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Baader Bank Gruppe
Die Bank zum Kapitalmarkt.
www.baaderbank.de
Hauptversammlung 26.06.2017 - Rede des Vorstandsvorsitzenden
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I. Begrüßung und Einleitung
II. Rechenschaftsbericht
III. Erläuterungen zu ausgewählten
Tagesordnungspunkten
IV. Ausblick
Hauptversammlung 2017 - Rede des Vorstandsvorsitzenden
Hauptversammlung 2017 2
Übersicht
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DAX und MDAX Entwicklung 2016
Hauptversammlung 2017 3
Überblick
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
10.500
11.000
11.500
12.000
Ja
n.
16
Feb.
16
Mrz
. 1
6
Apr.
16
Ma
i. 1
6
Ju
n.
16
Ju
l. 1
6
Aug
. 16
Sep
. 16
Okt. 1
6
Nov. 1
6
Dez. 1
6
DAX
17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
23.000
Ja
n.
16
Feb.
16
Mrz
. 1
6
Apr.
16
Ma
i. 1
6
Ju
n.
16
Ju
l. 1
6
Aug
. 16
Sep
. 16
Okt. 1
6
Nov. 1
6
Dez. 1
6
MDAX
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Börsenumsatzentwicklung seit 2001 (Deutschland)
Hauptversammlung 2017 4
Bil. EUR
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Vergleich der Börsenumsätze 2015 und 2016 (Deutschland)
Hauptversammlung 2017 5
Mrd. EUR
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Börsenumsatz 2015 Börsenumsatz 2016 Mittelwert 2015 Mittelwert 2016
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Vergleich des IPO Volumens 2010 bis Dezember 2016 (D-A-CH)
Hauptversammlung 2017 6
Mrd. EUR
*Quelle: Dealogic
2,8
8,7
2,9
3,6
5,5
9,3
6,0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IPO Volumen Okt 16
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I. Begrüßung und Einleitung
II. Rechenschaftsbericht
III. Erläuterungen zu ausgewählten
Tagesordnungspunkten
IV. Ausblick
Hauptversammlung 2017 - Rede des Vorstandsvorsitzenden
Hauptversammlung 2017 7
Übersicht
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Hauptversammlung 2017 - Rede des Vorstandsvorsitzenden
Hauptversammlung 2017
1. Provisionsergebnis
2. Nettoergebnis des Handelsbestands
3. Personal-, Verwaltungsaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen
4. Abschreibungen und Wertberichtigungen
5. Jahresergebnis
6. Analyse Abschreibungen auf Skontren und Firmenwerte
8
II. Rechenschaftsbericht
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1. Provisionsergebnis
Hauptversammlung 2017
52.402 50.147 40.745
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2014 2015 2016
9
TEUR
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2. Ergebnis des Handelsbestands
Hauptversammlung 2017
43.760 52.553 52.808
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2014 2015 2016
10
TEUR
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3. Personal-, Verwaltungsaufwand, sonstige betriebliche Aufwendungen
Hauptversammlung 2017
-61.037 -54.210 -50.288
-41.081
-39.942 -38.328
-963 -2.299
-3.015
-120.000
-100.000
-80.000
-60.000
-40.000
-20.000
0
2014 2015 2016
Personalaufwand anderer Verwaltungsaufwand sonstige betriebliche Aufwendungen
11
TEUR
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4. Abschreibungen und Wertberichtigungen
Hauptversammlung 2017 12
TEUR
-9.920 -10.991 -9.943
-9.588
-22.000
-17.000
-12.000
-7.000
-2.000
2014 2015 2016
sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen sowie Zuführung zu Rückstellungen im Kreditgeschäft
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen
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5. Jahresergebnis
Hauptversammlung 2017 13
TEUR
-1.165
-8.396
-3.619
-9.000
-8.000
-7.000
-6.000
-5.000
-4.000
-3.000
-2.000
-1.000
0
2014 2015 2016
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6. Übersicht Abschreibungen auf Skontren und Firmenwerte
Hauptversammlung 2017 14
TEUR
-2.189 -2.189
-727 -727 -607 -261
-2.256 -2.256
-415
-5.000
-4.500
-4.000
-3.500
-3.000
-2.500
-2.000
-1.500
-1.000
-500
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Abschreibungen Skontren Abschreibungen Firmenwerte
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I. Begrüßung und Einleitung
II. Rechenschaftsbericht
III. Erläuterungen zu ausgewählten
Tagesordnungspunkten
IV. Ausblick
Hauptversammlung 2017 - Rede des Vorstandsvorsitzenden
Hauptversammlung 2017 15
Übersicht
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Geschäftsbereiche der Baader Bank
Hauptversammlung 2017
Baader Bank
Capital Markets
Die Beratung und Betreuung
bei Eigenkapitaltransaktionen
Market Making
Bereitstellung verbindlicher Geld-
und Briefkurse für Finanzinstrumente
Research
Unternehmens-, Sektoren,
Markt-Analysen
Banking Services
Dienstleistungen auf
Konto-/Depotvermögen
Asset Management Services
Dienstleistungen auf
Fondsvermögen
Multi Asset Brokerage
Durchführung von Wertpapierorders
im Kundenauftrag
16
Strategische Weiterentwicklung mit Re-Design der Geschäftsfelder
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Beispiele aus den Geschäftsfeldern
Hauptversammlung 2017
/ Capital Markets: Equity League Tables bis TEUR 100.000 Volumen (DACH)
2016: Platz 6
2017: Platz 5
Equity League Tables bis TEUR 250.000 Volumen (DACH)
2016: Platz 14
2017: Platz 11
/ Research: Extel Ranking (DACH)
2016: In allen drei Schlüssel-Regionen 2. Platz
2017: Deutschland und Österreich 2. Platz
Schweiz 3. Platz
Starmine Awards 2017: „Top Brokers Germany“ 2. Platz
17
Gute Positionierung am Markt
DACH-Region
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/ Market Making: Börsen in Bewegung:
/ Neue Orderbücher in 2016 und 2017:
Beispiele aus den Geschäftsfeldern
Hauptversammlung 2017 18
Marktposition verteidigt
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/ Multi Asset Brokerage: Anzahl Kunden 2015: 1.574
Anzahl Kunden 2016: 1.761
Anzahl Kunden 1. HJ 2017: 1.817
/ Erträge nach Regionen: Verteilung 1. HJ 2017
Beispiele aus den Geschäftsfeldern
Hauptversammlung 2017 19
Einzigartige Marktstellung
Deutschland (+AUT)
Nordamerika
Schweiz (+LIE)
UK & Irland
ROW
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/ Banking Services: Erfolgreicher Ausbau Fintechs:
/ Asset Management Services: Betreutes Vermögen 2015: EUR 2,45 Mrd.
Betreutes Vermögen 2016: EUR 5,35 Mrd.
Betreutes Vermögen 1. HJ 2017: EUR 5,89 Mrd.
Beispiele aus den Geschäftsfeldern
Hauptversammlung 2017 20
Marktposition verteidigt
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Fazit
Hauptversammlung 2017 21
Die Bank zum Kapitalmarkt.
Die Baader Bank auf dem Weg zu einer der führenden Investmentbanken im deutschsprachigen Raum