Tahap Pencapaian Bilangan KAI Peratusan (%)
≥ 100% 1 50%
90% - 99% - -
60% - 89% 1 50%
< 60% - -
Jumlah KAI dilaporkan 2 100%
Pemunya: Pejabat Pendaftar
Biannually reporting = 1 KAI
Annually reporting = 1 KAI
Jumlah keseluruhan KAI = 2 KAI
Pencapaian UTM berasaskan BSC(Januari - Disember 2016)
Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard(Januari-Disember 2016)
Bil Key Amal IndicatorSasaran
Tahun 2016
Pencapaian Jan--
November 2016
Peratusan
Pencapaian
Tahunan (%)
Success Stories/Impak/Outcome
2. P6.2
Bilangan proses kerja utama
yang dipiawaikan dan diiktiraf
Operational Definition:
Proses kerja merujuk kepada:
proses kerja yang utama &
menyumbang kepada KAI UTM
proses kerja yang melibatkan
banyak PTJ (across PTJs) dan
kritikal bagi Universiti
proses kerja yg telah dikejatkan
(lean)
proses kerja yang mendapat
pengiktirafan dalaman (QRiM)
atau/dan luaran (MPC, SIRIM,
MAMPU etc)
12 8 66.7%
Pembangunan model BPT
(Business Process
Transformation) sebagai
instrumen pengukuran/penilaian
baharu.
Status 2016:
• Penarafan layak sijil = 8
proses kerja
• Layak bersyarat (audit
susulan pada Jun 2017) = 8
• Tidak layak sijil (audit penuh
pada Jun 2017) = 1
KAI UTM 2016:P6.2 – BILANGAN PROSES KERJA UTAMA YANG DIPIAWAIKAN DAN DIIKTIRAF
4
INISIATIF STRATEGIK BERASASKAN KAI UTM 2016
Perspektif Proses Dalaman (Internal Process)
Objektif Strategik (SO): P6 – Membudayakan Penyampaian Berprestasi Tinggi
KAIInisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab
(PTJ/Unit)Tarikh / Tempoh
Perlaksanaan
Status Perlaksanaan
P6.2
Pengenalpastian proses kerja utama untuk
disasarkan.Pejabat Pendaftar
Disember 2015 -
Februari 2016
Pembangunan model instrumen pengukuran.UTM QRiM & Pejabat
PendaftarMac 2016
Taklimat kepada Ketua Projek.Pejabat Pendaftar & UTM
QRiM5 April 2016
Siri Bengkel;
Bengkel Lean Management
Bengkel Performance Measure & Risk
Management
Pembentangan
Bengkel Pemurnian
UTM QRiM, Pejabat Pendaftar
& PTJJun - Ogos 2016
Konvensyen KIEPUTM QRiM, Pejabat Pendaftar
& PTJ3-5 Oktober 2016
Lawatan Audit & Pelaksanaan Indeks Kepuasan
Pelanggan
UTM QRiM, Pejabat Pendaftar
& PTJ7 -14 November 2016
Pengiktirafan Proses Kerja UTM QRiM & Pejabat
PendaftarDisember 2016
Telah Dilaksanakan
Sedang Dilaksanakan
Akan Dilaksanakan
PELAKSANAAN PIAWAIAN DAN
PENGIKTIRAFAN PROSES KERJA
Bengkel Lean Management
Bengkel Performance & Risk Management
Konvensyen KIEP
LawatanAudit
Kajian KepuasanPelanggan
PIAWAI & PENGIKTIRAFAN PROSES KERJA
SASARAN2016 : 122017: 16
Telah dilaksanakan Dalam tindakan Belum dilaksanakan
12-13/6/2016 &
14-15/6/2016
20-21/6/2016 &
29-30/6/2016
3-5/10/2016
(19 Proses Kerja terpilih)
7-14/11/2016 Nov. 2016
KAI P6.2: BILANGAN PROSES KERJA UTAMA
YANG DIPIAWAIKAN DAN DIIKTIRAF
SASARAN
• 12
PENCAPAIAN
• 8
66.7%
PRESTASIKEPUTUSAN AUDIT
BPT2016
LAYAK SIJIL (8 PROSESKERJA):
1. Proses PengesahanGraduan SecaraElektronik (Fasa 1)
2. Proses PengurusanPenyenggaraan Fasiliti
3. Proses KerjaMenguruskanPerkhidmatan PinjamanAntara Perpustakaan -Interlibrary Loan (ILL)
4. Proses MengurusPembangunanKandungan DigitalPerpustakaan
5. Pengurusan GeranPenyelidikan Secara AtasTalian – Melalui SistemRADIS
6. Proses PengurusanAktiviti Pelajar
7. Proses Kerja MengurusPengesahan InsentifPenerbitan UTM
8. Proses PendaftaranPelajar Baharu
LAYAK BERSYARAT – AUDITSUSULAN JUN 2017 (8 PROSESKERJA):
1. Proses PengurusanPerekodan Latihan Staf BagiTujuan Pengiraan Mata CPD(Staf PPP)
2. Proses Pengurusan Prestasi
3. Proses Pengurusan LatihanStaf Akademik Bagi TujuanPengiraan Mata CPD (StafAkademik)
4. Proses PengurusanPermohonan, Penerimaan& Pengagihan Bahan Kimia
5. Proses PengurusanPerolehan Universiti
6. Proses Pengurusan HadiahAkademik (UG)
7. Proses PermohonanPembangunan DanPenambahbaikan Sistem
8. Proses Permohonan DataUniversiti
8
8
1
TIDAK LAYAK SIJIL (1 PROSES KERJA):
1. Proses Pengurusan Bayaran
Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard
(Januari-Disember 2016)
Bil Key Amal IndicatorSasaran
Tahun 2016
Pencapaian
Jan--Dis
2016
Peratusan
Pencapaian
Tahunan (%)
Success
Stories/Impak/Ou
tcome
3. P6.3
Nisbah staf akademik : staf
Pengurusan & Profesional serta
Pelakasana (PPP)
Operational Definition:
Staf akademik merangkumi staf Skim Pensyarah (DS), Penyelidikan (Q41 dan ke atas), Guru Bahasa (DG) dan PPLV .
Staf PPP adalah selain daripada staf Skim Pensyarah (DS), Penyelidikan (Q41 dan ke atas), Guru Bahasa (DG) dan PPLV .
• Staf tetap dan kontrak UTM sahaja
1:1.6 1:1.6 100%
Nisbah
semasa(Dis
2016) =
( 1940 / 3150 )
7
KAI UTM 2016:P6.3 - NISBAH STAF AKADEMIK : STAF PPP
JAWATAN TETAP KONTRAK SEMENTARA JAWATAN TETAP KONTRAK
Pensyarah 1559 131 10 P&P 399 27
Tutor 77 Pelaksana 2637 87
Guru Bahasa 28 3
PPLV 37 2
Penyelidik 89 4
Jumlah 1713 140 87 0 3036 114
Jumlah
Keseluruhan
Jumlah
Keseluruhan
NISBAH
AKADEMIK PPP
1940 3150
01:01.6
SASARAN
• 1:1.6
PENCAPAIAN*
• 1:1.6
100%
PRESTASI
8
KAIInisiatif Strategik
PihakBertanggungjawab
(PTJ/Unit)
Tarikh / Tempoh Perlaksanaan
Status Perlaksanaan
P6.3
i) Audit PerjawatanBSM, Pejabat
PendaftarApril - Disember 2015 92 PTJ
ii) Pelaksanaan Redeployment serta Peningkatan
Kemahiran & Tugas Staf
BSM, Pejabat
PendaftarJanuari - Disember 2016 86/52 staf
iii) Pengurangan Staf KontrakBSM, Pejabat
PendaftarJanuari - Disember 2016
105 Staf
Akademik
161 Staf PPP
iv) Pemansuhan dan pengwujudan semula jawatan tidak
kritikal kepada jawatan kritikal
BSM, Pejabat
Pendaftar
Januari - Disember 2016 4 skim kepada 5
skim
v) Tukar Lantik Skim Jawatan Tertutup kepada Skim
Jawatan Terbuka
BSM, Pejabat
PendaftarJanuari - Disember 2016 2 skim di trade off
INISIATIF STRATEGIK BERASASKAN KAI UTM 2016
Telah Dilaksanakan
Sedang Dilaksanakan
Akan Dilaksanakan
Perspektif Proses Dalaman (Internal Process)
Objektif Strategik (SO): P6 – Membudayakan Penyampaian Berprestasi Tinggi
i. AUDIT PERJAWATAN
KeseluruhanPTJ UTM = 92 PTJ UTMKL &
UTMJB
ii. REDEPLOYMENT
SKIM JUMLAH
N19 (PT P/O) 24
N22 (PT P/O) 3
N41/N44 2
N32 (PT P/O) 1
N11 15
J29 2
N19 (SU) 12
U29 2
C19 4
KP11 16
J29 PPLV 5
JUMLAH 86
SELESAI.MELEBIHI SASARAN
52 JAWATAN REDEPLOY
KATEGORI STAF BILANGAN PADA JAN
2016
BILANGANPADA DIS
2016
PENGURANGAN
1 WARGANEGARA 53 28 25
2 BUKAN WARGANEGARA
154 74 80
JUMLAH 207 102 105
KATEGORI STAF BILANGAN PADA JAN
2016
BILANGANPADA DIS
2016
PENGURANGAN
WARGANEGARA 269 108 161
iii(a)Inisiatif Pengurangan Staf AkademikBerstatus Kontrak
iii(b)Inisiatif Pengurangan Staf PPP Berstatus Kontrak
iv. PEMANSUHAN JAWATAN TIDAK KRITIKAL KEPADA JAWATAN KRITIKAL
JAWATAN ASAL JUM JAWATAN BARU JUM
PEMBANTU AM PEJABAT N11
3 PEMBANTU PERAWATAN
KESIHATAN U11
3
JURUTEKNIK PERUBATAN
U19
1 PEMBANTU PEMBEDAHAN
PERGIGIAN U19
1
PENOLONG JURUTERA (KEJ.
AWAM) J29
39 PEN. JURUKUR BAHAN J29
9
PELUKIS PELAN (SENIBINA) J29
25
PEN. ARIKITEK LANSKAP J29
5
PEMB. TADBIR N19
1 PEMB. BELIA & SUKAN S17
1
PEMB. TADBIR N19
(TERMASUK JUMUD)
5 PEN. PEG. TADBIR N29
3
v. TUKAR LANTIK SKIM JAW. TERTUTUP KPD SKIM JAW. TERBUKA
JAWATAN ASAL JUM JAWATAN BARU JUM
PENGURUS ASRAMA N41/N44
1 PEGAWAI TADBIR
N41/N44
1
PEN. PENG.ASRAMA
N27//N32/N36
22 PEN. PEG.TADBIR
N27//N32/N36
22
PENYELIA ASRAMA
N17/N22/N26
48 PEM. TADBIR(P/O)
N17/N22/N26
48
PEG. KHIDMAT PELANGGAN
N17/N22
13 PEM. TADBIR(P/O) N17/N22/
13