臨時代理事務報告第2号資料
平成29年度
教育委員会所管
一般会計補正予算(第7号)書
多賀城市教育委員会
議案第 号
平成29年度多賀城市一般会計補正予算(第7号)
平成29年度多賀城市の一般会計補正予算(第7号)は、次に定める
ところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ300,028千円を減額
し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33,475,151千円と
する。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補
正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費)
第2条 繰越明許費の追加及び変更は、「第2表 繰越明許費補正」に
よる。
(債務負担行為の補正)
第 3条 債 務負 担行為の追加及 び変更は、「第3表 債 務負担 行為補
正」による。
(地方債の補正)
第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。
平成30年 月 日提出
多賀城市長 菊地 健次郎
1
1 7,761,351 △40,742 7,720,609
1 市民税 3,554,162 △8,643 3,545,519
4 市たばこ税 527,530 △32,099 495,431
2 120,844 13,293 134,137
1 地方揮発油譲与税 33,797 4,862 38,659
2 自動車重量譲与税 83,340 8,431 91,771
3 8,179 2,706 10,885
1 利子割交付金 8,179 2,706 10,885
4 25,935 △9,658 16,277
1 配当割交付金 25,935 △9,658 16,277
5 26,832 △17,155 9,677
1 株式等譲渡所得割交付金 26,832 △17,155 9,677
6 971,859 72,774 1,044,633
1 地方消費税交付金 971,859 72,774 1,044,633
7 35,328 3,127 38,455
1 自動車取得税交付金 35,328 3,127 38,455
10 6,664,366 △296,694 6,367,672
1 地方交付税 6,664,366 △296,694 6,367,672
13 488,578 4,692 493,270
2 手数料 87,915 4,692 92,607
14 5,055,031 △20,020 5,035,011
1 国庫負担金 2,640,534 73,838 2,714,372
2 国庫補助金 2,401,018 △93,858 2,307,160
15 1,624,249 778 1,625,027
1 県負担金 865,278 23,602 888,880
自動車取得税交付金
地方交付税
使用料及び手数料
国庫支出金
県支出金
市税
地方譲与税
利子割交付金
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
款 計
千円
項 補正前の額
千円
補 正 額
千円
2
1 予算総括
2 県補助金 598,367 △918 597,449
3 県委託金 160,604 △21,906 138,698
16 90,241 △3,607 86,634
1 財産運用収入 67,089 △3,607 63,482
17 1,530,000 121,000 1,651,000
1 寄附金 1,530,000 121,000 1,651,000
18 7,088,206 △84,680 7,003,526
1 基金繰入金 7,066,218 △84,680 6,981,538
20 874,142 5,258 879,400
3 貸付金元利収入 292,413 12,500 304,913
4 受託事業収入 123,327 △31,602 91,725
5 雑入 453,300 24,360 477,660
21 1,090,600 △51,100 1,039,500
1 市債 1,090,600 △51,100 1,039,500
33,775,179 △300,028 33,475,151
繰入金
諸収入
市債
歳 入 合 計
款 項
財産収入
寄附金
補正前の額 補 正 額 計
千円 千円 千円
3
2 7,009,188 129 7,009,317
1 総務管理費 6,425,613 22,046 6,447,659
4 選挙費 81,185 △21,917 59,268
3 9,088,745 87,934 9,176,679
1 社会福祉費 3,244,119 112,600 3,356,719
2 児童福祉費 4,145,322 △19,770 4,125,552
3 生活保護費 1,308,516 28,598 1,337,114
4 災害救助費 390,788 △33,494 357,294
4 1,301,405 △7,224 1,294,181
1 保健衛生費 725,995 △961 725,034
2 清掃費 575,410 △6,263 569,147
5 83,097 △469 82,628
1 労働諸費 83,097 △469 82,628
6 503,810 35,595 539,405
1 農業費 503,485 35,595 539,080
7 375,357 42,702 418,059
1 商工費 375,357 42,702 418,059
8 9,648,131 △446,961 9,201,170
1 土木管理費 138,200 20 138,220
2 道路橋りょう費 1,128,650 △108,650 1,020,000
4 都市計画費 8,252,021 △346,863 7,905,158
5 住宅費 123,604 8,532 132,136
9 716,417 △5,422 710,995
1 消防費 716,417 △5,422 710,995
10 2,652,856 △36,312 2,616,544
土木費
消防費
教育費
総務費
民生費
衛生費
労働費
農林水産業費
商工費
歳 出
款 計
千円
項 補正前の額
千円
補 正 額
千円
4
1 教育総務費 320,741 △4,421 316,320
2 小学校費 291,509 659 292,168
3 中学校費 196,010 26,085 222,095
4 社会教育費 1,231,459 △47,763 1,183,696
5 保健体育費 613,137 △10,872 602,265
14 60,549 30,000 90,549
1 予備費 60,549 30,000 90,549
33,775,179 △300,028 33,475,151
千円 千円 千円
予備費
歳 出 合 計
款 項 補正前の額 補 正 額 計
5
第2表 繰越明許費補正
(追加)
金 額
千円
2 1 45,000
112,275
60,000
129,956
15,660
8 2 372,992
13,259
90,933
4 5,660
61,239
63,306
70,000
5 8,532
9 1 12,669
8,642地域防災計画等改定事業
住宅費 市営住宅長寿命化計画策定事業
消 防 費 消防費 津波・洪水ハザードマップ作成事業
(都)史都中央通線道路改築事業
宮内地区被災市街地復興土地区画整理事業(効果促進)
都市計画費 公園維持管理事業
多賀城公園野球場復旧事業
道路維持管理事業
橋りょう維持補修事業
庁舎維持管理事業
土 木 費 道路橋りょう費緊急避難路・物流路(笠神八幡線)整備事業
津波復興拠点効果促進事業(上水道・下水道整備)
津波復興拠点効果促進事業(アクセス道整備)
総 務 費 総務管理費 地域総合整備資金貸付事業
多賀城市津波復興拠点整備事業
款 項 事 業 名
6
金 額
千円
10 4 90,000
7,700
(変更)
補 正 後
千円
10 3 31,560教 育 費 中学校費学校環境整備事業[多賀城中学校]
8,710
千円
教 育 費 社会教育費 多賀城跡附寺跡特別史跡公有化事業
埋蔵文化財調査受託事業
款 項 事 業 名金 額
補 正 前
款 項 事 業 名
7
第3表 債務負担行為補正
(追加)
(変更)
事 項 期 間 限 度 額
固定資産税路線価鑑定評価業務委託平 成 3 0 年 度 か ら
24,860 千円平 成 3 2 年 度 ま で
ほ場整備事務所借上料平 成 3 0 年 度 か ら
5,346 千円平 成 3 2 年 度 ま で
地域活動支援センター事業委託平 成 3 0 年 度 か ら
33,000 千円平 成 3 2 年 度 ま で
児童発達支援センター運営業務委託平 成 3 0 年 度 か ら
273,336 千円平 成 3 2 年 度 ま で
庚田一号線道路用地借上料平 成 3 0 年 度 か ら
417 千円平 成 3 2 年 度 ま で
中央公園仮設トイレ借上料平 成 3 0 年 度 か ら
1,200 千円平 成 3 2 年 度 ま で
自家用電気工作物保安管理業務委託平 成 3 0 年 度 か ら
552 千円平 成 3 2 年 度 ま で
建物等機械警備業務委託平 成 3 0 年 度 か ら
546 千円平 成 3 4 年 度 ま で
各種清掃業務委託平 成 3 0 年 度 か ら
4,983 千円平 成 3 2 年 度 ま で
各種保守点検業務委託平 成 3 0 年 度 か ら
26,625 千円平 成 3 2 年 度 ま で
単年度契約事務に係る各種業務委託等 平 成 3 0 年 度 1,425,501 千円
事 項変 更 前 変 更 後
期 間 限 度 額 期 間 限 度 額
単価契約に係る各種業務委託等 平 成 3 0 年 度 平成30年度予算の範囲内
単価契約に係る複合機の使用平 成 3 0 年 度 か ら平 成 3 4 年 度 ま で
平成30年度から平成34年度までの各年度の予算の範囲内
平成33年度まで 平成34年度まで
業務支援システム借上料
平成30年度から17,915 千円
平成30年度から
千円平成39年度まで 平成39年度まで
施設備品借上料平成30年度から
6,580 千円平成30年度から
7,762 千円
道路公園照明設備借上料
平成30年度から119,160 千円
平成30年度から101,750
千円平成34年度まで 平成34年度まで
28,476 千円平成34年度まで 平成35年度まで
各種管理業務等委託平成30年度から
13,122 千円平成30年度から
77,559
8
第4表 地方債補正
(変更)
補正前と同じ
補 正 前と 同 じ
補 正 前と 同 じ
起 債 の目 的
補 正 前 補 正 後
限 度 額起 債 の方 法
利 率 償還の方法 限 度 額起 債 の方 法
利 率 償還の方法
千円 千円証書借入れ又は証券発行
年 5.0% 以 内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資 金 に つ いて、利率の見直しを行った後 に お い ては、当該見直し後の利率)
借入期日の翌日から30年以内に半年賦元利均等償還し、又は元金均等償還する。ただし、融資条件又は財政の都合により償還年限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
街 路 事 業 36,600 37,300
公 園 整 備 事 業 22,500 9,900
計 1,090,600 1,039,500
55,400
道 路 橋 り ょ う
事 業
94,600
9
10
1 総 括
(歳 入)
1 市税 7,761,351 △40,742 7,720,609
2 地方譲与税 120,844 13,293 134,137
3 利子割交付金 8,179 2,706 10,885
4 配当割交付金 25,935 △9,658 16,277
5 株式等譲渡所得割交付金 26,832 △17,155 9,677
6 地方消費税交付金 971,859 72,774 1,044,633
7 自動車取得税交付金 35,328 3,127 38,455
10 地方交付税 6,664,366 △296,694 6,367,672
13 使用料及び手数料 488,578 4,692 493,270
14 国庫支出金 5,055,031 △20,020 5,035,011
15 県支出金 1,624,249 778 1,625,027
16 財産収入 90,241 △3,607 86,634
17 寄附金 1,530,000 121,000 1,651,000
18 繰入金 7,088,206 △84,680 7,003,526
20 諸収入 874,142 5,258 879,400
21 市債 1,090,600 △51,100 1,039,500
33,775,179 △300,028 33,475,151歳 入 合 計
歳入歳出補正予算事項別明細書
款 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円 千円
11
(歳 出)
2 総務費 7,009,188 129 7,009,317
3 民生費 9,088,745 87,934 9,176,679
4 衛生費 1,301,405 △7,224 1,294,181
5 労働費 83,097 △469 82,628
6 農林水産業費 503,810 35,595 539,405
7 商工費 375,357 42,702 418,059
8 土木費 9,648,131 △446,961 9,201,170
9 消防費 716,417 △5,422 710,995
10 教育費 2,652,856 △36,312 2,616,544
14 予備費 60,549 30,000 90,549
33,775,179 △300,028 33,475,151歳 出 合 計
款 計
千円
補正前の額
千円
補 正 額
千円
12
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
△21,906 54,363 △32,328
67,033 20,200 △44,965 45,666
4,692 △11,916
△469
△978 36,573
12,092 30,610
△73,759 △51,100 △28,853 △293,249
△5,422
△13,294 3,462 △50,862 24,382
30,000
△20,020 778 △51,100 △58,955 △170,731
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
一 般 財 源
千円 千円 千円 千円 千円
13
14款 国庫支出金
2項 国庫補助金
千円
款 項 目 補正前の額 補 正 額
千円
△20,020千円
△93,858千円
千円
計
教育費国庫補助金5 222,159 △13,294 208,865
778千円
2,401,018 2,307,160計 △93,858
778 1,625,027
15款 県支出金
1項 県負担金 23,602千円
15 県支出金 1,624,249
14
2 歳入
千円 千円
説 明節
区 分 金 額
[補正後 0円] 補正額 0円-17,600,000円=-17,600,000円 計上済額 17,600 差引額 △17,600 2 社会資本整備総合交付金(市街地整備) △14,000 1 都市公園等統合事業(中央公園) △14,000 収入見込額 11,000 [補正前 50,000,000円×5.0/10=25,000,000円] [補正後 22,001,000円×5.0/10≒11,000,000円] 補正額 11,000,000円-25,000,000円=-14,000,000円 計上済額 25,000 差引額 △14,000 3 社会資本整備総合交付金(復興枠) △1,733 1 津波避難路(笠神八幡線) △1,733 収入見込額 304,617 [補正前 557,000,000円×5.5/10=306,350,000円] [補正後 553,850,000円×5.5/10≒304,617,000円] 補正額 304,617,000円-306,350,000円=-1,733,000円 計上済額 306,350
△13,1401
差引額 △1,733
〇教育総務課幼稚園費補助 1 幼稚園就園奨励費補助金 △13,140金 収入見込額 29,240 [補正前 131,073,400円×1/3×調整率0.97≒42,380,000円] [補正後 113,922,400円×1/3×調整率0.77≒29,240,000円] 補正額 29,240,000円-42,380,000円=-13,140,000円 計上済額 42,380 差引額 △13,140
〇学校教育課 1 特別支援教育児童就学奨励費補助金 △91金
小学校費補助 △912
収入見込額 851 [補正前 1,885,626円×1/2≒942,000円] [補正後 1,702,000円×1/2=851,000円] 補正額 851,000円-942,000円=-91,000円 計上済額 942 差引額 △91
〇学校教育課 1 要保護生徒就学援助費(修学旅行費)補助金 △63金
中学校費補助 △633
収入見込額 109 [補正前 345,540円×1/2≒172,000円] [補正後 219,269円×1/2≒109,000円] 補正額 109,000円-172,000円=-63,000円 計上済額 172 差引額 △63
14款 国庫支出金 15款 県支出金
15
15款 県支出金
2項 県補助金
千円
款 項 目 補正前の額 補 正 額
千円
778千円
△918千円
千円
計
△918598,3672 597,449
民生費県補助金2
県補助金
438,497 △3,402 435,095
農林水産業費県補助金5 14,851 △978 13,873
教育費県補助金8 57,448 3,462 60,910
△918
15款 県支出金
3項 県委託金 △21,906千円
778千円
598,367
県委託金 160,6043
597,449計
138,698
155,000 △21,906 133,094
△21,906
総務費委託金1
16
千円 千円
説 明節
区 分 金 額
〇社会福祉課 1 地域生活支援事業費補助金 △3,402補助金
障害者福祉費 △3,4022
1 地域生活支援事業費等補助金 △3,402 収入見込額 7,659 [補正前 44,246,000円×1/4≒11,061,000円] [補正後 44,246,000円×1/4×調整率0.6924≒7,659,000円] 補正額 7,659,000円-11,061,000円=-3,402,000円 計上済額 11,061
△9781
差引額 △3,402
〇農業委員会事務局農業費補助金 1 機構集積支援事業補助金 △978 収入見込額 46 [補正前 1,024,000円×10/10=1,024,000円] [補正後 46,000円×10/10=46,000円] 補正額 46,000円-1,024,000円=-978,000円 計上済額 1,024 差引額 △978
〇学校教育課 1 宮城県被災児童生徒就学支援事業費補助金 △140金
中学校費補助 △1403
1 宮城県被災生徒就学支援事業費補助金 △140 収入見込額 3,539 [補正前 3,679,000円×10/10=3,679,000円] [補正後 3,539,000円×10/10=3,539,000円] 補正額 3,539,000円-3,679,000円=-140,000円 計上済額 3,679 差引額 △140
幼稚園費補助 1 宮城県被災幼児就園支援事業費補助金 3,602金
3,6025 〇教育総務課
収入見込額 12,714 [補正前 補助対象者数 64名 9,112,000円] [補正後 補助対象者数 84名 12,714,000円] 補正額 12,714,000円-9,112,000円=3,602,000円 計上済額 9,112 差引額 3,602
〇地域コミュニティ課111 総務管理費委 1 県政だより配布委託金 11 収入見込額 1,352
託金
[補正前 (手数料7.0円+事務費1.5円)×26,313戸×6月≒1,341,000円] [補正後 (手数料7.0円+事務費1.5円)×26,417戸×3月+(手数料7.0円+ 事務費1.5円)×26,616戸×3月≒1,352,000円] 補正額 1,352,000円-1,341,000円=11,000円
15款 県支出金
17
20款 諸収入
4項 受託事業収入
千円
款 項 目 補正前の額 補 正 額
千円
5,258千円
△31,602千円
千円
計
受託事業収入 123,3274 91,725
109,912 △31,602 78,310
△31,602
教育費受託事業収入3
123,327 91,725計
20款 諸収入
5項 雑入 24,360千円
5,258千円
雑入 453,3005
△31,602
477,660
453,261 18,503 471,764
24,360
雑入2
18
千円 千円
説 明節
区 分 金 額
〇埋蔵文化財調査センター社会教育費受 △31,6021 1 埋蔵文化財発掘調査受託 △31,602託事業収入 収入見込額 78,167 計上済額 109,769 差引額 △31,602
〇学校給食センター△10,4135 学校給食費実 1 学校給食費実費徴収金 △10,413 1 小学校給食費実費徴収金 △4,764
費徴収金
収入見込額 153,054 [補正前 634,012食×254円×98/100円≒157,818,000円] [補正後 618,724食×254円×98/100円-アレルギー児童減額分958,000円≒ 153,054,000円] 補正額 153,054,000円-157,818,000円=-4,764,000円 計上済額 157,818 差引額 △4,764 2 中学校給食費実費徴収金 △5,649 収入見込額 82,860 [補正前 303,072食×298円×98/100≒88,509,000円] [補正後 285,290食×298円×98/100-アレルギー生徒減額分456,000円≒ 82,860,000円] 補正額 82,860,000円-88,509,000円=-5,649,000円 計上済額 88,509 差引額 △5,649
〇生活環境課 1 七ヶ浜町公園墓地蓮沼苑使用許可譲渡料 △5,200許可譲渡料
公園墓地使用 △5,2006
収入見込額 4,550 [補正前 650,000円×15区画=9,750,000円 [補正後 650,000円×7区画=4,550,000円] 補正額 4,550,000円-9,750,000円=-5,200,000円 計上済額 9,750 差引額 △5,200
〇市長公室 1 公益財団法人宮城県市町村振興協会市町村交付金 8,813
雑入 34,1167
収入見込額 8,813 計上済額 0 差引額 8,813
〇管財課 1 広告等掲載料 416 1 庁舎案内板等広告掲出料 416 収入見込額 675 計上済額 259
20款 諸収入
19
△5,422千円
△5,422千円
一般財源
千円 千円
款 項 目
千円 千円
補 正 額 計
1項 消防費
9款 消防費
補 正 額 の 財 源 内 訳
千円 千円 千円
その他地方債
補正前の額 特 定 財 源
国県支出金
△5,422 53,886災害対策費3 59,308 △5,422繰入金
△5,422
△5,422 △5,422
△4,421千円
△36,312千円
1項 教育総務費
10款 教育費
716,417 710,995計
△36,312 2,616,544教育費10 2,652,856 24,382△50,862△9,832
△4,421 316,320教育総務費1 320,741 5,1143△9,538
△4,424 313,561事務局費2 317,985 5,114△9,538国庫支出金
△13,140県支出金
3,602
3 180教育施設及3 177 3び文化施設 財産収入管理基金費 3
△4,421320,741 316,320計 5,1143△9,538
659千円
△36,312千円
2項 小学校費
10款 教育費
659 292,168小学校費2 291,509 750△91
1,057 242,562学校管理費1 241,505 1,057
20
3 歳出
千円 千円 千円
既定事業費
節
区 分説 明
金 額
委託料 △5,42213 〇交通防災課14,064△5,422 1 地域防災計画等改定事業
13 委託料 △5,422 地域防災計画修正業務委託料 △5,422
報償費 △2108 〇教育総務課3,832231 1 教育委員会公用車管理事業
需用費 611 11 需用費 14 消耗品費 14
役務費 10812 12 役務費 108 手数料 67
備品購入費 10918 保険料 41 18 備品購入費 109
負担金、補助 △4,43719 庁用備品購入費 109及び交付金 131,074△4,437 2 幼稚園就園奨励費補助事業
19 負担金、補助及び交付金 △4,437 幼稚園就園奨励費補助金 △4,437
〇学校教育課284△218 1 小中学校区編成事業
08 報償費 △210 報償金 △210 11 需用費 △8 消耗品費 △8
積立金 325 〇市長公室1773 1 教育施設及び文化施設管理基金積立金
25 積立金 3 教育施設及び文化施設管理基金積立利子 3
賃金 △1337 〇教育総務課70,9871,190 1 学校施設維持管理事業[小学校]
備品購入費 1,19018 18 備品購入費 1,190 学校用備品購入費 1,190
9款 消防費 10款 教育費
21
△36,312千円
659千円
一般財源
千円 千円
特 定 財 源
国県支出金 その他
款 項 目 補 正 額補正前の額
千円
計
2項 小学校費
10款 教育費
補 正 額 の 財 源 内 訳
千円 千円 千円
地方債
千円
△398 49,606教育振興費2 50,004 △307△91国庫支出金
△91
659 750△91
26,085千円
△36,312千円
3項 中学校費
10款 教育費
291,509 292,168計
26,085 222,095中学校費3 196,010 26,288△203
27,284 173,489学校管理費1 146,205 27,284
△1,199 48,606教育振興費2 49,805 △996△203国庫支出金
△63県支出金
△140
22
説 明金 額
千円 千円
既定事業費区 分
節
千円
〇学校教育課810△133 1 夏休み学校プール管理運営事業[小学校]
07 賃金 △133 プール監視員賃金 △133
需用費 1311 〇教育総務課6,731140 1 教育教材整備事業[小学校]
備品購入費 12718 11 需用費 13 消耗品費 13
扶助費 △53820 18 備品購入費 127 教材備品購入費 127
〇学校教育課22,021△352 1 就学援助事業[小学校]
20 扶助費 △352 修学旅行費 △352
1,888△186 2 特別支援教育就学奨励事業[小学校] 20 扶助費 △186 学校給食費 △186
賃金 △1177 〇教育総務課56,376738 1 学校施設維持管理事業[中学校]
需用費 8511 11 需用費 45 消耗品費 45
委託料 3,81313 18 備品購入費 693 学校用備品購入費 693
工事請負費 22,81015 8,71026,663 2 学校環境整備事業[多賀城中学校] 11 需用費 40
備品購入費 69318 印刷製本費 40 13 委託料 3,813 特別支援学級対応校舎改修業務委託料 3,813 15 工事請負費 22,810 土中埋設給水・消火管改修工事 22,810
〇学校教育課338△117 1 夏休み学校プール管理運営事業[中学校]
07 賃金 △117 プール監視員賃金 △117
需用費 2511 〇教育総務課5,25225 1 教育教材整備事業[中学校]
扶助費 △1,22420 11 需用費 25 消耗品費 25
〇学校教育課27,946△1,224 1 就学援助事業[中学校]
20 扶助費 △1,224
10款 教育費
23
△36,312千円
26,085千円
一般財源
千円 千円
特 定 財 源
国県支出金
款 項 目 補 正 額補正前の額
千円
地方債
3項 中学校費
10款 教育費
補 正 額 の 財 源 内 訳
千円 千円 千円
その他
26,085 26,288△203
計
千円
△47,763千円
△36,312千円
4項 社会教育費
10款 教育費
196,010 222,095計
△47,763 1,183,696社会教育費4 1,231,459 △7,311△40,452
0 166,609市民会館費8 166,609繰入金
△8,813諸収入
8,813
△47,763 144,868埋蔵文化財9 192,631 △7,311△40,452調査センタ 繰入金ー費 △8,850
諸収入△31,602
24
説 明金 額
千円 千円
既定事業費区 分
節
千円
修学旅行費 △1,224
〇生涯学習課 1 文化センター改修事業 財源組替え
報酬 △13,5791 〇埋蔵文化財調査センター2,249△1,090 1 埋蔵文化財緊急調査事業[単独]
旅費 △4009 01 報酬 △401 発掘作業員報酬 △155
需用費 △1,57211 遺物整理員報酬 △246 13 委託料 △122
委託料 △3,02413 測量業務委託料 △122 14 使用料及び賃借料 △175
使用料及び賃 △28,79614 遺物注記プリンター借上料 △175借料 18 備品購入費 △392
庁用備品購入費 △392備品購入費 △39218 40,788△18,058 2 埋蔵文化財調査受託事業
01 報酬 △1,807 発掘作業員報酬 △2,313 遺物整理員報酬 506 11 需用費 △682 消耗品費 △518 燃料費 △32 光熱水費 △132 13 委託料 △1,917 一般廃棄物処理業務委託料 △25 仮設電気設置業務委託料 △140 発掘調査報告書印刷業務委託料 △1,174 土壌・花粉分析業務委託料 △418 測量業務委託料 △160 14 使用料及び賃借料 △13,652 養生設備等借上料 △164 休憩施設等借上料 △1,355 機械借上料 △13,146 測量機材借上料 1,073 遺物注記プリンター借上料 △60
23,320△11,800 3 埋蔵文化財緊急調査事業[復興交付金] 01 報酬 △2,500 発掘作業員報酬 △2,500 11 需用費 △400 消耗品費 △352 光熱水費 △48 13 委託料 △300 産業廃棄物処理業務委託料 △28
10款 教育費
25
10款 教育費
特 定 財 源
国県支出金 その他
△36,312千円
補 正 額補正前の額
千円
計
△47,763千円
一般財源
千円 千円
補 正 額 の 財 源 内 訳
千円 千円 千円
地方債
4項 社会教育費
款 項 目
千円
△47,763 △7,311△40,452
△10,872千円
△36,312千円
5項 保健体育費
10款 教育費
1,231,459 1,183,696計
△10,872 602,265保健体育費5 613,137 △459△10,413
△10,872 458,517学校給食管2 469,389 △459△10,413理費 諸収入
△10,413
△10,872613,137 602,265計 △459△10,413
30,000千円
30,000千円
1項 予備費
14款 予備費
30,000 90,549予備費14 60,549 30,000
30,000 90,549予備費1 60,549 30,000
30,000 90,549予備費1 60,549 30,000
30,00060,549 90,549計 30,000
26
節
千円 千円
説 明金 額
千円
既定事業費区 分
仮設電気設置業務委託料 △71 測量業務委託料 △790 発掘調査報告書印刷業務委託料 589 14 使用料及び賃借料 △8,600 休憩施設等借上料 △1,000 機械借上料 △7,600
68,981△13,544 4 埋蔵文化財調査受託事業(ほ場整備) 01 報酬 △5,600 発掘作業員報酬 △2,750 遺物整理員報酬 △2,850 09 旅費 △400 11 需用費 △490 消耗品費 △440 光熱水費 △50 13 委託料 △685 仮設電気設置業務委託料 △71 土壌・花粉分析業務委託料 △564 図面スキャニング業務委託料 △50 14 使用料及び賃借料 △6,369 機械借上料 △6,369
24,702△3,271 5 埋蔵文化財調査センター庶務事務 01 報酬 △3,271 発掘調査員報酬 △3,271
需用費 △3,12111 〇学校給食センター403,741△10,872 1 学校給食調理事業
委託料 △7,75113 11 需用費 △3,121 光熱水費 △3,121 13 委託料 △7,751 食材発注業務委託料 △7,751
10款 教育費 14款 予備費
27
期 間 金 額 期 間 金 額国(県)支 出 金
市 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
固定資産税路線価鑑定評価業務委託
平成29年度分 24,860平成30年度~平成32年度
24,860 24,860
(諸)
5,346
(使)
3,618
(諸)
5,319
庚田一号線道路用地借上料
平成29年度分 417平成30年度~平成32年度
417 417
中央公園仮設トイレ借上料
平成29年度分 1,200平成30年度~平成32年度
1,200 1,200
自家用電気工作物保安管理業務委託
平成29年度分 552平成30年度~平成32年度
552 552
(使)
6,580
(諸)
858
(諸)
5,875
各種管理業務等委託
平成29年度分 77,559平成30年度~平成34年度
77,559 20,988 56,571
各種清掃業務委託
平成29年度分 4,983平成30年度~平成32年度
4,983 4,983
(使)
21,649
(財)
29
(諸)
205,082
単価契約に係る各種業務委託等
平成29年度分平成30年度予算の範囲内
平成30年度 限度額に同じ 限度額に同じ
単価契約に係る複合機の使用
平成29年度分
平成30年度から平成34年度までの各年度の予算の範囲内
平成30年度~平成34年度
限度額に同じ 限度額に同じ
ほ場整備事務所借上料
平成29年度分 5,346平成30年度~平成32年度
5,346
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
事 項 限 度 額
前 年 度 末 ま で の支 出 ( 見 込 ) 額
当該年度以降の支出予定額
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源
5,511 27,489
児童発達支援センター運営業務委託
平成29年度分 273,336平成30年度~平成32年度
273,336
地域活動支援センター事業委託
平成29年度分 33,000平成30年度~平成32年度
33,000
189,213 75,186
道路公園照明設備借上料
平成29年度分 101,750平成30年度~平成39年度
施設備品借上料
平成29年度分 7,762
101,750 101,750
建物等機械警備業務委託
平成29年度分 546
平成30年度~平成34年度
7,762 324
平成30年度~平成34年度
546 546
各種保守点検業務委託
平成29年度分 26,625
業務支援システム借上料
平成29年度分 28,476
平成30年度~平成32年度
26,625 26,625
平成30年度~平成35年度
28,476 22,601
平成30年度 1,425,501 94,621 1,104,120
単年度契約事務に係る各種業務委託等
平成29年度分 1,425,501
28
議案第 号関係資料
平成29年度債務負担行為補正内訳表(追加)
限 度 額
千円
1.
2. 地域活動支援センター警備業務(社会福祉課)(216千円)
1.
2. 母子健康センター高架水槽清掃業務(健康課)(183千円)
3. 各小学校受水槽及び高架水槽清掃業務(教育総務課)(984千円)
4. 各中学校受水槽及び高架水槽清掃業務(教育総務課)(723千円)
5. 学校給食センター雑排水槽清掃業務(学校給食センター)(318千円)
1.
2. 母子健康センター消防用設備保守点検業務(健康課)(870千円)
3. 各小学校消防用設備保守点検業務(教育総務課)(7,791千円)
4. 各中学校消防用設備保守点検業務(教育総務課)(5,814千円)
5. 多賀城小学校塩素滅菌器保守点検業務(教育総務課)(261千円)
6. 中学校塩素滅菌器保守点検業務(教育総務課)(519千円)
7. 東豊中学校昇降機保守点検業務(教育総務課)(666千円)
8. 学校給食センター受水槽保守点検業務(学校給食センター)(546千円)
9. 学校給食センター消防用設備保守点検業務(学校給食センター)(1,080千円)
10. 学校給食センター小荷物専用昇降機保守点検業務(学校給食センター)(438千円)
11. 学校給食センター自動ドア保守点検業務(学校給食センター)(1,881千円)
12. 学校給食センター厨房機器保守点検業務(学校給食センター)(3,630千円)
13. 学校給食センター電動シャッター保守点検業務(学校給食センター)(252千円)
14. 学校給食センターエアシャワー保守点検業務(学校給食センター)(144千円)
15.
16.
17.
(追加)単年度契約事務に係る各種業務委託等
限 度 額
千円
1,425,501 1. 浄書業務(819千円)
2. 法令改廃情報提供システム利用料(総務課)(260千円)
3. 印刷機借上げ(総務課)(130千円)
4. 顧問弁護士業務(総務課)(648千円)
5. シュレッダー借上げ(総務課)(32千円)
6. 電子版現行法規利用料(総務課)(388千円)
7. データパンチ業務(総務課)(951千円)
埋蔵文化財調査センター体験館消防用設備保守点検業務(埋蔵文化財調査センター)(114千円)
埋蔵文化財調査センター体験館防火設備法定検査業務(埋蔵文化財調査センター)(159千円)
埋蔵文化財調査センター体験館冷暖房設備及び付属設備保守点検業務(埋蔵文化財調査センター)(1,602千円)
建物等機械警備業務委託
庁舎受水槽等清掃業務(管財課)(2,775千円)
各種保守点検業務委託
事 項 内 訳
26,625
児童発達支援センター消防用設備保守点検業務(社会福祉課)(858千円)
事 項 内 訳
単年度契約事務に係る各種業務委託等
■市長公室
■総務部
546児童発達支援センター警備業務(社会福祉課)(330千円)
各種清掃業務委託 4,983
29
(追加)単年度契約事務に係る各種業務委託等つづき
限 度 額
8. 自治法派遣職員の受入に係るアパート借上げ等業務(総務課)(16,088千円)
9. 育成評価入力システム借上げ(総務課)(972千円)
10. セキュリティパッチ使用料(総務課)(1,037千円)
11. 個人番号利用事務系ネットワーク保守業務(総務課)(3,795千円)
12. アーカイブシステム保守点検業務(地域コミュニティ課)(150千円)
13. 電子計算室環境設備機器保守業務(管財課)(906千円)
14. ふるさと寄附返礼品納入業務(管財課)(799,800千円)
15. ふるさと寄附広告業務(管財課)(373千円)
16. ふるさと寄附代理納付業務(管財課)(84,692千円)
17. ふるさと寄附返礼業務(管財課)(200千円)
18. 用地借上げ(交通防災課)(29千円)
19. 塵芥収集運搬業務(生活環境課)(142,161千円)
20. 環境放射線量測定業務(生活環境課)(1,611千円)
21. J-LIS負担金(市民課)(2,700千円)
22. 地方税電子申告ASPサービス利用料(税務課)(2,463千円)
23. レジスター保守点検料(税務課)(24千円)
24. 末の松山駐車場施設清掃業務(商工観光課)(425千円)
25.
26. 勤労者福祉一般貸付預託金(商工観光課)(30,000千円)
27.
28. 中小企業振興資金等貸付預託金(商工観光課)(150,000千円)
29. 多賀城・七ヶ浜商工会会員融資制度預託金(商工観光課)(10,000千円)
30. 観光案内所用地借上げ(商工観光課)(6千円)
31. 多賀城駅南立体駐車場管理運営業務(商工観光課)(11,503千円)
32. 国府多賀城駅観光案内所プレハブ借上げ(商工観光課)(247千円)
33.
■保健福祉部
34. 災害時要援護者支援システム保守点検業務(社会福祉課)(389千円)
35. 虐待対応業務(社会福祉課)(92千円)
36. 地域生活支援拠点等事業業務(社会福祉課)(7,209千円)
37. 児童発達支援センター清掃業務(社会福祉課)(1,294千円)
38. 生活保護レセプト点検業務(生活支援課)(363千円)
39. 生活困窮者自立相談支援業務(生活支援課)(12,500千円)
40. 被災者支援総合事業業務(生活支援課)(23,121千円)
41. 復興支えあい業務(生活支援課)(49,640千円)
42. 個人番号管理システム保守業務(生活支援課)(1,296千円)
43. レセプト管理クラウドサービス導入業務(生活支援課)(540千円)
44. 各保育所資源物回収業務(保育課)(47千円)
45. 笠神保育所駐車場借上げ(保育課)(371千円)
46. 各保育所機械警備業務(保育課)(323千円)
47. 各種検診受診券等作成業務(健康課)(2,521千円)
48. 21プランアンケートデータパンチ業務(健康課)(281千円)
49. セルフプラン作成等業務(健康課)(982千円)
50. 災害公営住宅在住高齢者見守り業務(介護福祉課)(7,610千円)
51. 移動支援事業業務(介護福祉課)(1,452千円)
中小企業振興資金融資制度保証料(商工観光課)(15,000千円)
多賀城市勤労者生活安定資金貸付預託金(商工観光課)(15,000千円)
事 項 内 訳
■市民経済部
共同管理費負担金(商工観光課)(60千円)
30
(追加)単年度契約事務に係る各種業務委託等つづき
限 度 額
52.
53.
54.
55. 多賀城駅自転車等駐車場用地借上げ(道路公園課)(114千円)
56. 浮島高崎こ線橋敷借上げ(道路公園課)(12千円)
57.
58. 悠久ロマン回廊自由通路及びトイレ清掃業務(道路公園課)(394千円)
59. 多賀城駅周辺放置自転車対策業務(道路公園課)(806千円)
60. 多賀城駅南口駅前広場駐車場管理業務(道路公園課)(2,340千円)
61. 工事費積算システム使用料(復興建設課)(2,160千円)
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
(追加)単価契約に係る各種業務委託等
限 度 額
1. 再生紙購入(総務課)
2. 印刷製本機消耗品購入(総務課)
3. 印刷機消耗品購入(総務課)
4. 作業服購入(総務課)
5. 労働者派遣(育児休業等代替派遣)(総務課)
6. 職員給与・人件費計算業務(総務課)
7. 職員健康診断及び検査業務(総務課)
8. 市有財産不動産鑑定業務(管財課)
9. 一般廃棄物収集運搬処理業務(管財課)
10. 産業廃棄物(廃プラスチック)処理業務(管財課)
11. ガソリン・軽油・A重油購入(管財課)
12. プロパン(LP)ガス購入(管財課)
13. 灯油購入(管財課)
14. 有料複写機の使用(管財課)
15. 保全情報システム利用サービス業務(管財課)
16. 広報多賀城印刷業務(地域コミュニティ課)
17. 動物死体処理業務(生活環境課)
18. 地域清掃ごみ収集運搬業務(生活環境課)
19. 市民持込み食材放射能測定業務(生活環境課)
20. 労働者派遣(案内業務)(市民課)
内 訳
総合学習の時間に係るパソコン等の借上げ(小学校)(教育総務課)(540千円)
■教育委員会
多賀城駅自転車等駐車場管理業務(道路公園課)(7,393千円)
多賀城駅自転車等駐車場券売機保守点検業務(道路公園課)(299千円)
事 項
電子平板借上げ(埋蔵文化財調査センター)(4,290千円)
事 項 内 訳
映写機材借上げ(中央公民館)(10千円)
特別史跡公衆便所清掃等業務(文化財課)(1,193千円)
デジタルカメラ等借上げ(一眼レフカメラ等)(埋蔵文化財調査センター)(90千円)
整理用ノートパソコン借上げ(埋蔵文化財調査センター)(359千円)
東門跡公衆便所等浄化槽保守点検・清掃業務(文化財課)(291千円)
資料保管用サーバー借上げ(埋蔵文化財調査センター)(731千円)
デジタルカメラ等借上げ(中判カメラ等)(埋蔵文化財調査センター)(189千円)
単価契約に係る各種業務委託等
平成30年度 予 算 の範囲内
■総務部
■市民経済部
■建設部
国府多賀城駅前広場花苗植栽業務(道路公園課)(480千円)
中央公園グラウンド管理業務(道路公園課)(634千円)
総合学習の時間に係るパソコン等の借上げ(中学校)(教育総務課)(360千円)
放射性物質検査用機器点検(保守サービス)業務(学校給食センター)(315千円)
31
(追加)単価契約に係る各種業務委託等つづき
限 度 額
21. コンビニ交付委託手数料(市民課)
22. コンビニ交付委託手数料(税務課)
23. 移動支援事業(社会福祉課)
24. コミュニケーション支援事業(社会福祉課)
25. 訪問入浴サービス事業(社会福祉課)
26. 日中一時支援事業(社会福祉課)
27. 障害者等自動車等燃料費助成事業(社会福祉課)
28. 生活困窮者一時生活支援業務(生活支援課)
29.
30.
31. 保育所等給食食材放射能測定に係る一般廃棄物収集運搬処理業務(保育課)
32. 保育所等給食食材放射能測定に係る食材回収業務(保育課)
33. 有料複合機の使用(鶴ケ谷保育所、笠神保育所)(保育課)
34.
35.
36.
37. 予防接種業務(健康課)
38. がん検診推進事業無料クーポン券等作成業務(健康課)
39. 妊婦乳児健康診査委託業務(健康課)
40. 3歳児一般健康診査(聴覚検査)委託業務(健康課)
41. 3歳児精密健康診査(聴覚検査)委託業務(健康課)
42. 各種健診業務(健康課)
43. 各種相談業務(健康課)
44. 配食サービス業務(介護福祉課)
45. 短期入所施設サービス業務(介護福祉課)
46. 図面焼付業務(都市計画課)
47. 道路照明灯修繕(道路公園課)
48. 道路反射鏡(カーブミラー)修繕(道路公園課)
49. 道路維持業務(汚泥浚渫・汚泥処理)(道路公園課)
50. 道路等維持管理用機械類借上げ(道路公園課)
51. 道路維持修繕(道路公園課)
52. 道路維持除草等作業業務(道路公園課)
53. 公園管理草刈等作業業務(道路公園課)
54. 道路補修材料購入(道路公園課)
55. 土地境界立会い等業務(道路公園課)
56. 多角点・境界点復旧及び分筆測量業務(道路公園課)
57.
58.
59.
60. 学校給食残食塵芥収集業務(学校給食センター)
61. 学校給食用材料調達業務(学校給食センター)
62. 学校給食放射能測定検査委託業務(学校給食センター)
63. 埋蔵文化財発掘調査に係る休憩施設等借上げ(埋蔵文化財調査センター)
64. 機械類の借上げ(重機・トラック等)(埋蔵文化財調査センター)
65. 機械類の借上げ(水中ポンプ・発電機等)(埋蔵文化財調査センター)
66. 山砂等購入(埋蔵文化財調査センター)
67. 境界点復旧等測量業務(埋蔵文化財調査センター)
68.
69.
子育てサポートセンター産業廃棄物(廃プラスチック)処理業務(子育て支援課)
事 項 内 訳
■保健福祉部
保育所等給食食材放射能測定検査業務(保育課)
乳児家庭全戸訪問及び養育支援訪問業務(健康課)
■議会事務局
多賀城市議会だより印刷業務
市議会会議録及び委員会等会議記録作成業務
印刷機消耗品購入(各小中学校、山王地区公民館、学校給食センター )(教育総務課)
有料複合機の使用(多賀城小、山王小、八幡小、多賀城中、多賀城二中、東豊中 )(教育総務課)
有料複合機の使用(山王地区公民館・埋蔵文化財調査センター )(教育総務課)
■建設部
■教育委員会
保育所等施設職員検便業務(健康課、各保育所、給食センター)(保育課)
子育てサポートセンター一般廃棄物収集運搬処理業務(子育て支援課)
32
(追加)単価契約に係る複合機の使用
限 度 額
1.
2.
(変更)
変 更 前限 度 額
変更事由
千円
1. 多賀城地区ほ場整備に係る事務所備品等借上げ(農政課)(858千円) 追加
2. AED借上げ(埋蔵文化財調査センター)(324千円) 追加
1. ファイルサーバー借上げ(総務課)(4,326千円) 追加
2. 災害援護資金システム借上げ(生活支援課)(5,875千円) 追加
3. パソコン等借上げ(献立ソフト)(学校給食センター)(360千円) 追加
1. 電話交換業務(管財課)(22,662千円) 追加
2. 庁舎玄関周辺花壇整備業務(管財課)(1,794千円) 追加
3. 障害福祉相談支援業務(社会福祉課)(39,981千円) 追加
単価契約に係る複合機の使用(東小、城南小、高崎中、学校給食センター、中央公民館)(教育総務課)
■教育委員会
事 項変更後限度額
各種管理業務等委託
千円
施設備品借上料
内 訳
平成30年度から平成34年度までの各年度の予算の範囲内
■保健福祉部
単価契約に係る複合機の使用(志引保育所、八幡保育所)(保育課)
6,580 7,762
13,122 77,559
業務支援システム借上料 17,915 28,476
事 項 内 訳
単価契約に係る複合機の使用
33