-
1
BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 85 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
-
2
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13,
14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017
Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
-
3
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Bantul Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 72);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 82);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 75);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
BAB II
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
(1) Renja PD Tahun 2019 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam
menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2019.
-
4
(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan;
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
Bab III : Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
Bab V : Penutup.
Pasal 3
(1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:
a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
d. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
e. Rencana Kerja Badan Daerah;
f. Rencana Kerja Dinas Daerah;
g. Rencana Kerja Kantor Daerah; dan
h. Rencana Kerja Kecamatan.
(2) Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
terdiri atas:
a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(3) Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
Terdiri atas:
a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaaan Umum, Perumahan dan Kawasan
Permukiman;
d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;
g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
-
5
k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan;
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.
(4) Rencana Kerja Kantor Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
adalah Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
(5) Rencana Kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri
atas:
a. Rencana Kerja Kecamatan Srandakan;
b. Rencana Kerja Kecamatan Sanden;
c. Rencana Kerja Kecamatan Pajangan;
d. Rencana Kerja Kecamatan Sedayu;
e. Rencana Kerja Kecamatan Pandak;
f. Rencana Kerja Kecamatan Kasihan;
g. Rencana Kerja Kecamatan Bantul;
h. Rencana Kerja Kecamatan Bambanglipuro;
i. Rencana Kerja Kecamatan Kretek;
j. Rencana Kerja Kecamatan Pundong;
k. Rencana Kerja Kecamatan Sewon;
l. Rencana Kerja Kecamatan Jetis;
m. Rencana Kerja Kecamatan Imogiri;
n. Rencana Kerja Kecamatan Dlingo;
o. Rencana Kerja Kecamatan Pleret;
p. Rencana Kerja Kecamatan Banguntapan; dan
q. Rencana Kerja Kecamatan Piyungan.
Pasal 4
Uraian rinci Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
-
6
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di Bantul
pada tanggal, 27 Juli 2018
BUPATI BANTUL,
SUHARSONO
Diundangkan di Bantul
pada tanggal 27 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
RIYANTONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 85
-
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020
-
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses
untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan
dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di
daerah.
Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan
pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing
daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana
pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat
daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat
Daerah.
Renja Perangkat Daerah memuat memuat program, kegiatan,
lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang
disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.
-
1.2. Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum
penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13.1 Tahun 2015 tentang Rencana
Strategis Kementerian PUPR Tahun 2015-2019;
e. Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2019;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
-
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Bantul
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2018 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2019 ini
merupakan salah satu dari serangkaian proses pekerjaan penyusunan
program pembangunan daerah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun
2019 ini berisikan uraian mengenai evaluasi hasil pelaksanaan Rencana
Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman dan Pelaksanaan tahun 2017, Evaluasi Renja Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2018,
target kinerja 2019 dan rencana kerja tahun 2019.
Berdasarkan hal diatas, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Bantul Tahun 2019 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai
berikut :
a. Penjabaran tahunan dari Rancangan Rencana Strategi (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bantul yang telah disusun.
b. Mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman
c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
sekaligus memahami tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam
-
rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
d. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Pemerintah Daerah untuk
memahami dan menilai sasaran, kebijakan dan program serta
kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Bantul.
e. Sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan program / kegiatan
pada tahun 2019 agar dapat dilaksanakan sebagaimana yang
diharapkan.
1.4. Sistematika Penulisan
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP
-
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tahun 2017 umumnya sudah
berjalan dengan baik dan dapat memenuhi target kinerja. Kerja keras dan
kerja sama dari semua pihak yang terlibat dalam berbagai kegiatan
tersebut merupakan kunci sukses keberhasilan dan kelancaran
program/kegiatan. Secara rinci hasil kegiatan tahun 2017 diuraikan
sebagai berikut:
-
Tabel 2 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun 2018 Kabupaten Bantul
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program Renstra
Perangkat
Daerah Tahun
2016-2021
Target dan Realisai Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
2018
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100
(8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Pembayaran listrik 60 12 12 100 12 24 40
Penyediaan ATK 60 12 12 100 12 24 40
Meterai 6000 dan
3000
5000 1.700 650 38,23 1950 1600 32
Pembayaran internet 60 12 12 100 12 24 40
Pembayaran telepon 60 12 12 100 12 24 40
Paket bahan
pembersih dan alat kebersihan
60 12 12 100 12 24 40
Pembayaran
langganan SKH
60 12 12 100 12 24 40
Penggandaan 60 12 12 100 12 24 40
Honorarium
pengelola keuangan
1000 168 168 100 216 384 38
Pembayaran pajak kendaraan bermotor
250 44 44 100 52 96 38
Penyediaan Rapat-rapat,
Koordinasi dan Konsultasi
Perjalanan dinas
dalam daerah
2500 617 264 42,8 475 739 30
Perjalanan dinas luar daerah
500 120 98 81,7 110 208 42
Makan minum rapat 7500 1.537 1.173 76,3 2.857 3973 53
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Honorarium Penjaga Bendung
750 144 112 77,8 0 112 15
-
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program Renstra
Perangkat
Daerah Tahun
2016-2021
Target dan Realisai Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
2018
Target Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100
(8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor
Terbangunnya gedung kantor dinas
50 16 16 100 8 24 48
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional
Mobil Pick up 5 2 2 100 0 2 40
Kendaraan dinas
roda dua
10 7 7 100 0 7 70
Jumlah dump truck 5 - - - 1 1 20
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan
Jumlah pengadaan
peralatan
100 - - - 65 65 65
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Pemeliharaan Gedung Kantor
25 1 1 100 4 5 20
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan kendaraan dinas
250 30 30 100 44 74 30
Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Pemeliharaan
peralatan dan perlengkapan kantor
250 32 32 100 63 95 38
Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan, Pelatihan,
Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
Jumlah pelatihan 5 1 1 100 0 1 20
Program Pengembangan
Perumahan
Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan
Jumlah Dokumen Perencanaan pemetaan
perumahan
20 - - - 5 5 25
Penyelenggaraan pengembangan perumahan
Jumlah dokumen Kesesuaian Side
Plant
68 - - - 17 17 25
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
Jumlah paket pendampingan
pembangunan perumahan
48 - - - 12 12 25
-
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program Renstra
Perangkat
Daerah Tahun
2016-2021
Target dan Realisai Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
2018
Target Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100
(8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100
Pembangunan sarana dan
prasarana rumah sederhana sehat
Operasional
Rusunawa
20 4 4 100 4 8 40
Terbangunnya tempat parkir
rusunawa
4 - - - 2 2 50
Terbangunnya IPAL Komunal
1 - - - 1 1 100
Operasional dan rehabilitasi sanitasi dan air limbah
48 - - - 12 12 25
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Penanganan Kawasan Kumuh Jumlah Dokumen
Pemetaan Infrastruktur Perdesaan
12 - - - 3 3 40
Jumlah kawasan kumuh yang ditangani
4 - - - 1 1 25
Program pengelolaan areal pemakaman
Pembangunan sarana dan
prasarana pemakaman
Pembangunan
Tempat Pemakaman Umum
1 1 1 100 1 1 100
Program Perencaan Pembangunn Daerah
Capaian Nilai Evaluasi Kinerja
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah dokumen Renja/Renstra
2 2 2 100 - 2 100
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan
Tersusunnya Dokumen Perencanaan
20 0 0 0 5 5 25
-
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program Renstra
Perangkat
Daerah Tahun
2016-2021
Target dan Realisai Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
2018
Target Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100
(8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100
Penyusunan laporan capaian
kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
Tersusunnya
Dokumen Laporan
24 0 0 0 6 6 25
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Perencanaan pembangunan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Jumlah dokumen
perencanaan
75 15 15 100 18 33 44
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Pemel optimalisasi
fungsi jaringan irigasi
5 5 5 100 0 5 100
Peningkatan/rehabili
tasi jaringan irigasi
150 31 31 100 41 72 48
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
10 10 10 100 0 10 100
Pengadaan alat bantu (pompa, mesin potong rumput,
kereta dorong, truk)
20 20 20 100 0 20 100
Pengelolaan jaringan irigasi Honorarium tenaga pemeliharaan
jaringan irigasi
200 200 200 100 0 200 200
Rehab ringan jaringan irigasi
partisipatif
20 - - - 5 5 25
Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi
Pemeliharaan saluran irigaasi
150 5 5 100 30 35 24
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Rehabilitasi/pemeliharaan
prasarana air baku
Pemeliharaan sumur
bur
5 1 1 100 1 2 40
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi
-
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program Renstra
Perangkat
Daerah Tahun
2016-2021
Target dan Realisai Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
2018
Target Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100
(8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100
Sungai, Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya
Pembangunan embung
20 10 10 100 4 14 70
Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air
Pengadaan alat bantu pemeliharaan jaringan irigasi
3 3 3 100 - 3 100
Jumlah rambu larangan pemanfaatan sumber
daya air
120 - - - 31 31 26
Perencaaan pengembangan dan pemanfataan sumber daya air
Pemeliharaan instalasi internet
1 1 1 100 0 1 100
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah
Pembangunan Drainase
125 23 23 100 22 45 36
Pembangunan Drainase
12 3 3 100 3 6 50
Pembangunan Ipal
Komunal
25 5 5 100 2 7 28
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah
Pembangunan SPAM dan distribusi air minum
50 12 12 100 7 19 38
Program Pengendalian Banjir
Pembangunan, rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai
Pengadaan
bangunan pengaman irigasi
100 19 19 100 16 35 35
Pengadaan bangunan pelengkap
irigasi/afvour
75 15 15 100 15 30 40
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan
dan jembatan
-
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program Renstra
Perangkat
Daerah Tahun
2016-2021
Target dan Realisai Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
2018
Target Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100
(8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100
Rehabilitasi/pemeliharaan
jembatan
Jumlah Jembatan
tertangani
40 - - - 10 10 25
Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Pembangunan jembatan
2 2 2 100 0 2 100
Pemeliharaan jalan kabupaten
250 56 56 100 37 93 37
Peningkatan jalan Peningkatan jalan
kabupaten
150 30 29 96,7 30 59 40
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Tersedianya sarana dan prasarana kebinamargaan
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
Jumlah alat berat (stom walls) yang dipelihara
40 - - - 12 12 30
Pemeliharaan wheel Loader
4 - - - 1 1 25
Program Pembangunan dan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong
Pembangunan dan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong
Talud Jalan 100 17 17 100 34 51 51
Gorong gorong 25 1 1 100 4 5 20
Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan
Pembangunan infrastruktur perdesaan
Pembangunan jalan desa
150 34 34 100 36 70 34
Pembangunan jalan
PSU
10 10 10 100 - 10 100
RTLH tertangani 600 582 582 100 - 582 97
Program Pengembangan Jasa
Konstruksi
Persentase usaha
jasa konstruksi kriteria baik
-
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program Renstra
Perangkat
Daerah Tahun
2016-2021
Target dan Realisai Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
2018
Target Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100
(8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100
Pengembangan Jasa Konstruksi Jumlah pelatihan 20 - - - 5 5 25
Peningkatan Teknologi Informasi Jumlah pengadaan komputer, laptop, printer dan UPS
6 - - - 6 6 100
Jumlah pengadaan server dan jaringan internet
1 - - - 1 1 100
-
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul diukur berdasarkan Tingkat
pencapaian indikator sasaran atau yang disebut dengan indikator kinerja utama (IKU) serta menggambarkan pula tingkat capaian
pada program/kegiatan.
Tabel 2 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bantul
No Indikator Kinerja
Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) A. Indikator sasaran OPD sesuai Renstra OPD
1 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)
84,45 74,58 75,08 75,58 74,18 75 76 77 Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2017 adalah 84,79%, realisasi sebesar 74,18%, tercapai 87,84% atau
bernilai kinerja Tinggi. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 85,98%. Capaian tahun 2017 ini telah menyumbangkan 86,28%% dari target akhir Renstra tahun 2021.
Data kondisi jalan kabupaten beraspal pada tahun 2017 sepanjang 452,10 km atau 74,18% berada dalam kondisi mantap, sedangkan 157,34 km atau 25,82% dalam kondisi belum mantap dari panjang total panjang jalan kabupaten
sepanjang 609,440km.
2 Persentase gedung pemerintah
dalam kondisi baik (%)
80 82 82 84 80,00 82 82 84 Capaian kinerja yang dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2017 adalah
80%, realisasi sebesar 80%, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 84%. Capaian tahun 2017 ini telah menyumbangkan 95,24% dari target akhir Renstra tahun
2021. Kondisi ini tercapai berkat kinerja dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Dari 50(lima puluh) gedung kantor OPD di Kabupaten Bantul sebagai
sasaran indikator terdaapat 10 (sepuluh) gedung dengan kondisi sedang dan 40 (empat puluh) atau 80% gedung kantor dengan kondisi baik. Program ini didukung dengan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
-
No Indikator Kinerja
Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) A. Indikator sasaran OPD sesuai Renstra OPD
3 Persentase
kecukupan air irigasi (%)
81 81,66 82,16 82,66 81,16 82 83 84 Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2017 adalah 81%, realisasi sebesar 81,16%, tercapai 100,20% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Target capaian tahun
2021 (akhir Renstra) sebesar 87%. Capaian tahun 2017 ini telah menyumbangkan 93,29% dari target akhir Renstra tahun 2021. Target kondisi luas sawah DI yang menjadi kewenangan
Kabupaten Bantul yang terairi dengan baik sebesar 80% (6.907,20ha) dan terealisasi sebesar 81,16% (7.007,35 ha) atau melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 1,16%.
4 Persentase penanganan
banjir (%)
20,56 27,34 34,12 40,90 24,90 28 35 41 Capaian indikator kinerja persentase penanganan banjir 24,90% (222,49 ha) dari target 20,56% (183,71 ha) atau 121,11% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Target capaian tahun 2021 (akhir renstra) sebesar 47,68% maka capaian tahun 2017 ini telah menyumbangkan 52,22% dari
target akhir Renstra tahun 2021.
5 Persentase Kawasan kumuh
perkotaan yang tertangani (%)
70 80 90 100 79,69 80 90 100 Capaian indikator kinerja persentase Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani 79,69% (21,75ha) dari target 70% (19,10 ha) atau 113,84% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Target capaian tahun 2021 (akhir renstra) sebesar 100% maka capaian tahun 2017 ini telah
menyumbangkan 79,69% dari target akhir Renstra tahun 2021.
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Bantul dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1) Adanya kondisi jalan dan jembatan yang belum mantap
-
2) Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil ke wilayah yang lebih luas.
3) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria
kesehatan dan standar teknis.
4) Memperluas akses pelayanan sanitasi dan air minum masyarakat dalam mendukung program Bantul sehat tahun 2019.
5) Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dan masyarakat dalam pendanaan pembangunan
prasarana air minum.
6) Kurangnya kepatuhan masyarakat petani dalam pengaturan aliran air irigasi sehingga petani sering melakukan penyadapan
liar.
7) Perilaku masyarakat membuang sampah di saluran irigasi;
8) Masih adanya masyarakat yang memasukkan saluran drainase dan air kotor atau kotoran ke saluran irigasi;
9) Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang terus terjadi;
10) Masih banyaknya mata air yang belum dikelola sebagaimana layaknya;
11) Sering terjadinya banjir dikarenakan letak geografis Bantul yang berada di bagian hilir DIY.
12) Perlu adanya regulasi lebih lanjut terkait dengan penyerahan sarana dan prasarana perumahan yang selesai dibangun oleh
pengembang;
13) Masih banyaknya kawasan permukiman yang dibangun tanpa perencanaan yang memadai;
14) Masih adanya masyarakat Bantul yang memiliki rumah tidak layak huni;
15) Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bangunan rumah yang memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan.
16) Kondisi peralatan berat maupun truk sebagian besar sudah tidak ekonomis lagi;
17) Terbatasnya kualitas usaha dan SDM professional penyedia jasa konstruksi;
18) Minimnya kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh DPUPKP.
-
19) Peningkatan peran koordinasi penyelenggaraan infrastuktur pekerjaan umum antar tingkatan pemerintahan dan antar
pelaku pembangunan.
Sedangkan peluang yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1) Adanya beberapa kegiatan strategis di Kabupaten Bantul dan Pemerintah Daerah DIY yang akan turut mendorong
perkembangan infrastruktur wilayah Kabupaten Bantul seperti pembangunan New Yogyakarta Internatonal Airport (NYIA) dan
Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS)
2) Ketersediaan sumberdaya bagi pembangunan infrastruktur
3) Adanya akses ke Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk meraih dana pembangunan.
Berdasarkan tantangan dan peluang pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Bantul sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang akan ditangani adalah sebagai berikut:
1) Peningkatan kualitas jalan baik jalan kabupaten maupun jalan desa
2) Peningkatan kualitas jaringan irigasi
3) Penyelenggaraan sosialisasi dan motivasi swadaya masyarakat terhadap pentingnya perawatan jaringan irigasi
4) Peningkatan penanganan pembangunan gedung pemerintah
5) Konsolidasi perencanaan pembangunan drainase antar wilayah
6) Peningkatan penanganan kawasan kumuh dan penyediaan rumah yang layak huni.
7) Penyediaan area dan fasilitas pemakaman umum oleh Pemerintah.
-
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2019, perlu dilakukan penyelarasan sesuai dengan Tabel 2.3
berikut ini.
-
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Bantul
Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
I Urusan Wajib Pelayanan Dasar
240.178.739.087
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
240.178.739.087
A Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
226.875.448.087
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
226.875.448.087
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Kab. Bantul
1 : Capaian Nilai AKIP
0 Angka 4.462.439.017
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Kab. Bantul
1 : Capaian Nilai AKIP
0 Angka 4.462.439.017
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Kab. Bantul
Keluaran : Tersedianya ATK
9 bagian/bidang
590.970.017
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Kab. Bantul
Keluaran : Tersedianya ATK
9 bagian/ bidang
590.970.017
Keluaran : Jumlah meterai
2550 buah
Keluaran : Jumlah meterai
2550 buah
Keluaran : Jumlah
cetak dan penggandaan
12
bulan
Keluaran : Jumlah
cetak dan penggandaan
12 bulan
Keluaran : Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan
12 paket Keluaran : Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan
12 paket
Keluaran : Jumlah Pengisian Tabung Gas
20 kali Keluaran : Jumlah Pengisian Tabung Gas
20 kali
-
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Keluaran : Jumlah pembayaran Telephone
24 kali Keluaran : Jumlah pembayaran Telephone
24 kali
Keluaran : Jumlah pembayaran
rekening Listrik
12 kali Keluaran : Jumlah pembayaran
rekening Listrik
12 kali
Keluaran : Jumlah pembayaran langganan Surat
Kabar Dan Majalah
12 kali Keluaran : Jumlah pembayaran langganan Surat
Kabar Dan Majalah
12 kali
Keluaran : Jumlah pembayaran internet
12 kali Keluaran : Jumlah pembayaran internet
12 kali
Keluaran : Jumlah kendaraan
6 unit Keluaran : Jumlah kendaraan
6 unit
Keluaran : Jumlah pembayaran pajak kendaraan
65 unit Keluaran : Jumlah pembayaran pajak kendaraan
65 unit
Keluaran : Jumlah barang cetakan/fotocopy
8000 lbr Keluaran : Jumlah barang cetakan/fotocopy
8000 lbr
Hasil : Nilai AKIP 83 angka
Hasil : Nilai AKIP 83 angka
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan
Konsultasi
Kab. Bantul
Keluaran : jumlah jamuan makan/minum
8000 orang
751.690.000
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan
Konsultasi
Kab. Bantul
Keluaran : jumlah jamuan makan/minum
8000 orang 751.690.000
Keluaran : jumlah perjalanan dinas
dalam daerah
704 oh Keluaran : jumlah perjalanan dinas
dalam daerah
704 oh
Keluaran : jumlah perjalanan dinas luar daerah
90 oh Keluaran : jumlah perjalanan dinas luar daerah
90 oh
Hasil : Nilai AKIP 83 angka
Hasil : Nilai AKIP 83 angka
-
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah pengelola keuangan dan barang
228 ob 3.119.779.000
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah pengelola keuangan dan barang
228 ob 3.119.779.000
Keluaran : jumlah pembayaran honorarium tenaga kontrak
1644 ob Keluaran : jumlah pembayaran honorarium tenaga kontrak
1644 ob
Keluaran : Jumlah pembayaran asuransi kesehatan tenaga kontrak
1536 ob Keluaran : Jumlah pembayaran asuransi kesehatan tenaga kontrak
1536 ob
Keluaran : Jumlah pembayaran asuransi Ketenagakerjaan Pegawai Kontrak
1536 Ob Keluaran : Jumlah pembayaran asuransi Ketenagakerjaan Pegawai Kontrak
1536 Ob
Hasil : Nilai AKIP 83 angka
Hasil : Nilai AKIP 83 angka
Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kab.
Bantul
1 : Cakupan
pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
0 Persen
3.571.500.000
Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kab.
Bantul
1 : Cakupan
pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
0 Persen
3.571.500.000
Pengadaan/Rehabilitasi
Kendaraan Dinas/Operasional
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah pembayaran
honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
6 orang 1.601.900.000
Pengadaan/Rehabilitasi
Kendaraan Dinas/Operasional
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah pembayaran
honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
6 orang 1.601.900.000
Keluaran : Jumlah Kendaraan Bermotor
3 unit Keluaran : Jumlah Kendaraan Bermotor
3 unit
Keluaran : Jumlah kendaraan
Bermotor Roda tiga
2 unit Keluaran : Jumlah kendaraan
Bermotor Roda tiga
2 unit
-
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Hasil : Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
100 persen
Hasil : Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
100 persen
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah Peralatan listrik dan elektonik
12 paket 808.200.000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah Peralatan listrik dan elektonik
12 paket 808.200.000
Keluaran : Jumlah katrol dan tripod
1 unit Keluaran : Jumlah katrol dan tripod
1 unit
Keluaran : Jumlah Compressor
1 unit Keluaran : Jumlah Compressor
1 unit
Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
7 unit Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
7 unit
Keluaran : Jumlah Peralatan Dan Mesin Pengadaan
Perkakas Bengkel Listrik
1 unit Keluaran : Jumlah Peralatan Dan Mesin Pengadaan
Perkakas Bengkel Listrik
1 unit
Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor
40 unit Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor
40 unit
Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga
61 buah Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga
61 buah
Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Pengadaan
Alat Studio
14 unit Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Pengadaan
Alat Studio
14 unit
-
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
1 unit Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
1 unit
Hasil : Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
100 persen
Hasil : Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
100 persen
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana tempat kerja
7 lokasi 400.000.000
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana tempat kerja
7 lokasi 400.000.000
Hasil : Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
100 persen
Hasil : Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
100 persen
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah penggantian suku cadang dan servis kendaraan
58 unit 633.400.000
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah penggantian suku cadang dan servis kendaraan
58 unit 633.400.000
Keluaran : Jumlah Bahan Bakar Minyak / Gas Dan Pelumas
46300 ltr
Keluaran : Jumlah Bahan Bakar Minyak / Gas Dan Pelumas
46300 ltr
Hasil : Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
100 persen
Hasil : Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
100 persen
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara
123 unit 128.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara
123 unit 128.000.000
-
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Hasil : Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
100 persen
Hasil : Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
100 persen
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kab. Bantul
1 : Capaian Nilai Evaluasi Kinerja
0 Angka 16.650.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kab. Bantul
1 : Capaian Nilai Evaluasi Kinerja
0 Angka 16.650.000
Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran
4 dokumen
7.000.000
Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran
4 dokumen 7.000.000
Hasil : Capaian Nilai Evaluasi Kinerja
81 angka
Hasil : Capaian Nilai Evaluasi Kinerja
81 angka
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang,
kepegawaian
dan ketatausahaan
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah dokumen laporan
16 dokumen
9.650.000
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang,
kepegawaian
dan ketatausahaan
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah dokumen laporan
16 dokumen
9.650.000
Hasil : Capaian Nilai Evaluasi Kinerja
81 angka
Hasil : Capaian Nilai Evaluasi Kinerja
81 angka
Program rehabilitasi/pemeliharaa
Kab. Bantul
1 : Jembatan tertangani
0 unit 20.154.100.000
Program rehabilitasi/pemeliharaa
Kab. Bantul
1 : Jembatan tertangani
0 unit 20.154.100.000
-
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
n jalan dan jembatan
n jalan dan jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah pengantian/rehab jembatan
10 unit 20.154.100.000
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah pengantian/rehab jembatan
10 unit 20.154.100.000
Hasil : Persentase jembatan Kabupaten Kondisi Baik
80 persen
Hasil : Persentase jembatan Kabupaten Kondisi Baik
80 persen
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Kab. Bantul
1 : tersedianya sarana prasarana kebinamargaan
0 unit 2.652.875.000
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Kab. Bantul
1 : tersedianya sarana prasarana kebinamargaan
0 unit 2.652.875.000
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin (alat berat)
2 unit 2.652.875.000
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin (alat berat)
2 unit 2.652.875.000
Hasil : Cakupan sarana dan prasarana
kebinamargaan
80 persen
Hasil : Cakupan sarana dan prasarana
kebinamargaan
80 persen
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Kab. Bantul
1 : Persentase saluran irigasi berfungsi baik
0 % 23.822.792.300
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Kab. Bantul
1 : Persentase saluran irigasi berfungsi baik
0 % 23.822.792.300
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan
3 dokumen
231.350.000
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan
3 dokumen 231.350.000
-
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
pengairan lainnya
pengairan lainnya
Hasil : Persentase saluran irigasi berfungsi baik
81 persen
Hasil : Persentase saluran irigasi berfungsi baik
81 persen
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa
dan jaringan pengairan lainnya
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah pemeliharaan jaringan irigasi
3 UPT 21.923.331.300
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa
dan jaringan pengairan lainnya
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah pemeliharaan jaringan irigasi
3 UPT 21.923.331.300
Keluaran : Jumlah pemeliharaan saluran irigasi
3 paket Keluaran : Jumlah pemeliharaan saluran irigasi
3 paket
Keluaran : Jumlah peningkatan/rehab DI (PIK,DAU)
44 Paket Keluaran : Jumlah peningkatan/rehab DI (PIK,DAU)
44 Paket
Keluaran : Jumlah rehab/pemeliharaan DI (DAK)
12 paket Keluaran : Jumlah rehab/pemeliharaan DI (DAK)
12 paket
Hasil : Persentase saluran irigasi berfungsi baik
81 persen
Hasil : Persentase saluran irigasi berfungsi baik
81 persen
Pengelolaan jaringan irigasi
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah rehabilitasi saluran irigasi/DI
4 paket 1.318.761.000
Pengelolaan jaringan irigasi
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah rehabilitasi saluran irigasi/DI
4 paket 1.318.761.000
Keluaran : Jumlah
dokumen perencanaan
2
dokumen
Keluaran : Jumlah
dokumen perencanaan
2 dokumen
Keluaran : Jumlah
sosialisasi PPA/ Komisi Irigasi/ GP3A
300
peserta
Keluaran : Jumlah
sosialisasi PPA/ Komisi Irigasi/ GP3A
300 peserta
Hasil : Persentase saluran irigasi berfungsi baik
81 persen
Hasil : Persentase saluran irigasi berfungsi baik
81 persen
-
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah oli pintu air
500 ltr 349.350.000
Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah oli pintu air
500 ltr 349.350.000
Keluaran : Jumlah
BBM solar pompa air
6650 ltr Keluaran : Jumlah
BBM solar pompa air
6650 ltr
Keluaran : Jumlah alat alat
perlengkapan kerja UPT
6 paket Keluaran : Jumlah alat alat
perlengkapan kerja UPT
6 paket
Keluaran : Jumlah bahan bangunan pemeliharaan saluran irigasi
9 paket Keluaran : Jumlah bahan bangunan pemeliharaan saluran irigasi
9 paket
Hasil : Persentase saluran irigasi berfungsi baik
81 persen
Hasil : Persentase saluran irigasi berfungsi baik
81 persen
Program Penyediaan dan Pengelolaan
Air Baku
Kab. Bantul
1 : Cakupan penyediaan air baku
0 unit 133.750.000
Program Penyediaan dan Pengelolaan
Air Baku
Kab. Bantul
1 : Cakupan penyediaan air baku
0 unit 133.750.000
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah pemeliharaan sumur bor
2 unit 133.750.000
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah pemeliharaan sumur bor
2 unit 133.750.000
Hasil : Cakupan
penyediaan air baku
9 unit Hasil : Cakupan
penyediaan air baku
9 unit
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi
Sungai, Danau dan
Kab. Bantul
1 : Pemanfaatan Sumber Air/Mata Air
0 lokasi 1.367.325.000
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi
Sungai, Danau dan
Kab. Bantul
1 : Pemanfaatan Sumber Air/Mata Air
0 lokasi 1.367.325.000
-
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Sumber Daya Air Lainnya
Sumber Daya Air Lainnya
Pemeliharaan dan
rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah embung
terbangun
5 unit 1.289.775.000
Pemeliharaan dan
rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah embung terbangun
5 unit 1.289.775.000
Keluaran : Sosisalisasi pembangunan embung
300 or/keg
Keluaran : Sosisalisasi pembangunan embung
300 or/keg
Hasil : Pemanfaatan Sumber Air/Mata Air
41 unit Hasil : Pemanfaatan Sumber Air/Mata Air
41 unit
Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah rambu larangan
32 unit 77.550.000
Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah rambu larangan
32 unit 77.550.000
Hasil : Pemanfaatan Sumber Air/Mata Air
41 unit Hasil : Pemanfaatan Sumber Air/Mata Air
41 unit
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Kab. Bantul
1 : Cakupan pengembangan IPAL Komunal
0 unit 23.666.873.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Kab. Bantul
1 : Cakupan pengembangan IPAL Komunal
0 unit 23.666.873.000
Penyediaan sarana dan prasarana air
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah IPAL Komunal Terbangun
9 unit 8.204.540.000
Penyediaan sarana dan prasarana air
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah IPAL Komunal Terbangun
9 unit 8.204.540.000
-
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
minum dan air limbah
minum dan air limbah
Keluaran : Jumlah SR Air Limbah terbangun
3 kecamatan
Keluaran : Jumlah SR Air Limbah terbangun
3 kecamatan
Keluaran : Jumlah saluran drainase lingkungan
9 unit Keluaran : Jumlah saluran drainase lingkungan
9 unit
Keluaran : Jumlah Material Pemeliharaan Sarpras Air Limbah
2 paket Keluaran : Jumlah Material Pemeliharaan Sarpras Air Limbah
2 paket
Keluaran : Starter Mikroba
21 liter Keluaran : Starter Mikroba
21 liter
Keluaran : Terpenuhinya Analisa Laboratorium air minum, IPAL dan air limbah
93 lokasi
Keluaran : Terpenuhinya Analisa Laboratorium air minum, IPAL dan air limbah
93 lokasi
Hasil : Pengembangan IPAL Komunal
40 unit Hasil : Pengembangan IPAL Komunal
40 unit
Pengembangan pengelolaan, prasarana
dan sarana air minum dan air limbah
Kab. Bantul
Keluaran : Studi air minum dan air limbah
2 paket 156.100.000
Pengembangan pengelolaan, prasarana
dan sarana air minum dan air limbah
Kab. Bantul
Keluaran : Studi air minum dan air limbah
2 paket 156.100.000
Keluaran : Bintek/Sosialisasi Air Minum dan Air Limbah
1 paket Keluaran : Bintek/Sosialisasi Air Minum dan Air Limbah
1 paket
-
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Hasil : Pengembangan IPAL Komunal
45 unit Hasil : Pengembangan IPAL Komunal
45 unit
Rehabilitasi/pemeliharaan
sarana dan prasarana air minum dan air limbah
Kab. Bantul
Keluaran : Pembangunan
SPAM
7 unit 14.306.233.000
Rehabilitasi/pemeliharaan
sarana dan prasarana air minum dan air limbah
Kab. Bantul
Keluaran : Pembangunan
SPAM
7 unit 14.306.233.000
Keluaran : SR Air Minum
9 paket Keluaran : SR Air Minum
9 paket
Keluaran : Jumlah SPAMDes
18 unit Keluaran : Jumlah SPAMDes
18 unit
Keluaran : Hibah Air Minum
3 paket Keluaran : Hibah Air Minum
3 paket
Keluaran : Analisa laboratorium sampel DPMU
10 lokasi
Keluaran : Analisa laboratorium sampel DPMU
10 lokasi
Hasil : Cakupan pengembangan air minum
100 persen
Hasil : Cakupan pengembangan air minum
100 persen
Program Pengendalian Banjir
Kab. Bantul
1 : Cakupan lokasi penanganan banjir
0 lokasi 8.862.571.400
Program Pengendalian Banjir
Kab. Bantul
1 : Cakupan lokasi penanganan banjir
0 lokasi 8.862.571.400
Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan
bantaran tanggul dan sungai
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah perkuatan tebing
7 unit 8.862.571.400
Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan
bantaran tanggul dan sungai
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah perkuatan tebing
7 unit 8.862.571.400
Keluaran : Jumlah rehab bangunan pembuang
15 unit Keluaran : Jumlah rehab bangunan pembuang
15 unit
Keluaran : Material Penanganan Mendesak pada
1 ls Keluaran : Material Penanganan Mendesak pada
1 ls
-
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
kerusakan tebing sungai
kerusakan tebing sungai
Keluaran : jasa harian lepas penanganan
mendesak pada kerusakan tebing sungai
1 ls Keluaran : jasa harian lepas penanganan
mendesak pada kerusakan tebing sungai
1 ls
Hasil : Cakupan
lokasi penanganan banjir
18
lokasi
Hasil : Cakupan
lokasi penanganan banjir
18 lokasi
Program Pembangunan Gedung
Kab. Bantul
1 : Cakupan gedung pemerintah kondisi baik
0 % 12.600.050.000
Program Pembangunan Gedung
Kab. Bantul
1 : Cakupan gedung pemerintah kondisi baik
0 % 12.600.050.000
Pembangunan Gedung
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah gedung terbangun/terrehab
8 unit 12.600.050.000
Pembangunan Gedung
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah gedung terbangun/terrehab
8 unit 12.600.050.000
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan
(DED)
3 Dokumen
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan
(DED)
3 Dokumen
Hasil : Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik
82 persen
Hasil : Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik
82 persen
Program
Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kab.
Bantul
1 : Penanganan
jalan Kabupaten
0 km
85.723.431.170
Program
Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kab.
Bantul
1 : Penanganan
jalan Kabupaten
0 km
85.723.431.170
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Kab. Bantul
Keluaran : Jalan kabupaten
tertangani
47 ruas 3.565.575.000
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Kab. Bantul
Keluaran : Jalan kabupaten
tertangani
47 ruas 3.565.575.000
-
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Hasil : persentase jalan kabupaten kondisi mantap
76.52 persen
Hasil : persentase jalan kabupaten kondisi mantap
76.52 persen
Peningkatan jalan
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah jalan kabupaten
tertangani
52 ruas 82.157.856.170
Peningkatan jalan
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah jalan kabupaten
tertangani
52 ruas 82.157.856.170
Keluaran : jumlah dokumen Konsultansi Jalan
3 dokumen
Keluaran : jumlah dokumen Konsultansi Jalan
3 dokumen
Keluaran : Pengadaan tanah untuk bangunan jalan
1 ls Keluaran : Pengadaan tanah untuk bangunan jalan
1 ls
Hasil : persentase jalan kabupaten kondisi mantap
76.52 persen
Hasil : persentase jalan kabupaten kondisi mantap
76.52 persen
Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan
Drainase/Gorong-gorong
Kab. Bantul
1 : Drainase jalan kabupaten tertangani
0 m 10.826.152.200
Program
Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan
Drainase/Gorong-gorong
Kab. Bantul
1 : Drainase jalan kabupaten tertangani
0 m 10.826.152.200
Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan
Drainase/Gorong-gorong
Kab. Bantul
Keluaran : jumlah rehab gorong-gorong
7 unit 10.826.152.200
Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan
Drainase/Gorong-gorong
Kab. Bantul
Keluaran : jumlah rehab gorong-gorong
7 unit 10.826.152.200
Keluaran : Jumlah talud jalan
22 unit Keluaran : Jumlah talud jalan
22 unit
Keluaran : Jumlah drainase
9 unit Keluaran : Jumlah drainase
9 unit
Hasil : Drainase jalan kabupaten tertangani
1.7 km Hasil : Drainase jalan kabupaten tertangani
1.7 km
-
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaa
n infrastruktur perdesaan
Kab. Bantul
1 : Cakupan Penanganan jalan pedesaan
0 % 27.541.943.000
Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaa
n infrastruktur perdesaan
Kab. Bantul
1 : Cakupan Penanganan jalan pedesaan
0 % 27.541.943.000
Pembangunan infrastruktur perdesaan
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah jalan desa terbangun
67 ruas 27.541.943.000
Pembangunan infrastruktur perdesaan
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah jalan desa terbangun
67 ruas 27.541.943.000
Keluaran : Showroom OVOP terbangun
1 unit Keluaran : Showroom OVOP terbangun
1 unit
Hasil : Presentase penanganan infrastruktur perdesaan
15.85 persen
Hasil : Presentase penanganan infrastruktur perdesaan
15.85 persen
Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Kab. Bantul
1 : Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik
0 % 1.472.996.000
Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Kab. Bantul
1 : Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik
0 % 1.472.996.000
Pengembangan Jasa Konstruksi
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah pelatihan tenaga terampil
150 orang
1.271.996.000
Pengembangan Jasa Konstruksi
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah pelatihan tenaga terampil
150 orang 1.271.996.000
Keluaran : Analisa Laboratorium
aspal dan Beton
1 ls 201.000.000
Keluaran : Analisa Laboratorium
aspal dan Beton
1 ls 201.000.000
Keluaran : Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM
3 kali Keluaran : Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM
3 kali
Hasil : Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik
75 persen
Hasil : Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik
75 persen
-
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Peningkatan Teknologi Informasi
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah server dan jaringan LAN
1 unit 201.000.000
Peningkatan Teknologi Informasi
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah server dan jaringan LAN
1 unit 201.000.000
Keluaran : Indeks Kepuasan
Masyarakat
2 dokume
n
Keluaran : Indeks Kepuasan
Masyarakat
2 dokumen
Keluaran : Aplikasi dan Database
1 unit Keluaran : Aplikasi dan Database
1 unit
Hasil : Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik
75 persen
Hasil : Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik
75 persen
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kab. Bantul
13.303.291.000
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kab. Bantul
13.303.291.000
Program Pengembangan Perumahan
Kab. Bantul
1 : Persentase penanganan Rumah Tidak layak Huni (RTLH)
0 persen 11.446.891.000
Program Pengembangan Perumahan
Kab. Bantul
1 : Persentase penanganan Rumah Tidak layak Huni (RTLH)
0 persen 11.446.891.000
Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan/ studi
4 dokumen
311.500.000
Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan/ studi
4 dokumen 311.500.000
Penyelenggaraan
pengembangan perumahan
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah Sim Perumahan
1 unit 79.375.000
Penyelenggaraan
pengembangan perumahan
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah Sim Perumahan
1 unit 79.375.000
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang
mampu
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah Penerima bantuan RTLH
210 keluarga
8.904.375.000
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang
mampu
Kab. Bantul
Keluaran : Jumlah Penerima bantuan RTLH
210 keluarga
8.904.375.000
-
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana
sehat
Kab. Bantul
Keluaran : Operasional dan pemeliharaan rusunawa empat unit
12 bulan
2.151.641.000
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana
sehat
Kab. Bantul
Keluaran : Operasional dan pemeliharaan rusunawa empat unit
12 bulan 2.151.641.000
Keluaran : Operasional pelayanan sanitasi dan permakaman
12 bulan
Keluaran : Operasional pelayanan sanitasi dan permakaman
12 bulan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Kab. Bantul
1 : Kawasan kumuh tertangani
0 lokasi 1.058.600.000 Program Lingkungan Sehat Perumahan
Kab. Bantul
1 : Kawasan kumuh tertangani
0 lokasi 1.058.600.000
Penanganan Kawasan Kumuh
Kab. Bantul
Keluaran : Kawasan kumuh tertangani
2 lokasi 1.058.600.000 Penanganan Kawasan Kumuh
Kab. Bantul
Keluaran : Kawasan kumuh tertangani
2 lokasi 1.058.600.000
Program pengelolaan areal pemakaman
Kab. Bantul
797.800.000 Program pengelolaan areal pemakaman
Kab. Bantul
797.800.000
Pembanguna
n sarana dan prasarana pemakaman
Kab.
Bantul
Keluaran :
Terbangunya jalan komplek TPU Imogiri
1 unit 797.800.000 Pembanguna
n sarana dan prasarana pemakaman
Kab.
Bantul
Keluaran :
Terbangunya jalan komplek TPU Imogiri
1 unit 797.800.000
Keluaran : Tersedianya liang lahat TPU Imogiri
1 paket Keluaran : Tersedianya liang lahat TPU Imogiri
1 paket
-
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul membuka
akses yang luas kepada masyarakat dalam memberikan usulan
pembangunan melalui mekanisme musrenbang. Sistem perencanaan
tersebut dilaksanakan secara berjenjang dari lever terbawah sampai
tingkat kabupaten. Berdasarkan hasil musrenbang tingkat Kecamatan
yang sudah dilaksanakan pada tanggal 12-21 Februari 2018, terdapat
beberapa usulan kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui Pagu
Indikatif Kecamatan maupun usulan reguler. Usulan Musrenbang yang
masuk ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasaan
Permukiman Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Tabel 2.4.
Tabel 2 3. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
NO KODE KECAMATAN/ URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB
KEGIATAN (URAIAN)
PEMBIDANGAN LOKASI VOLUME /
SATUAN
JUMLAH PAGU (Rp)
1 0104 Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman
012001 Desa Poncosari, Srandakan
1 Perbaikan rumah tidak layak huni
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Desa Poncosari, Srandakan
40 unit 400.000.000
122007 Desa Tamanan, Banguntapan
2 Pembangunan sambungan primer air bersih/pamsimas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Desa Tamanan, Banguntapan
1 unit 350.000.000
Total 750.000.000
file:///D:/DPUPKP/2019/01.%20PERENCANAAN/2.%20RENJA/RENJA%202019%20DPUPKP/Tabel%20Usulan%20Program%20dan%20Kegiatan%20Masyarakat.docxfile:///D:/DPUPKP/2019/01.%20PERENCANAAN/2.%20RENJA/RENJA%202019%20DPUPKP/Tabel%20Usulan%20Program%20dan%20Kegiatan%20Masyarakat.docxfile:///D:/DPUPKP/2019/01.%20PERENCANAAN/2.%20RENJA/RENJA%202019%20DPUPKP/Tabel%20Usulan%20Program%20dan%20Kegiatan%20Masyarakat.docxfile:///D:/DPUPKP/2019/01.%20PERENCANAAN/2.%20RENJA/RENJA%202019%20DPUPKP/Tabel%20Usulan%20Program%20dan%20Kegiatan%20Masyarakat.docxfile:///D:/DPUPKP/2019/01.%20PERENCANAAN/2.%20RENJA/RENJA%202019%20DPUPKP/Tabel%20Usulan%20Program%20dan%20Kegiatan%20Masyarakat.docxfile:///D:/DPUPKP/2019/01.%20PERENCANAAN/2.%20RENJA/RENJA%202019%20DPUPKP/Tabel%20Usulan%20Program%20dan%20Kegiatan%20Masyarakat.docxfile:///D:/DPUPKP/2019/01.%20PERENCANAAN/2.%20RENJA/RENJA%202019%20DPUPKP/Tabel%20Usulan%20Program%20dan%20Kegiatan%20Masyarakat.docx
-
BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan
mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta
potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Berdasarkan pada prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang
seyogyanya harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang
tumbuh dalam masyarakat; maka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul mengajukan
program/kegiatan ke kementerian yang terkait sebagai wujud partisipasi
dalam mendukung program Pemerintah baik daerah maupun pusat,
dalam hal ini mensejahterakan masyarakat nelayan.
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 adalah
”Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas. Prioritas
dalam RKP 2019 adalah sebagai berikut: (1). Pembangunan Manusia
melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; (2).
Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas
dan Kemaritiman; (3). Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui
Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif; (4). Pemantapan Ketahanan
Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air; dan (5). Stabilitas Keamanan
Nasional dan Kesuksesan Pemilu.
Program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul secara hierarki mendukung
prioritas nasional nomor 1 dan 2 dengan rincian sebagai berikut:
-
Tabel 3 1. Telaahan Program dan Kegiatan Terhadap
Kebijakan Nasional
Prioritas Nasional Prioritas Sektor Program PD
Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
Peningkatan Pelayanan Dasar
Program Pengembangan Perumahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program Pengelolaan Area Pemakaman
Program Pengendalian Banjir
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Program Pembangunan Gedung
Program Penyediaan dan engelolaan Air Baku
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
Penguatan konektivitas
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong
Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan
Program pengembangan jasa konstruksi
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan
kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil
pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian
-
outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran
merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan
dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan
pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan
Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
disajikan pada tabel berikut:
Tabel 3 2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
No Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja
Sasaran
Target Indikator
Kinerja Tahun
2019
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Mewujudkan
layanan
infrastruktur publik
yang berkualitas dan
memadai
Meningkatnya
kualitas sarana
dan prasarana
publik
Persentase
jalan
kabupaten
dalam kondisi
mantap
75,08
Persentase gedung
pemerintah
dalam kondisi
baik
82
Meningkatnya
kecukupan air irigasi
Persentase
kecukupan air irigasi
82,16
Meningkatnya
penanganan
banjir
Persentase
penanganan
banjir
34,12
2 Mewujudkan
penyediaan rumah
dan kawasan permukiman yang
layak huni kepada
masyarakat
Meningkatnya
pelayanan dasar
pada masyarakat
Persentase
kawasan
kumuh perkotaan yang
tertangani
90
-
BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan perumusan antara hasil evaluasi terhadap capaian
kinerja Tahun 2017, tugas pokok dan fungsi PD, isu-isu penting yang
berkaitan dengan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan
permukiman, serta usulan masyarakat dan Analisa kebutuhan serta
kajian program dan kebijakan nasional, maka program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebanyak
18 (delapan belas) program dengan 36 (tiga puluh enam) kegiatan.
Uraian rencana program/ kegiatan yang terdapat pada rencana
kerja tahun 2019 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, sehingga tujuan dan sasaran
yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi dari
Kabupaten Bantul
Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana
yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada rencana
kerja 2019 maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat
dimasukkan kembali ke dalam rencana kerja tahun berikutnya. Adapun
dalam penentuan kegiatan sesuai prioritas yang telah ditentukan yang
sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program
dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas
perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-
sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Bantul Tahun 2016-2021.
Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran
pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun
2019 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas,
transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi
pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang
dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
-
Permukiman Kabupaten Bantul, baik dalam kerangka regulasi maupun
mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara
kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam
satu instansi d