Download - Ayamaru Sertifikasi
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT KO)
PPrroovviinnssii PPaappuuaa BBaarraatt
1
RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA TPT KO PT. RIMBA BINTUNI LESTARI
PROVINSI PAPUA BARAT
OLEH LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi
b. Nomor Akreditasi : LVLK-011-IDN, tanggal 23 Nopember 2012
c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1 Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA d. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515, Fax. 0251-8333593 Email : [email protected] Website : www.ayamarusertifikasi.co.id e. Direktur : Ir. Akhmad
f. Standar : Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana diubah dengan Nomor : P.1/VI-BPPHH/2015, Lampiran 2.9. Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada TPT.
g. Tim Audit : 1. Ir. Andi Herlambang (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin : PT. Rimba Bintuni Lestari b. Izin TPT KO :
- TPT KO dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Teluk Bintuni
Nomor : 522.2/10
Tanggal : 27 November 2014
- Lokasi TPT KO : Kampung Yakora, Distrik Arandai.
- Koordinat : 133o03’12” BT dan 02o03’08” LS
- Luas penampungan : 2.800 m2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT KO)
PPrroovviinnssii PPaappuuaa BBaarraatt
2
- Kapasitas : 3.500 m3.
c. Alamat Pabrik : Base Camp Stenkool III RT 05/RW 01, Kamp.
Vascodamnem, Distrik Meyado, Kabupaten Teluk
Bintuni, Provinsi Papua Barat.
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail
- Telepon : (021) 5153166 (hunting)
- Faximile : (021) 5150143
e. Pengurus Perusahaan :
- Komisaris : Burdju Ronni Allan Felix
- Direktur Utama : Andy Suhardi
- Direktur : Kartono Suwito
(3) Ringkasan Tahapan
No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
1. Pertemuan Pembukaan Ruang Pertemuan PT.
Rimba Bintuni Lestari
Tanggal 23 Maret 2015
Perkenalan Tim Auditor PT. Ayamaru
Sertifikasi dengan personil PT. Rimba
Bintuni Lestari.
Penjelasan mengenai metodologi, ruang
lingkup audit, jadwal dan standar yang
akan digunakan dalam penilaian VLK
Penunjukan Manajemen Representatif
yang akan menandatangani berita cara
verifikasi legalitas kayu.
Penandatanganan berita acara
“Pertemuan Pembukaan”.
2. Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Lokasi TPT KO dan
sekitarnya Tanggal 23-24 Maret
2015
Verifikasi dokumen dan wawancara
Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi TPT KO.
3. Pertemuan Penutup Ruang Pertemuan PT.
Rimba Bintuni Lestari, Tanggal 25 Maret 2015
Melengkapi data-data yang belum
dipenuhi oleh auditee Penyampaian hasil verifikasi terhadap
semua prinsip-prinsip yang dinilai dalam
pelaksanaan legalitas kayu, serta penandatangan hasil temuan, dan
penandatanganan berita acara
“Pertemuan Penutup”.
4. Pengambilan Keputusan Bogor
Direkomendasikan “LULUS” dan dapat
diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu Atas dasar tersebut LVLK PT. Ayamaru
Sertifikasi memberikan Sertifikat
Legalitas Kayu (S-LK) PT. Rimba Bintuni Lestari dengan Nomor : 38/A-SERT-
VLK/IV/2015. Sertifikat LK ini berlaku
selama 6 (enam) tahun terhitung sejak penerbitan sertifikat (13 April 2015 s/d
12 April 2021).
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT KO)
PPrroovviinnssii PPaappuuaa BBaarraatt
3
(4) Resume Hasil Penilaian
No. Krteria, Indikator Dan Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
1 P1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
K1.1. TPT
1.1.1. TPT memiliki izin yang sah
Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang
membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota
atau Provinsi
Memenuhi Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten
Teluk Bintuni Nomor : 522.2/10 tanggal 27
November 2014.
Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar
Kayu Olahan (TPT-KO) yaitu :
a. Nama Perusahaan : PT. Rimba Bintuni
Lestari
b. Alamat Perusahaan : Base Camp
Stenkool III, RT 05 RW 01, Kampung
Vascodamneem, Distrik Meyado,
Kabupaten Teluk Bintuni.
c. Lokasi TPT Kayu Olahan : Kampung
Yakora, Distrik Arandai.
d. Koordinat : 133o03’12” BT dan 02o03’08”
LS
e. Luas penampungan : 2.800 m2
f. Kapasitas : 3.500 m3
Izin TPT berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
ditetapkan tanggal 27 Nopember 2014
1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan
Dokumen lingkungan hidup (UKL–
UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen
lingkungan hidup lain yang setara)
Memenuhi Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan
Hidup Kabupaten Teluk Bintuni Nomor :
660/22-III/2015 tanggal 10 Maret 2015
tentang Izin Lingkungan TPT-KO PT. Rimba
Bintuni Lestari di Distrik Arandai Kabupaten
Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.
Izin Lingkungan diberikan kepada :
1. Nama : PT. Rimba Bintuni Lestari
2. Jenis Usaha dan/kegiatan : Kegiatan
Pengelolaan kayu olahan
3. Penanggungjawab : Budi Sarinata
4. Alamat Perusahaan : Base camp
Stenkool III RT 05 RW 01 Kamp
Vascodamneem, Distrik Meyado
Kabupaten Teluk Bintuni.
5. Lokasi kegiatan : Kampung Yakora,
Distrik Arandai.
Pada saat audit Laporan UKL-UPL belum
wajib dibuat, karena Izin Lingkungan
diberikan pada tanggal 10 Maret 2015.
K1.2. Importir kayu dan produk kayu
1.2.1. Importir memiliki izin yang sah
Dokumen pengakuan dan/atau pengenal
sebagai importir
Tidak diverifikasi TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari tidak
melakukan impor kayu dan produk kayu.
1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan
dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
Tidak diverifikasi TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari tidak
melakukan impor kayu dan produk kayu.
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT KO)
PPrroovviinnssii PPaappuuaa BBaarraatt
4
No. Krteria, Indikator Dan Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Akte Notaris pembentukan kelompok atau
dokumen pembentukan kelompok
Tidak diverifikasi TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari tidak
melakukan impor kayu dan produk kayu.
2 P2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan
2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal dari sumber
yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP.
a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak
suplai kayu bulat/kayu olahan dan/atau
bukti pembelian dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari adalah
tempat penampungan atau transit kayu olahan
yang akan dikirim/dijual oleh IUIPHHK,
sehingga antara TPT KO dan IUIPHHK tidak
diperlukan dokumen nota/jual beli atau kontrak
suplai atau bukti pembelian.
Seluruh penerimaan kayu olahan sesuai daftar
penerimaan kayu olahan berjumlah 35 set
dengan jumlah 85.832 pcs = 840.0326 m3
dilengkapi dengan dokumen angkutan FAKO
dan dilampiri dengan DKOnya yang
berdasarkan ukurannya adalah kayu
gergajian. Berdasarkan hasil verifikasi
dokumen FAKO bahwa dokumen dicetak
oleh perusahaan BOTASUPAL karena berupa
produk kayu gergajian dan diterbitkan oleh
Petugas Penerbit FAKO serta telah diterima
petugas di TPT-KO yang kemudian di
cap/stempel “TELAH DIMATIKAN”.
b. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu
olahan dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Seluruh kayu olahan yang diterima oleh
TPT-KO telah dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah yaitu
dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan
(FAKO) yang dicetak oleh perusahaan
BOTASUPAL dan diterbitkan oleh petugas
penerbit yang disahkan oleh Direktur Utama
dan sebagai tenaga teknis Penguji Kayu
Gergajian jenis Rimba (PKG-R). Dokumen
FAKO juga sesuai dengan bukti penerimaan
lain yaitu dokumen Bon Trip Angkutan Kayu
olahan.
Terdapat Daftar Penerimaan Dokumen FAKO
TPT-KO PT. Rimba Bintuni Lestari dengan
Nomor seri RBL.1.1.32.08.A.000001 sampai
RBL.1.1.32.08.A.000035 sebanyak 35 set
dengan jumlah 85.832 pcs = 840.0326 m3.
c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
Memenuhi TPT KO menerima kayu olahan dari
pemasok Industri Primer IUIPHHK PT. Rimba
Bintuni Lestari yang telah mendapatkan
sertifikat legalitas kayu dari LVLK PT.
Ayamaru Sertifikasi Nomor : 28/A-SERT-
VLK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014
yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai
dengan 30 Desember 2017
d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu. Memenuhi - Laporan Bulanan tentang Penyampaian
Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan
(LMHHOK) TPT-KO PT. Rimba Bintuni
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT KO)
PPrroovviinnssii PPaappuuaa BBaarraatt
5
No. Krteria, Indikator Dan Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Lestari untuk bulan Januari, Februari dan
Maret 2015 telah sesuai dengan Daftar
Penerimaan Dokumen FAKO TPT-KO,
Packing List Kayu Olahan dan Penyampaian
Laporan Penerimaan, Penerbitan dan
Persediaan Blanko FAKO TPT KO.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Tidak Diverifikasi TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari tidak
melakukan impor kayu dan produk kayu
b. Bill of Lading (B/L).
Tidak Diverifikasi TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari tidak
melakukan impor kayu dan produk kayu
c. Packing List (P/L). Tidak Diverifikasi TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari tidak
melakukan impor kayu dan produk kayu
d. Invoice Tidak Diverifikasi TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari tidak
melakukan impor kayu dan produk kayu
e. Deklarasi impor Tidak Diverifikasi TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari tidak
melakukan impor kayu dan produk kayu
f. Rekomendasi impor Tidak Diverifikasi TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari tidak
melakukan impor kayu dan produk kayu
g. Bukti pembayaran bea masuk (bila
terkena bea masuk)
Tidak Diverifikasi TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari tidak
melakukan impor kayu dan produk kayu
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
Tidak Diverifikasi TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari tidak
melakukan impor kayu dan produk kayu
i. Bukti pemindahtanganan kayu impor Tidak Diverifikasi TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari tidak
melakukan impor kayu dan produk kayu
3 P3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT
K3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.
3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan
Dokumen yang menunjukan penjualan
dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan
Tidak Diverifikasi Sampai dengan saat audit, TPT KO belum
melakukan penjualan / pengiriman kayu
olahan. TPT KO telah menyiapkan perangkat
dokumen FAKO dan tenaga Ganis PHPL
PKG-R sebagai tenaga penerbit FAKO.
Dokumen penjualan atau angkutan kayu
olahan belum dapat diverifikasi.
K3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal
3.2.1. Implementasi Tanda V- Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai
ketentuan yang berlaku.
Tidak Diverifikasi TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari belum
menggunakan Tanda V-Legal karena belum
mendapat Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
4 P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4.1.1. Pedoman dan implementasi K3
a. Pedoman/ prosedur K3.
Memenuhi Terdapat Standard Operating Procedure
(SOP) yang berjudul “LK3 Prosedur” yang
dibuat oleh Bambang Agung dan disahkan
oleh Wahyu Utomo pada tanggal 27
September 2014.
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT KO)
PPrroovviinnssii PPaappuuaa BBaarraatt
6
No. Krteria, Indikator Dan Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Terdapat Prosedur Alat Pemadam Api
Ringan (APAR) nomor dokumen : SOP/PRD-
APAR/002 dibuat tanggal 23 Mei 2014
Personil yang bertanggungjawab dalam
implementasi K3 adalah HRD dan Personalia
b. Implementasi K3 Memenuhi Terdapat Data Penyerahan APD
(Safety)/Penempatan APAR Sawmill dan TPT
KO, antara lain untuk personil TPT KO yaitu
Sub seksi Logyard sebanyak 5 (lima) orang
diantaranya di serahkan APD yaitu : Sepatu,
Helmed Putih dan Hijau, Sarung tangan dan
Masker.
Penempatan APAR di TPT KO sebanyak 3
(tiga) unit antara lain di Teras Mess
Karyawan, Teras Kantor dan Dapur umum.
Dan TPT KO telah menyediakan Alat
Penyedot dan Penyemprot air (ALCON) Merk
Robin Masita dengan Max Capacity 500
lt/min dengan tenaga 3,5 HP menggunakan
pipa 2 inch sepanjang 50 meter.
Terdapat Denah dan Tanda jalur evakuasi di
Lapangan yang menunjukan arah evakuasi
personil jika terjadi Kecelakaan kerja atau
terjadi bencana
c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi TPT KO telah mempunyai data kecelakaan
kerja untuk bulan Dember 2014, Januari
2015 dan Februari 2015. Dalam kurun
waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak pernah
terjadi kecelakaan kerja. Form data
kecelakaan kerja tersedia dalam bentuk
Laporan Data Karyawan yang dibuat setiap
bulan dan disampaikan kepada Kepala Dinas
Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten
Teluk Bintuni yang memuat Nama Korban,
Jabatan, Bagian/Departemen, Penyebab
kecelakaan, Uraian kejadiaan, Tanggal dan
waktu kejadiaan dan Keterangan.
Auditee berupaya menekan kecelakaan kerja
dengan beberapa tindakan meliputi :
penerimaan karyawan untuk operator
strategis dan penuh resiko kerja
menggunakan yang berpengalaman,
melaksanakan briefing terhadap karyawan
tentang K3 sebelum bekerja, membekali
karyawan dengan Alat Pelindung Diri (APD)
dan pemasangan papan peringatan dan
himbauan tentang Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3)
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan
(auditee) yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja
Memenuhi Surat pernyataan Direksi Nomor 015/Dir-
RBL/XII/2014 tanggal 18 September 2014
tentang kebebasan kepada seluruh
karyawan dalam berserikat dan
berorganisasi di lingkungan perusahaan
sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT KO)
PPrroovviinnssii PPaappuuaa BBaarraatt
7
No. Krteria, Indikator Dan Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari sebagai
salah satu sub seksi dari IUIPHHK PT. Rimba
Bintuni Lestari sampai dengan saat audit
tidak memiliki Serikat Pekerja.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan(PP) untuk TPT dan IUI
yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Memenuhi Dokumen Peraturan Perusahaan PT. Rimba
Bintuni Lestari yang ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2014. Dokumen
Peraturan perusahaan ditandatangani oleh
Direktur Utama dan telah disyahkan oleh
Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
melalui Surat Keputusan No. 1253/PHIJSK-
PKKAD/PP/XII/2014 Tentang Pengesahan
Peraturan Perusahaan PT. Rimba Bintuni
Lestari pada tanggal 5 Desember 2014.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi Surat Pernyataan Tidak Mempekerjakan
Anak Dibawah Umur dari Direktur Utama
yang dibuat pada tanggal 18 September
2014
Berdasarkan data daftar karyawan termuda
pada saat masuk kerja berumur 25 Tahun 3
Bulan.
Bogor, April 2015 LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi
ttd
Ir. Akhmad Direktur