CONTPAQ i UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO Hoja: 1 Impreso de pólizas del 15/Feb/2018 al 15/Feb/2018
Moneda: Peso Mexicano Dirección: CARRETERA FEDERAL MALPASO EL BELLOTE KIM 171 S/N Reg. Fed.: UPG0610114WO Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha: 25/Abr/2018 Código postal: 86600
Fecha Tipo Número e o n e e p t o Clase Diario No. Refer. e u e n t a N o m b re Diario Seg. e a r g o s A b o n o s 15/Feb/2018 Diario
1 OP 0053
2 OP 0053
3 OP 0053
4 OP 0053
74 VIATICOS CDMX JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ ALEJAN.. 8-2-0-0-03000-375.. Viaticos nacionales para serv pub 012 1,740.00
.. YIATICOS CDMX JANETH GUADALUP.. 8-2-5-0-03000-375.. Viatices nacionales para serv pub 012 1,740.00
VIATICOS CDMX JANETH GUADALUP.. 8-2-6-0-03000-371.. Pasajes aereos nac para serv pub de ma.. 001 1,815.85
VIATICOS CDMX JANETH GUADA UP.. 8-2-5-0-03000-371.. Pasajes aereos nac para serv pub !!.le ma.. 001 1,815.85
VIATICOS CDMX JANETH GUADAI_UP..
Total póliza : 3,555.85 3,555.85
., ! ' , <14
,. , • 1
CONTPAQ i UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO Hoja: 1
Impreso de pólizas del 16/Feb/2018 al 16/Feb/2018 Moneda: Peso Mexicano
Dirección: CARRETERA FEDERAL MALPASO EL BELLOTE KIM 171 S/N Reg. Fed.: UPG0610114WO Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha: 13/Mar/2018
Código postal: 86600
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario No. Refer. Cuenta Nombre Diario Seg. Cargos Abonos 16/Feb/2018 Diario 125 JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ ALEJANDRO COMPROBA..
1 OP-0053 8-2-4-0-03000-375.. Viaticos en el Nacionalesbara serv pub 012 1,740.00 JANETH GUADALUPE R DRIGUEZ AL..
2 OP-0053 8-2-2-0-03000-375.. Viaticos nacionales para serv pub 012 1,740.00 JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ AL..
3 OP-0053 8-2-5-0-03000-375.. Viaticos nacionales para serv pub 012 1,740.00 JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ AL..
4 OP-0053 8-2-4-0-03000-375.. Viaticos en el Nacionales para serv pub 012 1,740.00 JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ AL..
5 OP-0053 8-2-7-0-03000-375.. Viaticos nacionales para serv pub 012 1,740.00 JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ AL..
6 OP-0053 E 2-6-0-03000-375.. Viaticos nacionales para serv pub 012 1,740.00 JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ AL..
7 OP-0053 5-1-3-7-37504-000.. Viáticos nacionales para serv pub 012 1,740.00 JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ AL..
8 OP-0053 8-2-4-0-03000-371.. Pas es aereos nacionales para serv pu.. 001 1,815.85 JAN TH GUADALUPE RODRIGUEZ AL..
,..-. 9 OP-0053 8-2-2-0-03000-371.. Pas es aéreos nacionales para serv pu.. 001 1,815.85 JAN TH GUADALUPE RODRIGUEZ AL..
10 OP-0053 8-2-5-0-03000-371.. Pas es aereos nac para serv pub de ma.. 001 1,815.85 JAN TH GUADALUPE RODRIGUEZ AL..
11 OP-0053 8-2-4-0-03000-371.. Pasajes aereos nacionales para serv pu.. 001 1,815.85 JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ AL..
12 OP-0053 8-2-7-0-03000-371.. Pasajes aereos nac para serv pub de ma.. 001 1,815.85 JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ AL..
13 OP-0053 8-2-6-0-03000-371.. Pas es aereos nac para serv pub de ma.. 001 1,815.85 JAN TH GUADALUPE RODRIGUEZ AL..
14 OP-0053 5-1-3-7-37104-000.. Pasajes aéreos nacionales para serv pu.. 001 1,815.85 JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ AL..
15 OP-0053 1-1-2-3-00001-001.. Janeth Guadalupe Rodrlguez Alejandro 3,555.85 JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ AL..
Total póliza : 14,223.40 14,223.40 Total CFD/CFDI : o Total Comp. Ext.. o
.
"--
)
POLITÉCNICA
GOLFO
IVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
· ti- !!r u.F' !!r 1'11Z(U> •
ORDEN DE PAGO
PARAISO,TABASCO: A 16 DE FEB
!ORDEN DE PAGO No.:0053 COMPROBACION DE RECURSOS: CLC X FUENTE DE FINANCIAMIENTO:Fl=D.::ERAL==.-E=S..::TA:..:T.:.:AL=---------------------...J
CLASIFICACION FINANCIERA
NOMBRE DEL PROYECTO:VINCULACION UNIVERSIDAD-SECTOR PRODUCTIVO EN LA REGION DE LA CHONTALPA- GASTOS DE NUMERO DE PROYECTO: PPG012-f'PG001 OPERACIÓN CON RECURSOS DE LA APORTACIÓN ESTATAL ORDINARIA
No. DE DOCUMENTOS QUE INCLUYEN ESTA RELACION: ( 01)
No.DE DOCUMENTO SOPORTE CONCEPTO DE LA PARTIDA y BENEFICIARIO DESCRIPCION IMPORTE SUBTOTAL POR PARTIDA TIPO NUMERO FECHA PARTIDA
VIATICOS PA_RA 37504 PUBLICOS EN EDl ESEMPEÑO DE FUNCIONES $ 1,740.00
n 1r1.a e: VIATICOS JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ ALEJANDRO.A
PPG012 JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ ALEJANDRO CD DE MEXICO,EN FECHA 14 Y 1S DEENERO DE 2018 (COMPROMISO PRESUPUE.STAL UPGM/PTI0/003/18) S 1,740.00
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA $ 1 815 85 SERVIDORES PUBLICOS '
PASAJES AEREOS JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ pp ALEJANDRO. A CD DE MEXICO,EN FECHA 14 Y 1S DE ENERO
G001 JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ ALEJANDRO DE 2018 (COMPROMISO PRESUPUESTAL
UPGM/PTI0/003/181 S 1,815.85
NOTA: MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODAS LAS FACT\JRAS Y/O OOCUMENTOSOETAUADOS EN ESTA RELACION CORRESPONDEN A OPERACIONES EFECTIVAMENTE RfAUZADAS Y/O RECIBIDAS DE ACUERDO AL PROGRAMA AMBIENTAl. DEL USO RACIONAl.DE PAPEL Y CON FUNDAMENTO EN ENl UMERAL16 Y 17 DE LOS UNEAMIENTOS DE AUSTERIDAD DE LAUNIIIERSIDAD AlCANCE UOUIDO $ 3,555.85
ILAOOClNENTACINORIGINAI.ITESEENCUENTRA,ENLAPOLIZAllPO NUM. RESINSABLE FECHA 'f
IMPORTE CON LETRA S:(TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 851100 M.N.) ./7 // // y y
RECTOR SECRETARÍA ADMINISTRATIVA GERA DE i
' UC.ADRI A -A JA ' ARIA-<; • -¡
MAP.CARLOS ALDECOA DAMAS \ MGIP.BEATRIZ GUllERREZ VAZQUEZ E.D.DE LA DIR- DE VINCUI...ACION y EXTENSION UNIVERSITARIA
"
'RiGUEZ RODRIGUEZ
1
A
ersonal Comisionado
Fecha de Comisión
Importe
Asignado
Comprobado ._ ro .Q...l ·- Ql e: O::Ql
Viáticos 1 Gastos de
Camino
Pasajes
anet G . Rodríguez lejandro
14- 15/01/18
3,555.85
1,740.00
1,815.85
Néstor M. Domínguez Márquez
14- 15/01/18
3,465.98
1,740.00
1,425.98
1)
tJ ()
•
Universidad Politécnica del Golfo de México
" .? ?«" "'-· Gobierno del "2018, Ano del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"
Estado de Tabasco
Memorándum Comi aría Pública
Parafso, Tabasco, 16 de febrero de 2018 Núm. 013
Asunto: Comprobación de viáticos Anexo: 2 co robaciones
PTCF. Sergio Márquez Wilson f)7 Jefe del departamento de Seguimiento Presupuesta!. O7
Adjunto al presente envfo la comprobación realizada por oncepto de viáticos del ejercicio fiscal 2018, debidamente revisado de acuerdo a la Normatividad establecida para tal fin; del personal que a continuación detallo·
- '1
1) Se anexa el comprobante del reintegro por pasajes no ejercidos, por la cantidad de$ 314.02. Se hace la aclaración que se reintegró de más$ 14.02
Lo anterior, para los trámites presupuestales, administrativos y contables que correspondan.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
C c.p MGIP. Bea1rtz Guti rrez Vllzquez...Encargada de la Sectet1rf1 Admlnistraliva C e p. M1fo. Canos Alberto Mirón Feméndez. Jefe del Oepto de Contabtlktad e c.p Archlllo.
" '·' # ,..,_ t·'"" ... \ ,. .· V' •
Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171 1 Ranchería Monte Adentro 1 C.P. 86600 1 Paraíso, Tabasco, México website: www.uodelaolfo.mx
..
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA OPERATIVOS F-10
Núm. 002 Loca1 Estado País Extranjero
Gobl•rno dtl ( ) () {X) () Estado do TobM<O Fecha Día Mes Mo
1 121 01 1 2018
Ente público: Universidad Politécnica del Golfo de México Unid9d Administrativa: Centro de Desarrollo Empresarial Clave de la Unidad Administrativa: CDE Clave del Proyecto: PPG0012 Partida Pptal.: 37504
NOMBRE DEL COMISIONADO: Lic. Janeth Guadalupe Rodríguez Alejandro CATEGORfA: Jefa del Departamento Técnico Operativo del Centro de Desarrollo Empresarial PRESENTE. Por medio del presente me dirijo a usted para comunicarle que deberá llevar a cabo la siguiente comisión:
,..,..,-.. Asistir a la capacitación que otorgará la Dirección General de Opciones Productivas (DGOP), el día l.S de enero de
20l.8. Esto se llevará a cabo en la ciudad de México. Por cuestiones de traslado se viajará un día antes del evento y se rettlrnará el día J.S de enero de 20J.8, por lo que pueden llegar a la ciudad de Villahermosa el día J.6 de enero de 20l.8.
TIPO DE COMISIÓN: Menor a 24 Horas ( ) Mayor a 24 Horas (X)
MANDO: · Operativo ( Medio (X) Superior ( )
FECHA DE COMISIÓN: Inicio 14 de enero de 2018 Termino 16 de .enero de 2018 Total d!as-ª
MEDIO DE TRANSPORTE: Terrestre: ( Aéreo: () Otro: (X)
VEHÍCULO OFICIAL: Placas Marca No. Económico
setecientos oerativos.
\5/i/tol
L\tJ'T)fo e... M6...WA. 05 S\J'S'Ot O'Cd t>-;;e $. 1t.("/-\
'OGJOP- 5C .5o L.- Firma del Comisionado: .:::.L:.;.ic
\)t Of'\00 tf\-r Mi \bn.
:::a'i ,·;::':;:.:.:.;;!::.!:=t:::..::::...:..= ==-.!....!!.!= =
Manua 'ffl, wl'4 ·a para la Administración Pública del Po "I]¡ :lli'jii:éZill:lliüfa:f[¿'Xbbasco
Otros Cargos: $44.25
BS $34.30 SS $9.95
VIVa & & aerobus
lo que necesitas para volar. · Serie: B· Factura No: 20173065
CLI NTE RF.C Uso del CFDI
UPG0610,114WO G03 Gastos en general
RFC RAZÓN SOCIAL REGIMEN FISCAL
·ANA050518RL1 AEROENLACES NACIONALES.SA DE CV 601 GENERAL DE LEY'PERSONAS MORALES
DATOS COMP OBANTE Versión Fecha Emisión Forma de Pago Condiciones de Pago Tipo de Comprobante f>tielodo de Pago · Lugar de Expedición
3.3 2018·01·21T22:20:01 03 Transferencia el¡¡ctrónica de fondos. ln[Tlediato !Ingreso PUE Pago en una sola exhibición 66600
PRODUCTOS1SERVICIOS CVESERV o: tD CANT CVE.UNI UNIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNI IMPORTE BASE IVA IMPTO FACTOR TASA IMPT.IVA '8111500 001 E48 . Unidad de servicio TARIFA AEREA PNR: N45CW $738.47 $738.47 $738.47 002 Tasa 0.16 $118.15
78111500 002 E48 Unidad de servicio SERVICIOS ADICIONALES PNR: N45CW $68.94 $68.94 $69.00 002 Tasa 0.16 $11.04 . 78111500 003 •• 1 E<Í8 Unidad de servicio CARGOS AEROPORTUARIOS $879.25 $879.25 $879.25 002 Tasa 0.00 $0.00
Importe con Letra: UN MIL CHOCIENTOS QUINCE PESOS CON 85/100 MXN SubTotal IVA (0.00% ') IVA (16.00% ') 'Total.
Moneda Tipo Cambio
$1,686.66 $0.00
$129.19 $1,815.85
MXN Peso Mexicano $1.00
'Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, e//VA se calculará a/25% de la tasa general de/16%, de conformidad de! Articulo 16 de la ley del/VA vigente.
COMPLEMENTO AEROLINEAS TUA:
' 1 $835.00
DATOS TIMBRADO CFDI Cadena' Original
Versión folio Fiscal Fecha y Hora de Certificación RFG Proveedor Certificado No. de Serie del Cerllfiéado del SAT Sello Digital del SAT
No. de Serie del Certificado del Emisor Sello Digital dl Emisor
: II1.114AECD62F·D51B-4F10.9C3G-C13QA9AEA983I201S-01· .
21T23:20:04jSST060807KUOjNBXruHwlj5ilp2DcHpMkS90tuflXoFIKnvZ5NDxgZd367glmkYOzpEsQ1ucjjwzp4MPOutbOWqsnGpSyg5Qa. aHuD!IIXN+wcRCtNkhSh+v1tlEtnFUUOs5ENp/UPd7V68BeK3tQCKghq8Yk8sxttWI3bEeKpnu20sw0190BhLRyyzXHJkbOt811PqdBJRJn vE+4C2jR5yFJmWo96A7qlqOz1TWIQ41eGHzZa22Z+VEAHMLV9rGdWBWayd8mXeUvGA5GaJGREB3P/e3RQ1cGFYFXPrpbHfu50mJ OPd3FGfkD3bNoZC6QnCN3kU4hr2hiHYhi5+NMLozsr4W/CZ50JOQ==j0000100000040517909511
: 1.1 • : 4AEC062F·D51B-4F10.9C3Q..C13DA9AEA983 ;. 201S.01·21T23:20:04 : SST060807KUO ; 00001000000405179095 : u309k1nRMAgmXS31FA3RAzq7wKOdmJihSD+VcdyhYfQQe2J3eU61PIJS5cTJ9PCnExi/C3zXCFJPmAXWOojf52HV3DmaPnGiDaxdbW
FUC8AEAt09q4vTKPDpKEEE8LDdM0601kjNX/robzOBLs2GkxG3iLZCzrzLDQ+uENm1C/n68lnldTfB81cjrFoNwN17XR004h7bJiyHBH 03XuGiyB/vw9DNAsiSA2uNe33EbeEsoFxK1BZvCirKC5DG1daj1Tk8aFR380kNOswTPdSB9/XzNJZExFfiF06vLQ7jzh2xa6uTiiloz21p7t2 pu8G6gRtKJcfW3bpcCRZ3WIOA==
: 00001000000408637715 • : NBXnuHwlj5ilp2DcHpMkS90tufiXoFIKnvZ5NDxgZd367glmkYOzpEsQ1ucjjwzp4MPOulbOWqsnGpSyg5QaaHuDUIXN+wcRCtNkhSh+viL
1EtnFUUOs5ENp/UPd7V68BeK3tOCKghq8Yk8sxttWI3bEeKpnu20sw0190BhLRyyzXHJkbOt811PqdBJRJnvE+4C2jR5yFJmWo96A7qlq Oz1TWjQ41eGHzZa22Z+VEAHMLV9rGdWBWayd8mXeUvGA5GaJGREB3P/e3R1cGFYFXPrpbHfu50 0Pd3FGfi<D3bNoZC6QnCN3 kU4hrZhiHYhi5+NMLozsr4W/CZ50JDQ== ·
Este mento es una representación impresa .de un CFDI
12/1/2018 https:l/www.vivaaerobus.com/mx/mi-vuelo/boarding-pass-page?Locator=N45CW&digest=41E1CFAE3B4A579C613FE62F955A31476DBEBBE3&flightKey=20180114+VB3249+VSAMEX&flightD, ..
Pase de abordar en línea
Nombre del pasajero Seq no
JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ ALEJANDRO 37 Desde Salida Fecha VSA 10:35 PM 14ene18 Hacia Uega Conf. nr
MEX 11:59 PM N45CW Vuelo.No. Hora de abordar Mooalidad Grupo de abordaje
3249 - 10:00 PM ' Vivalight GRUPO 3
--- < -
Asiento
118
¡IMPORTANTE, ESTE ES TU PASE DE ABORDAR! Por favor asegúrate de traer éste pase de abordar impreso o presentarlo en formato digital y una identificación oficial el día de tu vuelo.Deberás presentarte en la puerta de embarque de tu vuelo 35 minutos antes de su horario de salida. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en www.vivaaerobus.com
AVISO LEGAL: La reproducción parcial o total no autorizada de éste documento constituye un delito por fraude. Las personas que cometan éste delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes internacionales de aviación vigentes.
FACTURACIÓN: Solicítala en mostrador o en http://facturacion.vivaaerobus.com
ht+no·th•ft•A<• .,;.,o,orr.nooc: r.omlmxlmi-vuelo/boardinQ-pass-page?Locator=N45CW&digest=41E1CFAE3B4A579C613FE62F955A31476DBEBBE3&flightKey=20180114+VB3249+VSAMEX&tlightDate=20... 1/2
PA JE
Pase de abordar en línea
Nombre del pasajero
JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ ALEJANDRO Seq no
43
Desde Salida Fecha MEX 08:40PM 15ene18 Hacia • Llega Conf. nr VSA 10:10 PM N45CVV Vuelo No. Hora de abordar
3248 ' 08:05PM Modalidad
Vivalight Grupo de abordaje
GRUPO 3 Asiento
118
¡IMPORTANTE, ESTE ES TU PASE DE ABORDAR! Por favor asegúrate de traer éste pase de abordar 1mpreso o presentarlo en for ato digital y una ldentlftcación oficial el.dfa de tu vuelo Deberás presentarte en la puerta de e(llbarque de tu vu'elo 35 minutos antes de su horario de salida Para más información, consulta nuestros términos y condictones en www.vivaaerobus.com
AVISO LEGAL: La reproducción parcial o total no autorizada de éste dos:;umento con&tltuye un delito por fraude. Las personas que cometan este delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424.dt>l Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes intérnactonales de avtacton vtgentes ·
FACTURACIÓN: Solicftala en mostradora en http://facturacion.vivaaerobus.com
CHECK-IN, DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE V TIEMPO DE ABORDAJE
S lid \Wo
c¡uí ie
EOUl DE MANO
.... LINEAMIENTOS DE EQUIPAJE
EQUIPAJE DOCUMENTADO
"" LHum d t o, v la n u 1 158 cm 1 neales
X--------------- -------------------_·_-------------·-----------------:-·----------- X
Confir,;aelón N45CVV Nombre del pasajero
JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ ALEJANDRO 1. Fecha
15ene18
Seq n Vuelo No.
43 3248
Desde1 Hacia
MEXJVSA
Grupo de abordaje
GRUPO 3
Asiento
118
1/2/2018 Correo de Universidad Politecnica del Golfo de MéxicO- Confirmacion de reservación -de VivaAerobu·s
Nestor Manrlque Qominguez-Marquez <nmanriqué@updelgolfo.mx>
Confirmacíon de reservación de VivaAerobus .. 1 mensaje .
VivaAerobus No-Reply <reservation@vi"vaaerobus.com> Para:·[email protected]
1... aerobus
¡.YA ESTAS LISTO PARA VOLAR!. Revisa a detalle el itinerario de vuelo
12 de enero de 2018,·16:44 .
Clave de Confirmación: Tipo de Reservación:
N45CW VIVALIGHT *
DETALLES DE PRECIOS
+ Vuelo de Ida .L 1 Adultos ** Qescuento por·viajar ligero Total Tarifa
MXN $ 870.07
_MXN $ -430.17
MXN $ .439.90
•• • ·- ·- • ·•·-""""'>-'><'><:J>.;o.,or:<i'lRnniVk-Ww.es.&view=ot&Q=vivaaerobus&qs=true&se rch=query&th=160ec8b8b0958f98&si l=160ec8b8b0958f98 1/6
1/2/2018 Web Check-1n: Imprime tu pase de abordar 1 VivaAerobus
)
. . . VER MIRESERVACIÓI'' (/MX/MI-VUELO/OETALLES-OE-MI-RESERVACION?
LOCATOR= 45CW&OIGEST=)
. . WEB CHECK-IN (/MX/MI-VUELO/PASE-OE-ABOROAR?LOCATOR=N45CW&OIGEST=)
CAMBIA EL NOMBRE DE PAS EROS (/MX/MI-vUELO/CAMBIAR-NOMBRES?
LOCATOR=N45CW&DIGEST=)
PERSONAUZA TU VUELO (/MX/MI-VUELO/EQUIPAJE-ADICIONAL? LOCATOR=N45CW&DIGEST=)
CAMBIOS A MIRESERVACIÓN (/MX/MI-VUELO/MODIFICAR-RESERVACION? LOCATOR=N45CVV&OIGEST=)
SALIR (/MYBOOKING/SIGNOUT)
DETALLES DE VUELO
SALIDA REGRESO
VUELO VB3249
DOM.,14 ENE.2018
VILLAHERMOSA 22:35HRS
V.UELO VB3248 LUN.,15 ENE.2018 CIUDAD DE MEXICO- TERMINAL 1 20:40HRS
CIUDAD DE MEXICO_- TERMINAL 1 23:59HRS VILLAHE MOSA 22:1Q HRS
LO SENTIMOS, LA SALIDA DE TU VUELO ES EN MENOS DE4 HORAS. EL CHECK-IN ESTÁ CER DO.
LO SENTIMOS,LA SALIDA DE TU VUELO ES EN MENOS DE 4 HORAS.EL CHECK-1ESTÁ CERRADO.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
;,:He leídóy aceptado ]os termines y condiciones
... "
https://www.vivaaerobus.cornl'!lx/mi-vuelo/pase-de-abordar?locator-N45CW&email=nmanrique@updelg?lfo.mx&utr-4e1ec7c5-ee56-5d60-8qc5-a28f3b9a08ac&utm_source:boxev r&utmmedium=e... 1/2
1/2/2018"
BEN- EFICIOS ADICIONALES
VIVALIGHT *
Correo de Úniversidad Pólitecnica del Golfo de México - Confirmacion de reservación d.e VivaAerobus
) lncluído
Tu reservación inc:luye equipaje de mano. de 10 Kgs
\•Q Selección dAsientos Villahermosa - Ciudad de México
JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ ALEJANDRO ASIENTO 118 Ciudad de México - Villahermosa
JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ ALEjANDRO ASIENTO 118 Equipaje de Mano Equipaje de Mano de 1O Kg. Incrementa tu equipaje de mano de 10-15 Kgs. JANETH GUADALUPE RODRIGUEZ ALEJANDRO Podrás llevar en cabina una maleta de mano y un artículo personal. que entre los dos, no midan más de 55 x 40 x 25 centímetros.
MXN $68.94
lñcluído
Total: MXN $68.94
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•..·a·..
Universidad Politécnica del Golfo de·México
ieneiD# ?fU} · Desglose Pormenorizado. de. Gastos
UNIVERSIDAD ,.
POLITECNICA . . DEL G0Lf0r{El!fAAEA: CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
(2) NOMBRE DEL COMISIONADO: LIC. JANETH GUADALUPE RODR(GUEZ ALEJANDRO
RFC: ROAJ881211UG1
(3) DESTINO _DE LA COMISION: CIUDAD DE MÉXICO
GASTOS CON COMPROBANTE (S) GASTOS SIN COMPROBANTE (6) JUSTIFICACIÓN . No. DE CLAVE
FECHA IMPORTE FECHA CONCEPTO IMPORTE (?)
DO<;:UMENTO A 31948 15/01/2018 $430.00 14/01/2018 TAXI . $100..00 3 A 319?1 15/01/201'8 $70.00 14/01/2018 ALIMENTO $49-90 1
. 03567oDF-1542- 16/01/2018 $229.00 4954-8C95-
2187DD171:B75 3. .2998 16/01/2018 $480.00 33000 16/01/2018 $92.50
A YWY -0007686 :17/01/2018 ·$90-53 TER-5612179 17/01/2018 $119.07
SCTBW 294791 01/02/2018 S79.00 SUBTOTAL $1,590.10 SUBTOTAL $149·90
TOTAL $1,740.00
*En esta seq:lón deberá registrar las erogaciones diarias. efectivamente realizados,
*En esta sección debe registrarse cada uno de los gastos sin exceder los montos máximos autorizados.
*(8) DESCRIPCIÓN DE JUSTIFICACIONE_S ACEPTADAS
. 1.- El proveedor del servicio de alimentos es pequeño contribuyente y solo expide comprobántes en oper¡¡ciones superiores a u,oo.oo pesos M . N. 2.- En la localidad, no existen prestadores de servicios de hospedaje que expidan comprobantes fiscales. · 3· El proveedor del serv'cio e t nsporte local (taxi, camión, combi, bici-taxi) es pequeño con · yen no expide comprobantes. ·
(g) (1o) _JJ qL-- MTRA B A EZ VÁZQUEZ
ENCARGA A DEL DESPACHO ADMINSTRATIVO
. , Declaro bajo protesa de decir verdad que los importes registrados en e l presente documento fueron efectiva merite erogados durante el periodo de la comisión.
Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171/ Rancherfa Monte Adentro 1 C.P. 86611/ Paraiso. Tabasco, México
e ........:. .... r..-.... fri\ .... •r......,,, -··' ......h......... ........ . ....................11,.. ,..,.., , ""'"' PR-CONT-o2-F2/REV 01
MONEDA METODO DE PAGO FORMA DE PAGO MXN PUE Pago en una sola exhibición 01Efectivo
•
.¡
FOLIO FISCAL (UUID) SERIE FOLIO 69AE55AD·48DD 1848 8C17 A8A4AF12CB9C A 31948
OTELFORNOS NO CERTIFICADO LUGAR EXPEDICIÓN .
00001000000404400851 06070
TIPO DE COMPROBANTE FECHA Y HORA DE EMISIÓN !Ingreso 2018·0 115T01:34:40
CFDI R LACIONADO TIPO DE RELACION
HOTEL FORNOS SA DE CV RFC HF0970106750
REGIMEN FISCAL · 601General de ley Personas Morales
RECEPTOR . UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO RFC UPG0610114WO USO CFDI G03 Gasto's en general CONCEPTOS . . SERVICIO 90111500
UNIDAD A9
CANTIDAD DESCRIPCION 1 HOSPEDAJE
VALO.R UNITARIO $361.34
DESCUENTO $0.00
IMPORTE $361.34
No ldentiflca clon () Impuesto Traslado (002 JVA) Tipo Factor. (Tasa) Base (361.3445) Ta sa (0.160000) Importe ( 57.815120)
TOTAL CON LETRA: SUBTOTAL $361.34
(CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)
·nPO DE CAMBIO : 1.00
DESCUENTO IYA 16.00% ISH 3.00% TOTAL
$0.00 $57.82 $10.84
$430.00
[!].6.
1
}J.e 8/sVvZ•oqm8T<¡cDDy.qv•bCGIZNwUU•wJUSftVqAfdo9l6UCIDHoi HICSI)•lcVf2¡ftlb 4bKnbGZGo2o.fitw7of PVS.OnllGimvm2hGMFVb8K<vuWTouV5GdhGA7T¡cwe6<Gld9oiH6XWI8k oBuei4FuGIOJOV7JsNFmV7RkiGUimJ7tfltE4bHMRKR¡PdpsxUoPolblpFvKPOt1018eal UEGG7QshWYOyiEti27ToYieiKl+jTryQF120G21AiwUCmKxUbwoKOCt8FnSV&V8SQULkA76uFdbW1Uj¡MsF9q.XLEQ.MnHJCrESQ..
rbJI...,........... SELLO DIGITAL DEL SAT 12wsA.Nh79rSofdG+K97uvfj74r51rSOlQORa TDxGUTeTaolksl6H5TxNdA.u¡wPv+VbpQvNXIySQkloqr/oSJC36utEI2TWPjqlqt3MrlwXvCIR63H840QG08ThiRwECODtiEA?9.Z04CndymXtitaCkEGPR8CctFOI7bUR t ltb
rnOMUOXm+Mlbi91LMWOOy1EVY8CeR37VXwGJJVSBcY•VUAXIR&UpcRyllfNbhtkJfSnn•pllrHGpoEUauEnt\INORtM+SbvJmqAt e3+VI6h/e81<0ClfvhQyUIA1E8mdtu4DVHEz+dY/Of(AOGctWdV&KxqRMraol//kRiqH8dA-
_"ii01'-"1•1Uo""'2'"TI. .._.olll NO DE CERTIFICADO DEL SAT. P''t\1'8 _""fllo:iiillf'_...0. 0001000000401041203
- RFC PROV CERnFICADO • SCD11010565
............---=--..,. LEYENDA
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2018.0 1 15TO'l:34:37
lll.tj69AESSAD 4800· 1&48 8C17·MA4AF12CB9C'I201B 0115T01:34.37jSCDl101056541 UpiiQuRClV&mhfnJALlaju8G/vRRs2RV)Ieqm8T&4cOOyav.-bCG12NwUUtwJU8/IVQAFd19ltiU9-DHeiHICSijt3cVfLaft2brt'lbKn bGZGtzeEKwlefi'VS4rta1GimvmlhGMFVb8K4':"'WTouV
SGdhGA7TICWCI6...0Ld9oiH6XW181(o8uel4fu IOjOV7jsNFmV71kiGUlmJ7tfxE4bHMRKR8Pdps•LfoPibfpFvKPOclCIBetJUEGG7Q¡hWVOy1Etll71oVaelwl•JlryQFUOG21AiwUCmKllubwoKOCt8FnSYIVIJSQL flkA76oFdbWIUJ&Msf9qXLECWnHJCtE5Q.. I00001()()()()()()40t04120l!l
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPR ESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3
A 31948
Página 1 1 1
. FOLIO FISCAL (UUID) . SERIE FOLIO 1C9F060D-768E-8446-8C86-328CB84A6A6B A 31951
OTELFORNOS NO CERTIFICADO LUGAR EXPEDICIÓN
00001000000404400851 06070
· TIPO DE COMPROBANTE FECHA Y HORA DE EMISIÓN !Ingreso 201,8-01-15Tl0:01:02
CFDI RELACIONADO TIPO DE RELACION
EMISOR . . HOTEL FORNOS S.A. DE C.V. RFC HF0970106750
REGIMEN FISCAL
601General de Ley Personas Morales RECEPTOR . · UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO RFC UPGI)610U4WO ·USO CFDI G03 Gastos en general CONCEPTOS SERVlCIO UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO DESCUENTO IMPORTE 90101500 E48 1 CONSUMO DE ALIMENTOS $60.34 $0.00 $60.34 No ldentlflcaclon () Impuesto Traslado (002 IVA) Tipo Factor (Tasa) Base (60.3448) Tasa (0.160000)' Importe (9.655168)
TOTAL CON LETRA: SUBTOTAL $60.34
I(SET.ENT esosoci11oo M.N.)
TIPO DE CAMBIO : 1.00
DESCUENTO IVA 16.00% ISH 3.00% TOTAL
$0.00 $9.66 $0.00
$70.00
MONEDA METODO DE PAGO FORMA DE PAGO MXN PUE Pago en una sola exhibición 01Efectivo
[!] 8 ?..,?. !l! l !, lPJ9mklbFFluiRONwlp5SuwJ/Vqls2G+E9Xn601dvwiPsU6!P8fi<RfJ/210l<BIICf2hpuO/o•NXX81FXqHio9F"fl'JilK4FJU85V•CQ6fuQ8•E+Skt9•Jel•lsJJVRWUBKOsX8Vp oq3Hf•JkFeX¡N.sls.OHtQk0yPYjtUCV/bFÓ fteldiHA.V64XHI9CGl6qX3GN3/EJAWID+KvnUGOciVHuul+909omviUKrf•nn0AAbVcHGWoCfWXEWibv8t07SqkdoiGNI9bdkfS8RLYUVIf\IIU•II9•8CmdJHMW41!tF/Vx4jolt-
SELLO PIGITAL DEL SAT • . bk29Cdwuq!Oy t eK6+Un12/lCj8AVpl+VUVECwi[90HEbi.9PStT70oiVMIZVrbSPttP¡tXtKsiSse58sOeSuRrMdHt8T8C2XY2Gt1320/m3qumlj!ZFzGE2ryh8piDthJOqha5HliW8tvrc87kd8APV\IAki5PrR8SNp+fQIH0NAN/
.-::-ILT o.-c:r::-FL tf2RROmw [IJCA&klsWS3QNfllfK9f)Cm/CJMnyf()(qlSifl82rhOllbONBOn8'Vlyw008kFAEJUimKNvnj64P7ptOMj0JdWjlhwlmu4bkkl't'l5L[JQnesA3ttCV,7aQSFNulls7fe284"JlpXq2AXOiliTbrGRMV20xAe60b02/IA..
NO DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2018.01 1ST10:oo:S8
r LEYENDA
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: 111.1)1C9F0600.768E-P45·8CM·ll8CB84A6A6BI2018 011SllO:CKtSSISCOt1DlOS6S.C INBflw66JpM,oRv5ABWAJV81MUWIVILPJ9mklbfftu3ROHwtp5Suwj/VqiSZG•E9Xn6DidvwlP"-.16JP8fkRU/210xBIICrlhpuO/a+NXX8tf)(q90GHie9FvccxJI3K4FJUBSVtCQ6fuQ&rf
+Skt9+jei+IIJJJVRWIJBJ(OsX8Vpoq Hf•JkFeX¡Ntls0HtQkOVPvJtf.Kv/bFCIReldiHAV611HI9 G36q)(JGN3/fJAWIO+KvnUGIXIVHu+SI+ 09omviUIOT•Im0MbV,HGWoCF Vf XtiWibv8,07SqhdofGNI9bdkfSBRLvuVIIylUth9-t8CmdJHMW4xc:F/Ux4)o:I.I0000100000040104U0311
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI ÍIERSION 3.3
A 31951 Página 1 1 1
. ,
U
Este documento es una representación Impresa de un CFDI.
--
WINGS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL .INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V. EAC8504236U5
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Folio Fiscal: No. Serie. Cert. SAT: Fecha de Certificación: Fecha de Emisión: Núm. de Certificado: Serie: Folio:
Datos del Cliente:
035670DF-1542 4954-8C95-21870D171875
00001000000404347791 16/01/2018 07:40:47 PM
2018-01·16T19:40:05
00001000000403977035 WSBRA
38506
Domicilio Fiscal: HAVRE 30 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO MÉXICO C.P.:06600 Lugar de Expedición: CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 1 SALA e NS·OB PEÑON DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MéXICO, MilXICO C.P..15520
. Nombre:
R.F.C.:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO UPG0610114WO Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL
Descripci6n
CONSUMO SEGÚN FOLIO 1041 DE FECHA 15101/2018
nidad de Descuento Medida
03
IVA
$31.59
Precio Unitario $197.41
Total
$197.41
.l kt\4 6 NLU
Ut ckee_se
Subtotal: $197.41 Descuento: $0.00 IVA(16.00 %) trasladado: $31.59
Mlopo de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
' Forma de Pago:01 EFECTIVO
Total: . $229.00
lniporte con LE!tra:
DOSCIENTOS VEINTINUEVE 001100 M.N.
Sello Digital de CFDI:
aWuvPBOgBsqlv4DVyyVX2imox6WD/CmKIXj+fMfrLE9s/rZvljAmEyjbZsYaX7uWGW19tviRJzMvQMshGHrPY7+CicNwcmgmpyJFUR+Qi08zPCeg5BOL+IBGEahlaM2vh+ wiOnamQFJITk1ffn2r+G0rmJDtYHnJLgmulg46RkuvTiP1aEouObqbDfeMMsO+NHHLmbRtGLcSyiHYtnU9UrWUumcpt/Z06gljYIOJmHd4KTTkR6W82Vm2m8yMPV+resD3P OM7erMiniCRECymA97yCagGapdtOaQS49ajiM04dyWYHcz33j7w81jArTLs2+/FHyWLDSB60HqxkZXIOA=•
Sello del S.A.T.:
kQI2tyiFTWuAutoOVvVpMe9Xpj3BwOzti2BCzuSNq91uZzSQf6/ozylyMt/ThxrsXe3mo3eYbf9DDxCjG5WuugGWCIKgs5 KgbXLwFcki8gRGtakbC31cnZSWVuP1QEOOsiVNowE1g3131d2MmCyhSJ/wxOYSC4ZeyMHkuGiyEE5jqRa1WtiN7ZuTR )LIA511kqUVcoP6/g4HdjH2ZdNQkZ418ompdHJfTzOhMOJdd67QcCeNW+k01P7ViOrCW7JseGE+YxXHid+aPmRCg2Ew Ur71wAcbR3zAEQWepLGikm490ymNh10TCIQV2oU4Z8mfXL83y8dj+4vLBsWvYcXRbw•• '
Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:
ll1.1 j035670DF-1542-4954-8C95-2i 87DD171B75 j2018·01- 16T19:40:47jaWuvPBOgBsqlv40VyyVX2imox6WD/CmKIXJ+fMfrLE9s/rZvljAmEyjbZsYaX7uWGW19tviRJzMvQMshGHr PY7+CicNwcmgmpyJFUR+0108zPCeg580L+IBGEahlaM2vh+wi0namQ JITk1ffn2r+G0rmJDtYHnJLgmulg46RkuvTIP 1aEouObqbDfeMMs0+NHHLmbRtGLcSyiHYtnU9UrWUumcpt/Z06gljYIOJmHd4KTTkR6W82Vm2m8yMPV+res03POM7 erMiniCRECymA97yCagGapdt0aQS49ajiM04dyWYHcz33j7w81jArTLs2+/FHyWLDSB60HqxkZXIOA· I000010000004 0434779111 .
AYIIO da Prfvacidad: cMR, S.A.B do C.V •• M reaponaable del tratamiento de IUI datoa pct110nalo1, kll cuales roquOtlmoa para ermltr la protonto factura v cumplir con laa d!IPQIIc:iontt llac:ales
fUlTEb
HOTEL PLAZA INDEPENDENCIA SA DE CV HPI880404IX3
INDEPENDENCIA No. 123 CENTRO
FACTURA
P Ll A Z ' A
INBEPEHBENeAi
VILLAHERMOSA TABASCO MEXICO C.P. 86000 SERIE : F FOLIO :32998 Ver:3.3
Tipo de Documento:!-Ingreso
Expedido. en: 86000 Moneda: MXN . . Régimen: 601
Uso Factura: G03 DATOS DEL RECEPTOR
éLien.te: UNIVERSIDAD'POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
Método Pag.o: PUE Cuenta:·o618 Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito'
Folio Fiscal (UUID) RFC: UPG0610114WO C.P.: 86600 Regimén: 95C2B224-8A57 4406-8233-106D8A5C370B
No.. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000406421768 No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000407611499 Fecha y Hora de Emisión 2U18-0 -16T11:31:15
Fecha y Hora de Certificación
2018-01-16T11:31:19
País: MEX Usuario: JESU Folio: 295688
Clave Clav& Cantidad (Descripci6n SAT) Precio Iva Prodllcto Unidad
90111800 ROM l.00 Cuartos de hotel Concepto Factura'ci6n · Unitario Base
Tasa
Trasladado
Habitación HOSPEDAJE 406.77 406.77 0.16 65.08
(** CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. **)
·.
SUB TOTAL + ¡vA TRASLADADO 16%
+ IMPUESTO AL HOSPEDAJE 2% T.OTAL
406.78 ' 65.08
Digital del CFDI c6f6T PXsR4yQfn8X5JIQdPdE12uoJ2WjqWkkujbhumRU4BX1G9TgEOm+qiCsQdu0150oByiQBMpKWNp2mMxRFMzzMpX5Vf6rT9ML8J8LNYOLTu+N+drzlpw03YGiyMb81DkdthVpKe31
• Ve• eac;IAoyOftJauLOI+KZ2sLsBR+OVjhD8KKtLco1BxXOBpdFt2NQimJAYJ+IHbi+L14XNRbKIDxXA6MXICOYinxHp2AMp+EHC8mMr?ZEbqhBcg9bGnGpZT3gscll2HwQJcaX4EqTf0 JtO. ,J<;l/cOGI98n9pa4ikDvSgsqD11KLCn26wOBWbSS84498HPOHhmg== .
Sello Digital qel SAT
paSmhK4wmnjDYnQ03F51J+XnTr97muymrPWd8Vcd20aG4M8KQGUh0bRHnTJ1Xx+2PY7cf25RCOe3hxWCicc41dX1JczyMIIxxog2gfJ2R/B34rD7WWOcsyT6CdyP3Jb71ciQx1R4iJRU50 VluepUE9LhENjlbJMwjLSt9JOGBXKh5gM/rJspkM5Qelsde/ OmhiFQyc8SewMupnvTXIgodr+2dXzYT6cdiZMWLSPyArRIYdBMQ8/tuQOs/YeBiaaltt8dQI07+1UfTZ6WyZ625mYXoJ9XzF/6
. 1 QyQpCSoG7C+m3dJ,0.¡57H8HJK3f8+3NDMJ71Qd6slcQJkQalr07nqA== ·
Cadena Original del Complemento de .Certificación Digital del SAT: 1 II3.3195C2B224-8A57-4406-8233 106D8A5C370BI2018·01 16T11:31:19lc6f6TMPXsR4yQfn8X5JIQdPdE12uoJ2WjqWkkujbhumRU4BX1G9TgEOm+qiCsQdu0150oByiQBMpKWNp2mMx
, 1 RFMzzMpX5Vf6rT9ML8JSLNYOLTu+N.;drzlpw03YGiyMb81DkdthVpKe31Veveglfead oyOftJauLOI+KZzslsBR+OVjhD8KHILcof¡1BxXOBpdFt2NQimJAYJ+IHbi+L14XNRbKIDxXA6MXlCO YlnxHp2AMp+EHC8mMnZEbqhBcg9bGnGpZT3gscll2Hw0JcaX4EqTfOJtOFVYdQ/cOGI98n9pa47kDvSgsqD1iKLCn26wOBWbSS84498HPOHhmg==10000100000040761149911
UNA VEZ' EMITIDA LA FACTURA NO SE HACEN CANCELACIONES Este doc mentes una representacion de un CFDI. La emisión y envio del presente documento implica la recepción del pago
que en el mismo se seftala. Si el pago se especifico con cheque, este deberá ser nomin tivo y a favor de:HOTEL PLAZA INDEPENDENCIA SA DE Cv
'1
SUB TOTAL 79.74 + IVA TRASLADADO 16% 12.76
TOTAL 92.50
.'l.
ttfJTEb
HOTEL PLAZA ..INDEPENDENCIA SA DE CV HPI880404IX3
INDEPENDENCIA No. 123 CENTRO
FACTURA
P b-A ZA VILLAHERMOSA TABASCO MEXICO C.P. 86000 SERIE F FOLIO :'33000 Ver:3.3
DATOS DEL RECEPTOR Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
Tipo de Documento; !-Ingreso
Expedido en: 86000 Moneda: MXN Régimen: GOl Uso Factura: G03
Método Pago: PUE Cuenta: Forma de Pago: Ol Efectivo
Folio Fiscal (UUID) RFC: UPG0610114WO C.P.; 86600 Regimén:
. .
C376D360-B40D-4D87-B240-23C7240CBODC
No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000406421768 No.. de Serie del Certificado del SAT·
00001000000407611499 ·Fecha y Hora de Emisi6n 2018-01-16T11:33:06
Fecha y Hora de Certificaci6n 2018-01-16T11:33:10
País: MEX Usuario: JESU Folio: 295695
Clave Clave cantidad Producto Unidad
(Descripción SAT) Concepto Facturación
Preci:o Unitario
Base
Tasa Iva
Trasladado 90101501 E48 l . 00
Unidad de servicio Restaurantes ALIMENTOS
79.74 79.74 0.16
12.75
(** NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. **)
Sello Digital del CFDI .WWVzbYinCdiEIIFfbOde5/5dúmshNGQVckxlgUT7HD9ASL8eZepJFY4HzGtYt8pkUgFJcGTOyAcQGOyMsW4Z7qplbzhSpuXQ2z7N3iwBizOtHny8iiqoOIHX16f0PxgyZKVScaHA20CQkhj SVI .--... 1aUhaOP54t1yY7ULn1FzOAHivgyyACbzhKgOXLMJqUNmA9LLPKI7Pbmo1/8mKxROiral2hb6ZAIWDBT7TT/nvkGyAQsNrUXOZHOSdNAI1TvcMz7+mC7+AFW9GRPBbbiqXk4krpyL Zdf. J2tSwi1ZXgo9/RZSIT5b8QbB6+S js0n4Av5rl7cyXQpdKC7ZA==
Sello Digital del·SAT
1 BdYrdUe2VIe1Vbh2+kSNtE/v/A+9kOHiqTOBvpKnXODYunAMmhcEim6LIYOvKpTIUJH9Po2nqsb6N9UJ+C8YJRX7+XFgbQIIQD/ExfKsLSEYWxA/nc1EhPOt96zcxyVGxYgUXUHdzxrHMh LwY23YeldR08pjvPpKP3k6EjYQDAg+cFtisJhDfYd7DJETZIXK71Eu+wH2gjulume/Cf8ZqzoGIUihncpo1pd0h1VnP/4tmrCqYotM8DiS6cMVr€3A2uoLUWpGit4QFijh5QrJhQv2z8cSMyG8H1 hK7ppWimSJs7FXR5oMoudiFby/xOitc2V9LWEPPDFD9ROOTBKJ7w==
Cadena Original del Complemento dCertificación Digital del SAT:·
11 3.31C3760360-B40().4087·B240-23C7240CBODCI20f8-01-16T11:33:1OIWWVzbYinCdiEIIFfbOde5/5dUmshNGQVckxlgUT7HD9ASL8eZepJFY4HzGtYtllpkUgFJcGTOyAcQGDyMsW4Z 7qplbzhSpuXQ2z7N31wBizOtHny81iqo01 t'iX16fOPxgyZKVScaHA2DCQkhj5VIr715VaUhaOP54hyY7ULn1FzDAHivgyyACbzhKgOXLMJqUNmA9LLPKI7Pbmo1/8ml<xROiral2hb6ZAIWDBT7
, TT/nvkGyAQsNrUXOZHOSdNAI1TvcMz7+mC7+AFW9GRPBbbiqXk4krpyLZdfatbmJ2tSwl1ZXgo9/RZSIT5b8QbB6+STjsOn4Av5ri7cyXQpdKC7ZA==10000'100000040761149911
UNA VEZ EMITIDA LFACTl.IRA NO SE HACEN CANCELACIONES Este documento es unrepresentacion de un CFDI. La emisión y envio del presente documento implica la recepción del pago
que en el mismo se señala. Si el pago se especifico con cheque, este deberA ser nominativo y a favor de:HOTEL PLAZA INDEPENDENCIA SA DE CV
' 1
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'TgYT d0bl117dSZJ308KfqiHNrsyFfSLdUGe+arX/a8Cn9vbnj2JmW6cQODor6niB91dOWZBpPVYcOzFykU6aYJ 3Ako62llmDzTGKGkCR7MhA+hqULkaS7t5uw5C6BUvt26GLCpfvXgKISOBOf56pl4gY+22/s63Ll+aMCqM7aQ==
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Importe con letra Subtotal $ 78.04
NOVENTA PESOS CON 53/100 M.N. IVA 16% $ 12.49
Metodo Pago: PUE • Pago en una sola exhlbiclon Descuento 0.00
Forma de pago: 04 ·Tarjeta de crédito 1 Cuenta: 1124 Total $ 90.53
L _j
Factura: AYWY-0007686 ·Fecha de Exped1cíón: :ao 18-01-17T10·27 51 .
Lugar de Exped1cí6n: 06760 • CUAUH T!::MOC, CIUDAD DE MtXICO, CIUDAD DE MtXICOTJpo de Comprobante: !·Ingreso
Página 1 de 1
EMISOR ULIANA GARRIDO AGUILAR RFC:GAAL830329SV9 612 • Personas Ffsioas con Actividades Empresariales y Profesionales
RECEPTOR UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE M XICO RFC: UPG0610114WO USO CFDI: G03- Gas os en general
Cantidad Unidad Descripción V. Unitario Impuestos Importe
1 XNA- No Aplica
XNA- No
01010101• NO EXISTE €N EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD
78101604- VEHfCULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE . SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER
$ 10.35 002-iVA 16.00% $1.66
$ 67.69 002-IVA 16.00%
$ 10.35 $ 67.69
1 Aplica FECHA.VIAJE 2018-0q5 00:42
DISTANCIA: 13.85 KM TIEMPO: 00:23 (HORAS:MINUTQS)
$ 10.83
Traslados lmp_u,esto TipQ Factor Tasa o cuota Importe
002 Tasa 16.00% $ 12.49
Est documento es .una representación Impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: f75c8608·8172·43fl;BQ57-c9cbbda59dfc
Número de Certificado: 00001000000400815831 Folio Fiscal: F35CABOD·65FD·498C-961A-FABFA21A4512 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA
FacturifY CFDI emitido a través de
flli.W:lf ..c.om
SPIIo dPI SAT
II1.11F3 CABOD·65FD·498C·961A·FA8FA21A4512J2018·01-17Tl0:27:52ldaGo7j0bVMQ6tPJAlzBm9/Q 9Hy/46Ccii/Eb8s911o5x+FfMFI8WrkmBXXP1qrucZojZfwHjk6G5tgnSBoHRv9o9tdMcEcdgvfNOZskiUVMB2 sd7yFg/41AcgcOg9n9yk5b6b6FhcLQXvCkrjf+3RUN6ROONCNhAJ24FoTIApafrTgYTdDbl117d5ZJ308KfqIH
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CIENTO DIECINUEVE PESOS CON 07/100 M.N. IVA 16% $ 16.42
Metodo Pagcr. PUE- Pago en una sola exhibición 0.00
Forma de pago: 04- Tarjeta de crédito 1 Cuenta: 1124 Total , $ 119.07
$9.68
$ 2.97
•
J
Factura; TER-5612179 Fecha de Expedición: 2018-0l-17Tl0:33:48
Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de MéXICO, DISTRITO FEDERAL Tipo de Comprobante: 1- Ingreso
Página 1 de 1
EMISOR DIGITAL SOLUTIONS AM RICAS S DE RL DE CV RFC: DSA130408AM2 601- General de Ley Personas Morales
RECEPTOR UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO RFC: UPG0610114WO USO CFDI: G03- Gastos en general
Cantidad Unidad Descripción V. Unitario Impuestos Importe
1 XNA- No 01010101- NO EXISTE EN EL CATÁLOGO Aplica CUOTA DE SOLICITUD
78101604 • VEH[CULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
1 XNA - No SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER Aplica FECHA VIAJE: 2018-01-15 23:52
DISTANCIA: 15.47 KM TIEMPO: 00:25 (HOR,Z.S:MINUTOS)
002-IVA 16.00% $ 1.54 $9.68
$ 92.97 002-IVA 16.00%
$ 14.88
Traslados Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe
002 Tasa 16.00% $ 16.42
Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago
FaoturlfY Moneda: MXN Por cuenta del tercero: LIRM641207BEA 1 MARCO ANTONIO LIGONIO RODR[GUEZ TRIP UUID: d8742597-6965-4da5-afb2-4f2f7cbec6bc
Número de Certificado: 00001000000406935024 Folio Fiscal: C5D7AABE-EABA-45B9-AOA6-C38DF6FBD09B Serie Certificado SAT: 00001000000405332712 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA
CFDI emitido a traves de
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nuvO/qV19iNVBjJMXbezotSYr9xLZMBdljwFCYLa7dX6kjzejaPyZixiHRbUASJ5BiuMmMmKVFgtxrCfw4Beil
1f9KcbDT98+HoLNjwSC3U8UK84Yj1TMFoE8iFRJ9?8WonxrKxdd6jLgh(llAM3jAqiEXoDtVN+KC6k4KPtEKVOae. oBI8zontb3+CUr60rLWZj+kYk1ZefOhCaw8HkWkk53BWs5cRM418AkyVrE70XZ8Mip19jdrtnSVXqbOud!TIC/
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111.11CS 07AABE-EABA-45B9-AOA6-C38DF6FBD09BI2O18-01-17Tl0:33:491 x8x2 esPpVSyxLbDUQhHT4IQ fyb3i4sxoj4P/UW7wLUzmu+cbCEo2uP03++DCVhmfCPY8KSHOylHLIZq7PK+uFeUMP9RI2f81CuoOmVTxvYt6F
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CAFE SIRENA, S. DE.R.L. DE C.V.
CSI020226MV4
601
USO CFDI P01
FACTURA SCTBW 294791
SUCURSAL: 38151
TICKET: 152051955
FECHA DE EMISIÓN: 01/02/2018 01:43:45 p. m.
LUGAR DE EMISIÓN: 15620
TIPo" DE DOCUMENTO:
MONEDA: MXN
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLF9 DE MEXICO
UPG0610114WO
CANT PRODUCTO
CLAVE CONCEPTO
IMPUESTO COSTO
FORMA DE PAGO 06
SETENTA Y N EVE PESOS 00/100 MX
CONSUMO DEL DIA 15/01/2018
"'"""\ .
Nd. serleCSD SAT 00001000000404598147
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.
,Sello digital del emisor • . · PPMnb•oAQc:t2t&SHCtOV STN3<•XdNVuOYw.IPJ<j7lmf'\NWoXaglqbg367wAI\lOOc:h3gJh7eS8/VGXh34Yg61y/Ey8bE06yYc:EJ""1y001M6A/68EK6uwi2Y04UmZirl<KIOHoBo>C6ZVutSmLHNT\ft> V9uJijN3J1u+b)()(Hk•RJ3e8ct6q.Z¡MAosiWagCvyTrb3aHt\2JACCp&Gr1ufm.J04SFOSVVFVYhnpU6Xq'IMeldCVV80MftC5h0CemHSM.XNm00kE+kPBptN033$WR z1+fF:lHmGt.OJBtt4P61All/tg Y3tEOXTl<eo/VVIELkP3MO-.l6McUozRmOXFg-
Sello digital del SAT
KOIUbOCW7Pz708gRxMMioOSOUIIV<IlvEINTwlpxo•W51tvFFiooKfYoSY>9UIQY05JT1u4EfO<do0AnPo9Ac31<0WPpYQoj5wo7dU51X"'jJYntw8vYKsR6-:<N10.01MM1cgU64Ewlt060)l:V07ARH19 kEqHo..,IGh8TqGOOR•KBUoiWOhUu6VXXG•dlrUU\JMDI'yOI(m9G..,qZCrGOZ4UoXrN7.010hTIIr1&fmi<tOYd3akk4U60Fct>IY7)'2CTHyoo8AOpGST24o10Swjt41kh703<:3WMwXOdOR>UUITgf011ñ' l+pqCM698ZIF.tiiOhOuYOm680Kl8gMwt.tGAsNGn+038yOIA- '
Cadena original del complemento de certificación digital deiSAT 11l .1 IC1CB8C9b.SOEC..CA9-9073·066C7600AOC9120111-02· ' 01T13 43:51IINT020124V821PPMnb•oAO<q18SHCtOV STN3txXdNVuOYw3PJ< hmFWWoXaglqbg387wAIIlOOc:h3gJh7eS61uGXh34Yg61y/Ey8bE06yYcE 1y00tm6AI68EKIJuwi2Y04UmZu1<Kf OHoBe+CalYutSri1LHNTL.IhVOuJI¡N3J1u..b!O!Hk•R8e9d6QZiMAolllWagCvyTr03tHn JACCp6Gr1ufn'UOISFOSvYFVY/mpU6XqvMeldCVZ/66fAftC6hOC.mHSMeXNmOOtkE+kP8ptN033dkJRMz1 •rF3HmGtiOJ81%4P61AlV1gY3rEOX'TkeoNviElJ<PJMOwi6MCL3p:tRmOXFg-•I00001000000otOoi59814711
1 d e 1
·LUGAR FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO CIUDAD DE MÉXICO 14 DE ENERO DE 2017 16 DE ENERO DE 2018
OBJETO DE LA COMISIÓN:
PROPÓSITO:
.
.
UNIVERSIDAD
POLITECNICA
Universidad Politécnica del Golfo de 'México
e?ftLe 01o/IUNI¡"
Informe de Comisión· DEL GOLFO O( MFXIC\? • •
NOMBRE: LIC. JANETH GUADALUPE RODR(GUEZ ALEJANDRO
CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DEL CDE
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
LUGAR Y PERIODO DE LA COMISIÓN: CIUDAD DE MÉXICO
1 .
CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE DESARROLLO A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (lES) 2018.
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS': EL D[A 15 DE ENERO DE 2018 PERSONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA UPGM A.SISTIO A LA CAPACITACIÓN LLEVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
. OPCIONES PRODUCTIVAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SO'CIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA QUE SE EUNIERON MAS DE 10 INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL PAIS, PARA EXPLICAR LOS TERMINO$ Y REFERENCIAS DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS EN CADA UNO DE LOS ESTAPOS A LOS QUE PERTENECE CADA INSTITUCIÓN.
1
1 . .
RESU. LTADOS OBTENI.DOS: SE DIERON A CONOCER LOS TEMAS REFERENTES A: DOCUMENTO DE REGLAS DE OPERACIÓN 2018 DE LAS MODALIDADES DE APOYO DE LA DIRECCIÓN . GENERAL DE OPCIONES PRODUCTIVAS Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS; PRESENTACIONES EJECUTIVAS DE REGLAS DE OPERACIÓN 2018: DESARROLLO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS, PROYECTOS PRODUCTIVOS NUEVOS Y FONDO DE GARANTIAS LIQUIDAS¡
CONTRIBUCIÓN (ES) A LA UPGM: .
· VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL ESTADO DE TABASCO. VINCULACié>N CON LA COORDINACIÓN DE OPCIONES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE TABASCO. FIRMA DE CONVENIO E.NTRE LA SEDESOL Y LA UPGM PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA ElABORACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACITACIO ES EN TEMAS SOt:IALES, AS[ COMO LA BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO PARA LA PUESTA E MARCHAS DE ESTE.
Carretera Federal Malpaso-EI Bellote Km. 171 1 Rancheria Monte Adentro 1 C.P. 86611 1 Paralso, Tabasco, México e .-...a. :... r..-:--....... -..1...1 ....... 11'.......... --··' ,.,,........,..,. , ...........................,............ -....
.
S E DESOL · DGOP
'> 1 l IU 1 \ 11 \ P1 lll "·\IU(lll{) "{H 1 -\1
l>lld<< ltl'\.l,I'\.IR \ 1
. 1>1 <ll'l 1<)'\.1'> I 'I Oill '( 11\ \ '>
La Dirección General de Opciones Productivas otorga la presente
CONSTANClA a: •
. .
Ja.neth Guadal pe Rodríguez Aleja· d o
'\
Por su participación en la:
"Capacitación a las Instituciones de Educación Superior (lES) para la \
ejecució-n - del Co.mpon·ente de Desarrollo de Iniciativas Productivas 2018" . .
Con duración de 8 horas Ciudad de México, 15 _ de enero de 2018
e !#V?. Abel1udo
Directbra General Adjunta de Vinculación Institucional y Atención a Grupos
Correq.de Universidad Politecnica del Golfo de México - Facturas PDF XML viaje a México Lic.-Janeth y Néstor 15/2/2018
POLITÉCNICA ' GOLFO
. . . Nestor Manrique Dominguez-Marquez :c:[email protected]> ·
Facturas PDF XML viaje a México Lic. Janeth y Néstor 1 mensaje ·
Nesfor Manrique Domin_guez-Marquez <nmanriql}[email protected]> Para: [email protected] Ce: marvella ricardez-lopez <[email protected]>
B1.,1enas tardes.
15 de febrero de 2018, 13:50
Se anexan las facturas del viaje del 15 de enero de 2018 de la Lic. Janeth y el Lic. Néstor.
Hotel Avion Alimentos Transporte terrestre
Saludos
32 archivos adjuntos
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-· 6K
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Factura31947.pdf · J
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