CODIGO

REVISION

APROBADO

FECHA

CRSG002SG

00

JS/RG/LB/VG

2008/018.5.2 / 8.5.3 REGISTRO DE SOLICITUD Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

(SAC) O PREVENTIVAS (SAP)

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, SEGURIDAD,SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

NRO 0110762 -

PISCOSEDE :

GERENCIAINFORMATICADEPARTAMENTO : SECCION :

SACTIPO DE SOLICITUD :

P70134SOLICITANTE : EDWARS ANTONIO VILLANUEVA HERENCIA 8.2.1REQUISITO :

Informes de Auditorias InternasORIGEN :

INFORMATICAPISCO

FECHA :

STANDARD APLICADO :

09/06/2010

SOLICITUD PADRE :

GEORGE HUMBERTO AEDO NUÑEZ

GEORGE HUMBERTO AEDO NUÑEZ

GEORGE HUMBERTO AEDO NUÑEZ

CARWIN EILIR VALIENTE MORALES

WALTER EDUARDO IZAGUIRRE SEMINARIO

06/08/2010

06/08/2010

06/08/2010

27/12/2010

31/01/2011

30/11/2010

FECHA INICIO :

FECHA INICIO :

FECHA INICIO :

FECHA INICIO :

FECHA INICIO :

FECHA FINAL :

CIERRE DE LA SAC ó SAP

31/01/2011

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIONJEFE DPTO.METALURGICO CORPORATIVO

CALIFICACION : No Eficaz

Observaciones : .

ISO 9001

01

02

03

04

05

06

Identificación no conformidad o no conformidad potencial

Registro de correcciones (acciones inmediatas)

Investigación de causas básicas o raíz

Plan de acción

Conformidad de plan de acción

Verificación de la Eficacia de la AC y AP

CUENTAN CON EL PROCEDIMIENTO CPGI008GI DE EJECUCIÓN DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LOSSERVICIOS INFORMATICOS, SIN EMBARGO ESTAS ENCUESTAS SE HAN DESCONTINUADO A PARTIR DEL AÑO 2009POR LO QUE ES NECESARIO CUMPLAN CON EL PROCEDIMIENTO.

SE VERIFICÓ QUE LA ENCUSTA CORPORATIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2009 NO FUE REALIZADA EN SUOPORTUNIDAD

MOTIVOS DE ACCIONES IMPREVISTAS Y DE CARACTER URGENTE, IMPIDIERON COORDINAR LA EJECUCION DE LAENCUESTA EN EL 2009

SE PROCEDERA A LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS CON LA GERENCIA DE INFORMATICA PARA LA EJECUCIONDE LA ENCUESTA CORPORATIVA, ASI COMO LOS PASES SIGUIENTES DE ANALISIS DE DATOS Y PLAN DE ACCIONCORRESPONDIENTE PARA MEJORA CONTINUA

A LA FECHA DE LA VERIFICACION DE ESTA OPORTUNIDAD DE MEJORA, NO SE HAN IMPLEMENTADO LOSREGISTROS CORRESPONDIENTES DE LAS ENCUESTAS SE ENVIAR EMAIL AL JEFE DE INFORMATICA PISCO, CONRELACION A ESTANC PARA SU IMPLEMENTACION A AL BREVEDAD.EN REPRESENTACION DE : ING EDWARS VILLANUEVA

SE CIERRA COMO INSUFICIENTE PORQUE LA RESPONSABILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ENCUESTA ES DELA GERENCIA- PROCEDIMIENTO CPGI008GI

Fecha límite para la proposición de las acciones correctivas o preventivas : 15 días útiles.

EDWARS ANTONIO VILLANUEVA HERENCIA RAFAEL ALFONSO CACERES GALLEGOS

ALCANCE .