Val la pena perquè creiem fermament en l´ensenyament públic i és a partir de projectescom la qualitat que el podem dignificar i oferir un millor servei als nostres usuaris.
És evident que el projecte de qualitat i millora contínua ha sigut un veritable repte difícild´encaixar, sobretot pensant que estem gestionant un servei públic adreçat a persones, iel que aquestes esperen de nosaltres, de vegades és difícilment mesurable. És quenomés esperen aprovats o notables?, o és que també volen compromís, educació,experiència.....,i això com es pot mesurar?Per això ha sigut important integrar el projecte de qualitat i millora contínua (allò quediuen els manuals) a la dinàmica de funcionament de l’institut, . D’ara en endavant calintegrar la qualitat a la dinàmica normal de funcionament, i no al revés, cal evitar caure enel tòpic de dir: hem d’actuar d’aquesta manera perquè “ho diuen els de qualitat.” No podem ésser esclaus d’un manual fred i teòric. Si això passa, haurem fracassat. Calque el manual teòric i fred de la qualitat l’adaptem al nostre funcionament de centre i unavegada assumit, actuem segons el nostre propi manual de qualitat.Així doncs, hem d’aconseguir que la qualitat passi a formar part de la cultura decentre, aquesta cultura que tantes vegades esmenten els llibres de pedagogia. Si de veritat aconseguim mantenir aquesta fita, segur que el projecte de qualitat i milloracontínua i la certificació ISO 9001 es podrà consolidar a l’IES Montsià i; per què no,també a tots els centre de Catalunya.
4.2 Conseqüències reals per al centre.
Avantatges per a l’IES Montsià. La certificació ISOTenir actualitzats els documents claus.Tenir el procés d’ensenyament-aprenentatge d’ESO, de Batxillerat i Cicles formatius bendefinits.Tenir elaborats 38 procediments.Tenir normalitzada i sistematitzada tota la documentació del centre.Creació d’equips de millora.Creació d’una xarxa intranet.Avançar en la nova cultura de treball que s’ajusta a la del segle XXI.Permet millorar l’organització.Permet assegurar i consolidar el que hem fet.Permet anar renovant i millorant constantment. No es pot anar en contra de la realitat i delfutur. Concreció de millores a través de la mesura i l’avaluació.No es bo quedar-se estancats. InnovarPermetrà ser un IES-SEP. ( Superior Educació Professional ).Permet augmentar la imatge externa del centre al tenir la ISOPermet consolidar i augmentar els nombre d’alumnes en tots els nivells educatius.Permet augmentar la plantilla del professorat. Creació de l’estabilitat.Permet la possibilitat de que es puguin obrir noves perspectives de futur per al centre al tenirla ISO.Permet continuar a la xarxa Q-B2.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 85 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
DificultatsFalta de formació del professorat.Falta de cultura sobre la qualitat en el professorat.Desconeixement de les eines informàtiques.Creació de molta paperassa.Dificultat en controlar les dates de recollida d’indicadors.Dificultat en controlar les dates de revisió dels processos.Equip directiu i coordinadora de qualitat hi dediquen un gran esforç.Dedicació en recollida de dades i menys temps en preparació de les classes.
Com s’ha aconseguit
Amb un gran esforç.Amb el voluntarisme de les persones.Amb una implicació d’una part del professorat.Tenir un lideratge prou fort.
Ha sol·licitar de l’administracióMenys hores lectives de classe per a l’equip directiu i augment de complements.Consolidar el nombre actual dels membres de l’equip directiu i augmentar-ho.Reconeixement del/la Coord. de Qualitat amb reducció hores lectives.Estabilitat en les plantilles.
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 86 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 87 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
5.-Relacions de materials continguts en els annexos
Els materials que es presenten als annexos corresponent a la documentació requerida perla Norma ISO 9001:200 per a un sistema de gestió de la qualitat (SGQ):
- Llistat de documents i registres del sistema (PGQ02-D1).
- Manual de gestió de la qualitat de l’IES Montsià. (MGQ).
- Manual d’indicadors de qualitat de l’IES Montsià (MIQ).
- Pla de qualitat del servei d’ESO de l’IES Montsià (PQS-ESO).
- Pla de qualitat del servei de BTX de l’IES Montsià (PQS-BTX).
- Pla de qualitat del servei d’FP de l’IES Montsià (PQS-FP).
- Manual de procediments de qualitat de l’IES Montsià (MPQ)
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 88 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
6.-Bibliografia
Elaboració d’un sistema de qualitat per a l’IES Montsià d’Amposta. Implantació del sistema dissenyat.Preparació del centre per a l’auditoria prèvia a l’obtenció del certificat ISO9001 Page 89 of 89D:\TREBALL\WEB\llicencies\200304\memories\moralesm\Projecte de treball.doc
6.-Bibliografia
6.1 Bibliografia bàsica utilitzada.
- Norma UNE-EN-ISO 9001/2000- Calidad: Enfoque ISO 9000.Albert Badia Gimènez.Bilbao 1998. Ed. Deusto.- Calidad. Andrés Berlinchez Cerezo. Madrid 2000. Ed Paraninfo.- Calidad. Alfonso Carretero,Madrid 1999. Ed Editex.- Apunts del curset “implantació d’estratègies de qualitat i millora contínua als centres
de secundària” de la Direcció General d’FP.Cursos 99-00/ 00-01/ 01-02/ 02-03 i 03-04.
- Ponències de les jornades d’intercanvi d’experiències entre els centres de les xarxesde qualitat del programa “implantació d’estratègies de qualitat i millora contínua alscentres de secundària” de la Direcció General d’FP.Cursos 01-02/ 02-03 i 03-04.