Download - Budget 2013 i detaljer
Budget 2013 Budgetoverslag 2014 – 2015 – 2016
- i detaljer
Indledning Hermed foreligger Budget 2013 og budgetoverslag 2014-2016 for Silkeborg Kommune. Budgettet består af to dele: En kort udgave med titlen ”Budget 2013 i overblik”, som primært retter sig mod dem, der ønsker et overblik over kommunens økonomi og politiske målsætninger, samt en mere dybdegående udgave ”Budget 2013 i detaljer”(denne), der retter sig mod dem, der ønsker at gå i detaljen på enkeltområder. ”Budget 2013 i detaljer” indeholder:
• Budget- og anlægsoversigt • Hovedoversigt, tværgående artsoversigt og låneoversigt
• Beskrivelsen af de enkelte bevillinger indeholdende:
o Forside o Budgetforudsætninger o Anlægsoversigt o Budgetoversigt
God læselyst.
I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Byrådets mission og vision ..........................................................................1 Budgetopgørelse 2013-2016........................................................................2 Skattefinansieret anlæg 2013-2016..............................................................3 Budgetmateriale: Økonomiudvalget:
Mission og vision .......................................................................8 2. Renter ................................................................................9 3. Finansforskydninger .............................................................12 4. Lån ....................................................................................16 5. Tilskud og udligning..............................................................19 6. Skatter ...............................................................................27 11. Ældreboliger........................................................................35 12. Kommunale ejendomme .......................................................45 13. Brand og Redning.................................................................106 14. Centralfunktioner .................................................................109 15. Fælles formål.......................................................................121 16. Tværgående aktiviteter .........................................................130
Vej- og Trafikudvalget:
Mission og vision .......................................................................135 24. Kollektiv Trafik ...................................................................136 25. Veje ..................................................................................139 28. Entreprenøropgaver .............................................................148
Kultur- og Fritidsudvalget:
Mission og vision .......................................................................151 34. Kultur og Fritid.....................................................................152
Børne- og Ungeudvalget:
Mission og vision .......................................................................186 41. Skoler ...............................................................................187 43. Børn og Familie....................................................................241 45. Handicap - børn...................................................................272 48. Handicap – børneinstitutioner ................................................280 49. Familie – Institutioner ..........................................................286
Socialudvalget: Mission og vision .......................................................................292 51. Social Service......................................................................293 53. Socialpsykiatrisk Center........................................................304 55. Handicap.............................................................................315 57. Handicap – sociale overførsler................................................327 58. Handicap – institutioner ........................................................330 59. Social Service – institutioner .................................................343
Arbejdsmarkedsudvalget:
Mission og vision .......................................................................348 61. Arbejdsmarked - service .......................................................349 66. Arbejdsmarked - overførsler ..................................................355 67. Sociale overførsler ...............................................................373 69. Arbejdsmarked - institutioner ................................................394
Ældre- og Sundhedsudvalget: Mission og vision .......................................................................401 71. Sundhedsområdet ................................................................402 73. Ældreområdet......................................................................408 78. Fritvalgsområdet ..................................................................429
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget: Mission og vision .......................................................................432 81. Natur og Miljø ......................................................................433 82. Planlægning og Byggemodning ..............................................437
Hovedoversigt ...........................................................................................441 Tværgående artsoversigt.............................................................................444 Låneoversigt..............................................................................................446
BYRÅDET
Mission: Silkeborg Kommune skal gennem demokratiske processer i byrådet og det omgivende lokalsamfund skabe det bedst mulige grundlag for at leve og virke i vort område. Vision: I Silkeborg Kommune skaber vi et fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder for borgere og erhvervsliv.
1
Mio. kr. - nettoLøbende priser Budget
2012 2013 2014 2015 2016
1. IndtægterSkatter 3.608,3 3.802,2 3.890,9 3.977,6 4.053,3Tilskud og udligning 1.291,2 1.182,1 1.184,5 1.221,5 1.261,2Ekstraordinært finansieringstilskud 46,8Betinget balancetilskud 48,0 64,0 64,1 64,3 64,6
Indtægter i alt 4.947,5 5.095,2 5.139,5 5.263,4 5.379,1
2. Driftsudgifter Økonomiudvalget -621,0 -694,8 -646,7 -618,6 -585,7Vej- og Trafikudvalget -115,1 -115,1 -115,1 -115,1 -115,1Kultur- og Fritidsudvalget -135,4 -134,9 -134,1 -134,1 -134,1Børne- og Ungeudvalget -1.358,9 -1.358,2 -1.357,7 -1.357,7 -1.357,7Socialudvalget -355,3 -367,9 -367,9 -367,9 -367,9Arbejdsmarkedsudvalget -22,5 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1Ældre- og Sundhedsudvalget -981,6 -991,4 -991,4 -991,4 -991,4Plan-, Miljø- og Klimaudvalget -8,9 -8,9 -8,9 -8,9 -8,9Driftsudgifter ex. overførselsudgifter -3.598,7 -3.692,3 -3.642,9 -3.614,8 -3.581,9
Socialudvalget -22,5 -21,2 -21,2 -21,2 -21,2Arbejdsmarkedsudvalget -1.040,8 -1.147,5 -1.139,1 -1.160,8 -1.182,5Økonomiudvalget (forsikringspulje) -15,8 -0,9Overførselsudgifter i alt -1.079,1 -1.169,6 -1.160,3 -1.182,0 -1.203,7Anslået pris- og lønskøn -86,3 -173,9 -262,5Driftsudgifter i alt -4.677,8 -4.861,9 -4.889,4 -4.970,6 -5.048,1
3. Renter m.v. -21,5 -20,5 -18,8 -18,3 -17,9
Resultat af ordinær drift 248,3 212,9 231,3 274,5 313,0
4. Anlægsudgifter Økonomiudvalget -55,7 -64,2 -65,0 -65,5 -53,5Vej- og Trafikudvalget -36,8 -54,6 -54,9 -82,4 -69,6Kultur- og Fritidsudvalget -22,9 -3,8 -14,3 -19,7 -31,3Børne- og Ungeudvalget -50,4 -45,2 -28,7 -24,6 -22,5Socialudvalget -11,0 -7,7 -3,0 -3,5 -3,5Ældre- og Sundhedsudvalget -3,0 -2,5 -98,3 -104,3 -80,9Plan-, Miljø- og Klimaudvalget -30,5 -21,7 -21,5 -16,0 -16,0
Anlægsudgifter i alt -210,2 -199,5 -285,7 -316,0 -277,3
Resultat af skattefin. område 38,1 13,4 -54,4 -41,5 35,8
Likviditet Resultat i alt (pkt. B) 38,1 13,4 -54,4 -41,5 35,8Låneoptag/ændret afdragsprofil 67,1 34,0 34,2 35,3 23,3Energiinvestering-låneoptag 48,0 34,0 30,0Ældreboliger-låneoptag og beboerindskud 76,0 76,0 38,0Afdrag på lån -97,1 -84,0 -84,2 -85,3 -73,3Finansforskydninger (inkl. kursreg.) -7,0 -11,3 -6,0 -8,3 -8,3
I alt - ændring af likvide aktiver 1,1 0,1 -0,4 6,3 15,5Anm.:Positive tal angiver indtægter/overskudNegative tal angiver udgifter/underskud
Budgetopgørelse 2013 - 2016
Budget Overslagsår
2
SKATTEFINANSIERET ANLÆG
3
Anlægsbudget 2013, og overslagsårene 2014-2016 Ved Økonomiudvalgets fremsendelse af anlægsbudgetforslag til 1. behandling er der blandt partierne enighed om følgende: Der afsættes midler i årene 2014 – senest 2016 til etablering af et plejecenter på 96-120 pladser på Stadiongrunden i Silkeborg, inkl. cafe og daghjem (flyttes fra Remstruplund). Der afsættes midler i 2017 til ombygning og etablering af rehabiliteringscenter på Remstruplund. Indtil Rehabiliteringscentret er færdigbygget (2017), løses kapacitetsproblemerne ved, at det midlertidige træningscenter på det tidligere Kjellerup Sygehus efter behov, udvides med en del af den ambulante dagtræning, der i dag foregår på Remstruplund. Socialudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget færdiggør om- og udbygningsplaner med udgangen af 2012. Heri skal indgå, hvorledes en del af det tidligere Kjellerup Sygehus fremadrettet kan anvendes til sundhedsformål. Når planerne er udarbejdet, tager partierne endelig stilling til anlægsbehovet for og fordeling af plejehjemspladser til de enkelte målgrupper (sindslidende, udviklingshæmmede og demente). Heri tages stilling til, om der skal bygges 96 eller 120 pladser på Stadiongrunden. Beslutning herom har ingen betydning for den aftalte tidsplan for projektet. Derudover tages stilling til geografisk placering af andre nødvendige anlæg, herunder fornyelse af små og utidssvarende boliger under socialudvalgets område, med udgangspunkt i borgernes behov, de faglige synergier, den overordnede økonomi, samt de anbefalinger der i øvrigt fremkommer i om- og udbygningsplanerne.
4
ANLÆGSARBEJDER BudgetBevilling/projek - i 1.000 kr. i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Senere
Bevilling 12 Ejendomme 52.000 37.500 33.500 3.500 18.500
Salg -35.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000Køb 35.000 25.000 25.000 25.000 25.000Energi-investeringer 48.000 34.000 30.000Pulje til vedligeholdelse jf. almenboliglovgivningen 15.000Renoveringer og vedligehold 4.000 3.500 3.500 3.500 3.500
Bevilling 15 Fælles formål 4.500 1.000 1.000 1.000 3.000
Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel 4.500 1.000 1.000 1.000 3.000
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter 7.650 26.500 31.000 49.000 16.000
Campus Bindslevs Plads 1.000 11.500 16.000 16.000 1.000Pulje til særlige indsatser / vækstpulje 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter 1.650 5.000 5.000 5.000 5.000Anlægspulje til senere disponering 18.000
ØKONOMIUDVALGET 64.150 65.000 65.500 53.500 37.500
25 Veje 54.550 54.900 82.400 69.600 331.000
Mindre anlægsarbejder 3.500 3.000 2.500 2.000 6.000Vejbelysning, renovering 1.250 2.500 2.500 2.500 17.500Bindslevs Plads, offentlig andel af p-kælder 2.000 15.200 7.000Belægning Torvet - Skolegade, Kjellerup 1.500 500Rundkørsel, Grønnningen, Kjellerup 1.500Søndergade i Kjellerup, cykelstier fra Skolegade til Grønningen 1.000 2.000Amaliegade, Bindslevs Plads og "Brandvejen", renovering efter opgravning. 1.500Renovering af vejvisning 2.000Christian 8. vej Nørretorv til Drewsensvej, inkl. Søtorvet omdannelse til bypark 1.500 9.500 5.000 5.000 58.000Drewsensvej øst, Nordskovvej, forlængelse til Århusvej 8.000 23.000 26.500 4.500Drewsensvej vest, forlængelse til Søndre Ringvej 30.000Sejling Hedevej Vest 2.000 10.000 8.000Industrivej Hårup, cykelstier 2.000Cykelsti Anebjergvej ifbm. MV 500Øster Bordingvej, udbygning og forlægning 4.000 Havneområdet, renovering 5.000 Hostrupsgade, ombygning syd for Skoletorvet 4.000 2.000Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg 1.500 1.500 1.500 1.500 4.500Viborgvej i Skægkær, sti til Skægkærvej 3.000Østre Højmarksvej, forlængelse til Skærbækvej 22.000Omfartsvej i Grauballe - Søndre Grauballevej 12.000Hårupvej, forlægning vest om Hårup 2.300 6.700Torvet i Silkeborg renovering efter opgravning 10.000 10.000Østergade mellem Torvet og Søtorvet, renovering efter opgravning 3.000 1.000Vej fra rådhus vest til p-kælder 5.400 4.600Viborgvej, brede kantbaner nord for Tandskovvej 3.000Vestre Højmarksvej, forlængelse til Funder 30.000Viborgvej rundkørsel v/Nordre Ringvej 20.000Iller Damvej og Gjessøvej, cykelstier 3.500 500 4.000Balle Kirkevej, cykelstier 9.000Nørrevænget, cykelstier 3.000Søndertorv, renovering 5.000Vestergade, renovering af gågaden 8.000Havneområdet fra Hjejlekiosken til Jernbanebroen 8.000Ombygning af kryds i Grønbæk 3.000Stier ved Funder Kirkeby 500Trafiksikkehedsplan 3.500 3.500 3.500 3.500 24.500Jernbaneoverskæring i Silkeborg 80.000
VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 54.550 54.900 82.400 69.600 331.000
34 Kultur og Fritid 3.750 14.250 19.650 31.250 85.700
Renoveringsopgaver i Indelukket 1.500 1.500 1.000 8.000Bynært aktivitetsområde i Kjellerup 500 1.000 1.000 500Bynært aktivitetsområde i Silkeborg 500 500 2.000Forbedring af koncertaktiviteter 30.000Søsportscenter 500 500 3.000Renovering af søbade, generelt 500 500 1.500
Anlægsoversigt 2013-2016
Budgetoverslag
5
ANLÆGSARBEJDER BudgetBevilling/projek - i 1.000 kr. i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Senere
Budgetoverslag
Indretning af dækket på motorvejstunnellen til aktiviteter 3.000Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg 750 750 750 750 3.000Udskiftning af legeredskaber 300 300 300Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej 1.500 1.000 200 200 900Etablering af nye idrætsanlæg 1.000 1.000 3.000Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde 500 1.500 1.500Udbygning af Svømmecenter Nordvest 25.000Haller 7.000 7.000 7.000Udskiftning af nøglesystemer 1.000Ombygning og forbedring 500 500 500 500 500Bibliotek/kulturhus i Them 400 12.000Indretning af lokale til Perronteatret 500 1.000Jorns fødselsdag 1.000 1.000Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller bygningsforbedringer 3.000Udearealer på Bindslev Plads 1.500 4.000 4.000
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 3.750 14.250 19.650 31.250 85.700
Bevilling 41 Skoler 42.200 14.500 14.300 20.500 201.000
Sølystskolen, om- og tilbygning incl. lokaler til specialuv. 24.000Modernisering, Kjellerup Skole 5.000 29.000Sorring Skole, 2. etape 8.000Modernisering, Thorning Skole 500 14.000Modernisering, Vestre Skole 20.000Digitalisering af undervisning inkl. udstyr 1.500 1.500 1.500 1.500 7.000Dybkær specialskole 8.700 13.000 12.300Frisholm skole 2. etape 10.000Driftsoptimering af lokaler afledt af personalebesparelser 80.000Funder skole, udvidelse og modernisering 50.000Fårvang Skole, renovering af overbygning 5.000
Bevilling 43 Børn og Familie 1.500 13.200 9.300 1.000 97.730
Ramme til renovering ifbm. lovkrav og pålæg 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000Resenbro børnehave 3.000Fårvang børnehave 4.000Funder ny daginstitution:1. etape 500 12.200 8.3002. etape 23.930Erstatningsbyggeri/driftsoptimering for 3 daginstitutioner i Kjellerup 30.000Alderslyst 31.000Digitalisering i daginstitutionerne 4.800
Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner 1.500 1.000 1.000 1.000 12.400
Kvistens funktioner flyttes til nyopført tilbygning 1.500Modernisering af Regnbuen, Solbo 1.000 1.000 1.000 200Nyt aflastningstilbud med 10 pladser 12.200
BØRN OG UNGEUDVALGET 45.200 28.700 24.600 22.500 311.130
Bevilling 58 Handicap - institutioner 7.650 3.000 3.500 3.500 165.400
Frydenslund 7.650Ny-/ombygning indenfor Handicap- og psykiatriområdet 3.000 3.000 3.000 67.500Diverse bygningsmæssige ændringer 500 500 500Udbygning af tilbud i STU-regi 5.500Udvidelse af Horsensvej med 4 boliger og personale faciliteter 3.700Plejehjem til ældre handicappede borgere 56.100Nyt socialpsykriatrisk botilbud ca. 20 pladser 22.100
Pulje til investeringer i velfærdsteknologi 10.000
SOCIALUDVALGET 7.650 3.000 3.500 3.500 165.400
Bevilling 73 Ældreområdet 2.500 98.340 104.340 80.919 82.393
Nyt plejecenter i Silkeborg - skitse/servicearealer/inventar 11.370 11.370 5.685Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. om- og udbygningen) 7.580Genoptræning Remstruplund 9.000Nyt plejecenter i Silkeborg - boligdel 88%/beboerind 2% 76.023 76.023 38.011Nyt plejecenter i Silkeborg - egenfinan./grundkapital 10% 8.447 8.447 4.223Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. om- og udbygningsplan)- boligdel 88%/ beboerind 2% 50.683Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. om- og udbygningsplan) egenfinan./grundkapital 10% 5.630
6
ANLÆGSARBEJDER BudgetBevilling/projek - i 1.000 kr. i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Senere
Budgetoverslag
Velfærdsteknologi mv. 2.500 2.500 1.000 4.000 7.000Daghjem 22.500 2.500Center/cafe 5.000 5.000Administration 2.500 1.500
ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 2.500 98.340 104.340 80.919 82.393
Bevilling 81 Natur og Miljø 2.100 3.500 2.000 1.000 3.800
Kortlægning/naturprojekter bilag IV arter 300 200 300 300Krabbes Grønne Ring 300Stenholt Mose, Natura 2000 (LIFE-projekt) 500 300 300 300 600De blå stier, 1-2 nye stier pr. år (foldere, infotavler) 100 100Teglværksgrunden i Gjern (fra fabriksområde til rekreativ natur) 300 300Gubsø sti 500Kjellerupbanen 1.000Stier i Kjellerup (forbedringer, udskiftninger af broer m.m.) 300Kortlægning af bilag 4-arter + projekter, fast årlig ramme 300Tingdalsøerne (nåleskov til løvskov, hegning, plantning, kulturpleje) 300Stier i naturområder v/Hedevang, Fårvang 300Shelter, sti mv. v/Rødebæk Enge 300Genopretning af Fattigkær, Kærsgårds plantage 200Fiskebroer, forbedret adgang 300Naturhandleplaner 1.000 2.500 1.000Udarb. af vandløbsregulativer 200
Bevilling 82 Planlægning og Byggemodning 19.550 18.000 14.000 15.000 139.000
Byggemodning, færdiggørelse, tilslutningsbidrag m.m. 3.000 3.000 3.000 2.500 2.500Forundersøgelser, ad hoc 500 1.000 500 2.000 2.000Frisholmparken v. Tømmerbyvej, Them 500Krondyrvej, Ans 1.000Landskronavej - 2. etape Silkeborg 1.750 6.000 1.000Margrethesvej - 2. etape Voel 2.500Tingbakken - 3. etape, Gjern 1.500 1.500 1.000Romervej - 2. etape 2, Grauballe 2.800Bundgården, Sorring 500Løgagervej, Gjessø 1.500 1.500 1.000Fårvang (nye områder) 4.000Øst for Turkuvej, Silkeborg 6.000Gøteborgvej - 2. etape, Silkeborg 1.000 17.500Frisholmparken - 2. etape, Them 8.000Hårup Erhverv 3.000 3.000 4.000 5.000 5.000Funder - facadegrunde til motorvej 24.000Silkeborg Nord v. Kraftvarmeværket 1.000 14.000Lergravsvej II, Kjellerup 25.500Erhvervsområde i Funder (Skærskovgårdsvej) 2.500Skærskovvej II, Funder (Porten mod Herning) 2.000 4.500 7.500Erhvervsområde nord for FL 2.500Kjellerup syd (forbrænding) 7.000A. P. Møllersvej - 2. etape, Silkeborg 10.000Dybkærcenteret - 2. etape 3.500Gødvad Bygade, Silkeborg - Tilslutningsbidrag 1.000
PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET 21.650 21.500 16.000 16.000 142.800ANLÆG I ALT 199.450 285.690 315.990 277.269 1.155.923
7
ØKONOMIUDVALGET
Mission: Økonomiudvalgets mission er gennem overblik og sammenhæng at sætte rammer for drift og udvikling. Vision: Økonomiudvalgets vision er at sikre et bæredygtigt fundament for Silkeborg Kommune, der understøtter service, udvikling og trivsel. I handlingerne udvises tillid, respekt og mod.
8
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i løbende priser 2012 2013 2014 2015 2016Renter af likvide aktiver -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000Renter af kortfristede tilgodehavender -260 -260 -260 -260 -260Renter af langfristede tilgodehavender -1.340 -1.340 -1.340 -1.340 -1.340Renter af kortfristet gæld 0 0 0 0 0Renter af langfristet gæld 26.066 25.061 23.360 22.944 22.527I alt 21.466 20.461 18.760 18.344 17.927
Bevilling 2 Renter
9
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 02 Renter
07.22.05 Renter af likvide aktiver
1.000 kr. Løbende priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
På denne funktion budgetteres med renteindtægter af penge- og værdibeholdninger. Renteindtægten er budgetteret på grundlag af en gennemsnitlig beholdning på 150 mio.kr. og med en forrentning på 2 %. 07.28.14 Renter af kortfristede tilgodehavender
1.000 kr. Løbende priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
-260
-260
-260
-260
-260
Denne funktion indeholder renteindtægter af kortfristede tilgodehavender og vedrører renter for ikke rettidig indbetaling af kommunale krav. 07.32 Renter af langfristede tilgodehavender
1.000 kr. Løbende priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
-1.340
-1.340
-1.340
-1.340
-1.340
Denne funktion indeholder renteindtægter af langfristede tilgodehavender hos borgere og virk-somheder, hvor betalingskravet strækker sig over flere år. 07.55 Renter af langfristet gæld
1.000 kr. Løbende priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
26.066
25.061
23.360
22.944
22.527
Renteudgifterne er budgetteret ud fra kommunens forventede lånemasse ultimo 2012.
10
Udgifter Indtægter
02 Renter 25.061 4.600
4 Renter 25.061 4.600
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 25.061 4.600
22 Renter af likvide aktiver 3.000
05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 3.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i 260
øvrigt
14 Tilgodehavender i betalingskontrol 260
32 Renter af langfristede tilgodehavender 1.340
21 Aktier og andelsbeviser m.v. 340
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 1.000
55 Renter af langfristet gæld 25.061
63 Selvejende institutioner med overenskomst 240
68 Realkredit 258
70 Kommunekreditforeningen 24.563
001 Kommunale ældreboliger 6.962
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 02 RENTER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
11
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i løbende priser 2012 2013 2014 2015 2016Forskydninger i likvide aktiver 1.118 104 -403 6.270 15.517Indskud i Landsbyggefonden 7.200 4.250 6.250 8.500 8.500Andre langfristede udlån og tilgodehavender -250 7.050 -250 -250 -250Forskydning i passiver tilhørende fonds, legater m.v. 0 0 0 0 0Anden gæld 0 0 0 0 0Kirkelige skatter og afgifter 0 0 0 0 0I alt 8.068 11.404 5.597 14.520 23.767
Bevilling 3 Finansforskydninger
12
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 03 Finansforskydninger
08.22.01 Forskydninger i likvide aktiver
1.000 kr. Løbende priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
1.118
På denne funktion budgetteres med forskydninger i kassebeholdningen. 08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden
1.000 kr. Løbende priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
7.200
4.250
6.250
8.500
8.500
Der budgetteres med indskud i Landsbyggefonden (10 %) for 25 almene boliger i 2013, 36 boliger i 2014 samt 50 boliger årligt i 2015 og 2016. 08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender
1.000 kr. Løbende priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
-250
7.050
-250
-250
-250
Funktionen indeholder indtægter vedrørende tilbagebetaling af lån. I 2013 er der afsat 7,3 mio. kr. til udbetaling af rente- og afdragsfrit lån. 08.45.47 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.
1.000 kr. Løbende priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
0
0
0
0
0
På denne funktion budgetteres med beboerindskud vedrørende nye ældreboliger. 08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter
1.000 kr. Løbende priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
0
0
0
0
0
Her budgetteres med forskydninger vedrørende kirkelige skatter.
13
Udgifter Indtægter
03 Finansforskydninger 11.404
5 Balanceforskydninger 11.404
08 Balanceforskydninger 11.404
22 Forskydninger i likvide aktiver 104
01 Kontante beholdninger 104
200 Kassebeholdning 104
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 11.300
24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 4.250
001 Grundkapitalindskud (indskud i 4.250
Landsbyggefonden)
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 7.050
260 Kunstcenter Silkeborg Bad 7.300
007 Lån nr. 07 (ydet 2013) 7.300
300 Silkeborg Sportscenter 250
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten
52 Anden gæld
852040 JOB OG BORGERSERVICEAFDELINGEN
012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos 6.100
forsikrede arbejdsgivere (§ 27)
013 Sygedagpenge i øvrigt 34.000
132 Sygedagpenge i øvrigt med 100 pct. 34.000
refusion
095 Refusion af dagpengeydelser 40.100
097 Refusion af ATPbidrag 6.800
010 Kontanthjælp, aktivering og 3.300
revalidering m.fl.
020 Sygedagpenge og barselsdagpenge 3.500
100 ATPbidrag kontanthjælp 3.300
152 Bidrag af kontanthjælp 3.300
101 ATPbidrag sygedagpenge 3.500
151 Bidrag af dagpenge ved sygdom og 3.500
fødsel m.v. nyt system
852200 PENSION, NYT SYSTEM 298.570
001 Folkepension 270.000
010 Skattepligtig 270.000
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 03 FINANSFORSKYDNINGER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
14
Udgifter Indtægter
003 Supplerende pensionsydelse 9.500
(pensionsloven § 72 d)
003 Skattepligtig 9.500
006 Højeste og mellemste førtidspension 15.000
060 Højeste og mellemste 15.000
007 Almindelig og forhøjet almindelig 2.400
førtidspension
070 Skattepligtig 2.400
008 Supplerende opsparingsordning for 770
førtidspensionister
019 Tillægsydelse for pensionister med 900
alm. eller forhøjet alm. førtidspension
852210 PENSION IØVRIGT 298.570
015 ATPbidrag førtidspension 800
155 Bidrag af førtidspension 800
018 Delpension 900
010 Skattepligtig 900
090 Refusion af offentlige pensioner 298.700
010 Indeværende år 298.700
093 Refusion af supplerende 770
opsparingsordning for førtidspensionister
097 Refusion af ATPbidrag 800
030 Førtidspension 800
106 Fleksydelse 26.000
107 Bidrag vedr. fleksydelse 4.000
108 Refusion vedr. fleksydelse 22.000
010 Indeværende år 22.000
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt
53 Kirkelige skatter og afgifter
001 Forskudsbeløb af kirkeskat 109.536
013 Landskirkeskat 17.730
014 Lokale kirkelige kasser 91.806
020 Kirkekasser 91.806
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 03 FINANSFORSKYDNINGER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
15
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i løbende priser 2012 2013 2014 2015 2016Afdrag på lån 97.139 84.007 84.219 85.283 73.327Optagne lån -67.139 -82.007 -144.242 -141.306 -61.338I alt 30.000 2.000 -60.023 -56.023 11.989
Bevilling 4 Lån
16
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 04 Lån
08.55 Forskydninger i langfristet gæld
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Udgifter 97.139 84.007 84.219 85.283 73.327 Indtægter -67.139 -82.007 -144.242 -141.306 -61.338
Netto 30.000 2.000 -60.023 -56.023 11.989 På denne funktion budgetteres med kommunens låneoptagelse (indtægt) og afdrag på lån (udgift). Låneoptagelse: Der budgetteres med låneoptag/ændret afdragsprofil med henblik på et nettoafdrag svarende til 50 mio. kr. årligt, hvilket reduceres med nedenstående budgetterede låneoptag. Der er forudsat et låneoptag i 10-årige serielån med første ydelse året efter. Til energiinvesteringer er der budgetteret med et låneoptag på 48 mio. i 2013, 34 mio. i 2014 og 30 mio. i 2015. Låneoptagelse i forbindelse med opførelse af ældreboliger budgetteres med 76 mio. kr. i 2014 og 2015 samt 38 mio. i 2016. Afdrag på lån: Afdrag på lån er budgetteret ud fra kommunens forventede lånemasse ultimo 2012.
17
Udgifter Indtægter
04 Lån 84.007 82.007
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser 84.007
08 Balanceforskydninger 84.007
55 Forskydninger i langfristet gæld 84.007
63 Selvejende institutioner med overenskomst 135
68 Realkredit 1.247
70 Kommunekreditforeningen 73.306
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 9.319
7 Finansiering 82.007
08 Balanceforskydninger 82.007
55 Forskydninger i langfristet gæld 82.007
70 Kommunekreditforeningen 82.007
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 04 LÅN
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
18
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i løbende priser 2012 2013 2014 2015 2016Udligning og generelle tilskud -1.108.785 -1.039.389 -993.469 -1.030.816 -1.070.828Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 26.368 27.457 28.008 28.664 29.394Kommunale bidrag til regionerne 10.990 11.123 11.178 11.247 11.325
Særlige tilskud -269.761 -294.172 -296.299 -296.947 -297.636
Udligning af købsmoms 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000I alt -1.339.188 -1.292.981 -1.248.582 -1.285.852 -1.325.745
Bevilling 5 Tilskud og udligning
19
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning
7.62.80 Udligning og generelle tilskud 1.000 kr. Løbende priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
-1.108.785
-1.039.389
-993.469
-1.030.816
-1.070.828
Her budgetteres:
Generelle statstilskud. Landsudligning. Udligning af selskabsskat.
Hensigten med det kommunale tilskuds- og udligningssystem er at forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov imellem kommunerne i princippet ikke skal påvirke udskrivningsprocentens størrelse, da sådanne forskelle hovedsagelig ligger uden for det enkelte Byråds indflydelse. Herefter bliver det i højere grad forskelle i kommunernes serviceniveau, der slår igennem i udskrivningsprocenterne, således at et højt serviceniveau normalt betyder et stort udskrivningsbehov og dermed høj udskrivningsprocent. På denne måde bliver der sammenfald mellem Byrådets kompetence og økonomiske ansvar. Kommunerne kan vælge mellem to forskellige budgetmetoder på skattesiden/udligningssiden, nemlig:
Selvbudgettering af såvel udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger.
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.
Folketinget har den 12. juni 2012 vedtaget lovforslaget L 191 "Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Justeringer af udligningssystemet)" (lov nr. 582). Herudover har en række andre lovændringer betydning for kommunernes økonomi og budgetlægning.
Ændret udligning og tilskud
Justeringer af lovgrundlaget har konsekvenser for opgørelsen af udligningen fra og med tilskudsåret 2013. De væsentligste ændringer for kommunerne er: Ændringer vedrørende opgørelsen af det demografiske udgiftsbehov: ° Antallet af aldersgrupper i opgørelsen af det demografisk betingede udgiftsbehov
udvides for at gøre opgørelsen mere retvisende i forhold til overførselsområdet. ° Vægten af rejsetidskriteriet i opgørelsen af det demografisk bestemte udgiftsbehov
nedsættes fra 2 pct. til 1,5 pct. Ændringen skal ses i sammenhæng med en ændret indregning af produktionsjord i opgørelsen af kommunernes beskatningsgrundlag, jf. nedenfor.
Ændringer vedrørende opgørelsen af det sociale udgiftsbehov: ° Afgrænsningen af en række af de eksisterende kriterier i opgørelsen af de socialt
betingede udgiftsbehov ændres. ° Der indføres tre nye sociale kriterier; "Lønmodtagere på grundniveau", "Børn af enlige
forsørgere" og "Børn som er flyttet". ° Det sociale kriterium "Tabte leveår" udgår af opgørelsen. ° De enkelte kriteriers vægt, i opgørelsen af det sociale udgiftsbehov, justeres.
20
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning
Ændringer vedrørende opgørelsen af beskatningsgrundlaget: ° Opgørelsen af beskatningsgrundlaget i udligningen ændres, så der tages højde for den
lavere skatteværdi af produktionsjord. Grundværdierne for produktionsjord indregnes fremover med en lavere procent end for øvrig jord. For at imødegå utilsigtede fordelingsvirkninger af den ændrede indregning af produktionsjord løftes grænsen for beregning af udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud fra 96,5 pct. til 100 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger. Endvidere nedsættes - som tidligere nævnt - vægten af rejsetidskriteriet i opgørelsen af det demografiske udgiftsbehov. Som en konsekvens af disse ændringer videreføres det hidtidige tilskud til kommuner med produktionsjord ikke fra 2013. Dette er indregnet i de byrdefordelingsmæssige konsekvenser af lovforslaget om justering af udligningssystemet.
° Der afsættes to "skattepuljer” se budgetforudsætningerne til bevilling 6 Skatter. Ændringer vedrørende særtilskud: ° Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner fastsættes til 400 mio. kr. i 2013 og
2014. Basistilskudspuljen er på 176 mio. kr. Den resterende del af tilskudspuljen op til de 400 mio. kr. finansieres af bloktilskuddet.
° Puljen til kommuner med økonomiske problemer i hovedstadsområdet udgør i dag 0,07
pct. af hovedstadskommunernes beskatningsgrundlag. Andelen nedsættes til 0,05 pct. Endvidere skal de enkelte kommuners bidrag til finansieringen af hovedstadspuljen fremover beregnes på grundlag af beskatningsgrundlaget frem for indbyggertallet.
° Der oprettes en ny tilskudspulje på 400 mio. kr. til kommuner med en høj andel af
borgere med sociale problemer. Puljen fordeles efter ansøgning. Hovedstadskommunerne pålægges et særligt finansieringsbidrag til puljen på 0,03 pct. af den enkelte kommunes beskatningsgrundlag. Resten af tilskudspuljen finansierers af bloktilskuddet.
Overgangstilskud: ° Der ydes et overgangstilskud til kommuner med tab på justeringerne af udligningen på
mere end 0,02 pct. af beskatningsgrundlaget. Tilskuddet finansieres af bloktilskuddet og dækker i 2013 det fulde tab over 0,2 pct. svarende til i alt 223 mio. kr.
Balancetilskuddet løftes i 2013 ekstraordinært med 3 mia. kr. med henblik på at styrke kommunernes generelle likviditet bl.a. i forhold til likviditetstab i forbindelse med overgang til Udbetaling Danmark. Det betingede balancetilskud Med virkning fra og med regnskabet for 2012 indføres der en ordning, som indebærer, at hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider de økonomiske rammer, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. For 2012 fastsættes rammen svarende til de budgetterede serviceudgifter for 2012. For 2013 fastsættes rammen svarende til de aftalte serviceudgifter for 2013. Nedsættelsen ved overskridelse af rammen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser. 40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse.
21
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning
Justering af det betingede bloktilskud Med henblik på at styrke kommunernes incitamenter til at budgettere i overensstemmelse med det forudsatte indføres der med virkning fra budgettet for 2013 et nyt betinget bloktilskud, der vedrører bruttoanlægsudgifterne og supplerer det betingede bloktilskud vedrørende serviceudgifterne. Det betingede bloktilskud vedrørende serviceudgifterne udgør 3 mia. kr., mens det betingede bloktilskud vedrørende anlægsudgifterne udgør 1 mia. kr. Med hensyn til fordelingen af en eventuel tilskudsnedsættelse indebærer ordningen, at Økonomi- og indenrigsministeren kan træffe beslutning om fordelingen af den del af tilskudsnedsættelsen, der vedrører serviceudgifterne. Formålet er, at hvis det betingede bloktilskud ikke fuldt ud kan udbetales, indføres der mulighed for at gøre udbetalingen af det betingede bloktilskud helt eller delvist individuel, dvs. afhængig af den enkelte kommunes budgetadfærd. Ordningen indebærer, at der i det enkelte år kan foretages en konkret vurdering af baggrunden for, at kommunernes budgetter for serviceudgifterne i det pågældende år samlet overskrider de forudsatte rammer. På grundlag af denne vurdering træffer Økonomi- og indenrigsministeren beslutning om, hvorvidt den delvise udbetaling af det betingede bloktilskud skal foretages kollektivt til alle kommuner eller efter individuelle kriterier eller som en kombination. Det bemærkes, at en eventuel nedsættelse vedrørende anlægsudgifterne vil blive afregnet som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, det vil sige i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede indbyggertal. Beregning af tilskuds- og udligningsbeløbene: Følgende er brugt til beregning af tilskuds- og udligningsbeløb, udskrivningsgrundlaget i 2013 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Til fremskrivning af udskrivningsgrundlagene 2014 til 2016 er anvendt KL’s skøn for udviklingen fratrukket 1 procentpoint årligt som følge af en lavere udvikling i udskrivningsgrundlaget i Silkeborg kommune i de opgjorte år 2008, 2009 og 2010: År Mio. kr. 2013 13.324,1 2014 13.617,2 2015 13.862,3 2016 14.070,2 Udskrivningsprocent, grundværdier vedr. øvrige ejendomme (Statsgaranterede), grundværdier vedr. produktionsjord (statsgaranterede) og grundskyldspromille, som indgår i beregningerne, er sat til henholdsvis 25,5 %, 11.991,6 mio. kr., 1.995,2 mio. kr. og 28,26 ‰. Beregningen af tilskud og udligning er baseret på et kommunalt bloktilskud på 70.232,5 mio. kr. Heraf udgør balancetilskuddet 2.036,8 mio. kr. hvoraf 4 mia. kr. er betinget balancetilskud Silkeborg Kommune modtager netto 1.039,4 mio. kr. i 2013. Beløbet er sammensat således (mio. kr.): Landsudligning 801,2 mio. kr. Statstilskud 160,8 mio. kr. Statstilskud betinget 64,0 mio. kr. Overudligning 0,1 mio. kr. Udligning af selskabsskat 13,3 mio. kr. Beløbene fremkommer således: Landsudligning Systemet er et såkaldt nettoudligningssystem, hvor udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle underskud eller overskud. Det strukturelle underskud eller overskud beregnes som forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens
22
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning
beregnede skatteindtægter. Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. I landsudligningen er udligningsniveauet på 58 pct. Udligningen sker efter følgende beregning: ((beskatningsgrundlag pr. indbygger * skattetryksfaktoren) – udgiftsbehov pr. indbygger)* 0,58 * betalingskommune folketal Silkeborg Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger forventes at blive 163.200 kr. Til beregning af landsudligningen skal endvidere anvendes skattetryksfaktoren efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse. Denne er opgjort til 24,9075 %. Udgiftsbehovet pr. indbygger er 56.049 kr. Til beregning af kommunens tilskud skal ovennævnte multipliceres med betalingskommunefolketallet pr.1. januar. Til beregningen benyttes det befolkningstal, der indgår i statsgarantiberegningen, hvor betalingskommune folketallet er på 89.700 pr. 1. januar 2013 i Silkeborg Kommune. Den samlede beregning er således: ((163,200* 0,249075) – 56,049) x 0,58 x 89.700= 801,214 mio. kr. i 2013. Statstilskud Statstilskuddets størrelse bliver fastsat af Finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Fordeling af statstilskud 2013. Mio. kr. Bloktilskudspulje ifølge Finansudvalgets aktstykke Akt 114 af 13. juni 2012
70.232,5
Tilskud vedr. landsudligningen -50.572,3 Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud
-4.703,1
Regulering vedr. forhøjelse af tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, jf. L 582 af 18. juni 2012.
-221,6
Regulering vedr. tilskud til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer, jf. L 582 af 18. juni 2012.
-283,4
Regulering vedr. tilskud til kommuner, som gennemfører en skattenedsættelse for 2013, jf. L 582 af 18. juni 2012.
-187,5
Regulering vedr. overgangstilskud i 2013 i forbindelse med justeringer i udligningssystemet, jf. L 582 af 18. juni 2012.
-223,1
Statstilskud i alt til fordeling efter indbyggertal
14.041,6
Heraf betinget bloktilskud vedr. serviceudgifter 3.000 Heraf betinget bloktilskud vedr. bruttoanlægsudgifter
1.000
Statstilskud der fordeles efter folketal er 14.041,6 mio. kr. Silkeborg Kommunes andel af det samlede folketal er 1,6011 pct. Statstilskuddet beregnes således som: 14.041,6 * 0,016011 = 224,8 mio. kr., hvor af 64 mio. kr. er betinget balancetilskud.
23
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning
Udligning af selskabsskat Der sker en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Provenu vedrørende selskabsskat pr. indbygger (her benyttes det indbyggertal (89.700) der svarer til statsgarantien) er 44.004.000/89.700= 491 kr., landsgennemsnitsprovenuet er 787 kr. pr. indbygger. Udligningsbeløbet beregnes således: (787-491) * 0,5 * 89.700= 13,3 mio. kr. 7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge
1.000 kr. Løbende priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
26.368
27.457
28.008
28.664
29.394
Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. Kommunerne finansierer disse ordninger under ét således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningerne, mens kommuner med mange indvandrere eller flygtninge samlet vil modtage et tilskud. I 2013 modtager Silkeborg Kommune 32,1 mio. kr. fra ordningen og betaler 59,5 mio. kr. til ordningen. 7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne
1.000 kr. Løbende priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
10.990
11.123
11.178
11.247
11.325
Her budgetteres grundbidrag vedrørende udviklingsbidraget. Enhedsbeløbet vedrørende udviklingsbidraget er i 2013 124 kr. pr. indbygger, i alt budgetteres udviklingsbidraget til 11,1 mio. kr. 7.62.86 Særlige tilskud
1.000 kr. Løbende priser
Budget 2011
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Netto
-269.761
-294.172
-296.299
-296.947
-297.636
Tilskud ældreområdet Her budgetteres Silkeborg Kommunes andel af statstilskuddet vedrørende et generelt løft af ældreområdet (10,0 mio. kr.) samt statstilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen (13,4 mio. kr.). Tilskuddene fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle på ældreområdet. Tilskud kvalitetsfonden For at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden 2009-2018. I 2013 udmøntes 2 mia. kr. fra Regeringens kvalitetsfond. Tilskuddet for 2013 er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det forventede indbyggertal pr. 1. januar 2013.
24
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning
Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Der vil være mulighed for at overføre uforbrugte midler til de følgende år. Ved overførsel af uforbrugte midler mellem årene skal overførte midler deponeres på en særskilt konto. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler herom. Der er endvidere mulighed for at søge lånedispensation inden for en ramme på 750 mio. kr. i 2013, herunder til investeringer på kvalitetsfondsområderne. Lånepuljen er primært målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Silkeborg Kommunes andel af tilskudspuljen på 2 mia. kr. vedrørende kvalitetsfonden udgør 32,0 mio. kr. Beskæftigelsestilskud Fra 2010 har kommunerne overtaget udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne. Reglerne om beskæftigelsestilskuddets sammensætning findes i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Endvidere indeholder § 3 i lov nr. 588 af 18. juni 2012 om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Justering af beskæftigelses-tilskuddet) nogle overgangsregler med virkning for efterreguleringen af beskæftigelses-tilskuddet for 2011 og midtvejsreguleringen for 2012, samt justeringer af fordelingen af beskæftigelsestilskuddet. Beskæftigelsestilskuddet består af:
• Et grundtilskud, som svarer til den enkelte kommunes samlede tilskud i året to år før tilskudsåret opreguleret til tilskudsårets forventede pris- og lønniveau og reguleret for ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.
• Et merudgiftsbehov, der for kommunerne under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes grundtilskud og de skønnede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret
Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet til Silkeborg Kommune er på 231,6 mio. kr. i 2013. I første kvartal 2013 afregnes den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet i 2011 med –1,5 mio. kr. Tilskud til styrket kvalitet i dagtilbud Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. I aftalen med KL indgår, at midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5-årige børn i kommunerne. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2013. Tilskuddet til styrket kvalitet i dagtilbud er på 8,68 mio. kr. i 2013. 7.62.87 Refusion af købsmoms
1.000 kr. Løbende priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Der er budgetteret med tilbagebetalinger vedrørende udligningsordningen f.s.v.a. huslejeindtægter samt afsluttede udstykningsregnskaber.
25
Udgifter Indtægter
05 Tilskud og udligning 72.644 1.365.625
7 Finansiering 72.644 1.365.625
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 72.644 1.365.625
62 Tilskud og udligning 70.644 1.365.625
80 Udligning og generelle tilskud 1.039.389
001 Kommunal udligning 801.275
002 Statstilskud til kommuner 224.835
010 Udligning af selskabsskat 13.279
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 59.521 32.064
001 Udligning vedrørende udlændinge 59.521 32.064
82 Kommunale bidrag til regionerne 11.123
002 Kommunalt udviklingsbidrag 11.123
86 Særlige tilskud 294.172
007 Tilskud fra kvalitetsfonden 32.021
008 Beskæftigelsestilskud 231.576
010 Efterreguleringer 1.536
008 Beskæftigelsestilskud 1.536
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 8.680
014 Tilskud til et generelt lødt af 10.013
ældreplejen
015 Tilskud til styrket kvalitet i 13.418
ældreplejen
65 Refusion af købsmoms 2.000
87 Refusion af købsmoms 2.000
004 Tilbagebetaling af refusion af 2.000
købsmoms
010 Automatisk bogført tilbagebetaling 2.000
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 05 TILSKUD OG UDLIGNING
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
26
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i løbende priser 2012 2013 2014 2015 2016Kommunal indkomstskat -3.208.648 -3.385.041 -3.459.419 -3.521.589 -3.574.281
Selskabsskat -34.735 -44.004 -39.670 -45.973 -50.704Anden skat pålignet visse indkomster -1.816 -1.985 -1.985 -1.985 -1.985
Grundskyld -337.805 -345.190 -363.830 -382.022 -400.359Anden skat på fast ejendom -25.331 -25.984 -25.984 -25.984 -25.984I alt -3.608.335 -3.802.204 -3.890.888 -3.977.553 -4.053.313
Bevilling 6 Skatter
27
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter
07.68.90 Kommunal indkomstskat 1.000 kr. Løbende priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
-3.208.648
-3.385.041
-3.459.419
-3.521.589
-3.574.281
Kommunal indkomstskat
Den enkelte kommune kan frit vælge mellem selvbudgettering og statsgaranti.
· Selvbudgettering - budgettet baseres på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundla-get, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætnin-ger
· Statsgaranti - budgettet baseres på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, og dertil knyt-tede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.
Det vil sige, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ikke alene giver sikkerhed vedrø-rende skatteindtægterne, men også vedrørende udligningen. Det betyder at der ikke sker ef-terregulering 3 år efter budgetåret af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsbeløb ved afvigelse fra det budgetterede beløb. I budget 2013 benyttes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede ud-skrivningsgrundlag for 2013 er beregnet ud fra Silkeborg Kommunes udskrivningsgrundlag for 2010, som er opgjort pr. maj 2012 til 11.833 mio. kr. Dette grundlag korrigeres for to elemen-ter fra genopretningspakken fra maj 2010, det drejer sig om positive korrektioner for effekten af ”suspension af pgf. 20 regulering” samt ”loft over fradrag vedr. fagforeningskontingent”. Det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2010 bliver således 12.025,3 mio. kr. og fremskrives med den af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte garantiprocent på 10,8 pct. fra 2010 til 2013. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bliver således: 13.324,075 mio. kr. Udskriv-ningsprocenten er 25,5. Effekterne af ”genopretningspakken fra maj 2010” for Silkeborg Kommunes skatteprovenue og udskrivningsgrundlag i 2010:
Skatteprovenue UdskrivningsgrundlagMio. kr.
2010 pr. maj 2012 3.017,4 11.833,0
Korrektioner:Suspension af pgf. 20-regulering 39,1 153,3 Loft over fradrag for fagforeningskontingenter 9,9 39,0
2010 Korrigeret 3.066,5 12.025,3
28
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter
I nedenstående tabel fremgår KL’s forventninger til udviklingen i udskrivningsgrundlagget på landsplan.
Udvikling i udskrivnings-grundlag i pct.
2010/2011 3,7 2011/2012 2,8 2012/2013 5,6 2013/2014 3,2 2014/2015 2,8 2015/2016 2,5 Med Finansloven for 2012 besluttede Regeringen og Enhedslisten en række skatteændringer. Mest betydningsfuld på kort sigt er udfasningen af Boligjobplanen med udgangen af 2012, så-dan at private ikke, som tidligere vedtaget, kan få fradrag for boligistandsættelse mv. i 2013. Det hæver udskrivningsgrundlaget. Økonomi- og Indenrigsministeriet har nedjusteret tidligere skøn over renteudviklingen med baggrund i den aktuelt meget lave rente. Nettoeffekten heraf er også et højere udskrivnings-grundlag pga. at boligejernes fradragsberettigede renteudgifter bliver lavere. Det skal bemærkes, at konsekvenserne af Regeringens aftale med Venstre og Det Konservati-ve Folkeparti fra 22. juni 2012 om en skattereform ikke er indarbejdet i KL’s skøn over udvik-lingen i udskrivningsgrundlaget. Det ligger dog fast, at flere af aftalens elementer vil påvirke det kommunale udskrivnings-grundlag. Det gælder eksempelvis følgende af reformens elementer:
Beskæftigelsesfradraget forhøjes yderligere fra de nuværende 5,6 pct. (i 2019) til 10,65 i 2022, så det maksimale beskæftigelsesfradrag øges til 34.100 kr. i 2022. Forhøjelsen indfases gradvist fra 2013.
Der indføres et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørger ud over det almindelige beskæftigelsesfradrag. Det ekstra fradrag udgør fuldt indfaset 6,25 pct., dog maksimalt 20.000 kr.
Lavere regulering af indkomstoverførsler fra 2016-2023.
Fradragsret for grundforbedringer afskaffes fremadrettet. Ændringen indfases langsomt fra 2013.
Forventede udskrivningsgrundlag i silkeborg Kommune: Til fremskrivningen af udskrivningsgrundlaget fra 2013 og frem til 2016 er anvendt KL’s pro-centstigninger for udviklingen i udskrivningsgrundlaget fratrukket 1 procentpoint årligt som følge af en lavere udvikling i udskrivningsgrundlaget i Silkeborg Kommune i de opgjorte år 2008, 2009 og 2010. År Stigning Udskrivningsgrundlag
(mio. kr.) 2012 Statsgaranti 12.616,1 2013 Statsgaranti 13.324,1 2014 2,2 % 13.617,2 2015 1,8 % 13.862,3 2016 1,5 % 14.070,2
29
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter
Efterregulering Efterreguleringen for 2010 opgøres i 2012 og afregnes i 2013 for de kommuner, som har valgt selvbudgettering i 2010. Silkeborg Kommune har valgt statsgaranti i årene 2009, 2010, 2011 og 2012 hvorfor der ikke kommer efterregulering af udskrivningsgrundlaget i årene 2011-2013. Medfinansiering af det skrå skatteloft: I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 51,5 pct. for, hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 51,5 pct. betaler staten et nedslag i skatten, så bor-gerne bliver friholdt for den skat. Forudsat at de kommunale skatter er uændrede i 2013 for kommunerne under ét, vil medfi-nansieringsgrænsen også i 2013 være 24,86 pct. For 2013 gælder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, hvis følgende 2 betin-gelser er opfyldt: Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,86. Medfinansiering af det skråskatteloft vil indgå ved midtvejsreguleringen for 2013. Beregningen af nedslaget foretages ud fra de forskudsregistrerede indkomster for topskatten for 2013. Silkeborg Kommune havde i 2007 en udskrivningsprocent på 24,7 og budgetterer med en ud-skrivningsprocent på 25,5 i 2013 – altså højere end de 24,86 pct. og udskrivningsprocenten er højere end i 2007. Det betyder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft. KL skønner at topskattegrundlaget for Silkeborg i 2013 er 1.968,5 mio. kr., hvilket betyder at Silkeborg Kommune skal medfinansiere 0,64 pct. (25,5–24,86) ganget med 1.968,5 mio. kr. altså 12,598 mio. kr. Skattesanktion og skattepuljer
Det indgår i økonomiaftalen for 2013, at den kommunale skatteudskrivning i 2013 er uændret i forhold til 2012 for kommunerne under ét. Det betyder, at hvis nogle kommuner ønsker at hæve skatten, skal andre kommuner nedsætte skatten tilsvarende. Ellers træder sanktionssy-stemet i kraft.
Det er skatteudskrivningen for kommunal indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift af for-retningsejendomme, der samlet er omfattet af skattesanktionen.
Som en del af regeringens aftale med Enhedslisten om en justering af udligningssystemet er der afsat to "skattepuljer" i 2013. Disse uddybes nedenfor. De to puljer (eller rammer) skal bidrage til, at flere kommuner kan ændre skattesatserne i 2013, uden at den samlede kom-munale skatteudskrivning stiger.
Ramme på 250 mio. kr. til at hæve skatten
Der er afsat en ramme på 250 mio. kr. til, at kommuner kan hæve skatten i 2013. Rammen blev fordelt d. 19. september 2012 efter ansøgning på baggrund af kommunens strukturelle og aktuelle økonomiske behov.
Ordningen indebærer, at kommunerne der fik tilsagn om at måtte hæve skatten fritages for en eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse for 2013. An-søgninger kunne fremsendes af kommuner, der – under hensyntagen til overgangsordningen - har et tab på justeringen af udligningssystemet.
30
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter
Andre kommuner kunne også komme i betragtning. Der blev ved fordelingen af puljen supple-rende lagt vægt på følgende forhold:
• Driftsmæssig ubalance, hvor den driftsmæssige balance defineres som forskellen mel-lem kommunens driftsudgifter på det skattefinansierede område og kommunens netto-indtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter.
• Udgiftspres fra demografiske forskydninger, herunder særligt som følge af høj vækst i antal børn og/eller ældre.
• Udgiftspres på overførselsområdet som følge af udviklingen i udgifter til blandt andet førtidspension og kontanthjælp.
• Udfordringer ift. den kommunale indtægtsside, herunder skatteindtægterne.
• Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt.
Tilskud til at sænke skatten i 2013 inden for en ramme på 250 mio. kr.
For at skabe plads til at nogle kommuner kan hæve skatten i 2013 inden for en samlet uænd-ret kommuneskat, blev der mulighed for at få tilskud til at sætte skatten ned i 2013.
Tilskuddet vil være på 75 pct. af indtægtstabet i 2013, 50 pct. i 2014 og 2015 og 25 pct. i 2016. Tilskuddet falder bort, hvis kommunen hæver skatten igen inden for perioden.
Det fremgår af udligningsaftalen, at tilskuddet kan gives til kommuner med et beskatningsni-veau over gennemsnittet. Også denne pulje blev af Økonomi- og Indenrigsministeriet fordelt efter ansøgning, med en tilsvarende proces som ovenfor.
Nedsættelsen gælder kun kommunal indkomstskat og grundskyld og ikke dækningsafgift af forretningsejendomme.
07.68.92 Selskabsskat
1.000 kr. Løbende priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
-34.735
-44.004
-39.670
-45.973
-50.704
Det er provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2011 (skat der vedrører indkomståret 2010), der efter viderefordeling og udligning afregnes til kommunerne i 2013. Skattepligtig selskabs-indkomst er siden indkomståret 2007 blevet beskattet med 25 pct. Godt 1/8 (helt præcist 13,41 pct.) tilfalder den eller de kommuner, hvor selskabet har drevet virksomhed.
Økonomi- og Indenrigsministeriet har opgjort den kommunale andel af selskabsskatten for indkomståret 2010 (ekskl. kulbrinteproducerende selskaber) til 4.492 mio. kr.
Provenuvurderingen i 2014-2016 er baseret på statslige skøn over selskabsindkomsterne i 2011-2013. En væsentlig usikkerhedsfaktor her er størrelsen af afregninger vedr. tidligere ind-komstår. Skønnet for 2014-16 er derfor behæftet med betydelig usikkerhed.
Flere store selskaber har primo 2012 offentliggjort deres regnskaber for indkomståret 2011. 2011 tyder - med undtagelse af banksektoren - på at have været et overraskende positivt år. Skatteministeriet har endnu ikke opjusteret sit skøn over indtægterne i 2011, men det kan ikke udelukkes, at det nuværende skøn for 2014 er for lavt.
31
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter
Tabel 10.1 Skøn over kommunal andel af selskabsskat
07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster
1.000 kr. Løbende priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
-1.816
-1.985
-1.985
-1.985
-1.985
Beløbet i 2013 er Silkeborg Kommunes andel af dødsboskatten vedrørende afsluttede ansæt-telser for 2010. 07.68.94 Grundskyld
1.000 kr. Løbende priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
-337.805
-345.190
-363.830
-382.022
-400.359
Der opkræves grundskyld af de skattepligtige grundværdier opgjort pr. 1/10-2011. Regeringen har i forbindelse med skattestoppet lagt et loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 procentpoint dog maksimalt 7 pct. Grundene bliver kun vurderet hvert andet år, jf. lov nr. 515 af 7. juni 2006. Forventede stigninger i grundværdierne: Reguleringsprocent Skønnet
landsudvikling 2012/2013 7,0 6,0 2013/2014 6,2 5,4 2014/2015 5,8 5,0 2015/2016 5,5 4,8
Grundskyldspromillen er sat til 28,26 promille fra 2011 og frem. Grundværdierne budgetteres til 13.984,5 mio. kr. i 2013, heraf udgør 2.110,5 mio. kr. produktionsjord.
Folketinget vedtog den 3. juni 2010 et lovforslag om nedsættelse af grundskyldspromillen med 5,1 promillepoint for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplanta-ge eller skovbrug (produktionsjord). Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld af produktionsjord. Provenuet for produktionsjord beregnes som grundskyldspromillen fratrukket 9,7 pct. dog maksimalt 7,2 promille, som er det nye loft for produktionsjord. Når en kommune har fastsat en grundskylds-promille, som er større end 22, betales der således kun 7,2 promille i grundskyld på produkti-onsjord (22,0-9,7-5,1=7,2).
32
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter
Kommunerne blev indtil 2012 kompenseret individuelt af staten for nedsættelsen af grund-skyldspromillen på produktionsjord fra 12,3 til 7,2.
Fra og med 2013 tages der højde for landbrugsjordens lavere skatteværdi ved, at produktions-jord indgår med den lavere faktiske skatteværdi i kommunens beskatningsgrundlag. Det giver kommuner med produktionsjord en gevinst i udligningen. Derfor viderefører man ikke det sær-lige tilskud til kommuner med produktionsjord.
De fordelingsmæssige effekter af ændringen kommunerne imellem er håndteret ved samtidig at løfte grænsen for beregning af udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt under-skud fra 96,5 pct. til 100 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger. Ligesom man har nedsat vægten af rejsetidskriteriet i opgørelsen af det demografiske udgifts-behov. Der budgetteres med efterreguleringer som følge af klager over vurdering til Skat på i alt 5 mio. kr.
Tilbagebetaling af grundskyld: En gennemgang af lovgivningen på ejendomsskatteområdet har vist, at praksis vedr. bereg-ningen af skatteloftet for ejendomme med nyt eller ændret fradrag for forbedring siden 2005 ikke er i overensstemmelse med daværende lovgivning. Det betyder, at kommunerne skal til-bagebetale alle uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter vedr. § 1. stk. 4 og 5, når det er teknisk muligt. Af økonomiaftalen for 2012 fremgår det, at KL og regeringen er enig om, at kommunerne kompenseres krone til krone for tilbagebetalingerne af ejendomsskatter. Kommunerne vil også i 2013 og formentlig også i 2014 kunne få refusion for disse merudgifter. 07.68.95 Anden skat på fast ejendom
1.000 kr. Løbende priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
-25.331
-25.984
-25.984
-25.984
-25.984
Dækningsafgift på offentlige ejendomme. Dækningsafgift budgetteres med halvdelen af den promille som grundskylden pålignes stats-ejendomme samt øvrige ejendomme i kommunen. Forskelsværdien dog højest med 8,75 pro-mille. Dækningsafgiften opkræves i 2013 med: 8,75 promille af forskelsværdi, der udgør 450,2 mio. kr. og 14,13 promille af grundværdier, der udgør 129,8 mio. kr.
Der budgetteres med efterreguleringer som følge af klager til Skat på i alt 1,3 mio. kr.
Dækningsafgift på forretningsejendomme. Dækningsafgift på forretningsejendomme opkræves på ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed. Dækningsafgiften svares af sådanne ejendommes forskelsværdi, dog kun hvis den del af forskelsværdien, der vedrører de nævnte formål udgør mere end halvdelen af forskelsværdien for hele ejendommen. Dækningsafgiften opkræves med 3 ‰.
33
Udgifter Indtægter
06 Skatter 12.598 3.814.802
7 Finansiering 12.598 3.814.802
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 12.598 3.814.802
68 Skatter 12.598 3.814.802
90 Kommunal indkomstskat 12.598 3.397.639
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat 3.397.639
006 Afregning vedrørende det skrå 12.598
skatteloft
92 Selskabsskat 44.004
001 Afregning af selskabsskat m.v. 44.004
93 Anden skat pålignet visse indkomster 1.985
004 Kommunens andel af skat af dødsboer 1.985
94 Grundskyld 345.190
001 Grundskyld 345.190
95 Anden skat på fast ejendom 25.984
001 Dækningsafgift af offentlige 4.473
ejendommes grundværdi
003 Dækningsafgift af forretningsejendomm 21.511
es forskelsbeløb
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 06 SKATTER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
34
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Ældreboliger -10.404 -13.646 -13.646 -13.646 -13.646I alt -10.404 -13.646 -13.646 -13.646 -13.646
Bevilling 11 Ældreboliger
35
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 11 Ældreboliger
Bevilling 11 Ældreboliger er en ny bevilling, som er oprettet i forbindelse med etableringen af Fælles Ejendomsdrift. Bevilling 11 Ældreboliger omfatter alle kommunale ældre- og plejeboli-ger, der tidligere var fordelt på bevilling 55 Handicap og bevilling 73 Ældreområdet. Formålet med at oprette en ny bevilling er, at skabe overblik over økonomien i ældre- og plejeboliger. Boligerne på bevilling 11 Ældreboliger administreres dels af Ejendomme og dels af eksterne administratorer (almene boligorganisationer). 05.32.30 Ældreboliger
1.000 kr. 2013-priser
Budget* 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
-10.404
-13.646
-13.646
-13.646
-13.646
* Bevillingsflytninger til budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011 (netto -3.242 t.kr.) er ikke in-deholdt. På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende de kommunale ældreboliger bortset fra ydelser på lån hos Kommunekredit, disse afholdes på bevilling 2 og 3. Til funktionen er knyttet følgende boliger: På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende de kommunale ældreboliger
• Bakkegården, Kjellerup • Bakkehuset, Kjellerup • H.C. Brannersvej 1A-H og K-N, Silkeborg • Birkebo/Birkely, Bryrup • Fredensgade, Kjellerup • Fuglemosen, Kjellerup • Funder, Silkeborg • Fårvang Ældrecenter, Fårvang • Grauballelund, Silkeborg • Gødvad Plejecenter, Silkeborg • Karolinelundscentret, Gjern • Klosterhaven, Kjellerup • Kragelund Plejecenter, Silkeborg • Malmhøj, Kjellerup • Multihuset, Kjellerup • Horsensvej 7 • Præstemarken, Them • Resdallund, Silkeborg • Sandgårdsparken, Kjellerup • Solgården, Kjellerup • Sorringhus, Sorring • Søvangen, Ans • Toftevang, Them • Ægrisvej, Silkeborg • Østervang, Bryrup
36
Udgifter Indtægter
11 Ældreboliger 15.174 28.820
1 Drift 15.174 28.820
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 15.174 28.820
32 Tilbud til ældre og handicappede 15.174 28.820
30 Ældreboliger 15.174 28.820
1 Egne 15.174 28.820
530005 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, 8620 520 1.395
KJELLERUP
092 Lejeindtægter 1.395
005 Leje 1.395
500 Materiale og aktivitetsudgifter 66
590 Administrationsudgifter 66
700 Fast ejendom 454
704 Indvendig vedligeholdelse 264
725 El 94
730 Vand og vandafledningsbidrag 4
740 Skatter, afgifter og forsikringer 92
530007 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 543 1.327
KJELLERUP
092 Lejeindtægter 1.327
005 Leje 1.327
700 Fast ejendom 543
704 Indvendig vedligeholdelse 234
720 Opvarmning 225
730 Vand og vandafledningsbidrag 9
740 Skatter, afgifter og forsikringer 75
530010 H.C.BRANNERSVEJ 1AH og KN, 8600 488 823
SILKEBORG
092 Lejeindtægter 823
005 Leje 715
010 Varmebidrag 108
400 Personale 55
401 Løn m.v. 55
500 Materiale og aktivitetsudgifter 10
590 Administrationsudgifter 10
700 Fast ejendom 390
704 Indvendig vedligeholdelse 180
710 Udenomsarealer 36
720 Opvarmning 66
725 El 8
730 Vand og vandafledningsbidrag 22
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
37
Udgifter Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer 78
790 Administrationsgebyr 33
530015 BIRKEBO, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP 1.130 1.666
092 Lejeindtægter 1.666
005 Leje 1.456
010 Varmebidrag 135
015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag 45
020 Indbetalt el 30
500 Materiale og aktivitetsudgifter 5
590 Administrationsudgifter 5
700 Fast ejendom 1.057
704 Indvendig vedligeholdelse 420
710 Udenomsarealer 70
720 Opvarmning 210
725 El 160
730 Vand og vandafledningsbidrag 60
740 Skatter, afgifter og forsikringer 137
790 Administrationsgebyr 68
530020 FREDENSGADE, FREDENSGADE 5963, 8620 366 688
KJELLERUP
092 Lejeindtægter 688
005 Leje 688
500 Materiale og aktivitetsudgifter 40
590 Administrationsudgifter 40
700 Fast ejendom 326
704 Indvendig vedligeholdelse 122
710 Udenomsarealer 51
725 El 30
730 Vand og vandafledningsbidrag 2
740 Skatter, afgifter og forsikringer 121
530021 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ, 8620 614 1.126
KJELLERUP
092 Lejeindtægter 1.126
005 Leje 1.126
500 Materiale og aktivitetsudgifter 39
590 Administrationsudgifter 39
700 Fast ejendom 575
704 Indvendig vedligeholdelse 349
725 El 123
730 Vand og vandafledningsbidrag 24
740 Skatter, afgifter og forsikringer 79
530022 FUNDER, FUNDER BYGADE 2 B, 8600 389 800
SILKEBORG
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
38
Udgifter Indtægter
092 Lejeindtægter 800
005 Leje 725
010 Varmebidrag 75
700 Fast ejendom 389
704 Indvendig vedligeholdelse 153
710 Udenomsarealer 10
720 Opvarmning 72
725 El 21
730 Vand og vandafledningsbidrag 15
740 Skatter, afgifter og forsikringer 118
530025 FÅRVANG ÆLDRECENTER, LÆRKEVEJ 19, 432 711
8882 FÅRVANG
092 Lejeindtægter 711
005 Leje 711
500 Materiale og aktivitetsudgifter 68
590 Administrationsudgifter 68
700 Fast ejendom 364
704 Indvendig vedligeholdelse 152
710 Udenomsarealer 20
720 Opvarmning 42
725 El 85
730 Vand og vandafledningsbidrag 25
740 Skatter, afgifter og forsikringer 40
530030 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6 264 360
GRAUBALLE, 8600 SILKEBORG
092 Lejeindtægter 360
005 Leje 360
400 Personale 29
401 Løn m.v. 29
500 Materiale og aktivitetsudgifter 16
590 Administrationsudgifter 16
700 Fast ejendom 219
704 Indvendig vedligeholdelse 55
720 Opvarmning 39
725 El 57
740 Skatter, afgifter og forsikringer 68
530035 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ, 2.593 5.280
8600 SILKEBORG
092 Lejeindtægter 5.280
005 Leje 5.280
400 Personale 532
401 Løn m.v. 532
500 Materiale og aktivitetsudgifter 20
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
39
Udgifter Indtægter
590 Administrationsudgifter 20
700 Fast ejendom 1.787
704 Indvendig vedligeholdelse 406
710 Udenomsarealer 25
720 Opvarmning 470
725 El 152
730 Vand og vandafledningsbidrag 122
740 Skatter, afgifter og forsikringer 612
790 Administrationsgebyr 254
530037 KAROLINELUND 707 1.403
092 Lejeindtægter 1.403
005 Leje 1.243
010 Varmebidrag 124
030 Indbetalt vand/vandafledning 36
500 Materiale og aktivitetsudgifter 10
590 Administrationsudgifter 10
700 Fast ejendom 641
704 Indvendig vedligeholdelse 42
710 Udenomsarealer 166
720 Opvarmning 169
725 El 81
740 Skatter, afgifter og forsikringer 183
790 Administrationsgebyr 56
530043 KLOSTERHAVEN, 8620 KJELLERUP 278 899
092 Lejeindtægter 899
005 Leje 899
700 Fast ejendom 278
704 Indvendig vedligeholdelse 103
720 Opvarmning 127
730 Vand og vandafledningsbidrag 10
740 Skatter, afgifter og forsikringer 38
530045 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND 939 1.883
MØLLEVEJ 79, 8600 SILKEBORG
092 Lejeindtægter 1.883
005 Leje 1.696
010 Varmebidrag 187
400 Personale 165
401 Løn m.v. 165
500 Materiale og aktivitetsudgifter 10
590 Administrationsudgifter 10
700 Fast ejendom 693
704 Indvendig vedligeholdelse 196
710 Udenomsarealer 58
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
40
Udgifter Indtægter
720 Opvarmning 198
725 El 20
730 Vand og vandafledningsbidrag 25
740 Skatter, afgifter og forsikringer 196
790 Administrationsgebyr 71
530050 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV 8620 649 1.309
KJELLERUP
092 Lejeindtægter 1.309
005 Leje 1.309
500 Materiale og aktivitetsudgifter 51
590 Administrationsudgifter 51
700 Fast ejendom 598
704 Indvendig vedligeholdelse 423
725 El 136
730 Vand og vandafledningsbidrag 5
740 Skatter, afgifter og forsikringer 34
530056 MULTIHUSET, KRABBESGADE 8, 8620 174 574
KJELLERUP
092 Lejeindtægter 574
005 Leje 574
700 Fast ejendom 174
704 Indvendig vedligeholdelse 78
720 Opvarmning 38
730 Vand og vandafledningsbidrag 27
740 Skatter, afgifter og forsikringer 31
530058 HORSENSVEJ 538 560
092 Lejeindtægter 560
005 Leje 560
700 Fast ejendom 538
704 Indvendig vedligeholdelse 538
530060 PRÆSTEMARKEN, PRÆSTEMARKEN 2A 10B 279 542
8653 THEM
092 Lejeindtægter 542
005 Leje 542
400 Personale 56
401 Løn m.v. 56
500 Materiale og aktivitetsudgifter 10
590 Administrationsudgifter 10
700 Fast ejendom 183
704 Indvendig vedligeholdelse 51
710 Udenomsarealer 56
730 Vand og vandafledningsbidrag 51
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
41
Udgifter Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer 25
790 Administrationsgebyr 30
530065 RESDALLUND, RESDAL BAKKE, 8600 776 888
SILKEBORG
092 Lejeindtægter 888
005 Leje 804
010 Varmebidrag 84
400 Personale 116
401 Løn m.v. 116
500 Materiale og aktivitetsudgifter 10
590 Administrationsudgifter 10
700 Fast ejendom 650
704 Indvendig vedligeholdelse 254
710 Udenomsarealer 152
720 Opvarmning 101
725 El 35
730 Vand og vandafledningsbidrag 30
740 Skatter, afgifter og forsikringer 78
530070 SANDGÅRDSPARKEN, SANDGÅRDSPARKEN 1, 929 2.082
8620 KJELLERUP
092 Lejeindtægter 2.082
005 Leje 2.082
500 Materiale og aktivitetsudgifter 97
590 Administrationsudgifter 97
700 Fast ejendom 832
704 Indvendig vedligeholdelse 558
725 El 207
730 Vand og vandafledningsbidrag 9
740 Skatter, afgifter og forsikringer 58
530075 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV, 585 1.266
8620 KJELLERUP
092 Lejeindtægter 1.266
005 Leje 1.266
500 Materiale og aktivitetsudgifter 49
590 Administrationsudgifter 49
700 Fast ejendom 536
704 Indvendig vedligeholdelse 382
725 El 114
740 Skatter, afgifter og forsikringer 40
530080 SORRINGHUS, KASTANIEVEJ 13, 8641 340 529
SORRING
092 Lejeindtægter 529
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
42
Udgifter Indtægter
005 Leje 529
500 Materiale og aktivitetsudgifter 40
590 Administrationsudgifter 40
700 Fast ejendom 300
704 Indvendig vedligeholdelse 154
710 Udenomsarealer 15
720 Opvarmning 56
725 El 30
730 Vand og vandafledningsbidrag 15
740 Skatter, afgifter og forsikringer 30
530082 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 11, 8643 408 977
ANS
092 Lejeindtægter 977
005 Leje 977
500 Materiale og aktivitetsudgifter 34
590 Administrationsudgifter 34
700 Fast ejendom 374
704 Indvendig vedligeholdelse 195
725 El 90
730 Vand og vandafledningsbidrag 4
740 Skatter, afgifter og forsikringer 85
530085 TOFTEVANG, SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM 578 869
092 Lejeindtægter 869
005 Leje 786
010 Varmebidrag 83
400 Personale 96
401 Løn m.v. 96
500 Materiale og aktivitetsudgifter 10
590 Administrationsudgifter 10
700 Fast ejendom 396
704 Indvendig vedligeholdelse 102
710 Udenomsarealer 30
720 Opvarmning 91
725 El 81
730 Vand og vandafledningsbidrag 56
740 Skatter, afgifter og forsikringer 36
790 Administrationsgebyr 76
530090 ÆGIRSVEJ, ÆGIRSVEJ 28, 8600 437 642
SILKEBORG
092 Lejeindtægter 642
005 Leje 570
010 Varmebidrag 72
500 Materiale og aktivitetsudgifter 10
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
43
Udgifter Indtægter
590 Administrationsudgifter 10
700 Fast ejendom 391
704 Indvendig vedligeholdelse 127
710 Udenomsarealer 76
720 Opvarmning 76
730 Vand og vandafledningsbidrag 51
740 Skatter, afgifter og forsikringer 61
790 Administrationsgebyr 36
530095 ØSTERVANG 57, 8654 BRYRUP 218 221
092 Lejeindtægter 221
005 Leje 221
400 Personale 40
401 Løn m.v. 40
500 Materiale og aktivitetsudgifter 5
590 Administrationsudgifter 5
700 Fast ejendom 148
704 Indvendig vedligeholdelse 61
710 Udenomsarealer 25
730 Vand og vandafledningsbidrag 25
740 Skatter, afgifter og forsikringer 37
790 Administrationsgebyr 25
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
44
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Fælles ejendomsdrift 156.101 190.025 190.525 190.525 190.525Byfornyelse 1.186 1.200 1.200 1.200 1.200Driftsikring boligbyggeri 3.192 2.820 2.820 2.820 2.820Ældreboliger 2.837 2.500 2.500 2.500 2.500I alt 163.317 196.545 197.045 197.045 197.045Anlæg 42.473 52.000 37.500 33.500 3.500
Bevilling 12 Kommunale ejendomme
45
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme
Bevilling 12 Kommunale ejendomme, er ansvarlig for ejendomsdriften af størstedelen af Silke-borg Kommunes ejendomme. Ejendommes opgave er at danne rammerne for driftsområdernes kerneopgaver, og derved give medarbejdere i Silkeborg Kommunes ejendomme de bedst mu-lige betingelser for at udføre de daglige arbejdsopgaver. Fælles Ejendomsdrift
1.000 kr. 2013-priser
Budget* 2012
Budget* 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 156.102 190.025 190.525 190.525 190.525
* I løbet af 2012 er opgavesnit i forhold til fælles ejendomsdrift kvalificeret og budgettet er tilrettet i overensstemmelse med de foretagne opgaveflytninger. Ovenstående angiver budget 2013 til drift og vedligeholdelse af størstedelen af Silkeborg Kommunes ejendomme. Budget 2013 for Fælles Ejendomsdrift fordeles ud på driftsområderne, som følger:
Driftsområde 1.000 kr. 2013-priser
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Kommunale ejendomme* 13.296 13.296 13.296 13.296 Brand og redning 433 433 433 433 Kultur og Fritid 15.419 15.419 15.419 15.419 Skoler 103.455 103.955 103.955 103.955 Børn og Familie 32.877 32.877 32.877 32.877 Social Service 1.168 1.168 1.168 1.168 Handicap 249 249 249 249 Ældreområdet 23.128 23.128 23.128 23.128 I alt 190.025 190.525 190.525 190.525 * Kommunale ejendomme og arealer ejet af Økonomiudvalget. Bevilling 12 Kommunale ejendomme, dækker over to centrale driftsenheder:
• Rengøring • Teknisk Service
Rengøring Rengøring er inddelt i fem geografiske områder; Nord, Syd, Øst, Vest og Centrum. Hvert om-råde ledes af en serviceleder. Servicelederen har personaleansvar og kontakt til arbejdsstedet. Rengøring er i 2013 budgetteret med i alt 166 fuldtidsstillinger, heraf 156 rengøringsassisten-ter, en sektionsleder, fem serviceledere, en driftstræner og tre administrativmedarbejdere. Lønbudgettet er budgetlagt med udgangspunkt i input fra SD-Løn. Personaleforsikringer indeholder udgifter til arbejdsulykke forsikring, ansvarsforsikring og er-hvervssygdomsforsikring. Satserne er fastlagt centralt. Kurser, telefon, tjenestekørsel og beklædning er budgetteret med udgangspunkt i budget 2012 PL-fremskrevet. Udover personale relateret omkostninger er der på driftsenheden afsat midler til:
• Kontorhold, administrationsbidrag, husleje, teknologileje, møder og rejser • Drift og vedligehold af maskiner. • Drift og vedligehold af 17 biler • 3,8 mio. kr. til indkøb af rengøringsmidler m.v. • 2,4 mio. kr. til nyanskaffelser.
46
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme
Timesatsen for Rengøring indeholder ovenstående elementer, og er i 2013 budgetteret til 244 kr./time. Rengøring leverer hovedsagelig ydelser til ejendomme beliggende på bevilling 12 Kommunale ejendomme (54,8 mio.kr.), men leverer også ydelser til ejendomme udenfor bevillingen (2,6 mio.kr.). Teknisk Service Teknisk Service er inddelt i tre geografiske områder; Nord, Syd og Øst. Hvert område ledes af en områdeleder, som har personaleansvaret for 3-4 teams á ni medarbejdere. Hvert team har en teamkoordinator til at koordinere opgaverne. Teknisk Service er i 2013 budgetteret med i alt 84,37 fuldtidsstillinger, heraf 79,37 teknisk servicemedarbejdere, en sektionsleder, tre områdeledere og en administrativ medarbejder. Lønbudgettet er budgetlagt med udgangspunkt i input fra SD-Løn. Personaleforsikringer indeholder udgifter til arbejdsulykke forsikring, ansvarsforsikring og er-hvervssygdomsforsikring. Satserne er fastlagt centralt. Kurser: Kursusudgifter til administrativt personale Telefon: Mobil 1.908 kr. pr. medarbejder og Afaria 600 kr. pr medarbejder Tjenestekørsel: 1.200 km. pr. fuldtidsansat. Beklædning: Arbejdstøj 1.500 kr. pr. medarbejder og sikkerhedssko 800 kr. pr. medarbejder. Udover personale relateret omkostninger er der på driftsenheden afsat midler til:
• Kontorhold, teknologileje, møder og rejser • Drift og vedligehold af maskiner. • Drift og vedligehold af 12 biler • 120.000 kr. pr. team til små indkøb, såsom søm, skruer, værktøj m.v.
Timesatsen for Teknisk Service indeholder ovenstående elementer, og er i 2013 budgetteret til 313 kr./time. (Timepris 258 kr./time og overhead 55 kr./time). Teknisk Service leverer hovedsagelig ydelser til ejendomme beliggende på bevilling 12 Kom-munale ejendomme (28,9 mio. kr.), men leverer også ydelser udenfor bevillingen (4,5 mio. kr.). Bygningsudgifter Udgifter til service, drift og vedligeholdelse af bygningsmassen er budgetteret, som angivet nedenfor: Indvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af Klimaskærm Teknisk service står for de forbyggende vedligeholdelsesopgaver. Ved forebyggende vedlige-holdelsesopgaver forstås, de opgaver, som gennemføres inden der opstår skader. Teknisk Service står endvidere for akutte vedligeholdelsesopgaver som for eksempel pludselige nedbrud af tekniske installationer, storm- og vandskader, hærværks- og indbrudsskader med videre. Disse skader skal udbedres straks for at begrænse yderligere skader på bygningerne. Rådgivning og Vedligehold står for den planlagte vedligeholdelse og tekniske installationer, som for eksempel udskiftning af tage, vinduer eller afslibning af gulve. Der foretages årlige bygningssyn som danner grundlag for prioriteringen af vedligeholdelses-projekter. Vedligeholdelsesprojekterne prioriteres i forhold til den samlede bygningsmasse i Silkeborg Kommune.
47
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme
Budget 2013 indeholder udgifter til: • Teknisk Service timer • Materialeindkøb, serviceaftaler fx elevatoreftersyn og Brand & Redning, afregning af
eksterne ydelser fx håndværker og lignende. Udenomsarealer Ejendomme har i samarbejde med Entreprenørgården udarbejdet tre plejeplaner for pleje og vedligehold af de grønne arealer. Der er en plejeplan for henholdsvis 1) skoler og SFO, 2) bør-nehaver og integrerede institutioner og 3) plejecentre. Plejeplanerne er tilpasset det enkelte driftsområde og er udarbejdet med forskellige serviceniveauer. Budget 2013 er udarbejdet med udgangspunkt i et tilbud fra Entreprenørgården for 2012. Til-buddet for pleje og vedligehold af de grønne arealer er udarbejdet i henhold til de aftalte ple-jeplaner. Vinterbekæmpelse er budgetteret på de forskellige driftsområder. Budget 2013 til vinterbe-kæmpelse bygger på en opgørelse fra Entreprenørgården baseret på de seneste tre år. Budget 2013 til vinterbekæmpelse fordeler sig således:
Driftsområde 1.000 kr. 2013-priser
Budget 2013
Skoler og SFO 350 Børnehaver og Integrerede institutioner 200 Kommunale ejendomme 90 Plejecentre og ældreinstitutioner 50 Idrætsfaciliteter 50 Rengøring Rengøring varetager rengøringsopgaver i størstedelen af Silkeborg Kommunes ejendomme. Rengøringsbudgettet for 2013 er udarbejdet med udgangspunkt i Rengørings beregnede kon-traktsum i 2012 PL-fremskrevet, og budgetlagt på de enkelte ejendomme. Udover den almindelige rengøring, er der i budget 2013 afsat midler til måtteservice og vindu-espudsning. Budget 2013 til måtteservice og vinduespudsning fordeler sig således:
Driftsområde 1.000 kr. 2013-priser
Budget 2013
Skoler og SFO 650 Børnehaver og Integrerede institutioner 430 Administrationsbygninger m.v. 980 Idrætsfaciliteter 140 Skatter, afgifter og forsikringer Skatter, afgifter og forsikringer indeholder udgifter til ejendomsskat, hybridnet, licens, rotte-bekæmpelse, skorstensfejning, renovation, bygningsforsikringer, løsøreforsikring og lignende. Budget 2013 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2012 PL-fremskrevet. Forbrug (El, vand og varme) Forbrugsbudgettet for 2013 er udarbejdet på baggrund af skønnede udgifter for 2012 PL-fremskrevet. De skønnede udgifter i 2012 er baseret Ejendommes bud på forbrug i de enkelte ejendomme, samt de faktiske variable enhedspriser og faste omkostninger for hver forsynings-form oplyst af de enkelte forsyningsselskaber.
48
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme
Specifikation af anvendte enhedspriser: Varme
Forsygningsselskab/Brændsler Enhedspriser 2012
Kr./MWh Silkeborg Forsyning 446 Kjellerup Fjernvarme 250 Gjern Varmeværk 420 Ans Kraftvarmeværk 620 Fårvang Varmeværk 390 Naturgas 611 Olie 950 Bio-olie 785 Enhedspris på El: 1.550 Kr./MWh og enhedspris på vand: 35 Kr./m3. Hvis der i løbet af 2013 sker væsentlige ændringer, som har indflydelse på forbruget, vil dette forsøges reguleret løbende. Pris- eller mængdeændringer kan specielt påvirke budgettet væ-sentligt, f.eks. et ekstremt koldt eller varmt år eller en stigning i energipriserne fra forsynings-selskaberne. Der er i årene 2013-2016 budgetteret med energiinvesteringer på i alt 90 mio.kr., finansieret ved låneoptagelse. Energiinvesteringerne etableres i en ”hvile i sig selv” ordning, hvor de af-ledte besparelser, der indfases i årene 2014 til 2016, giver et råderum, der blandt andet finan-sierer renter og afdrag på lånene. Indleje I forbindelse med indførelsen af Fælles Ejendomsdrift pr. 1. januar 2012, er størstedelen af aftaler om indleje af lokaler samlet i Ejendomme. Disse lokaler stilles til rådighed for driftsom-råderne på samme måde, som lokaler ejet af Silkeborg Kommune. Budget 2013 for indleje af lokaler er budgetteret med udgangspunkt i de forventede reelle ind-leje udgifter i 2012 PL-fremskrevet. Nedenstående oversigt angiver de lokaler, der forventes indlejet i 2013:
• Tandskovvej 15, Silkeborg • Lillehøjvej 29, Silkeborg • Gjern SFO, Skovvejen 6, Gjern • Kragelund SFO - Pavillon, Frederiksdalvej 9A, Silkeborg • Sjørslev SFO, Sognegårdsvej 41, Kjellerup • Klub Jupiter, Resedavej 105, Silkeborg • Silkeborg Ungdomsskole - Pavillon, Oslovej 2, Silkeborg • Slugten, Arendalsvej 301, Silkeborg • Klokkeblomst, Skærskovvej 12A, Silkeborg • Laven Børnehave, Møgeløvej, Silkeborg • Børnehuset Ans, Skovareal matr. Nr. 11e, Tange by • Granly, Gjessøvej 40D, Silkeborg • Dybkærgården, Arendalsvej 270, Silkeborg • Gjern Børnegård, Troldbjergvej 4, Gjern • Børnehuset Søholt, Lindevænget 1-5, Silkeborg • Frederiksberggårdens børnehave, Frederiksberggade 60-62, Silkeborg • Kjellerup Genoptræningscenter, Vestergade 23A, Kjellerup • Decentral Træning, Borgergade 151, Silkeborg • Område Øst – Sygeplejen, Nørretorv, Silkeborg • Enghusene, Kejlstrupvej 30, Silkeborg • Misbrugscentret, Chr. 8. vej 2, Silkeborg • Medborgerhuset Toftebjerg, Rølikevej 3, Them • Jobcentret, Drewsensvej 60, Silkeborg
49
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme
Før indførelsen af Fælles Ejendomsdrift blev der opkrævet leje for nogle interne lejemål. Dette er bragt til ophør, fordi der generelt ikke opkræves leje for driftsområders benyttelse af loka-ler. Dette dog med undtagelse af lejemål beliggende udenfor bevilling 12 Kommunale ejen-domme, hvor lejen indgår i takstberegninger eller lignende. Vagtordning på skoler Der er budgetlagt med 1.200 t.kr. til vagtordning på skolerne. Dansikring forventes at skulle varetage denne opgave i 2013, og budget er fastlagt med udgangspunkt i aftalen for 2012 PL-fremskrevet. Tyverisikring af børnehaver og integrerede institutioner Der er budgetlagt med 121 t.kr. til tyverisikring af børnehaver og integrerede institutioner. Inventar i administrationsbygninger Der er budgetlagt med 850 t.kr. til inventar i administrationsbygninger, herunder Silkeborg Rådhuset. Støttet byggeri – ydelser på realkreditlån Området omfatter alene eksisterende lån, da der i dag udelukkende gives statslig støtte. Kom-munalstøtte gives dog stadig i form af anlægstilskud. 00.25.15 Byfornyelse
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 1.186 1.200 1.200 1.200 1.200
Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 3.192 2.820 2.820 2.820 2.820
Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører familie- og ungdomsboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998 og private andelsboliger, der har fået tilsagn inden 1. april 2002. Endvidere omfatter funktio-nen ungdomsboligbidrag til ungdomsboliger opført efter 1998 samt ydelsesstøtte til renovering af kollegier. 05.32.30 Ældreboliger
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 2.837 2.500 2.500 2.500 2.500
Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører almene ældreboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998.
50
Anlægsoversigt 2013-2016
Udvalg: Økonomiudvalget 1.000 kr. i 2013-prisniveau
Bevilling: 12 Kommunale ejendomme
ANLÆGSARBEJDERProjekt / funktion
2013 2014 2015 2016 Senere I alt
-35.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -135.000
35.000 25.000 25.000 25.000 25.000 135.000
48.000 34.000 30.000 112.000
15.000 15.000
4.000 3.500 3.500 3.500 3.500 18.000
Rådig-hedsbeløb forventet
frigivet før 2013
00.22.01 Fælles formål
00.25.10 Fælles formål
Samlet bevilling givet før
2013
Salg
Køb
145.00052.000 37.500 33.500 3.500 18.500
Energi-investeringer
Pulje til vedligeholdelse jf. almenboliglovgivningen
12 Kommunale ejendomme
Renoveringer og vedligehold
51
Udgifter Indtægter
12 Kommunale ejendomme 295.427 46.882
1 Drift 208.427 11.882
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 13.727 11.682
22 Jordforsyning 1.344 520
05 Ubestemte formål 1.344 520
700 Fast ejendom 1.344
710 Udenomsarealer 363
740 Skatter, afgifter og forsikringer 981
900 Indtægter 520
910 Forpagtningsafgifter m.v. 520
25 Faste ejendomme 10.351 11.162
10 Fælles formål 765
010001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 2.200
700 Fast ejendom 2.200
700 Puljer 2.200
010100 RENGØRING 1.851
400 Personale 47.581
401 Løn m.v. 47.248
420 Kurser 78
430 Tjenestekørsel 20
470 Personforsikringer 235
500 Materiale og aktivitetsudgifter 4.407
509 Rengøringsmidler 3.800
520 Møder, rejser og repræsentation 290
540 Kontorhold 25
591 Administrationsbidrag 292
600 IT, inventar og materiel 3.539
602 Køb af IT, inventar og materiel, som 2.350
ikke skal aktiveres
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 1.189
inventar og materiel
700 Fast ejendom 60
760 Husleje 60
900 Indtægter 57.438
912 Betaling fra kommunale institutioner 57.438
m.v.
010110 TEKNISK SERVICE 1.114
400 Personale 29.952
401 Løn m.v. 28.944
420 Kurser 45
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
52
Udgifter Indtægter
430 Tjenestekørsel 375
435 Beklædning 216
470 Personforsikringer 193
490 Andet 179
500 Materiale og aktivitetsudgifter 118
520 Møder, rejser og repræsentation 100
540 Kontorhold 18
600 IT, inventar og materiel 2.233
602 Køb af IT, inventar og materiel, som 1.200
ikke skal aktiveres
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 1.033
inventar og materiel
900 Indtægter 33.417
912 Betaling fra kommunale institutioner 33.417
m.v.
11 Beboelse 2.773 3.507
011001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 577
700 Fast ejendom 577
704 Indvendig vedligeholdelse 561
790 Andet 16
011014 ALDERSROSTIFTELSEN, ALDERSROVEJ, 8600 1.129 1.770
SILKEBORG
700 Fast ejendom 1.129
704 Indvendig vedligeholdelse 395
705 Udvendig vedligeholdelse 82
710 Udenomsarealer 61
720 Opvarmning 162
725 El 92
730 Vand og vandafledningsbidrag 43
740 Skatter, afgifter og forsikringer 170
750 Rengøring 119
790 Andet 5
900 Indtægter 1.770
905 Lejeindtægt 1.390
910 Varmebidrag 190
915 Indbetalt el 110
920 Indbetalt hybridnet 80
011100 AMALIEGADE 1B, 8600 SILKEBORG 187 289
700 Fast ejendom 187
704 Indvendig vedligeholdelse 58
720 Opvarmning 29
725 El 6
730 Vand og vandafledningsbidrag 17
740 Skatter, afgifter og forsikringer 77
900 Indtægter 289
905 Lejeindtægt 236
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
53
Udgifter Indtægter
910 Varmebidrag 29
920 Indbetalt hybridnet 24
011130 BORGERGADE 96, 8600 SILKEBORG 98 89
700 Fast ejendom 98
704 Indvendig vedligeholdelse 40
720 Opvarmning 18
725 El 3
730 Vand og vandafledningsbidrag 12
740 Skatter, afgifter og forsikringer 25
900 Indtægter 89
905 Lejeindtægt 70
910 Varmebidrag 19
011150 BORGERGADE 104, 8600 SILKEBORG 75 86
700 Fast ejendom 75
704 Indvendig vedligeholdelse 30
720 Opvarmning 19
725 El 2
730 Vand og vandafledningsbidrag 10
740 Skatter, afgifter og forsikringer 14
900 Indtægter 86
905 Lejeindtægt 65
910 Varmebidrag 21
011160 BORGERGADE 110, 8600 SILKEBORG 51 48
700 Fast ejendom 51
704 Indvendig vedligeholdelse 30
720 Opvarmning 5
730 Vand og vandafledningsbidrag 7
740 Skatter, afgifter og forsikringer 9
900 Indtægter 48
905 Lejeindtægt 42
910 Varmebidrag 6
011230 CHRISTIANSHØJVEJ 37, 8600 SILKEBORG 28 13
700 Fast ejendom 28
704 Indvendig vedligeholdelse 23
730 Vand og vandafledningsbidrag 1
740 Skatter, afgifter og forsikringer 4
900 Indtægter 13
905 Lejeindtægt 13
011250 ENGESVANGVEJ 3, 8600 SILKEBORG 46 48
700 Fast ejendom 46
704 Indvendig vedligeholdelse 30
720 Opvarmning 10
725 El 2
730 Vand og vandafledningsbidrag 1
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
54
Udgifter Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer 3
900 Indtægter 48
905 Lejeindtægt 36
910 Varmebidrag 12
011255 ENGESVANGVEJ 5, 8600 SILKEBORG 38 47
700 Fast ejendom 38
704 Indvendig vedligeholdelse 30
720 Opvarmning 2
730 Vand og vandafledningsbidrag 1
740 Skatter, afgifter og forsikringer 5
900 Indtægter 47
905 Lejeindtægt 36
910 Varmebidrag 7
922 Garageleje (momsregistreret) 4
011340 FUNDER KIRKEVEJ 71A OG 71B, 8600 86 93
SILKEBORG
700 Fast ejendom 86
704 Indvendig vedligeholdelse 56
720 Opvarmning 4
725 El 2
730 Vand og vandafledningsbidrag 9
740 Skatter, afgifter og forsikringer 15
900 Indtægter 93
905 Lejeindtægt 93
011420 GRØNNEGADE 14, 8600 SILKEBORG 122 252
700 Fast ejendom 261
704 Indvendig vedligeholdelse 114
720 Opvarmning 59
725 El 6
730 Vand og vandafledningsbidrag 28
740 Skatter, afgifter og forsikringer 51
750 Rengøring 3
900 Indtægter 139 252
905 Lejeindtægt 115 212
910 Varmebidrag 13 24
920 Indbetalt hybridnet 11 14
975 Indtægter vedr. vaskepoletter 2
011500 HATTENÆS 1, 8600 SILKEBORG 46
700 Fast ejendom 2
740 Skatter, afgifter og forsikringer 2
900 Indtægter 48
905 Lejeindtægt 48
011510 HEDEBO, HEDEVEJ 2C, 7362 HAMPEN 80
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
55
Udgifter Indtægter
700 Fast ejendom 50
704 Indvendig vedligeholdelse 40
740 Skatter, afgifter og forsikringer 10
900 Indtægter 130
905 Lejeindtægt 130
011540 INDUSTRIVEJ 8, 8620 KJELLERUP 55 30
700 Fast ejendom 55
704 Indvendig vedligeholdelse 30
720 Opvarmning 13
725 El 2
730 Vand og vandafledningsbidrag 2
740 Skatter, afgifter og forsikringer 8
900 Indtægter 30
905 Lejeindtægt 30
011545 INDUSTRIVEJ 16, 8620 KJELLERUP 35 57
700 Fast ejendom 35
704 Indvendig vedligeholdelse 21
720 Opvarmning 5
725 El 1
730 Vand og vandafledningsbidrag 2
740 Skatter, afgifter og forsikringer 6
900 Indtægter 57
905 Lejeindtægt 57
011612 LEMMING SKOLEVEJ 7B, 8632 SILKEBORG 21 22
700 Fast ejendom 21
704 Indvendig vedligeholdelse 15
730 Vand og vandafledningsbidrag 4
740 Skatter, afgifter og forsikringer 2
900 Indtægter 22
905 Lejeindtægt 22
011620 LINÅVEJ 30, 8600 SILKEBORG 16 72
700 Fast ejendom 16
704 Indvendig vedligeholdelse 11
740 Skatter, afgifter og forsikringer 5
900 Indtægter 72
905 Lejeindtægt 72
011640 MØLLEGADE 10, 8600 SILKEBORG 125 264
700 Fast ejendom 125
704 Indvendig vedligeholdelse 47
720 Opvarmning 17
725 El 3
730 Vand og vandafledningsbidrag 8
740 Skatter, afgifter og forsikringer 50
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
56
Udgifter Indtægter
900 Indtægter 264
905 Lejeindtægt 221
910 Varmebidrag 23
920 Indbetalt hybridnet 18
975 Indtægter vedr. vaskepoletter 2
011700 SAVONLINNAVEJ 3, 8600 SILKEBORG 31 33
700 Fast ejendom 31
704 Indvendig vedligeholdelse 23
740 Skatter, afgifter og forsikringer 8
900 Indtægter 33
905 Lejeindtægt 33
011735 SKELLERUPVEJ 12, 8600 SILKEBORG 29 32
700 Fast ejendom 29
704 Indvendig vedligeholdelse 10
720 Opvarmning 6
725 El 1
730 Vand og vandafledningsbidrag 3
740 Skatter, afgifter og forsikringer 9
900 Indtægter 32
905 Lejeindtægt 32
011830 TANDSKOVVEJ 15, 8600 SILKEBORG 59 56
700 Fast ejendom 59
704 Indvendig vedligeholdelse 20
720 Opvarmning 9
730 Vand og vandafledningsbidrag 2
740 Skatter, afgifter og forsikringer 2
760 Husleje 26
900 Indtægter 56
905 Lejeindtægt 46
910 Varmebidrag 10
011870 TULIPANVEJ 6, 8600 SILKEBORG 30
700 Fast ejendom 17
704 Indvendig vedligeholdelse 15
740 Skatter, afgifter og forsikringer 2
900 Indtægter 47
905 Lejeindtægt 47
011880 TØMMERBYVEJ 9, 8653 THEM 37 45
700 Fast ejendom 37
704 Indvendig vedligeholdelse 27
720 Opvarmning 1
730 Vand og vandafledningsbidrag 2
740 Skatter, afgifter og forsikringer 7
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
57
Udgifter Indtægter
900 Indtægter 45
905 Lejeindtægt 45
011890 VALDEMARSGADE 2, 8600 SILKEBORG 68 119
700 Fast ejendom 68
704 Indvendig vedligeholdelse 33
720 Opvarmning 11
725 El 2
730 Vand og vandafledningsbidrag 4
740 Skatter, afgifter og forsikringer 18
900 Indtægter 119
905 Lejeindtægt 103
910 Varmebidrag 16
011895 VIRKLUNDVEJ 29, 8600 SILKEBORG 16 42
700 Fast ejendom 16
704 Indvendig vedligeholdelse 15
740 Skatter, afgifter og forsikringer 1
900 Indtægter 42
905 Lejeindtægt 42
13 Andre faste ejendomme 4.323 7.655
013001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 549
700 Fast ejendom 549
790 Andet 549
013010 LANDEJENDOMME 324 630
18 ERHVERVSPARKEN 24, 8883 FÅRVANG 34 48
700 Fast ejendom 34
704 Indvendig vedligeholdelse 25
730 Vand og vandafledningsbidrag 4
740 Skatter, afgifter og forsikringer 5
900 Indtægter 48
905 Lejeindtægt 48
20 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP, MATR.NR. 2
1H M.FL. KJELLERUP BY, HØRUP
700 Fast ejendom 2
740 Skatter, afgifter og forsikringer 2
40 HARSNABLUNDVEJ 8, MATR. NR. 1A GØDVAD 1
700 Fast ejendom 1
740 Skatter, afgifter og forsikringer 1
55 JORDKÆRVEJ 11, MATR. NR. 4A HVINNINGDAL 1 10
700 Fast ejendom 1
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
58
Udgifter Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer 1
900 Indtægter 10
905 Lejeindtægt 10
60 KEJLSTRUPVEJ 102, MATR. NR. 1B SEJLING 2 35
700 Fast ejendom 2
740 Skatter, afgifter og forsikringer 2
900 Indtægter 35
905 Lejeindtægt 35
67 SORTENBORGVEJ 4 39 126
700 Fast ejendom 39
704 Indvendig vedligeholdelse 31
730 Vand og vandafledningsbidrag 2
740 Skatter, afgifter og forsikringer 6
900 Indtægter 126
905 Lejeindtægt 126
68 SORTENBORGVEJ 8 45 89
700 Fast ejendom 45
704 Indvendig vedligeholdelse 31
720 Opvarmning 4
725 El 1
730 Vand og vandafledningsbidrag 2
740 Skatter, afgifter og forsikringer 7
900 Indtægter 89
905 Lejeindtægt 89
70 SORTENBORGVEJ 31, MATR. NR. 12B M.FL. 68 117
GØDVAD
700 Fast ejendom 68
704 Indvendig vedligeholdelse 31
720 Opvarmning 26
730 Vand og vandafledningsbidrag 2
740 Skatter, afgifter og forsikringer 9
900 Indtægter 117
905 Lejeindtægt 93
910 Indbetalt varme 24
75 TANDSKOVVEJ 17A, MATR. NR. 4D RESDAL 1
700 Fast ejendom 1
740 Skatter, afgifter og forsikringer 1
84 VIBORGVEJ 73, MATR. NR. 17A BALLE 30 35
700 Fast ejendom 30
704 Indvendig vedligeholdelse 10
740 Skatter, afgifter og forsikringer 20
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
59
Udgifter Indtægter
900 Indtægter 35
905 Lejeindtægt 35
85 VIBORGVEJ 75, MATR. NR. 4K BALLE 42 62
700 Fast ejendom 42
704 Indvendig vedligeholdelse 25
730 Vand og vandafledningsbidrag 2
740 Skatter, afgifter og forsikringer 15
900 Indtægter 62
905 Lejeindtægt 62
87 SORTENBORGVEJ 29 59 108
700 Fast ejendom 59
704 Indvendig vedligeholdelse 31
730 Vand og vandafledningsbidrag 17
740 Skatter, afgifter og forsikringer 11
900 Indtægter 108
905 Lejeindtægt 108
013080 ANTENNEMASTER 3 53
700 Fast ejendom 3
704 Indvendig vedligeholdelse 1
740 Skatter, afgifter og forsikringer 2
900 Indtægter 53
905 Lejeindtægt 53
013084 AGERTOFTEN 2, 8620 KJELLERUP 272
700 Fast ejendom 272
704 Indvendig vedligeholdelse 10
710 Udenomsarealer 30
720 Opvarmning 103
725 El 53
730 Vand og vandafledningsbidrag 7
740 Skatter, afgifter og forsikringer 64
750 Rengøring 5
013090 AMALIEGADE 49, (VANDTÅRNET), 8600 5
SILKEBORG
700 Fast ejendom 5
704 Indvendig vedligeholdelse 2
740 Skatter, afgifter og forsikringer 3
013130 BLICHEREGNENS MUSEUM, BLICHERSVEJ 30, 126
8620 KJELLERUP
01 MUSEUM 55
700 Fast ejendom 55
710 Udenomsarealer 45
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
60
Udgifter Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer 10
02 LOKALHISTORISK ARKIV 70
700 Fast ejendom 70
704 Indvendig vedligeholdelse 28
740 Skatter, afgifter og forsikringer 42
03 THORNINGHUS 1
700 Fast ejendom 1
740 Skatter, afgifter og forsikringer 1
013165 BORGERGADE 19 ST. 31
700 Fast ejendom 31
704 Indvendig vedligeholdelse 10
740 Skatter, afgifter og forsikringer 21
013170 BUSKELUNDTOFTEN 8, HALLEN, 8600 10 44
SILKEBORG
700 Fast ejendom 10
704 Indvendig vedligeholdelse 10
900 Indtægter 44
905 Lejeindtægt 44
013180 CHR. 8. VEJ 52, 8600 SILKEBORG 10
700 Fast ejendom 10
704 Indvendig vedligeholdelse 8
740 Skatter, afgifter og forsikringer 2
013200 DREWSENS GRAVMÆLE, VESTERGADE, 8600 23
SILKEBORG
700 Fast ejendom 23
704 Indvendig vedligeholdelse 23
013205 DÆMNINGEN 2, 8620 KJELLERUP 33
700 Fast ejendom 33
720 Opvarmning 6
725 El 2
730 Vand og vandafledningsbidrag 3
740 Skatter, afgifter og forsikringer 22
013240 HOSTRUPSGADE 14, 8600 SILKEBORG 67
700 Fast ejendom 67
704 Indvendig vedligeholdelse 50
740 Skatter, afgifter og forsikringer 17
013280 HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG 342 162
700 Fast ejendom 342
704 Indvendig vedligeholdelse 209
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
61
Udgifter Indtægter
710 Udenomsarealer 115
740 Skatter, afgifter og forsikringer 18
900 Indtægter 162
905 Lejeindtægt 162
013325 KORSHØJVEJ 3, 8600 SILKEBORG 247 479
700 Fast ejendom 247
704 Indvendig vedligeholdelse 128
720 Opvarmning 62
730 Vand og vandafledningsbidrag 37
740 Skatter, afgifter og forsikringer 20
900 Indtægter 479
905 Lejeindtægt 479
013336 LEMMING SKOLEVEJ 8A OG 8B, 8632 43
LEMMING
700 Fast ejendom 33
704 Indvendig vedligeholdelse 15
730 Vand og vandafledningsbidrag 6
740 Skatter, afgifter og forsikringer 12
900 Indtægter 76
905 Lejeindtægt 76
013340 LILLE AMERIKA 19, 8883 GJERN 147
700 Fast ejendom 23
730 Vand og vandafledningsbidrag 14
740 Skatter, afgifter og forsikringer 9
900 Indtægter 170
905 Lejeindtægt 170
013400 OUSTRUPVEJ 14 (OUSTRUPLUND), 8620 680 1.220
KJELLERUP
700 Fast ejendom 680
704 Indvendig vedligeholdelse 600
740 Skatter, afgifter og forsikringer 80
900 Indtægter 1.220
905 Lejeindtægt 1.220
013495 SINDINGVEJ 17B, 8600 SILKEBORG 67
700 Fast ejendom 67
704 Indvendig vedligeholdelse 11
720 Opvarmning 45
725 El 2
730 Vand og vandafledningsbidrag 8
740 Skatter, afgifter og forsikringer 1
013501 SKOLEGADE 19, 8600 SILKEBORG 30 16
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
62
Udgifter Indtægter
700 Fast ejendom 30
704 Indvendig vedligeholdelse 11
720 Opvarmning 8
730 Vand og vandafledningsbidrag 5
740 Skatter, afgifter og forsikringer 6
900 Indtægter 16
905 Lejeindtægt 2
910 Indbetalt varme 14
013528 SØNDERGADE 54, 8883 GJERN 275
700 Fast ejendom 275
704 Indvendig vedligeholdelse 75
710 Udenomsarealer 33
720 Opvarmning 100
725 El 64
750 Rengøring 3
013545 TIETGENSVEJ 5 M.FL., 8600 SILKEBORG 30 1.652
(ENTREPRENØRSEKTIONEN)
700 Fast ejendom 30
704 Indvendig vedligeholdelse 30
900 Indtægter 1.652
905 Lejeindtægt 1.652
013550 TORVET 2A, 8600 SILKEBORG 226
700 Fast ejendom 226
704 Indvendig vedligeholdelse 163
740 Skatter, afgifter og forsikringer 63
013570 VEJLSØVEJ 1123 + 37 (RESTAREAL), 400 48
8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 400
740 Skatter, afgifter og forsikringer 400
900 Indtægter 48
905 Lejeindtægt 13
907 Lejeindtægt (momsregistreret) 35
013575 VEJLSØVEJ 25 (DMU), 8600 SILKEBORG 30 2.985
700 Fast ejendom 30
740 Skatter, afgifter og forsikringer 30
900 Indtægter 2.985
907 Lejeindtægt (momsregistreret) 2.985
013580 VEJLSØVEJ 5153, 8600 SILKEBORG 150
900 Indtægter 150
907 Lejeindtægt (momsregistreret) 150
013600 VESTERGADE 3, 8620 KJELLERUP (DEN 40 73
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
63
Udgifter Indtægter
GAMLE BIOGRAF)
700 Fast ejendom 40
704 Indvendig vedligeholdelse 38
740 Skatter, afgifter og forsikringer 2
900 Indtægter 73
905 Lejeindtægt 73
013700 ØSTERGADE 13, 8600 SILKEBORG 429 143
700 Fast ejendom 429
704 Indvendig vedligeholdelse 49
720 Opvarmning 60
725 El 10
730 Vand og vandafledningsbidrag 14
740 Skatter, afgifter og forsikringer 296
900 Indtægter 143
905 Lejeindtægt 134
911 Varmebidrag vedr. erhvervslejemål 9
(momsregistreret)
013710 ØSTERVANG 1, BRYRUP 105
700 Fast ejendom 105
720 Opvarmning 17
725 El 12
730 Vand og vandafledningsbidrag 3
740 Skatter, afgifter og forsikringer 4
750 Rengøring 69
013750 ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG 159
700 Fast ejendom 159
704 Indvendig vedligeholdelse 45
710 Udenomsarealer 61
740 Skatter, afgifter og forsikringer 53
15 Byfornyelse 1.200
001 Udgifter til byfornyelse 1.200
100 Ydelsesstøtte 1.200
18 Driftsikring af boligbyggeri 2.820
001 Støtte til opførelse af boliger 2.730
020 Kommunens andel af ydelsesstøtte til 500
andelsboliger med tilsagn før 1. april
2002
030 Ydelsesstøtte til ungdomsboliger 600
040 Ydelsesstøtte vedrørende boliger 1.630
opført af almene boligorganisationer
002 Ungdomsboligbidrag 90
32 Fritidsfaciliteter 1.599
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
64
Udgifter Indtægter
31 Stadion og idrætsanlæg 1.333
02 Idrætshaller 1.263
1 Egne 1.263
031215 SILKEBORGHALLERNE, ANSVEJ 114 OG 1.263
VESTERGADEHALLEN,VESTERGADE 76, 8600
SILKEBORG
700 Fast ejendom 1.263
710 Udenomsarealer 73
720 Opvarmning 481
725 El 520
730 Vand og vandafledningsbidrag 63
740 Skatter, afgifter og forsikringer 126
04 Friluftsbade 70
1 Egne 70
031405 SØBADE HELE KOMMUNEN 70
700 Fast ejendom 70
704 Indvendig vedligeholdelse 24
725 El 10
730 Vand og vandafledningsbidrag 23
740 Skatter, afgifter og forsikringer 13
35 Andre fritidsfaciliteter 266
01 Campingpladser og vandrerhjem 266
1 Egne 266
035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 266
8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 266
720 Opvarmning 95
725 El 95
730 Vand og vandafledningsbidrag 56
740 Skatter, afgifter og forsikringer 20
58 Redningsberedskab 433
95 Redningsberedskab 433
003 Afhjælpende indsats 433
700 Fast ejendom 433
03 Undervisning og kultur 116.555
22 Folkeskolen m.m. 107.910
01 Folkeskoler 72.777
301001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 33.169
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
65
Udgifter Indtægter
15 ØVRIGE 33.169
700 Fast ejendom 33.169
701 Planlagt vedligeholdelse 13.386
704 Indvendig vedligeholdelse 17.805
710 Udenomsarealer 350
750 Rengøring 428
793 Pulje til vagtordning 1.200
301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS 1.841
02 ANS SKOLE IØVRIGT 1.841
700 Fast ejendom 1.841
710 Udenomsarealer 40
720 Opvarmning 489
725 El 174
730 Vand og vandafledningsbidrag 47
740 Skatter, afgifter og forsikringer 152
750 Rengøring 939
301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 2.288
SILKEBORG
03 BALLESKOLEN I ØVRIGT 2.288
700 Fast ejendom 2.288
710 Udenomsarealer 181
720 Opvarmning 505
725 El 269
730 Vand og vandafledningsbidrag 70
740 Skatter, afgifter og forsikringer 173
750 Rengøring 1.090
301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 1416, 8654 1.499
BRYRUP
03 BRYRUP SKOLE IØVRIGT 1.499
700 Fast ejendom 1.499
710 Udenomsarealer 98
720 Opvarmning 359
725 El 143
730 Vand og vandafledningsbidrag 26
740 Skatter, afgifter og forsikringer 91
750 Rengøring 782
301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 1.730
8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 1.730
710 Udenomsarealer 251
720 Opvarmning 314
725 El 237
730 Vand og vandafledningsbidrag 38
740 Skatter, afgifter og forsikringer 127
750 Rengøring 763
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
66
Udgifter Indtægter
301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 1.756
SILKEBORG
700 Fast ejendom 1.756
710 Udenomsarealer 35
720 Opvarmning 504
725 El 158
730 Vand og vandafledningsbidrag 35
740 Skatter, afgifter og forsikringer 128
750 Rengøring 896
301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 1.648
THEM
700 Fast ejendom 1.648
710 Udenomsarealer 100
720 Opvarmning 335
725 El 190
730 Vand og vandafledningsbidrag 32
740 Skatter, afgifter og forsikringer 100
750 Rengøring 891
301035 FUNDER SKOLE, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 1.108
SILKEBORG
700 Fast ejendom 1.108
710 Udenomsarealer 74
720 Opvarmning 217
725 El 112
730 Vand og vandafledningsbidrag 21
740 Skatter, afgifter og forsikringer 74
750 Rengøring 610
301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 2.010
FÅRVANG
03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT 2.010
700 Fast ejendom 2.010
710 Udenomsarealer 153
720 Opvarmning 490
725 El 174
730 Vand og vandafledningsbidrag 46
740 Skatter, afgifter og forsikringer 117
750 Rengøring 1.030
301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 719
GJERN
700 Fast ejendom 719
710 Udenomsarealer 84
720 Opvarmning 131
725 El 32
730 Vand og vandafledningsbidrag 12
740 Skatter, afgifter og forsikringer 50
750 Rengøring 410
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
67
Udgifter Indtægter
301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 602
SILKEBORG
700 Fast ejendom 602
710 Udenomsarealer 79
720 Opvarmning 112
725 El 64
730 Vand og vandafledningsbidrag 19
740 Skatter, afgifter og forsikringer 42
750 Rengøring 286
301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600 839
SILKEBORG
700 Fast ejendom 839
710 Udenomsarealer 41
720 Opvarmning 136
725 El 70
730 Vand og vandafledningsbidrag 18
740 Skatter, afgifter og forsikringer 59
750 Rengøring 515
301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 1.288
SILKEBORG
700 Fast ejendom 1.288
710 Udenomsarealer 421
720 Opvarmning 203
725 El 86
730 Vand og vandafledningsbidrag 20
740 Skatter, afgifter og forsikringer 53
750 Rengøring 505
301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50, 8600 1.704
SILKEBORG
03 I ØVRIGT 1.704
700 Fast ejendom 1.704
710 Udenomsarealer 75
720 Opvarmning 355
725 El 190
730 Vand og vandafledningsbidrag 33
740 Skatter, afgifter og forsikringer 126
750 Rengøring 925
301070 KJELLERUP SKOLE, TINGHUSVEJ 16, 8620 2.102
KJELLERUP
01 KJELLERUP SKOLE, SPECIALKLASSE 2
700 Fast ejendom 2
740 Skatter, afgifter og forsikringer 2
03 KJELLERUP SKOLE IØVRIGT 2.100
700 Fast ejendom 2.100
710 Udenomsarealer 150
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
68
Udgifter Indtægter
720 Opvarmning 280
725 El 237
730 Vand og vandafledningsbidrag 34
740 Skatter, afgifter og forsikringer 338
750 Rengøring 1.061
301075 KRAGELUND SKOLE, FREDERIKSDALVEJ 669
9A,8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 669
710 Udenomsarealer 44
720 Opvarmning 205
725 El 49
730 Vand og vandafledningsbidrag 17
740 Skatter, afgifter og forsikringer 39
750 Rengøring 315
301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600 1.538
SILKEBORG
01 LANGSØ SPECIALKLASSER 90
700 Fast ejendom 90
720 Opvarmning 52
725 El 29
730 Vand og vandafledningsbidrag 9
03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT 1.448
700 Fast ejendom 1.448
710 Udenomsarealer 166
720 Opvarmning 209
725 El 212
730 Vand og vandafledningsbidrag 28
740 Skatter, afgifter og forsikringer 137
750 Rengøring 696
301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600 521
SILKEBORG
700 Fast ejendom 521
710 Udenomsarealer 72
720 Opvarmning 93
725 El 49
730 Vand og vandafledningsbidrag 17
740 Skatter, afgifter og forsikringer 66
750 Rengøring 224
301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 2.037
SILKEBORG
700 Fast ejendom 2.037
710 Udenomsarealer 341
720 Opvarmning 440
725 El 224
730 Vand og vandafledningsbidrag 49
740 Skatter, afgifter og forsikringer 158
750 Rengøring 825
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
69
Udgifter Indtægter
301110 SJØRSLEV SKOLE, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 537
8620 KJELLERUP
03 SJØRSLEV SKOLE, IØVRIGT 537
700 Fast ejendom 537
710 Udenomsarealer 114
720 Opvarmning 50
725 El 34
730 Vand og vandafledningsbidrag 14
740 Skatter, afgifter og forsikringer 77
750 Rengøring 248
301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 1.922
SILKEBORG
700 Fast ejendom 1.922
710 Udenomsarealer 93
720 Opvarmning 645
725 El 270
730 Vand og vandafledningsbidrag 38
740 Skatter, afgifter og forsikringer 139
750 Rengøring 737
301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 767
SORRING
700 Fast ejendom 767
710 Udenomsarealer 153
720 Opvarmning 105
725 El 67
730 Vand og vandafledningsbidrag 19
740 Skatter, afgifter og forsikringer 65
750 Rengøring 358
301123 SØLYSTSKOLEN 4.233
03 I ØVRIGT 4.233
700 Fast ejendom 4.233
710 Udenomsarealer 189
720 Opvarmning 1.266
725 El 402
730 Vand og vandafledningsbidrag 119
740 Skatter, afgifter og forsikringer 331
750 Rengøring 1.926
301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 1.749
KJELLERUP
01 THORNING SKOLE, SPECIALKLASSE 46
700 Fast ejendom 46
710 Udenomsarealer 5
720 Opvarmning 26
725 El 10
730 Vand og vandafledningsbidrag 3
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
70
Udgifter Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer 2
02 THORNING SKOLE, IØVRIGT 1.703
700 Fast ejendom 1.703
710 Udenomsarealer 105
720 Opvarmning 422
725 El 184
730 Vand og vandafledningsbidrag 39
740 Skatter, afgifter og forsikringer 119
750 Rengøring 834
301130 ULVEDALSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 8, 232
8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 232
710 Udenomsarealer 34
720 Opvarmning 107
725 El 49
730 Vand og vandafledningsbidrag 13
740 Skatter, afgifter og forsikringer 29
301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 1.776
SILKEBORG
700 Fast ejendom 1.776
710 Udenomsarealer 42
720 Opvarmning 439
725 El 202
730 Vand og vandafledningsbidrag 35
740 Skatter, afgifter og forsikringer 147
750 Rengøring 911
301140 VINDERSLEV SKOLE, VINDERSLEVHOLMVEJ 742
2, 8620 KJELLERUP
700 Fast ejendom 742
710 Udenomsarealer 63
720 Opvarmning 161
725 El 58
730 Vand og vandafledningsbidrag 17
740 Skatter, afgifter og forsikringer 79
750 Rengøring 364
301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600 1.149
SILKEBORG
700 Fast ejendom 1.149
710 Udenomsarealer 27
720 Opvarmning 179
725 El 129
730 Vand og vandafledningsbidrag 29
740 Skatter, afgifter og forsikringer 141
750 Rengøring 644
301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 602
SILKEBORG
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
71
Udgifter Indtægter
700 Fast ejendom 602
710 Udenomsarealer 36
720 Opvarmning 112
725 El 61
730 Vand og vandafledningsbidrag 18
740 Skatter, afgifter og forsikringer 49
750 Rengøring 326
05 Skolefritidsordninger 15.820
305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER 3.387
03 ØVRIGT 3.387
700 Fast ejendom 3.387
701 Planlagt vedligeholdelse 2.910
704 Indvendig vedligeholdelse 293
750 Rengøring 184
305005 ANS SFO, LYNGVÆNGET 1, 8643 ANS 737
02 ANS SFO, IØVRIGT 731
700 Fast ejendom 731
710 Udenomsarealer 33
720 Opvarmning 92
725 El 42
730 Vand og vandafledningsbidrag 18
750 Rengøring 546
04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 6
KJELLERUP
700 Fast ejendom 6
740 Skatter, afgifter og forsikringer 6
305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600 522
SILKEBORG
700 Fast ejendom 522
720 Opvarmning 80
725 El 56
730 Vand og vandafledningsbidrag 16
740 Skatter, afgifter og forsikringer 37
750 Rengøring 333
305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP 336
03 BRYRUP SFO IØVRIGT 336
700 Fast ejendom 336
720 Opvarmning 31
725 El 39
730 Vand og vandafledningsbidrag 13
740 Skatter, afgifter og forsikringer 19
750 Rengøring 234
305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN 747
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
72
Udgifter Indtægter
5, 8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 747
720 Opvarmning 116
725 El 95
730 Vand og vandafledningsbidrag 18
740 Skatter, afgifter og forsikringer 6
750 Rengøring 512
305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600 343
SILKEBORG
700 Fast ejendom 343
720 Opvarmning 84
725 El 35
730 Vand og vandafledningsbidrag 13
740 Skatter, afgifter og forsikringer 17
750 Rengøring 194
305030 FRISHOLM SFO, UNGEPÅVEJ 4, 8653 274
THEM
700 Fast ejendom 274
720 Opvarmning 84
725 El 38
730 Vand og vandafledningsbidrag 12
740 Skatter, afgifter og forsikringer 32
750 Rengøring 108
305035 FUNDER SFO, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 358
SILKEBORG
700 Fast ejendom 358
720 Opvarmning 65
725 El 34
730 Vand og vandafledningsbidrag 16
740 Skatter, afgifter og forsikringer 23
750 Rengøring 220
305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882 340
FÅRVANG
700 Fast ejendom 340
720 Opvarmning 19
725 El 9
730 Vand og vandafledningsbidrag 7
750 Rengøring 305
305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN 55
700 Fast ejendom 55
720 Opvarmning 26
725 El 7
730 Vand og vandafledningsbidrag 8
760 Husleje 14
305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600 152
SILKEBORG
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
73
Udgifter Indtægter
700 Fast ejendom 152
720 Opvarmning 28
725 El 10
740 Skatter, afgifter og forsikringer 4
750 Rengøring 110
305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600 114
SILKEBORG
700 Fast ejendom 114
720 Opvarmning 12
725 El 9
730 Vand og vandafledningsbidrag 8
740 Skatter, afgifter og forsikringer 5
750 Rengøring 80
305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7, 519
8600 SILKEBORG
01 GØDVAD SFO, GÅRDEN 89
700 Fast ejendom 89
725 El 59
730 Vand og vandafledningsbidrag 5
740 Skatter, afgifter og forsikringer 25
02 GØDVAD SFO, IØVRIGT 430
700 Fast ejendom 430
710 Udenomsarealer 44
720 Opvarmning 62
725 El 13
730 Vand og vandafledningsbidrag 15
740 Skatter, afgifter og forsikringer 22
750 Rengøring 274
305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50, 8600 532
SILKEBORG
700 Fast ejendom 532
720 Opvarmning 71
725 El 70
730 Vand og vandafledningsbidrag 20
740 Skatter, afgifter og forsikringer 17
750 Rengøring 354
305070 KJELLERUP SFO, TINGHUSVEJ 16, 8620 511
KJELLERUP
02 KJELLERUP SFO IØVRIGT 511
700 Fast ejendom 511
720 Opvarmning 42
725 El 32
730 Vand og vandafledningsbidrag 11
740 Skatter, afgifter og forsikringer 7
750 Rengøring 419
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
74
Udgifter Indtægter
305075 KRAGELUND SFO, FREDERIKSDALVEJ 9A, 220
8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 220
720 Opvarmning 31
725 El 24
730 Vand og vandafledningsbidrag 8
740 Skatter, afgifter og forsikringer 8
750 Rengøring 89
760 Husleje 60
305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600 1.058
SILKEBORG
700 Fast ejendom 1.058
720 Opvarmning 122
725 El 121
730 Vand og vandafledningsbidrag 19
740 Skatter, afgifter og forsikringer 47
750 Rengøring 749
305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600 271
SILKEBORG
700 Fast ejendom 271
720 Opvarmning 59
725 El 20
730 Vand og vandafledningsbidrag 12
740 Skatter, afgifter og forsikringer 7
750 Rengøring 173
305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 515
SILKEBORG
700 Fast ejendom 515
720 Opvarmning 84
725 El 49
730 Vand og vandafledningsbidrag 16
740 Skatter, afgifter og forsikringer 16
750 Rengøring 350
305110 SJØRSLEV SFO, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 299
KJELLERUP
700 Fast ejendom 299
720 Opvarmning 38
725 El 26
730 Vand og vandafledningsbidrag 12
750 Rengøring 189
760 Husleje 34
305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600 530
SILKEBORG
700 Fast ejendom 530
720 Opvarmning 167
725 El 50
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
75
Udgifter Indtægter
730 Vand og vandafledningsbidrag 13
740 Skatter, afgifter og forsikringer 17
750 Rengøring 283
305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641 411
SORRING
700 Fast ejendom 411
720 Opvarmning 112
725 El 83
730 Vand og vandafledningsbidrag 21
740 Skatter, afgifter og forsikringer 5
750 Rengøring 190
305123 SØLYSTSKOLENS SFO 1.279
01 SFO, KNAST 457
700 Fast ejendom 457
720 Opvarmning 33
725 El 23
730 Vand og vandafledningsbidrag 10
740 Skatter, afgifter og forsikringer 16
750 Rengøring 105
760 Husleje 270
02 I ØVRIGT 822
700 Fast ejendom 822
720 Opvarmning 82
725 El 42
730 Vand og vandafledningsbidrag 19
740 Skatter, afgifter og forsikringer 9
750 Rengøring 670
305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620 465
KJELLERUP
01 THORNING SPECIAL SFO 381
700 Fast ejendom 381
750 Rengøring 381
02 THORNING SFO, IVØRIGT 84
700 Fast ejendom 84
720 Opvarmning 50
725 El 23
730 Vand og vandafledningsbidrag 11
305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600 436
SILKEBORG
700 Fast ejendom 436
725 El 39
730 Vand og vandafledningsbidrag 12
740 Skatter, afgifter og forsikringer 20
750 Rengøring 365
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
76
Udgifter Indtægter
305140 VINDERSLEV SFO, VINDERSLEVHOLMVEJ 226
2,8620 KJELLERUP
700 Fast ejendom 226
720 Opvarmning 38
725 El 13
730 Vand og vandafledningsbidrag 9
750 Rengøring 166
305145 VIRKLUND SFO, THORSØ ALLÉ 2A, 8600 731
SILKEBORG
700 Fast ejendom 731
720 Opvarmning 84
725 El 55
730 Vand og vandafledningsbidrag 18
740 Skatter, afgifter og forsikringer 43
750 Rengøring 531
305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 452
SILKEBORG
700 Fast ejendom 452
720 Opvarmning 74
725 El 41
730 Vand og vandafledningsbidrag 14
750 Rengøring 323
08 Kommunale specialskoler, jf. 2.408
folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5
308001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 209
001 Undervisning i kommunens egne 209
specialskoler
700 Fast ejendom 209
308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 702
KJELLERUP
001 Undervisning i kommunens egne 702
specialskoler
700 Fast ejendom 702
308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273, 981
8600 SILKEBORG
001 Undervisning i kommunens egne 981
specialskoler
700 Fast ejendom 981
308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLES SFO, 516
ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG
004 Fritidstilbud til elever med behov for 516
særlig støtte
700 Fast ejendom 516
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
77
Udgifter Indtægter
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 16.905
1 Egne 16.905
318001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 6.065
700 Fast ejendom 6.065
701 Planlagt vedligeholdelse 5.167
704 Indvendig vedligeholdelse 778
710 Udenomsarealer 50
750 Rengøring 70
318005 ANS SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 316
TEGLGADE 20, 8643 ANS
700 Fast ejendom 316
720 Opvarmning 118
725 El 49
730 Vand og vandafledningsbidrag 16
750 Rengøring 133
318010 BALLESKOLENS IDRÆTSFACILITETER, BALLE 316
KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 316
720 Opvarmning 87
725 El 49
730 Vand og vandafledningsbidrag 18
750 Rengøring 162
318015 BRYRUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 140
SKOLEVEJ 1416, 8654 BRYRUP
700 Fast ejendom 140
720 Opvarmning 24
725 El 17
730 Vand og vandafledningsbidrag 8
750 Rengøring 91
318020 BUSKELUNDSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, 431
BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 431
720 Opvarmning 94
725 El 158
730 Vand og vandafledningsbidrag 7
750 Rengøring 172
318025 DYBKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, 207
ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 207
720 Opvarmning 83
725 El 32
730 Vand og vandafledningsbidrag 11
750 Rengøring 81
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
78
Udgifter Indtægter
318030 FRISHOLM SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 100
FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM
700 Fast ejendom 100
720 Opvarmning 18
725 El 17
730 Vand og vandafledningsbidrag 8
750 Rengøring 57
318035 FUNDER SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 384
FUNDER SKOLEVEJ 2, 8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 384
720 Opvarmning 112
725 El 119
730 Vand og vandafledningsbidrag 24
750 Rengøring 129
318040 FÅRVANG SKOLES IDRÆTSFACILITETER 56
(GYMNASTIKSAL), THORSØVEJ 13, 8882, FÅRVANG
700 Fast ejendom 56
720 Opvarmning 8
725 El 3
730 Vand og vandafledningsbidrag 7
750 Rengøring 38
318045 GJERN SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 89
SØNDERGADE 17, 8883 GJERN
700 Fast ejendom 89
720 Opvarmning 26
725 El 7
730 Vand og vandafledningsbidrag 8
750 Rengøring 48
318050 GJESSØ SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 94
BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 94
720 Opvarmning 18
725 El 10
730 Vand og vandafledningsbidrag 9
750 Rengøring 57
318055 GRAUBALLE SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 172
GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 172
720 Opvarmning 44
725 El 24
730 Vand og vandafledningsbidrag 13
750 Rengøring 91
318060 GØDVADSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, 39
HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 39
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
79
Udgifter Indtægter
720 Opvarmning 7
725 El 3
750 Rengøring 29
318065 HVINNINGDALSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, 430
EIDERVEJ 50, 8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 430
720 Opvarmning 110
725 El 56
730 Vand og vandafledningsbidrag 21
750 Rengøring 243
318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 1.020
TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP
08 ØVRIGE IDRÆTSFACILITETER 1.020
700 Fast ejendom 1.020
720 Opvarmning 213
725 El 339
730 Vand og vandafledningsbidrag 77
750 Rengøring 391
318075 KRAGELUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 91
FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 91
720 Opvarmning 31
725 El 9
730 Vand og vandafledningsbidrag 8
750 Rengøring 43
318080 LANGSØSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, 287
HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 287
720 Opvarmning 70
725 El 49
730 Vand og vandafledningsbidrag 15
750 Rengøring 153
318100 RESENBRO SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 254
SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 254
720 Opvarmning 47
725 El 38
730 Vand og vandafledningsbidrag 12
750 Rengøring 157
318105 SEJS SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 315
TYTTEBÆVEJ 1, 8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 315
720 Opvarmning 93
725 El 41
730 Vand og vandafledningsbidrag 24
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
80
Udgifter Indtægter
750 Rengøring 157
318110 SJØRSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 109
SØGNEGÅRDSOEJ 41, 8620 KJELLERUP
700 Fast ejendom 109
720 Opvarmning 56
725 El 38
730 Vand og vandafledningsbidrag 15
318115 SKÆGKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, 498
SINDINGVEJ 17, 8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 498
720 Opvarmning 143
725 El 80
730 Vand og vandafledningsbidrag 19
750 Rengøring 256
318120 SORRING SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 149
SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING
700 Fast ejendom 149
720 Opvarmning 44
725 El 26
730 Vand og vandafledningsbidrag 12
750 Rengøring 67
318123 SØLYSTSKOLENS IDRÆTSFACILITETER 627
700 Fast ejendom 627
720 Opvarmning 172
725 El 56
730 Vand og vandafledningsbidrag 22
750 Rengøring 377
318125 THORNING SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 131
MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP
700 Fast ejendom 131
720 Opvarmning 38
725 El 17
730 Vand og vandafledningsbidrag 9
750 Rengøring 67
318135 VESTRE SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 95
ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 95
720 Opvarmning 26
725 El 13
730 Vand og vandafledningsbidrag 8
750 Rengøring 48
318140 VINDERSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 93
VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP
700 Fast ejendom 93
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
81
Udgifter Indtægter
720 Opvarmning 38
725 El 13
730 Vand og vandafledningsbidrag 9
750 Rengøring 33
318145 VIRKLUND FRITIDSCENTER, PARADISVÆNGET 149
1B, 8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 149
720 Opvarmning 68
725 El 64
730 Vand og vandafledningsbidrag 17
318150 VOEL SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 106
HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL, 8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 106
720 Opvarmning 18
725 El 12
730 Vand og vandafledningsbidrag 9
750 Rengøring 67
318215 SILKEBORG UNGDOMSSKOLES 125
IDRÆTSFACILITETER, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 125
720 Opvarmning 25
725 El 27
730 Vand og vandafledningsbidrag 11
750 Rengøring 62
318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG 794
700 Fast ejendom 794
720 Opvarmning 189
725 El 132
730 Vand og vandafledningsbidrag 175
740 Skatte, afgifter og forsikringer 40
750 Rengøring 258
318505 ATLETIKSTADION, SØHOLT PARKVEJ, 8600 142
SILKEBORG
700 Fast ejendom 142
720 Opvarmning 18
725 El 10
730 Vand og vandafledningsbidrag 25
740 Skatte, afgifter og forsikringer 5
750 Rengøring 84
318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882 270
FÅRVANG
700 Fast ejendom 270
710 Udenomsarealer 13
720 Opvarmning 132
725 El 72
730 Vand og vandafledningsbidrag 26
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
82
Udgifter Indtægter
740 Skatte, afgifter og forsikringer 27
318520 GØDVADHALLEN, ARENDALSVEJ 91, 8600 562
SILKEBORG
700 Fast ejendom 562
710 Udenomsarealer 11
720 Opvarmning 88
725 El 87
730 Vand og vandafledningsbidrag 26
740 Skatte, afgifter og forsikringer 27
750 Rengøring 323
318530 LINÅ HALLEN, LINÅ BYGADE 2, 8600 144
SILKEBORG
700 Fast ejendom 144
720 Opvarmning 28
725 El 13
730 Vand og vandafledningsbidrag 8
750 Rengøring 95
318560 SYDBYHALLERNE, JERNBANEVEJ 64, 8600 784
SILKEBORG
700 Fast ejendom 784
710 Udenomsarealer 19
720 Opvarmning 137
725 El 103
730 Vand og vandafledningsbidrag 26
740 Skatte, afgifter og forsikringer 38
750 Rengøring 461
318571 VIRKLUND FRITIDSCENTER, PARADISVÆNGET 943
1B + 3, 8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 943
710 Udenomsarealer 41
720 Opvarmning 155
725 El 127
730 Vand og vandafledningsbidrag 24
740 Skatte, afgifter og forsikringer 26
750 Rengøring 570
318580 VOEL HALLLERNE, SORRINGVEJ 28, VOEL, 378
8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 378
710 Udenomsarealer 10
720 Opvarmning 130
725 El 135
730 Vand og vandafledningsbidrag 53
740 Skatte, afgifter og forsikringer 50
32 Folkebiblioteker 2.353
50 Folkebiblioteker 2.353
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
83
Udgifter Indtægter
350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE 2.353
01 BIBLIOTEKET 2.351
700 Fast ejendom 2.351
704 Indvendig vedligeholdelse 582
710 Udenomsarealer 8
720 Opvarmning 244
725 El 449
730 Vand og vandafledningsbidrag 7
740 Skatter, afgifter og forsikringer 161
750 Rengøring 900
02 SILKEBORG ARKIV 2
700 Fast ejendom 2
704 Indvendig vedligeholdelse 2
35 Kulturel virksomhed 675
63 Musikarrangementer 629
1 Egne 629
363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 629
7, 8600 SILKEBORG
03 FAST EJENDOM 629
700 Fast ejendom 629
720 Opvarmning 82
725 El 103
730 Vand og vandafledningsbidrag 15
740 Skatter, afgifter og forsikringer 32
750 Rengøring 397
64 Andre kulturelle opgaver 46
1 Egne 46
364100 BINDSLEVS PLADS 6 (RAMPELYS) 7
700 Fast ejendom 7
740 Skatter og afgifter 7
364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54 39
700 Fast ejendom 39
720 Opvarmning 7
725 El 24
730 Vand og Vandafledningsbidrag 3
740 Skatter og afgifter 5
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 5.617
70 Fælles formål 3.348
1 Egne 3.348
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
84
Udgifter Indtægter
370110 ANSVEJ 108, 8600 SILKEBORG 41
700 Fast ejendom 41
704 Indvendig vedligeholdelse 14
720 Opvarmning 13
730 Vand og vandafledningsbidrag 8
740 Skatter, afgifter og forsikringer 6
370126 FALSTERSGADE 1B, 8600 SILKEBORG 38
700 Fast ejendom 38
704 Indvendig vedligeholdelse 10
710 Udenomsarealer 3
720 Opvarmning 10
725 El 6
730 Vand og vandafledningsbidrag 8
740 Skatter, afgifter og forsikringer 1
370127 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP 32
700 Fast ejendom 32
704 Indvendig vedligeholdelse 7
720 Opvarmning 13
725 El 5
730 Vand og vandafledningsbidrag 2
740 Skatter, afgifter og forsikringer 5
370130 GRÅMOSE KLUBHUS ARRILDSVEJ 22, 7742 29
ENGESVANG
700 Fast ejendom 29
704 Indvendig vedligeholdelse 8
725 El 12
730 Vand og vandafledningsbidrag 5
740 Skatter, afgifter og forsikringer 4
370135 HAUGE KLUBHUS, HAUGEVEJ 46, 8620 22
KJELLERUP
700 Fast ejendom 22
704 Indvendig vedligeholdelse 7
725 El 10
730 Vand og vandafledningsbidrag 3
740 Skatter, afgifter og forsikringer 2
370137 JENS BÆKS GÅRD FASANVEJ 8, 8654 91
BRYRUP
700 Fast ejendom 91
704 Indvendig vedligeholdelse 7
720 Opvarmning 34
725 El 29
730 Vand og vandafledningsbidrag 10
740 Skatter, afgifter og forsikringer 11
370138 KJELLERUP KLUBHUS, HASSELVEJ 13, 229
BJERGET, 8620 KJELLERUP
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
85
Udgifter Indtægter
700 Fast ejendom 229
704 Indvendig vedligeholdelse 41
720 Opvarmning 34
725 El 95
730 Vand og vandafledningsbidrag 42
740 Skatter, afgifter og forsikringer 17
370139 LANSTIGVEJ 12A, 8220 FÅRVANG 20
700 Fast ejendom 20
704 Indvendig vedligeholdelse 7
725 El 9
730 Vand og vandafledningsbidrag 2
740 Skatter, afgifter og forsikringer 2
370140 LEVRING KLUBHUS, LILLEMØLLEVEJ 1A, 15
8620 Kjellerup
700 Fast ejendom 15
704 Indvendig vedligeholdelse 7
725 El 3
730 Vand og vandafledningsbidrag 2
740 Skatter, afgifter og forsikringer 3
370143 JORDKÆRVEJ 11, 8600 SILKEBORG 32
700 Fast ejendom 32
704 Indvendig vedligeholdelse 7
720 Opvarmning 15
725 El 6
730 Vand og vandafledningsbidrag 2
740 Skatter, afgifter og forsikringer 2
370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG 1.197
LUNDEN, 8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 1.197
720 Opvarmning 156
725 El 193
730 Vand og vandafledningsbidrag 39
740 Skatter, afgifter og forsikringer 70
750 Rengøring 739
370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 1.028
KJELLERUP
700 Fast ejendom 1.028
704 Indvendig vedligeholdelse 222
720 Opvarmning 77
725 El 229
730 Vand og vandafledningsbidrag 19
740 Skatter, afgifter og forsikringer 84
750 Rengøring 397
370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG 120
700 Fast ejendom 120
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
86
Udgifter Indtægter
704 Indvendig vedligeholdelse 14
710 Udenomsarealer 6
720 Opvarmning 50
725 El 17
730 Vand og vandafledningsbidrag 12
740 Skatter, afgifter og forsikringer 12
750 Rengøring 9
370152 SJØRSLEV SOGNEGÅRD 87
700 Fast ejendom 87
704 Indvendig vedligeholdelse 10
720 Opvarmning 56
725 El 21
370157 SOLBAKKEVEJ 36C, 8600 SILKEBORG 12
(MØDEHUS)
700 Fast ejendom 12
704 Indvendig vedligeholdelse 2
720 Opvarmning 2
725 El 1
750 Rengøring 7
370160 SPEJDERHYTTER SKOLEVANGEN 26 OG 28, 25
8620 KJELLERUP
700 Fast ejendom 25
704 Indvendig vedligeholdelse 6
710 Udenomsarealer 2
720 Opvarmning 10
725 El 2
730 Vand og vandafledningsbidrag 2
740 Skatter, afgifter og forsikringer 3
370170 TANDSKOVVEJ 17A 8600 SILKEBORG 24
700 Fast ejendom 24
704 Indvendig vedligeholdelse 7
720 Opvarmning 8
725 El 6
730 Vand og vandafledningsbidrag 2
740 Skatter, afgifter og forsikringer 1
370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKKEVEJ 3, 186
8653 THEM
700 Fast ejendom 186
710 Udenomsarealer 20
720 Opvarmning 59
725 El 67
730 Vand og vandafledningsbidrag 15
740 Skatter, afgifter og forsikringer 25
370180 THORNING SPEJDERHUS, MØLLEVEJ 36, 37
8620 KJELLERUP
700 Fast ejendom 37
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
87
Udgifter Indtægter
704 Indvendig vedligeholdelse 4
720 Opvarmning 13
725 El 13
730 Vand og vandafledningsbidrag 2
740 Skatter, afgifter og forsikringer 5
370190 TRÆENGEN (KLUBHUS DCH), SINDINGSGADE 26
52, 8620 KJELLERUP
700 Fast ejendom 26
704 Indvendig vedligeholdelse 7
720 Opvarmning 10
725 El 3
730 Vand og vandafledningsbidrag 2
740 Skatter, afgifter og forsikringer 4
370195 VINDERSLEV KLUBHUS HAURBAKVEJ 8, 8620 57
KJELLERUP
700 Fast ejendom 57
704 Indvendig vedligeholdelse 10
720 Opvarmning 16
725 El 19
730 Vand og vandafledningsbidrag 4
740 Skatter, afgifter og forsikringer 8
76 Ungdomsskolevirksomhed 2.269
376001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 482
700 Fast ejendom 482
704 Indvendig vedligeholdelse 470
750 Rengøring 12
376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2, 1.558
8600 SILKEBORG
20 FÆLLES UDGIFTER 1.049
700 Fast ejendom 1.049
710 Udenomsarealer 63
720 Opvarmning 186
725 El 195
730 Vand og vandafledningsbidrag 41
740 Skatter, afgifter og forsikringer 83
750 Rengøring 481
30 FRITIDSUNDERVISNING 9
700 Fast ejendom 9
740 Skatter, afgifter og forsikringer 9
35 KLUB 500
700 Fast ejendom 500
760 Husleje 500
376098 HØJMARKSSKOLEN 229
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
88
Udgifter Indtægter
700 Fast ejendom 229
710 Udenomsarealer 15
720 Opvarmning 82
725 El 56
730 Vand og vandafledningsbidrag 9
750 Rengøring 67
04 Sundhedsområdet 1.388
62 Sundhedsudgifter m.v. 1.388
82 Kommunal genoptræning og 668
vedligeholdelsestræning
482005 TRÆNING GENOPTRÆNINGSCENTRET 395
001 Kommunal genoptræning og 395
vedligeholdelsestræning
700 Fast ejendom 395
482010 TRÆNING LOKALTEAMS 273
001 Kommunal genoptræning og 273
vedligeholdelsestræning
700 Fast ejendom 273
85 Kommunal tandpleje 720
485100 KOMMUNAL TANDPLEJE 720
001 Tandpleje for 018 årige opdelt på 720
kommunens egne klinikker
700 Fast ejendom 720
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 60.095 200
25 Dagtilbud m.v til børn og unge 32.877
10 Fælles formål 2.651
510001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 2.651
08 ØVRIGE 2.651
700 Fast ejendom 2.651
704 Indvendig vedligeholdelse 1.900
710 Udenomsarealer 200
712 Tyverisikring i daginstitutioner 121
750 Rengøring 430
11 Dagpleje 676
511020 DAGPLEJE, TEAM ØST 623
700 Fast ejendom 623
704 Indvendig vedligeholdelse 10
720 Opvarmning 23
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
89
Udgifter Indtægter
725 El 18
740 Skatter, afgifter og forsikringer 2
750 Rengøring 144
760 Husleje 426
511030 DAGPLEJE, TEAM SYD 53
700 Fast ejendom 53
704 Indvendig vedligeholdelse 9
720 Opvarmning 31
725 El 6
740 Skatter, afgifter og forsikringer 7
13 Børnehaver 2.702
1 Egne 2.702
513001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 90
700 Fast ejendom 90
704 Indvendig vedligeholdelse 90
513215 WASHINGTON, AMERIKAVEJ, 8883 GJERN 189
700 Fast ejendom 189
710 Udenomsarealer 72
725 El 59
740 Skatter, afgifter og forsikringer 5
750 Rengøring 53
513501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNEN 1.101
(INSTITUTION 1)
01 BØRNEHUSET THORNING, PEBLINGESTIEN 2, 417
8620 KJELLERUP
700 Fast ejendom 417
710 Udenomsarealer 39
720 Opvarmning 62
725 El 32
730 Vand og vandafledningsbidrag 30
740 Skatter, afgifter og forsikringer 24
750 Rengøring 230
02 TROLDHØJ, VILHELM SKYTTES VEJ 32, 8620 360
KJELLERUP
700 Fast ejendom 360
710 Udenomsarealer 19
720 Opvarmning 199
725 El 72
730 Vand og vandafledningsbidrag 29
740 Skatter, afgifter og forsikringer 41
03 KRATHGÅRDEN, SJØRSLEVVEJ 15, 8620 324
KJELLERUP
700 Fast ejendom 324
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
90
Udgifter Indtægter
710 Udenomsarealer 39
720 Opvarmning 31
725 El 41
730 Vand og vandafledningsbidrag 18
740 Skatter, afgifter og forsikringer 22
750 Rengøring 173
513504 DAGINSTITUTIONEN 3HØJE, 1.322
SKÆGKÆRFUNDERKRAGELUND (INSTITUTION 4)
01 SKÆGKÆR BØRNEHAVE, SINDINGVEJ 15, 8600 426
SILKEBORG
700 Fast ejendom 426
710 Udenomsarealer 10
720 Opvarmning 41
725 El 49
730 Vand og vandafledningsbidrag 21
740 Skatter, afgifter og forsikringer 17
750 Rengøring 288
02 KLOKKEBLOMST, SKÆRSKOVVEJ 12B, 8600 515
SILKEBORG
700 Fast ejendom 515
710 Udenomsarealer 8
720 Opvarmning 31
725 El 35
730 Vand og vandafledningsbidrag 21
740 Skatter, afgifter og forsikringer 24
750 Rengøring 247
760 Husleje 149
03 KRAGELUND BØRNEHAVE, ENGESVANGVEJ 38, 381
8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 381
710 Udenomsarealer 20
720 Opvarmning 31
725 El 42
730 Vand og vandafledningsbidrag 19
740 Skatter, afgifter og forsikringer 16
750 Rengøring 253
14 Integrerede daginstitutioner 26.695
1 Egne 26.695
514001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 1.050
700 Fast ejendom 1.050
704 Indvendig vedligeholdelse 1.050
514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 430
SILKEBORG
700 Fast ejendom 430
710 Udenomsarealer 19
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
91
Udgifter Indtægter
720 Opvarmning 56
725 El 45
730 Vand og vandafledningsbidrag 21
740 Skatter, afgifter og forsikringer 19
750 Rengøring 270
514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING 1.380
(INSTITUTION 2)
01 BROPARKENS BØRNEHAVE, BROPARKEN 3, 8620 310
KJELLERUP
700 Fast ejendom 310
710 Udenomsarealer 29
720 Opvarmning 58
725 El 55
730 Vand og vandafledningsbidrag 31
740 Skatter, afgifter og forsikringer 22
750 Rengøring 115
02 LEVRING BØRNEHUS, SLUSSI 1, 8620 377
KJELELRUP
700 Fast ejendom 377
710 Udenomsarealer 30
720 Opvarmning 105
725 El 41
730 Vand og vandafledningsbidrag 23
740 Skatter, afgifter og forsikringer 28
750 Rengøring 150
03 MÆLKEBØTTEN, DAVID CHRISTENSENS VEJ 5, 234
8620 KJELLERUP
700 Fast ejendom 234
710 Udenomsarealer 26
720 Opvarmning 16
725 El 24
730 Vand og vandafledningsbidrag 20
740 Skatter, afgifter og forsikringer 10
750 Rengøring 138
04 STORKEREDENS BØRNEHUS, ÅGADE 30, 8620 459
KJELLERUP
700 Fast ejendom 459
710 Udenomsarealer 41
720 Opvarmning 45
725 El 32
730 Vand og vandafledningsbidrag 23
740 Skatter, afgifter og forsikringer 25
750 Rengøring 293
514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN, 1.376
ANSGRAUBALLEFÅRVANG (INSTITUTION 3)
01 BØRNEHUSET ANS, TEGLGADE 41, 8643 ANS 591
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
92
Udgifter Indtægter
700 Fast ejendom 591
710 Udenomsarealer 41
720 Opvarmning 81
725 El 80
730 Vand og vandafledningsbidrag 33
740 Skatter, afgifter og forsikringer 51
750 Rengøring 270
760 Husleje 35
02 GRAUBALLE BØRNEGÅRD, GUDENÅVEJ 10, 8600 281
SILKEBORG
700 Fast ejendom 281
710 Udenomsarealer 57
720 Opvarmning 90
725 El 56
730 Vand og vandafledningsbidrag 35
740 Skatter, afgifter og forsikringer 43
03 FÅRVANG BØRNEHAVE, NYLANDSVEJ 49, 8882 504
FÅRVANG
700 Fast ejendom 504
710 Udenomsarealer 54
720 Opvarmning 77
725 El 49
730 Vand og vandafledningsbidrag 26
740 Skatter, afgifter og forsikringer 22
750 Rengøring 276
514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET, 2.514
RESENBROVOELGJERN (INSTITUTION 5)
01 GJERN BØRNEGÅRD, SØNDERGADE 58, 8883 712
GJERN
700 Fast ejendom 712
710 Udenomsarealer 82
720 Opvarmning 85
725 El 98
730 Vand og vandafledningsbidrag 31
740 Skatter, afgifter og forsikringer 28
750 Rengøring 299
760 Husleje 89
02 RESENBRO BØRNEHAVE, FORÅRSVEJ 6, 8600 400
SILKEBORG
700 Fast ejendom 400
710 Udenomsarealer 25
720 Opvarmning 56
725 El 41
730 Vand og vandafledningsbidrag 21
740 Skatter, afgifter og forsikringer 15
750 Rengøring 242
03 SORRING BØRNEHUS, SKOLEBAKKEN 4, 8641 766
SORRING
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
93
Udgifter Indtægter
700 Fast ejendom 766
710 Udenomsarealer 20
720 Opvarmning 56
725 El 56
730 Vand og vandafledningsbidrag 24
740 Skatter, afgifter og forsikringer 11
750 Rengøring 599
04 VOEL BØRNEGÅRD, SORRINGVEJ 24, 8600 636
SILKEBORG
700 Fast ejendom 636
710 Udenomsarealer 22
720 Opvarmning 87
725 El 64
730 Vand og vandafledningsbidrag 35
740 Skatter, afgifter og forsikringer 25
750 Rengøring 403
514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE 2.131
(INSTITUTION 6)
01 BALLE BØRNEHUS, BALLE TORV 46, 8600 517
SILKEBORG
700 Fast ejendom 517
710 Udenomsarealer 54
720 Opvarmning 52
725 El 52
730 Vand og vandafledningsbidrag 25
740 Skatter, afgifter og forsikringer 23
750 Rengøring 311
02 BALLE NATURBØRNEHAVE, BALLE TORV 8, 8600 795
SILKEBORG
700 Fast ejendom 795
710 Udenomsarealer 23
720 Opvarmning 48
725 El 49
730 Vand og vandafledningsbidrag 23
740 Skatter, afgifter og forsikringer 25
750 Rengøring 627
03 DALHAVEN, DALTOFTEN 68, 8600 SILKEBORG 819
700 Fast ejendom 819
710 Udenomsarealer 80
720 Opvarmning 101
725 El 72
730 Vand og vandafledningsbidrag 31
740 Skatter, afgifter og forsikringer 17
750 Rengøring 518
514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, 1.934
HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
94
Udgifter Indtægter
00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 416
700 Fast ejendom 416
790 Andet 416
02 HVINNINGDAL BØRNEHUS, EIDERVEJ 42, 8600 498
SILKEBORG
700 Fast ejendom 498
710 Udenomsarealer 55
720 Opvarmning 57
725 El 53
730 Vand og vandafledningsbidrag 23
740 Skatter, afgifter og forsikringer 22
750 Rengøring 288
03 KÆRSGÅRD, KOLLUNDVEJ 3A, 8600 SILKEBORG 466
700 Fast ejendom 466
710 Udenomsarealer 50
720 Opvarmning 67
725 El 49
730 Vand og vandafledningsbidrag 23
740 Skatter, afgifter og forsikringer 12
750 Rengøring 265
04 REGNBUEN, BUSKELUNDHØJEN 233, 8600 554
SILKEBORG
700 Fast ejendom 554
710 Udenomsarealer 20
720 Opvarmning 62
725 El 67
730 Vand og vandafledningsbidrag 16
740 Skatter, afgifter og forsikringer 26
750 Rengøring 363
514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND 1.181
(INSTITUTION 8)
01 HØJEN, BUSKELUNDHØJEN 93, 8600 SILKEBORG 735
700 Fast ejendom 735
710 Udenomsarealer 30
720 Opvarmning 93
725 El 56
730 Vand og vandafledningsbidrag 30
740 Skatter, afgifter og forsikringer 31
750 Rengøring 495
02 TOFTEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 446
SILKEBORG
700 Fast ejendom 446
710 Udenomsarealer 30
720 Opvarmning 59
725 El 10
730 Vand og vandafledningsbidrag 15
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
95
Udgifter Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer 15
750 Rengøring 317
514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 3.169
9)
01 DYBKÆRGÅRDEN, ARENDALSVEJ 270, 8600 1.688
SILKEBORG
700 Fast ejendom 1.688
710 Udenomsarealer 48
720 Opvarmning 70
725 El 87
730 Vand og vandafledningsbidrag 46
740 Skatter, afgifter og forsikringer 5
750 Rengøring 426
760 Husleje 1.006
02 ELVERHØJEN, A. ANDERSENS VEJ 13, 8600 202
SILKEBORG
700 Fast ejendom 202
710 Udenomsarealer 8
720 Opvarmning 25
725 El 17
730 Vand og vandafledningsbidrag 14
740 Skatter, afgifter og forsikringer 11
750 Rengøring 127
03 SKOVBUEN, STOCKHOLMSVEJ 6, 8600 623
SILKEBORG
700 Fast ejendom 623
710 Udenomsarealer 23
720 Opvarmning 84
725 El 49
730 Vand og vandafledningsbidrag 31
740 Skatter, afgifter og forsikringer 16
750 Rengøring 420
04 TUMLEHØJEN, STOCKHOLMSVEJ 4, 8600 656
SILKEBORG
700 Fast ejendom 656
710 Udenomsarealer 11
720 Opvarmning 91
725 El 56
730 Vand og vandafledningsbidrag 13
740 Skatter, afgifter og forsikringer 25
750 Rengøring 460
514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST 2.994
(INSTITUTION 10)
01 BØRNEHUSET SØHOLT, LINDEVÆNGET 15, 8600 1.905
SILKEBORG
700 Fast ejendom 1.905
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
96
Udgifter Indtægter
710 Udenomsarealer 55
720 Opvarmning 126
725 El 72
730 Vand og vandafledningsbidrag 35
740 Skatter, afgifter og forsikringer 18
750 Rengøring 535
760 Husleje 1.064
02 BØRNEGÅRDEN, PLANTAGEVEJ 1, 8600 559
SILKEBORG
700 Fast ejendom 559
710 Udenomsarealer 27
720 Opvarmning 71
725 El 49
730 Vand og vandafledningsbidrag 23
740 Skatter, afgifter og forsikringer 32
750 Rengøring 357
03 VANGEN, LOLLANDSGADE 6, 8600 SILKEBORG 209
700 Fast ejendom 209
710 Udenomsarealer 10
720 Opvarmning 30
725 El 20
730 Vand og vandafledningsbidrag 7
740 Skatter, afgifter og forsikringer 10
750 Rengøring 132
04 ENGEN, KEJLSTRUPVEJ 30 A, 8600 SILKEBORG 321
700 Fast ejendom 321
710 Udenomsarealer 17
720 Opvarmning 49
725 El 41
730 Vand og vandafledningsbidrag 17
740 Skatter, afgifter og forsikringer 19
750 Rengøring 178
514511 DAGINSTITUTIONEN MIDTBYEN 2.309
(INSTITUTION 11)
01 AKACIEN/KERNEHUSET, SKOLEGADE 28, 8600 535
SILKEBORG
700 Fast ejendom 535
710 Udenomsarealer 20
720 Opvarmning 43
725 El 66
730 Vand og vandafledningsbidrag 19
740 Skatter, afgifter og forsikringer 19
750 Rengøring 368
02 SKOLEGADES BØRNEHAVE, SKOLEGADE 18, 8600 565
SILKEBORG
700 Fast ejendom 565
710 Udenomsarealer 25
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
97
Udgifter Indtægter
720 Opvarmning 64
725 El 64
730 Vand og vandafledningsbidrag 18
740 Skatter, afgifter og forsikringer 16
750 Rengøring 378
03 GRANLY, GJESSØVEJ 40 D, 8600 SILKEBORG 1.209
700 Fast ejendom 1.209
710 Udenomsarealer 20
720 Opvarmning 234
725 El 76
730 Vand og vandafledningsbidrag 38
740 Skatter, afgifter og forsikringer 18
750 Rengøring 386
760 Husleje 437
514512 DAGINSTITUTIONEN SYDBYEN (INSTITUTION 1.992
12)
01 ARNEN/FREDERIKSBERGGÅRDEN, ÅHAVEVEJ 544
48/FREDERIKSBERGGADE 6062, 8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 544
710 Udenomsarealer 10
720 Opvarmning 25
725 El 38
730 Vand og vandafledningsbidrag 14
740 Skatter, afgifter og forsikringer 21
750 Rengøring 288
760 Husleje 148
02 BAKKEGÅRDEN, TRANEVEJ 8 AD, 8600 938
SILKEBORG
700 Fast ejendom 938
710 Udenomsarealer 41
720 Opvarmning 148
725 El 116
730 Vand og vandafledningsbidrag 30
740 Skatter, afgifter og forsikringer 39
750 Rengøring 564
03 SØFRYD, SOLHØJSVEJ 6, 8600 SILKEBORG 510
700 Fast ejendom 510
710 Udenomsarealer 41
720 Opvarmning 75
725 El 49
730 Vand og vandafledningsbidrag 19
740 Skatter, afgifter og forsikringer 15
750 Rengøring 311
514513 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND 992
(INSTITUTION 13)
01 TROLDEHØJEN, GUNILSHØJVEJ 64, 8600 541
SILKEBORG
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
98
Udgifter Indtægter
700 Fast ejendom 541
710 Udenomsarealer 46
720 Opvarmning 68
725 El 49
730 Vand og vandafledningsbidrag 23
740 Skatter, afgifter og forsikringer 32
750 Rengøring 323
02 VIRKLUND BØRNEHAVE, MARIENLYSTVEJ, 8600 451
SILKEBORG
700 Fast ejendom 451
710 Udenomsarealer 30
720 Opvarmning 56
725 El 41
730 Vand og vandafledningsbidrag 24
740 Skatter, afgifter og forsikringer 18
750 Rengøring 282
514514 DAGINSTITUTIONEN SEJSLAVEN 1.429
(INSTITUTION 14)
01 JULSØHAVEN, JULSØVEJ 122A, 8600 574
SILKEBORG
700 Fast ejendom 574
710 Udenomsarealer 12
720 Opvarmning 84
725 El 56
730 Vand og vandafledningsbidrag 19
740 Skatter, afgifter og forsikringer 33
750 Rengøring 370
02 LAVEN BØRNEHAVE, ANEDALSVEJ 3A, 8600 428
SILKEBORG
700 Fast ejendom 428
710 Udenomsarealer 10
720 Opvarmning 121
725 El 27
730 Vand og vandafledningsbidrag 19
740 Skatter, afgifter og forsikringer 28
750 Rengøring 196
760 Husleje 27
03 LYNGHØJEN, STRANDVEJEN 1, 8600 SILKEBORG 427
700 Fast ejendom 427
710 Udenomsarealer 10
720 Opvarmning 62
725 El 52
730 Vand og vandafledningsbidrag 21
740 Skatter, afgifter og forsikringer 23
750 Rengøring 259
514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN, 1.814
THEMBRYRUP (INSTITUTION 15)
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
99
Udgifter Indtægter
01 ASKEHUSET, HARBOEHØJVEJ 2, 8600 547
SILKEBORG
700 Fast ejendom 547
710 Udenomsarealer 15
720 Opvarmning 38
725 El 90
730 Vand og vandafledningsbidrag 20
740 Skatter, afgifter og forsikringer 21
750 Rengøring 363
02 BRYRUP BØRNEHAVE, ØSTERVANG 4143, 8654 661
BRYRUP
700 Fast ejendom 661
710 Udenomsarealer 61
720 Opvarmning 80
725 El 112
730 Vand og vandafledningsbidrag 35
740 Skatter, afgifter og forsikringer 22
750 Rengøring 351
03 FRISHOLM BØRNEHAVE, FRISHOLMVEJ 18, 8653 275
THEM
700 Fast ejendom 275
710 Udenomsarealer 10
720 Opvarmning 38
725 El 30
730 Vand og vandafledningsbidrag 19
740 Skatter, afgifter og forsikringer 11
750 Rengøring 167
04 THEM BØRNEHAVE, TOFTBJERG BAKKE 2, 8653 331
THEM
700 Fast ejendom 331
710 Udenomsarealer 23
720 Opvarmning 41
725 El 44
730 Vand og vandafledningsbidrag 16
740 Skatter, afgifter og forsikringer 11
750 Rengøring 196
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 153
1 Egne 153
517001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 7
700 Fast ejendom 7
704 Indvendig vedligeholdelse 7
517210 PGF. 16BØRNEHAVEN, SKOLEGADE 8600 146
SILKEBORG
700 Fast ejendom 146
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
100
Udgifter Indtægter
710 Udenomsarealer 8
725 El 12
730 Vand og vandafledningsbidrag 3
740 Skatter, afgifter og forsikringer 7
750 Rengøring 116
32 Tilbud til ældre og handicappede 25.448 200
30 Ældreboliger 2.500
1 Egne 2.500
530001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 2.500
10 ÆLDREOMRÅDET 2.500
001 Ydelsesstøtte vedrørende private 2.500
ældreboliger
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og 18.684 200
handicappede
532001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 4.379 200
08 ØVRIGE 4.379 200
700 Fast ejendom 4.379 200
701 Planlagt vedligeholdelse 4.329
710 Udenomsarealer 50
764 Arealtilskud 200
1 Egne 14.305
532600 OMRÅDE NORD 5.203
02 INSTITUTIONER PLEJE 2.328
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget 2.328
frit valg af leverandør (Serviceloven §
83, jf. § 93)
700 Fast ejendom 2.328
07 FAST EJENDOM SERVICEAREALER 2.875
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget 2.875
frit valg af leverandør (Serviceloven §
83, jf. § 93)
700 Fast ejendom 2.875
532700 OMRÅDE SYD 4.270
02 INSTITUTIONER PLEJE 1.493
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget 1.493
frit valg af leverandør (Serviceloven §
83, jf. § 93)
700 Fast ejendom 1.493
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
101
Udgifter Indtægter
07 fAST EJENDOM SERVICEAREALER 2.777
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget 2.777
frit valg af leverandør (Serviceloven §
83, jf. § 93)
700 Fast ejendom 2.777
532800 OMRÅDE ØST 4.832
02 INSTITUTIONER PLEJE 1.658
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget 1.658
frit valg af leverandør (Serviceloven §
83, jf. § 93)
700 Fast ejendom 1.658
07 FAST EJENDOM SERVICEAREALER 3.174
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget 3.174
frit valg af leverandør (Serviceloven §
83, jf. § 93)
700 Fast ejendom 3.174
33 Forebyggende indsats for ældre og 1.828
handicappede
1 Egne 1.828
533002 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG 160
001 Forebyggende hjemmebesøg 160
700 Fast ejendom 160
533007 ALHUSET, SKOLEVANGEN 11, 8620 302
KJELLERUP
002 Generelle tilbud med aktiverende og 302
forebyggende sigte jf. servicelovens § 79
700 Fast ejendom 302
533008 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6, 8600 336
SILKEBORG
002 Generelle tilbud med aktiverende og 336
forebyggende sigte jf. servicelovens § 79
700 Fast ejendom 336
533010 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600 564
SILKEBORG
002 Generelle tilbud med aktiverende og 564
forebyggende sigte jf. servicelovens § 79
700 Fast ejendom 564
533012 SORRINGHUS 338
002 Generelle tilbud med aktiverende og 338
forebyggende sigte jf. servicelovens § 79
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
102
Udgifter Indtægter
700 Fast ejendom 338
533014 VOEL SENIORBY 128
002 Generelle tilbud med aktiverende og 128
forebyggende sigte jf. servicelovens § 79
700 Fast ejendom 128
34 Plejehjem og beskyttede boliger 2.436
1 Egne 2.436
534600 OMRÅDE NORD 2.436
700 Fast ejendom 2.436
704 Indvendig vedligeholdelse 396
710 Udenomsarealer 284
720 Opvarmning 708
725 El 576
730 Vand og vandafledningsbidrag 291
740 Skatter, afgifter og forsikringer 181
35 Rådgivning 353
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 353
540010 HJÆLPEMIDDELDEPOT 353
001 Hjælpemidler og etablering af 353
hjælpemiddeldepoter
700 Fast ejendom 353
38 Tilbud til voksne med særlige behov 1.417
42 Botilbud for personer med særlige sociale 65
problemer (§§109110)
1 Egne 65
542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600 65
SILKEBORG
001 Botilbud for personer med særlige 65
sociale problemer (§ 110)
700 Fast ejendom 65
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for 143
alkoholskadede (sundhedslovens § 141)
544010 RUSMIDDELCENTRET 143
ALKOHOLRÅDGIVNINGEN
003 Ambulant behandling 143
700 Fast ejendom 143
45 Behandling af stofmisbrugere (efter 960
servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
103
Udgifter Indtægter
545010 RUSMIDDELCENTRET STOFBEHANDLINGEN 960
001 Dagbehandlingstilbud til 960
stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)
700 Fast ejendom 960
59 Aktivitets og samværstilbud (§ 104) 249
1 Egne 249
559160 VÆRESTEDER SOCIALPSYKIATRIEN (§104) 249
002 Aktivitets og samværstilbud til 249
personer med nedsat funktionsevne
700 Fast ejendom 249
06 Fællesudgifter og administration m.v. 16.662
45 Administrativ organisation 16.662
50 Administrationsbygninger 13.697
650001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 850
600 IT, inventar og materiel 850
602 Køb af IT, inventar og materiel, som 850
ikke skal aktiveres
650140 DREWSENSVEJ, SILKEBORG (JOBCENTRET) 4.415
700 Fast ejendom 4.415
704 Indvendig vedligeholdelse 77
720 Opvarmning 142
725 El 252
730 Vand og vandafledningsbidrag 24
740 Skatter, afgifter og forsikringer 22
750 Rengøring 554
760 Husleje 3.344
650400 SØVEJ 1 OG 3, 8600 SILKEBORG 7.801
700 Fast ejendom 7.801
704 Indvendig vedligeholdelse 2.921
710 Udenomsarealer 226
720 Opvarmning 706
725 El 1.495
730 Vand og vandafledningsbidrag 106
740 Skatter, afgifter og forsikringer 219
750 Rengøring 2.128
650600 THEM CENTRET 12, 8653 THEM 631
700 Fast ejendom 631
704 Indvendig vedligeholdelse 79
710 Udenomsarealer 36
720 Opvarmning 149
725 El 87
730 Vand og vandafledningsbidrag 14
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
104
Udgifter Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer 16
750 Rengøring 250
51 Sekretariat og forvaltninger 2.965
651200 STABEN FOR EJENDOMME 2.965
01 RENGØRING 1.851
002 Øvrig administration 1.851
400 Personale 1.851
02 TEKNISK SERVICE 1.114
002 Øvrig administration 1.114
400 Personale 1.114
3 Anlæg 87.000 35.000
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 78.000 35.000
22 Jordforsyning 35.000 35.000
01 Fælles formål 35.000 35.000
001001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 35.000 35.000
20 RÅDIGHEDSBELØB 35.000 35.000
25 Faste ejendomme 43.000
10 Fælles formål 43.000
010001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 43.000
20 RÅDIGHEDSBELØB 43.000
03 Undervisning og kultur 5.000
22 Folkeskolen m.m. 5.000
01 Folkeskoler 5.000
301001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 5.000
20 RÅDIGHEDSBELØB 5.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 4.000
25 Dagtilbud m.v til børn og unge 4.000
14 Integrerede daginstitutioner 4.000
1 Egne 4.000
514001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 4.000
20 RÅDIGHEDSBELØB 4.000
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
105
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Redningsberedskab 12.056 11.809 11.809 11.809 11.809Tjenestemandspensioner 1.385 1.622 1.622 1.622 1.622I alt 13.440 13.431 13.431 13.431 13.431
Bevilling 13 Brand & Redning
106
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 13 – Brand og Redning
00.58.95 Redningsberedskab
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
12.056
11.809
11.809
11.809
11.809
06.52.72 Tjenestemandspension
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
1.385
1.622
1.622
1.622
1.622
107
Udgifter Indtægter
13 Brand og Redning 14.871 1.440
1 Drift 14.871 1.440
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 13.249 1.440
58 Redningsberedskab 13.249 1.440
95 Redningsberedskab 13.249 1.440
001 Fælles formål 4.280 900
400 Personale 7.469
500 Materialer og aktivitetsudgifter 1.801
600 IT, inventar og materiel 85
900 Indtægter 5.075 900
002 Forebyggelse 1.158 315
400 Personale 1.339
500 Materiale og aktivitetsudgifter 69
900 Indtægter 250 315
003 Afhjælpende indsats 6.411 225
400 Personale 4.730
500 Materiale og aktivitetsudgifter 10
600 It, inventar og materiel 1.603
700 Fast ejendom 193
900 Indtægter 125 225
200 Ledelse og administration 1.400
400 Personale 1.400
06 Fællesudgifter og administration m.v. 1.622
52 Lønpuljer 1.622
72 Tjenestemandspension 1.622
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, 1.622
øvrige
095 Brand og Redningsafdelingen, Fælles 1.480
formål
096 Brand og Redningsafdelingen, 142
Afhjælpende indsats
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 13 BRAND OG REDNING
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
108
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Byfornyelse 106 106 106 106 106Skorstenfejerbidrag 0 -211 -211 -211 -211Sekretariat og forvaltninger 291.623 207.410 207.410 207.410 207.410Fælles IT og telefoni 0 12.332 12.332 12.332 12.332Jobcentre 44.262 48.709 48.709 48.709 48.709Naturbesktyttelse 419 919 919 919 919Miljøbeskyttelse 2.171 3.341 3.341 3.341 3.341Byggesagsbehandling 0 555 555 555 555Voksen-, ældre- og voksenområdet 0 34.053 34.053 34.053 34.053Det specialiserede børneområde 0 26.592 26.592 26.592 26.592Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 0 6.226 6.226 6.226 6.226
Tjenestemandspensioner 22.180 23.621 23.621 23.621 23.621
Interne forsikringspuljer -6.001 -6.001 -6.001 -6.001 -6.001I alt 354.760 357.652 357.652 357.652 357.652
Bevilling 14 Centralfunktioner
109
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner
00.25.15 Byfornyelse
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 106 106 106 106 106
Der er afsat en ramme på 106 t.kr. til diverse forundersøgelser. 00.55.92 Skorstensfejerarbejde
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 0 -211 -211 -211 -211
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstens-fejerarbejde. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 291.623 207.410 207.410 207.410 207.410
På funktionen er budgetteret lønudgifter samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling mv. for direktionen og for afdelinger/stabe. Den budgetterede lønudgift indeholder både anci-ennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje mv. Desuden er der budgettet med indtægter fra primært gebyrer ved miljøtilsyn og ejendomsge-byrer. Herudover indgår en række mindre gebyrer som f.eks. folkeregister og vielser. 06.45.52 Fælles IT og telefoni
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 0 12.332 12.332 12.332 12.332
På denne funktion afholdes udgifter til IT herunder drift af fagsystemer, servere og kommuni-kationslinjer for hele kommunen, samt udgifter til personale. 06.45.53 Jobcentre
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 44.262 48.709 48.709 48.709 48.709
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende Jobcentret i Silkeborg Kommune. Jobcentrets væsentligste opgaver er: • at skabe et hurtigt og effektivt match mellem jobsøgende og virksomheder • at medvirke til at ledige uden fodfæste på arbejdsmarkedet opnår tilknytning hertil • at sikre sygdomsramte den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet • at medvirke til at flest mulige sygedagpengemodtagere fastholdes på arbejdsmarkedet,
og at den enkeltes sygefraværsperiode gøres kortest mulig. Jobcentret er for alle ledige ”tovholder” i den enstrengede beskæftigelsesindsats.
110
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner
Jobcentret kan indgå aftale med andre aktører om beskæftigelsesindsatsen for forskellige mål-grupper af ledige. 06.45.54 Naturbeskyttelse
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 419 919 919 919 919
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttel-sesopgaver. 06.45.55 Miljøbeskyttelse
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 2.171 3.341 3.341 3.341 3.341
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttel-sesopgaver. 06.45.56 Byggesagsbehandling
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 0 555 555 555 555
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende byggesagsbehandling. 06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 0 34.053 34.053 34.053 34.053
Udgifterne på denne funktion er relateret til administrativt personale på voksen-, ældre- og handicapområdet. På funktionen er budgetteret lønudgifter samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling mv. Den budgetterede lønudgift indeholder både anciennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje mv. 06.45.58 Det specialiserede børneområde
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 0 26.592 26.592 26.592 26.592
Udgifterne på denne funktion er relateret til administrativt personale på det specialiserede bør-neområde. På funktionen er budgetteret lønudgifter samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling mv. Den budgetterede lønudgift indeholder både anciennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje mv.
111
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner
06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 0 6.226 6.226 6.226 6.226
På denne funktion afholdes administrationsbidrag, som Silkeborg Kommune skal betale til Ud-betaling Danmark. 06.52.72 Tjenestemandspensioner
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 22.180 23.621 23.621 23.621 23.621
På denne funktion afholdes udgifter til tjenestemandspension. 06.52.74 Interne forsikringspuljer
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto -6.001 -6.001 -6.001 -6.001 -6.001
Denne funktion vedrører Silkeborg Kommunes interne forsikringsordning for arbejdsskader. Forsikringspræmien er fastsat på baggrund af markedsprisen for arbejdsskadeforsikringer. Der er budgetteret med skadesudbetalinger på baggrund af niveauet herfor de foregående år. Der er finansieret forebyggende indsatser som sundhedsordning, arbejdsmiljø og risikostyring på budgetlægningstidspunktet.
112
Udgifter Indtægter
14 Centralfunktioner 377.127 19.475
1 Drift 377.127 19.475
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 208 313
25 Faste ejendomme 208 102
15 Byfornyelse 208 102
001 Udgifter til byfornyelse 208
200 Ramme til skimmelsvampsager 208
004 Refusion af byfornyelsesudgifter 102
200 Ramme til skimmelsvampsager 102
55 Diverse udgifter og indtægter 211
92 Skorstensfejerarbejde 211
092100 SKORSTENSFEJNING 211
900 Indtægter 211
970 Administrationsvederlag 211
06 Fællesudgifter og administration m.v. 376.919 19.162
45 Administrativ organisation 359.299 19.162
51 Sekretariat og forvaltninger 221.245 13.835
651100 DIREKTIONEN 11.696
002 Øvrig administration 11.696
400 Personale 6.852
500 Materiale og aktivitetsudgifter 4.844
651160 BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN 6.715
10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN 6.715
001 Myndighedsudøvelse 2.267
400 Personale 1.867
600 IT, inventar og materiel 400
002 Øvrig administration 4.448
400 Personale 3.978
500 Materiale og aktivitetsudgifter 310
600 IT, inventar og materiel 160
651180 JOB OG BORGERSERVICE 48.514 2.348
20 STABEN 26.761
001 Myndighedsudøvelse 940
400 Personale 940
002 Øvrig administration 25.821
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
113
Udgifter Indtægter
400 Personale 6.200
500 Materiale og aktivitetsudgifter 4.747
600 IT, inventar og materiel 14.874
50 BORGERSERVICE 21.753 2.348
001 Myndighedsudøvelse 21.753 2.348
400 Personale 21.143
500 Materiale og aktivitetsudgifter 480
600 IT, inventar og materiel 130
900 Indtægter 2.348
651200 STABEN FOR EJENDOMME 17.728 2.771
10 ADMINISTRATION FÆLLES 2.680
002 Øvrig administration 2.680
500 Materiale og aktivitetsudgifter 2.680
12 FORSIKRINGER 571
002 Øvrig administration 571
500 Materiale og aktivitetsudgifter 571
14 KANTINEMOMS 10
002 Øvrig administration 10
500 Materiale og aktivitetsudgifter 10
15 KANTINE SILKEBORG RÅDHUS 3.913 2.771
002 Øvrig administration 3.913 2.771
400 Personale 2.285
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.628
900 Indtægter 2.771
90 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE 10.554
IØVRIGT
001 Myndighedsudøvelse 746
400 Personale 746
002 Øvrig administration 9.808
400 Personale 12.263
500 Materiale og aktivitetsudgifter 229
600 IT, inventar og materiel 739
900 Indtægter 3.423
651240 KULTUR OG FRITIDSAFDELINGEN 4.100
90 KULTUR OG FRITIDSAFDELINGEN I ØVRIGT 4.100
001 Myndighedsudøvelse 1.790
400 Personale 1.790
002 Øvrig administration 2.310
400 Personale 2.132
500 Materiale og aktivitetsudgifter 118
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
114
Udgifter Indtægter
600 IT, inventar og materiel 60
651280 ORGANISATION OG PERSONALE 49.702 4.134
10 SILKEBORG KOMMUNALE UDDANNELSESCENTER 2
002 Øvrig administration 2
400 Personale 426
500 Materiale og aktivitetsudgifter 2.930
900 Indtægter 3.354
20 FÆLLES UDDANNELSE 2.370
002 Øvrig administration 2.370
400 Personale 2.370
40 FÆLLES ARBEJDSMILJØ 2.785 2.202
002 Øvrig administration 2.785 2.202
400 Personale 1.190
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.595 2.202
50 TREPARTSMIDLER 2.645
002 Øvrig administration 2.645
400 Personale 2.645
60 FÆLLES I ØVRIGT 4.868 1.886
002 Øvrig administration 4.868 1.886
400 Personale 2.678
500 Materiale og aktivitetsudgifter 2.190 1.886
70 KOMMUNAL KOMMUNIKATION 1.555
002 Øvrig administration 1.555
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.555
72 TRYKKERI OG KONTORBUTIK
002 Øvrig administration
500 Materiale og aktivitetsudgifter 885
900 Indtægter 885
80 ADMINISTRATION PERSONALESTABEN 35.477 46
001 Myndighedsudøvelse 721
400 Personale 721
002 Øvrig administration 34.756
400 Personale 24.832
500 Materiale og aktivitetsudgifter 536
600 IT, inventar og materiel 9.388
900 Indtægter 46
930 Lønadministration vedr. eksterne 46
virksomheder (momsregistreret)
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
115
Udgifter Indtægter
651300 SKOLEAFDELINGEN 5.620
001 Myndighedsudøvelse 350
400 Personale 350
002 Øvrig administration 5.270
400 Personale 5.024
500 Materiale og aktivitetsudgifter 96
600 IT, inventar og materiel 150
651340 TEKNIK OG MILJØAFDELINGEN 49.836 3.357
10 KORT OG GEODATA 4.590 1.539
002 Øvrig administration 4.590 808
500 Materiale og aktivitetsudgifter 4.590 808
900 Indtægter 731
985 Indtægter (momsregistreret) 731
80 TEKNIKOG MILJØAFDELINGEN I ØVRIGT 45.246 1.818
001 Myndighedsudøvelse 34.935 1.818
400 Personale 30.829
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.469 303
600 IT, inventar og materiel 2.637
900 Indtægter 1.515
002 Øvrig administration 10.311
400 Personale 9.382
500 Materiale og aktivitetsudgifter 126
600 IT, inventar og materiel 803
651400 ØKONOMI OG ITSTABEN 27.334 1.225
10 ØKONOMI 25.734 1.225
001 Myndighedsudøvelse 1.276
400 Personale 1.260
600 IT, inventar og materiel 16
002 Øvrig administration 24.458 1.225
400 Personale 17.312
500 Materiale og aktivitetsudgifter 2.016
600 IT, inventar og materiel 5.130
900 Indtægter 1.225
15 ITCENTRET 1.600
002 Øvrig administration 1.600
400 Personale 1.500
500 Materiale og aktivitetsudgifter 60
600 IT, inventar og materiel 40
52 Fælles IT og telefoni 12.382 50
652400 ØKONOMI OG ITSTABEN 12.382 50
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
116
Udgifter Indtægter
15 ITCENTRET 12.382 50
400 Personale 14.160
401 Løn m.v. 13.010
419 Korterevarende kurser 480
430 Tjenestekørsel 50
470 Personforsikringer 40
486 Konsulenter 580
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.070
520 Møder rejser og repræsentation 270
537 Projekter 700
540 Kontorhold 100
600 IT, inventar og materiel 21.627
602 Køb af IT, inventar og materiel, som 10.325
ikke skal aktiveres
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 11.302
inventar og materiel
900 Indtægter 24.475 50
902 Internt salg 2.925
903 Teknologileje, administration 17.500
904 Teknologileje, undervisning 3.000
905 Teknologileje, nødkald 550
906 Teknologileje, IPalarmer 500
908 Øvrigt salg (momsregistreret) 50
53 Jobcentre 48.709
653100 JOBCENTRET 41.837
400 Personale 38.372
401 Løn m.v. 37.796
419 Korterevarende kurser 220
430 Tjenestekørsel 203
470 Personforsikringer 153
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.206
510 Virksomhedsrettede aktiviteter 203
520 Møder, rejser og repræsentation 151
540 Kontorhold 293
552 Udgift til anden aktør 498
592 Andet 61
600 It, inventar og materiel 2.259
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 2.259
inventar og materiel
653200 JOBKOMPAGNIET 6.872
400 Personale 6.743
401 Løn m.v. 6.677
419 Korterevarende kurser 26
430 Tjenestekørsel 18
470 Personforsikringer 22
500 Materiale og aktivitetsudgifter 61
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
117
Udgifter Indtægter
520 Møder, rejser og repræsentation 18
590 Administrationsudgifter 43
600 It, inventar og materiel 68
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 68
inventar og materiel
54 Naturbeskyttelse 919
400 Personale 905
401 Løn m.v. 905
500 Materiale og aktivitetsudgifter 14
540 Kontorhold 14
55 Miljøbeskyttelse 3.553 212
400 Personale 1.987
401 Løn m.v. 1.987
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.566 212
540 Kontorhold 372
595 Tværgående miljøaktiviteter 1.194 212
56 Byggesagsbehandling 5.061 4.506
400 Personale 4.619
401 Løn m.v. 4.526
419 Korterevarende kurser 46
430 Tjenestekørsel 32
470 Personforsikringer 15
500 Materiale og aktivitetsudgifter 60
520 Møder, rejser og repræsentation 44
540 Kontorhold 16
600 IT, inventar og materiel 382
620 Drift af IT, inventar og materiel 382
900 Indtægter 4.506
097 Gebyr for byggesagsbehandling 4.506
57 Voksen, ældre og handicapområdet 34.053
657180 JOB OG BORGERSERVICE 18.184
20 STABEN 5.949
600 IT, inventar og materiel 5.949
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 5.949
inventar og materiel
30 SOCIALSEKTIONEN 12.235
400 Personale 11.428
401 Løn m.v. 11.309
419 Korterevarende kurser 77
430 Tjenestekørsel 42
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
118
Udgifter Indtægter
500 Materiale og aktivitetsudgifter 807
520 Møder, rejser og repræsentation 70
524 Tolkning m.v. vedr. flygtninge 682
540 Kontorhold 55
657260 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 8.546
091 Administrationsudgifter overført til 213
hovedkonto 5
898 Takstfinansierede aktiviteter 213
400 Personale 8.337
401 Løn m.v. 8.099
419 Korterevarende kurser 45
430 Tjenestekørsel 135
470 Personforsikringer 58
500 Materiale og aktivitetsudgifter 242
520 Møder, rejser og repræsentation 91
533 Handicaprådet 10
540 Kontorhold 85
543 Lægeerklæringer m.v. 56
600 IT, inventar og materiel 180
602 Køb af IT, inventar og materiel, som 180
ikke skal aktiveres
657380 SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN 7.323
80 SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN I ØVRIGT 7.323
400 Personale 7.082
401 Løn m.v. 6.952
419 Korterevarende kurser 60
430 Tjenestekørsel 50
470 Personforsikringer 20
500 Materiale og aktivitetsudgifter 121
520 Møder, rejser og repræsentation 75
540 Kontorhold 46
600 IT, inventar og materiel 120
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 120
inventar og materiel
58 Det specialiserede børneområde 27.151 559
658160 BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN 16.899 559
10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN 1.598
400 Personale 1.598
401 Løn m.v. 1.598
20 FAMILIESEKTIONEN 15.301 559
091 Administrationsudgifter overført til 152
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
119
Udgifter Indtægter
hovedkonto 5
898 Takstfinansierede aktiviteter 152
400 Personale 13.674 204
401 Løn m.v. 13.004
410 Vikarer 204
419 Korterevarende kurser 361
430 Tjenestekørsel 257
470 Personforsikringer 52
500 Materiale og aktivitetsudgifter 762
520 Møder, rejser og repræsentation 396
540 Kontorhold 239
550 Tilsyn og administationsbidrag m.v. 127
600 IT, inventar og materiel 1.017
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 1.017
inventar og materiel
900 Indtægter 355
936 Lovpligtig tilsyn, private 355
opholdssteder
658260 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 10.252
400 Personale 9.817
401 Løn m.v. 9.527
419 Korterevarende kurser 55
430 Tjenestekørsel 164
470 Personforsikringer 71
500 Materiale og aktivitetsudgifter 216
520 Møder, rejser og repræsentation 111
540 Kontorhold 105
600 IT, inventar og materiel 219
602 Køb af IT, inventar og materiel, som 219
ikke skal aktiveres
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 6.226
500 Materiale og aktivitetsudgifter 6.226
591 Administrationsbidrag 6.226
52 Lønpuljer 17.620
72 Tjenestemandspension 23.621
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, 23.621
øvrige
651 Administrativt personale 23.621
74 Interne forsikringspuljer 6.001
001 Arbejdsskader 6.001
500 Materiale og aktivitetsudgifter 5.630
900 Indtægter 11.631
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
120
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Andre kulturelle opgaver 2.819 2.819 2.819 2.819 2.819
Sociale opgaver og beskæftigelse 373 360 360 360 360Fælles formål 541 530 530 530 530Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.818 7.750 8.465 7.750 7.750Kommuissioner, råd og nævn 607 509 509 509 509
Valg 1.751 3.420 3.517 3.527 1.669
Sekretariat og forvaltninger 727 3.757 3.757 3.757 3.757
Fælles IT og telefoni 0 5.000 5.000 5.000 5.000Diverse udgifter og indtægter 3.616 406 806 406 406Turisme 3.702 3.624 3.624 3.624 3.624Erhvervsservice og iværksætteri 10.242 13.024 13.024 13.024 13.024Tjenestemandspensioner 2.030 2.060 2.060 2.060 2.060I alt 34.226 43.259 44.471 43.366 41.508Anlæg 11.683 4.500 1.000 1.000 1.000
Bevilling 15 Fælles formål
121
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 15 Fælles formål
03.35.64 Undervisning og Kultur – Andre kulturelle opgaver
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 2.819 2.819 2.819 2.819 2.819
På denne funktion afholdes driftstilskud til Aqua. Til udbetaling, idet 8 % refunderes via momsudligningsordning: 3.064.130 kr. Budgetmæssig virkning: 2.819.000 kr. 05.72.99 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 373 360 360 360 360
På denne funktion afholdes tinglysningsafgift til lån til betaling af ejendomsskat. 06.42.40 Fælles formål
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 541 530 530 530 530
Funktionen omfatter økonomisk støtte til politiske partier samt byrådets repræsentative aktivi-teter. Der ydes et tilskud til de kandidatlister, der har modtaget mindst 100 stemmer ved det senest afholdte byrådsvalg. Beløbet pr. stemme reguleres hvert år med 2 % tillagt eller fra-trukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår. Efter byrådsvalget i 2009 er der i alt 44.931 stemmer fordelt på partier, der er berettiget til at søge tilskud. Tilskud pr. stemme er budgetlagt med 6,75 kr. Beløbet til Repræsentative aktiviteter er et udtryk for niveauet herfor. 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
7.818
7.750
8.465
7.750
7.750
Funktionen omfatter samtlige vederlag til byrådets medlemmer for deres deltagelse i byråds- og udvalgsmøder samt varetagelse af kommunale hverv i øvrigt samt udgifter til rejser, kur-ser, forsikring, kørselsgodtgørelse, tidsskrifter, kontorhold m.v. Der er afsat til borgmestervederlag samt 10 % heraf til viceborgmestervederlag. Til udvalgs-formænd og udvalgsvederlag er der tilsammen afsat henholdsvis 179,5 % samt 149,2 % af borgmestervederlag samt et beløb til konstitueringsvederlag ved udvalgsformænds fravær. I 2014 er der endvidere afsat engangsbeløb til eventuel efterløn og eftervederlag til borgme-ster og udvalgsformænd. Fast vederlag er budgetteret med fuldt vederlag til 29 medlemmer og reduceret vederlag til 1 medlem. Der er budgetlagt med tillægsvederlag (børnevederlag) til 3 medlemmer for hele året og 1 medlem for ½ år. 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
607
509
509
509
509
122
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 15 Fælles formål
Funktionen omfatter udgifter i forbindelse med møder herunder evt. vederlag/diæter bl.a. i Huslejenævn, Beboerklagenævn og Hegnsyn. Endvidere er budgetlagt med udgifter til Nærde-mokratiudvalgets aktiviteter. 06.42.43 Valg m.v.
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
1.751
3.420
3.517
3.527
1.669
Der er budgetlagt med udgifter til følgende valg/folkeafstemninger: I år 2013: Et kommunal- og regionalvalg og et folketingsvalg eller en folkeafstemning I år 2014: Et EU-parlamentsvalg og et folketingsvalg eller en folkeafstemning I år 2015: Et folketingsvalg og en folkeafstemning I år 2016: Et folketingsvalg eller en folkeafstemning 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 727 3.757 3.757 3.757 3.757
Funktionen dækker over udgifter til fællestillidsrepræsentanter, rammeaftaleområdet samt kontingent til KL. 06.45.52 Fælles IT og telefoni
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 0 5.000 5.000 5.000 5.000
På funktionen er der afsat 2,5 mio. kr. til modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel og 2,5 mio. kr. til digitalisering, hjemmeside, ESDH mv. 06.48.60 Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 3.616 406 806 406 406
Udgifterne dækker beløb afsat til Diverse tilskud, herunder Regatta, som skal afholdes i 2014. Udover et årligt driftstilskud til Regatta på 300.000 kr., er der i 2014 indregnet tilskud til fest-fyrværkeri samt illumination af kommunens bygninger m.v. langs åen. Indtægterne vedrører afgift ved bevilling til hyrevognskørsel. 06.48.62 Turisme
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 3.702 3.624 3.624 3.624 3.624
Der er afsat ca. 3 mio. kr. til tilskud til fonden TurismeSilkeborg til drift af Silkeborg Turistbu-reau og fondens øvrige arbejde med turismeudvikling. Endvidere er afsat midler til markedsfø-ringsaftaler med SIF, BSV m.fl. samt markedsføringsbidrag til Riverboat Jazzfestival og andre oplevelsesøkonomiske initiativer.
123
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 15 Fælles formål
06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 1.000 kr.
2013-priser Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 10.242 13.024 13.024 13.024 13.024
Der er afsat ca. 3.9 mio. kr. til tilskud til erhvervSilkeborgs erhvervsfremmearbejde. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010 – 2014 – 2020 skal resultere i 3.000 job gennem årlige handleplaner. Til handleplan 2013 er afsat ca. 4 mio. kr. til en række udviklingsprojek-ter. Da der i 2011 og 2012 er igangsat flere større projekter, som strækker sig over flere år, vil der i 2013 kun være få frie midler til nye initiativer. Funktionen indeholder endvidere det lokale bidrag til Væksthus Midtjylland, til regional samar-bejdsaftale om EU-kontor i Bruxelles, til deltagelse i Business Region Aarhus, til afholdelse af erhvervspolitiske møder og konferencer samt deltagelse i erhvervspolitiske netværk og udar-bejdelse af analyser m.m. Endeligt er funktionen med ’Budgetaftale for budgetåret 2013 og overslagsårene 2014, 2015 og 2016’ tilført 3 mio. kr. til styrkelse af indsats for vækst i befolkningen og antal arbejdsplad-ser. Midlerne skal bruges til markedsføring og støtte til initiativer, der profilerer Silkeborg Kommune nationalt og internationalt. 06.52.72 Tjenestemandspensioner
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 2.030 2.060 2.060 2.060 2.060
Funktionen omfatter pensioner til tidligere borgmestre.
124
Anlægsoversigt 2013-2016
Udvalg: Økonomiudvalget 1.000 kr. i 2013-prisniveau
Bevilling: 15 Fælles formål
ANLÆGSARBEJDERProjekt / funktion
2013 2014 2015 2016 Senere I alt
4.500 1.000 1.000 1.000 3.000 10.500
06.45.51 Sekretariater og Forvaltninger
Samlet bevilling givet før
2013
Rådig-hedsbeløb forventet
frigivet før 2013
1.000 3.000 10.5004.500 1.00015 Fælles formål
Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel
1.000
125
Udgifter Indtægter
15 Fælles formål 47.784 25
1 Drift 43.284 25
03 Undervisning og kultur 2.819
35 Kulturel virksomhed 2.819
64 Andre kulturelle opgaver 2.819
2 Selvejende/private 2.819
364410 AQUA, VEJLSØVEJ 55, 8600 SILKEBORG 2.819
500 Materiale og aktivitetsudgifter 2.819
589 Driftstilskud 2.819
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 360
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og 360
øvrige sociale formål
99 Øvrige sociale formål 360
001 Tinglysningsafgift ved lån til 360
betaling af ejendomsskatter o.lign.
100 Lån til betaling af ejendomsskat 360
06 Fællesudgifter og administration m.v. 40.105 25
42 Politisk organisation 12.215 6
40 Fælles formål 530
500 Materiale og aktivitetsudgifter 530
530 Økonomisk støtte til politiske 304
partier
540 Repræsentative aktiviteter 226
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.750
641001 BYRÅD 7.750
400 Personale 6.746
401 Løn m.v. 6.538
431 Kørselsgodtgørelse 160
470 Personforsikringer 48
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.004
521 Møder, rejser og kurser 687
592 Andet 317
42 Kommissioner, råd og nævn 515 6
642010 MEDLEMMER AF BESTYRELSER M.V. 4
(KØRSELSGODTGØRELSE)
400 Personale 4
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
126
Udgifter Indtægter
431 Kørselsgodtgørelse 4
642100 GRUNDLISTEUDVALG 8
500 Materiale og aktivitetsudgifter 8
592 Andet 8
642150 HUSLEJENÆVN 109 4
400 Personale 87
401 Løn m.v. 87
500 Materiale og aktivitetsudgifter 22 4
592 Andet 22 4
642200 BEBOERKLAGENÆVN 72 2
400 Personale 67
401 Løn m.v. 67
500 Materiale og aktivitetsudgifter 5 2
592 Andet 5 2
642250 HEGNSYNET 30
500 Materiale og aktivitetsudgifter 30
592 Andet 30
642300 BEVILLINGSNÆVN 7
500 Materiale og aktivitetsudgifter 7
592 Andet 7
642500 NÆRDEMOKRATI 285
10 NÆRDEMOKRATIUDVALGET, PGF. 17.4 285
500 Materiale og aktivitetsudgifter 285
513 Tilskud til lokalråd 156
592 Andet 129
43 Valg m.v. 3.420
001 Fælles formål 1.710
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.710
002 Folketingsvalg 1.710
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.710
45 Administrativ organisation 8.757
51 Sekretariat og forvaltninger 3.757
651001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 309
08 ØVRIGE 309
002 Øvrig administration 309
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
127
Udgifter Indtægter
500 Materiale og aktivitetsudgifter 309
651280 ORGANISATION OG PERSONALE 403
15 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER 403
002 Øvrig administration 403
400 Personale 403
651400 ØKONOMI OG ITSTABEN 3.045
10 ØKONOMI 3.045
002 Øvrig administration 3.045
500 Materiale og aktivitetsudgifter 3.045
52 Fælles IT og telefoni 5.000
652400 ØKONOMI OG ITSTABEN 5.000
15 ITCENTRET 5.000
040 Modernisering og udbygning af IT 2.500
infrastruktur og materiel
041 Digitalisering, hjemmeside, esdh m.v. 2.500
incl. udstyr
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 17.073 19
60 Diverse indtægter og udgifter efter 425 19
forskellige love
500 Materiale og aktivitetsudgifter 425
530 Diverse tilskud 425
900 Indtægter 19
920 Afgifter vedr. bevilling til 19
hyrevognskørsel
62 Turisme 3.624
662001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 3.624
500 Materiale og aktivitetsudgifter 3.624
510 Driftstilskud til Turistfonden for 3.151
Silkeborg
545 Markedsføringsaftaler 473
67 Erhvervsservice og iværksætteri 13.024
001 Væksthuse 1.515
500 Materiale og aktivitetsudgifter 11.509
505 Branding 3.000
510 Driftstilskud erhvervSilkeborg 3.960
550 Samarbejdsaftale med Midtjyllands 203
EUkontor
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
128
Udgifter Indtægter
552 Erhvervspolitiske møder og 71
konferencer
555 Netværk, analyser og 115
kompetanceudvikling
560 Erhvervspolitisk handleplan 4.160
52 Lønpuljer 2.060
72 Tjenestemandspension 2.060
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, 2.060
øvrige
641 Borgmester og viceborgmester 2.060
3 Anlæg 4.500
06 Fællesudgifter og administration m.v. 4.500
45 Administrativ organisation 4.500
51 Sekretariat og forvaltninger 4.500
651001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 4.500
20 RÅDIGHEDSBELØB 4.500
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
129
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Sekretariat og forvaltninger 90.001 98.464 47.726 20.726 -10.274I alt 90.001 98.464 47.726 20.726 -10.274Anlæg 2.540 7.650 26.500 31.000 49.000
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter
130
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 16 Tværgående aktiviteter
1.000 kr.
2013-priser Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 90.001 98.464 47.726 20.726 -10.274
Konsolideringspulje Der er budgetteret med en konsolideringspulje på 50 mio. kr. Effektiviseringer og demografi Der budgetteres med en årlig effektivisering på 1 % af serviceudgifterne til senere fordeling i overslagsårene med -35 mio. kr. 2014, -65 mio. kr. i 2015 og -97 mio. kr. 2016. Til imødegåelse af forventede udgifter som følge af den demografiske udvikling er der afsat 2 mio. kr. i 2014, 5 mio. kr. i 2015 og 6 mio. kr. i 2016. Finansieringstilskud og overførselsudgifter Der er 2013 budgetteret med en pulje på 46,8 mio. kr. vedrørende ekstraordinært finansie-ringstilskud jf. økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunerne samt en pulje på 0,9 mio. kr. på overførselsudgifter til imødegåelse af udgifter til forsikrede ledige. Øvrige puljer Til imødegåelse af midtvejsregulering af bloktilskuddet vedrørende tilbagebetaling af parke-ringsindtægter er der afsat 5,1 mio. kr. Voksen-, ældre- og handicapområdet På det takstfinansierede område forventes en nettoindtægt på 9,2 mio. kr. vedrørende institu-tioner under den sociale rammeaftale, som administreres af Handicap- og Psykiatri samt Job- og Borgerservice. Indtægten finansierer centrale udgifter i forbindelse med drift af institutioner under den sociale rammeaftale (vedligeholdelse, tjenestemandspensioner for tidligere ansatte på institutioner, administration centralt og i afdelingerne, it m.v.). Det specialiserede børneområde På det takstfinansierede område forventes en nettoindtægt på 1,9 mio. kr. vedrørende institu-tioner under den sociale rammeaftale, som administreres af Handicap- og Psykiatri samt Børn og Familie. Indtægten finansierer centrale udgifter i forbindelse med drift af institutioner under den sociale rammeaftale (vedligeholdelse, tjenestemandspensioner for tidligere ansatte på institutioner, administration centralt og i afdelingerne, it m.v.). Pulje, primært KomUdbud Der er budgetteret med udgifter på 0,1 mio. kr. i forbindelse med KomUdbud (eksempelvis advokatbistand). FLIS (fælleskommunal ledelsesinformation) Der er budgetteret med udgifter på 0,7 mio. kr. til FLIS (fælleskommunal ledelsesinformation). Pulje til Silkeborg Kommunes sundhedsordning Der er afsat en pulje på 5,8 mio. kr. til kommunens sundhedsordning. Stillingsannoncer Der er budgetteret med en udgift på 0,3 mio. kr. til stillingsannoncer. Barselsfond Der er budgetteret med en indtægt på 0,4 mio. kr. på barselsfonden.
131
Anlægsoversigt 2013-2016
Udvalg: Økonomiudvalget 1.000 kr. i 2013-prisniveau
Bevilling: 16 Tværgående aktiviteter
ANLÆGSARBEJDERProjekt / funktion
2013 2014 2015 2016 Senere I alt
200 200 1.000 11.500 16.000 16.000 1.000 45.700
5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 45.000
1.650 5.000 5.000 5.000 5.000 21.650
18.000 18.000
16.000 130.3507.650 26.500 31.000 49.000
Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter
16 Tværgående aktiviteter 200
Anlægspulje til senere disponering
Campus Bindslevs Plads
03.35.64 Andre kulturelle opgaver
Pulje til særlige indsatser / vækstpulje
Samlet bevilling givet før
2013
Rådig-hedsbeløb forventet
frigivet før 2013
06.45.51 Sekretariater og forvaltninger
132
Udgifter Indtægter
16 Tværgående aktiviteter 106.114
1 Drift 98.464
10 Konsolidering 50.000
20 Finansieringstilskud 46.800
30 Øvrige puljer 5.391
90 Tværgående aktiviteter iøvrigt -3.727
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 938
57 kontante ydelser 938
78 Dagpenge til forsikrede ledige 938
06 Fællesudgifter og administration m.v. -4.665
45 Administrativ organisation -4.250
51 Sekretariat og forvaltninger 6.850
651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 6.596
08 ØVRIGE 6.596
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 6.596
651280 ORGANISATION OG PERSONALE 254
60 FÆLLES I ØVRIGT 254
002 Øvrig administration 254 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 254
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet -9.176
657001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER -9.176
05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER -9.176
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5 -9.176 038 Forventede indtægter fra takstfinansierede områder -9.176
58 Det specialiserede børneområde -1.924
658001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER -1.924
05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER -1.924
091 Administrationsudgifter overført til konto 5 -1.924 038 Forventede indtægter fra takstfinansierede områder -1.924
52 Lønpuljer -415
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
133
Udgifter Indtægter
70 Løn- og barselspuljer -415
400 Personale -415 070 Barselspulje -415
3 Anlæg 7.650
03 Undervisning og kultur 1.000
35 kulturel virksomhed 1.000
64 Andre kulturelle opgaver 1.000
364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 1.000
20 RÅDIGHEDSBELØB 1.000
06 Fællesudgifter og administration m.v. 6.650
45 Administrativ organisation 6.650
51 Sekretariat og forvaltninger 6.650
651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 6.650
20 RÅDIGHEDSBELØB 6.650
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
134
VEJ- OG TRAFIKUDVALGET
Mission: Vej- og Trafikudvalgets mission, at sikre et sammenhængende, fremkommeligt, sikkert og miljøvenligt trafiksystem samt forvalte den samfundsmæssige investering i infrastruktur. Vision: Vej- og Trafikudvalgets vision, at alle oplever en god mobilitet og trafikkens påvirkninger på naturen og miljøet er lav.
135
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Jernbanedrift 112 112 112 112 112Busdrift 43.025 40.685 40.685 40.685 40.685I alt 43.137 40.797 40.797 40.797 40.797
Bevilling 24 Kollektiv trafik
136
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 24 Kollektiv trafik
02.22.01 Letbane
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
112
112
112
112
112
På denne funktion budgetteres driftsudgifter vedrørende planlægningsarbejdet med letbane i Århusområdet. 02.32.31 Busdrift
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
43.025
40.685
40.685
40.685
40.685
På denne funktion budgetteres driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende såkaldt offentlig servicetrafik. Det drejer sig om den lokale buskørsel, som kun forløber inden for Silkeborg Kommune, og som er åben for alle. Buskørslen varetages af Midttrafik, men bestilles af Silke-borg Kommune. Silkeborg Kommune skal betale samtlige udgifter vedr. kørslen og modtager til gengæld billet-indtægterne. Billettaksterne fastsættes af Midttrafik.
137
Udgifter Indtægter
24 Kollektiv trafik 40.797
1 Drift 40.797
02 Transport og infrastruktur 40.797
22 Fælles funktioner 112
01 Fælles formål 112
201030 LETBANE SILKEBORG ÅRHUS 112
500 Materiale og aktivitetsudgifter 112
32 Kollektiv trafik 40.685
31 Busdrift 40.685
231010 BUSDRIFT 32.000
001 Trafiktilskud 32.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter 32.000
231015 FLEXTURE 500
001 Trafiktilskud 500
500 Materiale og aktivitetsudgifter 500
231020 HANDICAPKØRSEL 2.000
001 Trafiktilskud 2.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter 2.000
231025 TRAFIKSELSKAB 5.200
001 Trafiktilskud 5.200
500 Materiale og aktivitetsudgifter 5.200
231090 DIVERSE 985
400 Personale 180
401 Løn m.v. 180
500 Materiale og aktivitetsudgifter 805
575 Diverse udgifter 805
BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 24 KOLLEKTIV TRAFIK
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
138
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Faste ejendomme 387 386 386 386 386Driftsbygninger og pladser 0 362 362 362 362Fælles funktioner -10.633 -9.933 -9.933 -9.933 -9.933Vejvedligeholdelse mv. 38.963 38.507 38.507 38.507 38.507Belægning mv. 26.945 26.945 26.945 26.945 26.945Vintertjeneste 15.332 15.032 15.032 15.032 15.032Havne -331 -331 -331 -331 -331Tjenestemandspensioner 3.293 3.293 3.293 3.293 3.293I alt 73.956 74.261 74.261 74.261 74.261Anlæg 37.334 54.550 54.900 82.400 69.600
Bevilling 25 Veje
139
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 25 Veje
00.25.10 Faste ejendomme
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
386
386
386
386
386
På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende blandt andet følgende offentlige toiletter:
• Nørretorv, Silkeborg • Søtorvet, Silkeborg • Mejerigården, Silkeborg • Fredensgade, Silkeborg • Grillbar og toilet i Them • To toiletter på rastepladser nord for Bryrup • Toilet på havnen • Nye toiletfaciliteter ved stationen
02.22.05 Driftsbygninger og pladser
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
0
362
362
362
362
På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende Chaufførlokaler Drew-sensvej m.v. 02.22.07 Parkering
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
-10.633
-9.933
-9.933
-9.933
-9.933
På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende betalt parkering på 930 parkeringsfelter og vedrørende den kommunale parkeringskontrol. 02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
38.963
38.507
38.507
38.507
38.507
På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende:
• Rabatter, grøfter og skråninger • Afvandingsledninger og brønde • Vejbeplantninger • Vejbelysning • Signalanlæg • Afmærkning af færdselsbaner • Færdselstavler og anden afmærkning • Sikkerhedsrækværker • Vejinventar, læskærme m.m. • Renholdelse • Vejtilsyn • Broer og tunneler • Andre driftsudgifter og indtægter (fx vejes kloakbidrag, myndighedsopgaver, planlæg-
ning, trafiksikkerhedskampagner m.m.)
140
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 25 Veje
02.28.12 Belægning
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
26.945
26.945
26.945
26.945
26.945
På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende:
• Belægninger mv. (nye slidlag og forstærkningslag på kørebaner, reparation af belæg-ninger på kørebaner og renovering af stier, cykelstier og fortove)
Vedligeholdelsen omfatter:
• Ca. 1280 km kommuneveje • Ca. 150 km kommunale stier • Ca. 130 broer og tunneler
Ca. 800 busstoppesteder med ca. 180 læskærme 02.28.14 Vintertjeneste
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
15.332
15.032
15.032
15.032
15.032
På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende vintertjeneste. 02.35.40 Havne
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
-331
-331
-331
-331
-331
På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende trafikhavnen i Silke-borg. Det omfatter i det væsentlige Hjejlebygningen med kiosk, offentlige toiletter og kontorer for Hjejlen aps, Slusekiosken med offentlig toilet, slusen og belægninger og bolværker i hav-nen. 06.52.72 Lønpulje m.v.
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
3.293
3.293
3.293
3.293
3.293
På denne funktion budgetteres pension til afgåede tjenestemænd fra Entreprenørgården minus tilskud fra Entreprenørgården (7 % af løn til ansatte tjenestemænd).
141
Anlægsoversigt 2013-2016
Udvalg: Vej- og Trafikudvalget 1.000 kr. i 2013-prisniveau
Bevilling: 25 Veje
2013 2014 2015 2016 Senere I alt
3.500 3.000 2.500 2.000 6.000 17.000
2.500 1.250 1.250 2.500 2.500 2.500 17.500 27.500
500 500 2.000 15.200 7.000 24.700
1.500 500 2.000
1.500 1.500
1.000 2.000 3.000
1.500 1.500
2.000 2.000
1.500 9.500 5.000 5.000 58.000 79.000
1.000 1.000 8.000 23.000 26.500 4.500 63.000
1.000 1.000 30.000 31.000
2.000 10.000 8.000 20.000
2.000 2.000
500 500
5.000 1.000 4.000 5.000
1.000 1.000 5.000 6.000
4.000 2.000 6.000
1.500 1.500 1.500 1.500 4.500 10.500
2.000 2.000 3.000 5.000
22.000 22.000
12.000 12.000
2.300 6.700 9.000
10.000 10.000 20.000
3.000 1.000 4.000
5.400 4.600 10.000
3.000 3.000
30.000 30.000
Belægning Torvet - Skolegade, Kjellerup
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
Samlet bevilling givet før
2013
Rådig-hedsbeløb forventet
frigivet før 2013
02.28.22 Vejanlæg
Mindre anlægsarbejder
Vejbelysning, renovering
Bindslevs Plads, offentlig andel af p-kælder
Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg
Rundkørsel, Grønnningen, Kjellerup
Søndergade i Kjellerup, cykelstier fra Skolegade til Grønningen
Havneområdet, renoveringHostrupsgade, ombygning syd for Skoletorvet
Christian 8. vej Nørretorv til Drewsensvej, inkl. Søtorvet
Drewsensvej øst, Nordskovvej, forlængelse til Århusvej
Drewsensvej vest, forlængelse til Søndre Ringvej
Renovering af vejvisning
Amaliegade, Bindslevs Plads og "Brandvejen", renovering efter opgravning.
Øster Bordingvej, udbygning og forlægning
Sejling Hedevej Vest
Industrivej Hårup, cykelstier
Cykelsti Anebjergvej ifbm. MV
Viborgvej i Skægkær, sti til Skægkærvej
Omfartsvej i Grauballe - Søndre Grauballevej
Østre Højmarksvej, forlængelse til Skærbækvej
Hårupvej, forlægning vest om Hårup
Torvet i Silkeborg renovering efter opgravning
Vestre Højmarksvej, forlængelse til Funder
Vej fra rådhus vest til p-kælder
Viborgvej, brede kantbaner nord for Tandskovvej
Østergade mellem Torvet og Søtorvet, renovering efter opgravning
142
Anlægsoversigt 2013-2016
Udvalg: Vej- og Trafikudvalget 1.000 kr. i 2013-prisniveau
Bevilling: 25 Veje
2013 2014 2015 2016 Senere I alt
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
Samlet bevilling givet før
2013
Rådig-hedsbeløb forventet
frigivet før 2013
20.000 20.000
3.500 500 4.000 8.000
9.000 9.000
3.000 3.000
5.000 5.000
8.000 8.000
8.000 8.000
3.000 3.000
500 500
500 500 3.500 3.500 3.500 3.500 24.500 39.000
80.000 80.000
25 Veje 8.250 54.550 54.900 82.400 69.600 331.000 600.700
Jernbaneoverskæring i Silkeborg
Søndertorv, renovering
Stier ved Funder Kirkeby
Vestergade, renovering af gågaden
Havneområdet fra Hjejlekiosken til Jernbanebroen
Ombygning af kryds i Grønbæk
Trafiksikkehedsplan
Balle Kirkevej, cykelstier
Viborgvej rundkørsel v/Nordre Ringvej
Iller Damvej og Gjessøvej, cykelstier
Nørrevænget, cykelstier
143
Udgifter Indtægter
25 Veje 150.176 21.365
1 Drift 95.626 21.365
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 414 28
25 Faste ejendomme 414 28
10 Fælles formål 414 28
010010 OFFENTLIGE TOILETTER 414 28
700 Fast ejendom 414
704 Indvendig vedligeholdelse 76
720 Opvarmning 24
725 El 16
730 Vand og vandafledningsbidrag 84
740 Skatter, afgifter og forsikringer 12
750 Rengøring 202
900 Indtægter 28
906 Lejeindtægt vedr. Silkeborgvej 62, 28
Them
02 Transport og infrastruktur 91.919 21.337
22 Fælles funktioner 1.931 11.502
05 Driftsbygninger og pladser 491 129
205050 CHAUFFØRLOKALER 491 129
10 DREWSENSVEJ 491 129
700 Fast ejendom 491 129
704 Indvendig vedligeholdelse 491
760 Husleje 129
07 Parkering 1.440 11.373
207010 BETALT PARKERING 340 10.403
091 Kommunale indtægter fra 10.403
parkeringsbilletordninger
010 Billetindtægter 8.519
020 Periodekort 1.884
500 Materiale og aktivitetsudgifter 340
207020 PARKERINGSKONTROL 1.100 970
092 Kommunale indtægter fra 485 970
parkeringsafgifter
400 Personale 563
401 Løn m.v. 536
470 Personforsikringer 12
490 Andet 15
BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
144
Udgifter Indtægter
500 Materiale og aktivitetsudgifter 52
28 Kommunale veje 89.791 9.307
11 Vejvedligeholdelse m.v. 47.603 9.096
211010 RABATTER, GRØFTER OG SKRÅNINGER 5.368
500 Materiale og aktivitetsudgifter 5.368
510 Græsslåning på landet 1.791
511 Græsslåning i byområde 523
512 Rabatregulering 1.158
514 Øvrige arbejder 1.896
211020 AFVANDINGSLEDNINGER OG BRØNDE 3.233
500 Materiale og aktivitetsudgifter 3.233
520 Rensning af brønde 737
522 Øvrige arbejder 2.496
211030 BEPLANTNING 3.629
500 Materiale og aktivitetsudgifter 3.629
211040 VEJBELYSNING 15.475 7.871
500 Materiale og aktivitetsudgifter 15.475
532 Drift og vedligeholdelse 15.475
900 Indtægter 7.871
937 Leasingydelse vedr. 7.839
vejbelysningsanlæg (momsregistreret)
988 Øvrige indtægter (momsregistreret) 32
211042 SIGNALANLÆG 457
500 Materiale og aktivitetsudgifter 457
211050 AFMÆRKNINGER PÅ FÆRDSELSBANER 1.832
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.832
211060 FÆRDSELSTAVLER OG ANDEN AFMÆRKNING 1.737 20
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.737 20
211070 SIKKERHEDSRÆKVÆRKER 408 43
500 Materiale og aktivitetsudgifter 408 43
211080 VEJINVENTAR, LÆSKÆRME M.V. 573
500 Materiale og aktivitetsudgifter 573
211090 RENHOLDELSE 4.191 592
500 Materiale og aktivitetsudgifter 4.191 592
BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
145
Udgifter Indtægter
540 Gågader m.v. 875
542 Silkeborg by 1.415
544 Silkeborg Kommune 902
546 Arrangementer 406
548 Midtbyen m.v. (momsregistreret) 593 592
211100 VEJTILSYN 1.889
400 Personale 1.889
401 Løn m.v. 1.656
470 Personforsikringer 33
490 Andet 200
211110 BROER, TUNNELLER M.V. 750
500 Materiale og aktivitetsudgifter 750
211120 ANDRE DRIFTSUDGIFTER OG INDTÆGTER 8.061 570
500 Materiale og aktivitetsudgifter 8.061
550 Vejes kloakbidrag 4.844
592 Andet 3.217
900 Indtægter 570
935 Stadepladsafgifter 570
12 Belægninger m.v. 26.945
212010 FÆRDSELSBANER 26.945
500 Materiale og aktivitetsudgifter 26.945
510 Fornyelse af kørebaner 17.612
512 Reparationer af kørebaner m.v. 4.244
514 Stier og cykelstier 1.930
516 Fortove 3.159
14 Vintertjeneste 15.243 211
500 Materiale og aktivitetsudgifter 15.243 211
510 Vintertjeneste 15.029
512 Vintertjeneste i midtbyen 214 211
(momsregistreret)
35 Havne 197 528
40 Havne 197 528
700 Fast ejendom 197
704 Indvendig vedligeholdelse 112
710 Udenomsarealer 42
725 El 5
730 Vand og vandafledningsbidrag 35
740 Skatter, afgifter og forsikringer 3
900 Indtægter 528
910 Leje af kiosker (momsregistreret) 528
06 Fællesudgifter og administration m.v. 3.293
BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
146
Udgifter Indtægter
52 Lønpuljer 3.293
72 Tjenestemandspension 3.293
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, 3.293
øvrige
211 Vejvæsen 3.293
3 Anlæg 54.550
02 Transport og infrastruktur 54.550
28 Kommunale veje 54.550
22 Vejanlæg 54.550
222001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 54.550
20 RÅDIGHEDSBELØB 54.550
BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
147
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Arbejder for fremmed regning -180 -166 -166 -166 -166Tjenestemandspensioner 180 166 166 166 166I alt 0 0 0 0 0
Bevilling 28 Entreprenøropgaver
148
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 28 Entreprenøropgaver
02.22.03 Arbejder for fremmed regning
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
-180
-166
-166
-166
-166
06.52.72 Tjenestemandspension
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
180
166
166
166
166
Omsætningsbudgettet er udarbejdet på grundlag af: • 135 medarbejdere. • Huslejen er fastsat til markedsprisen. • Omkostninger for træk på personaleressourcer på rådhuset er beregnet til kr. 138.000. • Bidraget til tjenestemandspensioner udgør 7 % af lønbudgettet for tjenestemandsansatte
og er beregnet til kr. 166.000. • Al omsætning vedr. vintertjenesten kører over vinterkontoen på bevilling 25 Veje.
hvormed udgifter og indtægter balancerer (0–budget). Entreprenørgården er ikke omfattet af en personalenormering, idet omfanget af personalet løbende tilpasses omsætningen. Entreprenørgårdens priser er omkostningsægte priser, der fastsættes efter almindelige forret-ningsmæssige principper. Priserne kontrolleres mindst en gang årligt på baggrund af årsregn-skabet, og priserne korrigeres herefter i nødvendigt omfang. Priskorrektioner inden for reguleringsindekset for jordarbejder (Danmarks Statistik) foretages af Entreprenørgården. Priskorrektioner, der overstiger reguleringsindekset med op til 5 %, skal godkendes af Teknik- og Miljøchefen og med mere end 5 % af Vej- og Trafikudvalget. Entreprenørgården gives en overførselsadgang på 5 mio. kr., som vurderes for en passende økonomisk buffer (”kassebeholdning”) til imødegåelse af økonomiske udsving. Den del, som den akkumulerede overførsel over årene overstiger 5 mio. kr., tilbageføres kunderne i forhold til omsætningen for det sidst afsluttede regnskabsår.
149
Udgifter Indtægter
28 Entreprenøropgaver 10.920 10.920
1 Drift 10.920 10.920
02 Transport og infrastruktur 10.754 10.920
22 Fælles funktioner 10.754 10.920
03 Arbejder for fremmed regning 10.754 10.920
203010 ENTREPRENØRGÅRDEN, TIETGENSVEJ 5, 10.754 10.920
8600 SILKEBORG
400 Personale 49.316
401 Løn m.v. 46.175
420 Kurser 226
430 Tjenestekørsel 353
470 Personforsikringer 856
490 Andet 1.706
500 Materiale og aktivitetsudgifter 19.271
510 Produktionsomkostninger, interne 18.168
arbejder
520 Produktionsomkostninger, eksterne 1.103
arbejder
600 IT, inventar og materiel 16.852
601 Køb af IT, inventar og materiel, som 3.821
skal aktiveres
602 Køb af IT, inventar og materiel, som 1.252
ikke skal aktiveres
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 11.779
inventar og materiel
700 Fast ejendom 3.487 540
704 Indvendig vedligeholdelse 778
710 Udenomsarealer 349 540
720 Opvarmning 193
725 El 201
730 Vand og vandafledningsbidrag 97
740 Skatter, afgifter og forsikringer 52
760 Husleje 1.817
900 Indtægter 78.172 10.380
910 Salg ekstern 10.380
920 Salg intern 78.172
06 Fællesudgifter og administration m.v. 166
52 Lønpuljer 166
72 Tjenestemandspension 166
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, 166
øvrige
203 Entreprenørsektionen 166
BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 28 ENTREPRENØROPGAVER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
150
KULTUR- OG
FRITIDSUDVALGET
Mission: Kultur- og Fritidsudvalget skal sikre grobund, sammenhængskraft og livskvalitet for alle kommunens borgeres fritid ved at skabe gode rammer for forenings-, idræts-, musik-, teater-, kunst- og kulturliv. Vision: Kultur- og Fritidsudvalget skal sikre et mangfoldigt fritids- og kulturliv, der giver mulighed for aktiviteter og engagement for alle borgere med fokus på alsidighed, folkelighed og kvalitet samtidig med, at der gives plads til nytænkning.
151
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Grønne områder og naturpladser 4.718 4.676 4.676 4.676 4.676Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 11.890 10.539 10.539 10.539 10.539Andre fritidsfaciliteter -338 -414 -414 -414 -414Lystbådehavne -1.095 -976 -976 -976 -976
Idrætsfaciliteter for børn og unge 26.083 23.156 23.156 23.156 23.156Folkebiblioteker 36.400 35.904 35.904 35.904 35.904Museer 7.881 9.306 9.326 9.326 9.326Biografer 54 54 54 54 54Teatre 871 861 861 861 861Musikarrangementer 7.525 7.419 7.419 7.419 7.419Andre kulturelle opgaver 13.395 14.865 14.032 14.032 14.032Fælles formål 3.645 4.252 4.252 4.252 4.252Folkeoplysende voksenundervisning 1.736 1.536 1.536 1.536 1.536Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.321 2.325 2.325 2.325 2.325Lokaletilskud 19.280 18.475 18.475 18.475 18.475Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 537 348 348 348 348Sekretariat og forvaltninger 377 377 377 377 377Tjenestemandspensioner 2.151 2.246 2.246 2.246 2.246I alt 137.431 134.949 134.136 134.136 134.136Anlæg 23.264 3.750 14.250 19.650 31.250
Bevilling 34 Kultur og fritid
152
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid
00.28.20 Grønne områder og naturpladser 1.000 kr.
2013-priser Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
4.718
4.676
4.676
4.676
4.676
Funktionen omfatter vedligeholdelse og pleje af: • 24 parker • 72 kommunale legepladser • Indelukkets parkdel, herunder friluftsscenen • Springvandet i Silkeborg Langsø og ved Åstiftelsen i Silkeborg. Efter udbudsrunde i 2008 varetages vedligeholdelsen af de grønne områder af Silkeborg Kommunes Entreprenørgård. Udbuddets kontraktsperiode udløber i 2012, men kan forlænges med 2 x 1 år. Kontrakten er blevet forlænget med 1 år frem til 2013. 00.32.31 Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
11.890
10.539
10.539
10.539
10.539
Funktionen omfatter udgifter til større idrætsanlæg, stadioner m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller primært af børn og unge uden for skolernes åbningstid. På funktion 03.22.18: Idrætsfaciliteter for børn og unge, er øvrige idrætsanlæg samt idræts- og svømmehaller optaget. Funktion 00.32.31: Stadioner, idrætsanlæg og svømmehaller omfatter: Kommunale institutioner:
Budget 2013 Fællesudgifter og -indtægter 1.600 Robaneanlæg 106 Silkeborg Stadion 2.905 Silkeborghallerne, som omfatter hal A og B samt Vestergadehallen 1.388 Ans Varmtvandsbassin 284 Søbade (Østre og Vestre ved Almindsø, Hinge Søbad, Thorsøbadet og Bryrup Søbad)
450
Driftstilskud til følgende selvejende institutioner: Hjøllundhallen 20 Silkeborg Sportscenter 3.786 I alt 10.539
Fra 2011 er der ikke livreddere ved Østre og Vestre Søbade. Tilskud til Silkeborg Sportscenter er forhøjet med 122.000 kr. i 2013 grundet øget husleje (trappeleje) til H. Reimar Nielsen. Udlejning af kommunale haller Retningslinjer for udlejning af kommunale haller, herunder lejebetaling er senest revideret i 2008. Lejebetalingen er løbende pristalsreguleret.
153
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid
Det foreslås, at retningslinjerne revideres gældende fra 1. januar 2013, og at taksterne i den forbindelse forhøjes med gennemsnitlig 5 % ud over almindelig prisfremskrivning. Den samlede takstforhøjelse er herefter 6,5 %. Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Silkeborg Stadion, Silkeborghallerne og Silkeborg Sportscenters driftsbudget er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %. 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
-338
-414
-414
-414
-414
Der er medtaget driftsudgifter og -indtægter til: Gudenåens Camping, Indelukket -245 Silkeborg Søcamping, Århusvej -107 Vandrerhjemmet Danhostel Silkeborg -237 Varmtvandsbadeanstalten, Silkeborg 175 I alt -414 Campingpladserne er bortforpagtede. Forpagtningskontrakten for Silkeborg Søcamping løber indtil 31. december 2023, og kontrakten for Gudenåens Camping løber indtil 31. december 2022. Vandrerhjemmets drift er budgetteret på baggrund af godkendt bestyrerkontrakt. Varmtvandsbadeanstalten omfatter udgifter til drift samt indtægter ved salg af badebilletter, massage m.v. Der er i budget 2013 indarbejdet en effektivisering på Varmtvandsbadeanstalten, som betyder at institutionens nettoresultat falder fra 256.000 kr. i 2012 til 175.000 kr. i 2013. 02.35.41 Lystbådehavne m.v.
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
-1.095
-976
-976
-976
-976
Silkeborg råder over 343 bådpladser, beliggende i Indelukket, Hattenæs og Laven. Bådpladsantallet fordeler sig således på størrelser (bådpladsens bredde): Budget 2012 Budget 2013 Indtil 1,70 m 30 30 1,71 m til 2,30 m 106 106 Over 2,30 m 207 207 I alt 343 343 Bådpladslejen stiger ikke i 2013. Lejen pr. bådplads forbliver den samme som i 2012, hvor den steg med 10 %, udover den almindelige prisstigning. Der betales depositum på 1.000 kr. for optagelse på venteliste. Depositum tilbagebetales enten ved indgåelse af lejekontrakt på bådplads eller sletning af ventelisten.
154
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid
Der opkræves gebyr for isætning af både i Indelukket. Bådpladserne i Havnen er blevet nedlagt i 2011 med baggrund i en ny lokalplan for havneområdet. 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
26.083
23.156
23.156
23.156
23.156
Funktionen omfatter idrætsfaciliteter for børn og unge. Øvrige områder omfattende udgifter til større idrætsanlæg, stadions m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller primært af børn og unge uden for skolernes åbningstid, er opført på funktion 00.32.31: Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller. Funktion 03.22.18: Idrætsfaciliteter for børn og unge omfatter: Kommunale institutioner: Budget 2013 Idrætshaller og –sale 819 Kjellerup Svømmesal 1.172 Udendørs idrætsanlæg 11.738 Atletikstadion 81 Fårvanghallen 575 Voel Hallerne 677 Svømmecenter Nordvest 2.964 Driftstilskud til følgende selvejende institutioner: Them Hallerne 2.253 Silkeborg Højskole 430 Arena Midt 2.447 I alt 23.156 Efter udbudsrunde i 2008 varetages vedligeholdelsen af de grønne områder af Silkeborg Kommunes Entreprenørgård. Udbuddets kontraktsperiode udløber i 2012, men kan forlænges med 2 x 1 år. Kontrakten er blevet forlænget med 1 år frem til 2013. Gødvadhallen, Linåhallen, Sydbyhallerne, Virklund Fritidscenter samt alle skolehaller og - sale er fra 2012 lagt sammen på et sted, som nu hedder Idrætshaller og – sale. Dette med baggrund i Fælles Ejendomsdrift. Udgifter som ikke er bygningsrelaterede bogføres her. Åbning af Friluftsbadet ved Svømmecenter Nordvest videreføres ikke i 2013. Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Driftsbudgetterne vedrørende Idrætshaller og – sale, Fårvanghallen, Voel Hallen, Svømmecenter Nordvest, Them Hallerne og Arena Midt Kjellerup er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %. Der er indgået ny aftale med Silkeborg Højskole om leje af timer i svømmehallen til offentlig svømning gældende i perioden 1.9.2012 – 30.4.2017.
155
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid
03.32.50 Folkebiblioteker 1.000 kr.
2013-priser Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
36.400
35.904
35.904
35.904
35.904
Den overordnede mission for folkebibliotekerne er fastlagt i Lov om Biblioteksvirksomhed af 17. maj 2000. Bibliotekernes mission er at skabe let adgang til og optimale betingelser for tilegnelse af kulturelle oplevelser, viden og informationer af høj kvalitet. Som offentlig virksomhed er det bibliotekets mission at understøtte alle borgeres velfærd i Silkeborg Kommune. Silkeborg Bibliotekerne omfatter i 2013 drift af følgende biblioteker: • Hovedbibliotek, Silkeborg • Gjern Bibliotek • Kjellerup Bibliotek • Them Bibliotek • Silkeborg Arkiv • Et antal afhentningssteder alt efter evalueringsresultaterne Busbetjeningen i lokalområderne er lukket ned ved udgangen af 2011. Bibliotekets budget blev i 2012 på denne baggrund reduceret med 1,0 mio. kr. Bogbussens udfasning ved udgangen af 2011 betyder, at der i 2012 er blevet introduceret alternative modeller for biblioteksydelser i oplandet. Konkret er der etableret 6 afhentningssteder i kommunen. Ved udgangen af 2012 vurderes på baggrund af en evaluering om disse afhentningssteder nedlægges, eller om driften helt eller delvist fortsættes. Ligeledes afgøres om antallet af afhentningssteder eventuelt skal udvides. Campus Bindslevs Plads vil i 2013 blive konkretiseret af parterne omkring torvet både i forhold til indholdssiden og de fysiske ramme, ligesom den egentlige projektering vil begynde. Hovedbiblioteket vil i 2013 udvikle sit servicekoncept og i den forbindelse stile imod en udvidelse af åbningstiderne. Silkeborg Bibliotekerne tilslutter sig i 2013 ”Danskernes Digitale Bibliotek” også kaldet DDB, som forventes at medføre en årlig driftsudgift på ca. 456.000 kr. Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Silkeborg Bibliotekernes driftsbudget er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %.
156
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid
03.35.60 Museer 1.000 kr.
2013-priser Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
7.881
9.306
9.326
9.326
9.326
Der ydes driftstilskud til følgende museer: (i 1.000 kr. i 2013-priser) 2012: 2013: Silkeborg Kulturhistoriske Museum 4.525 4.781 Museum Jorn 3.741 4.741 Them Fortidsmindesamling. 29 29 Silkeborg Byråd godkendte 24. oktober 2011, at Papirmuseet Bikuben ophører som selvstændig institution og fusionerer med Silkeborg Kulturhistoriske Museum 1. januar 2012. Silkeborg Kulturhistoriske Museum omfatter herefter driften af Silkeborg Museum, Blicheregnens Museum og Papirmuseet Bikuben. Til styrkelse af Museum Jorns muligheder for at profilere og udvikle museet så det yderligere understøtter Silkeborg Kommunes ønske om ”Jorn som en særlig markør” er der afsat et øget tilskud på 1 mio. kr. På baggrund af den økonomiske tilførsel til Museum Jorn udarbejdes en kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og bestyrelsen i Museum Jorn. Kontrakten udarbejdes med et sigte på at øge antallet af besøgende gennem en forøget markedsføringsindsats og en styrkelse af den forskningsmæssige indsats. Husleje til Fonden Musik- og Teaterhuset for leje af lokaler på Papirfabrikken, der stilles vederlagsfrit til rådighed for Papirmuseet Bikuben, er budgetteret til 182.000 kr. i 2013 og 202.000 kr. i 2014. 03.35.61 Biografer
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
54
54
54
54
54
Silkeborg Bibliotekerne driver biografklub i Kjellerup Biograf. 03.35.62 Teatre
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
871
861
861
861
861
Funktionen omfatter udgifter og indtægter til teateraktiviteter. Der ydes tilskud til følgende aktiviteter: (i 1.000 kr. i 2013-priser) Budget
2012 Budget 2013
Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at følgende årlige arrangementer bevilges tilskud i forbindelse med den årlige budgetlægning:
Dukketeaterfestival til køb af forestillinger m.v. 233 229 Performers Festival 15.000 kr. til indkøb af teaterforestillinger og en underskudsgaranti
31 30
157
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid
på 15.000 kr. til gennemførelse af festivalens professionelle teaterforestillinger og koncerter. Silkeborg Teaterkreds, voksne 194 190 Silkeborg Teaterkreds, børn og unge 128 160 I alt årlige arrangementer 586 609 Tilskud til årlige arrangementer er videreført uændret d.v.s uden prisfremskrivning. Teateraktiviteter, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget
51
50
Statsrefusion – 50 % af udgifter til egnsteater, børneteater og opsøgende teater
-64
-80
Leje af lokaler på Lysbroparken 87. Lokalerne stilles til rådighed for Perronteatret
127
127 Leje af lokaler på KunstCentret Silkeborg Bad. Lokalerne stilles til rådighed for Silkeborg Ny Teater
183
183 Teatre i alt 883 889 03.35.63 Musikarrangementer
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
7.525
7.419
7.419
7.419
7.419
Funktionen omfatter: • Den Kreative Skole • Tilskud til musikarrangementer
Den Kreative Skole: (i 1.000 kr. i 2013-priser) Budget 2013 Primær drift, udgifter 11.810 Primær drift, indtægter - 4.562 I alt primær drift 7.248 Indvendig bygningsvedligeholdelse, pedelfunktion 484 Udlejning af lokaler -62 I alt 7.801 Sekundær drift, udgifter 1.667 Sekundær drift, indtægter -1.568 I alt sekundær drift 99 Statstilskud - 1.383 Den Kreative Skole, netto
6.386
Primær drift omfatter skolens kerneundervisning i musik, dans, teater, billedkunst, forfatterspor og Midtjysk Børne- og Ungdomssymfoniorkester (MIBUS). Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Den Kreative Skoles driftsbudget er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %.
158
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid
Sekundær drift omfatter skolens indtægtsdækkede virksomhed. Salg til for eksempel skoler og projekter som er selvfinansierede herunder Skolernes Nytårskoncert. Den Kreative Skoles bestyrelse har udarbejdet budget for skolen indenfor den til skolen udmeldte økonomiske ramme for 2012, som er baseret på 2012 løn- og prisfremskrevet til 2013. Indtægtsgrænserne for fripladstilskud foreslås forhøjet pr. 1. august 2013 med 5.000 kr. således: Indtægt (husstandens samlede indkomst) Egenbetaling i procent af
fuld deltagerbetaling Til og med 235.000 kr. Betalingen udgør 50 % Mellem 236.000 kr. og 275.000 kr. Betalingen udgør 75 % 276.000 kr. og derover Betalingen udgør 100 % Musikarrangementer: Der ydes tilskud til følgende aktiviteter:
Til udbetaling, idet 2 % refunderes via momsudlig-ningsordningen:
2012 2013
Budget-mæssig virkning
2013 Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at følgende årlige arrangementer bevilges tilskud i forbindelse med den årlige budgetlægning:
Skolernes Nytårskoncert 20 20 20 Midtjysk Folkemusikfestival (tilskud 25.000 kr. samt underskudsgaranti 10.000 kr.)
36 35 34
Thorningegnens Friluftsspil, underskudsgaranti 35 34 Musical Silkeborg. Tilskud til gennemførelse af det årlige musicalprojekt
153
150
147
Riverboat Jazzfestival til koncertaktiviteter 153 135 132 Tilskud årlige arrangementer i alt 362 375 367 Tilskud til rytmiske musikforeninger
308
308
302
Musikarrangementer, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget
387
371
364 Musikarrangementer i alt 1.057 1.054 1.033 Tilskud til årlige arrangementer er videreført uændret dvs. uden prisfremskrivning. 03.35.64 Andre kulturelle opgaver
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
13.395
14.865
14.032
14.032
14.032
Omfatter kulturinstitutioners driftsudgifter og -indtægter samt tilskud til kulturelle aktiviteter. (i 1.000 kr. i 2013-priser) Budget
2012 Budget
2013 Børnekultur, herunder midler til aktiviteter 716 717 Drift af Kulturspinderiet og værkstederne, Papirfabrikken. -252 833
159
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid
Lejekontrakt for lokalerne er opsagt med virkning fra 1. juli 2013, og driften af lokalerne er ændret fra 1. januar 2011. Ejendomsdriften er tilbageført fra Bevilling 12 Ejendomme. ”Lydpotten”. Tilskud til daglig ledelse og rengøring 127 127 Driftstilskud til Gjern Kultur- og Idrætscenter. Er nedsat med effektiviseringsgevinst på 2 %
1.252
1.227
Børnekultursamrådet, driftsmidler 30 30 Riverboat Sekretariat 638 638 Kunstprojekter 30 30 Kulturpris 5 5 Pulje til understøttelse af lokale kulturaktiviteter for, med og af unge
51
50
Pulje til særlige tiltag 123 0 Pulje til markedsføring af kulturlivet i første omgang til videreførelse af påbegyndt fælles markedsføring i 2012 af kommunens kulturinstitutioner, som ønskes gennemført i en 3-årig projektperiode.
0 75
Pulje til gennemførelse af prioriterede projekter/aktiviteter i forhold til Silkeborg Kommunes Kulturpolitik og det tilknyttede handlekatalog
0 175
Udarbejdelse af planer 34 33 I alt 2.754 3.940 Der er endvidere optaget tilskud til følgende aktiviteter: ( i 1.000 kr. i 2013-priser) Til udbetaling, idet 8 %
refunderes via moms-udligningsordningen:
2012 2013
Budget- mæssig virkning
2013 Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at følgende årlige arrangementer bevilges tilskud i forbindelse med den årlige budgetlægning:
Silkeborg Udstillingen 29 28 26 KK44 20 20 18 I alt
49 48 44
Årlige driftstilskud til Samråd: Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver 10 10 9 I alt
10 10 9
Årlige driftstilskud til: Kjellerupegnens Kunstsamling 15 15 14 Lokalhistorisk Arkiv for gl. Gjern Kommune 24 23 21 Egnsarkivet for gl. Them Kommune 20 20 18 I alt
59 58 53
Venskabsbysamarbejde: Foreningen Venskabsbysamarbejdet Them-Gulbene 20 20 18 Dansk-Ungarsk Venskabsbyforening 20 20 18 Foreningen Norden, Silkeborg 10 10 9 Foreningen Norden, Kjellerup 10 10 9 Venskabsbysamarbejde, pulje til særlige initiativer 16 16 16 76 76 70 Øvrige tilskud: Silkeborg Kulturråd
15
15
14 Tilskud til forsamlingshuse til vedligeholdelse 188 184 169
160
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid
Tilskud til foreningers udgift til leje af forsamlings-huse
290
285
262
Kulturaftale indgået med Kulturministeriet, Randers, Horsens og Viborg og Silkeborg Kommuner (Kulturregion Østjysk Vækstbånd)
453
453
417 Projekt Europæisk Kulturhovedstad 2017 0 300 300 Driftstilskud til Jysk Musik- og Teaterhus 6.950 6.950 6.394 Driftstilskud til Kunstcentret Silkeborg Bad 3.133 3.133 2.882 Andre kulturelle tilskud, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget
345
338
311
Øvrige tilskud i alt 11.568 11.850 10.443 Andre kulturelle opgaver i alt
14.865
Tilskud til årlige arrangementer er videreført uændret dvs. uden prisfremskrivning. Silkeborg Kommunes engagement i Riverboat Jazz Festival er i budgetforslaget videreført i henhold til samarbejdsaftale indgået for perioden 2012-2016. 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter I henhold til folkeoplysningslovens § 2, skal Kommunalbestyrelsen sikre rammerne for at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed. Kommunalbestyrelsen forpligtelse opfyldes således: • Yder tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende
aktiviteter for voksne samt børn og voksne sammen • Yder tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber, og
eventuelt til aktiviteter for voksne • Stiller offentlige lokaler m.v. til rådighed • Yder tilskud til driftsudgifter til private lokaler m.v. • Der kan opkræves gebyr for anviste lokaler.
Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler i henhold til lovens § 6, stk. 1 en beløbsramme til: • Den folkeoplysende voksenundervisning og • Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. I budgettet er beløbsrammen fordelt således: (i 1.000 kr. i 2013-priser) Budget
2012 Budget
2013 Folkeoplysende voksenundervisning 1.736 1.536 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.321 2.325 Særlige formål, jfr. paragraf 6, stk. 2 297 349 Lokaletilskud, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 19.280 18.870 Lokaletilskud, folkeoplysende voksenundervisning 417 417 I alt 24.051 23.497 03.38.70 Fælles formål
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
3.645
4.252
4.252
4.252
4.252
Tilskud i henhold til folkeoplysningslovens § 6, stk. 2 – særlige formål
161
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid
(i 1.000 kr. i 2012-priser)
Budget 2012
Budget 2013
Betaling for undervisning af deltagere i andre kommuner 254 295 Betaling for undervisning af deltagere fra andre kommuner -156 -156 Tilskud til transportudgifter for handicappede 10 10 Tilskud til ”Fest i vand” 52 52 Administrationstilskud til Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd 3 3 Tilskud til Idrætsrådets administration og kursusvirksomhed 47 47 Lokaletilskud til foreninger, der etablerer folkeoplysende virksomhed, der ikke har hovedvægten lagt på undervisning m.v. og hvor virksomheden er målrettet mod ældre over 60 år (De grå pantere)
42
42
Tilskud til Idrætsrådets lokaler 0 10 Medlemskontingent til Kompedallejren 46 46 Særlige formål i alt 298 349 Etablering af udviklingspulje i henhold til folkeoplysningslovens § 6, stk. 3 Folketinget vedtog 1. juni 2011 lov om ændring af folkeoplysningsloven med virkning fra 1. august 2011. Loven indebærer etablering af en udviklingspulje. Kultur- og Fritidsudvalget fastsatte 11. april 2012 puljens størrelse til 100.000 kr. i 2013. Idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Der afsættes en pulje på 175.000 kr. til gennemførelse af prioriterede projekter/aktiviteter i forhold til Silkeborg Kommunes idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik. Ejendomme, der stilles til rådighed i henhold til folkeoplysningsloven Efter folkeoplysningslovens § 21 og 22 skal offentlige lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed til virksomhed inden for lovens område med lys, varme, rengøring og fornødent udstyr. Nedenstående foreninger er bevilget et rengøringstilskud. Ejendomsdriften vedrørende følgende ejendomme er overført til Bevilling 12 Ejendomme, bortset fra tilskud til rengøring. Adresse: Benyttelse Budget 2013 Arrildsvej 22, Kjellerup Gråmose Idræts- og beboerforening 4 Haugevej 46, Kjellerup Hauge Ungdoms- og GF 4 Hasselvej 13. Kjellerup Kjellerup IF 101 Lillemøllevej 1A Kjellerup Levring IF 3 Haurbakvej 8, Kjellerup Vinderslev IF 5 Klubhuse i alt, rengøringstilskud 117 Gebyr for overnatning i klasselokaler, skolehaller, sale m.v. er budgetteret til 100.000 kr. Gebyret er uændret 25 kr. for 1. overnatning og 20 kr. for efterfølgende. Andet Der er afsat 450.000 kr. til diverse uforudsete ejendomsrelaterede udgifter på hele bevillings-området bl.a. tyveri og hærværk. Budgetbeløbet er overført fra funktion 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Til leje af omklædningsfaciliteter mv., som stilles til rådighed for foreninger er afsat følgende beløb: HA 85 Omklædningsfaciliteter 18 Sejs-Svejbæk IF Omklædningsfaciliteter 216 Lemming IF Omklædningsfaciliteter 224
162
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid
Laven Linå IF Omklædningsfaciliteter 83 Vejlsø Skovhus Team Danmarks regionale center for
orienteringsløb 105
Gjern IF Klublokaler, Skovvejen 38 Medborgerhuse Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Medborgerhusenes driftsbudget er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %. Toftebjerg Medborgerhus i Them 1.326 Medborgerhusene Lunden og Bindslevs Plads 5 957 Mosaikken i Kjellerup 230 ”Ny Kærsgaard”, Plantagevej 11 -115 Sjørslev Sognegård 79 Fælles formål i alt
4.077
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
1.736
1.536
1.536
1.536
1.536
Tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning (Aftenskoler) er fordelt således: (i 1.000 kr. i 2013-priser)
Budget 2011
Budget 2012
Tilskud til undervisning, foredrag, debatskabende aktiviteter m.v. 1.536 1.536 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
2.321
2.325
2.325
2.325
2.325
Aktivitetstilskud (medlemstilskud) Foreninger ydes et tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Der ydes et forhøjet tilskud til børn og unge mellem 0 og 17 år. Tilskuddet omfatter tilskud til leder- og instruktøruddannelse. Aktivitetstilskud pr. medlem:
Budget 2012
Budget 2013
Pr. aktivitetsmedlem 0 – 17 år. 103 106 Pr. aktivitetsmedlem 18 – 25 år 20 22 Budgetgrundlag: Medlemmer
Regnskab 2009 Antal
Regnskab 2010 Antal
Budget 2011 Antal
Regnskab 2011 Antal
Regnskab 2012 Antal
Budget 2013
0-17 år 21.044 21.285 21.400 21.320 21.241 21.300 18-25 år 2.899 2.678 3.000 2.750 3.026 3.100 I alt 23.943 23.963 24.400 24.070 24.267 24.400
163
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid
03.38.74 Lokaletilskud 1.000 kr.
2013-priser Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
19.280
18.475
18.475
18.475
18.475
Funktionen omfatter: (i 1.000 kr. i 2012-priser)
Budget 2012
Budget 2013
Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 417 417 Lokaletilskud til folkeoplysende foreningsarbejde 9.856 9.224 Køb af timer i selvejende svømmehaller 1.720 1.673 Køb af timer i selvejende idrætshaller 7.793 7.646 Gebyr for benyttelse af kommunale klubhuse/klublokaler Foreninger, som har stillet kommunal klublokale/klubhus til rådighed og hvortil der ikke anvises andre foreninger opkræves gebyr
-218
-240 Gebyr for klublokaler som hovedsagelig benyttes af voksne -145 -125 Gebyr for benyttelse af kunstgræsbane på Søholt -142 -120 I alt 19.281 18.475 Lokaletilskud Kommunalbestyrelsen skal yde lokaletilskud til foreninger med mindst 65 % af driftsudgifterne til almindelige lokaler, der ejes eller lejes til brug for aktiviteter for børn og unge. Til folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil samt aktiviteter for voksne skal der ydes mindst 75 % i tilskud. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Det er en betingelse for at kunne modtage tilskud, at foreningen og tilskudsmodtagerne opfylder lovens betingelser, men det er ikke en betingelse, at virksomheden får tilskud til undervisning eller aktiviteten. Hovedreglen er: 65 % af tilskudsberettigede udgifter, uden fradrag for medlemmer over 25 år
• Aktiviteter, som hovedsageligt henvender sig til voksne: 65 % af tilskudsberettigede udgifter, med fradrag for medlemmer over 25 år
Udgiften til lokaletilskud til foreningers egne og lejede lokaler er i budgetforslaget beregnet på baggrund af forventede udgifter i 2012 fremskrevet med ¾ (1,4 %) pris- og lønstigning til 2013. Til nye aktiviteter er afsat 200.000 kr. Selvejende idræts- og svømmehaller Med selvejende idræts- og svømmehaller er der indgået aftaler om benyttelse/køb af timer til foreninger. Følgende selvejende idrætshaller modtager et årligt beløb, som giver Silkeborg Kommune mulighed for anvisning af lokaler efter kl. 15 på hverdage samt i weekender: • Ans Idræts- og Kulturcenter, Ans Søpark 30, Ans • Sjørslev Demstrup Egnscenter, Sognegårdsvej 39, Kjellerup • Sorringhallen, Skolebakken 16, Sorring • Thorninghallen, Over Kærsholmvej 9, Kjellerup Følgende selvejende idræts- og svømmehaller modtager betaling for anviste timer til foreninger. Desuden ydes et årligt driftstilskud, som er opført på funktionerne 00.32.31 eller 03.22.18:
164
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid
• ArenaMidt, Hasselvej 15, Kjellerup • Hjøllundhallen, Vejlevej 15, Hampen • Them Hallerne, Frisholmvej 13, Them • Svømmehal v/Silkeborg Højskole, Platanvej 12, Silkeborg Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Tilskud til de selvejende idræts- og svømmehaller er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %. 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
537
348
348
348
348
Omfatter udgifter til følgende aktiviteter: (i 1.000 kr. i 2013-priser) Budget
2012 Budget
2013
Idrætslederpris 5 5 Pulje til bygningsvedligeholdelse, tyveri og hærværk. Omfatter alle områder under bevilling 34. Er overført til Funktion 03.38.70
408
0
Folkeuniversitetet 18 18 Leje af p-plads ved Elling Motorsportsbane 4 4 AU Elitesport 0 50
Diverse aktiviteter 36 36
Disponibel pulje 0 170
Tilskud, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget 65 65
I alt 536 348
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
377
377
377
377
377
Lønudgifter til administrativt personale ved Svømmecenter Nordvest 377 06.52.72 Tjenestemandspension
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
2.151
2.246
2.246
2.246
2.246
Pensioner til tidligere ansatte tjenestemænd 1.750 Pensionsforsikringspræmier (Bibliotekerne) 496
165
Anlægsoversigt 2013-2016
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 1.000 kr. i 2013-prisniveau
Bevilling: 34 Kultur og Fritid
2013 2014 2015 2016 Senere I alt
1.500 1.500 1.000 8.000 12.000
500 1.000 1.000 500 3.000
500 500 2.000 3.000
30.000 30.000
500 500 3.000 4.000
500 500 1.500 2.500
3.000 3.000
750 750 750 750 3.000 6.000
300 300 300 900
900 900 1.500 1.000 200 200 900 4.700
1.000 1.000 3.000 5.000
500 1.500 1.500 3.500
25.000 25.000
7.000 7.000 7.000 21.000
1.000 1.000
500 500 500 500 500 2.500
400 12.000 12.400
500 1.000 1.500
1.000 1.000 2.000
3.000 3.000
1.500 4.000 4.000 9.500
Ombygning og forbedring
Etablering af nye idrætsanlæg
Indretning af dækket på motorvejstunnellen til aktiviteter
Forbedring af koncertaktiviteter
Søsportscenter
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg
Renovering af søbade, generelt
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge
Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg
Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde
Udbygning af Svømmecenter Nordvest
Udskiftning af legeredskaber
Bynært aktivitetsområde i Kjellerup
Bynært aktivitetsområde i Silkeborg
00.28.20 Grønne områder og naturpladser
Renoveringsopgaver i Indelukket
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
Samlet bevilling givet før
2013
Rådig-hedsbeløb forventet
frigivet før 2013
155.50019.650
Haller
Udearealer på Bindslev Plads
3.750 14.25034 Kultur og Fritid
Indretning af lokale til Perronteatret
31.250
03.32.50 Folkebiblioteker
85.700
Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej
Jorns fødselsdag
900
Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller bygningsforbedringer
Bibliotek/kulturhus i Them
03.35.64 Andre kulturelle opgaver
03.35.62 Teatre
Udskiftning af nøglesystemer
166
Udgifter Indtægter
34 Kultur og Fritid 161.813 23.114
1 Drift 158.063 21.651
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 21.476 6.675
28 Fritidsområder 4.841 165
20 Grønne områder og naturpladser 4.841 165
020010 PARKER OG LEGEPLADSER 4.131 165
500 Materiale og aktivitetsudgifter 43
592 Andet 43
700 Fast ejendom 4.088 30
704 Indvendig vedligeholdelse 58
710 Udenomsarealer 3.857
725 El 46 30
730 Vand og vandafledningsbidrag 55
740 Skatter, afgifter og forsikringer 13
750 Rengøring 10
760 Husleje 49
900 Indtægter 135
910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret) 10
972 Benyttelse af parker m.v. 125
020100 INDELUKKET, PLEJE 391
400 Personale 235
401 Løn m.v. 224
430 Tjenestekørsel 3
470 Personforsikringer 5
490 Andet 3
700 Fast ejendom 156
710 Udenomsarealer 156
020115 SPRINGVAND 319
600 IT, inventar og materiel 177
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 177
inventar og materiel
700 Fast ejendom 142
725 El 142
32 Fritidsfaciliteter 16.635 6.510
31 Stadion og idrætsanlæg 12.771 2.232
01 Idrætsanlæg 4.656 45
1 Egne 4.656 45
031001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 1.600
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
167
Udgifter Indtægter
200 Ledelse og administration 601
401 Løn m.v. 601
400 Personale 937
401 Løn m.v. 867
420 Kurser 4
430 Tjenestekørsel 34
470 Personforsikringer 19
490 Andet 13
600 IT, inventar og materiel 62
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 62
inventar og materiel
031105 ROBANEANLÆG, LANGSØ 106
600 IT, inventar og materiel 106
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 106
inventar og materiel
031115 SILKEBORG STADION, STADION ALLÉ 14, 2.950 45
8600 SILKEBORG
400 Personale 391
401 Løn m.v. 383
470 Personforsikringer 8
500 Materiale og aktivitetsudgifter 43
590 Administrationsudgifter 43
600 IT, inventar og materiel 591 19
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 78
inventar og materiel
630 Lysanlæg 513 19
700 Fast ejendom 1.925
704 Indvendig vedligeholdelse 76
710 Udenomsarealer 1.454
720 Opvarmning 44
725 El 120
730 Vand og vandafledningsbidrag 150
740 Skatter, afgifter og forsikringer 34
750 Rengøring 47
900 Indtægter 26
944 Udleje af antennemaster 26
02 Idrætshaller 7.230 2.036
1 Egne 3.424 2.036
031215 SILKEBORGHALLERNE, ANSVEJ 114 OG 3.424 2.036
VESTERGADEHALLEN,VESTERGADE 76, 8600
SILKEBORG
400 Personale 2.933
401 Løn m.v. 2.831
420 Kurser 15
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
168
Udgifter Indtægter
430 Tjenestekørsel 10
470 Personforsikringer 68
490 Andet 9
500 Materiale og aktivitetsudgifter 45
590 Administrationsudgifter 30
592 Andet 15
600 IT, inventar og materiel 153
602 Køb af IT, inventar og materiel, som 97
ikke skal aktiveres
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 56
inventar og materiel
700 Fast ejendom 303
704 Indvendig vedligeholdelse 214
750 Rengøring 89
900 Indtægter 10 2.036
946 Reklameafgifter (momsregistreret) 55
948 Forpagtningsafgift, cafeteria 90
(momsregistreret)
971 Lejeindtægt 1.834
974 Udleje af inventar og betaling for 10 57
rengøring
2 Selvejende/private 3.806
031255 HJØLLUND HALLEN SAMT UNGDOMS OG 20
FORSAMLINGSHUS,
500 Materiale og aktivitetsudgifter 20
589 Driftstilskud 20
031265 SILKEBORG SPORTSCENTER, ÅRHUSVEJ, 3.786
8600 SILKEBORG
500 Materiale og aktivitetsudgifter 3.786
589 Driftstilskud 3.786
03 Svømmehaller 417 133
1 Egne 417 133
031305 ANS VARMTVANDSBASSIN, SØPARK 30, 8643 417 133
ANS
400 Personale 54
401 Løn m.v. 54
500 Materiale og aktivitetsudgifter 25
503 Driftsmidler 25
700 Fast ejendom 338
704 Indvendig vedligeholdelse 20
720 Opvarmning 67
725 El 61
730 Vand og vandafledningsbidrag 14
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
169
Udgifter Indtægter
740 Skatter, afgifter og forsikringer 5
750 Rengøring 171
900 Indtægter 133
971 Lejeindtægt 109
972 Salg af badebilletter og 24
abonnementskort
04 Friluftsbade 468 18
1 Egne 468 18
031405 SØBADE HELE KOMMUNEN 468 18
500 Materiale og aktivitetsudgifter 15
592 Andet 15
700 Fast ejendom 453
710 Udenomsarealer 453
900 Indtægter 18
921 Afgift af kiosk 18
35 Andre fritidsfaciliteter 3.864 4.278
01 Campingpladser og vandrerhjem 3.864 4.278
1 Egne 3.864 4.278
035105 GUDENÅENS CAMPING, VEJLSØVEJ 7, 8600 32 277
SILKEBORG
700 Fast ejendom 32
740 Skatter, afgifter og forsikringer 32
900 Indtægter 277
948 Forpagtningsafgift 277
035110 SILKEBORG SØCAMPING, ÅRHUSVEJ 51, 50 157
8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 50
740 Skatter, afgifter og forsikringer 50
900 Indtægter 157
948 Forpagtningsafgift 157
035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 1.714 1.951
8600 SILKEBORG
500 Materiale og aktivitetsudgifter 219
563 Bidrag til dispositionsfond 164
592 Andet 55
600 IT, inventar og materiel 94
602 Køb af IT, inventar og materiel, som 55
ikke skal aktiveres
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 39
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
170
Udgifter Indtægter
inventar og materiel
700 Fast ejendom 164
704 Indvendig vedligeholdelse 71
710 Udenomsarealer 45
750 Rengøring 48
900 Indtægter 1.237 1.951
942 Gebyr for overnatning 1.237 1.951
035205 VARMTVANDSBADEANSTALTEN, HOSTRUPSGADE 2.068 1.893
41A, 8600 SILKEBORG
400 Personale 1.456
401 Løn m.v. 1.407
420 Kurser 8
470 Personforsikringer 30
490 Andet 11
500 Materiale og aktivitetsudgifter 228 136
503 Driftsmidler 48
562 Momsregistreret virksomhed 74 136
590 Administrationsudgifter 43
591 Gas 63
600 IT, inventar og materiel 36
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 36
inventar og materiel
700 Fast ejendom 348
704 Indvendig vedligeholdelse 41
705 Udvendig vedligeholdelse 58
720 Opvarmning 51
725 El 57
730 Vand og vandafledningsbidrag 135
740 Skatter, afgifter og forsikringer 6
900 Indtægter 1.757
972 Salg af badebilletter 1.757
02 Transport og infrastruktur 961 1.937
35 Havne 961 1.937
41 Lystbådehavne m.v. 961 1.937
400 Personale 546
401 Løn m.v. 522
430 Tjenestekørsel 10
470 Personforsikringer 11
490 Andet 3
500 Materiale og aktivitetsudgifter 37 95
563 Betalingsanlæg i Indelukket 31 95
592 Andet 6
700 Fast ejendom 378
710 Udenomsarealer 168
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
171
Udgifter Indtægter
725 El 3
730 Vand og vandafledningsbidrag 27
740 Skatter, afgifter og forsikringer 180
900 Indtægter 1.842
905 Leje af bådpladser 1.792
906 Leje af gæstepladser 50
03 Undervisning og kultur 133.003 13.039
22 Folkeskolen m.m. 26.353 3.197
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 26.353 3.197
1 Egne 21.223 3.197
318067 IDRÆTSHALLER OG SALE 910 73
400 Personale 596
401 Løn m.v. 579
420 Kurser 5
430 Tjenestekørsel 4
470 Personforsikringer 7
490 Andet 1
500 Materiale og aktivitetsudgifter 22
590 Administrationsudgifter 18
592 Andet 4
600 IT, inventar og materiel 292
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 292
inventar og materiel
900 Indtægter 73
944 Udleje af antennemaster 31
971 Lejeindtægt 42
318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 1.172
TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP
01 SVØMMESALEN 1.172
400 Personale 400
401 Løn m.v. 400
500 Materiale og aktivitetsudgifter 10
503 Driftsmidler 10
600 IT, inventar og materiel 10
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 10
inventar og materiel
700 Fast ejendom 752
704 Indvendig vedligeholdelse 120
720 Opvarmning 246
725 El 140
730 Vand og vandafledningsbidrag 89
750 Rengøring 157
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
172
Udgifter Indtægter
318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG 11.824 104
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1
590 Administrationsudgifter 1
600 IT, inventar og materiel 615
602 Køb af IT, inventar og materiel, som 372
ikke skal aktiveres
630 Lysanlæg 243
700 Fast ejendom 11.208
710 Udenomsarealer 11.208
900 Indtægter 104
944 Udleje af antennemaster 104
318505 ATLETIKSTADION, SØHOLT PARKVEJ, 8600 259 178
SILKEBORG
600 IT, inventar og materiel 81
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 24
inventar og materiel
630 Lysanlæg 57
700 Fast ejendom 178
710 Udenomsarealer 178
900 Indtægter 178
944 Udleje af antennemaster 178
318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882 575
FÅRVANG
400 Personale 495
401 Løn m.v. 486
430 Tjenestekørsel 5
470 Personforsikringer 4
500 Materiale og aktivitetsudgifter 8
590 Administrationsudgifter 8
600 IT, inventar og materiel 15
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 15
inventar og materiel
700 Fast ejendom 57
704 Indvendig vedligeholdelse 37
750 Rengøring 20
318580 VOEL HALLLERNE, SORRINGVEJ 28, VOEL, 840 163
8600 SILKEBORG
400 Personale 723
401 Løn m.v. 715
430 Tjenestekørsel 3
470 Personforsikringer 5
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
173
Udgifter Indtægter
500 Materiale og aktivitetsudgifter 10
590 Administrationsudgifter 10
600 IT, inventar og materiel 15
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 15
inventar og materiel
700 Fast ejendom 92
704 Indvendig vedligeholdelse 50
750 Rengøring 42
900 Indtægter 163
971 Lejeindtægt 163
318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80, 5.643 2.679
8600 SILKEBORG
400 Personale 3.003
401 Løn m.v. 2.862
420 Kurser 39
430 Tjenestekørsel 16
470 Personforsikringer 70
490 Andet 16
500 Materiale og aktivitetsudgifter 605 436
503 Driftsmidler 138
562 Momsregistreret virksomhed 35 55
586 Cafeteria (momsregistreret) 365 381
590 Administrationsudgifter 57
592 Andet 10
600 IT, inventar og materiel 66
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 66
inventar og materiel
700 Fast ejendom 1.969
704 Indvendig vedligeholdelse 144
710 Udenomsarealer 110
720 Opvarmning 460
725 El 711
730 Vand og vandafledningsbidrag 418
740 Skatte, afgifter og forsikringer 67
750 Rengøring 59
900 Indtægter 2.243
971 Lejeindtægt 901
972 Salg af badebilletter og 1.342
abonnementskort
2 Selvejende/private 5.130
318600 THEM HALLERNE 2.253
500 Materiale og aktivitetsudgifter 2.253
589 Driftstilskud 2.253
318604 ARENA MIDT, KJELLERUP 2.447
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
174
Udgifter Indtægter
500 Materiale og aktivitetsudgifter 2.447
589 Driftstilskud 2.447
318890 SVØMMEHAL VED SILKEBORG HØJSKOLE, 430
PLATANVEJ 12, 8600 SILKEBORG
500 Materiale og aktivitetsudgifter 430
589 Driftstilskud 430
32 Folkebiblioteker 37.280 1.376
50 Folkebiblioteker 37.280 1.376
350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE 37.280 1.376
01 BIBLIOTEKET 35.184 1.376
003 Bøger m.v. 3.131 225
008 Andre udlånsmaterialer 3.021
200 Ledelse og administration 800
401 Løn m.v. 800
400 Personale 23.209
401 Løn m.v. 22.582
420 Kurser 405
430 Tjenestekørsel 92
470 Personforsikringer 116
490 Andet 14
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.594 218
562 Momsregistreret virksomhed 66 114
564 Kulturelle arrangementer 368 104
590 Administrationsudgifter 1.160
600 IT, inventar og materiel 3.365
602 Køb af IT, inventar og materiel, som 1.323
ikke skal aktiveres
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 2.042
inventar og materiel
700 Fast ejendom 64
750 Rengøring 26
760 Husleje 38
900 Indtægter 933
910 Betjeningsoverenskomster 51
912 Bøder m.v. 882
02 SILKEBORG ARKIV 2.096
003 Bøger m.v. 18
400 Personale 1.913
401 Løn m.v. 1.870
421 Uddannelse 17
430 Tjenestekørsel 16
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
175
Udgifter Indtægter
470 Personforsikringer 10
500 Materiale og aktivitetsudgifter 33
590 Administrationsudgifter 33
600 IT, inventar og materiel 132
602 Køb af IT, inventar og materiel, som 132
ikke skal aktiveres
35 Kulturel virksomhed 40.260 6.292
60 Museer 9.306
2 Selvejende/private 9.306
360025 PAPIRMUSEET BIKUBEN, PAPIRFABRIKKEN 182
80, 1., 8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 182
760 Husleje 182
360030 MUSEUM JORN, GUDENÅVEJ 79, 8600 4.554
SILKEBORG
500 Materiale og aktivitetsudgifter 4.554
589 Driftstilskud 4.554
360035 SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM, 4.542
HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG
500 Materiale og aktivitetsudgifter 4.542
589 Driftstilskud 4.542
360045 THEM FORTIDSMINDESAMLING 28
500 Materiale og aktivitetsudgifter 28
589 Driftstilskud 28
61 Biografer 54
361010 BIOGRAFKLUB UNDER SILKEBORG BIBLIOTEK 54
400 Personale 54
401 Løn m.v. 54
62 Teatre 941
362105 TEATER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET 941
500 Materiale og aktivitetsudgifter 941
520 Årlige arrangementer 350
521 Dukketeaterfestival, momsregistreret 229
(gældende fra 010111)
526 Husleje Perronteatret 127
528 Husleje til teaterlokaler (Silkeborg 183
Bad)
530 Anden Teatervirksomhed 52
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
176
Udgifter Indtægter
63 Musikarrangementer 14.994 6.192
363150 TILSKUD EFTER ANSØGNINGER 315
500 Materiale og aktivitetsudgifter 315
589 Driftstilskud 315
363160 TILSKUD TIL RYTMISKE MUSIKFORENINGER 351
500 Materiale og aktivitetsudgifter 351
589 Driftstilskud 351
363170 MUSIKARRANGEMENTER, ÅRLIGE 367
500 Materiale og aktivitetsudgifter 367
589 Driftstilskud 367
1 Egne 13.961 6.192
363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 13.961 6.192
7, 8600 SILKEBORG
01 PRIMÆR DRIFT 11.110 4.562
400 Personale 10.447
401 Løn m.v. 6.877
402 Løn, ikke refusionsberettiget 969
403 Løn administration m.v. 2.405
420 Kurser 52
430 Tjenestekørsel 28
470 Personforsikringer 65
490 Andet 51
500 Materiale og aktivitetsudgifter 311
501 Undervisningsmaterialer/ 148
elevaktiviteter
590 Administrationsudgifter 122
592 Andet 41
600 IT, inventar og materiel 321
602 Køb af IT, inventar og materiel, som 136
ikke skal aktiveres
603 Leje/leasing af IT, inventar og 102
materiel
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 83
inventar og materiel
900 Indtægter 31 4.562
964 Udlejning af instrumenter 36
(momsregistreret)
967 Elevbetalinger under 25 år 3.411
969 Andre elever 975
972 Fripladser 31
989 Øvrige indtægter 140
02 SEKUNDÆR DRIFT 1.667 1.568
400 Personale 1.517
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
177
Udgifter Indtægter
401 Løn m.v. 808
402 Løn, ikke refusionsberettiget 709
500 Materiale og aktivitetsudgifter 150 102
501 Undervisningsmaterialer/ 49
elevaktiviteter
586 Skolernes Nytårskoncert 101 102
900 Indtægter 1.466
960 Musiksalg elver under 25 år 654
962 Andet salg 812
03 FAST EJENDOM 51 62
700 Fast ejendom 51
704 Indvendig vedligeholdelse 51
900 Indtægter 62
905 Lejeindtægter 62
04 ØVRIGE 1.133
200 Ledelse og administration 700
401 Løn m.v. 700
400 Personale 433
401 Løn m.v. 425
470 Personforsikringer 8
64 Andre kulturelle opgaver 14.965 100
1 Egne 3.393 100
364001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 250
500 Materiale og aktivitetsudgifter 250
503 Markedsføring af kulturlivet 75
504 Pulje til implementering af 175
kulturpolitik
364105 BØRNE OG UNGEKULTUR 717
400 Personale 543
401 Løn m.v. 537
470 Personforsikringer 2
490 Andet 4
500 Materiale og aktivitetsudgifter 174
550 Projekter 142
592 Andet 32
364122 KULTURSPINDERIET OG VÆRKSTEDERNE 933 100
400 Personale 13
401 Løn m.v. 12
470 Personforsikringer 1
500 Materiale og aktivitetsudgifter 9
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
178
Udgifter Indtægter
592 Andet 9
600 IT, inventar og materiel 5
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 5
inventar og materiel
700 Fast ejendom 906
704 Indvendig vedligeholdelse 150
720 Opvarmning 30
725 El 15
730 Vand og Vandafledningsbidrag 4
740 Skatter og afgifter 2
750 Rengøring 5
760 Husleje 700
900 Indtægter 100
971 Lejeindtægt 100
364200 ØVRIGE OPGAVER 543
500 Materiale og aktivitetsudgifter 543
539 Udarbejdelse af planer 33
589 Driftstilskud 510
364210 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD TIL SAMRÅD 9
500 Materiale og aktivitetsudgifter 9
589 Driftstilskud 9
364220 ÅRLIGE ARRANGEMENTER 44
500 Materiale og aktivitetsudgifter 44
589 Driftstilskud 44
364225 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD 53
500 Materiale og aktivitetsudgifter 53
589 Driftstilskud 53
364230 KULTURAFTALER 717
500 Materiale og aktivitetsudgifter 717
552 Projekt Europæisk kulturhovedstad 300
2017
553 Østjysk Vækstbånd 417
364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54 127
400 Personale 127
401 Løn m.v. 127
2 Selvejende/private 11.572
364135 DRIFTSTILSKUD TIL JYSK MUSIK OG 6.394
TEATERHUS, PAPIRFABRIKKEN 80, 8600 SILKEBORG
500 Materiale og aktivitetsudgifter 6.394
589 Driftstilskud 6.394
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
179
Udgifter Indtægter
364140 TILSKUD TIL FORSAMLINGSHUSE 431
500 Materiale og aktivitetsudgifter 431
589 Driftstilskud 431
364400 GJERN KULTUR OG IDRÆTSCENTER, 1.227
SKOVVEJEN, 8883 GJERN
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.227
589 Driftstilskud 1.227
364420 KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD, GJESSØVEJ 2.882
40, 8600 SILKEBORG
500 Materiale og aktivitetsudgifter 2.882
589 Driftstilskud 2.882
364430 RIVERBOAT SEKRETARIAT 638
500 Materiale og aktivitetsudgifter 638
589 Driftstilskud 638
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 29.110 2.174
70 Fælles formål 5.941 1.689
370010 SÆRLIGE FORMÅL JF. 505 156
FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 2
500 Materiale og aktivitetsudgifter 210
549 Transportudgifter vedr. handicappede 10
550 Tilskud til kredse, hvor virksomheden 42
er målrettet mod ældre over 60 år
551 Administrationstilskud mv. 50
553 Fest i vand 52
573 Andet 56
800 Betaling andre offentlige myndigheder 295 156
1 Egne 4.752 1.533
370001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 567 100
700 Fast ejendom 567 100
750 Rengøring 117
789 Gebyr for overnatning 100
790 Andet 450
370012 UDVIKLINGSPULJE JF. 100
FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 3
500 Materiale og aktivitetsudgifter 100
592 Andet 100
370013 PULJE TIL IMPLEMENTERING AF IDRÆTS, 175
FRITIDS OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
180
Udgifter Indtægter
500 Materiale og aktivitetsudgifter 175
505 Pulje til implementering af idræts, 175
fritids og folkeoplysningspolitik
370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG 1.508 551
LUNDEN, 8600 SILKEBORG
400 Personale 1.560
401 Løn m.v. 1.523
420 Kurser 4
430 Tjenestekørsel 12
470 Personforsikringer 21
500 Materiale og aktivitetsudgifter 39
590 Administrationsudgifter 39
600 IT, inventar og materiel 60
602 Køb af IT, inventar og materiel, som 8
ikke skal aktiveres
603 Leje/leasing af IT, inventar og 24
materiel
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 28
inventar og materiel
700 Fast ejendom 94
704 Indvendig vedligeholdelse 94
900 Indtægter 245 551
905 Lejeindtægt 200 390
907 Udlejning af udstyr, momsregistreret 5
908 Salg af fotokopier, momsregistreret 11
948 Forpagtningsafgift, cafeteria 120
989 Øvrige indtægter 45 25
370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 230
KJELLERUP
400 Personale 166
401 Løn m.v. 166
500 Materiale og aktivitetsudgifter 45
570 Brugerbestyrelse (momsregistreret) 45
600 IT, inventar og materiel 19
602 Køb af IT, inventar og materiel, som 15
ikke skal aktiveres
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 4
inventar og materiel
370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG 5 120
600 IT, inventar og materiel 5
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 5
inventar og materiel
900 Indtægter 120
905 Lejeindtægt 120
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
181
Udgifter Indtægter
370152 SJØRSLEV SOGNEGÅRD 194 115
400 Personale 170
401 Løn m.v. 170
500 Materiale og aktivitetsudgifter 24
592 Andet 24
900 Indtægter 115
971 Lejeindtægt 115
370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKKEVEJ 3, 1.973 647
8653 THEM
400 Personale 1.375
401 Løn m.v. 1.358
420 Kurser 4
470 Personforsikringer 13
500 Materiale og aktivitetsudgifter 493 517
562 Øvrige aktiviter 84 84
586 Cafeteria, momsregisreret 375 433
590 Administrationsudgifter 34
600 IT, inventar og materiel 24
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 24
inventar og materiel
700 Fast ejendom 81
704 Indvendig vedligeholdelse 41
750 Rengøring 40
900 Indtægter 130
904 Lejeindtægter 130
2 Selvejende/private 684
370400 BUSKELUNDVEJ 2B (OMKL. HA85) 8600 18
SILKEBORG
700 Fast ejendom 18
760 Husleje 18
370405 JULSØVEJ 126 (OMKL. SEJSSVEJBÆK) 216
8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 216
720 Opvarmning 5
730 Vand og vandafledningsbidrag 32
760 Husleje 179
370410 LEMMING SKOLEVEJ 10 (OMKL.LEMMING) 224
8632 SILKEBORG
700 Fast ejendom 224
720 Opvarmning 40
730 Vand og vandafledningsbidrag 14
750 Rengøring 40
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
182
Udgifter Indtægter
760 Husleje 130
370415 LINÅTOFTEN 20B (OMKL. LEMMING) 8600 83
SILKEBORG
700 Fast ejendom 83
704 Indvendig vedligeholdelse 5
720 Opvarmning 17
730 Vand og vandafledningsbidrag 5
750 Rengøring 15
760 Husleje 41
370418 SKOVVEJEN, GJERN (KLUBLOKALE GJERN 38
IF)
700 Fast ejendom 38
760 Husleje 38
370420 VEJLSØVEJ 7B, SILKEBORG OCENTER, 105
8600 SILKEBORG
700 Fast ejendom 105
760 Husleje 105
72 Folkeoplysende voksenundervisning 1.536
372105 TILSKUD TIL UNDERVISNING 1.536
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.536
572 Tilskud til UV 1.536
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.325
002 Aktiviteter 2.325
500 Materiale og aktivitetstilskud 2.325
74 Lokaletilskud 18.960 485
001 Lokaletilskud til folkeoplysende 417
voksenundervisning
002 Lokaletilskud til det frivillige 18.543
folkeoplysende foreningsarbejde
020 Timer i selvejende svømmehaller 1.673
025 Timer i selvejende idrætshaller 7.646
030 Andre lokaler 9.224
093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, 485
vedørende lokaler til det frivillige
folkeoplysende foreningsarbejde
100 Gebyrindtægter vedr. kunstgræsbane 120
150 Gebyr for kommunale klubhuse/lokaler 365
75 Fritidsaktiviteter uden for 348
folkeoplysningsloven
375130 ØVRIGE AKTIVITETER 348
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
183
Udgifter Indtægter
500 Materiale og aktivitetsudgifter 348
561 Idrætslederpris 5
562 AU Elitesport 50
592 Andet 293
06 Fællesudgifter og administration m.v. 2.623
45 Administrativ organisation 377
51 Sekretariat og forvaltninger 377
651240 KULTUR OG FRITIDSAFDELINGEN 377
20 ADMINISTRATION VEDR. SVØMMEHALLER 377
002 Øvrig administration 377
400 Personale 377
52 Lønpuljer 2.246
72 Tjenestemandspension 2.246
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, 2.246
øvrige
020 Parker og legepladser 150
350 Biblioteket 2.096
2 Statsrefusion 1.463
03 Undervisning og kultur 1.463
35 Kulturel virksomhed 1.463
62 Teatre 80
362105 TEATER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET 80
002 Refusion vedrørende børneteatre, 80
egnsteatre og opsøgende teatre
070 Øvrige 80
63 Musikarrangementer 1.383
1 Egne 1.383
363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 1.383
7, 8600 SILKEBORG
002 Refusion vedrørende musikskoler 1.383
3 Anlæg 3.750
03 Undervisning og kultur 3.750
22 Folkeskolen m.m. 2.750
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 2.750
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
184
Udgifter Indtægter
1 Egne 2.750
318001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 2.750
20 RÅDIGHEDSBELØB 2.750
35 Kulturel virksomhed 1.000
64 Andre kulturelle opgaver 1.000
364001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 1.000
20 RÅDIGHEDSBELØB 1.000
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
185
BØRNE- OG
UNGEUDVALGET
Mission: Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Vision: Børne- og Ungeudvalget har et ønske om, at alle børn får en god start i tilværelsen med oplevelse af livskvalitet, og at alle børn og unge sikres gode muligheder i uddannelsesforløbet, så de er godt rustede til det senere voksenliv.
186
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Folkeskoler 484.293 496.000 495.500 495.500 495.500Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1.449 1.431 1.431 1.431 1.431Syge- og hjemmeundervisning 1.557 1.300 1.300 1.300 1.300Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 12.212 11.005 11.005 11.005 11.005Skolefritidsordninger 86.267 80.534 80.534 80.534 80.534
Befordring af elever i grundskolen 7.683 18.547 18.547 18.547 18.547Specialundervisning i regionale tilbud 2.727 2.232 2.232 2.232 2.232Kommunale specialskoler 65.251 51.706 51.706 51.706 51.706Bidrag til statslige og private skoler 49.648 49.965 49.965 49.965 49.965
Efterskoler og ungdomskostskoler 18.504 18.094 18.094 18.094 18.094Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 754 754 754 754 754Teatre 143 112 112 112 112Ungdomsskolevirksomhed 33.859 34.430 34.430 34.430 34.430Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner 66 66 66 66 66Kommunal tandpleje 34.059 32.360 32.360 32.360 32.360Sprogstimulering for tosprogede børn i forskolealderen 1.580 1.587 1.587 1.587 1.587Tjenestemandspensioner 10.399 9.732 9.732 9.732 9.732I alt 810.451 809.855 809.355 809.355 809.355Anlæg 41.777 42.200 14.500 14.300 20.500
Bevilling 41 Skoler
187
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler
En lang række af forskellene på de enkelte hovedområder/funktioner i mellem budget 2012 i 13-priser og budget 2013 skyldes bl.a. ændret konteringspraksis i forbindelse med flytning af specialskoler, som tidligere hørte under rammeaftalen, men nu er almindelige specialklasser i folkeskoleregi. 03.22.01 Folkeskoler
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
484.293
496.000
495.500
495.500
495.500
Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet samt udmøntning af dele af budgetforliget vedr. budget 2013 Der er afsat en pulje på 11.303.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområ-det. Puljen blev skabt ud fra den forventede helårsvirkning af de korrigerende handlinger, som blev gennemført i foråret 2010 med henblik på overholdelse af budget 2010. Der er pt. disponeret følgende fra puljen: Pulje 11.303.000 kr. IT-projekter -3.000.000 kr. Kompetenceløft på skolerne -1.910.000 kr. Finansiering 7/12 besparelse på skolerne -5.256.000 kr. Finansiering 7/12 besparelse i fritidstilbud -1.137.000 kr. I alt 0 kr. Diverse budgetreguleringer 2.000.000 kr. Rest 2.000.000 kr. De 2.000.000 kr. er reserveret til regulering af budget 2013, når vi kender elevtallene pr. 5. september 2012, og når vi kender de løbende driftsudgifter på nye pavilloner. Skulle der herefter være noget tilbage, forventes det brugt til f.eks. inventar og/eller byg-ningsmæssige tilpasninger på skolerne. Som et element i budgetforliget for budget 2013, er der tilført skoleområdet 8.000.000 kr., der skal anvendes til: 2 ekstra lektion i 8. og 9. klasse 4.700.000 kr. Lærings- og trivselspolitik, samt inklusion 3.300.000 kr. I alt 8.000.000 kr. De 2 ekstra lektioner er fordelt med 1 lektion indenfor det naturfaglige fagområde og 1 inden for det humanistiske fagområde. De ekstra lektioner indføres med virkning fra 1. august 2013. Beløbene til ekstra lektioner er budgetlagt på det enkelte skoler, de øvrige beløb er konteret her. Skævvridning Der er afsat en pulje på 2.848.000 kr. til fordeling mellem særligt belastede skoler i kommu-nen. Kompetencecentret for integration udarbejder beslutningsgrundlaget. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Puljen er reduceret med 2% fra 1. august 2013. 01 Central lønpulje Der er afsat 170.000 kr. til udmøntning af ny løn for skoleledere, konsulenter m.fl. 02 Koordination af den sammenhængende børne- og ungepolitik (KSBU) Der er afsat 74.000 kr. til udgifter til møder, konferencer m.m. 03 Kompetenceløft og bygningstilpasninger Budgettet er på 1.910.000 kr. til følgende:
188
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler
- Kompetenceløft vedr. specialpædagogik for medarbejdere ved distriktsskoler og speci-alafdelinger, som slutter pr. 31. juli 2013.
- Et aktionsforskningsprojekt i perioden 2012-2015 som skal evaluere kompetenceløftet i inklusion. Aktionsforskningsprojektet laves i samarbejde med VIA Silkeborg.
04 Pædagogisk sektion Stillinger Sektionsleder 1,000 Pædagogisk konsulent 3,000 Fuldmægtig 1,000 Assistent 1,000 Lønudgift: 807.000 kr. til administration og 2.129.000 kr. til øvrige. 06 Pædagogisk udviklingsarbejde På baggrund af skolernes ansøgninger om støtte til lokale udviklingsprojekter samt rådgivning fra Pædagogisk Tænketank, Pædagogisk Forum og konsulenterne træffer Skolechefen beslut-ning om, hvilke projekter der skal gennemføres. Til pædagogiske udviklingsprojekter er der afsat 258.000 kr., heraf anvendes 100.000 kr. til ”Kina på skemaet” og 86.000 kr. til ”Innova-tiv læring” v/Stephen Heppel. 07 Skolebiblioteker Grundbeløb pr. skole (inkl. løn til bogopsættere) 23.938 kr. Grundbeløb pr. elev (do.) 113 kr. Samlet udgift til skolebiblioteker 1.880.000 kr. Kulturtilbud Børnekultur 51.000 kr. Skolen i Biografen 68.000 kr. Skolernes Nytårskoncert 38.000 kr. Koncerter 23.000 kr. Forfatterbesøg 19.000 kr. Teater 13.000 kr. KK44 20.000 kr. I alt 232.000 kr. 08 Tale-/høreundervisning. Der er afsat 1,43 lektioner ugentligt pr. 100 børn/elever. Herudover 160 undervisningslektio-ner årligt til Centerklasser på Langsøskolen, 200 undervisningslektioner årligt til sproggruppe samt 320 undervisningslektioner årligt til dysfonologigruppe. 09 Specialpædagogiske konsulenter. Konsulent for antal stillinger Adfærd, kontakt og trivsel 1,192 Børn med generelle indlæringsvanskeligheder 0,715 Tale-/høreundervisning 0,795 Læse- og staveretarderede elever 1,619 En konsulents nettotid er udregnet til 1.680 timer pr. år. I budget 2013 er der afsat 2.055.000 kr. i alt, heraf 724.000 fra Pædagogisk Psykologisk Råd-givning. 70 % af den faktiske lønudgift for to konsulenter er tilført Balleskolen. 12 Akut-pulje Der er afsat en pulje på 3.879.000 kr. Puljen er reduceret med 2% fra 1. august 2013. Midler-ne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til enkeltelever ved pludseligt opståe-de behov for særlig støtte til skolegangen. Der vil være tale om behov, der ligger ud over de støttetiltag, skolen kan yde.
189
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler
14 Pulje til specialpædagogisk bistand – undervisning Tildeling til specialpædagogisk bistand Ressourcer til specialpædagogisk bistand i alt 87.298.947 Fordeling af ressourcer til elever fra egen kommune A) Pulje til specialpædagogisk bistand – støttelektioner -15.449.941 B) Specialklasser/inklusionscentre – inkl. satellitklasser (03.22.01) -63.258.695 C) Rejseholdsaktiviteter -355.199 D) Ledelse satellitklasser Ans, Bryrup og Dybkær -660.000 E) Specialklasser/inklusionscenter Ungdomsskolen (03.38.76) -6.987.812 F) Pulje til regulering herefter 587.300 A) Pulje til specialpædagogisk bistand Puljen til specialpædagogisk bistand administreres af PPR, som fordeler midlerne til skolerne ved visitation. Der er reduceret med 2 % pr. 1. august 2013 i ressourcerne til specialpædago-gisk bistand. Puljen dækker følgende: Specialpædagogisk bistand - støttelektioner til elever fra egen kom-mune
Antal lektio-ner
Revisitation af tildelte støttelektioner 148 Nytildelte lektioner i alm. skole 302 Sprogklassen Sølystskolen (afd. Nylandsvej) 10 Fordeling fra tidligere 30 % pulje 362 I alt lektioner 822 Årlige undervisningstimer 24.660 Antal stillinger 34,979 Tildeling i beløb egne elever 15.449.941 Elever som er indstillet til specialklasser fradrages 8 lektioner ugentligt. i et år. I skoleåret 2012/2013 er der 6 elever som fradrages 8 lektioner. Midlerne herfra uddeles til distriktssko-lerne i lighed med tidligere år. Ressourcetildelingen til udenbys elever i 2013 tildeles herudover og opkræves igen hos andre kommuner: Specialpædagogisk bistand - støttelektioner til elever fra andre kommuner
Antal lekt.
Tildelte støttelektioner 132 Årlige undervisningstimer 3960 Antal stillinger 5,617 Tildeling i beløb udenbys elever 2.473.107 Opkrævning hos andre kommuner -2.473.107 Tildeles der 12 lektioner eller mere til den enkelte elev, udløses et tillæg til årlige undervis-ningstimer på 35,04 kr. i 2013. I budget 2013 er der forlods budgetteret på skolerne med den samme tildeling i både 7/12-budgettet og i 5/12-budgettet. Ny lovgivning vedr. inklusion af elever med særlige behov i den almindelige under-visning skal implementeres fra skoleåret 2013/2014. Den endelige udmøntning er ikke foretaget endnu. Det betyder, at der vil blive reguleret i den foreløbige tildeling af 5/12-budgettet 2013.
190
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler
B) Specialklasser/inklusionscentre. Pr. 1. januar 2012 er Silkeborg Kommunes specialskoler og specialklasser udtrådt af Rammeaftalen. Med virkning fra 1. august 2012 har Silkeborg Kommune etableret i alt 6 inklusionscentre til varetagelse af det specialpædagogiske område. Der er udarbejdet nye takster for inklusionscentrene med udgangspunkt i budget 2012, som trådte i kraft 1. august 2012. I forhold til takstfastsættelsen sidestilles alle specialpædagogiske tilbud beregningsmæssigt. Dette betyder blandt andet, at de tidligere ”specialklasser under rammeaftalen” på Langsøskolen, Thorning Skole, samt Skolen i Nørskovlund og Dybkær Specialskole sidestilles med de øvrige specialklasser (de tidligere kommunale specialklasser). Som udgangspunkt er de nye takster beregnet som gennemsnitstakster pr. elev i de tidligere tilbud, som nu er samlet under de respektive inklusionscentre:
1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: a. Dybkær Specialskole Den nye takst svarer til den tidligere specialklassetakst under rammeaftalen. Budget 2013 er tildelt under gruppering 03.22.08.
b. Thorning Skoles specialklasser og Sølystskolens specialklasser Sølystskolens specialklasser og den almindelige specialklasse på Thorning fortsætter med nuværende takst, mens taksten for den tidligere specialklasse under rammeaftalen fortsætter i en overgangsperiode. Denne særlige overgangsordning er knyttet til de nuværende elever. I takt med at de ikke længere benytter tilbuddet, udfases overgangsordningen.
2. Inklusionscenter for elever med svære specifikke vanskeligheder placeret på Langsøskolen. Den nye takst er beregnet ud fra lønsummen i de tidligere tilbud: Ans Skoles Centerklasser, Bryrup Skoles Specialklasser (nu satellitklasser), Langsøskolens Centerklasser inkl. specialklasserne under rammeaftalen delt med antallet af elever.
3. Inklusionscenter for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser: Skolen i
Nørskovlund. Den nye takst svarer til den tidligere specialklassetakst under rammeaftalen. Budget 2013 er lagt under gruppering 03.22.08.
4. Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder: Læseklasserne på
Balleskolen. Den nye takst er beregnet ud fra lønsummen i det tidligere tilbud, tilført 250.000 kr. år-ligt til gennemførsel af læsestrategi samt tilført budget til læsevejledere fra central kon-to. Den nye takst er beregnet ud fra den nye lønsum delt med antallet af helårselever. Helårselever: 8 elever i Læs 3 (Helårselever) 10 elever i Læs 1+2(op til 20 elever i korterevarende forløb) – I alt 18 helårselever.
5. Inklusionscenter for elever med svære socio-emotionelle vanskeligheder: Afdeling Ulve-dal placeret under Hvinningdalskolen.
6. Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen, placeret på Ung-
domsskolen. Taksten kan ses under 03.38.76. E-klassen Bryrup – tildelingen fortsætter til Bryrup Skole indtil videre under 03.22.01.
Inklusionscentrene fordeler selv ressourcerne efter det enkelte barns behov og i samarbejde med PPR.
191
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler
Ledelsestid og administration tildeles i henhold til Silkeborg Kommunes modeller for ledelsestid og administration. Ledelsestid og administration er ikke indregnet i taksten, men tildeles Inklu-sionscentrene særskilt. Dybkær Specialskoles og Ulvedals takst indeholder dog ledelse og ad-ministration. Overblik over taksterne til inklusionscentrene: Inklusions-centre
Antal egne
Antal udenbys
Takst 1.1.2013
Takst 1.8.2013
Øvri-ge udg.
Inklusionscentre egne elever i alt
1) a Inklusions-center for elever med svære gene-relle indlærings-vanskeligheder
64
20
265.042
259.741
16.821
1) b Inklusions-center for elever med svære gene-relle indlærings-vanskeligheder: Thorning Skoles specialklasser under rammeafta-len – overgangs-ordning: Thorning øvrige: Sølystskolen:
21 27 67
5 2 2
180.264 109.875 109.875
176.782 107.710 107.710
76
3.755 2.942 7.377
2) Inklusionscen-ter for elever med svære specifikke indlæringsvanske-ligheder
99
6
152.228
149.251
76
15.024 3) Elever med svære gennem-gribende udvik-lingsforstyrrelser
33
15
233.863
229.276
7.654 4) Inklusionscen-ter for elever med svære læsevan-skeligheder
18
141.798
140.023
2.539 5) Inklusionscen-ter for elever med svære socio-emotionelle van-skeligheder
30
1
232.171
227.640
6.908 6) Inklusionscen-ter for elever med særlige vanske-ligheder i udsko-lingen
Taksten er vist under funktion 03.38.76 Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udsko-lingen. Budget 2013 er tildelt under 03.22.01 for E-kl. Bryrup.
359 51 152 63.022 Ressourcetildelingen til 51 udenbys elever i 2013 udgør 11.202.107 kr. Takst tildeles de enkel-te Inklusionscentre og taksten opkræves igen hos andre kommuner.
192
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler
Såfremt en elev rejser fra den enkelte skole, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Alle inklusionscentre kan i samarbejde med PPR oprette satellitklasser på alle skoler. Elever i en satellitklasse tildeles samme takst som øvrige elever i samme inklusionscenter. I skoleåret 2012/2013 er der oprettet satellitklasser på Ans, Bryrup og Dybkær skolerne. C) Rejseholdsaktiviteter Alle inklusionscentre kan i samarbejde med PPR oprette rejseholdsaktiviteter på alle skoler. Inklusionscentret tilføres takst til elever under rejseholdsordningen til samme takst som øvrige elever i samme inklusionscenter. Distriktsskolen modtager ved optagelsen almindelig elevtildeling og fradrages 4 lektioner ugentligt i et år, som indgår i central pulje til dækning af udgifterne på distriktsskolerne. Rejseholdsaktiviteter 2012/2013
Antal egne
Antal udenbys
Takst 1.1.2013
Inklusionscentre Egne elever ialt
Inklusionscenter for elever med svære spe-cifikke indlæringsvan-skeligheder
4
152.228
355 Rejseholdsakt. I alt 4 355 D) Ledelse Satellitklasser Der tildeles ekstra ledelsestid til skoler med satellitklasser (Ans, Bryrup og Dybkær). I budget 2013 udgør beløbet i alt 660.000 kr., som tildeles til de enkelte skoler særskilt. E) Specialklasser/inklusionscenter Ungdomsskolen – se under funktion 03.38.76. F) Pulje til regulering Efter visitering forlods til skolerne budgetteres med en restpulje, som anvendes til reguleringer af specialpædagogisk bistand i løbet af året, reguleringer af tildeling til specialklasser samt reguleringer til elever visiteret til Børne- og Familiehuset. Restbeløbet ud-gør i 2013 587.300 kr. 15 Øvrige Centrale puljer til løn Central pulje, Område MED Skole 100.000 kr. Vikar under langtidssygdom over 30 kalenderdage (lønopfyld) samt barselsudligning 20 %
5.499.000 kr.
Fællestillidsrepræsentant DLF (0,549 stilling) 265.000 kr. Puljer vedr. tosprogede: Supplerende undervisning i dansk som andetsprog# 3.851.000 kr. Videreuddannelse af lærere¤ 131.000 kr. Modersmålsundervisning i polsk 56.000 kr.
#Faktoren pr. 1. januar 2013 er på 0,291 lektioner ugentlig pr. tosproget elev. Pr. 1. august 2013 reduceres faktoren med 2 % til 0,285 lektioner ugentlig. Integrationskonsulenten forde-ler midlerne på baggrund af ansøgning fra skolerne. Udmøntningen af den tildelte pulje er den enkelte skoles ansvar. ¤ Skolerne kan søge forud for hvert skoleårs planlægning. Uddannelse Efteruddannelse af lærere og skoleledere, herunder vikardækning 1.741.000 kr.
193
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler
Psykologisk Krisehjælp Der er afsat en pulje på 150.000 kr. til dækning af psykologisk krisehjælp på skolerne. Møder, rejser og repræsentation Budgettet på 448.000 kr. dækker udgifter til skoleledermøder, skolesekretærmøder, sikker-hedsgruppemøder, skolelederkonferencer mv.. Silkeborglejren Ahl Hage Silkeborglejren Ahl Hage er en selvejende institution, hvor folkeskoleeleverne fra Silkeborg Kommune har mulighed for én gang i deres skoleforløb at komme på lejrskole. Der bliver også hvert år arrangeret feriekolonier. I budget 2012 er der afsat 1.340.000 kr. på kontoen. Skolebestyrelser Der er afsat 23.000 kr. til kurser, møder, konferencer mv. arrangeret af Børne- og Ungeudval-get eller Skoleafdelingen. Betaling til haller Udgiften i 2013 for skolernes benyttelse af hallerne er: Egnscenter Sjørslev 264.000 kr. Them Fritidscenter 567.000 kr. Thorning Hallen 493.000 kr. GFU over 18-årige Arbejdsmarkedsafdelingen køber undervisning hos Skoleafdelingen til Grundskole for Unge udlændinge (GFU) for over 18-årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisnings-pligtens ophør). Indtægten er budgetlagt på en central konto i Skoleafdelingen. Udgiften til undervisningen er budgetlagt på Ungdomsskolen i skoleåret 2012/13. Der budgetteres med 95 lektioner ugentligt samt midler til kurser, ekskursioner og undervisningsmidler. Pulje til konsulentopgaver Der er budgetlagt med en pulje på 332.000 kr. til diverse konsulentopgaver. Fælles elevråd Der er budgetlagt med en pulje på 50.000 kr. til et fælles elevråd for alle skoler. Konto andet Budgettet på 154.000. kr. dækker udgifter til udsmykning af skoler, afholdelse af idrætsdage samt musikdage, elevrådsaktiviteter, skole patrulje turer. IT-puljer IT-puljen Undervisning Puljen er på 2.791.000 kr. og bruges primært til teknologileje. IT-puljen Administration Puljen er på 934.000 kr. og bruges primært til licens og support af skolernes administrations-systemer. Beløbet indeholder også 164.000 kr. til løn til IT-koordinatorfunktionen. IT-puljen Projekter Puljen er på 3.000.000 kr. og bruges primært til projekter med prototyper på skolerne. Pulje vedr. inventaranskaffelser Der er afsat en pulje på 315.000 kr. til anskaffelse af skolemøbler, inventar m.v.
194
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler
Pulje vedr. udenomsarealer Der er afsat en pulje på 201.000 kr. til større arbejder, som skolerne ikke selv kan afholde f.eks. asfaltering, kloakrenovering. Pulje vedr. fast ejendom Til større bygningsudgifter, som skolerne ikke selv har mulighed for at afholde, er der i 2013 afsat et ekstraordinært stort puljebeløb på 1.951.000 kr. Beløbet reduceres i 2014 med 500.000 kr. Pulje vedr. specialudstyr Der er afsat en pulje på 155.000 kr. til specialudstyr til elever med specielle behov. VRC – Vendsyssel Rådgivningscenter. Der er ikke budgetlagt med elever fra Silkeborg Kommune i 2013. Der er afsat et nettobudget på 0 kr. Børne- og Familiehuset Der er budgetlagt med 15 elever fra Silkeborg Kommune i 2013 på skoledelen og fritidsdelen. Taksterne er PL-fremskrevet, idet ca. 80 % er lønudgifter. Der er afsat et nettobudget på 2.721.000 kr. på skoledelen og 1.837.000 kr. på fritidsdelen. Mellemkommunale betalinger Skoleudgiften er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners skoler. Indtægten vedrører undervisning af elever, der er bosat i andre kommu-ner, men går i skole i Silkeborg Kommune. Almindelig undervisning Budgettet til almindelig undervisning er lagt ud fra KL’s takst for 2012 fremskrevet til 2013 på ca. kr. 66.300. Der er budgetteret med 99,5 helårspersoner. Specialundervisning Budgettet til specialklasser udgør de faktisk kendte udgifter til 16 børn med en gennemsnits-takst pr. barn på kr. 215.000. Det samlede budget udgør kr. 3.440.000 16 Naturfagligt Kompetencecenter Stillinger IT-konsulent 2,000 Sø- og naturvejleder 1,000 Pædagogisk konsulent 1,000 I tilknytning til AQUA er der oprettet et Sø- og Naturcenter med en heltidsbeskæftiget sø- og naturvejleder. Sø- og Naturcentret skal i forhold til skolerne tilbyde undervisningsforløb, som vejlederen planlægger og gennemfører vederlagsfrit. Samlet lønudgift 1.878.000 kr. Forventet indtægt fra projektmidler i alt 177.000 kr. De enkelte skoler: Tildelingsmodel for Silkeborg Kommune 2013 Normalundervisning: Tildelingsmodellen giver i budget 2013 en grundtildeling pr. skole på 259.840 kr. og herefter beregnes tildelingen til den enkelte skole efter en faktorfordeling pr. elev til faserne 1 – 2 - 3. Faktortallene for budget 2013 er forskellige for 7/12 (skoleåret 12/13) og 5/12 (skoleåret 13/14) pga. en reduktion af budgettet pr. 1. august 2013. Faktortallene fremgår af nedenstå-ende skemaer for 0.-9. klasse.
195
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler
For at styrke udskolingen og overgangen til ungdomsuddannelserne tilføres 8.-9. klasserne ressourcer svarende til 2 ekstra lektioner om ugen i skoleåret 2013/2014. For at sikre medbe-stemmelse på den enkelte skole omkring de to lektioner, udmøntes de på følgende måde: Der tilføres én lektion ekstra til et af fagene i den humanistiske fagblok /Dansk, Engelsk, Tysk, Hi-storie, Kristendomskundskab og Samfundsfag) og én lektion ekstra til et af fagene i den natur-faglige fagblok (Matematik, Fysik/Kemi, Geografi og Biologi). Ressourcetildelingen til 10. klasse på Dybkær er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel på normalundervisning med grundtildeling og ændret faktortildeling, men fortsætter efter hidtidig model i 7/12- og 5/12-budgettet. Der er dog fratrukket en besparelse for 10. kl. Besparelsen må dog ikke være større end at det lovbestemte minimumstal pr. klasse overhol-des. Frie timer pr. elev Da nogle skoler, efter besparelser er gennemført, kan have meget vanskeligt ved at opfylde det lovbestemte minimumstimetal, tildeles der ekstra årlige undervisningstimer, så alle skoler har mindst 8 frie timer pr. elev i 7/12 budgettet og mindst 8 frie timer i 5/12 budgettet. Be-regningen for frie timer pr. elev er:
Antal årlige undervisningstimer – antal minimumstimer Antal elever på den enkelte skole
I 7/12 budgettet og 5/12 budgettet defineres antal årlige uv-timer som antal årlige uv-timer på baggrund af elevtal + grundtildelingen på 259.840 kr. omregnet til årlige uv-timer. Der er ikke længere særskilt tildeling til årlige uv-timer til specialundervisning og tildeling til vikar. Midlerne til disse poster er samlet i tallene for faktortildeling til årlige uv-timer. Den ekstra tildeling til mindst 8 frie timer pr. elev i 5/12 budgettet vil blive reguleret efter elevtal pr. 5. september 2013. 7/12 budget for perioden 1. januar - 31. juli 2013: Årgang Klasseun-
dervisning Tildelingsmo-del
Øvrig tildeling Specialundervis-ning
Klokketimer pr. år pr. årgang
Faktortal for til-deling pr. elev i de forskellige faser
Faktortal for årlige klokketimer pr. elev
Faktortal for årlige klokketimer pr. elev
Årlig grund-tildeling til den enkelte skole
259.840 kr. - sva-rende til helårligt 0,590 stilling.
Ekstra antal tildelte årlige uv-timer pga. mindst 8 frie timer pr. elev 0. – 9. kl.
3.491 årlig uv-timer svarende til helår-ligt 4,951 stilling. Timerne er fordelt på 8 skoler.
Bh. klassen 0 42,6 0 0 Fase 1: 1. til 3. årgang
0
42,6
0
0
Fase 2: 4. til 6. årgang
0
43,3 0
0
Fase 3: 7. til 9. årgang
0
46,6 0
0
10. årgang 840 32 - besparelse 3,71 1,30
196
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler
5/12 budget for perioden 1. august - 31. december 2013: Årgang Klasseun-
dervisning Tildelings-model
Øvrig tildeling Specialundervis-ning
Klokketimer pr. år pr. årgang
Faktortal for tildeling pr. elev i de for-skellige faser
Faktortal for årlige klokketimer pr. elev
Faktortal for årlige klokketimer pr. elev
Årlig grund-tildeling til den enkelte skole
259.840 kr. - sva-rende til helårlig 0,590 stilling.
Ekstra antal tildelte årlige uv-timer pga. mindst 8 frie timer pr. elev 0. – 9. kl.
8.080,02 årlig uv-timer svarende til helårligt 11,461 stil-ling. Timerne er fordelt på 8 skoler.
Bh. klassen 0
41,92 0 0
Fase 1: 1. til 3. årgang
0 41,92 0 0
Fase 2: 4. til 6. årgang
0 42,60 0 0
Fase 3: 7. årgang
0
45,86
0
0
8. årgang 60 45,86 0 0 9. årgang 60 45,86 0 0 10. årgang 840 32
(- besparelse) 3,71 1,30
Antal af klasser: Elevtallet i en årgang divideret med 28 og forhøjet til nærmeste heltal. Tid til undervisning er beregningsteknisk i tildelingsmodellen fastlagt til 705 timer pr. år for en lærer i gennemsnit. Nettotid pr. stilling er fastsat til 1680 timer. Specialundervisning – tildeling efter elevtal: Specialundervisningsressourcer tildeles kun direkte til 10. årgang efter faktortal på baggrund af elevtal. Tildelingen fremgår af ovenstående model. Herudover tildeles efter flere kategorier af specialpædagogisk bistand og indstilling til special-klasser – denne tildeling foretages af PPR – se punkt 14 ovenfor. Øvrig tildeling: Tildeling af ressourcer til øvrig tid (tidligere benævnt som andre undervisningsopgaver eks. bibliotekskundskab, frivillig musikundervisning m.m.) 10. årgang bevarer tildelingen til øvrig tid med et faktortal på 3,71 pr. elev. Modtagelsesklasser og modtagelseshold: Lønsummen er dannet af tildeling i ugentlige lektioner omregnet til undervisningstimer + om-regnet til antal stillinger x gennemsnitslønnen for lærere. Der tildeles et tillæg til modtagelses-klasser og -hold på 35,04 kr. pr. årlig undervisningstime i 2013. Budgettet er reduceret med 2 % pr. 1. august 2013.
197
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler
Modtagelsesklasser og –hold Skoleåret 12/13
Ugt. lekt. 7/12
Årlige uv-timer 7/12
Ugt. lekt. 5/12
Årlige uv-timer 5/12
Fårvang Skoles modtagelseshold 24 720 23,52 691,20 Kjellerup Skoles modtagelseshold 42 1260 41,16 1209,60 Sølystskolens modtagelsesklasser 92 2760 90,16 2649.60 Kompetencecenter for integration: Under Sølystskolen er etableret et kompetencecenter for integration. Sølystskolen skal huse og udvikle skolevæsenets kompetencecenter for sproglig, kulturel og social integration. Kompe-tencecentret skal opbygges som en fleksibel, dynamisk enhed, der sikrer opsamling af viden samt vidensproduktion omkring pædagogiske og praktiske forhold inden for tosprogs- og inte-grationsområdet. Lønbudget 2013 til kompetencecentret: Der er budgetlagt med gennemsnitslønninger. Lønbudget 2013 Kompetencecentret Stillingsantal Gennemsnitslønninger Pædagogisk leder 1 519.520 Konsulent 1 462.898 Lærere 2 880.576 Pædagoger 1 371.721 Kontaktpersoner pulje 100 timer 0,103 45.430 Pulje, supervision 0,258 113.576 I alt 2.393.721 Budgettet reduceres med 2 % pr. 1.8.2013 -19.948 2.373.774 Vikardækning: I budgettet for 2013 er vikartildeling en del af faktortildelingen pr. elev. Vikartildeling udmøn-tes stadig til 10. årgang med 1 %. Ledelsestid og administration pr. 1. januar 2013: Fra 1. januar er lønnen til skolelederen og administrationen budgetlagt på en særskilt konto pga. ny lovgivning. Budget til løn til øvrig skoleledelse er tildelt sammen med lærerløn m.m. på sædvanlig konto. Principper for tildeling i budget 2013: Alle alm. skoler skal have en fuldtidslederstilling. Der tildeles efter det samme faktortal til alm. skole og inklusionscentre for skoleledelse og ad-ministration. Udgangspunktet for tildeling af ledelsestid er følgende: Oprindeligt antal stillinger til ledelse i alm. skoler 44,543 Forlods tildeling til alle skoler (0,65 stilling) 18,200 Reststillinger til ledelse 26,343 Antal helårsstillinger i budget 2013 1139,856 Faktortal til beregning for den enkelte skole pr. stilling 0,023 Oprindeligt antal stillinger til ledelse i Inklusionscentre 4,560 Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2013 143,851 Faktortal til beregning for ledelse i inklusionscentre pr. stilling 0,023 Udgangspunktet for tildeling af administrationstid er følgende: Oprindeligt antal stillinger til administration 23,109 Forlods tildeling til alle skoler (0,20 stilling) 5,400 Reststillinger til administration 17,709 Antal helårsstillinger i budget 2013 1139,856
198
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler
Faktortal til beregning for den enkelte skole pr. stilling 0,016 Oprindeligt antal stillinger til administration i Inklusionscentre 2,940 Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2013 143,851 Faktortal til beregning for adm. i inklusionscentre pr. stilling 0,016 Fleksjob: Der er budgetlagt med den enkelte skoles andel af lønnen. Lønsumsstyring: Lønsummen udgør budgettet og er dannet på baggrund af gennemsnitslønninger: Skoleledere Personlig løn Viceskoleinspektører og afdelingsledere 519.520 Overenskomstansatte lærere pers. ordning 516.328 Lærere 440.288 Overenskomstansatte bh.kl.ledere pers. ordning 445.091 Børnehaveklasseledere 406.066 Administration 391.632 Personforsikringer Budgettet indeholder udgifter til erhvervssygdoms, arbejdsulykke- og ansvarsforsikringer for lærerpersonalet og pædagogerne. Undervisningsmidler Beløb til undervisningsmidler er budgetteret under gruppering ”Undervisningsmateria-ler/elevaktiviteter” på hver enkelt skole og dækker følgende udgiftsområder:
• Administration • Elevaktiviteter • Undervisningsmaterialer • Madordninger/skolebod • Kantine • Mindre inventar • Ekskursionsbeløb • CopyDan • Andet, herunder skolebestyrelsernes udgifter bl.a. til deltagelse i kurser og lignende
samt medlemskab af Skole og Samfund. Der er i budget 2013 afsat 52,06 kr. pr. elev i 8. og 10. klasse til dækning af udgifter til rejseforsikring.
Tildelingen sker efter følgende metode i 2013:
Tildelingsmodel Grundbeløb kr.
Normalklasser: Pr. skole 0.-3. klasse pr. elev 4.-6. klasse pr. elev 7.-10. klasse pr. elev Specialklasser herunder læseklasser og modtage-klasser pr. elev
51.362
1.345 1.708 2.071
4.998 Kurser Til kurser tildeles skolerne 1.996 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt 1.856.000 kr.
199
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler
Ekstra vedligeholdelse Alle bygningsudgifter blev overført til Fælles Ejendomsdrift pr. 1. januar 2012, men senere i løbet af 2012 blev det besluttet at tilbageføre budget til de enkelte skoler til aktivitetsændrin-ger. Der er i 2013 afsat i alt 2.498.000 kr. til aktivitetsændringer: ombygning og forbedring af ejendomme, daglig legepladsdrift og genanskaffelse/udvikling samt inventar. Eliteidrætsklasser på Sølystskolen I budget 2013 er afsat 260.000 kr. 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
1.449
1.431
1.431
1.431
1.431
Svømning Udgift til Svømmecenter Nordvest for andre aktiviteter i 2013. Der er budgetlagt med 551.000 kr. (budget 2011 fremskrevet til 2013.) Der vil i sommeren 2013 blive udbudt 2x2 ugers sommerferiesvømning, til dette er der afsat 96.000 kr. SSP-arbejdet: Der er budgetteret med lønudgift til fuldtidsansat SSP-konsulent samt afsat pulje til bl.a. til-skud til nye tiltag indenfor det præventive arbejde, sidste skoledag og uddannelse i tværfagligt samarbejdsregi. Der er budgetlagt med 784.000 kr. til SSP-arbejdet. 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
1.557
1.300
1.300
1.300
1.300
Sygehusundervisning Undervisningen fastlægges af den kommune, hvori sygehuset er beliggende. Derefter sendes en regning til den indlæggende kommune. Budgettet for 2013 er fastlagt ud fra de forventede udgifter i 2012 fremskrevet til 2013-niveau, i alt 1.000.000 kr. Sygeundervisning i hjemmet Til undervisning af elever, der ikke har mulighed for at komme i skole på grund af alvorlig syg-dom, er der afsat en pulje på ca. 1.100 timer årligt, i alt 300.000 kr. 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
12.212
11.005
11.005
11.005
11.005
Der er budgetlagt med 10.022.000 kr. vedr. løn til ledende skolepsykolog, sekretærer, fysiote-rapeuter, skolepsykologer og vejledningspædagoger. Der er flyttet 724.000 til Specialpædago-giske konsulenter. Øvrige udgifter er fremskrevet fra 2012 til 2013-niveau. Budgettet er reduceret med 2 % i forhold til 2012.
200
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler
03.22.05 Skolefritidsordninger 1.000 kr.
2013-priser Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
86.267
80.534
80.534
80.534
80.534
01 Institutionspersonale Pædagogisk assistent- og pædagoguddannelse Til pædagogisk assistent- (PAU) og pædagogstuderende er der afsat en pulje på 2.242.000 kr. Skævvridning Pulje til sociale udfordringer på 2.068.000 kr. til fordeling mellem særligt belastede SFO’er. Puljen er reduceret med 2 % pr. 1. august 2013. Kompetencecentret for integration udarbej-der beslutningsgrundlaget. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Vikarer Til dækning af vikar under langtidssygdom over 30 kalenderdage (lønopfyld) samt barselsud-ligning 20 % er afsat en central pulje på 1.770.000 kr. Støttetimer i SFO Der er budgetlagt med 4.777.000 kr. til løn vedr. støttetimer i SFO. Budgettet er inkl. en re-duktion på 2 % pr. 1. august 2013. Timerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Ny lovgivning vedr. inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning, som skal implementeres fra skoleåret 2013/14, får også indflydelse på SFO-området. Den endelige udmøntning er ikke foretaget endnu. Kurser Der er budgetlagt med 174.000 kr. til efteruddannelse af SFO-ledere og pædagogisk persona-le. Støtte, privatskolers SFO Der er budgetteret med 1.468.000 kr. til støtteforanstaltninger til børn i privatskolers SFO’er. 03 Øvrige Søskenderabat Ifølge Folkeskoleloven gælder Servicelovens regler for søskenderabatter i SFO. Det vil sige, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud, mens der er 50 % rabat på forældrebetalingen for øvrige tilbud. Der er afsat 22.435.000 kr. Fripladser Socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser Der kan ydes socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser til børn med særlige be-hov i SFO. Ifølge lovgivningen skal betalingen først søges løst gennem det økonomiske fri-pladstilskud. Skoleafdelingen bevilger fripladserne på baggrund af en indstilling fra sagsbe-handler eller SFO. Der er afsat 2.130.000 kr. Økonomiske fripladser Der ydes økonomiske fripladser i henhold til Servicelovens regler om indtægtsgrænser. Bereg-ningen for, hvornår der kan opnås økonomiske fripladser, foretages af Dagtilbud sektionen i Børne- og Familieafdelingen. Der er afsat 14.442.000 kr. Fællestillidsrepræsentant Løn til fællestillidsrepræsentant på 255.000 kr. for følgende områder: BUPL 0,419 stilling PMF 0,270 stilling
201
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler
IT-pulje Der er afsat en IT-pulje på 42.000 kr. Puljen skal i 2013 primært bruges til teknologileje. Mellemkommunale betalinger Den budgetterede udgift er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med ophold i andre kommuners SFO’er. Indtægten vedrører opkrævning for børn, der er bosat i andre kommuner, men går i SFO i Silkeborg Kommune. Almindelig SFO Budgettet til almindelig SFO er lagt ud fra de forventede udgifter og indtægter i 2012 frem-skrevet til 2013-pris. Der er netto afsat 141.000 kr. SpecialSFO Budgettet til specialSFO er lagt ud fra de faktisk kendte udgifter og indtægter i 2012 fremskre-vet til 2013. Det samlede nettobudget udgør kr. -3.133.000. Forældrebetaling Taksterne er fremskrevet med 1,53 % og afrundet til et lige tal. Ressourcetildeling SFO Løn Der ydes en grundnormering på 35 timer ugentlig til alle skolefritidsordninger. Til Troldhøj SFO tildeles 17,5 timer ugentlig i grundnormering. Herudover tildeles der yderligere: Ugl. timer pr. barn 1.1.2013 1.8.2013 0. – 3. klasse 1,601 1,567 0. – 3. klasse, fradrag vedr. ordinær pædagoguddannelse * 1,574 1,540 4. klasse 1,065 1,031 5. klasse (600 timer årligt) 0,831 0,797 5. klasse (250 timer årligt) 0,423 0,389 6. klasse (600 timer årligt) 0,657 0,623 6. klasse (250 timer årligt) 0,336 0,302 *) Gælder for følgende SFO’er: Ans, Balle, Buskelund, Dybkær, Frisholm, Funder, Grauballe, Gødvad, Hvinningdal, Kjellerup, Langsø, Sejs, Skægkær, Sorring, Sølyst, Thorning, Vestre og Virklund. Tildelingen er beregnet på baggrund af børnetallene pr. 1.9.2012 x dækningsprocenten i den enkelte SFO (7/12), og prognoseelevtallene pr. 1.8.2013 x indskrivningsprocenten x dæk-ningsprocenten i den enkelte SFO. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Fordelingen mellem BUPL og PMF er henholdsvis 80 % og 20 %. Lønnen til SFO-leder er budgetlagt med personlig løn. I den årlige løn er indregnet 0,7 % til barselsfond. Gennemsnitsløn: Pædagog 371.271 kr. Pædagogmedhjælper 284.626 kr. PGU pædagogmedhjælper* 333.645 kr. Den årlige gennemsnitsløn i 2012 (inkl. 0,7 % til barselsfond) er fremskrevet til 2013 med 1,50 %. *Antallet af stillinger reguleres hvert år for den enkelte SFO i f. t. opgørelse i april måned over ansatte fra Organisation & Personale.
202
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler
Der er beregnet 1 % af normeringen til vikarer i den enkelte SFO. Indskoling Der er afsat ressourcer til pædagogers deltagelse i undervisningen i 2 lektioner om ugen pr. klasse i 0.-3. klasse, i alt 141 timer årligt pr. klasse. Ressourcerne er indregnet under den enkelte SFO. Børneudgifter Børneudgifter er det beløb, som den enkelte SFO har til aktiviteter med børnene. I 2013 tilde-les følgende: Årligt pr. barn 0. – 3. klasse 1.403 kr. 4. klasse 892 kr. 5. – 6. klasse 496 kr. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Kurser Til kurser tildeles skolefritidsordningerne 1.996 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt 698.000 kr. Fritidsgården Fritidsgården er besøgsinstitution for kommunens øvrige institutioner, skoler m.fl. Normering: 1,63 stillinger pr. 1. januar 2013. Pr. 1. august 2013 reduceres normeringen med 2 % til 1,62 stillinger (inkl. 1 % til vikar). Til Fritidsgården er der i alt afsat 607.000 kr. til løn. Special-SFO Lønbudget Som udgangspunkt er de nye takster beregnet som gennemsnitstakster pr. barn i de tidligere tilbud, som nu er samlet under de respektive inklusionscentre: 1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: a. Dybkær Specialskoles SFO Den nye takst svarer til den tidligere specialtakst under rammeaftalen. b. Thorning Skoles og Sølystskolens SFO Sølyst SFO Knasten, Sølyst SFO Jupiter, Thorning Special SFO fortsætter med nuværende takst, mens taksten for den tidligere specialtakst under rammeaftalen fortsætter i en over-gangsperiode. Denne særlige overgangsordning er knyttet til de nuværende enkelte børn. I takt med de ikke længere benytter tilbuddet, udfases overgangsordningen.
2. Inklusionscenter for elever med svære specifikke vanskeligheder placeret på Langsøskolen. Den nye takst er beregnet ud fra lønsummen i de tidligere tilbud: Ans Center SFO, Bryrup Spe-cial SFO, Langsø SFO Knasten delt med antallet af børn. 3. Inklusionscenter for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser: Skolen i Nørskov-lund. Den nye takst svarer til den tidligere specialtakst under rammeaftalen.
203
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler
Årligt takstbeløb udgør: Special SFO Antal
børn Takstbeløb 1.1.2013
Takstbeløb 1.8.2013
1) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder
Budgettet er opført under funktion 03.22.08, Kommunale specialskoler
1) b Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder Sølyst, Knasten og Jupiter samt Thorning Special SFO Thorning Center SFO – overgangsordning.
64 22
96.145 kr. 105.763 kr.
94.222 kr. 103.648 kr.
2) Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder
84
101.684 kr.
99.650 kr.
3) Inklusionscenter for elever med svære gennemgri-bende udviklingsforstyrrelser
43
110.791 kr.
108.575 kr.
I alt 213 Takstbeløbet er fratrukket bidrag til puljen til den ordinære pædagoguddannelse. Såfremt et barn rejser fra den enkelte SFO, vil regulering finde sted efter det faktiske børnetal opgjort pr. den 1. i måneden. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december. 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
7.683
18.547
18.547
18.547
18.547
Elevbefordring afstand og trafik Udgifter til transport af skoleelever som opfylder Folkeskolelovens bestemmelser for fribe-fordring. Til afregning med Midttrafik for udstedte skolekort er afsat 4.600.000 kr. Til betaling af vognmænd for transport af normalklasseelever ved kommunens folkeskoler, hvor der ikke er mulighed for offentlig transport, samt udgifter til egenbefordring og idræts-kørsel er der afsat i alt 2.400.000 kr. Befordring egne specialklasser Der er budgetteret med udgifter på i alt netto kr. 10.785.000 til betaling af vognmænd for transport af elever i specialklasser på Langsøskolen, Sølystskolen, Balleskolen, Thorning Skole, Ans Skole og Bryrup Skole. Disse elever kan ikke befordres med almindelig offentlig transport. Budgettet for 2013 udgør de forventede udgifter i 2012 fremskrevet til 2013-pris. Befordring af elever til taleundervisning Udgifter på i alt 500.000 kr. til sær transport af børn, som modtager taleundervisning i Fonolo-gigruppen, Taleboblen, Småbørns- og skolebørnsstammegruppen og Århus Taleinstitut, nyop-rettet kursus – Skolestammekursus (kursussted - PPR, 9 dage pr. år ca. 15.000). Befordring af syge elever til folkeskole Der er afsat 107.000 kr. til befordring af midlertidig syge elever, 51.000 kr. til elever med en kronisk lidelse og 2.000 kr. til lægeerklæringer. Befordring Ahl Hage Til transport af lejrskoleelever og feriekoloni er afsat 102.000 kr. Tilbuddet omfatter alle folke-skoler i Silkeborg Kommune.
204
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 1.000 kr.
2013-priser Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
2.727
2.232
2.232
2.232
2.232
Her budgetteres med udgift til køb af undervisning i skoler, der hører under regionerne. Der er budgetteret med 7 elever med en individuel takst, der er fremskrevet til 2013. Samtidig er der budgetteret med 355.000 kr. til de abonnementsaftaler inden for børne- og unge-området for børn over 6 år, der er indgået med Region Midtjylland. 03.22.08 Kommunale specialskoler
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
65.251
51.706
51.706
51.706
51.706
001 – Undervisning i kommunens egne specialskoler Med virkning fra 1. januar 2012 udtrådte Silkeborg Kommunes specialskoler og specialklasser af rammeaftalen. De tidligere amtsklasser på Langsøskolen og Thorning Skole er overført til konto 03.22.01. Nørskovlund og Dybkær Specialskole bliver fortsat budgetlagt under 03.22.08 Specialskoler. Specialklasser 2012/13
Antal Egne
Antal udenbys
Takst 1.1.2013
Takst 1.8.2013
Inklusionscentre egne elever i alt
1) a Inklusions-center for elever med svære gene-relle indlærings-vanskeligheder
64
20
265.042
259.741
16.821
3) Elever med svære gennem-gribende udvik-lingsforstyrrelser
33
15
233.663
229.276
7.654 Skolebibliotek Grundbeløb Dybkær Specialskole (inkl. løn til bogopsættere) 23.938 kr. Grundbeløb pr. elev, do. 113 kr. Samlet udgift 33.000 kr. Kurser Til kurser tildeles 1.996 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift 154.000 kr. 002 – Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommu-ne Betaling til andre kommuner Skoleudgiften er for elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners specialskoler. Budgettet for 2013 er fastlagt efter faktiske elever, hvor tak-sten for 2012 er fremskrevet til 2013. Der er budgetteret med 26 helårselever, i alt 7.636.000 kr. Betaling fra andre kommuner Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der går på specialskole i Sil-keborg Kommune. Der er budgetteret med en indtægt på 9.736.000 kr. for 34 elever.
205
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler
003 – Undervisning i interne skoler på opholdssteder Socialpædagogiske opholdssteder Budgettet for 2013 er fastlagt efter faktiske elever, hvor den betalte takst for 2012 er frem-skrevet til 2013. Der er i øjeblikket 4 elever på socialpædagogiske opholdssteder, hvoraf de 3 forventes at ophøre med skolegang pr. 31. juli 2013. Budgettet er på 752.500 kr. 004 – Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Lønbudget Som udgangspunkt er de nye takster beregnet som gennemsnitstakster pr. barn i de tidligere tilbud, som nu er samlet under de respektive inklusionscentre. 1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: a. Dybkær Specialskoles SFO Den nye takst svarer til den tidligere specialtakst under rammeaftalen. Årligt takstbeløb udgør: Dybkær Specialskoles SFO Antal
børn Takstbeløb 1.1.2013
Takstbeløb 1.8.2013
1) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder
63
193.147 kr.
189.284 kr.
Øvrige inklusionscentre er opført under funktion 03.22.05, Skolefritidsordninger. Kurser Til kurser tildeles 1.996 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift 50.000 kr. Børneudgifter Børneudgifter er det beløb, som den enkelte SFO har til aktiviteter med børnene. I 2013 tilde-les 1.403 kr. årligt pr. barn. Betaling til andre kommuner Her er budgetteret med udgifter til elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, som er optaget i SFO eller klub, der er tilknyttet en specialskole i anden kommune. Budgettet er på 2.437.000 kr. for 14 elever. Betaling fra andre kommuner Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der er optaget i SFO eller klub, som er tilknyttet en specialskole i Silkeborg Kommune. Der er budgetteret med en ind-tægt på 3.622.000 kr. 005 – Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning udenfor distrikts-skolen Befordring til Dybkær Specialskole er budgetteret med kr. 1.966.000. Befordring til andre kommuners specialskoler med elever fra Silkeborg Kommune er budgetteret med 812.000 kr. Derudover er der budgetteret 2.462.000 kr. til befordring af elever til Nørskovlund og 1.066.000 kr. til befordring af elever til bl.a. Firkløverskolen. Betaling for abonnementsaftale på synsområdet Der er budgetteret med en udgift til en abonnementsaftale på synsområdet indgået med Århus Kommune. Der er afsat i alt 457.000 kr.
206
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler
Specialskolen (Aktiv week-end) Der er ikke budgetlagt med elever fra Silkeborg Kommune i 2013. 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
49.648
49.965
49.965
49.965
49.965
Elever i friskoler og private grundskoler Budgetbeløbet vedrører kommunale bidrag til Staten for elever i de private skoler og med Sil-keborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i maj/juni måned på baggrund af 5. september-tallene fra året før. Der er brugt KL-takst for 2013: 32.350 kr. ekskl. moms pr. elev. Elevtal Jf. optællingen af privatskoleelever 5. september 2012, skal vi betale for: 1.416 elever SFO ved frie grundskoler og private grundskoler Budgetbeløbet vedrører det kommunale bidrag til staten for børn i SFO efter samme regler som for ovennævnte privatskoleelever. Antal SFO elever Der er brugt KL-takst for 2013: 10.419 kr. ekskl. moms pr. barn. Jf. optællingen af privatskoleelever 5. september 2012, skal vi betale for: 399 SFO-børn 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
18.504
18.094
18.094
18.094
18.094
Elever på efterskoler og ungdomskostskoler Budgetbeløbet vedrører kommunale bidrag til staten for elever under 18 år på efterskoler og ungdomskostskoler og med Silkeborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i maj/juni måned på baggrund af 5. september-tallene fra året før. Der er brugt KL-takst for 2013: 33.136 kr. ekskl. moms pr. elev. Elevtal Jf. optællingen på Undervisningsministeriets hjemmeside, har silkeborg Kommune betalings-forpligtigelsen for 537 elever. Herudover er der afsat 300.000 kr. til betaling for elever på efterskoler med svære handicap. 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
754
754
754
754
754
Der er budgetteret med skoleområdets forventede andel af udgiften til den abonnementsaftale, der er indgået med Region Midtjylland vedrørende kommunikationsområdet (tale- og høre-
207
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler
områderne). Udgifter på denne funktion omhandler kun den specialpædagogiske bistand til børn i førskolealderen. 03.35.62 Teater
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
143
112
112
112
112
Kontoen omfatter teaterforestillinger på de kommunale skoler samt tilskud til Dukketeaterfe-stival. Der ydes 50 % statsrefusion på refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og op-søgende teater. Statsrefusionen indgår i budgettet i ulige kalenderår. 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
33.859
34.430
34.430
34.430
34.430
Ungdomsskolens budget er delt op i særskilte budgetter i 2013: 10 - GFU 15 – 10. kl. (herunder Læseklasse) 20 – Andet (Administrationen) 30 – fritidsundervisning – herunder overførsel af klubsektion fra Børne- og Familieafdelingen. Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen under Silke-borg Ungdomsskole: Højmarksskolen GFU (Grundskole for unge udlændinge): GFU – grundskole for unge udlændinge under 18 år er en institution under Ungdomsskolen. Der er tildelt budget til 84 ugentlige lektioner i 7/12 budget og 82 ugentlige lektioner i 5/12 budget 2013 pga. reduktion på 2% pr. 1. august 2013. Der tildeles undervisningsmidler efter gældende takst til specialklasser. Modtagelsesklasser Skoleåret 2012/13
Ugt. lekt. 7/12 2013
Årlige uv-timer 7/12 2013
Ugt. lekt. 5/12 2013
Årlige uv-timer 5/12 2013
GFU under 18-årige 84 2520 82 2470 Udover dette er der et tilbud under GFU for over 18-årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). For eleverne, der er over 18 år gamle, modtager Skoleaf-delingen betaling fra Job- og Borgerservice, der køber undervisningsydelsen hos Skoleafdelin-gen. Der er i budget 2013 tildelt 95 ugentlige lektioner samt budgetteret med undervisnings-midler og beløb til ekskursioner. Der er oprettet en ”timebank” på en central konto i Skoleafdelingen til imødegåelse af udsving i elevtallet. Anden undervisning: Ressourcetildelingen til Ungdomsskolens 10. klasse er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel på normalundervisning med grundtildeling og ændret faktortildeling, men fortsætter efter hid-tidige model i 7/12- og 5/12-budgettet. Der er indlagt en besparelse i budgettet pr. 1. august 2013.
208
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler
Budget 2013: 10. årgang Klasse-
under-visning
Undervis-ningsdif-ferentie-ring
Årlige uv-timer
Øvrig tilde-ling
Specialunder-visning
Klokke-timer pr. år pr. årgang
Faktortal for årlige klokketimer pr. elev udover 16 i klassen
Faktortal for årlige klok-ketimer pr. elev
Faktortal for årli-ge klokketimer pr. elev
7/12 budg. 5/12 budg.
840 840
17,49 14,30
9413,94 8904,20
3,71 3,71
1,30 1,30
Undervisningsmidler til 10. klasse er tildelt med samme takst som øvrige elever i folkeskolen. Fritidsundervisning: Lønbudgettet for Ungdomsskolens fritidsundervisning og klubområdet er i budget 2013 reduce-ret med en besparelse pr. 1. august 2013 på 2%. Fritidsundervisning 2013 Ungd.skolen lønbudget 3.701 Ungd.skolen undervisningsmidler 1.987 Ungd.skolen Klubområdet Ungdomsklub lønbudget 5.628 Ungdomsklub undervisningsmaterialer 288 Ressourcer til undervisningsmidler på fritidsdelen er tildelingen fra budget 2012 fremskrevet til 2013-priser. Herudover er budgettet reduceret med 2%. Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen under Silke-borg Ungdomsskole: I taksten for Højmarkskolen er indregnet 1 afdelingslederstilling. Taksterne i budget 2013 er reduceret med 2% pr. 1. august 2013. Antal elever i inklusionscentret samt takster i budget 2013 ses i følgende skema opdelt i 7/12 og 5/12 budget: Inklusionscenter Ung-domsskolen
Antal elever egne
Antal elever udenbys
Takst 2013 7/12
Takst 2013 5/12
Inklusionscenter egne elever ialt
Højmarkskolen 55 0 119.527 117.986 6.539 Ungdomsskolens læseklasse 8 56.615 55.482 449 E-kl. Bryrup Skole (er bud-getlagt under 03.22.01 ind-til videre)
2 119.500 117.141 237
I alt 65 0 7.225 Såfremt en elev rejser fra den enkelte skole, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Undervisningsmidler er budgetlagt med taksten til specialklasseelever. 03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
66
66
66
66
66
209
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler
Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser Der er afsat 61.000 kr. til sygebefordring og 5.000 kr. til lægeerklæringer. Elevtilskud Udgifterne til elever på ungdomshøjskoler er flyttet til Funktion 3.22.12 Efterskoler 04.62.85 Kommunal tandpleje
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
34.059
32.360
32.360
32.360
32.360
På denne funktion afholdes udgifterne og indtægterne til tandpleje til børn og unge indtil det 18. år, samt omsorgstandplejen for ældre og den specialiserede tandpleje. Den specialiserede tandpleje og omsorgstandplejen er begge budgetlagt med et 0-budget, hvor udgifter og indtægter balancerer. 05.25.10 Fælles formål - Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
1.580
1.587
1.587
1.587
1.587
Ændrede konteringsregler med virkning fra 1.1.2013 betyder, at der er oprettet nye gruppe-ringer for området: 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen. Samlet udgift til løn og øvrige udgifter på 145.000 kr. 002 Sprogstimulering af børn i førskolealderen. Samlet udgift til løn og øvrige udgifter på 1.418.000 kr. 06.52.72 Tjenestemandspensioner
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
10.399
9.732
9.732
9.732
9.732
Skoler Pension til afskedigede kommunale tjenestemænd. Pensionen udbetales af Silkeborg Kommune
2.375.000 kr.
Pension til afskedigede lærere i den lukkede gruppe til deres fyldte 63½ år. Pensionen udbetales af Statens Administration, der fremsender reg-ning til Silkeborg Kommune
4.256.000 kr. Genforsikring for 3 kommunale tjenestemandsansatte skoleledere
608.000 kr.
Specialskoler Pension til afskedigede kommunale tjenestemænd. Pensionen udbetales af Silkeborg Kommune
250.000 kr.
Tandplejen Der er budgetlagt med 11 personer 2.243.000 kr.
210
Anlægsoversigt 2013-2016
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Bevilling: 41 Skoler
2013 2014 2.015 2.016 Senere I alt
63.000 39.000 24.000 63.000
5.000 29.000 34.000
8.000 8.000
500 14.000 14.500
20.000 20.000
1.500 1.500 1.500 1.500 7.000 13.000
200 200 8.700 13.000 12.300 34.200
10.000 10.000
80.000 80.000
50.000 50.000
5.000 5.000
Digitalisering af undervisning inkl. udstyr
Modernisering, Thorning Skole
Samlet bevilling givet før
2013
Rådig-hedsbeløb forventet
frigivet før 2013
1.000 kr. i 2013-prisniveau
41 Skoler
Modernisering, Kjellerup Skole
Sorring Skole, 2. etape
Modernisering, Vestre Skole
331.700201.000
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
03.22.01 Folkeskoler
Sølystskolen, om- og tilbygning incl. lokaler til specialuv.
20.50039.200
Fårvang Skole, renovering af overbygning
14.500 14.30042.200
Dybkær specialskole
Frisholm skole 2. etape
Driftsoptimering af lokaler afledt af personalebesparelser
Funder skole, udvidelse og modernisering
211
Udgifter Indtægter
41 Skoler 988.913 136.858
1 Drift 946.713 136.816
03 Undervisning og kultur 903.034 136.816
22 Folkeskolen m.m. 868.384 136.816
01 Folkeskoler 512.141 16.141
021 Budgetregulering 6.796
022 Pulje til skævvridning 2.848
301001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 65.205 16.141
01 LØNPULJER 170
400 Personale 170
400 Central lønpulje 170
02 KOORDINATION AF DEN SAMMENHÆNGENDE 74
BØRNE OG UNGEPOLITIK
500 Materiale og aktivitetsudgifter 74
590 Administrationsudgifter 74
03 KOMPETENCELØFT OG BYGNINGSTILPASNINGER 1.913
400 Personale 1.913
421 Uddannelse 1.913
04 PÆDAGOGISK SEKTION 3.154
200 Ledelse og administration 807
401 Løn m.v. 807
400 Personale 2.240
401 Løn m.v. 2.129
421 Uddannelse 27
430 Tjenestekørsel 70
470 Personforsikringer 14
500 Materiale og aktivitetsudgifter 75
520 Møder, rejser og repræsentation 50
590 Administrationsudgifter 25
600 IT, inventar og materiel 32
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 32
inventar og materiel
06 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE 258
400 Personale 258
401 Løn m.v. 258
07 SKOLEBIBLIOTEKET 1.007
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
212
Udgifter Indtægter
400 Personale 69
401 Løn m.v. 41
420 Kurser 28
500 Materiale og aktivitetsudgifter 938
504 Bøger 20
506 Kørsel og fragt 121
508 Kulturtilbud 232
590 Administrationsudgifter 565
08 TALE/HØREUNDERVISNING 6.794
400 Personale 6.794
401 Løn m.v. 6.586
421 Uddannelse 45
430 Tjenestekørsel 128
470 Personforsikringer 35
09 SPECIAL PÆDAGOGISKE KONSULENTER 2.055
400 Personale 2.055
401 Løn m.v. 1.968
421 Uddannelse 23
430 Tjenestekørsel 52
470 Personforsikringer 12
12 AKUTPULJE 3.879
400 Personale 3.879
401 Løn m.v. 3.879
14 PULJE TIL SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND 587 2.473
STØTTETIMER
800 Betaling andre offentlige myndigheder 587 2.473
835 Enkelt integrerede elever 587 2.473
15 ØVRIGE 43.305 13.491
400 Personale 15.184
401 Løn m.v. 9.902
421 Uddannelse 1.741
470 Personforsikringer 2
481 Psykologisk krisehjælp 150
490 Andet 3.389
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.734 443
520 Møder, rejser og repræsentation 448
546 Silkeborglejren Ahl Hage 1.683 343
547 Skolebestyrelsen 23
548 Betaling til Haller 1.324
549 GFU over 18 årige 2.280 100
551 Konsulentbistand 332
552 Fælles elevråd 50
592 Andet 154
600 IT, inventar og materiel 7.040
644 ITpuljeundervisning 2.791
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
213
Udgifter Indtægter
645 ITpuljeadministration 934
646 ITprojekter 3.000
690 Pulje vedr. inventaranskaffelser 315
700 Fast ejendom 2.307
791 Pulje vedr. udenomsarealer 201
797 Pulje til fast ejendom 1.951
799 Pulje til specialudstyr 155
800 Betaling andre offentlige myndigheder 17.040 13.048
890 Betaling vedr. praktiklærere ved 6
kommunale øvelsesskoler
894 Betaling for undervisning, VRC 1.530 1.530
Silkeborg, Vends. Rådg. Center
895 Betaling for undervisning i andre 6.600 7.600
kommuners skole
896 Betaling for undervisning, Børne og 5.470 912
Familiehuset
898 Betaling for specialundervisning 3.440 3.000
16 NATURFAGLIGT KOMPETENCECENTER 2.009 177
400 Personale 1.921
401 Løn m.v. 1.878
421 Uddannelse 14
430 Tjenestekørsel 20
470 Personforsikringer 9
500 Materiale og aktivitetsudgifter 78
520 Møder, rejser og repræsentation 24
590 Administrationsudgifter 54
600 IT, inventar og materiel 10
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 10
inventar og materiel
800 Betaling andre offentlige myndigheder 177
820 Betaling til/fra staten 177
301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS 16.660
02 ANS SKOLE IØVRIGT 16.660
200 Ledelse og administration 1.001
401 Løn m.v. 1.001
400 Personale 14.662
401 Løn m.v. 14.503
420 Kurser 73
470 Personforsikringer 86
500 Materiale og aktivitetsudgifter 861
501 Undervisningsmaterialer/ 785
elevaktiviteter
502 Skolebibliotek 76
700 Fast ejendom 136
706 Ekstra vedligeholdelse 136
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
214
Udgifter Indtægter
301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 26.286
SILKEBORG
01 BALLESKOLEN, SPECIALKLASSE 2.694
200 Ledelse og administration 21
401 Løn m.v. 21
400 Personale 2.579
401 Løn m.v. 2.579
500 Materiale og aktivitetsudgifter 94
501 Undervisningsmaterialer/ 94
elevaktiviteter
03 BALLESKOLEN I ØVRIGT 23.592
200 Ledelse og administration 1.070
401 Løn m.v. 1.070
400 Personale 21.096
401 Løn m.v. 20.863
420 Kurser 107
470 Personforsikringer 126
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.303
501 Undervisningsmaterialer/ 1.201
elevaktiviteter
502 Skolebibliotek 102
700 Fast ejendom 123
706 Ekstra vedligeholdelse 123
301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 1416, 8654 14.490
BRYRUP
01 BRYRUP SKOLE, SPECIALKLASSE 281
200 Ledelse og administration 8
401 Løn m.v. 8
400 Personale 257
401 Løn m.v. 252
420 Kurser 2
470 Personforsikringer 3
500 Materiale og aktivitetsudgifter 16
501 Undervisningsmaterialer/ 16
elevaktiviteter
03 BRYRUP SKOLE IØVRIGT 14.209
200 Ledelse og administration 881
401 Løn m.v. 881
400 Personale 12.576
401 Løn m.v. 12.448
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
215
Udgifter Indtægter
420 Kurser 59
470 Personforsikringer 69
500 Materiale og aktivitetsudgifter 669
501 Undervisningsmaterialer/ 608
elevaktiviteter
502 Skolebibliotek 61
700 Fast ejendom 83
706 Ekstra vedligeholdelse 83
301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 16.656
8600 SILKEBORG
200 Ledelse og administration 981
401 Løn m.v. 981
400 Personale 14.610
401 Løn m.v. 14.456
420 Kurser 71
470 Personforsikringer 83
500 Materiale og aktivitetsudgifter 963
501 Undervisningsmaterialer/ 884
elevaktiviteter
502 Skolebibliotek 79
700 Fast ejendom 102
706 Ekstra vedligeholdelse 102
301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 15.938
SILKEBORG
200 Ledelse og administration 921
401 Løn m.v. 921
400 Personale 13.998
401 Løn m.v. 13.859
420 Kurser 64
470 Personforsikringer 75
500 Materiale og aktivitetsudgifter 904
501 Undervisningsmaterialer/ 830
elevaktiviteter
502 Skolebibliotek 74
700 Fast ejendom 115
706 Ekstra vedligeholdelse 115
301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 19.220
THEM
200 Ledelse og administration 948
401 Løn m.v. 948
400 Personale 17.160
401 Løn m.v. 17.001
420 Kurser 73
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
216
Udgifter Indtægter
470 Personforsikringer 86
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.017
501 Undervisningsmaterialer/ 934
elevaktiviteter
502 Skolebibliotek 83
700 Fast ejendom 95
706 Ekstra vedligeholdelse 95
301035 FUNDER SKOLE, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 14.556
SILKEBORG
200 Ledelse og administration 941
401 Løn m.v. 941
400 Personale 12.719
401 Løn m.v. 12.591
420 Kurser 59
470 Personforsikringer 69
500 Materiale og aktivitetsudgifter 828
501 Undervisningsmaterialer/ 758
elevaktiviteter
502 Skolebibliotek 70
700 Fast ejendom 68
706 Ekstra vedligeholdelse 68
301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 15.224
FÅRVANG
02 FÅRVANG SKOLE, MODTAGERKLASSE 471
400 Personale 471
401 Løn m.v. 471
03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT 14.753
200 Ledelse og administration 886
401 Løn m.v. 886
400 Personale 12.891
401 Løn m.v. 12.754
420 Kurser 63
470 Personforsikringer 74
500 Materiale og aktivitetsudgifter 880
501 Undervisningsmaterialer/ 810
elevaktiviteter
502 Skolebibliotek 70
700 Fast ejendom 96
706 Ekstra vedligeholdelse 96
301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 5.822
GJERN
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
217
Udgifter Indtægter
200 Ledelse og administration 748
401 Løn m.v. 748
400 Personale 4.700
401 Løn m.v. 4.653
420 Kurser 22
470 Personforsikringer 25
500 Materiale og aktivitetsudgifter 330
501 Undervisningsmaterialer/ 289
elevaktiviteter
502 Skolebibliotek 41
700 Fast ejendom 44
706 Ekstra vedligeholdelse 44
301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 6.386
SILKEBORG
200 Ledelse og administration 756
401 Løn m.v. 756
400 Personale 5.231
401 Løn m.v. 5.159
420 Kurser 33
470 Personforsikringer 39
500 Materiale og aktivitetsudgifter 359
501 Undervisningsmaterialer/ 316
elevaktiviteter
502 Skolebibliotek 43
700 Fast ejendom 40
706 Ekstra vedligeholdelse 40
301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600 5.448
SILKEBORG
200 Ledelse og administration 732
401 Løn m.v. 732
400 Personale 4.363
401 Løn m.v. 4.313
420 Kurser 23
470 Personforsikringer 27
500 Materiale og aktivitetsudgifter 304
501 Undervisningsmaterialer/ 265
elevaktiviteter
502 Skolebibliotek 39
700 Fast ejendom 49
706 Ekstra vedligeholdelse 49
301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 11.712
SILKEBORG
200 Ledelse og administration 878
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
218
Udgifter Indtægter
401 Løn m.v. 878
400 Personale 10.118
401 Løn m.v. 9.998
420 Kurser 55
470 Personforsikringer 65
500 Materiale og aktivitetsudgifter 642
501 Undervisningsmaterialer/ 580
elevaktiviteter
502 Skolebibliotek 62
700 Fast ejendom 74
706 Ekstra vedligeholdelse 74
301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50, 8600 35.243
SILKEBORG
01 INKLUSIONSCENTER SE 7.634
200 Ledelse og administration 128
401 Løn m.v. 128
400 Personale 7.224
401 Løn m.v. 7.135
420 Kurser 41
470 Personforsikringer 48
500 Materiale og aktivitetsudgifter 282
501 Undervisningsmaterialer/ 282
elevaktiviteter
03 I ØVRIGT 27.609
200 Ledelse og administration 1.232
401 Løn m.v. 1.232
400 Personale 24.830
401 Løn m.v. 24.567
420 Kurser 121
470 Personforsikringer 142
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.401
501 Undervisningsmaterialer/ 1.292
elevaktiviteter
502 Skolebibliotek 109
700 Fast ejendom 146
706 Ekstra vedligeholdelse 146
301070 KJELLERUP SKOLE, TINGHUSVEJ 16, 8620 26.407
KJELLERUP
02 KJELLERUP SKOLE, MODTAGEKLASSE 907
400 Personale 829
401 Løn m.v. 825
420 Kurser 2
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
219
Udgifter Indtægter
470 Personforsikringer 2
500 Materiale og aktivitetsudgifter 78
501 Undervisningsmaterialer/ 78
elevaktiviteter
03 KJELLERUP SKOLE IØVRIGT 25.500
200 Ledelse og administration 1.181
401 Løn m.v. 1.181
400 Personale 22.751
401 Løn m.v. 22.492
420 Kurser 119
470 Personforsikringer 140
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.432
501 Undervisningsmaterialer/ 1.325
elevaktiviteter
502 Skolebibliotek 107
700 Fast ejendom 136
706 Ekstra vedligeholdelse 136
301075 KRAGELUND SKOLE, FREDERIKSDALVEJ 5.373
9A,8600 SILKEBORG
200 Ledelse og administration 720
401 Løn m.v. 720
400 Personale 4.324
401 Løn m.v. 4.263
420 Kurser 28
470 Personforsikringer 33
500 Materiale og aktivitetsudgifter 290
501 Undervisningsmaterialer/ 252
elevaktiviteter
502 Skolebibliotek 38
700 Fast ejendom 39
706 Ekstra vedligeholdelse 39
301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600 31.434
SILKEBORG
01 LANGSØ SPECIALKLASSER 17.967
200 Ledelse og administration 349
401 Løn m.v. 349
400 Personale 17.097
401 Løn m.v. 16.951
420 Kurser 67
470 Personforsikringer 79
500 Materiale og aktivitetsudgifter 521
501 Undervisningsmaterialer/ 521
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
220
Udgifter Indtægter
elevaktiviteter
03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT 13.467
200 Ledelse og administration 890
401 Løn m.v. 890
400 Personale 11.362
401 Løn m.v. 11.245
420 Kurser 54
470 Personforsikringer 63
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.113
501 Undervisningsmaterialer/ 1.036
elevaktiviteter
502 Skolebibliotek 77
700 Fast ejendom 102
706 Ekstra vedligeholdelse 102
301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600 7.086
SILKEBORG
200 Ledelse og administration 737
401 Løn m.v. 737
400 Personale 5.957
401 Løn m.v. 5.901
420 Kurser 26
470 Personforsikringer 30
500 Materiale og aktivitetsudgifter 346
501 Undervisningsmaterialer/ 304
elevaktiviteter
502 Skolebibliotek 42
700 Fast ejendom 46
706 Ekstra vedligeholdelse 46
301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 23.118
SILKEBORG
200 Ledelse og administration 1.095
401 Løn m.v. 1.095
400 Personale 20.606
401 Løn m.v. 20.403
420 Kurser 93
470 Personforsikringer 110
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.302
501 Undervisningsmaterialer/ 1.202
elevaktiviteter
502 Skolebibliotek 100
700 Fast ejendom 115
706 Ekstra vedligeholdelse 115
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
221
Udgifter Indtægter
301110 SJØRSLEV SKOLE, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 5.356
8620 KJELLERUP
03 SJØRSLEV SKOLE, IØVRIGT 5.356
200 Ledelse og administration 720
401 Løn m.v. 720
400 Personale 4.297
401 Løn m.v. 4.247
420 Kurser 23
470 Personforsikringer 27
500 Materiale og aktivitetsudgifter 294
501 Undervisningsmaterialer/ 255
elevaktiviteter
502 Skolebibliotek 39
700 Fast ejendom 45
706 Ekstra vedligeholdelse 45
301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 15.406
SILKEBORG
200 Ledelse og administration 881
401 Løn m.v. 881
400 Personale 13.635
401 Løn m.v. 13.504
420 Kurser 60
470 Personforsikringer 71
500 Materiale og aktivitetsudgifter 778
501 Undervisningsmaterialer/ 711
elevaktiviteter
502 Skolebibliotek 67
700 Fast ejendom 112
706 Ekstra vedligeholdelse 112
301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 8.238
SORRING
200 Ledelse og administration 768
401 Løn m.v. 768
400 Personale 7.000
401 Løn m.v. 6.932
420 Kurser 31
470 Personforsikringer 37
500 Materiale og aktivitetsudgifter 419
501 Undervisningsmaterialer/ 372
elevaktiviteter
502 Skolebibliotek 47
700 Fast ejendom 51
706 Ekstra vedligeholdelse 51
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
222
Udgifter Indtægter
301123 SØLYSTSKOLEN 36.900
01 SPECIALKLASSER 8.378
200 Ledelse og administration 115
401 Løn m.v. 115
400 Personale 7.914
401 Løn m.v. 7.860
420 Kurser 25
470 Personforsikringer 29
500 Materiale og aktivitetsudgifter 349
501 Undervisningsmaterialer/ 349
elevaktiviteter
02 MODTAGERKLASSER 1.968
400 Personale 1.807
401 Løn m.v. 1.807
500 Materiale og aktivitetsudgifter 161
501 Undervisningsmaterialer/ 161
elevaktiviteter
03 I ØVRIGT 23.898
200 Ledelse og administration 1.871
401 Løn m.v. 1.871
400 Personale 20.614
401 Løn m.v. 20.300
420 Kurser 144
470 Personforsikringer 170
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.263
501 Undervisningsmaterialer/ 1.138
elevaktiviteter
502 Skolebibliotek 125
700 Fast ejendom 150
706 Ekstra vedligeholdelse 150
04 ELITEIDRÆTSKLASSER 260
500 Materiale og aktivitetsudgifter 260
501 Undervisningsmaterialer/ 260
elevaktiviteter
05 KOMPETENCECENTER 2.396
400 Personale 2.387
401 Løn m.v. 2.374
420 Kurser 6
470 Personforsikringer 7
500 Materiale og aktivitetsudgifter 9
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
223
Udgifter Indtægter
520 Møder, rejser og repræsentation 9
301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 23.633
KJELLERUP
01 THORNING SKOLE, SPECIALKLASSE 8.869
200 Ledelse og administration 209
401 Løn m.v. 209
400 Personale 8.383
401 Løn m.v. 8.302
420 Kurser 37
470 Personforsikringer 44
500 Materiale og aktivitetsudgifter 277
501 Undervisningsmaterialer/ 277
elevaktiviteter
02 THORNING SKOLE, IØVRIGT 14.764
200 Ledelse og administration 945
401 Løn m.v. 945
400 Personale 12.920
401 Løn m.v. 12.782
420 Kurser 63
470 Personforsikringer 75
500 Materiale og aktivitetsudgifter 805
501 Undervisningsmaterialer/ 731
elevaktiviteter
502 Skolebibliotek 74
700 Fast ejendom 94
706 Ekstra vedligeholdelse 94
301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 17.472
SILKEBORG
200 Ledelse og administration 952
401 Løn m.v. 952
400 Personale 15.417
401 Løn m.v. 15.258
420 Kurser 73
470 Personforsikringer 86
500 Materiale og aktivitetsudgifter 996
501 Undervisningsmaterialer/ 915
elevaktiviteter
502 Skolebibliotek 81
700 Fast ejendom 107
706 Ekstra vedligeholdelse 107
301140 VINDERSLEV SKOLE, VINDERSLEVHOLMVEJ 5.620
2, 8620 KJELLERUP
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
224
Udgifter Indtægter
200 Ledelse og administration 732
401 Løn m.v. 732
400 Personale 4.512
401 Løn m.v. 4.451
420 Kurser 28
470 Personforsikringer 33
500 Materiale og aktivitetsudgifter 319
501 Undervisningsmaterialer/ 279
elevaktiviteter
502 Skolebibliotek 40
700 Fast ejendom 57
706 Ekstra vedligeholdelse 57
301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600 17.078
SILKEBORG
200 Ledelse og administration 936
401 Løn m.v. 936
400 Personale 15.106
401 Løn m.v. 14.958
420 Kurser 68
470 Personforsikringer 80
500 Materiale og aktivitetsudgifter 961
501 Undervisningsmaterialer/ 882
elevaktiviteter
502 Skolebibliotek 79
700 Fast ejendom 75
706 Ekstra vedligeholdelse 75
301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 10.530
SILKEBORG
200 Ledelse og administration 814
401 Løn m.v. 814
400 Personale 9.135
401 Løn m.v. 9.041
420 Kurser 43
470 Personforsikringer 51
500 Materiale og aktivitetsudgifter 531
501 Undervisningsmaterialer/ 476
elevaktiviteter
502 Skolebibliotek 55
700 Fast ejendom 50
706 Ekstra vedligeholdelse 50
02 Fællesudgifter for kommunens samlede 1.468 37
skolevæsen
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
225
Udgifter Indtægter
302010 CENTRAL SVØMMEUNDERVISNING 551
500 Materiale og aktivitetsudgifter 551
302020 SOMMERFERIESVØMNING 133 37
400 Personale 64
401 Løn m.v. 64
500 Materiale og aktivitetsudgifter 69
900 Indtægter 37
910 Sommerferiesvømning 37
302030 SSPGRUPPERNE 784
10 SSPDRIFT 784
400 Personale 593
401 Løn m.v. 491
420 Kurser 30
421 Uddannelse 50
430 Tjenestekørsel 20
470 Personforsikringer 2
500 Materiale og aktivitetsudgifter 191
590 Administrationsudgifter 191
03 Syge og hjemmeundervisning 1.300
400 Personale 300
401 Løn m.v. 300
800 Betaling andre offentlige myndigheder 1.000
810 Betaling til/fra andre kommuner/ 1.000
regioner
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 11.005
400 Personale 10.574
401 Løn m.v. 10.022
421 Uddannelse 126
430 Tjenestekørsel 360
432 Telefongodtgørelse 8
470 Personforsikringer 58
500 Materiale og aktivitetsudgifter 327
515 Testmateriale 86
590 Administrationsudgifter 119
592 Andet 122
600 IT, inventar og materiel 104
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 104
inventar og materiel
05 Skolefritidsordninger 181.871 101.337
305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER 52.730 3.858
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
226
Udgifter Indtægter
01 INSTITUTIONSPERSONALE 12.560
021 Pulje PAU og ordinær pæd. udd. 2.242
023 Pulje til skævvridning 2.068
400 Personale 6.721
410 Vikarer 1.770
418 Støttetimer i SFO 4.777
420 Kurser 174
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.529
510 Støtte, privatskole SFO 1.468
592 Andet 61
03 ØVRIGT 40.170 3.858
002 Søskenderabat 22.435
003 Fripladser i skolefritidsordninger 16.572
200 Pædagogiske fripladser 2.130
210 Økonomiske fripladser 14.442
400 Personale 255
425 Fællestillidsrepræsentant 255
600 IT, inventar og materiel 42
644 ITpulje 42
800 Betaling andre offentlige myndigheder 866 3.858
801 Betaling til/fra andre kommuner 499 358
810 Betaling til special sfo'er 367 3.500
305002 FORÆLDREBETALING M.V. 97.479
092 Forældrebetaling incl. fripladser og 97.479
søskenderabat
005 Ans SFO, Teglgade 20, 8643 ANS 4.425
010 Balle SFO, Balle Kirkvej 120, 8600 5.913
Silkeborg
015 Bryrup SFO, Østervang 6, 8654 Bryrup 2.598
020 Buskelundskolens SFO, Buskelundtoften 4.485
5, 8600 Silkeborg
025 Dybkær SFO, Arendalsvej 271, 8600 4.648
Silkeborg
030 Frisholm SFO, Ungpåvej 4, 8653 Them 4.551
035 Funder SFO, Funders Skolevej 3, 8600 3.782
Silkeborg
040 Fårvang SFO, Thorsøvej 13, 8882 2.182
Fårvang
045 Gjern SFO, Skolevejen 6, 8883 Gjern 2.065
050 Gjessø SFO, Brandevej 6, 8600 2.339
Silkeborg
055 Grauballe SFO, Gudenåvej 21, 8600 1.764
Silkeborg
060 Gødvad SFO, Harsnablundvej 4 og 7, 3.236
8600 Silkboerg
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
227
Udgifter Indtægter
065 Hvinningdal SFO, Eidervej 50, 8600 6.919
Silkeborg
070 Kjellerup SFO, Tinghusvej 16, 8620 5.018
Kjellerup
075 Kragelund SFO, Frederiksdalvej 9 A, 1.702
8600 Silkeborg
080 Langsøskolens SFO, Hejrevej 25, 8600 2.529
Silkeborg
082 Langsøskolen Knast, 361
Centerklasserelever, Hejrevej 25, 8600
Silkeborg
100 Resenbro SFO, Skellerupvej 16, 8600 2.213
Silkeborg
105 Sejs SFO, Tyttebærvej 1, 8600 6.451
Silkeborg
110 Sjørslev SFO 1.374
115 Skægkær SFO, Sindingsvej 16, 8600 2.975
Silkeborg
120 Sorring SFO, Skolebakken 14, 8641 2.681
Sorring
125 Thorning SFO, Møllevej 7, 8620 3.053
Kjellerup
135 Vestre SFO, Ewaldsvej 15, 8600 4.992
Silkeborg
140 Vinderslev SFO, Vinderslevholmvej 2, 1.639
8620 Kjellerup
145 Virklund SFO, Thorsø alle 2 A, 8600 4.728
Silkeborg
150 Voel SFO, Højgårdsvej 4, Voel, 8600 3.692
Silkeborg
155 Sølystskolens SFO 5.164
305005 ANS SFO, LYNGVÆNGET 1, 8643 ANS 8.618
02 ANS SFO, IØVRIGT 3.784
400 Personale 3.538
401 Løn m.v. 3.492
420 Kurser 21
470 Personforsikringer 25
500 Materiale og aktivitetsudgifter 246
501 Børneudgifter 246
04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 4.834
KJELLERUP
400 Personale 4.774
401 Løn m.v. 4.724
420 Kurser 23
470 Personforsikringer 27
500 Materiale og aktivitetsudgifter 60
501 Børneudgifter 60
305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600 6.143
SILKEBORG
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
228
Udgifter Indtægter
400 Personale 5.710
401 Løn m.v. 5.645
420 Kurser 30
470 Personforsikringer 35
500 Materiale og aktivitetsudgifter 433
501 Børneudgifter 433
305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP 2.976
03 BRYRUP SFO IØVRIGT 2.976
400 Personale 2.789
401 Løn m.v. 2.749
420 Kurser 18
470 Personforsikringer 22
500 Materiale og aktivitetsudgifter 187
501 Børneudgifter 187
305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN 5.007
5, 8600 SILKEBORG
400 Personale 4.672
401 Løn m.v. 4.617
420 Kurser 25
470 Personforsikringer 30
500 Materiale og aktivitetsudgifter 335
501 Børneudgifter 335
305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600 5.075
SILKEBORG
400 Personale 4.736
401 Løn m.v. 4.679
420 Kurser 26
470 Personforsikringer 31
500 Materiale og aktivitetsudgifter 339
501 Børneudgifter 339
305030 FRISHOLM SFO, UNGEPÅVEJ 4, 8653 4.966
THEM
400 Personale 4.620
401 Løn m.v. 4.564
420 Kurser 26
470 Personforsikringer 30
500 Materiale og aktivitetsudgifter 346
501 Børneudgifter 346
305035 FUNDER SFO, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 4.226
SILKEBORG
400 Personale 3.948
401 Løn m.v. 3.896
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
229
Udgifter Indtægter
420 Kurser 24
470 Personforsikringer 28
500 Materiale og aktivitetsudgifter 278
501 Børneudgifter 278
305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882 2.528
FÅRVANG
400 Personale 2.373
401 Løn m.v. 2.339
420 Kurser 16
470 Personforsikringer 18
500 Materiale og aktivitetsudgifter 155
501 Børneudgifter 155
305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN 2.451
400 Personale 2.298
401 Løn m.v. 2.267
420 Kurser 14
470 Personforsikringer 17
500 Materiale og aktivitetsudgifter 153
501 Børneudgifter 153
305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600 2.687
SILKEBORG
400 Personale 2.517
401 Løn m.v. 2.493
420 Kurser 11
470 Personforsikringer 13
500 Materiale og aktivitetsudgifter 170
501 Børneudgifter 170
305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600 2.233
SILKEBORG
400 Personale 2.099
401 Løn m.v. 2.068
420 Kurser 14
470 Personforsikringer 17
500 Materiale og aktivitetsudgifter 134
501 Børneudgifter 134
305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7, 4.194
8600 SILKEBORG
01 GØDVAD SFO, GÅRDEN 723
400 Personale 620
401 Løn m.v. 607
420 Kurser 6
470 Personforsikringer 7
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
230
Udgifter Indtægter
500 Materiale og aktivitetsudgifter 103
501 Børneudgifter 103
02 GØDVAD SFO, IØVRIGT 3.471
400 Personale 3.240
401 Løn m.v. 3.209
420 Kurser 14
470 Personforsikringer 17
500 Materiale og aktivitetsudgifter 231
501 Børneudgifter 231
305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50, 8600 7.553
SILKEBORG
400 Personale 7.030
401 Løn m.v. 6.925
420 Kurser 48
470 Personforsikringer 57
500 Materiale og aktivitetsudgifter 523
501 Børneudgifter 523
305070 KJELLERUP SFO, TINGHUSVEJ 16, 8620 5.029
KJELLERUP
02 KJELLERUP SFO IØVRIGT 5.029
400 Personale 4.681
401 Løn m.v. 4.616
420 Kurser 30
470 Personforsikringer 35
500 Materiale og aktivitetsudgifter 348
501 Børneudgifter 348
305075 KRAGELUND SFO, FREDERIKSDALVEJ 9A, 2.115
8600 SILKEBORG
400 Personale 1.989
401 Løn m.v. 1.963
420 Kurser 12
470 Personforsikringer 14
500 Materiale og aktivitetsudgifter 126
501 Børneudgifter 126
305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600 2.951
SILKEBORG
400 Personale 2.719
401 Løn m.v. 2.682
420 Kurser 17
470 Personforsikringer 20
500 Materiale og aktivitetsudgifter 232
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
231
Udgifter Indtægter
501 Børneudgifter 232
305082 LANGSØSKOLEN KNAST, HEJREVEJ 25, 8600 8.684
SILKEBORG
400 Personale 8.566
401 Løn m.v. 8.470
420 Kurser 44
470 Personforsikringer 52
500 Materiale og aktivitetsudgifter 118
501 Børneudgifter 118
305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600 2.623
SILKEBORG
400 Personale 2.460
401 Løn m.v. 2.432
420 Kurser 13
470 Personforsikringer 15
500 Materiale og aktivitetsudgifter 163
501 Børneudgifter 163
305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 6.789
SILKEBORG
400 Personale 6.301
401 Løn m.v. 6.234
420 Kurser 31
470 Personforsikringer 36
500 Materiale og aktivitetsudgifter 488
501 Børneudgifter 488
305110 SJØRSLEV SFO, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 1.903
KJELLERUP
400 Personale 1.803
401 Løn m.v. 1.780
420 Kurser 10
470 Personforsikringer 13
500 Materiale og aktivitetsudgifter 100
501 Børneudgifter 100
305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600 3.166
SILKEBORG
400 Personale 2.960
401 Løn m.v. 2.923
420 Kurser 17
470 Personforsikringer 20
500 Materiale og aktivitetsudgifter 206
501 Børneudgifter 206
305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641 3.006
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
232
Udgifter Indtægter
SORRING
400 Personale 2.810
401 Løn m.v. 2.771
420 Kurser 18
470 Personforsikringer 21
500 Materiale og aktivitetsudgifter 196
501 Børneudgifter 196
305123 SØLYSTSKOLENS SFO 9.975
01 SFO, KNAST 4.186
400 Personale 4.126
401 Løn m.v. 4.100
420 Kurser 12
470 Personforsikringer 14
500 Materiale og aktivitetsudgifter 60
501 Børneudgifter 60
02 I ØVRIGT 5.789
400 Personale 5.440
401 Løn m.v. 5.360
420 Kurser 37
470 Personforsikringer 43
500 Materiale og aktivitetsudgifter 349
501 Børneudgifter 349
305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620 7.921
KJELLERUP
01 THORNING SPECIAL SFO 4.329
400 Personale 4.270
401 Løn m.v. 4.205
420 Kurser 30
470 Personforsikringer 35
500 Materiale og aktivitetsudgifter 59
501 Børneudgifter 59
02 THORNING SFO, IVØRIGT 2.484
400 Personale 2.355
401 Løn m.v. 2.320
420 Kurser 16
470 Personforsikringer 19
500 Materiale og aktivitetsudgifter 129
501 Børneudgifter 129
03 TROLDHØJ SFO 1.108
400 Personale 1.031
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
233
Udgifter Indtægter
401 Løn m.v. 1.013
420 Kurser 8
470 Personforsikringer 10
500 Materiale og aktivitetsudgifter 77
501 Børneudgifter 77
305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600 5.226
SILKEBORG
400 Personale 4.869
401 Løn m.v. 4.808
420 Kurser 28
470 Personforsikringer 33
500 Materiale og aktivitetsudgifter 357
501 Børneudgifter 357
305140 VINDERSLEV SFO, VINDERSLEVHOLMVEJ 1.975
2,8620 KJELLERUP
400 Personale 1.860
401 Løn m.v. 1.839
420 Kurser 10
470 Personforsikringer 11
500 Materiale og aktivitetsudgifter 115
501 Børneudgifter 115
305145 VIRKLUND SFO, THORSØ ALLÉ 2A, 8600 5.026
SILKEBORG
400 Personale 4.680
401 Løn m.v. 4.619
420 Kurser 28
470 Personforsikringer 33
500 Materiale og aktivitetsudgifter 346
501 Børneudgifter 346
305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 4.095
SILKEBORG
400 Personale 3.816
401 Løn m.v. 3.771
420 Kurser 21
470 Personforsikringer 24
500 Materiale og aktivitetsudgifter 279
501 Børneudgifter 279
06 Befordring af elever i grundskolen 18.547
306001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 18.547
500 Materiale og aktivitetsudgifter 18.547
540 Befordring til og fra kommunens 18.547
skoler
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
234
Udgifter Indtægter
07 Specialundervisning i regionale tilbud 2.232
001 Objektiv finansiering af regionale 355
tilbud
002 Køb af pladser 1.877
08 Kommunale specialskoler, jf. 71.007 19.301
folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5
308001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 812
005 Befordring af elever i forbindelse med 812
specialundervisning uden for
distriktsskolen
500 Materiale og aktivitetsudgifter 812
308006 DYBKÆR SPECIALSKOLE 1.966
005 Befordring af elever i forbindelse med 1.966
specialundervisning uden for
distriktsskolen
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.966
308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 12.315
KJELLERUP
001 Undervisning i kommunens egne 12.116
specialskoler
400 Personale 89
500 Materiale og aktivitetsudgifter 232
200 Ledelse og administration 199
400 Personale 199
308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273, 23.036
8600 SILKEBORG
001 Undervisning i kommunens egne 21.965
specialskoler
400 Personale 113
500 Materiale og aktivitetsudgifter 503
700 Fast ejendom 49
200 Ledelse og administration 1.071
400 Personale 1.071
308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLES SFO, 12.264
ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG
004 Fritidstilbud til elever med behov for 12.264
særlig støtte
400 Personale 12.176
500 Materiale og aktivitetsudgifter 88
308090 ØVRIGT 11.468 14.080
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
235
Udgifter Indtægter
002 Undervisning ved køb af pladser 8.093 9.736
(specialundervisningstilbud) i anden
kommune
800 Betaling andre offentlige myndigheder 8.093 9.736
003 Undervisning i interne skoler på 753
opholdssteder
800 Betaling andre offentlige myndigheder 753
004 Fritidstilbud til elever med behov for 2.437 3.622
særlig støtte
800 Betaling andre offentlige myndigheder 2.437 3.622
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og 185 722
søskendetilskud
2 Selvejende/private 5.221
308005 AKTIV WEEKEND, KALMARVEJ 50, 8600 5.221
SILKEBORG
800 Betaling andre offentlige myndigheder 5.221
826 Betaling til Silkeborg kommune 5.221
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte 9.146
tjenesteydelser
308005 AKTIV WEEKEND, KALMARVEJ 50, 8600 5.221
SILKEBORG
500 Materiale og aktivitetsudgifter 5.221
541 Betaling for undervisning 5.221
308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 2.462
KJELLERUP
005 Befordring af elever i forbindelse med 2.462
specialundervisning uden for
distriktsskolen
308090 ØVRIGT 1.463
003 Undervisning i interne skoler på 397
opholdssteder
005 Befordring af elever i forbindelse med 1.066
specialundervisning uden for
distriktsskolen
10 Bidrag til statslige og private skoler 49.965
001 Elever i frie grundskoler samt 45.808
grundskoleafdelinger ved private
gymnasieskoler
004 Skolefritidsordninger ved frie 4.157
grundskoler
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
236
Udgifter Indtægter
12 Efterskoler og ungdomskostskoler 18.094
001 Bidrag til staten for elever på 17.794
efterskoler, husholdningsskoler og
håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler
800 Betaling andre offentlige myndigheder 17.794
002 Bidrag til staten for elever med svære 300
handicap på efterskoler,
husholdningsskoler og håndarbejdsskoler
samt ungdomshøjskoler
800 Betaling andre offentlige myndigheder 300
16 Specialpædagogisk bistand til børn i 754
førskolealderen
001 Objektiv finansiering af regionale 754
tilbud
35 Kulturel virksomhed 154
62 Teatre 154
362110 ØVRIGE AFDELINGER 154
500 Materiale og aktivitetsudgifter 154
540 Skolerne 154
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 34.496
76 Ungdomsskolevirksomhed 34.430
376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2, 27.592
8600 SILKEBORG
10 GFU 4.134
400 Personale 3.684
401 Løn m.v. 3.658
420 Kurser 12
470 Personforsikringer 14
500 Materiale og aktivitetsudgifter 450
501 Undervisningsmaterialer/ 450
elevaktiviteter
15 10. KLASSE 8.773
400 Personale 8.161
401 Løn m.v. 8.109
470 Personforsikringer 52
500 Materiale og aktivitetsudgifter 612
501 Undervisningsmaterialer/ 612
elevaktiviteter
20 FÆLLES UDGIFTER 3.059
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
237
Udgifter Indtægter
200 Ledelse og administration 1.184
401 Løn m.v. 1.184
400 Personale 1.781
401 Løn m.v. 1.598
420 Kurser 86
430 Tjenestekørsel 9
490 Andet 88
500 Materiale og aktivitetsudgifter 30
502 Skolebibliotek 30
700 Fast ejendom 64
706 Ekstra vedligeholdelse 64
30 FRITIDSUNDERVISNING 11.604
400 Personale 9.329
401 Løn m.v. 9.329
500 Materiale og aktivitetsudgifter 2.275
501 Undervisningsmaterialer/ 1.987
elevaktiviteter
503 Klubudgifter 288
35 KLUB 22
400 Personale 22
470 Personforsikringer 22
376098 HØJMARKSSKOLEN 6.838
400 Personale 6.563
401 Løn m.v. 6.539
470 Personforsikringer 24
500 Materiale og aktivitetsudgifter 275
501 Undervisningsmaterialer/ 275
elevaktiviteter
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede 66
selvejende uddannelsesinstitutioner mv.
001 Befordring af midlertidigt syge til 66
ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om
befordringsrabat til uddannelsessøgende i
ungdomsuddannelser m.v.
04 Sundhedsområdet 32.360
62 Sundhedsudgifter m.v. 32.360
85 Kommunal tandpleje 32.360
485100 KOMMUNAL TANDPLEJE 32.360
001 Tandpleje for 018 årige opdelt på 26.131
kommunens egne klinikker
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
238
Udgifter Indtægter
400 Personale 23.389
500 Materiale og aktivitetsudgifter 2.264
600 IT, inventar og materiel 443
700 Fast ejendom 35
002 Tandpleje 018 årige hos øvrige 6.229
udbydere (private tandlæger og andre
kommuners klinikker)
500 Materiale og aktivitetsudgifter 6.229
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.587
25 Dagtilbud m.v til børn og unge 1.587
10 Fælles formål 1.587
510001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 1.587
13 SPROGVURDERING 147
001 Sprogvurdering af børn i 147
førskolealderen
400 Personale 142
500 Materiale og aktivitetsudgifter 5
14 SPROGSTIMULERING AF BØRN I 1.440
FØRSKOLEALDEREN
400 Personale 1.392
401 Løn m.v. 1.320
420 Kurser 14
430 Tjenestekørsel 36
470 Personforsikringer 22
500 Materiale og aktivitetsudgifter 48
501 Børneudgifter 24
590 Administrationsudgifter 24
06 Fællesudgifter og administration m.v. 9.732
52 Lønpuljer 9.732
72 Tjenestemandspension 9.732
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, 9.732
øvrige
301 Skoler 7.239
308 Specialskoler 250
485 Tandplejen 2.243
2 Statsrefusion 42
03 Undervisning og kultur 42
35 Kulturel virksomhed 42
62 Teatre 42
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
239
Udgifter Indtægter
362110 ØVRIGE AFDELINGER 42
002 Refusion vedrørende børneteatre, 42
egnsteatre og opsøgende teatre
110 Skoleafdeling 42
3 Anlæg 42.200
03 Undervisning og kultur 42.200
22 Folkeskolen m.m. 42.200
01 Folkeskoler 42.200
301001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 42.200
20 RÅDIGHEDSBELØB 42.200
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
240
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Teatre 115 111 111 111 111Kommunal sundhedstjeneste 12.733 12.487 12.487 12.487 12.487Indtægter fra den centrale refusionsordning -382 -950 -950 -950 -950Fælles formål - Dagtilbud 42.898 35.022 35.022 35.022 35.022Dagplejen 120.049 111.371 111.371 111.371 111.371Børnehaver 23.156 20.573 20.573 20.573 20.573Integrerede institutioenr 181.156 187.688 187.688 187.688 187.688Særlige dagtilbud og særlige klubber -198 -553 -553 -553 -553Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 672 671 671 671 671Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioenr 2.810 7.764 7.764 7.764 7.764Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 55.776 53.042 53.042 53.042 53.042Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 30.118 29.329 29.329 29.329 29.329
Døgninstitutioner for børn og unge 21.853 21.012 21.012 21.012 21.012Sikrede døgninstitutioenr for børn og unge 5.581 4.711 4.711 4.711 4.711Rådgivning og rådgivningsinstituioner 2.416 2.684 2.684 2.684 2.684Botilbud til personer med særlige sociale problemer 1.189 1.200 1.200 1.200 1.200Tjenestemandspensioner 1.016 998 998 998 998I alt 500.955 487.160 487.160 487.160 487.160Anlæg 6.878 1.500 13.200 9.300 1.000
Bevilling 43 Børn og familie
241
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie
03.35.62 Teatre 1.000 kr.
2013-priser Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
115
111
111
111
111
Budgetbeløbet er et nettobeløb, der omfatter udgifter forbundet med teaterforestillinger, refu-sion fra staten på 50 % samt egenbetaling fra institutioner der overværer forestillingerne. Der-udover er der afsat et mindre beløb til aflønning af koordinatorer for forestillingerne. Budget-beløbet er reduceret med 2 % rammebesparelse i 2013. 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 12.733 12.487 12.487 12.487 12.487
Budgetbeløbet dækker alle udgifter og indtægter vedrørende sundhedsplejen undtagen udgif-ter til tjenestemandspension, pasning af tosprogede børn og til et særligt tilbud til unge udsat-te mødre. Budgetrammen til sundhedsplejen er afsat med baggrund i antallet af børn i alders-gruppen 0-16 år. Der er indarbejdet en besparelse på 246.000 kr. vedr. 2 % rammebesparelse i 2013. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto -382 -950 -950 -950 -950
På denne funktion afholdes indtægter vedr. særligt dyre enkeltsager. Indtægterne blev tidlige-re afholdt på funktion 05.28.20 – 05.28.24. 05.25.10 Fælles formål
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 42.899 35.022 35.022 35.022 35.022
Ændringer i budgettet fra 2012 til 2013 på Fælles formål skyldes primært overførsel af støtte-midler til de enkelte daginstitutioner. Der er budgetteret med 2.732.000 kr. til 2 medarbejdere og en leder af Pædagogisk Udvik-lingssektion samt lederen af Administrativ Sektion. Beløbet omfatter løn, udgifter til afholdelse af møder og kursus- og kørselsudgifter. Fra 2013 er der oprettet en ny gruppering PÆDAGOGISK UDVIKLINGSSEKTION. Her er der budgetteret følgende:
− 3.500.000 kr. skævvridningsmidler til institutioner med mange børn i udsatte positi-oner
− 1.059.000 kr. til 2 faste medarbejdere og dispensationstimer (løse timer) − 71.000 kr. til kurser − 361.000 kr. til pædagogisk udvikling − 172.000 kr. til lederkonference
242
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie
− 222.000 kr. til lederkursus − 161.000 kr. til årskursus − 62.000 kr. til merit efteruddannelse − 31.000 kr. til kørsel
Der er budgetteret med 153.000 kr. til sprogvurdering i daginstitutioner. Der er budgetteret med 14.110.000 kr. til søskendetilskud til forældre, der har mere end et barn i dagpleje, daginstitution, SFO eller privat pasning. Budgettet er afsat på baggrund af det forventede forbrug. Der er budgetteret med 3.196.000 kr. til 59 børn vedr. ”Tilskud til forældre, der vælger privat pasning” og 3 børn vedr. ordningen ”Pasning af egne børn”. Budgettet er afsat på baggrund af børnetallene i 2012 på budgetlægningstidspunktet og den forventede prisudvikling. Under kontogruppe personale er afsat budget til følgende:
− 314.000 kr. til tilsyn vedr. privat pasning til 59 børn. Tilsynet er reduceret med 2% rammebesparelse men tilpasset en forventet børnetalsudvidelse.
− 466.000 kr. til aflønning af fællestillidsrepræsentanter på daginstitutionsområdet. − 3.500.000 kr. til aflønning af PAU elever − 284.000 kr. til personaleforsikring på medarbejdere aflønnet under fælles formål − 1.195.000 kr. til pulje til driftsoptimering på de decentrale institutioner
Under kontogruppen IT, materiale og aktivitetsudgifter er afsat budget til følgende:
− 110.000 kr. til kurser for forældrebestyrelser beløbet er reduceret med 2% i 2013 som følge af rammebesparelse
− 1.400.000 kr. til administrative opgaver og fællesudgifter til administrativt team, som skal hjælpe institutionerne med administrative og økonomiske opgaver
− 125.000 kr. til tyverisikring og IT Til pasning af børn på tværs af kommunegrænser er der forventet i alt 1.926.000 kr. i indtæg-ter og udgifter på 2.864.000 kr. Beløbet er afsat på baggrund af et gennemsnit af det faktiske forbrug i 2010, 2011 og 2012 på budgetlægningstidspunktet. Børnetal i dagtilbud Det afsatte budget til dagtilbud er baseret på et gennemsnitligt børnetal beregnet på baggrund af ventelister og befolkningsprognose og pasningsprocenter udarbejdet i foråret 2012. Forudsætninger vedr. børn 0-2 år:
− Dækningsgraden er på 69,5 % af aldersgruppen, svarende til et beregnet gennem-
snit fra 2012 − Der er en ligelig til- og afgang af børn året igennem − Den godkendte befolkningsprognose fra foråret 2012 danner grundlag
Der forventes på denne baggrund at være behov for i alt 2.136 pladser til børn i 0-2 års alde-ren i 2013, fordelt på 1.385 dagplejepladser og 668 vuggestuepladser. Derudover forventes 59 børn i ordningen ”Tilskud til privat pasning”, 3 børn i ordningen ”Pasning af egne børn” samt 21 børn i privatinstitutioner. Forudsætninger vedr. børn 3-5 år:
− Antallet af pladser til børn i alderen 3–5 år er baseret på de faktiske ventelister, be-folkningsprognose og pasningsprocenter.
243
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie
− Fordelingen af børn på institutioner er gennemført på baggrund af ventelister og dialog med alle institutioner
Der forventes at være behov for i alt 3.678 pladser til børn i 3-5 års alderen i 2013, fordelt på 3.527 pladser i de kommunale og selvejende institutioner, 114 pladser i privat institutioner samt 37 pladser til børn i specialtilbud. Fælles for alle daginstitutioner (vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner) Budgettet til løn i daginstitutionerne er i modsætning til øvrige serviceområder forøget med ca. 1,7%. Budgetbeløbet til beskæftigelsesmaterialer og kurser er fastholdt på samme niveau som i 2013. Begge dele skyldes en tilførsel af midler til en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud i for-længelse af finanslovsaftalen. Midlerne er tildelt kommunerne på baggrund af børnetal. Silke-borg Kommune fik tilført 8,7 mio. kr. Personale Lønbudgettet er beregnet som et antal timer pr. barn pr. uge:
− Vuggestuebørn: 8,91 timer pr. barn pr. uge − Børnehavebørn:
De første 20 børn pr. enhed jf. institutionslisterne 5,27 timer pr. barn pr. uge Efterfølgende Børnehavebørn 4,39 timer pr. barn pr. uge
− Børn under 3 år indskrevet i børnehave 7,29 timer pr. barn pr. uge − Derudover tildeles alle børn til inklusion 0,159 timer pr. barn pr. uge
Derudover tildeles 2,9 % til vikardækning af korttidsfravær. Der tildeles ekstra ressourcer som kompensation for uhensigtsmæssige fysiske rammer. Der er afsat løn til institutionsleder og daglige ledere på baggrund af den forventede løn på budgetlægningstidspunktet. Lønnen til øvrige ansatte er beregnet på baggrund af en gennem-snitsløn. Gennemsnitslønnen er baseret på en fordeling på 61,5 % pædagoger og 38,5 % med-hjælpere. Lederen udgør en del af pædagogtimerne. Gennemsnitslønnen i 2013 er 382.518 kr. pr. år. for pædagoger og 311.099 kr. for medhjælpere. Den vægtede gennemsnitsløn udgør 355.022 kr. Det tildelte antal lønkroner skal dække samtlige opgaver i institutionen. Der gives dog ekstra-ressourcer til vikardækning ved barsel, langtidssygdom samt merudgifter ved dødsfald blandt personalet og andre betydelige uafværgelige personaleudgifter. Der er på central konto til støt-te afsat ressourcer til at varetage særlige opgaver i forhold til børn i særligt udsatte positioner. I forbindelse med omstrukturering heraf, vil institutionerne blive tildelt midler til at varetage denne opgave. Den beregnede lønsum er tillagt 1,1 % til den kommunale barselsfond. Beløbet til barselsfon-den vil blive tildelt daginstitutionerne i løbet af 2013. Øvrige personaleudgifter er fastlagt på følgende måde:
− Kurser: 1.263 kr. pr. årsværk − Tjenestekørsel: 728 kr. pr. årsværk − Personforsikringer: 8.025 kr. pr. årsværk
Budgetbeløbet til personforsikringer er fastsat centralt. Materiale- og aktivitetsudgifter
− Beskæftigelsesmaterialer: 1.719 kr. pr. vuggestuebarn eksklusiv kost 2.130 kr. pr. børnehavebarn eksklusiv kost
244
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie
− Kostordning: 7.832 kr. pr. barn for det første 20 børn i institutionen 4.722 kr. pr. barn for de øvrige
− Fast ejendom tilbageført fra Fælles Ejendomsdrift 20.000 kr. pr. sted og 222 kr. pr. barn
Budget til ejendomsrelaterede konti er afsat på bevilling 12 Kommunale ejendomme 05.25.11 Dagplejen
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 120.048 111.371 111.371 111.371 111.371
I forbindelse med en generel rammebesparelse i 2013 på 2 % er dagplejen blevet reduceret med 1,5 mio. kr. svarende til 1 %. Reduktionen udmøntes ved en omlægning af vikardæknin-gen (1 mio. kr.) og en reduktion af den pædagogiske ledelse (0,5 mio. kr.). Den lavere reduk-tion er finansieret ved, at dagplejen har fået en andel af de centralt tilførte midler til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. Endvidere hænger reduktionen i dagplejens budget sammen med et forventet fald i børnetal i dagplejen fra 1.495 børn i 2012 til 1.385 i 2013. På fælles konti er budgetteret med 2.940.000 kr. til fripladser og 36.224.000 kr. i forventet indtægt vedr. forældrebetaling. Der er forudsat i budgettet, at der passes 1.385 børn i dagplejen. Antallet af 0–2 års børn er faldende i forhold til den vedtagne prognose. Ud fra efterspørgslen på dagpleje- og vuggestue-pladser, er det valgt at nedsætte antallet af pladser begge steder. Der er afsat 571.000 kr. til administrationslønninger og 7.933.000 kr. til aflønning af pædago-giske ledere. Lønnen til pædagogiske ledere og dagplejere er pris- og lønfremskrevet, samt reduceret i forhold til børnetal og den aftalte rammebesparelse. Der er der afsat et normbeløb pr. barn på 970 kr. Der er budgetteret med 3.404.000 kr. til personforsikringer, 60.000 kr. til kursus for pædago-giske ledere og 762.000 kr. til kursus for dagplejerne. Lønudgiften til pædagogiske ledere, som fører tilsyn med de private dagplejere, er afsat på Fælles Formål med 314.000 kr. 05.25.13 Børnehaver
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 23.156 20.573 20.573 20.573 20.573
Ændringen i børnehavernes budget fra 2012 til 2013 skyldes følgende:
− Fast Ejendom til indkøb af legetøj til legeplads, erstatning af legeredskaber og nyind-
retning på bygninger tilbageført fra Fælles ejendomsdrift − Tildelingen af lønressourcer er generelt øget med 1,7% − Støttemidler overført fra Fælles formål med 0,159 time pr. barn pr. uge − Dr. Louises Børnehave, som frem til 1. januar 2012 var selvejende er blevet privat − Børnetallet er faldet med 20 børn
245
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie
Der er på fælles konti afsat budget til fripladser, lønopfyld i forbindelse med barselsvikarer og langtidssygdom udover 21 dage samt indtægter ved forældrebetaling og forældrebetalt kost-ordning. Der er budgetteret med følgende børnehavepladser: Institutioner Antal børn
med alm. normering
Kommunale daginstitutioner: Daginstitutionen Blicheregnen 157
• Thorning Børnehus 55 • Krathgården 42 • Troldhøj 60
Dagnstitutionen 3-Høje, Skægkær-Funder-Kragelund
199
• Klokkeblomst 83 • Kragelund Børnehave 43 • Skægkær BH 73
Landsbymodel:
• Gjessø Børnehave 61 Selvejende daginstitutioner: Tyttebærhuset 53 Vinderslev Børnegård 50 I alt 520 05.25.14 Integrerede institutioner
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 181.156 187.688 187.688 187.688 187.688
Ændringen i budgettet vedr. integrerede institutioner fra 2012 til 2013 skyldes følgende:
− Antallet af børnehavepladser er faldet med 78 og antallet af vuggestuepladser er faldet med 53 fra 2012
− Fast Ejendom til indkøb af legetøj til legeplads, erstatning af legeredskaber og nyind-retning på bygninger tilbageført fra Fælles ejendomsdrift
− Tildelingen af lønressourcer er generelt øget med 1,7 % − Støttemidler overført fra Fælles formål med 0,159 time pr. barn pr. uge.
Der er på fælles konti afsat budget til fripladser, lønopfyld i forbindelse med barselsvikarer og langtidssygdom udover 21 dage samt indtægter ved forældrebetaling og forældrebetalt kost-ordning. Der er budgetteret med følgende pladser i integrerede institutioner: Institution Børnehave-
Børn Vugge-stue-børn
Specialtilbud
Kommunale daginstitutioner: Daginstitutionen Kjellerup/Levring 197 24
• Broparkens børnehave 68 • Storkeredens børnehus 43 12 11 specialpladser
246
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie
• Mælkebøtten 40 • Levring Børnehus 46 12
Daginstitutionen Gudenåen, Ans-Grauballe-Fårvang
287 15
• Fårvang Børnehave 71 • Børnehuset Ans 129 • Grauballe Børnegård 87 15
Daginstitutionen Søhøjlandet, Resenbro-Voel-Gjern-Sorring
386 44
• Gjern Børnegård 107 24 • Sorring Børnehus 101 20 • Voel Børnegård 118 • Resenbro Børnehave 60
Daginstitutionen Skovgården, Balle 227 56
• Balle Børnehus 58 32 • Balle Naturbørnehave 92 • Dalhaven 77 24 11 specialpladser
Daginstitutionen På Toppen, Hvinningdal 206 88
• Hvinningdal Børnehus 61 24 • Regnbuen 76 40 • Kærsgård 69 24
Daginstitutionen Buskelund 174 30
• Højen 87 30 • Toften 87
Daginstitutionen Gødvad 301 72
• Dybkærgården 84 24 • Elverhøjen 37 • Skovbuen 91 24 • Tumlehøjen 89 24
Daginstitutionen Alderslyst 243 69
• Børnegården 59 33 • Vangen 33 • Børnehuset Søholt 114 24 • Engen 37 12
Daginstitutionen Midtbyen, 155 63
• Børnehuset Akacien/Kernehuset 65 33 • Skolegade Børnehave 30 15 specialpladser • Granly 60 30
Daginstitutionen Sydbyen 159 96
• Frederiksberggården/Arnen 51 30 • Søfryd 41 30 • Bakkegården 67 36
Daginstitutionen Virklund 133 24
• Virklund Børnehave 70 • Troldehøjen 63 24
247
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie
Daginstitutionen Sejs-Laven 145 39
• Julsøhaven 54 24 • Lynghøjen 59 15 • Laven Børnehave 32
Daginstitutionen Naturstien, Them-Bryrup
281 12
• Them Børnehave 59 • Frisholm Børnehave 54 • Bryrup Børnehave 93 • Askehuset 75 12
Selvejende daginstitutioner:
• Blæksprutten 76 30 • Skovstjernen 37 16
I alt 3.007 678 37 pladser i spe-
cialtilbud Der er i alt afsat budget til 3.527 børnehavepladser i normaltilbud, fordelt på 05.25.13 Børne-haver med 520 pladser og 05.25.14 Integrerede med 3.007 pladser. Dertil kommer 37 børne-havepladser i specialtilbud samt 678 vuggestuepladser. 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
-198
-553
-553
-553
-553
Der er afsat budget og tilsvarende indtægt vedrørende dagtilbud til 10 børn med særlige behov i Skolegades Børnehave. 05.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 672 671 671 671 671
Der er budgetteret med 574.000 kr. til pasning af tosprogede børn og til et særligt tilbud til unge udsatte mødre, begge dele organiseret under sundhedsplejen. Endvidere er der afsat 97.000 kr. til tilskud til legestuer. 05.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 2.810 7.764 7.764 7.764 7.764
Der er budgetteret med nettodriftstilskud til 135 børn i private institutioner fordelt på 114 børn i aldersgruppen 3–6 år og 21 børn i aldersgruppen 0–2 år. Nettodriftstilskuddet er beregnet på baggrund af budgettet for alderssvarende kommunale tilbud.
248
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie
Private daginstitutioner 0-2 årige 3-5 årige Lemming Børnehave 0 27 Stengården 21 9 Rudolf Steinerskolens Børnehave 0 12 Dr. Louises Private Børnehave 0 66 I alt 21 114 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
55.776
53.042
53.042
53.042
53.042
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
− Plejefamilier − Silkeborg Kommunes Ungecenter − Socialpædagogiske opholdssteder − Kost- og efterskoler
Alle udgifter og indtægter på funktionen angår børn og unge anbragt udenfor hjemmet. Antallet af årspersoner er vurderet ud fra det forventede antal anbringelsesdage i 2012. Den planlagte besparelse forventes opnået ved at anbringe i billigere anbringelsestyper. Der sker fortsat en lille glidning i den procentvise budgetfordeling mellem udgifter til anbringelser og udgifter til forebyggende foranstaltninger. Årspersoner Døgntakst Budget Familiepleje 90 950 31.208 Familiepleje § 76 4 695 1.015 Pl.hjemsforening 1 1.080 394 Netværksanbringelser 10 250 913 Kost- og efterskoler 4 1.495 2.183 Socialpædagogiske opholdssteder 9 2.065 6.784 Generelt vedr. Familiesektionens funktioner 05.28.20–05.35.40: I Familiesektionen ydes der samlet set støtte til 712 familier. Støtten er fordelt på henholdsvis råd og vejledning, forebyggende foranstaltninger eller anbringelse. Råd og vejledning ydes enten som en enkelt samtale eller som forløb strækkende sig op til ca. 6 samtaler. Der er iværksat 670 forebyggende foranstaltninger og 140 antal anbringelser. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
30.117
29.329
29.329
29.329
29.329
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
− Silkeborg Kommunes Familiecenter − Familiebehandling − Døgnanbringelse af forældre og børn i behandlingstilbud
249
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie
− Aflastningsordninger − Fast kontaktperson for børn og unge eller hele familien − Praktiktilbud − Anden hjælp − Økonomisk støtte − Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns anbringel-
se uden for hjemmet Alle udgifter og indtægter på funktionen vedrører forebyggelse af anbringelse af børn og unge eller fremskyndelse af hjemgivelse. Der er i forhold til 2012 budgetteret med status quo i forbruget af forebyggende foranstaltnin-ger. Der er i løbet af de sidste par år sket en omplacering af budgetmidler fra anbringelse til forebyggende foranstaltninger. Denne bevægelse sker fortsat og rammebesparelsen på 2% på familiesektionens område placeres på anbringelsesområdet. Årspersoner Døgntakst Budget 52.3.4 – Døgnophold, Forældre og børn 0,5 4.000 730 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
21.853
21.012
21.012
21.012
21.012
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
− Børn og unge anbragt på døgninstitutioner Antallet af årspersoner er vurderet ud fra det forventede antal anbringelsesdage i 2012. Det samlede antal anbringelser svarer til budget 2012. Der er fortsat omlægning fra ophold på døgninstitution og opholdssteder til ophold i familiepleje og eget værelse. Årspersoner Døgntakst Budget Under 18 år 25 2.295 20.942 Over 18 år 2 820 599 Statsrefusion, flygtninge 1 -1. 960 -715 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
5.581
4.711
4.711
4.711
4.711
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
− Børn og unge anbragt på sikrede institutioner Ved en sikret institution forstås en institution, hvis døre og vinduer kan være konstant aflåste. Kommunerne betaler en fast takst for de unge, de har indskrevet på sikrede institutioner. Dif-ferencen mellem takstbetalinger fra kommunerne, og det det koster at drive de sikrede institu-tioner, fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne ud fra antallet af 15-17-årige, uanset om kommunerne har børn og unge anbragt på disse institutioner.
250
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie
Budgettet til sikrede institutioner består således dels af en takstdel, hvor der er afsat udgifter svarende til kommunens forbrug af pladser på de sikrede institutioner og dels en andel af den objektive finansiering. 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
2.416
2.684
2.684
2.684
2.684
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. rådgivning til børn, unge og familier. Hensigten med rådgivningen er, at vanskelighederne i familien ikke udvikler sig, så der bliver behov for en foranstaltning. I forbindelse med Barnets reform var fokus på afbureaukratise-ring, og nogle opgaver i serviceloven blev flyttet fra foranstaltningsområdet til rådgivning og vejledning. På funktionen afvikles også udgifter til rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videncentre for børn og unge, jf. § 11 i Lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. 05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
1.188
1.200
1.200
1.200
1.200
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. ophold på kvindekrisecentre. Det afsat-te budget inkluderer beløb til betaling for psykologbistand til børn, der opholder sig på kvinde-krisecentre, og beløb vedr. familievejleder. 06.52.72 Tjenestemandspensioner
1.000 kr. 2012-priser
Budget 2011
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Netto 1.016 998 998 998 998
På denne funktion afholdes udgifter til tjenestemandspensioner på bevilling 43. Budgettet er afsat på baggrund af forbruget og budget i 2011. Budgettet er nedskrevet som følge af 2 % rammebesparelse.
251
Anlægsoversigt 2013-2016
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Bevilling: 43 Børn og Familie
2013 2014 2015 2016 Senere I alt
05.25.13 Børnehaver
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
3.000 3.000
4.000 4.000
500 12.200 8.300 21.000
23.930 23.930
30.000 30.000
31.000 31.000
4.800 4.800
43 Børn og Familie 1.500 13.200 9.300 1.000 97.730 122.730
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
Samlet bevilling givet før
2013
Rådig-hedsbeløb forventet
frigivet før 2013
Alderslyst
Digitalisering i daginstitutionerne
Erstatningsbyggeri/driftsoptimering for 3 daginstitutioner i Kjellerup
Resenbro børnehave
Ramme til renovering ifbm. lovkrav og pålæg
2. etape
Funder ny daginstitution:1. etape
Fårvang børnehave
252
Udgifter Indtægter
43 Børn og Familie 643.632 154.972
1 Drift 642.132 151.857
03 Undervisning og kultur 111
35 Kulturel virksomhed 111
62 Teatre 111
362100 BØRNE OG FAMILIEAFDELING, BØRNE OG 111
UNGEUDVALG
400 Personale 35
401 Løn m.v. 25
490 Andet 10
500 Materiale og aktivitetsudgifter 76
510 Børn 76
04 Sundhedsområdet 12.487
62 Sundhedsudgifter m.v. 12.487
89 Kommunal sundhedstjeneste 12.487
489100 KOMMUNAL SUNDHEDSTJENESTE 12.487
400 Personale 11.815
401 Løn m.v. 10.915
420 Kurser 60
430 Tjenestekørsel 410
470 Personforsikringer 230
490 Andet 200
500 Materiale og aktivitetsudgifter 172
530 Medicin 2
537 Alarmappetater 5
540 Instrumenter 30
590 Administrationsudgifter 135
600 IT, inventar og materiel 500
602 Køb af IT, inventar og materiel, som 500
ikke skal aktiveres
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 628.536 151.857
25 Dagtilbud m.v til børn og unge 511.502 148.966
10 Fælles formål 36.948 1.926
510001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 36.948 1.926
02 LEDELSE 2.732
400 Personale 2.732
401 Løn m.v. 2.535
420 Kurser 65
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
253
Udgifter Indtægter
430 Tjenestekørsel 66
490 Andet 66
04 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSSEKTION 5.749
400 Personale 5.639
403 Løse timer 1.059
404 Trin i belastede institutioner 3.500
420 Kurser 71
421 Pædagogisk Udvikling 361
422 Lederkonference 172
423 Lederkursus 222
424 Årskursus 161
426 Merit efteruddannelse 62
430 Tjenestekørsel 31
500 Materiale og aktivitetsudgifter 110
553 Forældrebestyrelse, kursus 110
05 SPROGSCREENING 153
400 Personale 153
401 Løn m.v. 153
08 ØVRIGE 28.314 1.926
017 Søskendetilskud (§§ 43, stk. 1 nr. 1, 14.110
63. stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i
dagtilbudsloven)
010 Kommunale institutioner 14.110
018 Tilskud til forældre, der vælger 3.196
privat pasning (§ 80 i dagtilbudsloven)
019 Tilskud til forældre på 60
børnepasningsorlov (§§ 39 og 40 i lov om
social service) og tilskud til forældre
vedrørende pasning af egne børn (§ 86 i
dagtilbudsloven)
200 Ledelse og administration 1.400
401 Løn m.v. 1.400
400 Personale 5.759
407 Tilsyn vedr. privat pasning (§ 80 i 314
dagtilbudsloven)
425 Fællestillidsrepræsentant 466
429 PAU 3.500
470 Personforsikringer 284
480 Vippen 1.195
600 IT, inventar og materiel 125
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 125
inventar og materiel
700 Fast ejendom 800
790 Andet 800
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
254
Udgifter Indtægter
800 Betaling andre offentlige myndigheder 2.864 1.926
801 Betaling til/fra kommuner 2.864 1.926
11 Dagpleje 147.595 36.224
511001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 16.795 36.224
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 2.940
1, nr. 24)
001 Økonomiske fripladser 2.940
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 36.224
3133 og 4142 i dagtilbudsloven)
200 Ledelse og administration 1.183
401 Løn m.v. 1.183
400 Personale 11.860
401 Løn m.v. 7.321
418 Kursus til dagplejere 762
420 Kurser 60
430 Tjenestekørsel 313
470 Personforsikringer 3.404
500 Materiale og aktivitetsudgifter 685
592 Andet 685
600 IT, inventar og materiel 127
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 127
inventar og materiel
511010 DAGPLEJE, TEAM NORD 35.150
001 Løn til dagplejere 35.133
400 Personale 35.133
400 Personale 17
430 Tjenestekørsel 17
511020 DAGPLEJE, TEAM ØST 34.119
001 Løn til dagplejere 33.821
400 Personale 33.821
400 Personale 17
430 Tjenestekørsel 17
500 Materiale og aktivitetsudgifter 281
501 Børneudgifter 281
511030 DAGPLEJE, TEAM SYD 25.985
001 Løn til dagplejere 25.968
400 Personale 25.968
400 Personale 17
430 Tjenestekørsel 17
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
255
Udgifter Indtægter
511040 DAGPLEJE, TEAM VEST 35.546
001 Løn til dagplejere 35.133
400 Personale 35.133
400 Personale 19
430 Tjenestekørsel 19
500 Materiale og aktivitetsudgifter 394
501 Børneudgifter 394
13 Børnehaver 31.800 11.227
1 Egne 24.609 11.227
513001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 2.886 11.227
002 Friplads (dagtilbudslovens §§ 17, stk. 1.677
6 og 43, stk. 1, nr. 24)
001 Økonomiske fripladser 1.677
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 8.423
3133 og 4142 i dagtilbudsloven)
400 Personale 1.209
410 Vikarer 1.209
900 Indtægter 2.804
914 Forældrebetaling for kost 2.804
513501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNEN 9.836
(INSTITUTION 1)
00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 9.836
200 Ledelse og administration 136
401 Løn m.v. 136
400 Personale 8.362
401 Løn m.v. 8.141
420 Kurser 28
430 Tjenestekørsel 17
470 Personforsikringer 176
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.263
501 Børneudgifter 334
580 Madordning 929
700 Fast ejendom 75
706 Ekstra vedligeholdelse 75
513504 DAGINSTITUTIONEN 3HØJE, 11.887
SKÆGKÆRFUNDERKRAGELUND (INSTITUTION 4)
00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 11.887
200 Ledelse og administration 272
401 Løn m.v. 272
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
256
Udgifter Indtægter
400 Personale 9.960
401 Løn m.v. 9.693
420 Kurser 33
430 Tjenestekørsel 20
470 Personforsikringer 214
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.551
501 Børneudgifter 425
580 Madordning 1.126
700 Fast ejendom 104
706 Ekstra vedligeholdelse 104
2 Selvejende/private 7.191
513425 TYTTEBÆRHUSET, JULSØVEJ 118, 8600 3.749
SILKEBORG
400 Personale 2.945
401 Løn m.v. 2.869
420 Kurser 9
430 Tjenestekørsel 5
470 Personforsikringer 62
500 Materiale og aktivitetsudgifter 425
501 Børneudgifter 113
580 Madordning 312
700 Fast ejendom 379
704 Indvendig vedligeholdelse 21
706 Ekstra vedligeholdelse 32
710 Udenomsarealer 44
720 Opvarmning 50
725 El 21
730 Vand og vandafledningsbidrag 15
740 Skatter, afgifter og forsikringer 7
750 Rengøring 138
760 Husleje 51
513430 VINDERSLEV BØRNE OG FRITIDSGÅRD, 3.442
HAUGEVEJ 1, 8620 KJELLERUP
400 Personale 2.615
401 Løn m.v. 2.547
420 Kurser 8
430 Tjenestekørsel 5
470 Personforsikringer 55
500 Materiale og aktivitetsudgifter 405
501 Børneudgifter 107
580 Madordning 298
700 Fast ejendom 422
704 Indvendig vedligeholdelse 23
706 Ekstra vedligeholdelse 31
710 Udenomsarealer 41
720 Opvarmning 36
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
257
Udgifter Indtægter
725 El 35
730 Vand og vandafledningsbidrag 15
740 Skatter, afgifter og forsikringer 17
750 Rengøring 224
14 Integrerede daginstitutioner 281.853 94.165
1 Egne 268.235 94.165
514001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 17.900 94.165
002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk. 1 15.479
nr. 24, 63, stk. 1, nr. 24 og 76, stk. 1
i dagtilbudsloven)
001 Økonomiske fripladser 15.479
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 71.055
3133 og 4142, 5758 og 6162 samt 7172
og 7475 i dagtilbudsloven)
400 Personale 2.421
410 Vikarer 2.421
900 Indtægter 23.110
914 Forældrebetaling for kost 23.110
514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 3.838
SILKEBORG
400 Personale 3.324
401 Løn m.v. 3.239
420 Kurser 11
430 Tjenestekørsel 6
470 Personforsikringer 68
500 Materiale og aktivitetsudgifter 480
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite 130
ter
580 Madordning 350
700 Fast ejendom 34
706 Ekstra vedligeholdelse 34
514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING 16.941
(INSTITUTION 2)
00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 16.941
200 Ledelse og administration 288
401 Løn m.v. 288
400 Personale 14.611
401 Løn m.v. 14.226
420 Kurser 48
430 Tjenestekørsel 28
470 Personforsikringer 309
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.890
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
258
Udgifter Indtægter
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite 484
ter
580 Madordning 1.406
700 Fast ejendom 152
706 Ekstra vedligeholdelse 152
514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN, 18.436
ANSGRAUBALLEFÅRVANG (INSTITUTION 3)
00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 18.436
200 Ledelse og administration 288
401 Løn m.v. 288
400 Personale 15.772
401 Løn m.v. 15.349
420 Kurser 54
430 Tjenestekørsel 31
470 Personforsikringer 338
500 Materiale og aktivitetsudgifter 2.249
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite 637
ter
580 Madordning 1.612
700 Fast ejendom 127
706 Ekstra vedligeholdelse 127
514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET, 27.019
RESENBROVOELGJERN (INSTITUTION 5)
00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 27.019
200 Ledelse og administration 303
401 Løn m.v. 303
400 Personale 23.363
401 Løn m.v. 22.735
420 Kurser 79
430 Tjenestekørsel 45
470 Personforsikringer 504
500 Materiale og aktivitetsudgifter 3.178
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite 898
ter
580 Madordning 2.280
700 Fast ejendom 175
706 Ekstra vedligeholdelse 175
514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE 21.286
(INSTITUTION 6)
00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 21.286
200 Ledelse og administration 288
401 Løn m.v. 288
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
259
Udgifter Indtægter
400 Personale 18.694
401 Løn m.v. 18.200
420 Kurser 63
430 Tjenestekørsel 36
470 Personforsikringer 395
500 Materiale og aktivitetsudgifter 2.179
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite 604
ter
580 Madordning 1.575
700 Fast ejendom 125
706 Ekstra vedligeholdelse 125
514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, 21.121
HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)
00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 21.121
200 Ledelse og administration 295
401 Løn m.v. 295
400 Personale 18.454
401 Løn m.v. 17.954
420 Kurser 64
430 Tjenestekørsel 36
470 Personforsikringer 400
500 Materiale og aktivitetsudgifter 2.227
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite 590
ter
580 Madordning 1.637
700 Fast ejendom 145
706 Ekstra vedligeholdelse 145
514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND 13.306
(INSTITUTION 8)
00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 13.306
200 Ledelse og administration 272
401 Løn m.v. 272
400 Personale 11.439
401 Løn m.v. 11.128
420 Kurser 39
430 Tjenestekørsel 23
470 Personforsikringer 249
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.510
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite 422
ter
580 Madordning 1.088
700 Fast ejendom 85
706 Ekstra vedligeholdelse 85
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
260
Udgifter Indtægter
514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 25.190
9)
00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 25.190
200 Ledelse og administration 303
401 Løn m.v. 303
400 Personale 21.949
401 Løn m.v. 21.357
420 Kurser 74
430 Tjenestekørsel 43
470 Personforsikringer 475
500 Materiale og aktivitetsudgifter 2.775
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite 765
ter
580 Madordning 2.010
700 Fast ejendom 163
706 Ekstra vedligeholdelse 163
514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST 22.141
(INSTITUTION 10)
00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 22.141
200 Ledelse og administration 303
401 Løn m.v. 303
400 Personale 19.331
401 Løn m.v. 18.816
420 Kurser 65
430 Tjenestekørsel 37
470 Personforsikringer 413
500 Materiale og aktivitetsudgifter 2.358
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite 636
ter
580 Madordning 1.722
700 Fast ejendom 149
706 Ekstra vedligeholdelse 149
514511 DAGINSTITUTIONEN MIDTBYEN 19.333
(INSTITUTION 11)
00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 19.333
200 Ledelse og administration 269
401 Løn m.v. 269
400 Personale 17.195
401 Løn m.v. 16.749
420 Kurser 56
430 Tjenestekørsel 32
470 Personforsikringer 358
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
261
Udgifter Indtægter
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.757
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite 470
ter
580 Madordning 1.287
700 Fast ejendom 112
706 Ekstra vedligeholdelse 112
514512 DAGINSTITUTIONEN SYDBYEN (INSTITUTION 19.819
12)
00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 19.819
200 Ledelse og administration 288
401 Løn m.v. 288
400 Personale 17.519
401 Løn m.v. 17.052
420 Kurser 58
430 Tjenestekørsel 34
470 Personforsikringer 375
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.895
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite 504
ter
580 Madordning 1.391
700 Fast ejendom 117
706 Ekstra vedligeholdelse 117
514513 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND 10.333
(INSTITUTION 13)
00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 10.333
200 Ledelse og administration 272
401 Løn m.v. 272
400 Personale 8.796
401 Løn m.v. 8.556
420 Kurser 30
430 Tjenestekørsel 18
470 Personforsikringer 192
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.190
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite 324
ter
580 Madordning 866
700 Fast ejendom 75
706 Ekstra vedligeholdelse 75
514514 DAGINSTITUTIONEN SEJSLAVEN 13.335
(INSTITUTION 14)
00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 13.335
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
262
Udgifter Indtægter
200 Ledelse og administration 272
401 Løn m.v. 272
400 Personale 11.531
401 Løn m.v. 11.221
420 Kurser 38
430 Tjenestekørsel 23
470 Personforsikringer 249
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.431
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite 375
ter
580 Madordning 1.056
700 Fast ejendom 101
706 Ekstra vedligeholdelse 101
514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN, 18.237
THEMBRYRUP (INSTITUTION 15)
00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 18.237
200 Ledelse og administration 288
401 Løn m.v. 288
400 Personale 15.460
401 Løn m.v. 15.050
420 Kurser 52
430 Tjenestekørsel 30
470 Personforsikringer 328
500 Materiale og aktivitetsudgifter 2.344
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite 619
ter
580 Madordning 1.725
700 Fast ejendom 145
706 Ekstra vedligeholdelse 145
2 Selvejende/private 13.618
514088 SKOVSTJERNEN, STAVANGERVEJ 3, 8600 4.634
SILKEBORG
400 Personale 3.524
401 Løn m.v. 3.432
420 Kurser 11
430 Tjenestekørsel 7
470 Personforsikringer 74
500 Materiale og aktivitetsudgifter 418
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite 106
ter
580 Madordning 312
700 Fast ejendom 692
704 Indvendig vedligeholdelse 19
706 Ekstra vedligeholdelse 32
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
263
Udgifter Indtægter
710 Udenomsarealer 44
720 Opvarmning 27
725 El 13
730 Vand og vandafledningsbidrag 16
740 Skatter, afgifter og forsikringer 8
750 Rengøring 219
760 Husleje 314
514405 BØRNEHUSET BLÆKSPRUTTEN, RESEDAVEJ 8.984
103, 8600 SILKEBORG
400 Personale 6.661
401 Løn m.v. 6.483
420 Kurser 23
430 Tjenestekørsel 13
470 Personforsikringer 142
500 Materiale og aktivitetsudgifter 776
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite 213
ter
580 Madordning 563
700 Fast ejendom 1.456
704 Indvendig vedligeholdelse 50
706 Ekstra vedligeholdelse 44
710 Udenomsarealer 88
720 Opvarmning 77
725 El 48
730 Vand og vandafledningsbidrag 31
740 Skatter, afgifter og forsikringer 4
750 Rengøring 420
760 Husleje 694
780 Kasserer og revisionshonorar 91
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 4.871 5.424
1 Egne 4.871 5.424
517200 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER BØRNE 5.424
OG UNGEAFDELINGEN
800 Betaling andre offentlige myndigheder 5.424
810 Betaling til/fra andre kommuner/ 5.424
regioner
517210 PGF. 16BØRNEHAVEN, SKOLEGADE 8600 4.871
SILKEBORG
400 Personale 3.636
401 Løn m.v. 3.496
420 Kurser 39
430 Tjenestekørsel 38
470 Personforsikringer 63
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.235
501 Børneudgifter 1.147
502 Sundhedsmæssige foranstaltninger 23
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
264
Udgifter Indtægter
592 Andet 65
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 671
518001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 97
500 Materiale og aktivitetsudgifter 97
575 Tilskud til private legestuer 97
518002 FLYGTNINGE 574
500 Materiale og aktivitetsudgifter 574
580 Lege/mødregruppe 574
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat 7.764
dagpleje, private fritidshjem, private klubber
og puljeordninger
519120 STENGÅRDEN, PRIVATINSTITUTION 2.348
002 Driftstilskud til børn i 2.348
privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens
§ 36)
519130 RUDOLF STIENERSKOLENS BØRNEHAVE 619
002 Driftstilskud til børn i 619
privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens
§ 36)
2 Selvejende/private 4.797
519095 LEMMING BØRNEHAVE 1.393
002 Driftstilskud til børn i 1.393
privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens
§ 36)
519140 DR. LOUISES PRIVATE BØRNEHAVE, 3.404
ROLIGHEDSVEJ 20, 8600 SILKEBORG
002 Driftstilskud til børn i 3.404
privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens
§ 36)
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 111.950 2.891
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn 55.957 2.665
og unge
1 Egne 45.306 2.665
520200 BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN 45.306 2.665
001 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1) 36.078
200 Under 18 år 35.013
205 Opholdsbetaling over 18 år 1.065
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
265
Udgifter Indtægter
002 Netværksplejefamilier og 913
slægtsanbringelser (§66, stk. 1, nr. 3)
255 Omkostningssted 913
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, 110
stk. 1, nr. 5)
210 Socialpædagogiske opholdssteder m.v. 110
005 Eget værelse, kollegier eller 4.005
kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk.
1, nr. 4)
230 Eget værelse, under 18 år 3.646
235 Uledsagede flygtninge eget værelse 70
250 Eget værelse, over 18 år 289
007 Advokatbistand (§ 72) 200
265 Advokatbistand 200
092 Betaling (§§ 159 og 160) 765
265 Forældrebetaling/egenbetaling 715
266 Egenbetaling § 76 50
800 Betaling andre offentlige myndigheder 4.000 1.900
810 Betaling til/fra andre kommuner/ 4.000 1.900
regioner
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte 10.651
tjenesteydelser
520200 BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN 10.651
001 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1) 744
200 Under 18 år 744
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, 6.784
stk. 1, nr. 5)
210 Socialpædagogiske opholdssteder m.v. 6.784
004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 2.503
5)
220 Kost og efterskoleophold under 18 år 2.503
005 Eget værelse, kollegier eller 620
kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk.
1, nr. 4)
230 Eget værelse, under 18 år 520
250 Eget værelse, over 18 år 100
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og 29.329
unge
1 Egne 28.569
521200 BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN 28.569
002 Praktisk, pædagogisk eller anden 1.305
støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)
800 Betaling andre offentlige myndigheder 1.305
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
266
Udgifter Indtægter
003 Familiebehandling eller behandling af 7.605
barnets eller den unges problemer (§ 52,
stk. 3, nr. 3)
240 Dagbehandlingstilbud til børn pgf. 525
40, stk. 3, nr. 3, servicelov
260 Rusmiddelbehandling 555
800 Betaling andre offentlige myndigheder 6.525
004 Døgnophold for både 730
forældremyndighedsindehaveren, barnet
eller den unge og andre medlemmer af
familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)
245 Opholdsbetaling 730
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, 5.375
nr. 5)
255 Plejevederlag 5.000
260 Netværksplejefamilier 75
270 Kørsel og transport 250
275 Enkeltudgifter 50
007 Fast kontaktperson for barnet eller 9.904
den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76,
stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)
285 Fast kontaktperson 2.320
800 Betaling til/fra andre kommuner 7.434
810 Betaling til regioner 150
008 Fast kontaktperson for hele familien 150
(§ 52, stk. 3, nr. 6)
285 Fast kontaktperson 150
009 Formidling af praktikophold hos en 50
offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52,
stk. 3. nr. 8)
290 Praktikløn og lønrefusion jf. pgf. 50
52, stk. 3, nr. 8
010 Anden hjælp, der har til formål at yde 50
rådgivning, behandling og praktisk og
pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)
330 Anden hjælp 50
011 Økonomisk støtte til 3.135
forældremyndighedsindehaveren, når det må
anses for at være af væsentlig betydning
af hensyn til et barns eller en ungs
særlige behov for støtte (§52a og §52,
stk. 3 nr. 1)
295 Økonomisk støtte 510
300 Tabt arbejdsfortjeneste 25
305 Kost og efterskoler 2.000
310 Netværksindsats 600
013 Støtteperson til forældremyndighedens 265
indehaver i forbindelse med et barn eller
en ung kvinde/mands anbringelse uden for
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
267
Udgifter Indtægter
hjemmet (§ 54 og 54 a)
325 Støttepersoner til forældre 265
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte 760
tjenesteydelser
521200 BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN 760
003 Familiebehandling eller behandling af 50
barnets eller den unges problemer (§ 52,
stk. 3, nr. 3)
240 Dagbehandlingstilbud til børn pgf. 50
40, stk. 3, nr. 3, servicelov
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, 200
nr. 5)
265 Plejehjemsforening 100
270 Kørsel og transport 100
007 Fast kontaktperson for barnet eller 400
den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76,
stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)
285 Fast kontaktperson 400
010 Anden hjælp, der har til formål at yde 50
rådgivning, behandling og praktisk og
pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)
330 Anden hjælp 50
011 Økonomisk støtte til 60
forældremyndighedsindehaveren, når det må
anses for at være af væsentlig betydning
af hensyn til et barns eller en ungs
særlige behov for støtte (§52a og §52,
stk. 3 nr. 1)
295 Økonomisk støtte 60
23 Døgninstitutioner for børn og unge 21.953 226
1 Egne 21.928 226
523200 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER BØRNE 21.928 226
OG FAMILIEAFDELINGEN
002 Døgninstitutioner for børn og unge med 21.928
sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5.
pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, §
75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)
200 Opholdsbetaling under 18 år 21.314
215 Opholdsbetaling over 18 år 614
092 Betaling (§ 159 og 160) 226
255 Forældrebetaling 200
266 Egenbetaling 26
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte 25
tjenesteydelser
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
268
Udgifter Indtægter
523200 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER BØRNE 25
OG FAMILIEAFDELINGEN
002 Døgninstitutioner for børn og unge med 25
sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5.
pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, §
75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)
200 Opholdsbetaling under 18 år 25
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og 4.711
unge
800 Betaling andre offentlige myndigheder 4.711
810 Betaling til/fra andre kommuner/ 4.711
regioner
35 Rådgivning 2.684
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2.684
1 Egne 2.684
540002 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER BØRNE 2.684
OG FAMILIEAFDELINGEN
500 Materiale og aktivitetsudgifter 2.684
525 Rådgivning, undersøgelse og 1.774
behandling af børn og unge med
adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk
og psykisk funktionsevne samt deres
familier
527 Anonym rådgivning (pgf.10. stk. 2) 910
38 Tilbud til voksne med særlige behov 2.400
42 Botilbud for personer med særlige sociale 2.400
problemer (§§109110)
1 Egne 2.400
542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER 2.400
002 Kvindekrisecentre (§ 109) 2.400
815 Betaling til kommunale institutioner 2.225
817 Psykologbistand til børn og 175
familievejledning
06 Fællesudgifter og administration m.v. 998
52 Lønpuljer 998
72 Tjenestemandspension 998
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, 998
øvrige
489 Sundhedsplejen 528
510 Daginstitutioner 380
517 Pgf. 16 børnehaven, Skolegade 18 90
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
269
Udgifter Indtægter
2 Statsrefusion 3.115
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 3.115
22 Central refusionsordning 950
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 950
002 Refusion vedr. funktion 05.28.20 200
200 Refusion vedr. Børne og 200
Familieafdelingen
004 Refusion vedr. funktion 05.28.23 700
200 Refusion vedr. Børne og 700
Familieafdelingen
005 Refusion vedr. funktion 05.28.24 50
200 Refusion vedr. Børne og 50
Familieafdelingen
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 965
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn 250
og unge
002 Refusion af udgifterne til flygtninge 200
med 100 pct. refusion
200 Refusion vedr. Børne og 200
Familieafdelingen
004 Refusion vedrørende advokatbistand 50
200 Refusion vedr. Børne og 50
Familieafdelingen
23 Døgninstitutioner for børn og unge 715
002 Refusion af udgifterne til flygtninge 715
med 100 pct. refusion
200 Refusion vedr. Børne og 715
Familieafdelingen
38 Tilbud til voksne med særlige behov 1.200
42 Botilbud for personer med særlige sociale 1.200
problemer (§§109110)
004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til 1.200
personer med særlige sociale problemer med
50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)
200 Børne og Familieafdelingen 1.200
3 Anlæg 1.500
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.500
25 Dagtilbud m.v til børn og unge 1.500
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
270
Udgifter Indtægter
13 Børnehaver 1.500
1 Egne 1.500
513001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 1.500
20 RÅDIGHEDSBELØB 1.500
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
271
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2.837 1.630 1.630 1.630 1.630Indtægter fra den centrale refusionsordning -1.738 -3.486 -3.486 -3.485 -3.485Særlige dagtilbud og særlige klubber 13.754 13.889 13.889 13.889 13.889Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 5.303 3.989 3.989 3.987 3.988Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 23.716 18.962 18.962 18.963 18.962Døgninstitutioner for børn og unge 20.453 25.253 25.253 25.253 25.253Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 701 950 950 950 950I alt 65.026 61.187 61.187 61.187 61.187
Bevilling 45 Handicap - børn
272
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 45 Handicap - børn
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 2.837 1.630 1.630 1.630 1.630
På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til uddannelsestilbud givet i henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) for per-soner under 18 år. Der er budgetlagt med 5,7 årsperson på den 3-årige ungdomsuddannelse på Lysbro Uddannel-sescenter og 0,3 årsperson i regionalt tilbud. I alt 6,0 årsperson. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto -1.738 -3.486 -3.486 -3.486 -3.486
Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. § 176 i serviceloven. Statsrefusionen modtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter. Udgifterne i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter vedr. børn som afholdes på bevilling 57 medtages i beregningsgrundlaget på denne funktion og hvis beløbet derfra overstiger grænsen medtages indtægten på denne funktion. Satsen og beløbsgrænserne for refusion for børn og unge under 18 år er budgetlagt med ne-denstående: Der modtages 25 % refusion af udgiften mellem 720.000 kr. og 1.450.000 kr. Der modtages 50 % refusion af udgiften over 1.450.000 kr. 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 13.754 13.889 13.889 13.889 13.889
På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til: • § 32 børnehaver. • § 36 klubtilbud. • Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Der er budgetlagt med 10 børn i Skolegades specialbørnehave, 10 børn på Solsikken og yderli-gere 4 børn i andre specialbørnehaver. I alt 24 børn i foranstaltninger på denne funktion. Der er budgetteret med 600 t.kr. til ”Socialpædagogisk støtte/træning i eget hjem” til forældre med et handicappet barn. Endelig er der budgetteret med 1 barn i klubtilbud.
273
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 45 Handicap - børn
05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 5.303 3.989 3.989 3.989 3.989
På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til: • Plejefamilier. • Skoleophold. • Socialpædagogiske opholdssteder. • Eget værelse. Foranstaltning (bruttoudgifter) Budget 2013 (1.000 kr.) Familiepleje 2.583 Skoleophold 240 Socialpædagogiske opholdssteder 668 Eget værelse 96 Betaling til andre kommuner 402 I alt 3.989 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 23.716 18.962 18.962 18.962 18.962
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Aflastningsordninger. • Anden forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Der er budgetteret med 43 børn i aflastning i aflastningsfamilier. Endvidere er der budgetteret med 12 børn i aflastning på bl.a. Haudal, Kannikegården, Pindstrup. Endelig er der budgetteret med 14 børn i aflastning på Solbo, samt 26 børn i aflastning i andre kommuners tilbud eller i Region Midtjyllands tilbud. Foranstaltning (bruttoudgifter) Budget 2013 (1.000 kr.) Aflastning 3.701 Aflastning på Solbo m.v. 3.646 Pædagogisk støtte i hjemmet 538 Familiebehandling 62 Haudal, Kannikegården, Pindstrup, Plejehjemsforeninger 2.470 Praktikløn og lønrefusion 180 Anden hjælp 190 Økonomisk støtte 584 Kontaktperson for barnet 410 Betaling til kommuner 5.594 Betaling til regioner 1.369 Børn og unge af sindslidende og af senhjerneskadede 82 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver 136 I alt 18.962
274
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 45 Handicap - børn
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 20.454 25.253 25.253 25.253 25.253
Her budgetteres udgifter til døgninstitutioner for børn med handicap - i alt 23,6 årsperson. Institution Budget 2013 (1.000 kr.) Solbo 6.984 Skovbo, Skanderborg 5.224 Dalgården, Århus 790 Mellerup Skolehjem, Region Midt 1.893 Fenrishus, Region Midt 3.933 Oustruplund, Region Midt 4.064 GOLÅ – Fonden, selvejende 1.596 Kannikegården, selvejende 793 Diverse -24 I alt 25.253 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 701 950 950 950 950
Her budgetteres udgifter til børn, der er omfattet af § 11 i serviceloven – Familieorienteret rådgivning.
275
Udgifter Indtægter
45 Handicap børn 64.715 3.528
1 Drift 64.715 42
03 Undervisning og kultur 1.630
30 Ungdomsuddannelser 1.630
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1.630
346002 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER, 1.630
HANDICAP BØRN (BEV. 45)
500 Materiale og aktivitetsudgifter 120
530 Befordring til STU 120
800 Betaling andre offentlige myndigheder 1.510
810 Betaling til/fra andre 64
kommuner/regioner
826 Betaling til Silkeborg Kommune 1.446
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 63.085 42
25 Dagtilbud m.v til børn og unge 13.889
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 13.889
1 Egne 13.889
517100 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 13.889
HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN
021 Socialpædagogisk støtte og træning i 600
eget hjem
800 Betaling andre offentlige myndigheder 13.289
810 Betaling til/fra andre kommuner/ 2.416
regioner
826 Betaling til Silkeborg kommune 10.873
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 48.246 42
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn 3.989
og unge
1 Egne 3.573
520100 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 3.573
001 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1) 2.523
200 Under 18 år 2.523
002 Netværksplejefamilier og 60
slægtsanbringelser (§66, stk. 1, nr. 3)
200 Under 18 år 60
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, 252
stk. 1, nr. 5)
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 45 HANDICAP - BØRN
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
276
Udgifter Indtægter
215 Opholdsbetaling over 18 år 240
220 Lommepenge og beklædning 12
004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 240
5)
215 Opholdsbetaling 240
005 Eget værelse, kollegier eller 96
kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk.
1, nr. 4)
210 Støttepersoner 96
800 Betaling andre offentlige myndigheder 402
810 Betaling til/fra andre kommuner/ 402
regioner
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte 416
tjenesteydelser
520100 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 416
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, 416
stk. 1, nr. 5)
200 Socialpædagogiske opholdssteder 416
under 18 år
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og 18.962
unge
1 Egne 5.883
521100 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 5.801
002 Praktisk, pædagogisk eller anden 538
støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)
500 Materiale og aktivitetsudgifter 538
003 Familiebehandling eller behandling af 62
barnets eller den unges problemer (§ 52,
stk. 3, nr. 3)
500 Materiale og aktivitetsudgifter 62
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, 3.701
nr. 5)
200 Plejevederlag 3.265
220 Kørsel og transport 323
230 Enkeltudgifter 113
007 Fast kontaktperson for barnet eller 410
den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76,
stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)
009 Formidling af praktikophold hos en 180
offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52,
stk. 3. nr. 8)
290 Praktikløn og lønrefusion jf. pgf. 180
52, stk. 3, nr. 8
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 45 HANDICAP - BØRN
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
277
Udgifter Indtægter
010 Anden hjælp, der har til formål at yde 190
rådgivning, behandling og praktisk og
pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)
011 Økonomisk støtte til 584
forældremyndighedsindehaveren, når det må
anses for at være af væsentlig betydning
af hensyn til et barns eller en ungs
særlige behov for støtte (§52a og §52,
stk. 3 nr. 1)
225 Kørsel og transport 5
295 Økonomisk støtte 316
305 Kost og efterskoler 263
013 Støtteperson til forældremyndighedens 136
indehaver i forbindelse med et barn eller
en ung kvinde/mands anbringelse uden for
hjemmet (§ 54 og 54 a)
521110 BØRN OG UNGE AF SINDSLIDENDE 41
010 Anden hjælp, der har til formål at yde 41
rådgivning, behandling og praktisk og
pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)
400 Personale 41
521120 BØRN OG UNGE AF SENHJERNESKADEDE 41
010 Anden hjælp, der har til formål at yde 41
rådgivning, behandling og praktisk og
pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)
400 Personale 41
3 Andre offentlige myndigheder 10.609
521100 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 10.609
800 Betaling andre offentlige myndigheder 10.609
810 Betaling til / fra andre kommuner / 6.963
regioner
826 Betaling til Silkeborg kommune 3.646
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte 2.470
tjenesteydelser
521100 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 2.470
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, 2.470
nr. 5)
220 Kørsel og transport 343
235 Opholdsbetaling 2.127
23 Døgninstitutioner for børn og unge 25.295 42
1 Egne 22.906 42
523100 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 22.906 42
HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 45 HANDICAP - BØRN
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
278
Udgifter Indtægter
001 Døgninstitutioner for børn og unge med 22.906
betydelig og varig nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr.
5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58,
§ 75 og § 76, stk. 3 nr. 1 og 4)
220 Lommepenge/enkeltydelser 16
800 Betaling andre offentlige myndigheder 22.890
092 Betaling (§ 159 og 160) 42
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte 2.389
tjenesteydelser
523100 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 2.389
HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN
001 Døgninstitutioner for børn og unge med 2.389
betydelig og varig nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr.
5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58,
§ 75 og § 76, stk. 3 nr. 1 og 4)
200 Opholdsbetaling 2.389
35 Rådgivning 950
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 950
540021 PGF. 11 BETALINGER 730
800 Betaling andre offentlige myndigheder 730
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte 220
tjenesteydelser
540021 PGF. 11 BETALINGER 220
800 Betaling andre offentlige myndigheder 220
2 Statsrefusion 3.486
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 3.486
22 Central refusionsordning 3.486
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 3.486
004 Refusion vedr. funktion 05.28.23 3.486
205 Refusion vedr. Handicap og 3.486
Psykiatriafdelingen
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 45 HANDICAP - BØRN
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
279
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Særlige dagtilbud og særlige klubber 0 0 0 0 0
Daginstitutioner for børn og unge 0 0 0 0 0I alt 0 0 0 0 0Anlæg 2.540 1.500 1.000 1.000 1.000
Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner
280
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner
05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 0 0 0 0 0
Specialbørnehaven Solsikken er budgetlagt på denne funktion. Solsikkens nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) for 2013 er 5,0 mio. kr. Sted Normering 2012 takst Takst pr. dag Solsikken 10 1.501 kr. 1.493 kr. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 0 0 0 0 0
Døgninstitutionen Solbo er budgetlagt på denne funktion. Solbos nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) for 2013 er 14,0 mio. kr. Sted Normering 2012 takst Takst pr. dag Solbo 15,45 2.743 kr. 2.726 kr. I døgntilbuddet på Solbo drives et antal aflastningspladser afhængigt af efterspørgslen.
281
Anlægsoversigt 2013-2016
Udvalg: Børn- og Ungeudvalget 1.000 kr. i 2013-prisniveau
Bevilling: 48 Handicap - børneinstitutioner
2013 2014 2015 2016 Senere I alt
1.500 1.500
1.000 1.000 1.000 200 3.200
12.200 12.200
48 Handicap - børneinstitutioner 16.9001.000 12.4001.0001.500 1.000
Kvistens funktioner flyttes til nyopført tilbygning
Nyt aflastningstilbud med 10 pladser
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
Samlet bevilling givet før
2013
Rådig-hedsbeløb forventet
frigivet før 2013
05.28.23 Døgninstitutioner for
Modernisering af Regnbuen, Solbo
282
Udgifter Indtægter
48 Handicap børneinstitutioner 6.285 4.785
1 Drift 4.785 4.785
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 4.785 4.785
25 Dagtilbud m.v til børn og unge
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber
1 Egne
517110 SOLSIKKEN, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO,
8600 SILKEBORG
200 Ledelse og administration 118
401 Løn m.v. 118
400 Personale 3.685
401 Løn m.v. 3.535
420 Kurser 40
430 Tjenestekørsel 10
470 Personforsikringer 77
490 Andet 23
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.154
503 Beskæftigelsesmaterialer/ udsmykning 12
505 Aktiviteter 9
510 Transport 694
512 Svømning og fysioterapi 51
590 Administrationsudgifter 25
591 Administrationsbidrag 274
592 Andet 89
600 IT, inventar og materiel 94
602 Køb af IT, inventar og materiel, som 44
ikke skal aktiveres
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 50
inventar og materiel
700 Fast ejendom 180
704 Indvendig vedligeholdelse 38
705 Udvendig vedligeholdelse 24
720 Opvarmning 27
725 El 40
730 Vand og vandafledningsbidrag 14
740 Skatter, afgifter og forsikringer 6
750 Rengøring 31
800 Betaling andre offentlige myndigheder 5.231
825 Betaling fra Silkeborg Kommune 5.339
899 Betaling til administration 108
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 4.785 4.785
23 Døgninstitutioner for børn og unge 4.785 4.785
1 Egne 4.785 4.785
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 48 HANDICAP - BØRNEINSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
283
Udgifter Indtægter
523110 SOLBO, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 4.785 4.785
SILKEBORG
200 Ledelse og administration 248
401 Løn m.v. 248
400 Personale 12.237 24
401 Løn m.v. 11.733 24
410 Vikarer 28
420 Kurser 110
430 Tjenestekørsel 31
431 Kørselsgodtgørelse 1
470 Personforsikringer 297
490 Andet 37
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.704
501 Børn og unge 357
515 Køkken 412
530 Kvisten 51
532 Regnbuen 51
590 Administrationsudgifter 60
591 Administrationsbidrag 772
592 Andet 1
600 IT, inventar og materiel 313
602 Køb af IT, inventar og materiel, som 122
ikke skal aktiveres
603 Leje/leasing af IT, inventar og 1
materiel
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 190
inventar og materiel
700 Fast ejendom 572
704 Indvendig vedligeholdelse 166
720 Opvarmning 113
725 El 119
730 Vand og vandafledningsbidrag 43
740 Skatter, afgifter og forsikringer 42
750 Rengøring 89
800 Betaling andre offentlige myndigheder 10.289 4.463
810 Betaling til/fra andre kommuner/ 4.463
regioner
825 Betaling fra Silkeborg Kommune 10.603
899 Betaling til administration 314
900 Indtægter 298
909 Salg af mad til personale 88
(momsregistreret)
913 Betaling for ophold 162
962 Andet salg 1
963 Salg af Snoezelkurser 16
964 Snoezelleje 31
3 Anlæg 1.500
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.500
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 48 HANDICAP - BØRNEINSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
284
Udgifter Indtægter
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 1.500
23 Døgninstitutioner for børn og unge 1.500
523001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 1.500
20 RÅDIGHEDSBELØB 1.500
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 48 HANDICAP - BØRNEINSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
285
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 0 0 0 0 0Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0 0 0 0 0
Døgninstitutioner for børn og unge 0 0 0 0 0Botilbud til personer med særlige sociale problemer 0 0 0 0 0I alt 0 0 0 0 0
Bevilling 49 Familiesektionen - institutioner
286
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 49 Familie - institutioner
05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 1.000 kr.
2013-priser Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
0
0
0
0
0
På denne funktion budgetteres Ungecenter Silkeborg, der primært er et tilbud til unge, der af forskellige årsager ikke kan bo hjemme, men som endnu ikke er parate til en selvstændig tilværelse. En opgørelse i maj 2012 viser, at Ungecentret de første fire måneder af 2012 har i gennemsnit 86 unge indskrevet fordelt på følgende ydelser: Socialpædagogisk behandling for anbragte unge Unge mellem 15 og 18 år der har behov for anbringelse udenfor hjemmet. De unge er karakte-riseret ved sociale og følelsesmæssige problemer, som kræver, at de anbringes udenfor hjem-met. De unge har behov for tæt socialpædagogisk behandling. Socialpædagogisk støtte Unge mellem 15 og 18 år (22 år ved eventuelt efterværn), der bor i egen bolig, hos forældre-myndighedsindehaveren eller plejefamilie. De unge er karakteriseret ved sociale og følelses-mæssige problemer, som kræver socialpædagogisk støtte. Rusmiddelbehandling Unge under 18 år, bosiddende i Silkeborg Kommune, som har behov for behandling for deres brug af rusmidler. Rusmiddelrådgivning Unge under 18 år som har problemer med alkohol eller euforiserende stoffer. Tilbuddet hen-vender sig ligeledes til de unges forældre og pårørende. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
0
0
0
0
0
På denne funktion budgetteres Familiecentret, der er en forebyggende dagbehandlingsforan- staltning for børnefamilier i Silkeborg Kommune. Behandlingen foregår ambulant. Familiecentrets metoder og tænkning er relations- og ressourceorienteret. Det betyder bl.a., at støtten tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang til familien, og at familiens egne res-sourcer og ressourcer i netværket inddrages i løsning af familiens vanskeligheder, når det an-ses for relevant. I Familiecentret har man også fokus på at udvikle samarbejdet med de frivillige organisationer, fordi de frivillige organisationers indsats i mange tilfælde vil kunne supplere den professionelle indsats. En opgørelse i maj 2012 viser, at Familiecentret har 183 familier indskrevet fordelt på følgende ydelser: Familiekonsulentstøtte/Familiebehandling Familiekonsulentstøtte/familiebehandling er et tilbud til børnefamilier, som har et særligt be-hov for støtte, dvs. hvor der er bekymring for børnenes udvikling på kortere eller længere sigt. Det er en forudsætning, at familien ønsker at skabe en forandring i deres familiemæssige for-hold, og at det vurderes, at støtten vil kunne bedre familiens trivsel. Samarbejdet med famili-en skal etableres på et frivilligt grundlag.
287
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 49 Familie - institutioner
Forældrehjælp/forældrekompenserende støtte Familier hvor en § 50 undersøgelse viser, at forældrenes evne til at drage omsorg for deres børns udvikling og trivsel er utilstrækkelig uden støtte. Ofte vil familien forud for dette tilbud have modtaget familiekonsulentstøtte (hjælp til selv-hjælp), og det er efterfølgende vurderet, at det ikke er muligt at skabe en tilstrækkelig vedva-rende forandring via denne indsats. Det vil ofte dreje sig om forældre med en af følgende problematikker (men andre vil også kun-ne komme på tale): • Umodne forældre - har ofte været udsat for omsorgssvigt i barndommen • Forældre med sindslidelser. Det forudsættes at den sindslidende forælder har sygdomser-
kendelse. • Intellektuelt svage forældre med svagt netværk Samspilsundersøgelse Myndighedssektionen kan anmode om en samspilsundersøgelse i Familiecentret, når det i un-dersøgelsesfasen (§ 50) vurderes, at det er nødvendigt at få observeret samspillet i familien, førend der kan tags endelig stilling til, hvilken støtte familien skal tilbydes. Det er en forudsætning, at § 50 undersøgelsen viser, at bekymringsgraden er meget stor. Behandling i forbindelse med seksuelle krænkelser § 11.4 Samtaleforløb for forældre og børn/unge. Forældrerådgivning § 11.4 Familier og enlige forsørgere med børn under 18 år. Målgruppen for denne rådgivning og be-handling er børn, unge og familier, der har sociale og adfærdsmæssige problemer, der ikke er så store endnu, at der bliver tale om foranstaltninger efter lovens § 52. Det betyder, at familier, hvor man har indledt eller påtænker at indlede en § 50 undersøgelse med henblik på en mere omfattende foranstaltning, som udgangspunkt falder uden for mål-gruppen. Ungerådgivning § 11.4 Unge i alderen 12/13 – 17 år der er motiveret for at samtale og hvor man skønner at et af-grænset samtaleforløb (max 8 samtaler indenfor 6 måneder) er tilstrækkeligt. Forløbet kan undtagelsesvis forlænges af familierådgiveren. Unge, der har behov for et længerevarende forløb, kan henvises via § 52 med en handleplan. Hvis den unge er i tvivl, om han/hun kan bruge tilbuddet, tilbyder Familiecentret, at den unge kan komme til en enkelt samtale inden stillingtagen. Unge med misbrugsproblemer og psykia-triske problemstillinger, herunder unge der er selvmordstruet, er ikke omfattet af målgruppen. Støttet samvær Foranstaltningen er rettet mod familier, hvor barnet eller den unge er anbragt uden for hjem-met. Støttet samvær er en frivillig foranstaltning. Støtten er primært rettet mod forældre, der har brug for råd og vejledning under samværet. Overvåget samvær Foranstaltningen er rettet mod børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Overvåget samvær etableres af hensyn til barnet og på baggrund af en beslutning truffet i Børne- og Un-geudvalget. Samtalegruppe for børn af psykisk syge forældre Børnegruppen er et tilbud til børn, der har en forældre eller søskende, der har eller har haft en psykisk lidelse. Gruppen er for børn og unge i alderen 9-17 år. Der er max 8 børn i hver grup-pe. Såfremt der er børn til at danne en gruppe, hvor børnene aldersmæssigt matcher hinan-den, så starter der en ny grupper hvert forår og hvert efterår.
288
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 49 Familie - institutioner
Samtalegruppe for børn af forældre med et alkoholproblem Børnegruppen er et tilbud til børn, der har en forældre, der har eller har haft et alkoholpro-blem. Gruppen er for børn og unge i alderen 9-17 år. Der er max 8 børn i hver gruppe. Såfremt der er børn til at danne en gruppe, hvor børnene aldersmæssigt matcher hinanden, så starter der en ny grupper hvert forår og hvert efterår. Psykologbehandling til børn på Krisecentret Alle børn, uanset alder, der ledsager deres mor under ophold på Silkeborg Krisecenter, tilbydes psykologbehandling. Forsøg med kurser for forældre i dagsilbudsregi i udvalgte områder § 11.4 Åben, anonym familierådgivning på Familiecentret § 11.1 Åben hver torsdag fra kl. 15 – 17. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
0
0
0
0
0
På denne funktion budgetteres C. Knaps Minde, der har eksisteret som lokalt børnehjem, siden det blev oprettet i 1887. Institutionen har følgende afdelinger med hver sin målgruppe: C. Knaps Minde, Aldersrovej 1-3 Afdelingen er normeret til 9 pladser, og målgruppen er børn og unge primært i aldersgruppen fra 11 til 15 år, som i en afgrænset periode (op til ét år) har brug for at bo uden for eget hjem. Der kan være tale om såvel akutte som planlagte forløb. Børnene eller de unge kan have psy-kosociale, kognitive og emotionelle vanskeligheder eller have behov for en pædagogisk obser-vation. Herudover modtager afdelingen uledsagede flygtninge. Højen, Højstrupvej 17 Afdelingen er normeret til 8 pladser, og målgruppen er børn og unge primært i aldersgruppen fra 11 til 15 år, som i en kortere eller længerevarende periode har brug for et behandlings-mæssigt tilbud uden for eget hjem. Der vil som hovedregel være tale om planlagte forløb. Bør-nene eller de unge kan have psykosociale, kognitive og emotionelle vanskeligheder. 05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
0
0
0
0
0
På denne funktion budgetteres Silkeborg Krisecenter. Institutionen er selvejende med sam-arbejdsaftale med Silkeborg Kommune om driften. Silkeborg Krisecenter Institutionen har 5 pladser og yder ophold til kvinder og børn, der har været udsat for fy-sisk/psykisk vold eller trusler om vold.
289
Udgifter Indtægter
49 Familiesektionen institutioner 5.139 5.139
1 Drift 5.139 5.139
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 5.139 5.139
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 3.775 3.775
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn 550 550
og unge
1 Egne 550 550
520210 UNGECENTER SILKEBORG 550 550
005 Eget værelse, kollegier eller 550 550
kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk.
1, nr. 4)
400 Personale 9.969
500 Materiale og aktivitetsudgifter 378
600 Drift af IT, inventar og materiel 145
700 Fast ejendom 654 50
800 Betaling andre offentlige myndigheder 10.596 500
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og
unge
1 Egne
521210 FAMILIECENTER SILKEBORG
002 Praktisk, pædagogisk eller anden
støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)
400 Personale 7.712
500 Materiale og aktivitetsudgifter 254
700 Fast ejendom 734
800 Betaling andre offentlige myndigheder 8.700
23 Døgninstitutioner for børn og unge 3.225 3.225
1 Egne 3.225 3.225
523225 C. KNAPS MINDE, ALDERSROVEJ 1 3, 3.225 3.225
8600 SILKEBORG
01 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 2.578 1.075
002 Døgninstitutioner for børn og unge med 2.902 1.075
sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5.
pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, §
75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)
400 Personale 411
500 Materiale og aktivitetsudgifter 220
600 IT, inventar og materiel 150
700 Fast ejendom 630
800 Betaling andre offentlige myndigheder 4.313 1.075
991 Administrationsbidrag 324
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 49 BØRN OG FAMILIE - INSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
290
Udgifter Indtægter
02 ALDERSROVEJ (OBS AKUT + UDVIKLINGEN) 3.653
002 Døgninstitutioner for børn og unge med 3.653
sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5.
pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, §
75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)
400 Personale 3.361
500 Materiale og aktivitetsudgifter 292
03 HØJEN, HØJSTRUPVEJ 17, GØDVAD 2.150 2.150
002 Døgninstitutioner for børn og unge med 2.150 2.150
sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5.
pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, §
75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)
400 Personale 3.912
500 Materiale og aktivitetsudgifter 706
600 IT, inventar og materiel 120
700 Fast ejendom 646
800 Betaling andre offentlige myndigheder 3.234 2.150
38 Tilbud til voksne med særlige behov 1.364 1.364
42 Botilbud for personer med særlige sociale 1.364 1.364
problemer (§§109110)
2 Selvejende/private 1.364 1.364
542040 SILKEBORG KRISECENTER, GRØNNEGADE 14 1.364 1.364
8600 SILKEBORG
002 Kvindekrisecentre (§ 109) 1.364 1.254
400 Personale 1.947
500 Materiale og aktivitetsudgifter 217 56
600 It, inventar og materiel 40
700 Fast ejendom 215
800 Betaling andre offentlige myndigheder 1.199 1.198
991 Administrationsbidrag 144
092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2) 110
200 Kost 110
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 49 BØRN OG FAMILIE - INSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
291
SOCIALUDVALGET
Mission: Socialudvalgets mission er at forebygge og støtte ved at skabe og opretholde social tryghed for sårbare borgere. Vision: Socialudvalgets vision er at sikre en attraktiv kommune med plads til alle baseret på et fælles ansvar, respekt og dialog.
292
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Beboelse 117 116 116 116 116Driftsikring af boligbyggeri 216 112 112 112 112Andre sundhedsudgifter 2.706 2.651 2.651 2.651 2.651Botilbud for personer med særlige sociale problemer 5.452 5.331 5.331 5.331 5.331Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 5.880 5.033 5.033 5.033 5.033Behandling af stofmisbrugere 13.385 12.971 12.971 12.971 12.971
Botilbud til længerevarende ophold 1.741 2.382 2.382 2.382 2.382Botilbud til midlertidigt ophold 22.960 24.947 24.947 24.947 24.947Kontaktperson- og ledsageordninger 415 525 525 525 525Beskyttet beskæftigelse 1.249 1.223 1.223 1.223 1.223Aktivitets- og samværstilbud 2.227 2.180 2.180 2.180 2.180Øvrige sociale formål 1.137 1.042 1.042 1.042 1.042Tjenestemandspension 0 0 0 0 0I alt 57.485 58.513 58.513 58.513 58.513Anlæg 5.080 0 0 0 0
Bevilling 51 Social service
293
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service
0.25.11 Beboelse
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 116 116 116 116 116
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Midlertidig boligplacering af flygtninge • Lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge.
Budgetlægningen tager udgangspunkt i, at der alene forventes at være behov for 2 lejligheder til midlertidig indkvartering af flygtninge. Der er budgetteret med indtægter i form af beboer-nes egenbetaling. Flygtninge, der kommer til Silkeborg Kommune bor i boligen i få måneder, indtil der er fundet en permanent bolig. 0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 216 112 112 112 112
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Lejetab i almennyttige boliger. Der har hidtil været et mindreforbrug vedr. lejetab, hvorfor budgettet er reduceret med godt 100.000 kr.
Budgetbeløbet kan alene henføres til istandsættelse og lejetab i de almennyttige boliger, der forvaltes som akutboliger. 4.62.90 Andre sundhedsudgifter
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 2.706 2.651 2.651 2.651 2.651
På denne funktion afholdes udgifter til:
• Begravelseshjælp • Befordringsgodtgørelse.
Udgifterne til befordringsgodtgørelse vedrører nødvendig befordring til og fra alment praktise-rende læger for personer, der modtager social pension, samt nødvendig befordring til og fra nærmeste speciallæge for personer, der er i sygesikringsgruppe 1. 5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 5.452 5.331 5.331 5.331 5.331
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Enghusene
294
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service
• Betaling af ophold for personer med særlige sociale problemer på forsorgshjem både i og uden for Silkeborg Kommune og Region Midtjylland.
Da brugerne af egen drift kan lade sig indskrive på disse institutioner (dvs. der sker ikke en visitation forud for indskrivningen), kan der ikke budgetteres med et konkret antal personer. Jf. Rammeaftalen skal der ske en takstnedsættelse i 2013 i Region Midtjylland. Der er 50 % statsrefusion af udgifterne vedrørende ophold på forsorgshjem, der er etableret efter servicelovens § 110. 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 5.879 5.033 5.033 5.033 5.033
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Alkoholrådgivningen i Silkeborg • Døgnbehandlingstilbud for personer med alkoholproblemer.
Alkoholrådgivningen er en specialinstitution, som yder rådgivning og behandling til borgere med et problematisk alkoholforbrug og deres familier. Der forventes i 2013 behandling af 120 borgere. Budgettet er efterfølgende blevet justeret med en generel reduktion på 300 t.kr. I forhold til døgnbehandlingstilbud for personer med alkoholproblemer er der således afsat midler til køb af ca. 1,5 helårspladser. 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 13.384 12.971 12.971 12.971 12.971
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Behandling af stofmisbrugere over 18 år. Misbrugscentret tilbyder ambulant-, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, herunder mo-bil sygepleje. Misbrugscentrets døgntilbud Halvvejshuset er budgetlagt på bevilling 59. Ambulantbehandling: Misbrugscentrets ambulantbehandling omfatter 160 pladser, som ikke er takstbelagt, og som derfor budgetteres direkte under Misbrugscentret. Den budgetterede udgift til lønninger er endvidere reduceret med 100.000 kr. i forhold til den budgetterede udgift i 2012. Ændringen skal ses i lyset af bestræbelser på overholdelse af den udmeldte budgetteringsramme for 2013. Beløbet forventes justeret i en ledig stilling, som ikke er besat.
295
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service
Øvrige udgifter: Silkeborg Kommunes køb af Misbrugscentrets ydelser er budgetlagt med udgangspunkt i bud-gettet for 2012. Det forventes at Silkeborg Kommune gør brug af 3 døgnopholdspladser i Halvvejshuset á 330.000 kr. og at 1 plads afsættes til anden kommune. Herudover er der budgetteret med, at Silkeborg Kommune køber afgiftning á 30.000 kr. og 3 årsbehandlingspladser på eksterne institutioner - i alt et forventet forbrug på 1.650.000 kr. 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 1.741 2.382 2.382 2.382 2.382
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Botilbud til længerevarende ophold for 6 personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer.
Der er mellemkommunal refusion på 1 person. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det forventede forbrug for 2012.
Antal årspersoner Gennemsnitspris pr. år (kr.)
BUDGET 2013 (1.000 kr.)
5 460.200 2.301 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 22.960 24.947
24.947
24.947
24.947
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Botilbud til midlertidigt ophold og bostøtte for personer med nedsat fysisk eller psy-kisk funktionsevne og for personer med særlige sociale problemer.
o Der er budgetteret med udgifter til institutionspladser, opholdssteder, støttepersoner og
bostøtte i eget hjem samt Psykiatrisk bostøtte – senhjerneskadede. Bostøtte – servicelovens § 85 – Interne tilbud
Antal årspersoner
Gennemsnitspris pr. år kr.)
BUDGET 2013 (1.000 kr.)
95 79.430
7.456
296
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service
Bostøtte – servicelovens §85 - Eksterne tilbud
Antal årspersoner Gennemsnitspris pr. år (kr.)
BUDGET 2013 (1.000 kr.)
87
44.390
3.862
Midlertidige ophold – servicelovens § 107 Eksterne tilbud
Antal årspersoner
Gennemsnitspris pr. år (kr.)
BUDGET 2013 (1.000 kr.)
18
587.000
10.565
Herudover indeholder budgettet udgifter til:
o Betaling til bostøtte Rusmiddelcenter 5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 415 525 525 525 525
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Kontaktperson- og ledsageordninger for personer med nedsat psykisk og fysisk funk-tionsevne.
Der er her budgetteret med udgifter til kontaktperson- og ledsageordninger for stofmisbruge-re og alkoholikere.
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 1.249 1.223
1.223
1.223
1.223
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Beskyttet beskæftigelse for personer under 65/67 år med betydelig nedsat fysisk el-ler psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Der budgetteres her væsentligst med køb af beskyttede pladser. I 2013 forventes at være 14 personer i beskyttet beskæftigelse. 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 2.227 2.180
2.180
2.180
2.180
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
297
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service
• Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Som følge af ændret målgruppe forventes budgettet overholdt.
Der budgetteres her med Silkeborg Kommunes driftstilskud til Kirkens Korshærs værested. Tilskuddet til Kirkens Korshær har baggrund i en konkret ansøgning til Silkeborg Kommune. 5.72.99 Øvrige sociale formål
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 1.137 1.042 1.042 1.042 1.042
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Øvrige sociale formål. Der er her budgetteret med støtte til frivillige sociale organisationer. Silkeborg Kommune er i henhold til Serviceloven forpligtet til at yde økonomisk støtte til og samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. 6.52.72 Tjenestemandspension
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 0 0 0 0 0
På denne funktion afholdes udgifter til:
• Tjenestemandspension. Der afholdes på funktionen udgifter på ca. 183.000 kr. til tjenestemandspensioner for tidligere medarbejdere på institutioner med et politisk tilhørsforhold til Socialudvalget. I overensstemmelse med tidligere års praksis forventes budgetbeløb til imødegåelse af udgif-ten i 2011 overført fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter.
298
Udgifter Indtægter
51 Social service 65.670 7.157
1 Drift 65.670 2.332
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 262 14
25 Faste ejendomme 262 14
11 Beboelse 150 14
011010 INTEGRATION AF UDLÆNDINGE 150 14
002 Boliger til midlertidig boligplacering 130
af flygtninge
700 Fast ejendom 130
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved 20
fraflytning af flygtninge
020 Lejetab (pgf. 71) 20
093 Betaling vedrørende midlertidige 14
boliger til flygtninge
18 Driftsikring af boligbyggeri 112
004 Lejetab ved fraflytning 112
290 Øvrige 112
04 Sundhedsområdet 2.651
62 Sundhedsudgifter m.v. 2.651
90 Andre sundhedsudgifter 2.651
004 Begravelseshjælp 1.851
005 Befordringsgodtgørelse 8
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte 792
tjenesteydelser
005 Befordringsgodtgørelse 792
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 62.757 2.318
38 Tilbud til voksne med særlige behov 61.715 2.318
42 Botilbud for personer med særlige sociale 10.136
problemer (§§109110)
1 Egne 10.136
542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600 526
SILKEBORG
001 Botilbud for personer med særlige 526
sociale problemer (§ 110)
400 Personale 483
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
299
Udgifter Indtægter
500 Aktivitetsudgifter 43
542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER 9.610
001 Botilbud for personer med særlige 9.610
sociale problemer (§ 110)
800 Betaling andre offentlige myndigheder 5.005
815 Betaling til kommunale institutioner 4.605
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for 5.033
alkoholskadede (sundhedslovens § 141)
544010 RUSMIDDELCENTRET 4.156
ALKOHOLRÅDGIVNINGEN
003 Ambulant behandling 4.156
400 Personale 3.526
500 Behandlingsaktiviteter 271
600 IT, inventar og materiel 79
800 Betaling andre offentlige myndigheder 280
544020 ALKOHOLBEHANDLING, DØGNOPHOLD, JFR. 150
SUNDHEDSLOVENS PGF. 141
002 Døgnbehandling 150
015 Alkohol afgiftning 150
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte 727
tjenesteydelser
544020 ALKOHOLBEHANDLING, DØGNOPHOLD, JFR. 727
SUNDHEDSLOVENS PGF. 141
002 Døgnbehandling 727
010 Alkoholbehandling, døgnophold, jfr. 727
Sundhedslovens pgf. 141
45 Behandling af stofmisbrugere (efter 13.358 387
servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)
545010 RUSMIDDELCENTRET STOFBEHANDLINGEN 10.845 387
001 Dagbehandlingstilbud til 10.576 387
stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)
400 Personale 7.594
500 Materiale og aktivitetsudgifter 2.076
600 IT, inventar og materiel 274
800 Betaling andre offentlige myndigheder 632 367
900 Indtægter 20
200 Ledelse og administration 269
400 Personale 269
545016 §85 BOSTØTTE RUSMIDDELCENTERET 100
001 Dagbehandlingstilbud til 100
stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)
400 Personale 2.404
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
300
Udgifter Indtægter
500 Materiale og aktivitetsudgifter 120
800 Betaling andre offentlige myndigheder 2.424
545080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER 1.031
002 Døgnbehandlingstilbud til 1.031
stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)
200 Interne ydelser uden moms 1.031
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte 1.382
tjenesteydelser
545080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER 1.382
002 Døgnbehandlingstilbud til 1.382
stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 2.887 505
1 Egne 1.411 505
550080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB OG 1.411 505
BORGERSERVICEAFDELINGEN
001 Længerevarende botilbud for personer 1.411 505
med særlige sociale problemer
200 Opholdsbetaling 1.142
800 Betaling andre offentlige myndigheder 269 505
2 Selvejende/private 676
550080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB OG 676
BORGERSERVICEAFDELINGEN
001 Længerevarende botilbud for personer 676
med særlige sociale problemer
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte 800
tjenesteydelser
550080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB OG 800
BORGERSERVICEAFDELINGEN
001 Længerevarende botilbud for personer 800
med særlige sociale problemer
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) 26.373 1.426
1 Egne 16.930 1.426
552010 JOB OG BORGERSERVICEAFDELINGEN 16.930 1.426
001 Midlertidigt botilbud for personer med 6.800 1.205
særlige sociale problemer
800 Betaling andre offentlige myndigheder 6.800 1.205
005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 8386 10.130
og 102)
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
301
Udgifter Indtægter
201 Personlig og praktisk hjælp 3.137
(afregning af Handicap og
Psykiatriafdelingen)
210 Støttepersoner. Puls 2.300
212 Bostøtte. Rusmiddelcentret 2.674
240 Bostøtte. Landlyst 2.019
092 Beboeres betaling (§ 163) 221
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte 9.443
tjenesteydelser
552080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER 9.443
001 Midlertidigt botilbud for personer med 4.538
særlige sociale problemer
200 Opholdsbetaling 4.538
005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 8386 4.905
og 102)
200 Bostøtte. Personlig og praktisk hjælp 832
jfr. Servicelovens § 85
250 Bostøtte fra BoSkoleJob 2.427
260 Bostøtte på BoSkoleJob 646
270 Bostøtte. SUF 1.000
53 Kontaktperson og ledsageordninger (§§ 525
45,9799)
553200 SKPINDSATS, RUSMIDEELCENTER 525
SILKEBORG
002 Støtte og kontaktpersonordning for 525
sindslidende (§ 99)
400 Personale 525
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103) 1.223
1 Egne 1.223
558080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB OG 1.223
BORGERSERVICEAFELINGEN
001 Beskyttet beskæftigelse til personer 1.223
med særlige sociale problemer
800 Betaling andre offentlige myndigheder 1.023
59 Aktivitets og samværstilbud (§ 104) 2.180
001 Aktivitets og samværstilbud til 1.367
personer med særlige sociale problemer
800 Betaling andre offentlige myndigheder 1.367
559300 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB OG 813
BORGERSERVICEAFDELINGEN
001 Aktivitets og samværstilbud til 813
personer med særlige sociale problemer
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
302
Udgifter Indtægter
240 Tilskud til Kirkens Korshær 813
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og 1.042
øvrige sociale formål
99 Øvrige sociale formål 1.042
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde 1.042
(§ 18)
200 Tilskud til foreninger 1.042
2 Statsrefusion 4.825
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 20
25 Faste ejendomme 20
11 Beboelse 20
002 Refusion vedrørende udgifter til 20
lejetab og garanti ved fraflytning af
flygtninge
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 4.805
38 Tilbud til voksne med særlige behov 4.805
42 Botilbud for personer med særlige sociale 4.805
problemer (§§109110)
004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til 4.805
personer med særlige sociale problemer med
50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)
100 Job og Borgerserviceafdelingen 4.805
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
303
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Indtægter fra den centrale refusions 0 -741 -741 -741 -741Forebyggende indsats for ældre og 0 20.768 20.768 20.768 20.768
Botilbud til længerevarende ophold 0 33.771 33.771 33.771 33.771Botilbud til midlertidigt ophold 0 8.410 8.410 8.410 8.410Kontaktperson- og ledsagerordninger 0 578 578 578 578Beskyttet beskæftigelse 0 1.652 1.652 1.652 1.652Aktivitets- og samværstilbud 0 8.387 8.387 8.387 8.387I alt 0 72.825 72.825 72.825 72.825
Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center
304
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 0 -741 -741 -741 -741
Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. § 176 i lov om social service. Statsrefusionen modtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 0 20.768 20.768 20.768 20.768
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. den forebyggende indsats som omsorg, afløsning, aflastning samt optræning og hjælp til psykisk og fysisk handicappede, jf. Lov om Social Service § 85. Der er budgetteret med en ramme til bostøtten på i alt 17,384 mio. kr. Antal brugere på bud-getlægningstidspunktet: 225 personer. Der er budgetteret med indtægter vedrørende 2 brugere fra andre kommuner i bostøtten. Derudover er der budgetteret med 3 borgere i tilbud i andre kommuner eller regioner. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 0 33.771 33.771 33.771 33.771
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse Der er budgetteret med i alt 54 borgere med en sindslidelse i længerevarende botilbud. Længerevarende botilbud sindslidende
Budget 2013
1.000kr.
Birkeparken 6.408 Hinge 2.038 Bostedet, Kjellerup 7.295 Sønderparken Botilbud 1.987 OK-Centret – Enghaven 2.690 Søhuset, Viborg 1.158 Urbakken og Jagtvej, Favrskov 5.331 Andre tilbud 5.094 I alt 32.001 Endvidere er der på denne funktion budgetteret med udgifter til sektionsleder, sekretariatsle-der og faglig konsulent til Socialpsykiatrisk Center m.m. i alt 1,770 mio. kr. Derudover afholdes udgifter til drift af følgende botilbud:
305
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center
Sted Antal pladser 2012 takst/dag 2013 takst/dag Socialpsykiatrisk bosted 17 1.815 kr. 1.812 kr. Botilbud Hinge 15 1.504 kr. 1.505 kr. Birkeparken 12 1.556 kr. 1.529 kr.
Socialpsykiatrisk bosteds nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 10,3 mio. kr. Botilbud Hinges nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 7,6 mio. kr. Birkeparkens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 5,9 mio. kr. 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 0 8.410 8.410 8.410 8.410
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til kommunale botilbud til personer med ned-sat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er budgetteret med i alt 15 borgere i midlertidige botilbud. Heraf er der forudsat, at Silkeborg Kommune i 2012 har udgifter til 9 borgere med en sindsli-delse i midlertidige botilbud i andre kommuner eller private opholdssteder. Udgifterne til Akut døgn er ligeledes budgetteret på denne funktion med 4,043 mio. kr. Større botilbud (Bruttoudgifter) Budget 2013 1.000 kr.
Fuglemosevænget 1.695 Andre kommuner 2.116 Private opholdssteder 556 I alt 4.367 Endvidere afholdes der udgifter til drift af Bofællesskabet Fuglemosevænget. Sted Antal pladser 2012 takst/dag 2013 takst/dag Bofællesskabet Fuglemosevænget
8 911 kr. 767 kr.
Bofællesskabet Fuglemosevængets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 2,1 mio. kr. 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 0 578 578 578 578
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Støtte- og kontaktpersonordningen for sindslidende – Lov om social service § 99 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 0 1.652 1.652 1.652 1.652
306
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse, jf. Lov om Social Service § 103. Der er budgetteret med 11 borgere i Silkeborg kommunes egne tilbud, 7 borgere i andre kom-muners tilbud og 6 borgere i regionale tilbud i alt 13 personer. Beskæftigelsessted (Bruttoudgifter) Budget 2013 1.000 kr.
Rosengårdcentret og anden beskæftigelse i Silkeborg 629
Kommunale aktivitetscentre 538
Regionale aktivitetscentre 485 I alt 1.652 Endvidere afholdes der udgifter til drift af følgende tilbud: Sted Antal pladser 2012 takst/dag 2013 takst/dag Rosengårdcentret 8 249 kr. 253 kr. Rosengårdcentret nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 0,7 mio. kr. 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 0 8.387 8.387 8.387 8.387
På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud, jf. Lov om Social Service § 104. Der er budgetteret med i alt 59 borgere i aktivitets- og samværstilbud, heraf 46 i Silkeborg Kommunes egne tilbud, 11 i andre kommuners tilbud og 2 i regionale tilbud. Silkeborg Kommune er driftsherre for PH Aktiv i Psykiatriens hus (tidligere en del af Kastanje-huset) og Dagtilbud Hinge. Større Aktivitets- og samværstilbud (Bruttoudgifter) Budget 2013 1.000 kr.
PH Aktiv 2.932 Dagtilbud Hinge 615 Regionale tilbud 382 Andre kommuner 1.434 I alt 5.363 Endvidere afholdes der udgifter til drift af følgende tilbud: Sted Antal pladser 2012 takst/dag 2013 takst/dag PH Aktiv 31 276 kr. 274 kr.
12 472 kr. 479 kr. Dagtilbuddet i Hinge
10 119 kr. 120 kr. PH Aktiv nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 2,8 mio. kr. Dagtilbuddet i Hinges nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 2,3 mio. kr. Desuden er værestederne i Socialpsykiatrien budgetteret med 3,007 mio. kr. på denne funkti-on.
307
Udgifter Indtægter
53 Socialpsykiatri 89.692 16.867
1 Drift 89.692 16.126
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 89.692 16.126
32 Tilbud til ældre og handicappede 20.952 184
33 Forebyggende indsats for ældre og 20.952 184
handicappede
1 Egne 20.952 184
533300 BOSTØTTE OMRÅDE B
01 TEAM PERSONSTØTTE
004 Socialpædagogisk bistand og behandling
til personer med betydelig nedsat
funktionsevne eller særlige sociale
problemer (SEL §§ 85 og 102)
400 Personale 1.170
500 Materiale og aktivitetsudgifter
800 Betaling andre offentlige myndigheder 1.170
02 TEAM LUPINVEJ
004 Socialpædagogisk bistand og behandling
til personer med betydelig nedsat
funktionsevne eller særlige sociale
problemer (SEL §§ 85 og 102)
400 Personale 2.715
500 Materiale og aktivitetsudgifter 4
800 Betaling andre offentlige myndigheder 2.719
03 TEAM KJELLERUP
004 Socialpædagogisk bistand og behandling
til personer med betydelig nedsat
funktionsevne eller særlige sociale
problemer (SEL §§ 85 og 102)
400 Personale 2.840
500 Materiale og aktivitetsudgifter 27
800 Betaling andre offentlige myndigheder 2.867
04 TEAM GJERN
004 Socialpædagogisk bistand og behandling
til personer med betydelig nedsat
funktionsevne eller særlige sociale
problemer (SEL §§ 85 og 102)
400 Personale 2.207
500 Materiale og aktivitetsudgifter 4
800 Betaling andre offentlige myndigheder 2.211
533350 BOSTØTTE OMRÅDE C
01 TEAM THEM
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 53 SOCIALPSYKIATRI
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
308
Udgifter Indtægter
004 Socialpædagogisk bistand og behandling
til personer med betydelig nedsat
funktionsevne eller særlige sociale
problemer (SEL §§ 85 og 102)
400 Personale 1.504
500 Materiale og aktivitetsudgifter 3
800 Betaling andre offentlige myndigheder 1.507
02 TEAM MØLLEGADE/MIDTBY
004 Socialpædagogisk bistand og behandling
til personer med betydelig nedsat
funktionsevne eller særlige sociale
problemer (SEL §§ 85 og 102)
400 Personale 2.453
500 Materiale og aktivitetsudgifter 2
800 Betaling andre offentlige myndigheder 2.455
03 TEAM NARVIKVEJ
004 Socialpædagogisk bistand og behandling
til personer med betydelig nedsat
funktionsevne eller særlige sociale
problemer (SEL §§ 85 og 102)
400 Personale 2.704
500 Materiale og aktivitetsudgifter 262
800 Betaling andre offentlige myndigheder 2.966
533400 SOCIALPSYKIATRISK CENTER OMRÅDE D 20.952 184
01 MYNDIGHEDSOPGAVER 20.952 184
004 Socialpædagogisk bistand og behandling 20.952 184
til personer med betydelig nedsat
funktionsevne eller særlige sociale
problemer (SEL §§ 85 og 102)
800 Betaling andre offentlige myndigheder 20.952 184
38 Tilbud til voksne med særlige behov 68.740 15.942
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 46.533 12.762
550010 FÆLLESPULJE PSYKIATRI OMRÅDE D 1.770
02 FÆLLESUDGIFTER 1.770
200 Ledelse og administration 1.770
400 Personale 1.770
550105 BIRKEPARKEN, KEJLSTRUPVEJ 32A, 8600 944 944
SILKEBORG OMRÅDE C
05 KEJLSTRUPVEJ 32 944 944
003 Længerevarende botilbud for 685 622
sindslidende
400 Personale 5.455
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 53 SOCIALPSYKIATRI
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
309
Udgifter Indtægter
500 Materiale og aktivitetsudgifter 511 83
600 IT, inventar og materiel 120
700 Fast ejendom 340
800 Betaling andre offentlige myndigheder 5.741 539
094 Beboeres betaling for husleje 280
096 Beboeres betaling for el og varme 42
020 Varme 42
200 Ledelse og administration 259
400 Personale 259
550120 BOTILBUDDET I HINGE, TINGSKRIVERVEJ 7.092 7.092
37, 8620 KJELLERUP
003 Længerevarende botilbud for 6.723 6.293
sindslidende
400 Personale 6.695
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.013
600 IT, inventar og materiel 323
700 Fast ejendom 507
800 Betaling andre offentlige myndigheder 1.815 6.293
093 Beboeres betaling for service 398
094 Beboeres betaling for husleje 284
096 Beboeres betaling for el og varme 117
010 El 61
020 Varme 56
200 Ledelse og administration 369
400 Personale 369
550165 SOCIALPSYKIATRISK BOSTED, VESTERGADE 4.726 4.726
42C, 8620 KJELLERUP OMRÅDE B
003 Længerevarende botilbud for 4.213 3.791
sindslidende
400 Personale 8.919
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.056
600 IT, inventar og materiel 260
700 Fast ejendom 1.018
800 Betaling andre offentlige myndigheder 7.040 3.791
093 Beboeres betaling for service 935
200 Ledelse og administration 513
400 Personale 513
1 Egne 28.000
550400 BOTILBUD TIL LÆNGEVARENDE OPHOLD 28.000
(§108) OMRÅDE D
01 SOCIALPSYKIATRISK CENTER OMRÅDE D 28.000
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 53 SOCIALPSYKIATRI
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
310
Udgifter Indtægter
003 Længerevarende botilbud for 28.000
sindslidende
800 Betaling andre offentlige myndigheder 28.000
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte 4.001
tjenesteydelser
550400 BOTILBUD TIL LÆNGEVARENDE OPHOLD 4.001
(§108) OMRÅDE D
01 SOCIALPSYKIATRISK CENTER OMRÅDE D 4.001
003 Længerevarende botilbud for 4.001
sindslidende
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) 8.954 544
1 Egne 8.355 544
552103 BOFÆLLESSKABET FUGLEMOSEVÆNGET, 544 544
FUGLEMOSEÆNGET 16, 8620 KJELLERUP OMRÅDE B
002 Midlertidigt botilbud for personer med 368 544
nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
(handicap)
400 Personale 1.752
500 Materiale og aktivitetsudgifter 173
700 Fast ejendom 117
800 Betaling andre offentlige myndigheder 1.674 544
200 Ledelse og administration 176
400 Personale 176
552152 AKUTDØGN, FALKEVEJ, 8600 SILKEBORG 4.043
OMRÅDE C
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 3.936
400 Personale 3.835
500 Materiale og aktivitetsudgifter 101
200 Ledelse og administration 107
400 Personale 107
552400 BOTILBUD TIL MIDLERTIDIGT OPHOLD 3.768
(§107) OMRÅDE D
01 SOCIALPSYKIATRISK CENTER OMRÅDE D 3.768
002 Midlertidigt botilbud for personer med 3.768
nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
(handicap)
800 Betaling andre offentlige myndigheder 3.768
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte 599
tjenesteydelser
552400 BOTILBUD TIL MIDLERTIDIGT OPHOLD 599
(§107) OMRÅDE D
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 53 SOCIALPSYKIATRI
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
311
Udgifter Indtægter
01 SOCIALPSYKIATRISK CENTER OMRÅDE D 599
002 Midlertidigt botilbud for personer med 599
nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
(handicap)
53 Kontaktperson og ledsageordninger (§§ 578
45,9799)
553110 SOCIALPSYKIATRISK CENTER OMRÅDE B 578
002 Støtte og kontaktpersonordning for 578
sindslidende (§ 99)
400 Personale 534
800 Betaling andre offentlige myndigheder 44
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103) 1.882 230
558200 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE (§103) 230 230
OMRÅDE A
01 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600 230 230
SILKEBORG
002 Beskyttet beskæftigelse til personer 230 230
med nedsat funktionsevne
400 Løn 655
500 Materiale og aktivitetsudgifter 38
800 Betaling andre offentlige myndigheder 463 230
1 Egne 1.652
558400 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE (§103) 1.652
OMRÅDE D
01 SOCIALPSYKIATRISK CENTER OMRÅDE D 1.652
002 Beskyttet beskæftigelse til personer 1.652
med nedsat funktionsevne
800 Betaling andre offentlige myndigheder 1.652
59 Aktivitets og samværstilbud (§ 104) 10.793 2.406
559200 AKTIVITETS OG SAMVÆRSTILBUD (§104) 4.216 2.406
OMRÅDE A
01 DAGTILBUDDET I PSYKIATRIENS HUS, 290 290
FALKEVEJ, 8600 SILKEBORG
002 Aktivitets og samværstilbud til 268 290
personer med nedsat funktionsevne
400 Personale 2.310
500 Materiale og aktivitetsudgifter 397 9
600 IT, inventar og materiel 116
700 Fast ejendom 191
800 Betaling andre offentlige myndigheder 2.746 176
900 Indtægter 105
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 53 SOCIALPSYKIATRI
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
312
Udgifter Indtægter
200 Ledelse og administration 22
400 Personale 22
02 VÆRESTEDET MØDESTEDET, HOSTRUPSGADE 14, 1.810
8600 SILKEBORG
002 Aktivitets og samværstilbud til 1.810
personer med nedsat funktionsevne
400 Personale 1.628
700 Fast ejendom 182
03 ANDEN BESKÆFTIGELSE 2.116 2.116
002 Aktivitets og samværstilbud til 1.864 2.116
personer med nedsat funktionsevne
400 Personale 1.586
500 Materiale og aktivitetsudgifter 538 142
600 IT, inventar og materiel 111
700 Fast ejendom 161
800 Betaling andre offentlige myndigheder 532 1.924
900 Indtægter 50
005 Arbejdsvederlag (§ 105) 118
200 Ledelse og administration 134
400 Personale 134
559250 AKTIVITETS OG SAMVÆRSTILBUD (§104) 679
OMRÅDE B
01 VÆRESTED KJELLERUP 250
002 Aktivitets og samværstilbud til 250
personer med nedsat funktionsevne
400 Personale 152
500 Materiale og aktivitetsudgifter 98
02 VÆRESTED GJERN 429
002 Aktivitets og samværstilbud til 429
personer med nedsat funktionsevne
400 Personale 275
500 Materiale og aktivitetsudgifter 154
559275 AKTIVITETS OG SAMVÆRSTILBUD (§104) 517
OMRÅDE C
01 VÆRESTED THEM 517
002 Aktivitets og samværstilbud til 517
personer med nedsat funktionsevne
400 Personale 321
500 Materiale og aktivitetsudgifter 196
1 Egne 5.381
559400 AKTIVITETS OG SAMVÆRSTILBUD (§104) 5.381
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 53 SOCIALPSYKIATRI
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
313
Udgifter Indtægter
OMRÅDE D
01 SOCIALPSYKIATRISK CENTER OMRÅDE D 5.381
002 Aktivitets og samværstilbud til 5.381
personer med nedsat funktionsevne
800 Betaling andre offentlige myndigheder 5.381
2 Statsrefusion 741
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 741
22 Central refusionsordning 741
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 741
007 Refusion vedr. funktion 05.32.33 741
210 Refusion vedr. Socialpsykiatri 741
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 53 SOCIALPSYKIATRI
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
314
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Specialpædagogiskbistand til voksne 2.269 2.797 2.797 2.797 2.797Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov 14.778 14.801 14.801 14.801 14.801Kommunal tandpleje 1.079 1.387 1.387 1.387 1.387Indtægter fra den centrale refusionsordning -10.931 -8.436 -8.436 -8.436 -8.436Ældreboliger -3.167 76 76 76 76Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 20.665 23.437 23.437 23.437 23.437Forebyggende indsats for ældre og handicappede 58.983 35.958 35.958 35.958 35.958Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 132 168 168 168 168Rådgivning og rådgivningsinstitution 3.300 3.302 3.302 3.302 3.302Botilbud for længerevarende ophold 122.783 85.348 85.348 85.348 85.348Botilbud til midlertidigt ophold 45.494 37.892 37.892 37.892 37.892Kontaktperson- og ledsagerordninger 3.532 3.372 3.372 3.372 3.372Beskyttet beskæftigelse 18.569 18.235 18.235 18.235 18.235Aktivitets- og samværstilbud 28.826 18.111 18.111 18.111 18.111Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål -2.922 124 124 124 124I alt 303.391 236.572 236.572 236.572 236.572
Bevilling 55 Handicap
315
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 2.269 2.797 2.797 2.797 2.797
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til undervisning og specialpædagogisk bi-stand til personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne efter undervisningspligtens ophør. Der er i 2013 budgetteret med 1 person i tilbud i andre kommuner, samt 2 personer i tilbud i Region Nordjylland. Der er budgetteret med abonnementsaftalen med Region Midtjylland vedrørende syn, høre og tale – i alt 2,151 mio. kr. samt aftale indgået med CSH (Center for syn og hjælpemidler) om specialrådgivning for børn og unge – i alt 0,426 mio. kr. 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 14.778 14.801 14.801 14.801 14.801
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v. givet i henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Der er budgetteret med udgifter til 31 årspersoner på den 3-årige ungdomsuddannelse på Lys-bro Uddannelsescenter – 2,8 årspersoner i STU tilbud på Silkeborg Produktionsskole, 4,8 årspersoner i STU tilbud på Aktivitetsgården i Sorring, 5,4 årspersoner i andre STU tilbud, 7,3 årspersoner i STU tilbud i Region Midt, samt 4,6 årspersoner i STU tilbud i andre kommuner. 04.62.85 Kommunal tandpleje
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 1.079 1.387 1.387 1.387 1.387
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til omsorgs- og specialtandpleje til psykisk og fysisk handicappede. Budgettet er fastlagt ud fra tandlægens forventninger til forbruget sammenholdt med afholdte udgifter i 2011. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto -10.931 -8.436 -8.436 -8.436 -8.436
Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. § 176 i lov om social service. Statsrefusionen modtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter.
316
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap
05.32.30 Ældreboliger
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto -3.167 76 76 76 76
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til lejetab i almennyttige boliger. 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 20.665 23.437 23.437 23.437 23.437
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til Borgerstyret Personlig Assistance – efter Lov om Social Service (SEL) § 96. Der er budgetteret med 26 brugere af Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) jf. SEL § 96. Heraf har 2 borgere valgt at overføre arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed, forening eller nærtstående og 2 borgere er bosiddende i andre kommuner. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 58.983 35.958 35.958 35.958 35.958
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. den forebyggende indsats som omsorg, afløsning, aflastning samt optræning og hjælp til fysisk handicappede, jf. Lov om Social Ser-vice § 85. Der er budgetteret med en ramme til senhjerneskade på i alt 2,9 mio. kr. Antal brugere på budgetlægningstidspunktet: 24 personer. Der er 91 borgere, der modtager pædagogisk støtte fra Handicap- og Psykiatriafdelingens hjemmevejledning. Derudover er der budgetteret med betaling for pædagogisk støtte til 3 personer i regionstilbud, 11 personer i andre kommuner samt 3 personer som får pædagogisk støtte fra private ophold-steder m.v. Endvidere er der budgetteret med pædagogisk støtte til 4 borgere, der ikke kan henføres un-der ovenstående kategorier. Herudover er der budgetlagt med 26 personer i egne tilbud. Det forudsatte budget fremgår af nedenstående tabel. Bofællesskab (Bruttoudgifter) Budget 2013 1.000 kr. Bakkehuset 3.536 Fyrrevænget - enkeltmandsprojekter 8.005 Vesterbo 6.512 Gødvad plejecenter 333 I alt 18.386
317
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap
05.35.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 132 168 168 168 168
På denne funktion afholdes udgifter til personer som har behov for individuel befordring, jf. Lov om Social Service § 117. Der er budgetteret med at 16 personer modtager støtte til befordring. 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 3.300 3.302 3.302 3.302 3.302
På denne funktion budgetteres udgifter til rådgivningsinstitutioner – herunder de specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud til børn, unge og voksne. Følgende tilbud er objektivt finansieret, hvor Silkeborg Kommune betaler en fast andel på bag-grund af befolkningstal: Nyborgskolen, Kofoedsminde, Refnæscentret, Blindeinstituttet, Filadelfiacentret, Fredericasko-len, Ålborgskolen og Center for Døve, Region Hovedstaden. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 122.783 85.348 85.348 85.348 85.348
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er budgetteret med i alt 113 fysisk/psykisk syge borgere i længevarende botilbud. På funktionen er budgetlagt 0,8 mio. kr. til udskiftning/nyindkøb af busser eller biler til Handi-cap- og Psykiatriafdelingens tilbud.
318
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap
Længerevarende botilbud fysisk/psykisk syge (Bruttoudgifter)
Budget 2013
1.000 kr.
Arendalsvej–bodel 1 + 2 6.818 Tulipanvej 1+2 + lejl. 7.528 Kejlstrupvej 728
Gr. 2 4.936 Gr. 4 2.830 Gr. 5 2.162 Gr. 6 4.282 Gr. 9 982
Enkeltm. 4.039 Sødisbakke 2.114 Solbakkevej – Kernen 2.326 Klosterhaven 4.200 Bavnebjerg, Skanderb. 5.215 Horsensvej 3A 3.027 Andre tilbud 33.361 I alt 84.548 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 45.494 37.892 37.892 37.892 37.892
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til kommunale botilbud til personer med ned-sat fysisk funktionsevne. Der er budgetteret med i alt 99 borgere i midlertidige botilbud. Heraf er der forudsat, at Silke-borg Kommune i 2013 har udgifter til 37 borgere i andre kommuner. Større botilbud (Bruttoudgifter) Budget 2013 1.000 kr.
Tulipanvej 226 Bodel 5 610
Arendalsvej 275-289 Bodel 4 2.473
Solbakkevej - H-huset 2.691 Bredhøjvej 705 Klokbjerghøjen 819 Multihuset 2.438 Nylandsvej 74 1.224 Sandvejen 50 1.501 Gormsvej 2.427 Grønnegade 8 2.998 Kernehuset 925 Andre kommuner 12.490 Regioner 3.066 Private opholdssteder 2.747 Plejevederlag – privat pleje 552 I alt 37.892
319
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap
05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 3.532 3.372 3.372 3.372 3.372
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne - SEL §§ 45 & 97 • Støtte- og kontaktpersonordningen for døvblinde - SEL § 98 Der er budgetteret med 157 brugere af ledsageordningen for 18-67 årige efter SEL § 97 i Sil-keborg Kommune, samt 19 brugere af ledsageordninger i andre kommuner, samt 1 bruger med en ledsagerordning i regionen. Der er budgetlagt med et ledsagebeløb til 20 personer, der i 2013 er beregnet til 775 kr. årligt. Der er budgetteret med 5 brugere af støtte- og kontaktpersonordningen for døvblinde jf. SEL § 98, samt 2 borgere i andre kommuner og 2 borgere med ordningen under en selvejende insti-tution. 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 18.569 18.235 18.235 18.235 18.235
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse, jf. Lov om Social Service § 103. På funktionen budgetteres udgiften til beskyttet beskæftigelse i f.eks. Aktivitetscenteret ved søerne og dagtilbuddet på Solbakkevej. Der er budgetteret med 85 borgere i Silkeborg Kom-munes tilbud, 42 borgere i andre kommuners tilbud, 17 borgere i regionale tilbud, 4 i andre beskæftigelsessteder og 4 borgere i private tilbud, i alt 152 personer. Beskæftigelsessted (Bruttoudgifter) Budget 2013 1.000 kr.
Takst 1 1.100 Takst 2 6.659 Aktivitetscenteret ved søerne Takst 3 2.194
Solbakkevej – Aktivitetscenter 1.073 Blindes Arbejde 311 Kommunale aktivitetscentre 4.127
Regionale aktivitetscentre 1.907 Andre beskæftigelsessteder 864 I alt 18.235 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 28.826 18.111 18.111 18.111 18.111
På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud, jf. Lov om Social Service § 104.
320
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap
Silkeborg Kommune er driftsherre for følgende tilbud: Kastanjehuset, Cafe På Vejen, Aktivi-tetshuset Kernen, Dagtilbud Hinge, klubtilbud og Kunstkælderen på Lysbro Uddannelsescenter. Der er budgetteret med i alt 181 borgere i Aktivitets- og Samværstilbud, heraf 106 i Silkeborg Kommunes egne tilbud, 60 i andre kommuners tilbud og 15 i regionale tilbud. Dagpladser (Bruttoudgifter): Aktivitetssted Budget 2013
1.000 kr. Aktivitetssted Budget 2013
1.000 kr.
Kunstkælderen 2.784 Kommunale tilbud 5.501
Takst 1 1.327 Dagtilbud i hjemmet 304 Takst 2 1.791 Pasnings tilbud 600 Takst 3 2.411 Cafe På Vejen 123
Kernen
Takst 4 1.094 Regionale tilbud 2.176
I alt 18.111 05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto -2.922 124 124 124 124
På denne funktion registreres Silkeborg Kommunes udgifter til Den Blå Skole.
321
Udgifter Indtægter
55 Handicap 248.388 11.816
1 Drift 248.388 2.375
03 Undervisning og kultur 17.598
22 Folkeskolen m.m. 2.797
17 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.797
317001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 2.797
001 Objektiv finansiering af regionale 2.577
tilbud
002 Køb af pladser 220
090 Øvrigt 150
800 Betaling andre offentlige myndigheder 70
30 Ungdomsuddannelser 14.801
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 14.801
346001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER, 14.801
HANDICAP (BEV. 55)
500 Materiale og aktivitetsudgifter 814
530 Befordring til STU 814
800 Betaling andre offentlige myndigheder 13.987
810 Betaling til/fra andre 2.898
kommuner/regioner
812 Betaling til skoleophold 1.008
814 STU Private institutioner 2.228
826 Betaling til Silkeborg Kommune 7.853
04 Sundhedsområdet 1.587 200
62 Sundhedsudgifter m.v. 1.587 200
85 Kommunal tandpleje 1.587 200
485200 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 1.587 200
003 Omsorgs og specialtandpleje tandpleje 788 200
på kommunens egne klinikker
800 Betaling andre offentlige myndigheder 788
900 Indtægter 200
004 Omsorgs og specialtandpleje hos 799
øvrige udbydere (private tandlæger og
regionale tandklinikker)
800 Betaling andre offentlige myndigheder 799
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 229.203 2.175
32 Tilbud til ældre og handicappede 61.757 2.118
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
322
Udgifter Indtægter
30 Ældreboliger 76
1 Egne 76
530001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 76
05 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 76
005 Lejetab 76
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og 25.555 2.118
handicappede
1 Egne 25.555 2.118
532900 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 25.555 2.118
003 TIlskud til ansættelse af hjælpere til 25.555 2.118
personer med nedsat funktionsevne
(Servicelovens § 96)
100 Tilskud til personer 158
200 Løn (mellemregning) 20.836
220 Private udbydere 2.813
330 Plejeartikler 92
800 Betaling andre offentlige myndigheder 1.656 1.989
900 Indtægter 129
33 Forebyggende indsats for ældre og 35.958
handicappede
1 Egne 35.958
533100 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 35.655
HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN
004 Socialpædagogisk bistand og behandling 35.655
til personer med betydelig nedsat
funktionsevne eller særlige sociale
problemer (SEL §§ 85 og 102)
020 § 102 udgifter m.v. 9
800 Betaling andre offentlige myndigheder 35.646
533131 GRUPPEAKTIVITETER TIL 303
SENHJERNESKADEDE
004 Socialpædagogisk bistand og behandling 303
til personer med betydelig nedsat
funktionsevne eller særlige sociale
problemer (SEL §§ 85 og 102)
400 Personale 303
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning 168
og befordring
535020 BEFORDRING, HANDICAP OG 168
PSYKIATRIAFDELINGEN
011 Støtte til individuel befordring 168
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
323
Udgifter Indtægter
(servicelovens § 117)
35 Rådgivning 3.302
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 3.302
540020 SPECIALISERET LANDS ELLER 3.302
LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD
800 Betaling andre offentlige myndigheder 3.302
888 Objektiv finansiering 3.302
38 Tilbud til voksne med særlige behov 164.020 57
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 86.410 57
550100 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 86.410 57
HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN
002 Længerevarende botilbud for personer 91.027 57
med nedsat funktionsevne
800 Betaling andre offentlige myndigheder 91.027 57
999 Rammebesparelse 4.617
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) 37.892
1 Egne 18.663
552001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 18.663
002 Midlertidigt botilbud for personer med 18.663
nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
(handicap)
400 Personale 552
800 Betaling andre offentlige myndigheder 18.111
2 Selvejende/private 3.345
552001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 3.345
001 Midlertidigt botilbud for personer med 2.420
særlige sociale problemer
200 Opholdsbetaling 2.420
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 925
800 Betaling andre offentlige myndigheder 925
3 Andre offentlige myndigheder 15.557
552001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 15.557
002 Midlertidigt botilbud for personer med 15.557
nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
(handicap)
800 Betaling andre offentlige myndigheder 15.557
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte 327
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
324
Udgifter Indtægter
tjenesteydelser
552001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 327
002 Midlertidigt botilbud for personer med 327
nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
(handicap)
200 Opholdsbetaling 327
53 Kontaktperson og ledsageordninger (§§ 3.372
45,9799)
553100 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 3.372
003 Ledsageordning for personer med nedsat 3.327
funktionsevne (§§ 45 og 97)
100 Ledsagelse for 1867 årige (pgf. 7 8) 2.655
800 Betaling andre offentlige myndigheder 672
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (§§ 45
98)
800 Betaling andre offentlige myndigheder 45
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103) 18.235
558100 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 18.235
HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN
002 Beskyttet beskæftigelse til personer 18.235
med nedsat funktionsevne
200 Opholdsbetaling selvejende 639
institutioner
240 Afklaring/udredning 7
800 Betaling andre offentlige myndigheder 17.589
59 Aktivitets og samværstilbud (§ 104) 18.111
559100 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 18.111
HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN
002 Aktivitets og samværstilbud til 18.111
personer med nedsat funktionsevne
800 Betaling andre offentlige myndigheder 18.111
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og 124
øvrige sociale formål
99 Øvrige sociale formål 124
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde 124
(§ 18)
225 Den Blå Skole 124
2 Statsrefusion 9.441
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 9.441
22 Central refusionsordning 8.436
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
325
Udgifter Indtægter
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 8.436
006 Refusion vedr. funktion 05.32.32 1.255
205 Refusion vedr. Handicap og 1.255
Psykiatriafdelingen
007 Refusion vedr. funktion 05.32.33 2.246
205 Refusion vedr. Handicap og 2.246
Psykiatriafdelingen
013 Refusion vedr. funktion 05.38.50 4.357
205 Refusion vedr. Handicap og 4.357
Psykiatriafdelingen
014 Refusion vedr. funktion 05.38.52 578
205 Refusion vedr. Handicap og 578
Psykiatriafdelingen
38 Tilbud til voksne med særlige behov 1.005
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 1.005
002 Refusion af udgifter til flygtninge 1.005
med 100 pct. refusion
205 Handicap og Psykiatriafdelingen 1.005
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
326
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Sociale formål 22.923 21.185 21.185 21.185 21.185I alt 22.923 21.185 21.185 21.185 21.185
Bevilling 57 Handicap - sociale overførsler
327
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 57 Handicap – sociale overførsler
05.57.72 Sociale formål
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 22.923 21.185 21.185 21.185 21.185
Merudgifter vedr. børn med handicap – Servicelovens § 41: Det er budgetlagt med 790 personer som modtager dækning af nødvendige merudgifter til forældre med børn som har et handicap. Dette inkluderer 2 svært handicappede børn, hvor der er budgetlagt med udgifter til særlig pasning i eget hjem. Gennemsnitsprisen pr. foranstaltning for dette område er ca. 22.000 kr. Merudgifter til voksne med handicap – Servicelovens § 100: Det er budgetlagt med 39 personer som modtager dækning af nødvendige merudgifter til voksne med et handicap. Gennemsnitsprisen for denne foranstaltning er ca. 31.700 kr. Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste – Servicelovens § 42: Det er budgetlagt med 258 personer som modtager dækning af tabt arbejdsfortjeneste til for-ældre med børn som har et handicap. Gennemsnitsprisen pr. foranstaltning for dette område er ca. 80.200 kr. Der er en vedtaget en lovændring pr. den 1. juli 2012 hvor maksimumgrænsen ændres fra 19.613 kr. til 27.500 kr. pr. måned. Ændringen er indarbejdet med helårsvirkning i 2013.
328
Udgifter Indtægter
57 Handicap sociale overførsler 42.370 21.185
1 Drift 42.370
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 42.370
57 Kontante ydelser 42.370
72 Sociale formål 42.370
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af 20.450
børn med nedsat funktionsevne
(Serviceloven, § 41)
240 Handicap og Psykiatriafdelingen 20.450
010 Merudgifter for voksne med nedsat 1.236
funktionsevne (Serviceloven, § 100)
240 Handicap og Psykiatriafdelingen 1.236
015 Hjælp til dækning af tabt 20.684
arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af
børn med nedsat funktionsevne
(Serviceloven, § 42)
240 Handicap og Psykiatriafdelingen 20.684
2 Statsrefusion 21.185
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 21.185
57 Kontante ydelser 21.185
72 Sociale formål 21.185
002 Refusion af udgifter til sociale 21.185
formål på gruppering nr. 004015 og 017
205 Handicap og Psykiatriafdelingen 21.185
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 57 HANDICAP - SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
329
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 0 0 0 0 0Forebyggende indsats for ældre og handicappede 0 0 0 0 0Botilbud for længerevarende ophold 0 0 0 0 0Botilbud til midlertidigt ophold 0 0 0 0 0Beskyttet beskæftigelse 0 0 0 0 0Aktivitets- og samværstilbud 0 0 0 0 0I alt 0 0 0 0 0Anlæg 6.048 7.650 3.000 3.500 3.500
Bevilling 58 Handicap - vokseninstitutioner
330
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 58 Handicap - institutioner
03.22.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
1.000 kr. 2012-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 0 0 0 0 0
På denne funktion afholdes Lysbro Uddannelsescenters udgifter og indtægter til den 3-årige ungdomsuddannelse til unge udviklingshæmmede. Sted Normering 2012 takst/dag 2013 takst/dag STU Lysbro 32 679 kr. 682 kr. Lysbro Uddannelsescenters nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) er 6,1 mio. kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede
1.000 kr. 2012-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 0 0 0 0 0
På denne funktion afholdes udgifter til senhjerneskadede og hjemmevejledning samt neden-stående botilbud: Sted Normering 2012 takst/dag 2013 takst/dag Bakkehuset 16 2.383 kr. 2.422 kr. Fyrrevænget Individuel takst Individuel takst Vesterbo 20 965 kr. 978 kr.
4 611 kr. 618 kr. Bofællesskab Tulipanvej 1 1.411 kr. 1.429 kr.
Senhjerneskadens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 2,7 mio. kr. Bakkehusets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 13,0 mio. kr. Vesterbos nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 6,7 mio. kr. Bofællesskab Tulipanvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 1,3 mio. kr. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold
1.000 kr. 2012-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 0 0 0 0 0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. • Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse.
Sted Normering 2012 takst/dag 2013 takst/dag Arendalsvej bodel 1 + 2 14 1.640 kr. 1.728 kr. Solbakkevej – Kernen 7 2.095 kr. 2.124 kr. Botilbud Tulipanvej 10,5 1.742 kr. 1.744 kr. Tulipanvej Demensafsnit 8 1.979 kr. 2.033 kr. Botilbud Kejlstrupvej 8 1.965 kr. 1.994 kr. Botilbud Horsensvej 9 2.623 kr. 2.642 kr. Klosterhaven 12 1.914 kr. 1.918 kr.
331
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 58 Handicap - institutioner
Arendalsvej bodel 1 + 2 nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 8,1 mio. kr. Solbakkevej – Kernens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 5,0 mio. kr. Botilbud Tulipanvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 11,3 mio. kr. Botilbud Kejlstrupvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 5,2 mio. kr. Botilbud Horsensvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 8,0 mio. kr. Klosterhavens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 7,5 mio. kr. 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold
1.000 kr. 2012-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 0 0 0 0 0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Kommunale botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Sted Normering 2012 takst/dag 2013 takst/dag
2 1.335 kr. 1.354 kr. Bofællesskabet Bredhøjvej 5 476 kr. 483 kr. Bofællesskabet Voel 6 1.091 kr. 1.108 kr. Bofællesskabet Grønnegade 5 Individuel Individuel Bofællesskabet H-huset 8 1.185 kr. 1.201 kr. Bofællesskabet Klokbjerghøjen 4 1.375 kr. 1.394 kr. Bofællesskabet Multihuset 10 764 kr. 776 kr. Bofællesskabet Nylandsvej 10 552 kr. 559 kr. Bofællesskabet Sandvejen 10 508 kr. 514 kr. Arendalsvej bodel 4 8 1.629 kr. 1.692 kr. Arendalsvej bodel 5 8 823 kr. 923 kr.
Bofællesskabet Bredhøjvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 1,8 mio. kr. Bofællesskabet Voels nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 2,3 mio. kr. Bofællesskabet H-husets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 3,3 mio. kr. Bofællesskabet Klokbjerghøjens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 1,9 mio. kr. Bofællesskabet Multihusets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 2,7 mio. kr. Bofællesskabet Nylandsvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 1,9 mio. kr. Bofællesskabet Sandvejens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 1,8 mio. kr. Arendalsvej bodel 4 nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 4,6 mio. kr. Arendalsvej bodel 5 nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 2,5 mio. kr. 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse
1.000 kr. 2012-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 0 0 0 0 0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Beskyttet beskæftigelse for handicappede.
332
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 58 Handicap - institutioner
Sted Normering 2012 takst/dag 2013 takst/dag Aktivitetscentret A-huset 7 623 kr. 621 kr.
21 193 kr. 193 kr. 43 356 kr. 357 kr.
Aktivitetstilbuddet ved søerne, Lillehøj-vej
16 474 kr. 475 kr. Aktivitetscentret A-husets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 1,4 mio. kr. Aktivitetstilbud ved søerne, Lillehøjvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 8,8 mio. kr. 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud
1.000 kr. 2012-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 0 0 0 0 0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Aktivitets- og samværstilbud til handicappede.
Sted Normering 2012 takst/dag 2013 takst/dag 10 246 kr. 259 kr. 33 423 kr. 446 kr. 22 456 kr. 482 kr.
Kernen
4 596 kr. 598 kr. Cafe på Vejen 30 14 kr. 14 kr. Dagtilbud til hjem-meboende 18 164 kr. 166 kr. Kunstkælderen 25 372 kr. 380 kr.
Kernens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 9,9 mio. kr. Cafe på vejens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 0,1 mio. kr. Kunstkælderens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 3,0 mio. kr.
333
Anlægsoversigt 2013-2016
Udvalg: Socialudvalget
Bevilling: 58 Handicap - institutioner 1.000 kr. i 2013-prisniveau
2013 2014 2015 2016 Senere I alt
7.650 7.650
3.000 3.000 3.000 67.500 76.500
500 500 500 1.500
5.500 5.500
3.700 3.700
56.100 56.100
22.100 22.100
10.000 10.000
Frydenslund
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
Samlet bevilling givet før
2013
Rådig-hedsbeløb forventet
frigivet før 2013
58 Handicap - institutioner
Plejehjem til ældre handicappede borgere
Ny-/ombygning indenfor Handicap- og psykiatriområdet
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold
Pulje til investeringer i velfærdsteknologi
Udbygning af tilbud i STU-regi
Udvidelse af Horsensvej med 4 boliger og personale faciliteter
Diverse bygningsmæssige ændringer
Nyt socialpsykriatrisk botilbud ca. 20 pladser
183.0507.650 3.000 3.500 3.500 165.400
334
Udgifter Indtægter
58 Handicap vokseninstitutioner 70.048 62.398
1 Drift 62.398 62.398
03 Undervisning og kultur
30 Ungdomsuddannelser
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
346100 LYSBRO UDDANNELSESCENTER, LYSBROHØJEN
14, 8600 SILKEBORG
400 Personale 6.177
401 Løn m.v. 6.094
420 Kurser 31
430 Tjenestekørsel 17
470 Personforsikringer 24
490 Andet 11
500 Materiale og aktivitetsudgifter 521
501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite 34
ter
510 Elevbefordring 3
514 Elevfester 3
590 Administrationsudgifter 73
591 Administrationsbidrag 408
600 IT, inventar og materiel 335
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 335
inventar og materiel
700 Fast ejendom 235
704 Indvendig vedligeholdelse 50
720 Opvarmning 98
725 El 54
730 Vand og vandafledningsbidrag 10
740 Skatter, afgifter og forsikringer 18
750 Rengøring 5
800 Betaling andre offentlige myndigheder 7.268
825 Betaling fra Silkeborg Kommune 7.969
899 Betaling til administration 701
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 62.398 62.398
32 Tilbud til ældre og handicappede 13.020 13.020
33 Forebyggende indsats for ældre og 13.020 13.020
handicappede
1 Egne 13.020 13.020
533105 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 11.184 11.184
KJELLERUP
004 Socialpædagogisk bistand og behandling 10.948 10.609
til personer med betydelig nedsat
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
335
Udgifter Indtægter
funktionsevne eller særlige sociale
problemer (SEL §§ 85 og 102)
400 Personale 12.319
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.136
600 IT, inventar og materiel 261
700 Fast ejendom 327
800 Betaling andre offentlige myndigheder 3.095 10.579
900 Indtægter 30
093 Betaling for personlig og praktisk 575
hjælp samt madservice i forbindelse med
afløsning og aflastning
200 Ledelse og administration 236
400 Personale 236
533130 NEUROFAGLIGT TEAM
004 Socialpædagogisk bistand og behandling 97
til personer med betydelig nedsat
funktionsevne eller særlige sociale
problemer (SEL §§ 85 og 102)
400 Personale 2.593
800 Betaling andre offentlige myndigheder 2.690
200 Ledelse og administration 97
400 Personale 97
533140 HJEMMEVEJLEDERE
004 Socialpædagogisk bistand og behandling 246
til personer med betydelig nedsat
funktionsevne eller særlige sociale
problemer (SEL §§ 85 og 102)
400 Personale 6.065
500 Materiale og aktivitetsudgifter 209
800 Betaling andre offentlige myndigheder 6.520
200 Ledelse og administration 246
400 Personale 246
533148 VESTERBO, VESTERGADE, SILKEBORG 628 628
004 Socialpædagogisk bistand og behandling 462 628
til personer med betydelig nedsat
funktionsevne eller særlige sociale
problemer (SEL §§ 85 og 102)
400 Personale 6.493
500 Materiale og aktivitetsudgifter 366
800 Betaling andre offentlige myndigheder 6.397 628
200 Ledelse og administration 166
400 Personale 166
533149 BOFÆLLESSKAB TULIPANVEJ 11J OG 11L 1.208 1.208
004 Socialpædagogisk bistand og behandling 1.208 1.208
til personer med betydelig nedsat
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
336
Udgifter Indtægter
funktionsevne eller særlige sociale
problemer (SEL §§ 85 og 102)
400 Personale 1.291
500 Materiale og aktivitetsudgifter 103
600 IT, inventar og materiel 17
700 Fast ejendom 10
800 Betaling andre offentlige myndigheder 213 1.208
533160 MULTIHUSET HJEMMEVEJLEDNING
004 Socialpædagogisk bistand og behandling 110
til personer med betydelig nedsat
funktionsevne eller særlige sociale
problemer (SEL §§ 85 og 102)
400 Personale 3.150
800 Betaling andre offentlige myndigheder 3.260
200 Ledelse og administration 110
400 Personale 110
38 Tilbud til voksne med særlige behov 49.378 49.378
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 30.045 30.045
550110 BOTILBUDDET ARENDALSVEJ, BODEL 1 OG 2 3.448 3.448
002 Længerevarende botilbud for personer 3.250 3.009
med nedsat funktionsevne
400 Personale 7.867
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.201 682
600 IT, inventar og materiel 355 241
700 Fast ejendom 335
800 Betaling andre offentlige myndigheder 6.508 2.010
900 Indtægter 76
093 Beboeres betaling for service 43
094 Beboeres betaling for husleje 291
096 Beboeres betaling for el og varme 105
010 El 57
020 Varme 48
200 Ledelse og administration 198
400 Personale 198
550130 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, SOLBAKKEVEJ 20, 3.601 3.601
8600 SILKEBORG
02 KERNEN 3.601 3.601
002 Længerevarende botilbud for personer 3.469 3.127
med nedsat funktionsevne
400 Personale 4.570
500 Materiale og aktivitetsudgifter 575
600 IT, inventar og materiel 76
700 Fast ejendom 379
800 Betaling andre offentlige myndigheder 2.131 3.099
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
337
Udgifter Indtægter
900 Indtægter 28
093 Beboeres betaling for service 237
094 Beboeres betaling for husleje 163
096 Beboeres betaling for el og varme 74
200 Ledelse og administration 132
400 Personale 132
550135 BOTILBUD, TULIPANVEJ 100, 8600 6.700 6.700
SILKEBORG
002 Længerevarende botilbud for personer 6.423 5.427
med nedsat funktionsevne
400 Personale 10.387
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.167
600 IT, inventar og materiel 320
700 Fast ejendom 1.054
800 Betaling andre offentlige myndigheder 6.505 5.427
093 Beboeres betaling for service 711
094 Beboeres betaling for husleje 413
096 Beboeres betaling for el og varme 149
200 Ledelse og administration 277
400 Personale 277
550145 BOTILBUD KEJLSTRUPVEJ, 8600 SILKEBORG 5.693 5.693
002 Længerevarende botilbud for personer 5.527 5.094
med nedsat funktionsevne
400 Personale 4.557
500 Materiale og aktivitetsudgifter 620
600 IT, inventar og materiel 85
700 Fast ejendom 687
800 Betaling andre offentlige myndigheder 422 5.094
093 Beboeres betaling for service 352
094 Beboeres betaling for husleje 176
096 Beboeres betaling for el og varme 71
200 Ledelse og administration 166
400 Personale 166
550150 BOTILBUD HORSENSVEJ 5.992 5.992
002 Længerevarende botilbud for personer 5.862 5.752
med nedsat funktionsevne
400 Personale 7.047
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.086
600 IT, inventar og materiel 288
700 Fast ejendom 230
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
338
Udgifter Indtægter
800 Betaling andre offentlige myndigheder 2.789 5.752
093 Beboeres betaling for service 240
200 Ledelse og administration 130
400 Personale 130
550160 KLOSTERHAVEN, KLOSTERHAVEN 1, 8620 4.611 4.611
KJELLERUP
002 Længerevarende botilbud for personer 4.444 4.202
med nedsat funktionsevne
400 Personale 6.509
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.374
600 IT, inventar og materiel 93
700 Fast ejendom 149
800 Betaling andre offentlige myndigheder 3.681 4.202
093 Beboeres betaling for service 409
200 Ledelse og administration 167
400 Personale 167
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) 10.489 10.489
1 Egne 10.489 10.489
552090 BOFÆLLESSKABET BREDHØJVEJ 1.165 1.165
002 Midlertidigt botilbud for personer med 1.068 1.165
nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
(handicap)
400 Personale 1.659
500 Materiale og aktivitetsudgifter 96
800 Betaling andre offentlige myndigheder 687 1.165
200 Ledelse og administration 97
400 Personale 97
552105 BOFÆLLESSKABET, GORMSVEJ, VOEL
002 Midlertidigt botilbud for personer med 97
nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
(handicap)
400 Personale 2.152
500 Materiale og aktivitetsudgifter 155
800 Betaling andre offentlige myndigheder 2.404
200 Ledelse og administration 97
400 Personale 97
552107 BOFÆLLESSKABET GRØNNEGADE
002 Midlertidigt botilbud for personer med 113
nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
(handicap)
400 Personale 3.652
800 Betaling andre offentlige myndigheder 3.765
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
339
Udgifter Indtægter
200 Ledelse og administration 113
400 Personale 113
552108 BOFÆLLESSKABET HHUSET SOLBAKKEVEJ 1.197 1.197
20, 8600 SILKEBORG
002 Midlertidigt botilbud for personer med 1.116 1.197
nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
(handicap)
400 Personale 3.108
500 Materiale og aktivitetsudgifter 446
600 IT, inventar og materiel 22
700 Fast ejendom 107
800 Betaling andre offentlige myndigheder 2.567 876
900 Indtægter 321
200 Ledelse og administration 81
400 Personale 81
552112 BOFÆLLESSKABET KLOKBJERGHØJEN 3 OG 9, 1.217 1.217
THEM
002 Midlertidigt botilbud for personer med 1.217 1.217
nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
(handicap)
400 Personale 1.907
500 Materiale og aktivitetsudgifter 104
700 Fast ejendom 5
800 Betaling andre offentlige myndigheder 799 1.217
552114 BOFÆLLESSKABET MULTIHUSET 406 406
002 Midlertidigt botilbud for personer med 236 406
nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
(handicap)
400 Personale 1.831
500 Materiale og aktivitetsudgifter 345
600 IT, inventar og materiel 15 14
700 Fast ejendom 457
800 Betaling andre offentlige myndigheder 2.412 392
200 Ledelse og administration 170
400 Personale 170
552116 BOFÆLLESSKABET NYLANDSVEJ 74 818 818
002 Midlertidigt botilbud for personer med 721 818
nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
(handicap)
400 Personale 1.809
500 Materiale og aktivitetsudgifter 116
800 Betaling andre offentlige myndigheder 1.204 818
200 Ledelse og administration 97
400 Personale 97
552118 BOFÆLLESSKABET SANDVEJEN 376 376
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
340
Udgifter Indtægter
002 Midlertidigt botilbud for personer med 279 376
nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
(handicap)
400 Personale 1.655
500 Materiale og aktivitetsudgifter 107
800 Betaling andre offentlige myndigheder 1.483 376
200 Ledelse og administration 97
400 Personale 97
552130 BOTILBUDDET ARENDALSVEJ, BODEL 4 2.472 2.472
002 Midlertidigt botilbud for personer med 2.368 2.472
nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
(handicap)
400 Personale 4.473
500 Materiale og aktivitetsudgifter 281
600 IT, inventar og materiel 28
800 Betaling andre offentlige myndigheder 2.414 2.472
200 Ledelse og administration 104
400 Personale 104
552132 BOTILBUDDET ARENDALSVEJ, BODEL 5 2.838 2.838
002 Midlertidigt botilbud for personer med 2.751 2.838
nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
(handicap)
400 Personale 3.132
500 Materiale og aktivitetsudgifter 166
600 IT, inventar og materiel 28
800 Betaling andre offentlige myndigheder 575 2.838
200 Ledelse og administration 87
400 Personale 87
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103) 4.019 4.019
558103 AKTIVITETSCENTER AHUSET SOLBAKKEVEJ 513 513
20, 8600 SILKEBORG
002 Beskyttet beskæftigelse til personer 513 513
med nedsat funktionsevne
400 Løn 1.163
500 Materiale og aktivitetsudgifter 142
600 It, inventar og materiel 28
700 Fast ejendom 144
800 Betaling andre offentlige myndigheder 964 513
558130 AKTIVITETSTILBUDDET VED SØERNE, 3.506 3.506
LILLEHØJVEJ 30, 8600 SILKEBORG
01 LILLEHØJVEJ 3.506 3.506
002 Beskyttet beskæftigelse til personer 3.506 3.506
med nedsat funktionsevne
400 Løn 7.269
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
341
Udgifter Indtægter
500 Materiale og aktivitetsudgifter 2.121 893
600 It, inventar og materiel 346
700 Fast ejendom 482
800 Betaling andre offentlige myndigheder 6.712 2.613
59 Aktivitets og samværstilbud (§ 104) 4.825 4.825
559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 2, 4.143 4.143
8620 KJELLERUP
01 AKTIVITETSHUSET KERNEN 4.143 4.143
002 Aktivitets og samværstilbud til 3.714 4.143
personer med nedsat funktionsevne
400 Personale 7.283
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.544 57
600 IT, inventar og materiel 559
700 Fast ejendom 391
800 Betaling andre offentlige myndigheder 6.063 4.086
200 Ledelse og administration 429
400 Personale 429
559110 CAFE PÅ VEJEN, BORGERGADE 8 8600
SILKEBORG
002 Aktivitets og samværstilbud til
personer med nedsat funktionsevne
400 Personale 143
500 Materiale og aktivitetsudgifter 8
800 Betaling andre offentlige myndigheder 151
559135 KUNSTKÆLDEREN, LYSBROHØJEN, 8600 682 682
SILKEBORG
002 Aktivitets og samværstilbud til 614 682
personer med nedsat funktionsevne
400 Personale 2.923
500 Materiale og aktivitetsudgifter 178
800 Betaling andre offentlige myndigheder 2.487 682
200 Ledelse og administration 68
400 Personale 68
3 Anlæg 7.650
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 7.650
32 Tilbud til ældre og handicappede 7.650
33 Forebyggende indsats for ældre og 7.650
handicappede
533001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 7.650
20 RÅDIGHEDSBELØB 7.650
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
342
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 0 0 0 0 0Botilbud for personer med særlige sociale problemer 0 0 0 0 0Behandling af stofmisbrugere 0 0 0 0 0
Botilbud til længerevarende ophold 0 0 0 0 0I alt 0 0 0 0 0
Bevilling 59 Social service - institutioner
343
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 59 Sociale service - institutioner
05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 0 0 0 0 0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Det alternative plejehjem ”Landlyst” på Godrum Plejehjemmet ”Landlyst” er en selvstændig enhed under forsorgshjemmet Godrum, og er mål-rettet gruppen af ”skæve eksistenser”, der har behov for den pleje og omsorg stedet kan tilby-de, men som ellers ikke hensigtsmæssigt kan placeres på et traditionelt kommunalt plejehjem Der er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af plejehjemmet ”hviler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne modsvares af indtægter ved salg af pladser. Der er på plejehjemmet 7 pladser, hvoraf 3 pladser forventes købt af kommunens Job og bor-gerservice, medens 4 pladser forventes solgt til andre kommuner. 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2015
Netto 0 0 0 0 0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Forsorgshjemmet Godrum • Forsorgstilbuddet Lysbro.
De nævnte institutioner og opholdssteder er alle botilbud for personer med særlige sociale problemer. Budgetlægningen for Godrum og Lysbro har taget udgangspunkt i budgettet for 2012. Budgettet er jfr. politisk beslutning i 2011 tillagt merudgiften ved overgang til betaling af fast husleje. Merudgiften er indregnet i døgntaksten. Der er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af bostederne ”hviler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne modsvares af indtægter ved salg af pladser – dels ved Silkeborg Kommunes eget brug af bostedernes pladser og dels ved salg af pladser til andre kommuner. Der er på Godrum 21 pladser. Det forventes, at Job og borgerservice bruger 11 pladser og de resterende 10 pladser afsættes til andre kommuner. Forudsætningen er begrundet i det fakti-ske forbrug de seneste år. 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 0 0 0 0 0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Behandling af stofmisbrugere over 18 år.
344
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 59 Sociale service - institutioner
Misbrugscentret tilbyder ambulant-, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere. Driften Halvvejshuset, institution under Silkeborg Misbrugscenter, er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af Halvvejshuset ”hviler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne mod-svares af indtægter ved ”salg” af ydelser – dels til Silkeborg Kommune og dels til andre kom-muner. ”Halvvejshuset”: ”Halvvejshuset” på Marienlundsvej i Silkeborg er misbrugscentrets døgntilbud til stofmisbruge-re. Der er i budgettet medtaget en lejeindtægt på 25.000. Lejeindtægten er usikker, da beboere, som i forvejen har egen bolig og dermed boligudgift ifølge loven ikke skal betale husleje under opholdet. Det forventes, at kommunen gør brug af 5 pladser i ”Halvvejshuset, og at 1 plads sælges til andre kommuner. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2015
Netto 0 0 0 0 0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer.
Der er her budgetteret med udgifter til et botilbud i tilknytning til forsorgshjemmet Godrum. Bostedet er normeret til 2 pladser. 1 plads forventet anvendt af Silkeborg kommune og 1 plads forventes anvendt af andre kommuner. Der er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af ”Huset” i tilknytning til Godrum ”hvi-ler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne modsvares af indtægter ved salg af pladser.
345
Udgifter Indtægter
59 Social service institutioner 11.200 11.200
1 Drift 11.200 11.200
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 11.200 11.200
32 Tilbud til ældre og handicappede 2.151 2.151
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og 2.151 2.151
handicappede
2 Selvejende/private 2.151 2.151
532200 PROJEKT ALTERNATIV PLEJEHJEM, GODRUM, 2.151 2.151
HEDEVEJ 2 A, 7362 HAMPEN
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget 8
frit valg af leverandør (Serviceloven §
83, jf. § 93)
700 Fast ejendom 8
400 Personale 3.440
401 Løn m.v. 3.332
419 Korterevarende kurser 37
430 Tjenestekørsel 7
470 Personforsikringer 25
471 Supervision 27
490 Andet 12
500 Materiale og aktivitetsudgifter 78
560 Medicin 8
579 Øvrige udgifter vedrørende beboerne 19
590 Administrationsudgifter 51
700 Fast ejendom 6
790 Andet 6
800 Betaling andre offentlige myndigheder 1.381 2.151
810 Betaling til/fra andre kommuner/ 2.151
regioner
825 Betaling fra Silkeborg Kommune 1.612
880 Overhead 231
38 Tilbud til voksne med særlige behov 9.049 9.049
42 Botilbud for personer med særlige sociale 8.313 8.313
problemer (§§109110)
2 Selvejende/private 8.313 8.313
542020 FORSORGSHJEMMET GODRUM, HEDEVEJ 2 6.170 6.170
A,7362 HAMPEN
001 Botilbud for personer med særlige 6.170 5.322
sociale problemer (§ 110)
400 Personale 7.106
500 Aktivitetsudgifter 1.449 601
600 IT, inventar og materiel 145
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 59 SOCIAL SERVICE - INSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
346
Udgifter Indtægter
700 Fast ejendom 2.076
800 Betaling andre offentlige myndigheder 4.606 4.721
092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2) 848
200 Kost 481
210 Logi 367
542030 FORSORGSTILBUDDET I LYSBRO, 2.143 2.143
HERNINGVEJ 44, 8600 SILKEBORG
001 Botilbud for personer med særlige 2.143 1.834
sociale problemer (§ 110)
400 Personale 2.460
500 Aktivitetsudgifter 301
600 IT, inventar og materiel 47
700 Fast ejendom 688
800 Betaling andre offentlige myndigheder 1.353 1.834
092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2) 309
200 Kost 193
210 Logi 116
45 Behandling af stofmisbrugere (efter 273 273
servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)
545005 HALVVEJSHUS, MARIENLUNDSVEJ 35, 8600 273 273
SILKEBORG
002 Døgnbehandlingstilbud til 273 273
stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)
400 Personale 909
500 Materiale og aktivitetsudgifter 131
600 IT, inventar og materiel 14
700 Fast ejendom 131
800 Betaling andre offentlige myndigheder 912 248
900 Indtægter 25
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 463 463
2 Selvejende/private 463 463
550020 FORSORGSHJEMMET GODRUM, HEDEVEJ 2 463 463
A,7362 HAMPEN
001 Længerevarende botilbud for personer 463 434
med særlige sociale problemer
400 Personale 816
700 Fast ejendom 23
800 Betaling andre offentlige myndigheder 376 434
094 Beboeres betaling for husleje 29
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 59 SOCIAL SERVICE - INSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
347
ARBEJDSMARKEDS-
UDVALGET
Mission: Arbejdsmarkedsudvalget er med til at skabe gode vilkår og rammer så ledige, unge og udsatte grupper kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Indsatsen er fremadrettet og aktiv til gavn for borgerne og erhvervslivet. Borgerne i Silkeborg Kommune vil gerne bidrage og tage vare om deres eget liv, så Arbejdsmarkedsudvalget har fokus er på den enkeltes ressourcer og muligheder i stedet for kontrol. Vision: Arbejdsmarkedsudvalgets vision er, at der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet.
348
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Ungdommens Uddannelsesvejledning 9.673 9.767 8.390 8.390 8.390Produktionsskoler 6.737 6.737 6.737 6.737 6.737Beskyttet beskæftigelse 0 0 0 0 0Løntilskud til ledige ansat i kommuner 6.932 5.247 6.624 6.624 6.624Servicejob -1.002 -900 -900 -900 -900Sekretariat og forvaltninger 235 230 230 230 230I alt 22.574 21.081 21.081 21.081 21.081
Bevilling 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter
349
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 61 Arbejdsmarked - service
03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
9.673
9.767
8.390
8.390
8.390
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Ungdommens Uddannelsesvejledning. Vejledningen skal gives til elever i grundskolens 7.–9. klasse, og til elever, der følger 10. klas-se. Vejledningen skal endvidere gives til unge under 25 år med bopæl i kommunen, der ikke er i en tilfredsstillende vejlednings-, uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation. Den primære vejledning i alderen fra 18 til 25 år med bopæl i kommunen skal rettes mod un-ge, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Med indførslen af Ungepakkerne med start august 2010, og den sidste del pr. 31. december 2010, fik UU tilført en lang række nye opgaver. Samtidig vedtog Folketinget at fortsætte aftalen omkring Globaliseringsmidler i yderligere 3 år. Vi forventer, at Folketinget til efteråret 2012 endeligt har besluttet om aftalen igen skal for-længes yderligere set i lyset af, at der fortsat er stor fokus på de unge. De to ting tilsammen medfører, at vi forventer at beløbet som er budgetlagt på de kommende års budgetter modsvarer de opgaver, der skal udføres i UU regi. Der er ved budgetlægningen taget højde for, at kommunen reguleres negativt i forbindelse med bortfald af tilskud til ”Unge-pakkerne”. Der er i det væsentligste budgetteret med udgifter til personale, elever og unge aktiviteter samt udførelse af mentorordninger. 03.30.44 Produktionsskoler
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
6.737
6.737
6.737
6.737
6.737
På denne funktion afholdes udgifter til:
• Kommunale bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler. For hver produktionsskoledeltager, der udløser statstilskud, betaler elevens hjemstedskommu-ne et kommunalt bidrag til staten. Ved hjemstedskommune forstås den kommune i hvilken deltageren ifølge folkeregistret havde bopæl den 5. september i kalenderåret forud for det fi-nansår, hvor aktiviteten afholdes, jf. § 13 i Lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011. Silkeborg Kommune forventes at skulle betale for i alt:
Årspersoner Takst pr. år
(kr.) Budget 2013 (1.000 kr.)
Elever under 18 år
57
34.577
1.971
Elever over 18 år
80
59.542
4.763
350
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 61 Arbejdsmarked - service
Budgettet for 2013 er udarbejdet med baggrund i regnskabet for 2011 samt forventningerne for 2012. 05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
6.932
5.247
6.624
6.624
6.624
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Ansættelse af personer med løntilskud på kommunale arbejdspladser (jobtræning). Silkeborg Kommune er i henhold til aftale med Beskæftigelsesministeriet forpligtiget til at stille et antal jobtræningspladser til rådighed. Antallet af pladser (kvoten) er for 2013 endnu ikke udmeldt. Men der forventes for 2013 en uændret kvote i forhold til 2012 (258 årspladser). Der er for 2013 budgetteret med at Silkeborg Kommune benytter ca. 68 % af kvoten – sva-rende til godt 176 årspladser. For 2014 forventes et stigende antal personer i ordningen. Kommunens nettoudgift pr. årsplads er knap 30.000 kr. Derudover forventer Job- og Borgerserviceafdelingen at afsætte en pulje på to mio. kr. til be-skæftigelsesrettede aktiviteter på bevillingen. 05.68.96 Servicejob
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
-1.002
-900
-900
-900
-900
På denne funktion afholdes indtægter til:
• Ansættelse af personer i servicejob. Staten ydede i en forsøgsperiode et årligt tilskud på 100.000 kr. pr. årsperson i forbindelse med ansættelse af langtidsledige i den offentlige sektor. Ordningen ophørte den 1. april 2002. Servicejob der er bevilget før den 1. april 2002 fortsætter uændret indtil ansættelsesforholdet ophører. Der forventes for 2013 at være ca. 9 helårspersoner i kommunale servicejob. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
234
230
230
230
230
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) i Silkeborg Kommune.
351
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 61 Arbejdsmarked - service
Formålet med LBR er at øge beskæftigelsesmulighederne for borgere, der enten er i fare for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller kun vanskeligt (eller slet ikke) kan opnå beskæf-tigelse på almindelige vilkår. LBR skal overvåge resultater og effekter af Jobcentrets beskæftigelsesindsats og rådgive om, hvordan den fælles kommunale og statslige indsats fra Jobcentret kan forbedres. LBR skal derudover – f.eks. via partnerskaber – styrke den lokale virksomhedsrettede og fore-byggende indsats for personer på kanten af arbejdsmarkedet. LBR udmønter i den forbindelse en særskilt bevilling til at gennemføre initiativer, der skal styr-ke den virksomhedsrettede indsats i lokalområdet. LBR administrerer og bevilger hvert år puljemidler fra Socialministeriet med henblik på målret-tet støtte af udviklingsinitiativer på beskæftigelsesområdet. Det Lokale Beskæftigelsesråds opgaver kan oplistes som nedenstående: • LBR skal hvert år udarbejde en plan for, hvordan den virksomhedsrettede indsats –
f.eks. via partnerskaber – kan understøttes lokalt, så beskæftigelsesindsatsen for per-soner på kanten af arbejdsmarkedet i størst muligt omfang bliver virksomhedsrettet og virksomhedsnær
• LBR overvåger resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret • LBR rådgiver kommunalbestyrelsen og staten om tiltag til forbedring af det lokale Job-
centers beskæftigelsesindsats • Resultatrevisionen sendes til høring i LBR, som herefter kan indstille til kommunalbesty-
relsen og staten, at der sker ændringer i indsatsen • Jobcentrets beskæftigelsesplan sendes til høring i LBR, som kan indstille til kommunal-
bestyrelsen og staten, at der sker ændringer i planen • LBR kan indstille til det regionale beskæftigelsesråd, at der sættes særligt fokus på be-
stemte indsatsområder, og at regionskontoret tager beskæftigelsesrettede initiativer • LBR modtager underretning om kommunens anvendelse af virksomhedspraktik.
352
Udgifter Indtægter
61 Arbejdsmarked service 24.055 2.974
1 Drift 24.055 2.074
03 Undervisning og kultur 16.504
22 Folkeskolen m.m. 9.767
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 9.767
314100 UNGDOMSUDDANNELSESVEJLEDNING 9.767
SILKEBORG
200 Ledelse og administration 252
401 Løn m.v. 252
400 Personale 7.737
401 Løn m.v. 7.329
420 Kurser 142
430 Tjenestekørsel 93
482 Lov om almen voksenuddannelse unge 173
under 18 år
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.778
510 Elevaktiviteter 1.020
590 Administrationsudgifter 646
592 Andet 112
30 Ungdomsuddannelser 6.737
44 Produktionsskoler 6.737
001 Produktionsskoler 6.737
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 5.247
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 5.247
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 5.247
samt til alternativt tilbud
001 Løn til forsikrede ledige med 5.247
løntilskud (Lov om aktiv
beskæftigelsesindsats § 55)
06 Fællesudgifter og administration m.v. 2.304 2.074
45 Administrativ organisation 2.304 2.074
51 Sekretariat og forvaltninger 2.304 2.074
651320 JOB OG BORGERSERVICEAFDELINGEN 2.304 2.074
10 DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD 2.304 2.074
002 Øvrig administration 2.304 2.074
400 Personale 335
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.969
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 61 ARBEJDSMARKED - SERVICE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
353
Udgifter Indtægter
800 Betaling andre offentlige myndigheder 2.074
2 Statsrefusion 900
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 900
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 900
96 Servicejob 900
004 Tilskud til servicejob (Lov om 900
ophævelse af lov om servicejob)
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 61 ARBEJDSMARKED - SERVICE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
354
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Erhvervsgrunduddannelser 6.226 6.227 6.227 6.227 6.227Introduktionsprogram m.v. -7.926 -4.105 -4.105 -4.105 -4.105Dagpenge til forsikrede ledige 187.143 200.829 200.829 200.829 200.829Revalidering 2.660 2.660 2.660 2.660 2.660Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jfr.Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 54.609 50.431 50.431 50.431 50.431Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 96.711 83.740 83.740 83.740 83.740Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 30.746 29.809 29.809 29.809 29.809Seniorjob 2.580 5.743 5.743 5.743 5.743Beskæftigelsordninger 3.427 3.989 3.989 3.989 3.989I alt 376.176 379.323 379.323 379.323 379.323
Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter
355
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
6.227
6.227
6.227
6.227
6.227
På denne funktion afholdes udgifter til:
• Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser • Alle udgifter i forbindelse med administration, vejledning, kørsel m.m.
Der er på funktionen budgetteret med udgifter til skoleydelse og undervisningsforløb jf. lov om erhvervsgrunduddannelse. Derudover er der budgetteret med udgifter til praktikforløb. Antallet af elever er pt. omkring 40 og fortsat stigende. I lyset af finanskrisens negative påvirkning af praktikpladssituationen er der indgået en politisk aftale om en praktikpladspakke, der skal være med til at øge antallet af pladser. For erhvervsgrunduddannelserne betyder det et løntilskud på ca. 30 kr. i timen i prøveperioden til virksomheder som opretter EGU-pladser. Praktikpladspakken blev implementeret i løbet af 2010, og vurderes ikke umiddelbart at få konsekvenser for de samlede udgifter til ordningen. Finansieringsmodellen for EGU er omlagt til en delvis refusionsordning, hvor den enkelte kom-mune frem for et fast årligt tilskud i stedet modtager et aktivitetsafhængigt tilskud ud fra det faktiske antal EGU-elever. 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
-7.926
-4.105
-4.105
-4.105
-4.105
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af Integrationsloven. • Danskundervisning for personer omfattet af lov om undervisning i dansk som andet-
sprog for voksne udlændinge m.fl. Der er indgået nye kontrakter med sprogcenteret, gældende fra 2012.
• Grundtilskud fra staten i den 3-årige introduktionsperiode for alle udlændinge omfat-tet af Integrationsloven.
• Tilskud fra staten for mindreårige asylansøgere, der har opholdstilladelse efter Ud-lændingeloven, og bor i kommunen. Tilskuddet udbetales indtil barnet fylder 18 år eller pågældendes forældre får opholdstilladelse her i landet.
• Resultattilskud fra staten for hver udlænding, - der inden introduktionsperiodens udløb kommer i ordinær beskæftigelse og fort-
sætter i samme i en sammenhængende periode på minimum 6 måneder, - der inden introduktionsperiodens udløb påbegynder studie- eller erhvervskompe-
tencegivende uddannelse og fortsætter uddannelsesforløbet i minimum 6 måneder og under studieforløbet kan modtage SU, elevløn el. lign., der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag,
- der inden introduktionsperiodens udløb indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøve i dansk på det fastsatte niveau
- der efter introduktionsperiodens udløb tilbydes danskuddannelse, og senest 1 år efter introduktionsperiodens udløb indstiller sig til prøve i dansk, og senest ved første prøvetermin herefter består prøve i dansk på det fastsatte niveau.
356
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler
Tilskud:
Årspersoner
Takst pr. år (kr.)
Grundtilskud
220
30.397
Tilskud for mindreårige uledsagede asylansøgere
1
101.042
Udlændingestyrelsen har 16. april 2012 udmeldt sit skøn - det såkaldte landstal - over det an-tal flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i 2013, og som skal visiteres til boligplace-ring i kommunerne. Landstallet for 2013 er fastsat til 3000 personer. Regionskvoterne og kommunekvoterne er endnu ikke fastsat - endelig fordeling forhandles mellem regionerne og kommunerne i den kommende tid. Landstallet er det samme som i 2012 men det forventes pt., at Silkeborg Kommune vil få til-delt 78 i 2013 mod 60 personer i 2012. Der beregnes ikke yderligere tilskud for mindreårige uledsagede asylansøgere, da Silkeborg Kommune i 2011 kun har modtaget 1 person. Det forventes, at 6 personer vil blive familiesammenført og at 28 personer vil indrejse til Silke-borg Kommune i forbindelse med arbejde, uddannelse eller ægteskab. I forbindelse med lovændring er der sket en omlægning af grundtilskuddet efter integrations-loven. Grundtilskuddet er nedsat med 38 pct. svarende til den del af tilskuddet, som vedrørte introduktionsydelsen. Til gengæld vil grundtilskuddet fremover ikke blive modregnet i budget-garantien. Resultattilskud
Årspersoner
Takst pr. år (kr.)
Ordinær beskæftigelse
10
47.111
Studie- /kompetencegivende uddannelse
46
47.111
Bestået danskprøve
25
35.334
Statsrefusion: Inden for et rådighedsbeløb refunderer staten 50 % af udgifterne til introduktionsprogrammer, herunder danskuddannelse og aktiveringstilbud. I 2013 udgør rådighedsbeløbet 82.446 kr. pr. udlænding (årsperson) i kommunen, som i intro-duktionsperioden deltager i danskuddannelse og/eller aktiveringstilbud. På grundlag af antallet i 2011 (143) og forventes 150 årspersoner at deltage i aktivering/danskuddannelse i 2013. Staten yder endvidere 50 % refusion af udgifterne til danskuddannelse for udlændinge, som ikke er omfattet af Integrationsloven og ikke er henvist til danskuddannelse jfr. Lov om Aktiv-beskæftigelsesindsats. 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
187.143
200.829
200.829
200.829
200.829
På denne funktion afholdes udgifter til:
357
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler
• arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede, hvor kommunen bidrager til finansieringen med 50, 70 eller 100 pct.
• befordringsudgifter til forsikrede ledige. Udvikling i nettoudgift fra budget 2012 til 2013 begrundes med:
• Budget 2012 er væsentligt for lavt bl.a. på grund af, at begrænsning af dagpengeperio-de til 2 år først træder i kraft pr. 1. januar 2013 og ikke som tidl. vedtaget 01.07.2012
• Forventet ledighedsudvikling • Karensperiode falder fra 8 uger i 2012 til 4 uger i 2012 • Udvikling i rettidighed. Budgettet tager afsæt i opnåelse af rettidighed på 95 %.
Det skønnes i maj 2012, at ledigheden for forsikrede ledige vil være ca. 1.900 helårspersoner i 2013, hvilket er en reduktion på 268 årspersoner i forhold til det seneste skøn for 2012. Heri er medregnet, at ændringen af dagpengeperioden til 2 års varighed træder i kraft ved årsskif-tet 2013. Arbejdsløshedsdagpengene vurderes til 195.000 kr. pr. helårsperson. I 2013 er karensperio-den, dvs. antallet af uger, hvor kommunen ikke bidrager til arbejdsløshedsdagpengene, på 4 ugers sammenlagt ledighed. Andelen af fuldtidsledige i karensperioden i 2013 skønnes at blive 95 fuldtidspersoner (5 %), men vil afhænge af den konkrete udvikling i tilgangen af nyledige. Ledige som deltager i tilbud der indeholder løntilskud til en arbejdsgiver (løntilskudsjob, ud-dannelsesaftaler for personer over 25 år samt jobrotation), i alt 226 i 2013, modtager ikke arbejdsløshedsdagpenge. Kommunens bidrag til arbejdsløshedsdagpengene er 100 % i perioder, hvor aktive tilbud ikke er påbegyndt rettidigt. Der er i budgettet taget højde for, at det ikke forventes at være muligt at opnå fuld rettidighed. Der budgetteres med en opnåelse af rettidighed på 95 %, hvilket sva-ret til at 54 fuldtidspersoner er ikke-rettidige, svarende til en udgift på 10,5 mio. kr. Der er i budget 2013 indarbejdet forventet effekt af business case, 3,3 mio. kr., som effekt af øget rettidighed. Kommunens bidrag til arbejdsløshedsdagpenge er på 50 % under deltagelse i ordinær uddan-nelse eller virksomhedspraktik. Under deltagelse i jobsøgnings- og vejledningsforløb, 6-ugers selvvalgt uddannelse samt under passive perioder er kommunens bidrag 70 %. Ud fra de planlagte forudsætninger om aktiveringsindsats og redskabsfordelingen i indsatsen forventes, at kommunens bidrag til arbejdsløshedsdagpenge vil udgøre 200,1 mio. kr., hvortil kommer udgifter til befordring for forsikrede ledige på forventet 0,7 mio. kr.
Antal årspersoner Budget 2013
(1.000 kr.) Dagpenge ved manglende rettidighed, 100 % kommunalt bidrag
54
10.530
Dagpenge i aktive perioder, 50 % kommunalt bidrag
175
17.063
Dagpenge i aktive perioder, herunder 6 ugers selv-valgt uddannelse, 70 % kommunalt bidrag
110
14.333
Dagpenge i passive perioder, 70 % kommunalt bidrag
1.159
158.203
Befordring til forsikrede ledige
150
700
358
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler
05.58.80 Revalidering 1.000 kr.
2013-priser Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
2.660
2.660
2.660
2.660
2.660
Udgifter til bostøtte jfr. servicelovens § 85 og løn til støttepersoner er historisk betinget bud-getteret på denne funktion. 05.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
54.610
50.431
50.431
50.431
50.431
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Løntilskud til personer i fleksjob • Løntilskud til personer i skånejob • Driftsudgifter til personer i fleksjob.
Der skelnes her mellem fleksjob etableret før 1. juli 2001 og efter 1. juli 2001. For fleksjob etableret før 1. juli 2001 kan der ydes tilskud på 1/3, 1/2 eller 2/3 til arbejdsgive-ren. For fleksjob etableret efter 1. juli 2001 kan der alene ydes et tilskud til arbejdsgiveren på en-ten 1/2 eller 2/3 tilskud. Løntilskud til fleksjob
Årspersoner
Gennemsnits-takst (kr.)
Budget 2013 (1.000 kr.)
1/3 tilskud til lønmodtagere
4
107.056
428
1/2 tilskud til lønmodtagere
174
146.792
25.542
2/3 tilskud til lønmodtagere
550
195.215
107.368
Skånejob
46
48.422
2.227
Der kan endvidere gives løntilskud til personer, der driver selvstændig virksomhed, og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed. Tilskuddet gives med udgangspunkt i den mindste overens-komstmæssige løn for området. Statsrefusion: Staten yder 65 % refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og 50 % refusion af løntilskud til personer i skånejob.
359
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler
05.68 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
96.711
83.740
83.740
83.740
83.740
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Driftsudgifter for dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender/-forrevalidender, sygedagpengemodtagere og modtagere af ledighedsydelse samt for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse.
Den kommunale beskæftigelsesindsats består blandt andet af aktivering af modtagere af ar-bejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledig-hedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Der skelnes mellem driftsudgifter til ordinære uddannelser og øvrige uddannelser Ordinær uddannelse bevilges efter § 32 stk. 1, nr. 1, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, me-dens øvrige udannelser bevilges efter samme lovs § 32, stk. 1, nr. 2. 5.90 er reduceret med 1.4 mio. kr. i henhold til business casen godkendt af Økonomiudvalget den 4. juni 2012 og 1.1 mio. kr. i forbindelse med budgetseminaret. Forsikrede ledige: Driftsudgifterne til forsikrede ledige omfatter udgifter til ordinær uddannelse og øvrige opkvali-ficerings- og vejledningsforløb, der gennemføres i henhold til en jobplan. I budgettet er der taget højde for, at ordinære uddannelses- og kursusaktiviteter prioriteres højt i 2013. Den ændrede lovgivning primo 2012, hvorefter kravet om ret & pligt aktivering er blevet min-dre intensiv, betyder færre udgifter til øvrig uddannelse (jobsøgnings- og vejledningsforløb). I driftsudgifterne indgår også kommunens udgifter til drift og bonus, når ledige er udlagt til anden aktør med myndighedsrolle i henhold til centrale udbud. Det obligatoriske LVU-udbud er ophævet medio 2012 og der planlægges ikke med at udlægge ledige til anden aktør i 2013, hvorfor der ikke er budgetlagt udgifter på området. Forsikrede ledige i første ledighedsperiode har mulighed for at deltage i selvvalgt uddannelse i op til 6 uger. Prisloftet på 3.500 kr. pr. uge er ophævet pr. 1. april 2012. hvorfor der forventes en stigning i udgifterne på området. Kontanthjælp: Arbejdsmarkedsudvalget har i maj 2011 vedtaget en kontanthjælpsstrategi for Silkeborg Kom-mune. Kontanthjælpsstrategien skal bl.a. understøtte: Kompetenceudvikling af medarbejdere, fokus på uddannelse, fokus på job, effektivt kontrakt-forløb m.v. Der er etableret projekt ”Fokuscenter”, med henblik på at tilbyde kontanthjælpsmodtagere en koncentreret og stringent arbejdsmarkedsrettet indsats. For unge ydelsesmodtagere betones også mulighederne for uddannelsespålæg. ”Fokuscentret” skal håndtere en sagsvolumen på 350-450 personer i en sagsbehandlingskvali-tet af ca. 35 – 45 sager pr. medarbejder.
360
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler
Sygedagpenge: Budgettet er fordelt mellem Jobcentret (myndighedsdel) og Jobkompagniet (udførersektion). Jobcentret (myndighedsdel) - i alt 53 årspersoner forventes at være i aktivitet/afprøvning. Jobkompagniet (udførersektion) - 321 årspersoner forventes at være i aktivitet, heraf 132 årspersoner som delvist raskmeldte, i virksomhedspraktik eller ordinær uddannelse. Resteren-de 189 årspersoner er i aktiviteter i henhold til reglerne for vejledning og opkvalificering. Gennem sygedagpengestrategien arbejdes der målrettet efter, at flest mulige borgere henvises til arbejdsfastholdende aktiviteter, dvs. delvis raskmelding og praktik. Afsatte budgetmidler muliggør videreførelse af Silkeborg Kommunes sygedagpengestrategi, som opererer med en højere aktiveringsindsats end forudsat efter lovændring og finansierings-omlægning gældende fra 2011.
Antal årspersoner Budget
(1.000 kr.) Driftsudgifter dagpengemodtagere inkl. deltagelse i seks ugers selvvalgt uddannelse
1.854
23.012
Driftsudgifter kontanthjælpsmodtagere
1.880
55.160
Driftsudgifter revalidender/forrevalidender
235
18.182
Driftsudgifter sygedagpengemodtagere
1.429
26.866
Driftsudgifter ledighedsydelsesmodtagere
284
3.725
Statsrefusion 50 % under det fælles driftsloft
5.682
-40.891
Staten yder 50 % refusion indenfor et fælles driftsloft. 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
30.746
29.809
29.809
29.809
29.809
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Løntilskud (private og offentlige) • Personlig assistance til handicappede • Hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede • Løntilskud til uddannelsesaftaler til personer over 25 år (voksenlærlinge) • Jobrotation.
Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige omfatter også aktiviteter på funktion 5.68.90 (grp. 001, 002 og 010). Aktiviteterne på funktionerne 5.68.90 og 5.68.91 er uløseligt forbund-ne med budgettet for funktion 5.57.78. Der kan være betydelige udsving for de enkelte redskaber mellem de enkelte år. Således vil jobrotationsydelse udgøre et betydeligt større beløb i 2013 end i tidligere år. Løntilskud til offentlige arbejdsgivere kan være hos kommunale, statslige-, regionale- eller selvejende institutioner. Hovedparten vil være kommunale løntilskud. Det forudsættes ved budgetlægningen, at antallet af kommunale løntilskud kan øges fra 90 til 176 fuldtidspersoner, svarende til udnyttelsesgrad på 68 % af den kommunale løntilskudskvote for 2012.
361
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler
En lille andel af de private løntilskud vil vedrøre det særlige private løntilskud for ledige over 55 år med mindst 1 års ledighed. I det omfang jobrotationsprojekter vedrører personer med en mellemlang eller lang videregå-ende uddannelse forudsætter aktiviteten, at Jobcenter Silkeborg får del i den regionale pulje til formålet. Dette vil gælde for en lille del af jobrotationsprojekter.
Antal årspersoner Budget
(1.000 kr.) Løntilskud til offentlige arbejdsgivere
196
42.336
Løntilskud til private arbejdsgivere
70
9.180
Personlig assistance til handicappede i erhverv samt under efter- og videreuddannelse
120
7.502
Hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede
600
Løntilskud til uddannelsesaftaler for personer over 25 år
75
3.900
Jobrotation
31
8.680
Statsrefusion Der er 2 forskellige satser for statsrefusion knyttet til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Der ydes 50 % i statsrefusion for ansættelse i løntilskud (både private og offentlige arbejdsgi-vere), personlig assistance til handicappede i erhverv eller under efter- og videreuddannelse, hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede. Statsrefusionen på disse områder vil udgø-re i alt 20.52 mio. kr. Der ydes 100 % statsrefusion til løntilskud til uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede over 25 år samt til jobrotation. Udgifterne til disse områder vil udgøre 12,58 mio. kr. og mod-svares fuldt ud af statsrefusion. 05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
2.580
5.743
5.743
5.743
5.743
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Løn til personer i seniorjob • Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob.
Silkeborg Kommune er forpligtiget til at tilbyde seniorjob til ledige efterlønsberettigede med-lemmer af en arbejdsløshedskasse, som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge og som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsal-deren. Såfremt Silkeborg Kommune ikke rettidigt er i stand til at tilbyde et seniorjob, skal kommunen i stedet udbetale en kompensation. Der er ultimo april 2012 ansat godt 6 årspersoner i seniorjob ved kommunen.
362
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler
Der budgetteres for 2013 med 40 årspersoner ansat i seniorjob. Dette har baggrund i vurde-ringen af, hvor mange personer over 55 år, der kan forventes at miste retten til dagpenge i 2013. Den overvejende del af tilgangen forventes i første del af året, da ændringen af dagpen-geperioden træder i kraft ved årsskiftet 2012/2013.
Årspersoner Takst pr. år
(kr.) Budget 2013 (1.000 kr.)
Seniorjob
40
275.694
11.027
Silkeborg Kommune kompenseres med et beløb på ca. 132.000 kr. pr. årsperson. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
3.427
3.989
3.989
3.989
3.989
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende:
• Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år • Løntilskud ved offentlig arbejdsgiver • Udgifter til hjælpemidler for aktiverede kontanthjælpsmodtagere samt befordring jf.
LAS § 82 • Udgifter til mentorer
Der er her primært tale om udgifter forbundet med Silkeborg Kommunes beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentorer og jobpræmie til enlige forsør-gere. Udgifterne omfatter blandt andet hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere, f.eks. arbejdstøj og sikkerhedssko. Øvrige udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats afholdes på funktion 5.68.90.
363
Udgifter Indtægter
66 Arbejdsmarked overførsler 580.201 200.878
1 Drift 580.201 8.330
03 Undervisning og kultur 6.331
30 Ungdomsuddannelser 6.331
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 6.331
001 Skoleydelse 3.041
040 Praktik 3.277
045 Kørsel 13
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 573.870 8.330
46 Tilbud til udlændinge 13.539 8.330
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb 13.539 8.330
m.v.
001 Udgifter til tilbud til 1.401
ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens
§ 23 a
210 Aktiveringsudgifter 1.401
010 Udgifter til danskuddannelse som en 3.001
del af et integrationsprogram til
ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens
§ 21
011 Udgifter til danskuddannelse som en 2.278
del af et integrationsprogram til
selvforsørgede ifølge Integrationslovens §
21
012 Udgifter til danskuddannelse som en 366
del af et introduktionsforløb ifølge
integrationslovens § 24 d
013 Udgifter til danskuddannelse for 6.263
øvrige kursister ifælge lov om
danskuddanelse til voksne udlændinge m.fl.
010 Øvrige kursister 6.263
014 Tolkeudgifter 230
092 Tilskud til mindreårige uledsagede 101
asylansøgere
240 Tilskud til mindreårige uledsagede 101
asylansøgere
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet 6.687
af integrationsprogrammet iflg. § 45, stk.
3, i integrationsloven
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
364
Udgifter Indtægter
100 Resultattilskud for udlændinge der 188
påbegynder kompetencegivende uddannelse
ifølge Integrationslovens § 45, stk. 7
101 Resultattilskud for udlændinge der 883
består prøve i dansk ifølge
Integrationslovens § 45, stk. 7
102 Resultattilskud for udlændinge der 471
kommer i ordinær beskæftigelse ifølge
integrationslovens § 45, stk. 7
57 Kontante ydelser 200.829
78 Dagpenge til forsikrede ledige 200.829
003 Dagpenge ved manglende rettighed, fuld 10.530
kommunal finansiering
005 Medfinansiering 50 pct. af 700
befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede
ledige efter § 82, stk. 1, i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. 17.063
kommunalt bidrag
007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. 14.333
kommunalt bidrag
008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct. 158.203
kommunalt bidrag
58 Revalidering 144.013
80 Revalidering 2.660
580010 REVALIDERINGSINDSATS IØVRIGT 2.660
030 Bostøtte m.v. 2.660
220 Bostøtte 2.660
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og 141.353
personer i løntilskudsstillinger i målgruppe
§2, nr. 6, jf. lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt
modtagere af ledighedsydelse
002 Løntilskud til løn til personer i 250
fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende
med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke
refusionsberettiget løntilskud ( § 121,
stk. 4 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats).
008 Løntilskud til personer i 2.227
løntilskudsstillinger efter § 51 i
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
365
Udgifter Indtægter
målgruppe §2, nr. 6 jf. lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)
og handicappede personer med 50 pct.
refusion (§ 63 og § 64, stk. 5 i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats)
200 Kommunalt ansatte 968
220 Øvrige 1.259
012 Driftsudgifter for personer i 755
fleksjob, personer i løntilskudsstillinger
i målgruppe §2, nr. 6, (tidligere
skånejob) og handicappede personer i
målgruppe § 2. nr. 8 efter §§ 74, 7677 og
99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsat
s.
200 Driftsudgifter 755
013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til 428
personer i fleksjob med 65 pct. refusion
(kapitel 13 i Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats)
200 Kommunalt ansatte 214
220 Øvrige 214
014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til 25.541
personer i fleksjob med 65 pct. refusion
(kapitel 13 i Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats)
200 Kommunalt ansatte 6.018
220 Øvrige 19.523
015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til 107.368
personer i fleksjob med 65 pct. refusion
(kapitel 13 i Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats)
200 Kommunalt ansatte 29.282
220 Øvrige 78.086
016 Tilskud på 1/2 af lønnen til 734
selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct.
refusion (§ 75 i Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats)
017 Tilskud på 2/3 af lønnen til 3.514
selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct.
refusion (§ 75 i Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats)
199 Pulje til Arbejdsgiverudgift i 536
forbindelse med kommunale fleks og
skånejob
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 215.489
90 Driftsudgifter til den kommunale 124.631
beskæftigelsesindsats
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse 10.275
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
366
Udgifter Indtægter
for dagpengemodtagere
010 Driftsudgifter i.f.m. AMUkurser 4.335
020 Driftsudgifter i.f.m. SOSUkurser 1.080
030 Driftsudgifter i.f.m. 3.830
erhvervsuddannelser
040 Driftsudgifter i.f.m. videregående 395
uddannelser
050 Driftsudgifter andre uddannelser 635
002 Øvrige driftsudgifter for 6.203
dagpengemodtagere
020 Driftsudgifter til vejledningsforløb 4.795
og opkvalificering af forsikrede ledige
jfr. LAB § 32.1.2 og forsøgsbekendtg.
060 Driftsudgifter forsikringer m.v. 1.408
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse 5.816
for kontanthjælpsmodtagere m.v.
010 Driftsudgifter i.f.m. AMUkurser 520
020 Driftsudgifter i.f.m. SOSUkurser 312
030 Driftsudgifter i.f.m. 834
erhvervsuddannelser
040 Driftsudgifter i.f.m. videregående 417
uddannelser
050 Driftsudgifter i.f.m. andre 1.042
uddannelser
060 HF & VUC kompetencegivende 1.042
uddannelser
070 Højskoler/efterskoler m.m. 1.649
004 Øvrige driftsudgifter for 47.194
kontanthjælpsmodtagere m.v.
010 Udgifter til undervisningsmaterialer 205
jfr. LAB § 7677
020 Driftsudgifter til særligt 916
tilrettelagte projekter og
uddannlsesforløb, herunder praktik og
danskundervisning
030 Administrationsudgifter 305
v/partnerskabsaftaler og opkvalificering
jfr. LAB § 8, LAB § 81a og § 99
040 Driftsudgifter diverse projekter 500
050 Driftsudgifter diverse vejlednings 4.678
og afklarende forløb samt Oustruplund
060 Driftsudgifter forsikringer m.v. 2.950
070 Driftsudgifter aktivering/afklaring 6.770
Jobkompagniet
080 Udbud/licitation 11.778
090 Driftsudgifter afklaring Hartsmanns 4.232
110 Driftsudgifter AOF kurser 1.100
120 Driftsudgifter øvrige kursusforløb 2.033
125 Quickcare 1.785
127 BoSkoleJob 1.286
130 Driftsudgifter straksaktivering TUC 60
140 Driftsudgifter Jysk 2.733
Kompetencecenter
150 Driftsudgifter Servicelinien 1.500
160 Driftsudgifter PROKOM 1.042
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
367
Udgifter Indtægter
170 Fokuscenter 3.119
200 Driftsudgifter ikke 202
refusionsberettigede udgifter
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse 7.718
for revalidender/forrevalidender
010 Driftsudgifter i.f.m. AMUkurser 149
020 Driftsudgifter i.f.m. SOSUkurser 261
030 Driftsudgifter i.f.m. 2.005
erhvervsuddannelser
040 Driftsudgifter i.f.m. videregående 5.034
uddannelser
050 Driftsudgifter i.f.m. andre 269
uddannelser
006 Øvrige driftsudgifter for 10.464
revalidender/forrevalidender
010 Udgifter til undervisningsmaterialer 1.495
jfr. LAB § 7677
030 Driftsudgifter til særligt 473
tilrettelagte projekter og
uddannelsesforløb, herunder praktik og
danskundervisning
050 Driftsudgifter erhvervsmodnende/optr 354
æningsforløb på BoSkoleJob og lign.
institutioner
200 Køb af revalideringspladser 7.451
Silkeborg Kommune
210 Køb af revalideringspladser andre 691
offentlige myndigheder
007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse 9.281
for sygedagpengemodtagere
010 Jobcentrets sygedagpengeafdeling 331
020 Jobkompagniets sygedagpengeafdeling 8.950
008 Øvrige driftsudgifter for 17.585
sygedagpengemodtagere
010 Jobcentrets sygedagpengeafdeling 4.083
020 Jobcompagniets sygedagpengeafdeling 13.502
009 Øvrige driftsudgifter for 3.725
ledighedsydelsesmodtagere
010 Udgifter til undervisningsmaterialer 20
jfr. LAB § 7677
030 Driftsudgifter til særligt 3.500
tilrettelagte projekter og
uddannlsesforløb, herunder praktik og
danskundervisning
040 Seks uger selvvalgt uddannelse og 205
opkvalificering jfr. LAB § 8, LAB § 73b
og 99
010 Driftsudgifter for deltagere i seks 6.370
ugers selvvalgt uddannelse
010 Driftsudgifter til vejledning og 6.300
opkvalificering jfr. LAB § 32.1.1 og 2
i.fm.6 ugers selvvalgt uddannelse
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
368
Udgifter Indtægter
020 Kost og logi 70
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 72.198
006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede 600
ledige og beskæftigede med 50 pct.
refusion (ekskl. undervisningsmaterialer),
jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats
007 Personlig assistance til handicappede 7.378
i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 45
i lov om kompensation til handicappede i
erhverv m.v.
008 Personlig assistance til handicappede 124
under efter og videreuddannelse med 50
pct. refusion, jf. § 14 i lov om
kompensation til handicappede i erhverv
m.v.
013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for 900
ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98c
98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsa
ts
014 Løntilskud til uddannelsesaftaler for 3.000
beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §
98c 98g i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
016 Jobrotation med 100 pct. refusion – 7.840
forenklet permanent ordning, jf. § 98a,
stk. 13, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
017 Jobrotation med 100 pct. refusion 840
(tilskud efter ansøgning) – til særlige
grupper med videregående uddannelse, jf. §
98a, stk. 4, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
102 Løntilskud til forsikrede ledige med 4.320
50 pct. refusion statslige og regionale
arbejdsgivere og selvejende institutioner,
jf. § 51, stk 1, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
103 Løntilskud til forsikrede ledige med 6.930
50 pct. refusion privale arbejdsgivere,
jf. § 51, stk 1, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
104 Løntilskud med 50 pct. refusion 2.250
forsikrede ledige over 55 år i privale
virksomheder, jf. §§ 67a67c i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
369
Udgifter Indtægter
106 Løntilskud til forsikrede ledige med 38.016
50 pct. refusion kommunale
arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats
97 Seniorjob for personer over 55 år 11.050
001 Løn til personer i seniorjob 11.050
400 Personale 11.050
98 Beskæftigelsesordninger 7.610
598001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 7.610
003 Godgørelse til særlig udsatte unge 102
under 18 år i virksomhedspraktik (lov om
aktiv beskæftigelsesindsats § 50 a)
009 Lønudgifter ved ansættelse af 458
kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende
med løntilskud i kommunale virksomheder
m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsa
ts § 55)
011 Udgifter til hjælpemidler til 620
aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v.
(lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76
og 77)
200 Udgifter til hjælpemidler 620
012 Udgifter til mentor, jf. lov om en 5.843
aktiv beskæftigelsesindsats §§ 7881
190 Udgifter til mentor til de 1517 305
årige
200 Udgifter til mentor for øvrige 3.149
220 Mentor til Fokuscenter 1.169
320 Virksomhedsindsats for de svageste 1.220
ledige
017 Udgifter til mentor for flere 402
personer, jf. lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats § 7881 (§ 80, stk.
2.2. punktum)
090 Jobpræmie til enlige forsørgere 185
010 Jobpræmie enlige forsørgere 185
2 Statsrefusion 192.548
03 Undervisning og kultur 104
30 Ungdomsuddannelser 104
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 104
001 Refusion af udgifter med 65 pct. på 104
gruppering 001
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
370
Udgifter Indtægter
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 192.444
46 Tilbud til udlændinge 9.314
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb 9.314
m.v.
001 Refusion af udgifterne på gruppering 6.183
001011 + 015016
002 Refusion af udgifterne på gruppering 3.131
013
58 Revalidering 90.922
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og 90.922
personer i løntilskudsstillinger i målgruppe
§2, nr. 6, jf. lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt
modtagere af ledighedsydelse
005 Refusion af udgifter til 1.492
ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50
pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012,
101, 102, 106 og 107)
010 Arbejdsmarkedsoverførsler 1.492
007 Refusion af udgifter til løntilskud 89.430
til personer i fleksjob, handicappede
personer og tilskud til selvstændigt
erhvervsdrivende, samt afløb på udgifter
til ledighedsydelse og særlig ydelse og
løntilskud til handicappede personer med
65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013017
og 108)
010 Arbejdsmarkedsoverførsler 89.430
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 92.208
90 Driftsudgifter til den kommunale 40.891
beskæftigelsesindsats
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. 40.891
under det fælles driftsloft, jf. § 118,
stk. 2 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 42.389
001 Refusion af udgifter til løntilskud 12.580
ved uddannelsesaftaler for ledige og
beskæftigede, seks ugers selvvalgt
uddannelse samt jobrotation med 100 pct.
refusion (grp. 013,014,015,016 og 017)
Seks ugers selvvalgt uddannelse på grp.
015 kun for udgifter vedr. 2010
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
371
Udgifter Indtægter
004 Refusion af udgifter til hjælpemidler 4.051
og personlig assistance til handicappede
med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og
008)
006 Refusion af udgifter til løntilskud 25.758
med 50 pct. refusion (grp. 102 106) fra
2011
97 Seniorjob for personer over 55 år 5.307
002 Tilskud til kommunale seniorjob 5.307
98 Beskæftigelsesordninger 3.621
008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, 3.436
mentorudgifter og til 1517 årige med 50 %
refusion
009 Refusion af udgifter til 185
jobpræmieordningen
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
372
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Introduktionsydelse 5.567 10.017 10.017 10.017 10.017Repatriering 0 0 0 0 0Personlige tillæg mv. 9.051 9.052 9.052 9.052 9.052
Førtidspension med 50 % refusion 32.193 27.700 24.700 21.700 18.700
Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt før 1. januar 2003) 69.014 62.300 61.300 60.300 59.300
Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt efter 1. januar 2003) 176.521 199.381 199.381 222.964 246.547Sygedagpenge 143.028 146.128 146.128 146.128 146.128Sociale formål 5.469 4.827 4.827 4.827 4.827Kontanthjælp 80.027 115.143 108.726 108.726 108.726Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 0 0 0 0 0Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 44.843 60.719 60.719 60.719 60.719Boligydelse til pensionister 34.851 35.350 36.450 37.550 38.675Boligsikring 28.373 30.045 31.005 31.965 32.975Revalidering 24.417 24.418 24.418 24.418 24.418Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 30.589 43.076 43.076 43.076 43.076I alt 683.943 768.156 759.799 781.442 803.160
Bevilling 67 Sociale overførsler
373
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler
05.46.61 Introduktionsydelse
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 5.567 10.017 10.017 10.017 10.017
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter Integrations-loven og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af Integrationsloven.
Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det kendte tal for Silkeborg Kommunes andel af flygtningekvoten. De øgede udgifter skyldes primært, at fra 1. januar 2012 modtager alle udlændinge omfattet af Integrationsloven kontanthjælp i stedet for introduktionsydelse, som blev afskaffet ved lov-ændring 28.12.2011. Der udover betyder det øgede antal flygtninge, der jfr. kvoten er ankommet til Silkeborg Kommune i 2010 og 2011 og forventet samme antal i 2012 og 2013, at der er flere udlændin-ge omfattet af Integrationsloven, der modtager kontanthjælp end tidligere. Det er et krav, at alle som modtager kontanthjælp, skal deltage i danskuddannelse, dog ikke under sygdom eller barsel. Integrationspersoner, der ikke er i aktivering:
Årspersoner
Takst pr. år
(kr.)
BUDGET 2013 (1.000 kr.)
Forsørgere 58 168.240 9.716 Ej forsørgere 28 126.624 3.464 Unge hjemmeboende 8
39.372 299
Unge Udeboende 10 81.600 806 Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler – Budget er bruttobeløb Integrationspersoner, der er i aktivering:
Årspersoner
Takst pr. år
(kr.)
BUDGET 2013 (1.000 kr.)
Forsørgere 12 168.240 2.074 Ej forsørgere 12 126.624 1.561 Unge hjemmeboende 4
39.372 162
Unge Udeboende 8 81.600 671 Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler – Budget er bruttobeløb Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifterne til ovennævnte ydelser.
374
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler
05.46.65 Repatriering
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto 0 0 0 0 0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven • Reintegrationsbistand.
Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det aktuelle forbrug ultimo Maj 2012. Med virkning fra 1. juni 2011 blev indført en bestemmelse om, at kommuner kunne hjemtage et særligt resultattilskud på 25.000 kr. for hver udlænding, der repatrierer. I 2011 blev hjem-taget tilskud for 17 repatrierede personer, 425.000 kr. I første halvdel af 2012 er der ingen personer, der er repatrieret, og heller ikke oplysninger om personer, der ønsker at repatriere i resten af 2012 eller i 2013. Endvidere fremgår det af KL’s budgetvejledning, at regeringen har haft et lovforslag i høring, hvori det foreslås, at de nævnte bestemmelser atter ophæves. Der budgetteres derfor ikke med tilskud i 2013. Statsrefusion: Staten yder 100 % refusion af udgifterne til repatriering. 05.48.67 Personlige tillæg m.v.
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
9.051
9.052
9.052
9.052
9.052
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Helbredstillæg • Personlige tillæg • Varmetillæg.
Helbredstillæg: Helbredstillæg udbetales efter faste regler til pensionisters helbredsbetingede udgifter, som sygesikringen også giver tilskud til. Herudover gives der også tilskud til briller, fodpleje, tand-proteser mv. Tillægget udbetales til pensionister, der har en likvid formue under 77.700 kr. og en personlig tillægsprocent, der er større end 0. Tillægget udgør 85 % af pensionistens egenbetaling og reguleres med den personlige tillægsprocent. Personlige tillæg: Personlige tillæg kan efter en konkret og individuel vurdering gives til pensionisters nødvendi-ge og rimelige udgifter. Tillægget udbetales uafhængigt af den personlige tillægsprocent. Varmetillæg: Varmetillæg udbetales til pensionisters varmeudgifter efter faste regler. Tillægget udbetales uanset likvid formue, men reguleres i forhold til den personlige tillægsprocent. Personlig tillægsprocent: Den personlige tillægsprocent fastsættes på grundlag af den enkelte pensionists indkomst ud-over den sociale pension.
375
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler
Tillægsprocenten er 100 ved indkomster indtil 18.000kr. for enlige pensionister og 36.600 kr. for gifte og samlevende pensionister. Den aftrappes herefter med 1 % for hver 458 kr. hen-holdsvis 923 kr. indkomsten overstiger de nævnte grænser. Budgetforudsætninger: Der er taget udgangspunkt i regnskab 2011 og det aktuelle forbrug pr. 1.maj 2012. uændret budget i budgetoverslagsårene, pga. pensionisters generelt større likvide formue. Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifterne til helbredstillæg og personlige tillæg og 75 % refusion af udgifterne til varmetillæg. 05.48.68 Førtidspension med 50 % refusion
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
32.193
27.700
24.700
21.700
18.700
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Sociale pensioner, der er tilkendt personer under 60 år i perioden fra 1. januar 1992 til 13. juni 1997
• Sociale pensioner, der er tilkendt personer under 67 år i perioden 13. juni 1997 til 31. december 1998.
Kommunens udgifter påvirkes af til- og fraflytninger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepension. Udgifterne forventes at være faldende i de kommende år. Der er taget udgangspunkt i regnskab 2011 og det aktuelle forbrug pr. 1. maj 2012. Der skøn-nes et mindre forbrug i forhold til budget 2012 og budgetoverslagsårene. Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i et forventet antal årspersoner på 398 til en gennemsnitsudgift på 69.590 kr. netto. Da alle nye pensionstilkendelser er 35 %-pensioner og udgiften på 50 %-førtidspension påvir-kes af til- og fraflytninger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepen-sion, forventes udgiften at være faldende i de kommende år. 05.48.69 Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt før 1. januar 2003)
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
69.014
62.300
61.300
60.300
59.300
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Sociale pensioner, der er tilkendt personer under 67 år fra 1. januar 1999 til 31. de-cember 2002.
Kommunens udgifter påvirkes af forhøjelser efter gamle finansieringsregler, til- og fraflytnin-ger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepension. Der er taget udgangspunkt i regnskab 2011 og det aktuelle forbrug pr. 1. maj 2012. Der skøn-nes et uændret forbrug i forhold til budget 2012 og budgetoverslagsårene. Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i et forventet antal årspersoner på 806 til en gennemsnitsudgift på 77.290 kr. netto.
376
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler
Da alle nye pensionstilkendelser er 35 % pensioner og udgiften på 50 % førtidspension påvir-kes af til- og fraflytninger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepen-sion, forventes at være meget lidt faldende/uændret i de kommende år 05.48.70 Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt efter 1. januar 2003)
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
177.005
199.381
199.381
222.964
246.547
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Tilkendte pensioner efter regler gældende fra 1. januar 2003. Førtidspensionen udgør en bruttoficeret ydelse svarende til dagpengenes højeste beløb. Gifte og samlevende førtidspensionister vil dog alene modtage 85 % heraf. Det er ikke muligt for pensionsmodtagere efter disse regler at søge personlige tillæg efter pen-sionsloven, ligesom der ikke udbetales invaliditetsbeløb mv. Der er taget udgangspunkt i regnskab 2011 og det aktuelle forbrug pr. 1. maj 2012. Der skøn-nes et merforbrug i forhold til budget 2012 og budgetoverslagsårene. Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i et forventet antal årspersoner på 1674 til en gennemsnitsudgift på 119.100 kr. netto. Da alle nye pensionstilkendelser er 35 %-pensioner forventes udgiften at være stigende i de kommende år. Der er afsat en pulje i 2014, 2015 og 2016 på 23.5 mio. kr. som ikke er indregnet i over-sagslåene. 5.57.71 Sygedagpenge
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
143.028
146.128
146.128
146.128
146.128
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Sygedagpenge hvor staten yder 50 % refusion fra 4 – 8 uger Sygedagpenge hvor staten yder 50 % refusion fra 9 – 52 uger Sygedagpenge hvor staten yder 30 % refusion fra 9 – 52 uger Sygedagpenge efter 52 ugers sygdom, hvor Silkeborg Kommune afholder den fulde udgift Regres for udgifter til sygedagpenge Udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler til sygedagpengemodtagere i afprøv-ning/aktivering. Antallet af dagpengeuger med refusion er beregnet efter forbruget i januar kvartal 2013 skøn-net til 1.025 årspersoner og ligger i forlængelse af sygedagpengestrategien. I budget 2012 blev der afsat 12 mio. kr. i en central pulje til området. Antallet af dagpengeuger uden refusion er skønnet til 175 årspersoner. Sygedagpengesager til forældre med alvorligt syge børn forventes at overgå til Udbetaling Danmark fra 1.12.2012.
377
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler
Antal årspersoner/dagpengeuger efter 4 uger: Årspersoner Antal dagpengeuger Budget 2013
(1.000 kr.) Med 50% statsrefusion (varighed 5 - 8 uger)
225
11.700
40.026
Med 50% statsrefusion (varighed 9-52 uger)
200
10.400
28.455
Med 30% statsrefusion (varighed 9-52 uger)
595
30.940
109.262
Uden statsrefusion (va-righed over 52 uger)
175
9.100
35.500
Med 50% statsrefusion (forældre med alvorligt syge børn)
5
260
889
I alt
1200
62.400
214.132
05.57.72 Sociale formål
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
5.469
4.827
4.827
4.827
4.827
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Udgifter vedrørende samværsret m.v. med børn • Hjælp til sygebehandling • Enkeltudgifter og flytning • Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne • Efterlevelseshjælp.
Merudgifter til voksne med handicap – Servicelovens § 100: Job- og Borgerservice budgetterer med 230 modtagere af standardbeløb for merudgifter til voksne med handicap. (Socialsektionens målgruppe). Budgetlægningen har baggrund i antal modtagere af ydelsen i regnskab 2011. Efterlevelseshjælp: Der budgetteres her med efterlevelseshjælp til personer, hvis ægtefælle eller samlever er af-gået ved døden. Det er dog en forudsætning, at afdøde ikke modtog pension. Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifterne til ovennævnte ydelser. 05.57.73 Kontanthjælp
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
80.028
115.143
108.726
108.726
108.726
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Kontanthjælp og starthjælp til forsørgere • Kontanthjælp og starthjælp til ikke-forsørgere • Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. • Særlig støtte • Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension.
378
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler
Der skelnes her mellem modtagere af kontanthjælp og modtagere af starthjælp. Retten til kontanthjælp er betinget af, at ansøgeren har opholdt sig her i landet i mindst 7 ud af de se-neste 8 år. De ansøgere, der ikke opfylder opholdskravet, men i øvrigt opfylder betingelserne for at mod-tage kontanthjælp, har i stedet ret til starthjælp. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det aktuelle forbrug ultimo april 2012. I 2013 forventes rettidigheden forbedret til 95 pct. så tabet af refusion minimeres jf. business casen godkendt i Arbejdsmarkedsudvalget juni 2012. Der forventes væsentlige flere passive kontanthjælpsmodtagere, fra 839 i budget 2012 til 982 i 2013. Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere forventes at stige til 1.850 årspersoner (jf. Arbejdsmarkedsstyrelsens prognose), og da aktiveringsfristerne overholdes, vil stigningen og-så være på passive modtagere. Kontanthjælp:
Årspersoner
Takst pr. år (kr.)
BUDGET 2012 (1.000 kr.)
Forsørger
460
168.244
77.392
Ej forsørger
360
126.624
45.585
Unge udeboende
122
69.371
8.463
Unge hjemmeboende
40
34.489
1.380
Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler Staten yder 30 % refusion af udgifterne til ovennævnte ydelser. Der er i 2014, 2015 og 2016 afsat en pulje på 6,5 mio. kr. som ikke er indregnet i overslagså-rene. 05.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
0
0
0
0
0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Staten yder 100 % refusion af udgifterne. 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
44.842
60.719
60.719
60.719
60.719
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Forsørgelse af personer i aktiveringsforanstaltninger • Løntilskud til personer i aktivering • Godtgørelse
379
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler
Udgifter vedrørende kontanthjælpsmodtagere, der deltager i et aktiveringstilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Der forventes en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere fra 1.590 årspersoner i 2012 til 1.880 årspersoner i 2013 (Jf. Arbejdsmarkedsstyrelsens vurdering pr. maj 2012), svarende til 290 årspersoner. De 1.880 årspersoner er fordelt således: 5.61 ”Introduktionsydelse ” 138 årspersoner 5.73 ”Kontanthjælp ” 1.092 årspersoner 5.75 ”Aktiverede kontantshjælpsmodtagere ” 650 årspersoner. På aktiveringssiden forventes en stigning fra 459 årspersoner i 2012 til 650 årspersoner i 2013. Takst pr. år er fra effektivindsats.dk. Stigningen i aktiveringen skyldes, at der i større grad strakshenvises unge til f.eks. Fokuscen-teret.
Årsper-soner
Takst pr. år (kr.)
BUDGET 2013 (1.000 kr.)
Refusion
Aktiveringsydelse
619
129.649
80.252
-27.965
Løntilskud
15
143.530
2.153
-1.077
Kontanthjælp under forrevalidering
1
129.649
130
-39
Forrevalidering – unge
15
129.649
1.945
-973
I alt
650
84.056
-30.054
Statsrefusion: Staten yder henholdsvis 30 % og 50 % refusion af udgifterne til aktiveringstilbud, medens der til løntilskud og hjælpemidler ydes 50 % refusion 5.57.76 Boligydelse til pensionister
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
34.851
35.350
36.450
37.550
38.675
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Boligydelse til personer, der er folkepensionister eller førtidspensionister, der er tilkendt pension før 1. januar 2003.
Pr. 1. maj 2011 modtager 4.363 husstande boligydelse. Der er budgetteret med uændret antal boligydelsesmodtagere. Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligydelse pr. husstand i 2013 på 32.600 kr. årligt. Til sammenligning har den gennemsnitlige boligydelse i 2009 og 2010 været på henholdsvis 30.360 kr. og 31.000 kr. Boligydelse finansieres med 75 % af staten og 25 % af Silkeborg kommune.
380
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler
5.57.77 Boligsikring
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Netto
30.045
30.045
31.005
31.965
32.975
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Boligsikring til personer, der ikke modtager social pension og til personer, der er til-kendt førtidspension efter 1. januar 2003.
Pr. 1. maj 2012 modtager 4.185 husstande boligsikring. Der er budgetteret med en stigning i antal boligsikringsmodtagere på 100 pr. år. Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligsikring pr. husstand i 2013 på 14.700 kr. årligt. Til sammenligning har den gennemsnitlige boligsikring i 2010 og 2011 været på henholdsvis 13.300 kr. og 13.600 kr. Boligsikring finansieres med 50 % af staten og 50 % af Silkeborg Kommune. 05.58.80 Revalidering
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
24.418
24.418
24.418
24.418
24.418
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Hjælpemidler og befordring under aktivering • Løntilskud til revalidender • Revalideringsydelse under uddannelse • Løntilskud til revalidender.
Årspersoner
Budget 2013 (1.000 kr.)
Revalideringsydelse
160
32.946
Revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik
755
14.678
Befordringsgodtgørelse og hjælpemidler er følgeudgifter til personer på revalideringsydelse til revalidender i løntilskud ydes tilskud med fast timesats Statsrefusion: Der er 30 % statsrefusion på grp. 002 revalideringsydelse Der er 50 % statsrefusion på grp. 012 revalideringsydelse Der er 65 % statsrefusion på grp. 011 revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
30.589
43.076
43.076
43.076
43.076
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
• Ledighedsydelse
381
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler
• Hjælpemidler og befordring i forbindelse med aktivering af personer på ledigheds-ydelse.
Ydelsen kan udbetales til personer, der er visiteret til et fleksjob samt til personer i venteperi-oden mellem to fleksjob. Endvidere kan der udbetales ledighedsydelse under ferie, sygdom eller barsel til personer, der allerede er i fleksjob. Endelig kan der udbetales ledighedsydelse til personer i aktive tilbud, medens de afventer et fleksjob. Ved budgetlægningen for 2013 er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2011 samt det ak-tuelle forbrug for de fire første måneder for 2012. Der budgetteres for 2013 med i alt 284 årspersoner, der modtager ledighedsydelse. I forhold til budgettet for 2012 forventes der således 64 flere årspersoner på ledighedsydelse. Endvidere er der budgetteret med, at en større andel af modtagerne vil oppebære ledigheds-ydelse, hvor kommunen ikke er berettiget til at modtage statsrefusion af udgiften. Der er tale om situationer, hvor personer visiteret til fleksjob har oppebåret ledighedsydelse i en periode på 18 måneder inden for 24 måneder, eller hvor kommunen ikke har tilvejebragt det lovmæs-sige grundlag for afgørelsen om fleksjob eller for vurderingen af, om betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt.
Årspersoner
Takst pr. år (kr.)
BUDGET 2013 (1.000 kr.)
Ledighedsydelse i visitationsperioden
45
190.334
8.565
Ledighedsydelse mellem 2 fleksjob
81
190.334
15.417
Ledighedsydelse i aktive tilbud
45
190.334
8.565
Ledighedsydelse uden statsrefusion
100
190.334
19.033
Øvrige
13
190.334
2.474
Statsrefusion:Staten yder 50 % refusion af udgifterne til følgeudgifter i forbindelse med aktivering samt til ledighedsydelse i forbindelse med aktivering efter § 32, stk. 1 nr. 1 i lov om aktiv beskæftigel-sesindsats (ordinær uddannelse). Staten yder 30 % refusion af udgifterne til ledighedsydelse i visitationsperioden (før første fleksjob), under ferie, sygdom og barsel samt i forbindelse med aktiveringstilbud efter § 32, stk. 1 nr. 2 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats (anden uddannelse).
382
Udgifter Indtægter
67 Sociale overførsler 1.321.790 553.634
1 Drift 1.321.790 34.323
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.321.790 34.323
46 Tilbud til udlændinge 20.525 52
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af 20.062 52
integrationsprogrammet
004 Kontanthjælp til udlændinge omfattet 18.803
af integrationsprogrammet efter
integrationsloven
300 Kontanthjælp til udlændinge med 50 14.335
pct. refusion
350 Kontanthjælp til udlændinge under 4.468
aktivering med 50 pct. refusion
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for 1.259
udlændinge
210 Udgifter ved deltagelse i 193
introduktionsprogram
220 Enkeltudgifter 775
230 Sygebehandling m.v. 281
250 Flytteudgifter 10
090 Tilbagebetaling vedrørende 32
introduktionsydelse med 75 pct. refusion
092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i 20
særlige tilfælde m.v med 75 pct. refusion
65 Repatriering 463
001 Hjælp til repatriering 463
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 506.620 23.589
67 Personlige tillæg m.v. 21.747
001 Briller, personlige tillæg § 14, stk. 10
1 (§ 17, stk. 2)
220 Nyt system (kode 1031) 10
002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 20
1 (§ 17, stk. 2)
220 Nyt system (kode 1051) 20
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg 41
§ 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)
220 Nyt system (kode 1021) 41
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor 26
og psykologbehandling, personlige tillæg §
14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)
220 Nyt system (kode 1041) 26
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
383
Udgifter Indtægter
005 Supplement til pensionister med nedsat 271
pension (brøkpension), personlige tillæg §
14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)
220 Nyt system (kode 1081) 271
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 133
(§ 17, stk. 2)
220 Nyt system (kode 1071) 133
007 Briller, helbredstillæg, § 14a (§ 18) 327
220 Nyt system (kode 1030) 327
008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 6.228
220 Nyt system (kode 1050) 6.228
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 2.757
14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)
220 Nyt system (kode 1020) 2.757
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, 2.144
stk. 4 (§ 18, stk. 4)
220 Nyt system (kode 1020) 2.144
011 Fysioterapi, kiropraktor og 929
psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a
(§ 18)
220 Nyt system (kode 1040) 929
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, 1.571
stk. 4 (§ 18, stk. 4)
220 Nyt system (kode 1060) 1.571
013 Varmetillæg med 75 pct. refusion, § 7.290
14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)
220 Nyt system (kode 1011) 7.290
68 Førtidspension med 50 pct. refusion 57.939 2.234
568200 NYT SYSTEM 57.939 2.234
001 Højeste og mellemste førtidspension 43.510
med 50 pct. refusion
200 Skattepligtige beløb 35.010
210 Skattefrie beløb 8.000
230 Invaliditetsydelse, skattefri 500
002 Almindelig og forhøjet almindelig 12.500
førtidspension med 50 pct. refusion
200 Skattepligtige beløb 10.500
210 Skattefrie beløb 2.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder 1.929 2.234
810 Betaling til/fra andre 1.929 2.234
kommuner/regioner
69 Førtidspension med 35 pct. refusion 96.861 1.513
tilkendt efter regler gældende før 1. januar
2003
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
384
Udgifter Indtægter
569200 NYT SYSTEM 96.861 1.513
001 Højeste og mellemste førtidspension 76.924
med 35 pct. refusion
200 Skattepligtige beløb 60.000
210 Skattefrie beløb 16.000
230 Invaliditetsydelse, skattefri 924
002 Almindelig og forhøjet almindelig 17.500
førtidspension med 35 pct. refusion
200 Skattepligtige beløb 15.500
210 Skattefrie beløb 2.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder 2.437 1.513
835 Før 1.1.2003 2.437 1.513
70 Førtidspension med 35 pct. refusion 330.073 19.842
tilkendt efter regler gældende fra 1. januar
2003
001 Førtidspension med 35 pct. refusion 316.714
200 Skattepligtige beløb 316.714
800 Betaling andre offentlige myndigheder 13.359 19.842
57 Kontante ydelser 687.458 10.682
71 Sygedagpenge 216.910 3.857
571010 SYGEDAGPENGE FORSØRGELSE 216.910 3.857
001 Sygedagpenge efter 52 uger uden 35.500
refusion
003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion 42.574
004 Dagpenge med 50 pct. refusion til 889
forældre med alvorligt syge børn, jf. §§
26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og
dagpenge ved barsel
005 Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. 28.455
§ 62, stk. 4 og 5 i lov om sygedagpenge
006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til 109.262
passive og aktive sygedagpengemodtagere,
jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge
009 Udgifter til hjælpemidler og 230
befordringsgodtgørelse efter §§ 7677 og
82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
010 Befordringsgodtgørelse 155
020 Hjælpemidler 75
090 Regresindtægter vedrørende 3.857
sygedagpenge
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
385
Udgifter Indtægter
72 Sociale formål 9.655
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med 121
børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)
200 Job og Borgerserviceafdelingen 121
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling 1.500
mv. (Aktivloven, § 82)
200 Job og Borgerserviceafdelingen 1.300
220 Borgerservice 200
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning 3.806
(Aktivloven, §§ 81 og 85)
200 Job og Borgerserviceafdelingen 3.686
220 Borgerservice 120
010 Merudgifter for voksne med nedsat 4.228
funktionsevne (Serviceloven, § 100)
200 Job og Borgerserviceafdelingen 4.228
73 Kontanthjælp 163.327 1.755
002 Kontanthjælp til personer uden 6.000
rettidigt tilbud efter reglerne i kapitel
17 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats,
ikke refusionsberettiget (§100, stk. 2, i
lov om aktiv socialpolitik)
200 Modtagere af kontanthjælp 6.000
013 Kontanthjælp til forsørgere og til 92.314
gifte og samlevende fyldt 25 år med 30
pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25,
stk. 2 nr. 1 og 2, og § 25 a i Lov om
aktiv socialpolitik)
200 Modtagere af kontanthjælp 92.314
016 Særlig støtte med 30 pct refusion (§ 2.870
34 i Lov om aktiv socialpolitik)
200 Modtagere af kontanthjælp 2.870
018 Kontanthjælp til ikkeforsørgere og 49.973
til enlige fyldt 25 år med 30 pct.
refusion (§ 25, stk. 1, nr. 2, § 25, stk.
2, nr. 3, § 25, stk. 3, og § 25 a i Lov om
aktiv socialpolitik)
200 Modtagere af kontanthjælp 49.963
210 Modtagere af starthjælp 10
019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år 754
uden ret til social pension og til
asylansøgere med 30 pct. refusion (§§ 25
a, 27 og 27 a i Lov om aktiv
socialpolitik)
200 Skattepligtig 724
210 Tilbagebetalingspligtig hjælp, 30
skattepligtig
020 Kontanthjælp til unge mv. med 30 pct. 10.590
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
386
Udgifter Indtægter
refusion (§ 25, stk. 1, nr. 3 og 4, § 25,
stk. 4, og § 25 a i Lov om aktiv
socialpolitik)
200 Modtagere af kontanthjælp 10.590
022 Diverse udbetalinger ikke 200
refusionsberettiget
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 600
pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om
aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i
lov om social service)
200 Tilbagebetalingspligtig hjælp, 200
skattefri
210 Tilbagebetalingspligtig hjælp, 400
skattepligtig
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 600
pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om
aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i
lov om social service)
200 Skattepligtig 300
210 Skattefri 300
093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. 32
med 35 pct. refusion (§ 92 i lov om aktiv
socialpolitik
800 Betaling andre offentlige myndigheder 626 523
810 Betaling til/fra andre kommuner/ 626 523
regioner
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 91.336
004 Særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 450
34 i Lov om aktiv socialpolitik)
200 Boliger 450
005 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 1.045
34 i Lov om aktiv socialpolitik)
200 Særlig støtte 1.045
007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov 5.310
om aktiv beskæftigelsesindsats § 83)
230 Ikke tilbagebetalingspligtig 5.310
godtgørelse
010 Forsørgelse af personer i tilbud efter 60.805
kapitel 10 med 30 pct. refusion
200 Aktiveringsydelse 60.805
011 Løntilskud til personer i tilbud efter 2.153
kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om
aktiv beskæftigelsesindsats§ 51)
200 Løntilskud 2.153
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
387
Udgifter Indtægter
012 Hjælp til opkvalificering og 51
hjælpemidler, med 50 pct. refusion (lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 99 og
100 )
210 Hjælpemidler uden løntilskud, 51
skattefri
014 Kontanthjælp under forrevalidering med 130
30 pct. refusion (§§ 25, 25 a og 26, stk.
5, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk.
4 og 5 i Lov om aktiv socialpolitik)
200 Modtagere af kontanthjælp 130
015 Kontanthjælp under forrevalidering med 1.945
50 pct. refusion
100 Forrevalidering 1.945
kontanthjælpsmodtagere
016 Forsørgelse til personer i tilbud 19.447
efter kapitel 10 og 11 med 50 pct.
refusion
100 Kontanthjælpsmodtagere i aktivering 19.447
med 50 pct. refusion
76 Boligydelse til pensionister 143.000 1.800
001 Tilskud til lejere 99.000
002 Lån til ejere af én og tofamilieshuse 200
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. 4.900
200 Tilskud 3.500
210 Lån 1.400
005 Tilskud til lejebetaling i 38.400
ældreboliger
091 Efterreguleringer 700
093 Tilbagebetaling af lån og renter 500
800 Betaling andre offentlige myndigheder 1.200 1.300
810 Betaling til/fra andre kommuner/ 1.200 1.300
regioner
77 Boligsikring 63.230 3.270
003 Boligsikring som tilskud og lån 40
200 Tilskud 10
210 Lån 30
005 Boligsikring som tilskud 9.200
006 Almindelig boligsikring 53.800
010 Boligsikring efter særligt behov uden 50
refusion
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
388
Udgifter Indtægter
091 Efterreguleringer 3.210
200 Førtidspensionister efter 01.01.2003 110
210 Øvrige modtagere 3.100
800 Betaling andre offentlige myndigheder 140 60
810 Betaling til/fra andre kommuner/ 140 60
regioner
58 Revalidering 107.187
80 Revalidering 52.897
580080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER 52.897
002 Revalideringsydelse med 30 pct. 2.092
refusion (§ 52 i love om aktiv
socialpolitik)
200 Revalideringsydelse vejl/opk 2.092
003 Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse 3.623
under aktivering med 50 pct. refusion
010 Befordringsgodtgørelse jfr. LAB §82 1.535
020 Hjælpemidler (arbejdsredskaber og 272
arbejdspladsindretning jfr. LAB §76 og
77)
250 Befordringsgodtgørelse vedrørende 1.816
virksomhedspraktik
008 Løntilskud i forbindelse med 1.650
revalidenders ansættelse med løntilskud
med 65 pct. refusion (lov om aktiv
beskæftigelsesindsats § 51, stk. 3, jf. §
64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik §
51, stk. 2)
210 Skattefri 1.650
011 Revalideringsydelse i forbindelse med 14.678
virksomhedspraktik med 65 pct. refusion
(lov om aktiv socialpolitik § 52 og lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats § 45, stk.
2)
020 Revalideringsydelse virksomheder 14.678
012 Revalideringsydelse med 50 pct. 30.854
refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52)
200 Revalideringsydelse ord.udd 30.854
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og 54.290
personer i løntilskudsstillinger i målgruppe
§2, nr. 6, jf. lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt
modtagere af ledighedsydelse
004 Udgifter til hjælpemidler og 235
befordringsgodtgørelse efter §§ 7677 og
82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsat
s.
010 Befordringsgodtgørelse ved LY jfr. 180
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
389
Udgifter Indtægter
LAB §82
020 Hjælpemidler ved LY (Arbejdsredskaber 55
og arbejdspladsindregning jfr. LAB §76 og
77
005 Ledighedsydelse, ikke 19.033
refusionsberettiget (§ 100, stk. 1, § 104,
stk. 12 og § 104a i lov om aktiv
socialpolitik)
010 Pga af 18 mdr. varighed 18.843
020 Pga af manglende grundlag 190
007 Særlig ydelse til personer uden ret 571
til ledighedsydelse, ikke
refusionsberettiget (§100, stk. 1, § 104,
stk. 12 og § 104a i lov om aktiv
socialpolitik)
010 Ledighedsydelse under ferie med 30 381
pct. refusion (§§ 74 e og 74 h)
011 Særlig ydelse til personer uden ret 952
til ledighedsydelse med 30 pct. refusion
(§ 74 i)
010 Særlig ydelse til personer uden ret 952
ledighedsydelse med 35 pct. refusion(pgf.
74 i)
018 Ledighedsydelse i visitationsperioden 8.565
før første fleksjob med 30 pct. refusion
(§ 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv
socialpolitik)
010 Skattepligtig 8.565
019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 15.417
pct. refusion (§ 74 a, stk. 24 i Lov om
aktiv socialpolitik)
010 Skattepligtig 15.417
020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel 190
med 30 pct. refusion (§ 74 a, stk. 5 og §
74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik)
103 Ledighedsydelse til personer i 4.758
aktivering med 30 pct. refusion, jf. §
104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik
104 Særlig ydelse til personer i 381
aktivering med 30 pct. refusion, jf. §
104, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik
106 Ledighedsydelse til personer i 3.807
aktivering med 50 pct. refusion, jf. §
104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik
010 Ledighedsydelse i aktivering i 3.807
visitationsperiode
2 Statsrefusion 519.311
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
390
Udgifter Indtægter
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 519.311
46 Tilbud til udlændinge 10.456
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af 9.993
integrationsprogrammet
004 Refusion vedrørende 9.378
introduktionsydelse for udlændinge
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige 615
tilfælde m.v. for udlændinge
65 Repatriering 463
001 Refusion vedrørende hjælp til 463
repatriering med 100 pct. refusion
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 184.598
67 Personlige tillæg m.v. 12.695
002 Refusion af varmetillæg 5.467
004 Refusion af personlige tillæg og 7.228
helbredstillæg
68 Førtidspension med 50 pct. refusion 28.005
004 Refusion vedrørende højeste og 21.755
mellemste førtidspension med 50 pct.
refusion
005 Refusion vedrørende almindelig og 6.250
forhøjet almindelig førtidspension med 50
pct. refusion
69 Førtidspension med 35 pct. refusion 33.048
tilkendt efter regler gældende før 1. januar
2003
004 Refusion vedrørende højeste og 26.923
mellemste førtidspension med 35 pct.
refusion
005 Refusion vedrørende almindelig og 6.125
forhøjet almindelig førtidspension med 35
pct. refusion
70 Førtidspension med 35 pct. refusion 110.850
tilkendt efter regler gældende fra 1. januar
2003
002 Refusion vedr. førtidspension med 35 110.850
pct. refusion
57 Kontante ydelser 284.564
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
391
Udgifter Indtægter
71 Sygedagpenge 66.925
002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. 33.701
refusion (grp. 003,005, 008 og 009)
004 Refusion af dagpenge med 50 pct. 445
refusion til forældre med alvorligt syge
børn, jf. § 42, stk 2 i lov om ret til
orlov og dagpenge ved barsel
009 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. 32.779
refusion (grp. 006 og 010)
72 Sociale formål 4.828
002 Refusion af udgifter til sociale 4.828
formål på gruppering nr. 004015 og 017
100 Job og Borgerserviceafdelingen 4.828
73 Kontanthjælp 46.429
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp 300
m.v. på grupperingsnr. 092 og 094
002 Refusion af kontanthjælp m.v. på 46.950
grupperingsnr. 013, 016, 017, 018020
minus grp. 097
004 Refusion af kontanthjælp m.v. 221
grupperingsnr. 006 minus grp. 091, 093 og
095 med 35 pct. refusion
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 30.617
002 Refusion af udgifterne med 50 pct. 12.023
refusion på gruppering 004, 011, 012, 015
og 016 minus gruppering 093
004 Refusion af udgifter med 30 pct. 18.594
refusion på gruppering 005, 010, 014 minus
gruppering 097
76 Boligydelse til pensionister 105.850
002 Refusion af boligydelse 105.850
77 Boligsikring 29.915
002 Refusion af boligsikring og 29.915
huslejetilskud efter § 29 b
58 Revalidering 39.693
80 Revalidering 28.479
002 Refusion af udgifter med 50 pct. 17.238
refusion på gruppering 001,003,006 og 012
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
392
Udgifter Indtægter
minus 091 og 093
004 Refusion af løntilskud og 10.613
revalideringsydelser med 65 pct. refusion
på gruppering 008 og 011 minus 092
005 Sociale overførsler 10.613
009 Refusion af udgifter med 30 pct. 628
refusion på gruppering 002 minus 094
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og 11.214
personer i løntilskudsstillinger i målgruppe
§2, nr. 6, jf. lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt
modtagere af ledighedsydelse
005 Refusion af udgifter til 2.021
ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50
pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012,
101, 102, 106 og 107)
005 Sociale overførsler 2.021
008 Refusion af udgifter til 9.193
ledighedsydelse og særlig ydelse med 30
pct. refusion (grp. 001,010,011,018,019,0
20,103 og 104 minus grp. 109)
005 Sociale overførsler 9.193
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
393
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Jobkompagniet 0 0 0 0 0Virksomheden 0 0 0 0 0I alt 0 0 0 0 0
Bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner
394
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner
05.58.80 Jobkompagniet
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
0
0
0
0
0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende ”Jobkompagniet”. Mission:
• At bane vejen for at alle der har arbejdsevne får et job, som matcher deres kompeten-cer.
• At udbyde sundhedsydelser og forebyggende værktøjer, der kan bidrage til at fastholde mennesker på arbejdsmarkedet
• At tilbyde kompetenceudvikling for såvel professionelle indenfor beskæftigelsesområdet som ledige borgere samt for medarbejdere og mellemledere i virksomheder.
Jobkompagniet er beliggende på Stagehøjvej og Granhøjvej, har ca. 75 ansatte og gennemfø-rer hvert år forskellige typer af forløb for ca. 1550 borgere. Økonomien er baseret på at stedet ”hviler i sig selv”, dvs. at udgifterne finansieres af det salg af pladser, der sker til Jobcenter Silkeborg og andre kommunale jobcentre. Jobkompagniet har i forbindelse med udflytning af dele af sygedagpengeområdet fået selvstændigt budget på be-villing 14 og 66. Ydelserne dækker et bredt spektrum: Tværfaglig vejledning og opkvalificeringsforløb for borge-re med erhvervet hjerneskade og psykisk eller somatisk lidelse, psykologiske og socialmedicin-ske undersøgelser, arbejdspladsindretning, mentorkurser for private og offentlige virksomhe-der, opfølgninger på personer i virksomhedspraktik, arbejdspladsvurderinger, erhvervsrettede kurser for personer med stressbetinget depression osv. Alle tilbud har det sigte, at fastholde eller integrere borgere på arbejdsmarkedet. Jobkompagniet forventer i 2013 at opnå et salg af forløb og produktion på kr. 35.985.000.
Antal
borgere som gennemfører
et forløb
Gennemsnitspris pr. borgerforløb
(kr.)
Budget 2013 (1.000 kr.)
Specialiserede forløb på Job-kompagniet og i offentlige og private virksomheder
520
42.926
22.322
Kurser og ambulante ydelser
399
10.288
4.105
Aktiviteter sygemeldte
370
13.328
4.931
Forsikrede ledige
275
4.000
1.100
I alt
1.564
32.458
395
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner
Beskyttet beskæftigelse
Årspersoner
Årspris pr. plads
(kr.)
Budget 2013 (1.000 kr.)
Beskyttet beskæftigelse
5
108.040
540
Budget 2013 (1.000 kr.)
Produktionssalg på værksteder-ne samt Cafe Bindslev
2.500
Andet salg til private og offent-lige virksomheder
487
I alt
35.985
396
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner
05.68.98 Virksomheden
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
0
0
0
0
0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende ”Virksomheden”, der er Silkeborg Kommunes Job- og Kompetencehus. ”Virksomheden” gennemfører arbejdsmarkedsrettede ak-tiviteter for borgere på offentlige forsørgelsesydelser, herunder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og arbejdsløshedsdagpenge. Borgerne henvises gennem Job-center Silkeborg. ”Virksomheden” arbejder ud fra den mission, at: ”STYRKE BORGEREN TIL STØRST MULIG GRAD AF SELVFORSØRGELSE OG EGEN UD-
VIKLING” ”Virksomheden” er beliggende på Korshøjvej i den sydlige del af Silkeborg og har ca. 30 ansat-te og en belægning på ca. 235 årspladser. ”Virksomhedens” forløb spænder fra intensiv jobsøgning og uddannelsesvejledning over kom-petenceudviklende arbejdsmarkedsforløb til erhvervsevneafklaring og personlige procesforløb. Økonomien skal ”hvile i sig selv”, dvs. at udgifterne finansieres af salg af ”Virksomhedens” forløb samt afsætning af den fysiske produktion. Produktionssalg sker på markedsmæssige vilkår. ”Virksomheden” forventer i 2013 at opnå et salg af forløb og produktion på kr. 15.560.000
Antal
borgere som gennemfører
et forløb
Gennemsnitspris pr. borgerforløb
(kr.)
Budget 2013 (1.000 kr.)
Joblinje
612
10.962
6.713
Kompetencelinje
276
20.319
5.608
Konsulentydelser
416
2.390
994
Fleks Klar
95
7.414
701
I alt
1.399
14.016
397
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner
Budget 2013 (1.000 kr.)
Produktionssalg på værksteder
1.408
Refusion vedr. Fokuscenter
136
I alt
1.544
I alt
15.560
398
Udgifter Indtægter
69 Arbejdsmarked institutioner 21.060 21.060
1 Drift 21.060 21.060
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 21.060 21.060
58 Revalidering 5.500 5.500
80 Revalidering 5.500 5.500
580035 JOBKOMPAGNIET, STAGEHØJVEJ 9, 8600 5.500 5.500
SILKEBORG (UDFØRER)
400 Personale 29.795
401 Løn m.v. 27.700
406 Beskyttede medarbejdere 370
419 Kurser og uddannelse 450
430 Tjenestekørsel 150
470 Personforsikringer 500
471 Supervision 250
489 Møder, rejser og repræsentation 275
490 Andet 100
500 Materiale og aktivitetsudgifter 3.382 2.500
520 Konsulenter 1.675
525 Aktivitetsudgifter vedr. brugere 400
540 Produktion 1.062 2.500
590 Administrationsudgifter 245
600 IT, inventar og materiel 1.128
602 Køb af IT, inventar og materiel, som 320
ikke skal aktiveres
603 Leje/leasing af IT, inventar og 50
materiel
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 758
inventar og materiel
700 Fast ejendom 1.680
704 Indvendig vedligeholdelse 400
720 Opvarmning 305
725 El 380
730 Vand og vandafledningsbidrag 45
740 Skatter, afgifter og forsikringer 70
750 Rengøring 50
760 Husleje 400
790 Andet 30
800 Betaling andre offentlige myndigheder 30.485 2.500
810 Betaling til/fra andre kommuner/ 2.500
regioner
825 Betaling fra Silkeborg Kommune 30.485
900 Indtægter 500
925 Salg af produkter og ydelser 50
940 Salg af øvrige ydelser 450
(momsregistreret)
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 15.560 15.560
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 69 ARBEJDSMARKED - INSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
399
Udgifter Indtægter
98 Beskæftigelsesordninger 15.560 15.560
598010 VIRKSOMHEDEN, KORSHØJVEJ 3, 8600 15.560 15.560
SILKEBORG
400 Personale 11.775
401 Løn m.v. 11.185
420 Kurser 45
421 Uddannelse 30
430 Tjenestekørsel 60
435 Beklædning 105
470 Personforsikringer 290
490 Andet 60
500 Materiale og aktivitetsudgifter 905 8
520 Møder, rejser og repræsentation 75
570 Aktivering 605 8
590 Administrationsudgifter 225
600 IT, inventar og materiel 865
602 Køb af IT, inventar og materiel, som 75
ikke skal aktiveres
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 790
inventar og materiel
700 Fast ejendom 2.090
704 Indvendig vedligeholdelse 550
720 Opvarmning 160
725 El 190
730 Vand og vandafledningsbidrag 80
750 Rengøring 230
760 Husleje 880
900 Indtægter 75 15.552
920 Salg af aktiveringspladser 14.152
925 Salg af produkter og ydelser 75 100
935 Produktion til private 1.300
(momsregistreret)
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 69 ARBEJDSMARKED - INSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
400
ÆLDRE- OG
SUNDHEDSUDVALGET
Mission: Ældre- og Sundhedsudvalgets mission er at fremme borgerens mestringsevne gennem forebyggende og rehabiliterende indsatser forankret i Sandhedens Øjeblik med prioritering af værdig hjælp til de mest sårbare. Vision: Ældre- og Sundhedsudvalgets vision er et bæredygtigt ældre- og sundhedsområde skabt i samspil med borgeren, hvor dialog, medansvar, respekt, frihed og livskvalitet er i fokus.
401
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Idræt om dagen 415 415 415 415 415
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 304.818 302.041 302.041 302.041 302.041Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 5.860 5.860 5.860 5.860 5.860Vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut 14.583 14.409 14.409 14.409 14.409Sundhedsfremme og forebyggelse 4.471 4.471 4.471 4.471 4.471Andre sundhedsudgifter 3.145 2.750 2.750 2.750 2.750I alt 333.293 329.946 329.946 329.946 329.946
Bevilling 71 Sundhedsområdet
402
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 71 Sundhedsområdet
03.38.75 Idræt om Dagen
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
415
415
415
415
415
Idræt om Dagen er et motionstilbud for alle voksne over 18 år, der har dagtimerne til rådighed og med særlig fokus på foreningsløse og motionsuvante borgere. Der tilbydes ca. 30 forskellige aktiviteter samt en del enkeltstående arrangementer. Der er over 2.000 deltagere årligt og Idræt om Dagen er ligeledes en aktiv del af IF Silkesind og Motionsvenner i Silkeborg Kommu-ne samt en integreret del af kommunens forløbsprogrammer. 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
306.541
302.041
302.041
302.041
302.041
Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering i kommunernes økonomiaftale baseres på den aftale om aktivitet i det regionale sundhedsvæsen i 2013, som indgår i regionernes øko-nomiaftale for 2013. Den aktivitetsbestemte medfinansiering er opdelt i følgende grupperinger: 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik 004 Stationær psykiatri 005 Ambulant psykiatri 006 Praksissektoren (sygesikring) 007 genoptræning under indlæggelse Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering er fastsat ud fra følgende cirkulærefast-satte afgrænsninger:
• Bopælskommunen medfinansierer borgernes forbrug af sundhedsområdet • Medfinansieringen omfatter al somatisk og psykiatrisk behandling som finansieres af en
region, herunder udgifter til genoptræning ydet til patienter under indlæggelse • Medfinansieringen omfatter desuden ydelser leveret af praktiserende sundhedspersoner • Der opkræves ikke medfinansiering af ydelser til personer, der ikke har bopæl her i lan-
det eller til personer, hvor udgifterne til behandling afholdes af andre end regionerne • Værdien af regionernes forbrug af sygehusydelser opgøres på baggrund af DRG- og
DAGS-takster • Værdien af regionernes forbrug af sygesikringsydelser opgøres på baggrund af honora-
rer på behandlingstidspunktet, der er fastsat i overenskomsterne for praktiserende sundhedspersoner
Beregningsdelen ser ud på følgende måde: Behandlingsområde Medfinansieringens størrelse
Stationær behandling 34 % af DRG-takst. Max 14.025 kr. pr. indlæggelse (12-pl)
Ambulant behandling 34 % af DAGS-takst. Max 1.384 kr. pr. besøg (12-pl)
Somatisk aktivitet på private og offentlige sygehuse
Genoptræning under indlæggelse
70 % af genoptræningstakst
Stationær behandling 60 % af sengedagstakst. Max 8.113 kr. pr. indlæggelse (12-pl)
Psykiatrisk aktivitet på priva-te og offentlige sygehuse
Ambulant behandling 30 % af besøgstakst
403
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 71 Sundhedsområdet
Speciallægebehandling 34 % af honorar. Max 1.384 kr. pr. ydelse (12 pl)
Almen lægebehandling 10 % af honorar på grundydelser
Aktivitet i praksissektoren
Øvrig sygesikring 10 & af honorar pr. ydelse (tandlæ-ge, fysioterapi, kiropraktik, psyko-loghjælp, fodterapi samt anden be-handling)
Det understreges, at budgettet er øremærket til den kommunale medfinansiering og ikke kan omplaceres til andre formål. Afvigelser i forhold til budgetforudsætningen finansieres af/tilføres Byrådet/kassen ved regnskabsaflæggelsen. 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
5.860
5.860
5.860
5.860
5.860
Denne funktion indeholder udgifter til specialiseret ambulant genoptræning til patienter, hvor genoptræning er så specialiseret, at den foregår på hospitalet. Udgifterne omfatter således den kommunale medfinansiering af genoptræning varetaget på hospitalerne. Budgettet til den al-mindelige ambulante genoptræning samt befordringsudgifter til patienter er budgetmæssigt placeret på bevilling 73 Ældreområdet. Udgifterne skal derfor ses i sammenhæng med Bevilling 73. Udgifterne til specialiseret genoptræning er ifølge E-sundhed steget med 37 % fra 2008 til 2011 (årets priser). Antallet af specialiserede genoptræningsplaner er derimod faldet med 143 fra 766 i 2008 til 623 i 2011. Udgiften pr. plan var således cirka 4.500 kr. i 2008, hvorimod den er cirka 7.600 kr. i 2011, svarende til en stigning på 68 % (årets priser). 04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
14.583
14.409
14.409
14.409
14.409
Funktionen dækker udgifter til vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut eller tilbud i kommunalt regi. Det er de almene læger, der henviser til tilbuddet. Det er den almene læge, der sammen med de privatpraktiserende fysioterapeuter og patienten fastsætter ydelsesniveauet. 2 % reduktionen på bevilling 71 eksklusiv aktivitetsbestemt medfinansiering er foreløbigt fore-taget på vederlagsfri fysioterapi uden specificering. Der budgetlægges inden for rammen, idet det bemærkes, at budgettet ikke vil være tilstræk-keligt, såfremt den udvikling i forbruget, som budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 viste, fortsætter.
404
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 71 Sundhedsområdet
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.000 kr.
2013-priser Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
4.471
4.471
4.471
4.471
4.471
Denne funktion indeholder udgifter til sundhedsfremmende og forebyggende initiativer, som vil blive beskrevet i den kommende reviderede Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik, der følges op af en sundhedshandleplan. Der er blandt andet udgifter til drift og indsatser i sundhedshus og sundhedsbus, gennemførelse af nærmiljøprojektet i Thorning og en række indsatser målrettet særligt sårbare borgere fx i samarbejde med Psykiatriens Hus. 04.62.90 Andre kommunale sundhedsudgifter
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
3.145
2.750
2.750
2.750
2.750
På denne funktion afholdes udgifter på baggrund af sundhedslovens § 238: 001 Kommunale udgifter til hospiceophold 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter (somatik og psykiatri) Taksten er i 2012 1.871 kr. pr. døgn for både hospiceophold og færdigbehandlede patienter. Taksten for 2013 er endnu ikke kendt. Hospiceophold er en læge-henvist ydelse. Udgifterne til hospice varierer meget fra år til år, da antallet af patienter og den tid, de opholder sig på hospice varierer fra år til år. På baggrund af det løbende gennemsnit for 2010 og 2011 budgetteres med 2 mio. kr. til hospice i 2013, sva-rende til cirka 1.000 døgn. I forhold til udgifterne til færdigbehandlede patienter er der ligeledes en variation i forbruget. På baggrund af forbrugstal for 2009-2011 estimeres en udgift på 750.000 kr. svarende til knap 400 færdigbehandlingsdage i alt for somatik og psykiatri.
405
Udgifter Indtægter
71 Sundhedsområdet 330.561 615
1 Drift 330.561 615
03 Undervisning og kultur 1.030 615
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 1.030 615
75 Fritidsaktiviteter uden for 1.030 615
folkeoplysningsloven
375500 IDRÆT OM DAGEN FRA 01.01.11 1.030 615
400 Personale 1.030
401 Løn m.v. 1.030
900 Indtægter 615
973 Deltagerbetaling 615
04 Sundhedsområdet 329.531
62 Sundhedsudgifter m.v. 329.531
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af 302.041
sundshedsvæsenet
006 Praksissektoren (Sygesikring) 302.041
100 Almen læge 7.802
110 Fodterapi 242
120 Fysioterapi 568
130 Kiropraktor 302
140 Psykolog 377
150 Speciallæge 13.940
160 Tandlæge 3.013
170 Anden behandling 275.797
82 Kommunal genoptræning og 5.860
vedligeholdelsestræning
482001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 5.860
002 Ambulant specialiseret genoptræning 5.860
(sundhedslovens § 140)
210 Sundhedsområdet 5.860
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 14.409
500 Materiale og aktivitetsudgifter 14.409
572 Fysioterapi 14.409
88 Sundhedsfremme og forebyggelse 4.471
1 Egne 4.471
488001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 4.471
10 BUDGETRAMMER 4.471
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 71 SUNDHEDSOMRÅDET
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
406
Udgifter Indtægter
021 Sundhedsfremmende tiltag 4.471
90 Andre sundhedsudgifter 2.750
001 Kommunale udgifter til hospiceophold 2.000
003 Plejetakst for færdigbehandlede 750
patienter
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 71 SUNDHEDSOMRÅDET
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
407
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Genoptræning 33.740 41.211 41.211 41.211 41.211Kommunal tandpleje 1.266 1.148 1.148 1.148 1.148Indtægter fra den centrale refusionsordning -1.968 -2.997 -2.997 -2.997 -2.997Ældreboliger 2.121 2.100 2.100 2.100 2.100Pleje og omsorg mv. af ældre 521.879 519.268 519.268 519.268 519.268Forebyggende indsats for ældre 3.668 3.601 3.601 3.601 3.601Plejehjem og beskyttede boliger 0 -1.825 -1.825 -1.825 -1.825Hjælpemidler 46.729 45.929 45.929 45.929 45.929Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler 3.577 3.512 3.512 3.512 3.512Hjælpemiddeldepot 5.088 5.310 5.310 5.310 5.310Botilbud for længerevarende ophold 14.048 13.791 13.791 13.791 13.791Sekretariater og forvaltning 0 26.086 26.086 26.086 26.086Tjenestemandspension 4.365 4.350 4.350 4.350 4.350I alt 634.511 661.484 661.484 661.484 661.484Anlæg 3.048 2.500 98.340 104.340 80.919
Bevilling 73 Ældreområdet
408
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet
04.62.82 Genoptræning
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
33.740
41.211
41.211
41.211
41.211
Funktionen indeholder kommunale træningsudgifter både for træning efter serviceloven og udgifter til genoptræning efter sundhedsloven. Udgifterne er samlet på funktion 04.62.82 gen-optræning, idet der i selve opgaveudførelsen ikke vil blive skelnet mellem træning efter for-skellige lovgrundlag, da personalet og træningsfaciliteterne ofte vil være de samme. Under budgettet til træningssektionen hører: - Til betaling for Shared Care Teamet er afsat 529.000 kr., som udgør Silkeborg Kommunes
forventede forbrug af Shared Care Teamet (jf. sundhedsaftalen) og indregnet indtægter fra Region Midtjylland til dialysepatienter på 322.000 kr. (jf. sundhedsaftalen).
- Midler afsat til at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilite-ring for ældre samt kommunernes indsats over for mennesker med en kronisk sygdom som følge af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen.
- Ambulant genoptræning på Remstruplund og i Kjellerup - Døgngenoptræningspladser med døgnpleje - Udgifter til køb af træningsydelser hos private udbydere og kompleks genoptræning af
børn på Videnshus Dybkær - Udgifter til decentral træning som foregår i faciliteter på plejecentrene, hvoraf ca. halvde-
len dækker opgaver efter serviceloven, ca. en fjerdedel opgaver efter sundhedsloven og den resterende fjerdedel vedrører konsulentfunktioner såsom forflytningsvejledning
- Udførelse af Mestringspakke til borgere, der får helt eller delvist afslag på hjemmehjælp og som har et træningspotentiale i forhold til en eller flere konkrete hverdagsaktiviteter. Bud-gettet dækker tillige udbredelse af mestringstilgangen i plejen gennem konsulentfunktion for områderne.
- Tilbud om kommunal rehabilitering til borgere med kroniske lidelser (KOL, hjerte-kar og diabetes 2), som i 2010 til 2012 har været finansieret af eksterne puljemidler fortsætter.
- Rehabiliteringstilbud til borgere med kræft (del af Kræftplan lll). - Der forventes implementeret forløbsprogram for lænderygsmerter i 2013.
04.62.85 Omsorgstandpleje
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
1.266
1.148
1.148
1.148
1.148
Funktionen dækker udgifter og indtægter ved omsorgstandpleje. Det forventede antal brugere er ca. 338, hvilket er et brugerantal, der ligger lidt under 2012. Behandlingsbehovet af brugerne vurderes ligeledes at være på linje med 2012. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
-1.969
-2.997
-2.997
-2.997
-2.997
Indtægter fra den centrale refusionsordning dækker over de samlede refusioner for bevilling 73.
409
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet
05.32.30 Ældre- og plejeboliger 1.000 kr.
2013-priser Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
2.121
2.100
2.100
2.100
2.100
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til kommunale ældreboliger. Udgifterne dæk-ker over huslejetab til Ældreboliger, hvor Silkeborg Kommune har anvisningsret, eller som er kommunalt ejet. 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
521.880
519.268
519.268
519.268
519.268
Udgifterne fordeler sig på følgende grupperinger: - Betaling for ydelser på plejecentre - Betaling for ydelser omfattet af frit valg - Betaling for ydelser madservice - Områdernes fastdelsbudget - Mellemkommunale betalinger - Tilskud til pensionistforeninger m.v. - Drift og anskaffelse af biler og radioer - Diverse udgifter og indtægter - Tilskud efter § 95 - Forebyggelse og udviklingssektionen, herunder uddannelse
Beboeres betaling for ydelser på plejecentre Der er budgetteret med 160.291 t.kr. Til ydelser på plejecentre. Som følge af den ydelsesba-serede tildelingsmodel udmøntes et plejecentres budget i form af et fast budget til at dække udgifter, der relaterer sig til institutionsniveau (udgifter til fast ejendom, rengøring o.l.) og til varetagelse af overordnede opgaver på områdeniveau (ledelse, administration o.l.). Endvidere tildeles en fast normering til sygepleje, daghjemspladser og pladser til midlertidig ophold. Den resterende del af budgettet (ca. 50 %) tildeles på baggrund af en individuel visitation (praktisk hjælp og pleje) af plejehjemmets beboere. Der er 594 plejehjemspladser i Silkeborg Kommu-ne. Det ydelsesbaserede budget udmøntes på baggrund af en individuel tildeling af pakker. Der kan tildeles pakkerne P1 til P5 samt en P6-pakke til særligt plejekrævende borgere. Pakkerne afregnes med følgende priser: P1 P2 P3 P4 P5 P6 I alt Total antal pakker 207.621 4.372 94.496 65.786 43.160 26.858 442.295 Kr. pr. pak-ke
369,49
342,12
270,27
506,33
410,54
205,27
Nedenstående tabel viser hvilken tildeling, der er forudsat i budgettet ved en ensartet profil på alle plejecentre. P1 P2 P3 P4 P5 P6
Nord
Bakkegården 5.592 118 2.545 1.706 1.163 723
410
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet
Ballelund 17.127 361 7.795 5.224 3.560 2.216
Fuglemosen 6.292 132 2.864 1.919 1.308 814
Kragelund 8.389 177 3.818 2.559 1.744 1.085
Lysbro 16.078 339 7.318 4.904 3.342 2.080
Malmhøj 8.389 177 3.818 2.559 1.744 1.085
Sandgårdsparken 13.981 294 6.363 4.264 2.906 1.809
Solgården 8.039 169 3.659 2.452 1.671 1.040
Søvangen 5.592 118 2.545 1.706 1.163 723
Syd
Birkebo 5.243 110 2.386 1.708 1.090 678
Funder 14.331 302 6.522 4.670 2.979 1.854
Remstruplund 9.088 191 4.136 2.961 1.889 1.176
Skovly 3.495 74 1.591 1.139 727 452
Toftevang 8.738 184 3.977 2.847 1.817 1.130
Virklund 8.389 177 3.818 2.733 1.744 1.085
Øst
Fårvang 9.787 206 4.454 3.189 2.034 1.266
Gødvad 23.768 500 10.818 7.745 4.941 3.075
Karolinelundcenteret 12.933 272 5.886 4.214 2.688 1.673
Rødegård 11.534 243 5.250 3.758 2.398 1.492
Sejs 10.835 228 4.932 3.531 2.252 1.402
I alt 207.621
4.372
94.496
65.786
43.160
26.858
Der er forudsat en belægningsprocent på 95,5 % Det angivne antal pakker er baseret på 366 dage med en fordeling svarende til gennemsnittet for januar – april 2012. Pakkeprisen omfatter lønsummen for plejepersonale, herunder forsik-ringer, beklædningsgodtgørelse, uddannelse og diverse. For yderligere beskrivelse af pakkerne henvises til visitations- og ydelseskatalog for plejehjem og plejeboliger. Frit valg Budgetforudsætningerne tager udgangspunkt i den kendte afregning og visitering for april må-ned 2012, hvor der var 2.308 brugere.
411
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet
Der er udarbejdet interne priser og eksterne priser med henholdsvis eksklusiv og inklusiv ud-gifter til elever. De interne priser er eksklusiv udgifter til biler. Af nedenstående tabel fremgår den forudsatte fordeling af timer og beløb
Pakker Timer priva-
te
Timer kom-
munale
Timer i alt
Private i 1.000
kr.
Kom-mu-nale
i 1.000
kr.
I alt i 1.000
kr.
For-deling
A2 Hver 3. uges rengøring
10.332
13.200
23.533
3.895
4.683
8.578
4,8
A3 Ugentlig rengøring
3.153
4.961
8.113
1.189
1.760
2.948
1,6
A4 Udvidet rengøring
472
983
1.455
178
349
527
0,3 B1 Hver 3. uges tøjvask i egen bolig
1.076
1.638
2.714
406
581
987
0,6
B2 Hver 3. uges tøjvask i va-skeri
554
1.136
1.691
209
403
612
0,3
B3 Udvidet tøjvask
994
2.864
3.858
375
1.016
1.391
0,8
C1 Indkøb
453
1.755
2.208
171
622
793
0,4
D1 Pleje bad
1.912
8.177
10.090
740
2.993
3.734
2,1
D2 Let pleje
10.524
57.841
68.365
4.207
21.82
6
26.033
14,5
D3 Almindelig pleje
18.173
71.599
89.772
7.268
27.04
2
34.310
19,1
D4 Udvidet pleje
17.061
64.085
81.147
6.820
24.21
1
31.031
17,3
D5 Almindelig pleje aften
7.925
35.853
43.778
3.758
16.15
1
19.909
11,1
D6 Udvidet pleje aften
12.487
41.684
54.171
5.916
18.77
6
24.692
13,8
D7 Nat pleje
260
13.610
13.870
148
7.368
7.516
4,2
E Psykisk pleje og omsorg
701
4.074
4.776
273
1.534
1.807
1,0
G Observationsbesøg
-
117
117
-
49
49
0,0 J1 Situationsbestemt ple-je/omsorg - Lille
4.758
13.145
17.903
1.980
5.318
7.299
4,1
J2 Situationsbestemt ple-je/omsorg - Stor
6.071
9.398
15.469
2.527
3.698
6.225
3,5
K Afløsning i eget hjem
265
2.038
2.303
103
743
845
0,5
Pakker i alt
412
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet
97.172 348.159 445.331 40.163 139.125
179.287
Fast vagt
100
Uopsættelige behov
50
Vareudbringning
1.550 Åbning af demensdaghjem, implementering af mestering og forenkling af prisberegning mm.
(3.448)
Pris- og lønfremskrivning (prisniveau 2012 forventes fastholdt)
Demografi
4.470
I alt 181.309
100,0 Madservice Opgørelsen af madudbringning er foretaget på baggrund af leveringer fra januar til april 2012. Der forventes at være 758 brugere af madservice. Det er forudsat, at kommunens leverandører samlet vil levere 606 kostportioner pr. dag i 2013. Fordelingen forventes at blive følgende pr. dag: - Hovedret – 392 portioner - Diæter – 156 portioner - Biretter – 58 portioner
Der blev i 2010 afholdt et udbud på madservice. Som følge af dette er der opnået følgende afregningspriser (ekskl. moms) til leverandørerne i 2013:
- Normale kostportioner 48,67 kr. - Diæter 74,73 kr. - Biret 13,34 kr. - Leverancer pr. gang (varm mad) 26,07 kr. - Leverancer pr. gang (kold mad) 40,68 kr.
De samlede udgifter til leverandørerne forventes at blive 15.335 Brugernes betaling forventes at blive -9.967 Nettoudgifter i alt 5.368 Pr. 1. juli 2010 blev der indført et loft på brugerbetaling af madservice på 45 kr. inkl. udbring-ning. Denne takst er fremskrevet til 2013 priser og bliver følgende: - Hovedret 48,00 kr. - Biret 16,00 kr. - Diæter (normal og superkost) 48,00 kr.
Drift af områderne – fastdelsbudget Lønbudget fast del 138.895 Indtægter for forplejning -27.483 Fast ejendom 2.637
413
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet
Øvrigt 23.955 I alt 138.004
Mellemkommunale betalinger samt statsrefusion Til betaling for hjemmehjælp og opholdsudgifter til udenbys ple-jehjem, forudsættes udgifter
18.412
På baggrund af aktuelle sager forudsættes indtægter på -24.484
Statsrefusion flygtninge -519
I alt -6.591 Udgifterne til betalinger til andre kommuner tager udgangspunkt i regnskab 2011, mens ind-tægterne ved betalinger fra andre kommuner tager udgangspunkt i aktuelle refusioner for 1. kvartal 2012. I forhold til særligt dyre enkeltsager er taget udgangspunkt i aktuelle kendte sager. Tilskud til pensionistforeninger m.m. Her budgetteres udgifter i form af tilskud til pensionistforenin-ger, og Ældrerådets udgifter. I 2013 er der afsat midler til afhol-delse af valg til Ældrerådet.
1.055
Drift af biler og radioer Driftsbudgettet for biler tager udgangspunkt i 90 køretøjer. Budgettet indeholder udgifter til Ældreområdets serviceaftale med Brand og Redning, brændstofudgifter, leasingaftaler og re-servedele og dæk. Der medtaget udgifter til udskiftning af 15 biler. Udgiften til biler er bereg-net med udgangspunkt i en gennemsnitlig ”levetid” på 6 år. Radioerne udfases i løbet af 2012 og omlægges til PDA/Mobiltelefon. Der er afsat et beløb på 50.000 kr. i budget 2013 til dækning af midlertidige mobilabonnementer, indtil det nye sty-ringssystem er fuldt implementeret. De samlede udgifter forventes at blive: Drift og anskaffelse af biler 5.987 Drift og anskaffelser af radioer 50 Udgifter i alt 6.037
IT drift: IT: drift og udvikling af omsorgssystemet, herunder nødbered-skab og drift af PDA’er
3.406
Diverse – dækker udgifter til: Sygeplejedepot 508
Fællestillidsrepræsentant. 447 Div. Indtægter og udgifter bl.a. til mindre bygningsmæssige æn-dringer
2.540
Pulje til sundhedsinvesteringer 7.400 I alt 10.895
Tilskud til personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens § 95. Borgere med et visiteret plejebehov på mere end 20 timer pr. uge kan vælge, at få tilskud til ansættelsen af en nærtstående pårørende.
414
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet
Tilskud efter Servicelovens § 95 500 Forebyggelse og udvikling Den tværgående sektion for forebyggelse og udvikling omfatter bl.a. en sektionsleder, en de-menskonsulent, sundhedskonsulenter, uddannelses vejledere og uddannelsesansvarlige og sundhedsfaglige og administrative medarbejdere, samt projekter. I 2013 er afsat 4.702
Uddannelse SOSU hjælperelever – der forudsættes et årligt optag af 120 elever svarende til dimensioneringen. Med en uddannelse á 62 ugers varighed svarer dette til 143 årsværk.
19.152
SOSU-assistentelever - der forudsættes et årligt optag af 23 elever svarende til dimensioneringen. Med en uddannelse á 86,5 ugers varighed svarer dette til 38,3 årsværk.
5.407
Ernæringsassistent elever – der forudsættes et årligt optag af 3 elever svarende til dimensioneringen. Med en uddannelse á 130 ugers varighed svarer dette til 7,5 årsværk.
1.049
AER -10.892 Personaleforsikringer 1.607 Sygedagpenge refusion for elever -151 Forventet elevfrafald på 9,5 % -2.600 Anden uddannelse 720 I alt 14.292
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
3.667
3.601
3.601
3.601
3.601
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til diverse aktivitetstilbud, Rosengårdcentret, Al-huset, Sorringhus og Voel Seniorby. Rosengårdcentret er et åbent center, hvor målgruppen er kommunens pensionister og efter-lønsmodtagere. Budgettet omfatter udgifter til aktivitet og køkkenpersonale samt udgifter til drift af disse bygninger. Forebyggende hjemmebesøg foretages i henhold til Servicelovens § 79a. Til forebyggende hjemmebesøg er afsat knap 2,6 årsværk, hvilket er en opnormering på godt en halv stilling i forhold til 2012. Forebyggende hjemmebesøg 1.200 Al-Huset 373 Rosengårdscentret 1.821 Sorringhus 162 Voel Seniorby 45 I alt 3.601
05.32.34 Plejehjem
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
0
-1.825
-1.825
-1.825
-1.825
415
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet
Beboeres betaling for husleje m.v. Huslejerne er i forhold til § 140 plejehjem indtægtsbestemt og dermed er størrelsen bestemt af beboernes økonomi. Budgetbeløbet dækker de forventede husleje indtægter for ballelund plejehjem 05.32.35 Hjælpemidler
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
46.729
45.929
45.929
45.929
45.929
Budgettet for Hjælpemidler er sammensat af følgende hovedgrupper: Støtte til køb af bil m.v. 4.550 Optiske hjælpemidler 1.000 Arm- og benproteser 2.200 Høreapparater til personer 9.000 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj 3.800 Inkontinens- og stomihjælpemidler 10.700 Andre hjælpemidler 14.325 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder 600 Forbrugsgoder 225 Hjælp til boligindretning 1.980 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117) 10 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil -3.000 Betaling andre offentlige myndigheder 539 I alt 45.929
Hjælpemiddelområdet skal ses i sammenhæng med udgiften på 5.35 hjælpemidler, 5.40 hjæl-pemiddeldepot og andel af 6.51 administration og sagsbehandling. 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lign. ved pasning af døende
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
3.577
3.512
3.512
3.512
3.512
På denne funktion afholdes udgifter til plejevederlag i forbindelse med pasning af døende i eget hjem samt hjælp med sygeplejeartikler m.v. Udgifterne er lovbestemte. Da budgettet er svingende på denne post, er budget 2012 udregnet på baggrund af gennem-snitudgiften for 2010 og 2011, som så er fremskrevet til 2013 priser. 05.35.40 Hjælpemiddeldepot
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
5.088
5.310
5.310
5.310
5.310
Funktionen skal ses i sammenhæng med 05.32.35 Hjælpemidler. Funktionen dækker udgifter til drift af hjælpemiddeldepotet på Lyngbygade. På depotet foretages reparation og vedligehol-delse af hjælpemidler, herunder personaleudgifter til vedligeholdelse, udbringning m.m.
416
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet
05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold 1.000 kr.
2013-priser Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
14.048
13.791
13.791
13.791
13.791
Funktionen dækker udgifter til længerevarende botilbud til personer med fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er budgetteret med udgifter svarende til ca. 12 pladser med grundtakst på Pilebakken, der er en institution for sindslidende. 06.45.57 Sekretariater og forvaltning
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
26.620
26.086
26.086
26.086
26.086
På denne funktion afholdes udgifter til administrativt personale for henholdsvis visitation og hjælpemidler. Udgifterne dækker myndighedssektionen i form af Visitationsgruppen og admini-stration. Myndighedssektionen forestår visitation til alle ydelser til borgere i Silkeborg Kommu-ne i henhold til Servicelovens § 83. Endvidere er der afsat midler til tilsynsvirksomhed. Hjælpemiddelsektionen varetager specialistfunktioner på syn-, tale- og høreområdet, som tid-ligere har været Region Midtjyllands opgave. Desuden omfatter hjælpemidler en række gene-ralist- og administrative opgaver i forhold til sagsbehandling på hjælpemiddelområdet jf. § 112-116 (hjælpemidler, biler m.m.). Budgettet for sekretariat og forvaltning kan således opdeles i henholdsvis myndighedssektio-nen og hjælpemiddelsektionen, som tilsammen dækker over det samlede budget. Myndighedssektionen 10.618
Hjælpemiddelsektionen 15.468
I alt 26.086 06.52.72 Tjenestemandspension
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
4.365
4.350
4.350
4.350
4.350
Udgifterne dækker pensionsforpligtigelser for tidligere personale på tjenestemandspension.
417
Anlægsoversigt 2013-2016
Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget 1.000 kr. i 2013-prisniveau
Bevilling: 73 Ældreområdet
ANLÆGSARBEJDER
Projekt / funktion
2013 2014 2015 2016 Senere I alt
11.370 11.370 5.685 28.425
7.580 7.580
9.000 9.000
76.023 76.023 38.011 190.057
8.447 8.447 4.223 21.116
50.683 50.683
5.630 5.630
2.500 2.500 1.000 4.000 7.000 17.000
22.500 2.500 25.000
5.000 5.000 10.000
2.500 1.500 4.000
2.500 98.340 104.340 80.919 82.393 368.49173 Ældreområdet
04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning
Genoptræning Remstruplund
Daghjem
Center/cafe
Administration
Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. om- og udbygningsplan) egenfinan./grundkapital 10%
Velfærdsteknologi mv.
05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
Samlet bevilling givet før
2013
Rådig-hedsbeløb forventet
frigivet før 2013
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri mv. af ældre og handicappede
Nyt plejecenter i Silkeborg -
Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. om- og udbygningen)
Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. om- og udbygningsplan)- boligdel 88%/ beboerind 2%
Nyt plejecenter i Silkeborg - boligdel 88%/beboerind 2%
05.32.30 Ældreboliger
Nyt plejecenter i Silkeborg - skitse/servicearealer/inventar
418
Udgifter Indtægter
73 Ældreområdet 738.684 74.700
1 Drift 736.184 71.703
04 Sundhedsområdet 43.552 1.193
62 Sundhedsudgifter m.v. 43.552 1.193
82 Kommunal genoptræning og 42.242 1.031
vedligeholdelsestræning
482001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 5.209 322
002 Ambulant specialiseret genoptræning 529 322
(sundhedslovens § 140)
200 Ældreomådet 529 322
023 Sundhedsindsats på baggrund af 4.680
økonomiaftalen 2013
482005 TRÆNING GENOPTRÆNINGSCENTRET 10.624
001 Kommunal genoptræning og 10.013
vedligeholdelsestræning
400 Personale 9.217
500 Materiale og aktivitetsudgifter 593
600 IT, inventar og materiel 203
003 Personbefordring 100
500 Materiale og aktivitetsudgifter 100
200 Ledelse og administration 511
400 Personale 511
482010 TRÆNING LOKALTEAMS 11.847
001 Kommunal genoptræning og 10.855
vedligeholdelsestræning
400 Personale 10.242
600 IT, inventar og materiel 454
700 Fast ejendom 159
200 Ledelse og administration 992
400 Personale 992
482011 TRÆNING FORLØBSPROGRAMMER 1.457
001 Kommunal genoptræning og 1.457
vedligeholdelsestræning
400 Personale 1.457
482012 TRÆNING TEAM MESTRING 2.176
001 Kommunal genoptræning og 2.176
vedligeholdelsestræning
400 Personale 2.124
500 Materiale og aktivitetsudgifter 30
600 IT, inventar og materiel 22
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
419
Udgifter Indtægter
482050 TRÆNING DØGNAFDELINGEN 8.456 709
001 Kommunal genoptræning og 8.456 709
vedligeholdelsestræning
093 Beboeres betaling for service 709
400 Personale 7.901
500 Materiale og aktivitetsudgifter 392
600 IT, inventar og materiel 163
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte 2.473
tjenesteydelser
482005 TRÆNING GENOPTRÆNINGSCENTRET 2.473
001 Kommunal genoptræning og 1.073
vedligeholdelsestræning
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.073
003 Personbefordring 1.400
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.400
85 Kommunal tandpleje 1.310 162
485300 SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN 1.310 162
003 Omsorgs og specialtandpleje tandpleje 1.310 162
på kommunens egne klinikker
800 Betaling andre offentlige myndigheder 1.310
900 Indtægter 162
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 662.196 70.510
32 Tilbud til ældre og handicappede 643.095 70.510
30 Ældreboliger 2.100
1 Egne 2.100
530001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 2.100
10 ÆLDREOMRÅDET 2.100
005 Lejetab 2.100
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og 582.071 62.803
handicappede
532001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 397.090 35.320
01 BETALING FOR YDELSER PÅ PLEJECENTER 160.291
500 Materiale og aktivitetsudgifter 160.291
547 Indepakker 160.291
02 BETALING FOR YDELSER EFTER SERVICELOVENS 181.309
PGF. 83, OMFATTET FRIT VALG AF LEVERANDØRER
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
420
Udgifter Indtægter
009 Private leverandører af personlig og 1.550
praktisk hjælp (hjemmehjælp),
(Serviceloven § 83, jf. §§ 91 og 92)
567 Vareudlevering 1.550
400 Personale 180.459
401 Løn m.v. 180.459
500 Materiale og aktivitetsudgifter 700
575 Afregning for leverede ydelser til 700
kommunale leverandører
03 BETALING FOR YDELSER EFTER SERVICELOVENS 15.335 9.967
PGF. 83, OMFATTET AF FRITVALG, MADSERVICE
500 Materiale og aktivitetsudgifter 15.335
576 Afregning for leverede ydelser til 15.335
private leverandører
900 Indtægter 9.967
980 Brugerbetaling 9.967
04 SYGEPLEJEDEPOT 508
400 Personale 508
401 Løn m.v. 480
470 Personforsikringer 10
490 Andet 18
07 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER 447
400 Personale 447
401 Løn m.v. 431
470 Personforsikringer 8
490 Andet 8
08 ØVRIGE 39.200 25.353
400 Personale 7.650
400 Central lønpulje 7.400
480 Syge og fraværspolitik 250
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.055
570 Tilskud til ældreorganisationer 990
572 Hoplaklubben, Hjejlevej 65
600 IT, inventar og materiel 12.083
601 Køb af IT, inventar og materiel, som 1.900
skal aktiveres
602 Køb af IT, inventar og materiel, som 750
ikke skal aktiveres
620 Drift og vedligeholdelse af IT, 9.433
inventar og materiel
800 Betaling andre offentlige myndigheder 18.412 25.003
810 Betaling til/fra andre kommuner/ 18.412 25.003
regioner
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
421
Udgifter Indtægter
900 Indtægter 350
950 Beboeres betaling for service 350
532004 FOREBYGGELSE OG UDVIKLINGSSEKTION 18.994
01 FOREBYGGELSE OG UDVIKLINGSSEKTION 4.540
200 Ledelse og administration 2.075
400 Personale 2.075
400 Personale 2.415
401 Løn m.v. 2.108
430 Tjenestekørsel 62
435 Beklædning 22
460 Anden uddannelse 10
470 Personforsikringer 55
490 Andet 158
600 IT, inventar og materiel 50
603 Leje/leasing af IT, inventar og 50
materiel
02 PROJEKTER 162
500 Materiale og aktivitetsudgifter 162
580 Projekt 162
03 UDDANNELSE 13.572
400 Personale 13.572
401 Løn m.v. 22.117
435 Beklædning 740
450 Elevuddannelse og refusion 10.892
470 Personforsikringer 1.485
490 Andet 122
04 UDDANNELSE 720
400 Personale 720
460 Anden uddannelse 720
1 Egne 165.987 27.483
532002 TILSKUD TIL PERSONLIG OG PRAKTISK 500
HJÆLP SOM MODTAGEREN SELV ANTAGER
002 Tilskud til personlig og praktisk 500
hjælp m.v., som modtageren selv antager
(Servicelovens § 94b og 95)
400 Personale 500
532600 OMRÅDE NORD 58.913 11.245
02 INSTITUTIONER PLEJE 58.913 11.245
004 Hjemmesygepleje 11.800
400 Personale 11.800
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
422
Udgifter Indtægter
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget 43.981
frit valg af leverandør (Serviceloven §
83, jf. § 93)
400 Personale 35.566
500 Materiale og aktivitetsudgifter 7.229
600 IT, inventar og materiel 1.186
093 Betaling for personlig og praktisk 11.245
hjælp samt madservice undtaget frit valg
af leverandør
200 Kost 11.245
200 Ledelse og administration 3.132
400 Personale 3.132
532700 OMRÅDE SYD 46.787 7.242
02 INSTITUTIONER PLEJE 46.787 7.242
004 Hjemmesygepleje 11.803
400 Personale 11.803
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget 32.447
frit valg af leverandør (Serviceloven §
83, jf. § 93)
400 Personale 24.045
500 Materiale og aktivitetsudgifter 8.133
600 IT, inventar og materiel 269
093 Betaling for personlig og praktisk 7.242
hjælp samt madservice undtaget frit valg
af leverandør
200 Kost 7.242
200 Ledelse og administration 2.537
400 Personale 2.537
532800 OMRÅDE ØST 59.787 8.996
02 INSTITUTIONER PLEJE 59.787 8.996
004 Hjemmesygepleje 11.520
400 Personale 11.520
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget 45.341
frit valg af leverandør (Serviceloven §
83, jf. § 93)
400 Personale 35.566
500 Materiale og aktivitetsudgifter 9.490
600 IT, inventar og materiel 285
093 Betaling for personlig og praktisk 8.996
hjælp samt madservice undtaget frit valg
af leverandør
200 Kost 8.996
200 Ledelse og administration 2.926
400 Personale 2.926
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
423
Udgifter Indtægter
33 Forebyggende indsats for ældre og 5.767 2.166
handicappede
1 Egne 5.767 2.166
533002 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG 1.200
001 Forebyggende hjemmebesøg 1.200
400 Personale 1.150
500 Materiale og aktivitetsudgifter 20
600 IT, inventar og materiel 30
533007 ALHUSET, SKOLEVANGEN 11, 8620 425 52
KJELLERUP
002 Generelle tilbud med aktiverende og 425
forebyggende sigte jf. servicelovens § 79
400 Personale 250
500 Materiale og aktivitetsudgifter 100
600 IT, inventar og materiel 75
900 Indtægter 52
950 Beboeres betaling for service 52
533010 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600 3.935 2.114
SILKEBORG
002 Generelle tilbud med aktiverende og 3.935 609
forebyggende sigte jf. servicelovens § 79
400 Personale 2.559
500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.249 609
600 IT, inventar og materiel 127
900 Indtægter 1.505
950 Beboeres betaling for service 1.505
533012 SORRINGHUS 162
002 Generelle tilbud med aktiverende og 162
forebyggende sigte jf. servicelovens § 79
400 Personale 91
500 Materiale og aktivitetsudgifter 71
533014 VOEL SENIORBY 45
002 Generelle tilbud med aktiverende og 45
forebyggende sigte jf. servicelovens § 79
400 Personale 45
34 Plejehjem og beskyttede boliger 1.825
534001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 1.825
094 Beboeres betaling for husleje 1.000
010 Ballelund 1.000
096 Beboeres betaling for el og varme 375
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
424
Udgifter Indtægter
010 Ballelund 375
900 Indtægter 450
001 Bevilling 73 450
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning 49.645 3.716
og befordring
535010 HJÆLPEMIDLER 49.645 3.716
001 Støtte til køb af bil mv. 4.550
(servicelovens § 114)
110 Tilskud til særlig indretning 2.015
120 Lån 2.500
130 Diverse udgifter og indtægter 35
002 Optiske synshjælpemidler 1.000
(servicelovens § 112)
003 Arm og benproteser (servicelovens § 2.200
112)
004 Høreapparater til personer 9.000
(servicelovens § 112)
110 Offentlige leverandører 2.900
120 Private leverandører 6.100
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj 3.800
(servicelovens § 112)
110 Fodtøj 1.500
120 Brystproteser 500
130 Andet 1.800
006 Inkontinens og stomihjælpemidler 10.700
(servicelovens § 112)
110 Kateter, stomi 8.200
120 Bleer 2.500
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 14.325
112)
110 Kompressionsstrømper, ærmer og 1.200
handsker
120 Parykker 300
130 Diabetes 5.000
140 Førerhunde 170
150 Taxi 100
160 Andet 7.555
008 IThjælpemidler og ITforbrugsgoder 600
(servicelovens §§ 112 og 113)
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113) 225
010 Hjælp til boligindretning 1.980
(servicelovens § 116)
011 Støtte til individuel befordring 10
(servicelovens § 117)
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
425
Udgifter Indtægter
091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til 3.000
køb af bil (servicelovens § 114)
800 Betaling andre offentlige myndigheder 1.255 716
810 Betaling til/fra andre kommuner/ 1.255 716
regioner
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler 3.512
o.lign. ved pasning af døende i eget hjem
001 Løn og plejevederlag til pårørende, 3.512
jf. servicelovens §§ 118 og 119
400 Personale 3.512
35 Rådgivning 5.310
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 5.310
540010 HJÆLPEMIDDELDEPOT 5.310
001 Hjælpemidler og etablering af 5.310
hjælpemiddeldepoter
400 Personale 4.650
500 Materiale og aktivitetsudgifter 20
590 Administrationsudgifter 70
592 Andet 170
600 IT, inventar og materiel 400
38 Tilbud til voksne med særlige behov 13.791
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 13.791
550300 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 13.791
SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN
002 Længerevarende botilbud for personer 13.791
med nedsat funktionsevne
800 Betaling andre offentlige myndigheder 13.791
06 Fællesudgifter og administration m.v. 30.436
45 Administrativ organisation 26.086
57 Voksen, ældre og handicapområdet 26.086
651380 SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN 10.618
10 VISITATIONEN 10.618
400 Personale 10.253
401 Løn m.v. 9.887
421 Uddannelse 70
430 Tjenestekørsel 158
435 Beklædning 90
470 Personforsikringer 34
490 Andet 14
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
426
Udgifter Indtægter
500 Materiale og aktivitetsudgifter 225
520 Møder, rejser og repræsentation 35
540 Kontorhold 40
542 Tilsyn på plejehjem og plejecentre 150
600 IT, inventar og materiel 140
603 Leje/leasing af IT, inventar og 140
materiel
657380 SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN 15.468
60 HJÆLPEMIDDELSEKTIONEN 15.468
400 Personale 14.940
401 Løn m.v. 14.403
421 Uddannelse 160
430 Tjenestekørsel 214
435 Beklædning 85
470 Personforsikringer 56
490 Andet 22
500 Materiale og aktivitetsudgifter 208
520 Møder, rejser og repræsentation 78
540 Kontorhold 130
600 IT, inventar og materiel 320
603 Leje/leasing af IT, inventar og 320
materiel
52 Lønpuljer 4.350
72 Tjenestemandspension 4.350
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, 4.350
øvrige
532 Integrerede plejeordninger 4.350
2 Statsrefusion 2.997
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 2.997
22 Central refusionsordning 2.997
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2.997
006 Refusion vedr. funktion 05.32.32 2.550
120 Refusion vedr. Sundheds og 2.550
Omsorgsafdelingen
013 Refusion vedr. funktion 05.38.50 447
120 Refusion vedr. Sundheds og 447
Omsorgsafdelingen
3 Anlæg 2.500
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 2.500
32 Tilbud til ældre og handicappede 2.500
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
427
Udgifter Indtægter
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og 2.500
handicappede
532001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 2.500
20 RÅDIGHEDSBELØB 2.500
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
428
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede - netto 0 0 0 0 0I alt 0 0 0 0 0
Bevilling 78 Fritvalgsområdet
429
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 78 Frit valg
4.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede - netto
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
0
0
0
0
0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til
• Personlig pleje • Praktisk hjælp (rengøring, tøjvask og indkøb)
Der er taget udgangspunkt i et nul-budget. I budgettet for 2013 er afsat 139.810.000 kr. til udgifter til kommunale leverandører. I henhold til lov om Frit Valg skal kommunen fastsætte og offentliggøre de kvalitets- og pris-krav, der stilles til leverandører af personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83. Silkeborg Kommune indgår kontrakt med de godkendte leverandører, der skal udføre hjælpen. Begrebet ”leverandør” omfatter således både private og kommunale leverandører. Af den sam-lede afregning udgør de private leverandører ca. 25 % og de leverer hjælp til ca. 30 % af bru-gerne. Kvalitets- og priskravene til hver enkelt ydelseskategori skal være ens for alle leverandører. Da kvalitetskravene afspejler det politisk fastsatte serviceniveau, betyder beslutningen om æn-dringer i serviceniveauet, at også kravene til leverandørerne kan eller skal ændres. Der anvendes ydelsesbaserede budgetter/afregninger. Det betyder, at alle leverandører får betaling for de ydelser, der visiteres af Myndighedssektionen. Bevilling 78 anvendes alene til en registrering af de udgifter/omkostninger, som medgår til kommunens produktion af ydelser efter servicelovens § 83. De tilknyttede indtægter medtages også her.
430
Udgifter Indtægter
78 Fritvalgsområdet
1 Drift
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
32 Tilbud til ældre og handicappede
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og
handicappede
1 Egne
532600 OMRÅDE NORD
04 FRIT VALGSORDNIGNEN
001 Kommunens levering af personlig og 54.241
praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af
frit valg af leverandør (Servicelovens §§
83 og 94)
400 Personale 54.241
900 Indtægter 54.241
532700 OMRÅDE SYD
04 FRIT VALGSORDNINGEN
001 Kommunens levering af personlig og 46.986
praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af
frit valg af leverandør (Servicelovens §§
83 og 94)
400 Personale 46.986
900 Indtægter 46.986
532800 OMRÅDE ØST
04 FRIT VALGSORDNINGEN
001 Kommunens levering af personlig og 38.583
praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af
frit valg af leverandør (Servicelovens §§
83 og 94)
400 Personale 38.583
900 Indtægter 38.583
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 78 FRITVALGSOMRÅDET
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
431
PLAN-,
MILJØ- OG KLIMAUDVALGET
Mission: Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets mission, at tilvejebringe kvalificerede plangrundlag i dialog med berørte borgere og interessenter, foretage politiske afvejninger mellem benyttelse og beskyttelse af det fysiske miljø og gøre en ambitiøs indsats for klimaet. Vision: Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets vision, at Silkeborg Kommune er et levende og smukt område i balance med naturen.
432
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Naturbeskyttelse 6.281 6.103 6.103 6.103 6.103Vandløbsvæsen 2.768 2.768 2.768 2.768 2.768Diverse udgifter og indtægter 4 0 0 0 0I alt 9.052 8.871 8.871 8.871 8.871Anlæg 508 2.100 3.500 2.000 1.000
Bevilling 81 Natur og miljø
433
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 81 Natur og Miljø
00.38 Naturbeskyttelse
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
6.281
6.103
6.103
6.103
6.103
Funktionen dækker naturpleje på fredede arealer og pleje af fortidsminder samt vedligeholdel-se af øvrige naturområder. Driftsforpligtigelser i medfør af kommunale naturhandleplaner i Natura 2000 områder er indeholdt. Derudover dækkes vedligeholdelse af stier og informations-tavler i naturområder. Endvidere dækker funktionen udgifter til pleje af kommunalt ejede sko-ve og plantager samt øvrige bynære naturprægede grønne områder. Der er indeholdt indtæg-ter for jagtleje i skovene og for brændesalg efter fastlagte takster. 00.48 Vandløbsvæsen
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
2.768
2.768
2.768
2.768
2.768
Vedligeholdelse af vandløb omfatter grødeskæring mv. i alle kommunale vandløb. Driftsforplig-tigelser i medfør af kommunale vandhandleplaner er indeholdt. Endvidere er indeholdt drifts-udgifter til slusen ved Langebro i Silkeborg. 00.55 Diverse udgifter og indtægter
1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
4
0
0
0
0
Skadedyrsbekæmpelse dækker udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse primært af rotter. Rottebekæmpelsen er takstfinansieret til 3,30 kr. pr. 100.000 kr. ejendoms-værdi.
434
Anlægsoversigt 2013-2016
Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 1.000 kr. i 2013-prisniveau
Bevilling: 81 Natur og Miljø
ANLÆGSARBEJDERProjekt / funktion
2013 2014 2015 2.016 Senere I alt
300 200 300 300 1.100
300 300
500 300 300 300 600 2.000
100 100 200
300 300 600
500 500
1.000 1.000
300 300
300 300
300 300
300 300
300 300
200 200
300 300
1.000 2.500 1.000 4.500
200 200
2.100 3.500 2.000 1.000 3.800 12.400
Fiskebroer, forbedret adgang
Naturhandleplaner
81 Natur og Miljø
Samlet bevilling givet før
2013
Krabbes Grønne Ring
Stier i Kjellerup (forbedringer, udskiftninger af broer m.m.)
Genopretning af Fattigkær, Kærsgårds plantage
Kortlægning af bilag 4-arter + projekter, fast årlig ramme
Tingdalsøerne (nåleskov til løvskov, hegning, plantning, kulturpleje)
Udarb. af vandløbsregulativer
Stier i naturområder v/Hedevang, Fårvang
Gubsø sti
Teglværksgrunden i Gjern (fra fabriksområde til rekreativ natur)
Shelter, sti mv. v/Rødebæk Enge
Kjellerupbanen
Stenholt Mose, Natura 2000 (LIFE-projekt)
De blå stier, 1-2 nye stier pr. år (foldere, infotavler)
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter
Kortlægning/naturprojekter bilag IV arter
Rådig-hedsbeløb forventet
frigivet før 2013
435
Udgifter Indtægter
81 Natur og Miljø 14.335 3.364
1 Drift 12.235 3.364
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 12.235 3.364
38 Naturbeskyttelse 6.632 529
50 Naturforvaltningsprojekter 2.498
500 Materiale og aktivitetsudgifter 2.498
510 Drift af naturarealer 2.498
53 Skove 4.134 529
500 Materiale og aktivitetsudgifter 4.134 183
510 Drift af grønne områder 2.445
550 Drift af skove (momsregistreret) 689 183
551 Drift af skove iøvrigt 1.000
900 Indtægter 346
910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret) 50
920 Jagtleje m.v. 121
930 Lejeindtægt vedr. grønne områder 175
48 Vandløbsvæsen 2.768
71 Vedligeholdelse af vandløb 2.768
071001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER 2.768
500 Materiale og aktivitetsudgifter 2.768
55 Diverse udgifter og indtægter 2.835 2.835
91 Skadedyrsbekæmpelse 2.835 2.835
500 Materiale og aktivitetsudgifter 2.835
510 Rottebekæmpelse 2.835
900 Indtægter 2.835
910 Rottebekæmpelse 2.825
912 Muldvarpebekæmpelse (momsregistreret) 10
3 Anlæg 2.100
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 2.100
38 Naturbeskyttelse 2.100
50 Naturforvaltningsprojekter 2.100
050001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 2.100
20 RÅDIGHEDSBELØB 2.100
BUDGETOVERSIGT 8 PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET 81 NATUR OG MILJØ
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
436
Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Anlæg 30.477 19.550 18.000 14.000 15.000
Bevilling 82 Planlægning og byggemodning
437
Anlægsoversigt 2013-2016
Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 1.000 kr. i 2013-prisniveau
Bevilling: 82 Planlægning og Byggemodning
ANLÆGSARBEJDERProjekt / funktion
2013 2014 2015 2016 Senere I alt
3.000 3.000 3.000 2.500 2.500 14.000
500 1.000 500 2.000 2.000 6.000
4.800 4.300 500 4.800
3.000 2.000 1.000 3.000
1.750 6.000 1.000 8.750
2.500 2.500
1.500 1.500 1.000 4.000
6.300 3.500 2.800 6.300
500 500
1.500 1.500 1.000 4.000
4.000 4.000
6.000 6.000
1.000 17.500 18.500
8.000 8.000
3.000 3.000 4.000 5.000 5.000 20.000
24.000 24.000
1.000 14.000 15.000
25.500 25.500
13.800 11.300 2.500 13.800
2.000 4.500 7.500 14.000
21.700 19.200 2.500 21.700
7.000 7.000
10.000 10.000
3.500 3.500
1.000 1.000
40.300 19.550 18.000 14.000 15.000 139.000 245.850
Samlet bevilling givet før
2013
Rådig-hedsbeløb forventet
frigivet før 2013
00.22.01 Fælles formål
Byggemodning, færdiggørelse, tilslutningsbidrag m.m.
00.22.02 Boligformål
Frisholmparken v. Tømmerbyvej, Them
82 Planlægning og Byggemodning
Lergravsvej II, Kjellerup
Erhvervsområde i Funder (Skærskovgårdsvej)
Kjellerup syd (forbrænding)
A. P. Møllersvej - 2. etape, Silkeborg
Gødvad Bygade, Silkeborg - Tilslutningsbidrag
Dybkærcenteret - 2. etape
00.22.04 Offentligt formål
Skærskovvej II, Funder (Porten mod Herning)
Hårup Erhverv
Funder - facadegrunde til motorvej
00.22.03 Erhvervsformål
Bundgården, Sorring
Løgagervej, Gjessø
Fårvang (nye områder)
Øst for Turkuvej, Silkeborg
Silkeborg Nord v. Kraftvarmeværket
Forundersøgelser, ad hoc
Erhvervsområde nord for FL
Margrethesvej - 2. etape Voel
Tingbakken - 3. etape, Gjern
Romervej - 2. etape 2, Grauballe
Krondyrvej, Ans
Landskronavej - 2. etape Silkeborg
Gøteborgvej - 2. etape, Silkeborg
Frisholmparken - 2. etape, Them
438
Udgifter Indtægter
82 Planlægning og Byggemodning 19.550
3 Anlæg 19.550
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 19.550
22 Jordforsyning 19.550
01 Fælles formål 3.500
001001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 3.500
20 RÅDIGHEDSBELØB 3.500
02 Boligformål 8.050
002001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 8.050
20 RÅDIGHEDSBELØB 8.050
03 Erhvervsformål 8.000
003001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 8.000
20 RÅDIGHEDSBELØB 8.000
BUDGETOVERSIGT 8 PLAN-, MILJØ-, OG KLIMAUDVALGET 82 PLANLÆGNING OG BYGGEMODNING
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
439
DIVERSE OVERSIGTER
440
HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
Hovedoversigten til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsning af oplysningsopgaven overfor borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:
A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering
Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.
441
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 61.571 -23.536 61.571 -23.536Heraf refusion -20 -202. Transport og infrastruktur 169.314 -34.194 169.514 -34.194Heraf refusion3. Undervisning og kultur 1.226.615 -152.079 1.222.325 -151.979Heraf refusion -1.609 -1.6094. Sundhedsområdet 423.556 -1.393 423.556 -1.3935. Sociale opgaver og beskæftigelse 3.896.482 -1.177.708 3.876.451 -1.176.595Heraf refusion -758.425 -757.2126. Fællesudgifter og administration 494.503 -21.261 458.715 -21.261Heraf refusionDriftsvirksomhed i alt 6.272.041 -1.410.171 6.212.132 -1.408.958Heraf refusion -760.054 -758.841
B) ANLÆGSVIRKSOMHED0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 99.650 -35.000 93.870 -25.0002. Transport og infrastruktur 54.550 54.9003. Undervisning og kultur 51.950 38.2504. Sundhedsområdet 0 05. Sociale opgaver og beskæftigelse 17.150 107.6706. Fællesudgifter og administration 11.150 16.000Anlægsvirksomhed i alt 234.450 -35.000 310.690 -25.000
P/L hovedkonto 0 - 6 116.272 -30.000
C) RENTER 25.061 -4.600 23.360 -4.600
D) BALANCEFORSKYDNINGERForøgelse i likvide aktiver 104Øvrige balanceforskydninger 11.300 0 6.000 0Balanceforskydninger i alt 11.404 0 6.000 0
E) AFDRAG PÅ LÅN 84.007 84.219
Sum (A+B+C+D+E) 6.626.963 -1.449.771 6.752.673 -1.468.558
F) FINANSIERINGForbrug af likvide aktiver -403Optagne lån -82.007 -144.242Tilskud og udligning 70.644 -1.365.625 71.795 -1.322.377Refusion af købsmoms 2.000 2.000Skatter 12.598 -3.814.802 12.968 -3.903.856Finansiering i alt 85.242 -5.262.434 86.763 -5.370.878
BALANCE 6.712.205 -6.712.205 6.839.436 -6.839.436
BUDGET 2013 BUDGET 2014
442
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 61.571 -23.536 61.571 -23.536Heraf refusion -20 -202. Transport og infrastruktur 169.514 -34.194 169.514 -34.194Heraf refusion3. Undervisning og kultur 1.222.325 -151.979 1.222.325 -151.979Heraf refusion -1.609 -1.6094. Sundhedsområdet 423.556 -1.393 423.556 -1.3935. Sociale opgaver og beskæftigelse 3.911.603 -1.190.104 3.946.957 -1.203.740Heraf refusion -770.621 -784.1576. Fællesudgifter og administration 430.610 -21.261 397.752 -21.261Heraf refusionDriftsvirksomhed i alt 6.219.179 -1.422.467 6.221.675 -1.436.103Heraf refusion -772.250 -785.786
B) ANLÆGSVIRKSOMHED0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 86.370 -25.000 50.185 -25.0002. Transport og infrastruktur 82.400 69.6003. Undervisning og kultur 45.950 64.2504. Sundhedsområdet 0 05. Sociale opgaver og beskæftigelse 110.270 84.2346. Fællesudgifter og administration 16.000 34.000Anlægsvirksomhed i alt 340.990 -25.000 302.269 -25.000
P/L hovedkonto 0 - 6 233.862 -60.000 352.534 -90.000
C) RENTER 22.944 -4.600 22.527 -4.600
D) BALANCEFORSKYDNINGERForøgelse i likvide aktiver 6.270 15.517Øvrige balanceforskydninger 8.250 0 8.250Balanceforskydninger i alt 14.520 0 23.767 0
E) AFDRAG PÅ LÅN 85.283 73.327
Sum (A+B+C+D+E) 6.916.778 -1.512.067 6.996.099 -1.555.703
F) FINANSIERINGForbrug af likvide aktiverOptagne lån -141.306 -61.338Tilskud og udligning 73.075 -1.360.927 74.447 -1.402.192Refusion af købsmoms 2.000 2.000Skatter 13.301 -3.990.854 13.633 -4.066.946Finansiering i alt 88.376 -5.493.087 90.080 -5.530.476
BALANCE 7.005.154 -7.005.154 7.086.179 -7.086.179
BUDGET 2016BUDGET 2015
443
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT
Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourcefor-brug i budget 2012. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autorise-rede artsinddeling.
444
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGThele 1000 kr.
Udgifter Indtægter
BALANCE 6.712.205 -6.712.205 1. Lønninger 2.589.100 1 Lønninger 2.589.100 2 Varekøb 297.637 2 Fødevarer 44.943 3 Brændsel og drivmidler 56.504 6 Køb af jord og bygninger 35.000 7 Anskaffelser 11.959 9 Øvrige varekøb 149.231 4 Tjenesteydelser m.v. 1.871.228 0 Tjenesteydelser uden moms 459.401 5 Entreprenør- og håndværkerydelser 324.243 6 Betalinger til staten 284.124 7 Betalinger til kommuner 213.179 8 Betaling til regioner 397.776 9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 192.505 5 Tilskud og overførsler 1.747.326 1 Tjenestemandspensioner m.v. 40.043 2 Overførsler til personer 1.570.426 9 Øvrige tilskud og overførsler 136.857 6 Finansudgifter 206.914 7 Indtægter -674.207 1 Egne huslejeindtægter -40.341 2 Salg af produkter og ydelser -332.717 4 Tilskud fra fonde m.v. -40 6 Betalinger fra staten -228 7 Betalinger fra kommuner -192.119 8 Betalinger fra regioner -2.311 9 Øvrige indtægter -106.451 8 Finansindtægter -6.037.998 6 Statstilskud -1.659.141
445
LÅNEOVERSIGT
446
Rente 2013
2012 2013
9.650 8.403 498480.579 407.275 17.601
82.007490.229 497.685 18.099
282.938 272.921 6.9620
282.938 272.921 6.962
Lån ialt 773.167 770.607 25.061
Ældreboliger ialt
ÆldreboliglånKommunekreditLåneoptag
Almindelig RealkreditKommunekreditLåneoptag/afdragsprofilØvrige lån ialt
Låneoversigt Gæld ultimo
1000 kr.Øvrige lån
Lån uden støtteLånenr. udløbsår Rente Restgæld
ultimo 2012 ultimo 2013Almindelig Realkredit19260396001 2014 2,50% 187 6219262770001 2014 2,50% 187 6219330751001 2015 2,50% 210 10419381273002 2014 2,50% 343 15519381273003 2016 2,50% 1147 78419381273007 2037 2,50% 3470 330919781122001 2025 8,00% 1388 132719781122002 2040 2,50% 208 19916577760002 2029 6,00% 1652 158517239975009 2029 6,00% 206 19817239975010 2041 2,50% 640 6141065004972 2013 6,50% 7 01096001821 2016 7,00% 5 49.68 I alt 9.650 8.403Kommunekredit200326836 2012 4,11% 3.571 1.190200630622 2014 4,08% 8.394 6.421200630683 2016 4,44% 6.390 5.680200731678 2021 4,23% 8.325 6.475200732202 2017 4,67% 64.359 51.487200732289 2017 4,48% 5.750 4.600200934921 2017 2,71% 44.578 29.718201035207 2015 3,70% 6.420 5.837201136935 2023 3,43% 26.753 23.605201035208 2026 var. 34.070 31.546201137600 2028 var. 165.781 143.677201239110 2020 var. 39.188 36.738låneoptag 2012 2022 67.000 60.300låneoptag/afdragsprofil 82.0079.70 i alt 480.579 489.282
447
Lån med støttelånenr. Udløbsår Rente d.d. ultimo 2012 ultimo 201317617 18.12.2014 2,66% 264 10317682 18.06.2014 9,68% 184 6217683 18.06.2014 9,68% 356 12017845 18.12.2015 15,27% 922 57517927 18.06.2015 13,29% 935 53417931 18.06.2015 13,53% 672 38317941 18.06.2015 13,63% 13 717942 18.06.2015 13,63% 4 217943 18.06.2015 13,64% 2 117944 18.06.2015 13,63% 2 118019 18.12.2015 9,57% 2.410 1.60318057 20.06.2016 6,62% 627 45818355 18.06.2037 4,74% 4.456 4.38618356 18.06.2037 4,74% 42 42188 18.06.2013 21,31% 37 018963 18.12.2017 3,52% 107 88688 18.12.2013 13,20% 219 0888 18.12.2013 12,93% 92 09721558 18.06.2042 2,95% 6.242 6.1889821981 18.12.2041 2,96% 187 1859821982 18.12.2041 2,96% 635 6299822760 18.06.2041 2,74% 16.368 16.2129822769 18.06.2041 2,74% 3.227 3.1969923730 18.06.2042 4,20% 287 2849923732 18.06.2042 4,20% 299 297200024248 18.09.2030 6,71% 461 447200226137 20.09.2032 5,56% 219 213200226138 20.09.2032 5,56% 516 502200226141 20.09.2032 5,62% 10 10201124193 18.06.2030 4,76% 12.317 11.854201124247 18.06.2030 4,76% 12.155 11.698200024174 01.01.2030 3,34% 4.097 3.915200124683 01.01.2031 3,34% 58 56200630764 01.01.2036 3,34% 13.346 12.953200630787 01.01.2036 3,34% 6.137 5.957200630788 01.01.2036 3,34% 4.597 4.462200731532 01.01.2037 3,34% 12.485 12.139200731895 01.01.2037 3,34% 243 236200731909 01.01.2037 3,34% 1.317 1.281200833665 01.01.2039 3,34% 12.965 12.646200933681 01.01.2039 3,34% 4.951 4.829200933842 01.01.2039 3,34% 28.517 27.816200933843 01.01.2039 3,34% 21.158 20.638200934130 01.01.2039 3,34% 8.478 8.269200934424 01.01.2039 3,34% 237 231200934783 01.01.2039 3,34% 6.290 6.136200934784 01.01.2039 3,34% 4.125 4.024201031895 01.01.2037 3,34% 2.740 2.665201034424 01.01.2037 3,34% 12.927 12.569201035305 01.01.2040 2,95% 194 189201035312 01.01.2040 2,95% 15.398 15.019201137266 01.01.2041 1,90% 51.473 50.067201137431 01.01.2041 1,90% 2.758 2.683201137432 01.01.2041 1,90% 4.178 4.0639.77 i alt 282.938 272.921
Restgæld
448
Forsiden:
Billedet er skænket af institutionen
Kernen i Kjellerup 2009, som tak
for “gode råd og tålmodighed ved
Prismes indførelse.
Malet af Stine og Anna, som var
brugere af aktivitetshuset.
Layo
ut o
g tr
yk:
· Ø
KON
OM
I&IT
.40
00
· 12
.20
13