เทศบญญต เรอง
งบประมาณรายจาย
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2559
ของ
เทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย
อ าเภอไทรโยค จงหวดกาญจนบร
สารบญ สวนท 1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ 2559 ..................... 1
ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ 2559........ 2 ค าแถลงงบประมาณรายรบ ........................................................................................ 4 ค าแถลงงบประมาณรายจาย ...................................................................................... 5
สวนท 2 งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ .2559 บนทกหลกการและเหตผล ......................................................................................... 5 รายจายตามงานและงบรายจาย ................................................................................. 6 เทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ 2559 ...................................10 รายงานประมาณการรายรบ .....................................................................................12 รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป ........................14 รายงานประมาณการรายจาย ...................................................................................17
ส านกปลดเทศบาล แผนงานบรหารทวไป
- งานบรหารทวไป ...............................................................................................48 - งานวางแผนสถตและวชาการ ...........................................................................59
แผนงานรกษาความสงบภายใน - งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน .......................................61 - งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย ..................................................62
แผนงานการศกษา - งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา..................................................................66 - งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา .........................................................68
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน - งานบรหารทวไปเกยวกบการสรางความเขมแขงของชมชน .............................70 - งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน .................................................71
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ - งานกฬาและนนทนาการ ..................................................................................74 - งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน ....................................................................76
แผนงานงบกลาง - งานงบกลาง ......................................................................................................79
กองชาง แผนงานเคหะและชมชน
- งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ........................................................82 - งานไฟฟาถนน ..................................................................................................85
แผนงานสาธารณสข - งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข ..............................................................86 - งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน ...............................................88
กองคลง แผนงานบรหารทวไป
- งานบรหารงานคลง ...........................................................................................91
เทศบญญตงบประมาณรายจาย ................................................................................94
สวนท 3 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจายเฉพาะการประปา ......................................... 104 รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการประปา .... 105 รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการประปา .. 106
ภาคผนวก
คาใชจายในการบรหารงานบคลากร ........................................................................ 109
สวนท 1
ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ
เทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย
อ าเภอไทรโยค จงหวดกาญจนบร
ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย
บดนถงเวลาทคณะผบรหารของเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย จะไดเสนอรางเทศบญญต งบประมาณรายจายประจ าปตอสภาเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอยอกครงหนง ฉะนน ในโอกาสน คณะผบรหารเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอยจงขอชแจงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะการคลงตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการด าเนนการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดงตอไปน
1. สถานะการคลง 1.1 งบประมาณรายจายทวไป ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วนท 13 สงหาคม พ.ศ.2558 องคกรปกครองสวน
ทองถนมสถานะการเงน ดงน 1.1.1 เงนฝากธนาคาร จ านวน 38,687,397.05 บาท 1.1.2 เงนสะสม จ านวน 28,297,154.26 บาท 1.1.3 ทนส ารองเงนสะสม จ านวน 9,138,475.56 บาท 1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย จ านวน 0 โครงการ รวม
0.00 บาท 1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00
บาท 1.2 เงนกคงคาง จ านวน 21,488,875.17 บาท 2. การบรหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2558 ณ วนท 13 สงหาคม พ.ศ.2558 (1) รายรบจรง จ านวน 24,793,754.89 บาท ประกอบดวย หมวดภาษอากร จ านวน 811,884.75 บาท หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต จ านวน 234,787.75 บาท หมวดรายไดจากทรพยสน จ านวน 292,647.92 บาท หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการ
พาณชย จ านวน 0.00 บาท
หมวดรายไดเบดเตลด จ านวน 29,000.00 บาท หมวดรายไดจากทน จ านวน 0.00 บาท หมวดภาษจดสรร จ านวน 13,366,478.47 บาท หมวดเงนอดหนนทวไป จ านวน 10,058,956.00 บาท (2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค จ านวน 7,697,594.00 บาท
(3) รายจายจรง จ านวน 16,344,478.37 บาท ประกอบดวย งบกลาง จ านวน 2,173,970.53 บาท งบบคลากร จ านวน 7,687,115.00 บาท งบด าเนนงาน จ านวน 4,245,022.84 บาท งบลงทน จ านวน 778,790.00 บาท งบรายจายอน จ านวน 0.00 บาท งบเงนอดหนน จ านวน 1,459,580.00 บาท (4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค จ านวน 3,880,500.00
บาท (5) รายจายทจายจากเงนสะสม จ านวน 0.00 บาท (6) รายจายทจายจากเงนทนส ารองเงนสะสม จ านวน 0.00 บาท 3. งบเฉพาะการ ประเภทกจการประปา กจการกจการประปา ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วนท 13 สงหาคม 2558 รายรบจรง จ านวน 3,379,637.86 บาท รายจายจรง จ านวน 2,593,246.20 บาท ก าไรสะสม จ านวน 0.00 บาท เงนสะสม จ านวน 2,141,014.38 บาท ทนส ารองเงนสะสม จ านวน 77,571.72 บาท กเงนจากธนาคาร/ก.ส.ท./อนๆ จ านวน 2,277,183.00 บาท ยมเงนสะสมจากเทศบาล จ านวน 0.00 บาท เงนฝากธนาคาร จ านวน 3,080,645.15 บาท ทรพยรบจ าน า จ านวน 0.00 บาท
ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย
อ าเภอไทรโยค จงหวดกาญจนบร
รายรบจรง ป
2557 ประมาณการ ป
2558 ประมาณการ ป
2559
รายไดจดเกบ
หมวดภาษอากร 703,923.92 870,000.00 840,000.00
หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต
239,934.80 380,000.00 293,000.00
หมวดรายไดจากทรพยสน 427,244.90 420,000.00 750,000.00
หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย
0.00 0.00 0.00
หมวดรายไดเบดเตลด 121,654.00 70,000.00 50,000.00
หมวดรายไดจากทน 0.00 0.00 0.00
รวมรายไดจดเกบ 1,492,757.62 1,740,000.00 1,933,000.00
รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน
หมวดภาษจดสรร 16,230,110.38 16,260,000.00 17,267,000.00
รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน
16,230,110.38 16,260,000.00 17,267,000.00
รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน
หมวดเงนอดหนนทวไป 13,174,234.00 14,200,000.00 13,000,000.00
รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน
13,174,234.00 14,200,000.00 13,000,000.00
รวม 30,897,102.00 32,200,000.00 32,200,000.00
ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายจาย รายจายจรงป 2557
ประมาณการ ป 2558
ประมาณการ ป 2559
จายจากงบประมาณ
งบกลาง 3,268,638.60 4,881,000.00 5,882,000.00
งบบคลากร 10,826,976.00 11,350,000.00 11,392,000.00
งบด าเนนงาน 6,721,786.21 9,974,000.00 10,388,000.00
งบลงทน 492,499.00 3,135,000.00 1,698,000.00
งบรายจายอน 23,000.00 25,000.00 25,000.00
งบเงนอดหนน 2,742,042.00 2,835,000.00 2,815,000.00
รวมจายจากงบประมาณ 24,074,941.81 32,200,000.00 32,200,000.00
รวม 24,074,941.81 32,200,000.00 32,200,000.00
สวนท 2
เทศบญญต
เรอง
งบประมาณรายจาย
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ
เทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย
อ าเภอไทรโยค จงหวดกาญจนบร
บนทกหลกการและเหตผล
ประกอบรางเทศบญญต งบประมาณรายจาย
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ เทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย
อ าเภอไทรโยค จงหวดกาญจนบร
ดาน ยอดรวม
ดานบรหารทวไป
แผนงานบรหารงานทวไป 11,074,000
แผนงานการรกษาความสงบภายใน 974,000
ดานบรการชมชนและสงคม
แผนงานการศกษา 5,171,000
แผนงานสาธารณสข 2,820,000
แผนงานเคหะและชมชน 4,235,000
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 954,000
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 1,090,000
ดานการด าเนนงานอน
แผนงานงบกลาง 5,882,000
งบประมาณรายจายทงสน 32,200,000
รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย
อ าเภอไทรโยค จงหวดกาญจนบร
แผนงานบรหารงานทวไป
งานบรหารทวไป
งานวางแผนสถตและวชาการ
งานบรหารงาน
คลง รวม
งาน
งบ
งบบคลากร 6,116,000 320,000 962,000 7,398,000
เงนเดอน (ฝายการเมอง) 2,640,000 0 0 2,640,000
เงนเดอน (ฝายประจ า) 3,476,000 320,000 962,000 4,758,000
งบด าเนนงาน 2,666,000 55,000 510,000 3,231,000
คาตอบแทน 396,000 0 90,000 486,000
คาใชสอย 1,360,000 55,000 290,000 1,705,000
คาวสด 460,000 0 110,000 570,000
คาสาธารณปโภค 450,000 0 20,000 470,000
งบลงทน 175,000 0 0 175,000
คาครภณฑ 175,000 0 0 175,000
งบรายจายอน 25,000 0 0 25,000
รายจายอน 25,000 0 0 25,000
งบเงนอดหนน 245,000 0 0 245,000
เงนอดหนน 245,000 0 0 245,000
รวม 9,227,000 375,000 1,472,000 11,074,000
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
งานบรหารทวไป
เกยวกบการรกษาความสงบภายใน
งานปองกนภยฝายพลเรอนและ
ระงบอคคภย
รวม
งาน
งบ
งบบคลากร 598,000 0 598,000
เงนเดอน (ฝายประจ า) 598,000 0 598,000
งบด าเนนงาน 10,000 310,000 320,000
คาใชสอย 10,000 310,000 320,000
งบลงทน 0 56,000 56,000
คาครภณฑ 0 56,000 56,000
รวม 608,000 366,000 974,000
แผนงานการศกษา งาน
งานบรหารทวไป
เกยวกบการศกษา
งานระดบกอนวยเรยน
และประถมศกษา
รวม
งบ
งบบคลากร 385,000 0 385,000
เงนเดอน (ฝายประจ า) 385,000 0 385,000
งบด าเนนงาน 90,000 2,085,000 2,175,000
คาใชสอย 20,000 685,000 705,000
คาวสด 70,000 1,400,000 1,470,000
งบลงทน 0 131,000 131,000
คาทดนและสงกอสราง 0 131,000 131,000
งบเงนอดหนน 0 2,480,000 2,480,000
เงนอดหนน 0 2,480,000 2,480,000
รวม 475,000 4,696,000 5,171,000
แผนงานสาธารณสข งาน
งานบรหารทวไป
เกยวกบสาธารณสข
งานบรการสาธารณสข
และงานสาธารณสข
อน
รวม
งบ
งบบคลากร 960,000 0 960,000
เงนเดอน (ฝายประจ า) 960,000 0 960,000
งบด าเนนงาน 1,540,000 230,000 1,770,000
คาตอบแทน 35,000 0 35,000
คาใชสอย 950,000 230,000 1,180,000
คาวสด 555,000 0 555,000
งบเงนอดหนน 0 90,000 90,000
เงนอดหนน 0 90,000 90,000
รวม 2,500,000 320,000 2,820,000
แผนงานเคหะและชมชน
งบ
งาน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
งานไฟฟาถนน
รวม
งบบคลากร 1,727,000 0 1,727,000
เงนเดอน (ฝายประจ า) 1,727,000 0 1,727,000
งบด าเนนงาน 1,172,000 0 1,172,000
คาตอบแทน 106,000 0 106,000
คาใชสอย 430,000 0 430,000
คาวสด 636,000 0 636,000
งบลงทน 50,000 1,286,000 1,336,000
คาครภณฑ 50,000 0 50,000
คาทดนและสงกอสราง 0 1,286,000 1,286,000
รวม 2,949,000 1,286,000 4,235,000
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
งาน งานบรหารทวไป
เกยวกบสรางความเขมแขง
ของชมชน
งานสงเสรมและ
สนบสนนความ
เขมแขงชมชน
รวม
งบ
งบบคลากร 324,000 0 324,000
เงนเดอน (ฝายประจ า) 324,000 0 324,000
งบด าเนนงาน 10,000 620,000 630,000
คาใชสอย 10,000 620,000 630,000
รวม 334,000 620,000 954,000
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
งาน
งานกฬาและ
นนทนาการ
งานศาสนาวฒนธรรมทองถน
รวม
งบ
งบด าเนนงาน 230,000 860,000 1,090,000
คาใชสอย 230,000 860,000 1,090,000
รวม 230,000 860,000 1,090,000
เทศบญญต
งบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย
อ าเภอไทรโยค จงหวดกาญจนบร
โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศยอ านาจ
ตามความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2596 แกไขเพมเตมฉบบท 13 พ.ศ.2552 มาตรา 65 จงตราเทศบญญตขนไวโดยความเหนชอบของสภาเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย และโดยอนมตของผวาราชการจงหวดกาญจนบร
ขอ 1. เทศบญญต นเรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2559
ขอ 2. เทศบญญต นใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนจ านวนรวมทงสน 36,840,000 บาท
ขอ 4. งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวด เงนอดหนนทวไป เปนจ านวนรวมทงสน 32,200,000 บาท โดยแยกรายละเอยด ตามแผนงานไดดงน
แผนงาน ยอดรวม ดานบรหารทวไป แผนงานบรหารงานทวไป 11,074,000 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 974,000 ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 5,171,000 แผนงานสาธารณสข 2,820,000 แผนงานเคหะและชมชน 4,235,000 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 954,000 แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 1,090,000 ดานการด าเนนงานอน แผนงานงบกลาง 5,882,000
งบประมาณรายจายทงสน 32,200,000
ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจ านวนรวมทงสน 4,640,000 บาท ดงน
งบ ยอดรวม งบกลาง 76,000 งบบคลากร 480,000 งบด าเนนงาน 3,364,000 งบลงทน 720,000
รวมรายจาย 4,640,000
ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรต าบลน าตกไทรโยคนอยปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบ อนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนของเทศบาลต าบล
ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรต าบลน าตกไทรโยคนอยมหนาทรกษาการใหเปนไปตามบญญตน
ประกาศ ณ วนท 23 เดอน กนยายน พ.ศ.2558
(ลงนาม) สจจา ฝกฝด
(นางสจจา ฝกฝด)
นายกเทศมนตรต าบลน าตกไทรโยคนอย
อนมต/เหนชอบ
(ลงนาม) สทธพงษ ตนบญศรเดช
(นายสทธพงษ ตนบญศรเดช)
นายอ าเภอไทรโยค
ปฏบตราชการแทนผวาราชการจงหวดกาญจนบร
รายงานประมาณการรายรบ
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย
อ าเภอ ไทรโยค จงหวดกาญจนบร
รายรบจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559
หมวดภาษอากร ภาษโรงเรอนและทดน
448,387.00
342,940.00
499,909.27 600,000 0.00 % 600,000
ภาษบ ารงทองท
65,357.15
51,384.30 64,378.65 70,000 0.00 % 70,000
ภาษปาย
146,149.00
120,129.00 139,636.00 200,000 -15.00 % 170,000
รวมหมวดภาษอากร 659,893.15
514,453.30 703,923.92 870,000 840,000
หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต
คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา
2,735.40
4,811.20
989.40 5,000 -60.00 % 2,000
คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร
5,098.00
0.00 564.00 5,000 -100.00 % 0
คาธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอย
170,195.00
89,050.00
0.00 200,000 0.00 % 200,000
คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงสถานทจ าหนายอาหารหรอสะสมอาหาร
8,200.00
5,600.00
0.00 20,000 -50.00 % 10,000
คาธรรมเนยมปด โปรย ตดตงแผนประกาศหรอแผนปลวเพอการโฆษณา
0.00 0.00 3,100.00 0 0.00 % 0
คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร
8,700.00
6,000.00
5,120.00 10,000 -20.00 % 8,000
คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย
0.00 0.00 560.00 1,000 100.00 % 2,000
คาธรรมเนยมก าจดขยะมลฝอย
0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0
คาธรรมเนยมอน ๆ 0.00 0.00 200.00 0 0.00 % 0
คาปรบผกระท าผดกฎหมายจราจรทางบก
0.00 0.00 0.00 5,000 -100.00 % 0
รายรบจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559
คาปรบผกระท าผดกฎหมายและขอบงคบทองถน
0.00 0.00 0.00 1,000 -100.00 % 0
คาปรบการผดสญญา 0.00 0.00 3,550.00 3,000 233.33 % 10,000
คาปรบอน ๆ 0.00 0.00 400.00 0 0.00 % 0 คาใบอนญาตรบท าการเกบ ขน สงปฏกล หรอมลฝอย
0.00 0.00 167,690.00 0 0.00 % 0
คาใบอนญาตประกอบการคาส าหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ
12,200.00
10,000.00
13,300.00 40,000 -62.50 % 15,000
คาใบอนญาตจ าหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ
0.00
19,540.00 28,925.00 40,000 -7.50 % 37,000
คาใบอนญาตจดตงสถานทจ าหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในครว หรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร
0.00
- 10,115.00 40,000 -100.00 % 0
คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร
5,098.00
3,928.00
732.00 5,000 0.00 % 5,000
คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง
2,685.00
400.00
4,670.00 5,000 -60.00 % 2,000
คาใบอนญาตอนๆ
2,200.00
200.00 0.00 0 100.00 % 2,000
รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต
249,083.40
139,529.20 239,915.40 380,000 293,000
หมวดรายไดจากทรพยสน
คาเชาหรอบรการสถานท
114,000.00
64,800.00
103,700.00 120,000 0.00 % 120,000
ดอกเบย
156,712.40
85,772.28
323,544.90 300,000 110.00 % 630,000
เงนปนผลหรอเงนรางวลตางๆ
0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0
รวมหมวดรายไดจากทรพยสน
270,712.40
150,572.28
323,544.90
420,000 750,000
หมวดรายไดเบดเตลด
คาจ าหนายเศษของ 0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0
คาขายแบบแปลน
18,000.00
1,000.00 80,000.00 30,000 0.00 % 30,000
รายรบจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
(%)
รายไดเบดเตลดอนๆ
56,473.00
8,500.00 41,654.00 40,000 -50.00 % 20,000
รวมหมวดรายไดเบดเตลด
74,473.00
9,500.00
121,654.00 70,000 50,000
หมวดภาษจดสรร
ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ
10,367,888.35
16,672,330.57
12,632,370.35
12,410,000 4.75 % 13,000,000
ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.จดสรรรายไดฯ
1,290,830.06
980,749.34
1,599,218.71 1,500,000 20.80 % 1,812,000
ภาษธรกจเฉพาะ
39,971.32 0.00
56,389.17
50,000 20.00 % 60,000
ภาษสรา
595,290.73
429,772.82 685,333.32 800,000 0.00 % 800,000
ภาษสรรพสามต
1,069,901.18
954,235.06 932,189.14 1,200,000 0.00 % 1,200,000
คาภาคหลวงแร
31,320.02
16,905.88 34,624.59 30,000 16.67 % 35,000
คาภาคหลวงปโตรเลยม
33,202.13
40,308.24
60,112.30 70,000 -14.29 % 60,000
คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน
338,910.00
243,251.00
229,872.80 200,000 50.00 % 300,000
ภาษจดสรรอนๆ 0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0
รวมหมวดภาษจดสรร
13,767,313.79
19,337,552.91
16,230,110.38 16,260,000 17,267,000
หมวดเงนอดหนนทวไป เงนอดหนนทวไป ส าหรบด าเนนการตามอ านาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกท า
10,377,794.00
4,019,563.00
13,174,234.00
14,200,000 -8.45 % 13,000,000
เงนอดหนนระบวตถประสงค
0.00 0.00
10,304,700.00 0 0.00 % 0
รวมหมวดเงนอดหนนทวไป
10,377,794.00
4,019,563.00
23,478,934.00
14,200,000 13,000,000
รวมทกหมวด
25,399,269.74
24,171,170.69
41,098,082.60 32,200,000 32,200,000
รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย อ าเภอ ไทรโยค จงหวดกาญจนบร
ประมาณการรายรบรวมทงสน
จ านวน 32,200,000 บาท แยกเปน
รายไดจดเกบ
หมวดภาษอากร รวม 840,000 บาท
ภาษโรงเรอนและทดน จ านวน 600,000 บาท
ประมาณการตงรบไวสงกวาปทผานมาโดยคาดวาจะจดเกบไดสงขนเมอเทยบกบผลการจดเกบจรงในปทผานมา
ภาษบ ารงทองท จ านวน 70,000 บาท
ประมาณการตงรบไวเทากบปทผานมาโดยคาดวาจะจดเกบไดเทาเดมเมอเทยบกบผลการจดเกบจรงในปทผานมา
ภาษปาย จ านวน 170,000 บาท
ประมาณการตงรบไวต ากวาปทผานมาโดยคาดวาจะจดเกบไดลดลงเมอเทยบกบผลการจดเกบจรงในปทผานมา
หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต รวม 293,000 บาท
คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา จ านวน 2,000 บาท
ประมาณการตงรบไวต ากวาปทผานมาโดยคาดวาจะจดเกบไดลดลงเมอเทยบกบผลการจดเกบจรงในปทผานมา
คาธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอย จ านวน 200,000 บาท
ประมาณการตงรบไวเทากบปทผานมาโดยคาดวาจะจดเกบไดเทาเดมเมอเทยบกบผลการจดเกบจรงในปทผานมา
คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงสถานทจ าหนายอาหารหรอสะสมอาหาร
จ านวน 10,000 บาท
ประมาณการตงรบไวต ากวาปทผานมาโดยคาดวาจะจดเกบไดลดลงเมอเทยบกบผลการจดเกบจรงในปทผานมา
คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร จ านวน 8,000 บาท
ประมาณการตงรบไวต ากวาปทผานมาโดยคาดวาจะจดเกบไดลดลงเมอเทยบกบผลการจดเกบจรงในปทผานมา
คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย จ านวน 2,000 บาท
ประมาณการตงรบไวสงกวาปทผานมาโดยคาดวาจะจดเกบไดเพมขนเมอเทยบกบผลการจดเกบจรงในปทผานมา
คาปรบการผดสญญา จ านวน 10,000 บาท
ประมาณการตงรบไวสงกวาปทผานมาโดยคาดวาจะจดเกบไดเพมขนเมอเทยบกบผลการจดเกบจรงในปทผานมา
คาใบอนญาตประกอบการคาส าหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ
จ านวน 15,000 บาท
ประมาณการตงรบไวต ากวาปทผานมาโดยคาดวาจะจดเกบไดลดลงเมอเทยบกบผลการจดเกบจรงในปทผานมา
คาใบอนญาตจ าหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ
จ านวน 37,000 บาท
ประมาณการตงรบไวต ากวาปทผานมาโดยคาดวาจะจดเกบไดลดลงเมอเทยบกบผลการจดเกบจรงในปทผานมา
คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร จ านวน 5,000 บาท
ประมาณการตงรบไวเทากบปทผานมาโดยคาดวาจะจดเกบไดเทาเดมเมอเทยบกบผลการจดเกบจรงในปทผานมา
คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง
จ านวน 2,000 บาท
ประมาณการตงรบไวต ากวาปทผานมาโดยคาดวาจะจดเกบไดลดลงเมอเทยบกบผลการจดเกบจรงในปทผานมา
คาใบอนญาตอนๆ จ านวน 2,000 บาท
ประมาณการตงรบไวสงกวาปทผานมาโดยคาดวาจะจดเกบไดเพมขนเมอเทยบกบผลการจดเกบจรงในปทผานมา
หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 750,000 บาท
คาเชาหรอบรการสถานท จ านวน 120,000 บาท
ประมาณการตงรบไวเทากบปทผานมาโดยคาดวาจะจดเกบไดเทาเดมเมอเทยบกบผลการจดเกบจรงในปทผานมา
ดอกเบย จ านวน 630,000 บาท
ประมาณการตงรบไวสงกวาปทผานมาโดยคาดวาจะไดดอกเบยเพมขนเมอเทยบกบเงนฝากในปทผานมา
หมวดรายไดเบดเตลด รวม 50,000 บาท
คาขายแบบแปลน จ านวน 30,000 บาท
ประมาณการตงรบไวเทากบปทผานมาโดยคาดวาจะจดเกบไดเทากบเมอเทยบกบผลการจดเกบจรงในปทผานมา
รายไดเบดเตลดอนๆ จ านวน 20,000 บาท
ประมาณการตงรบไวต ากวาปทผานมาโดยคาดวาจะจดเกบไดลดลงเมอเทยบกบผลการจดเกบจรงในปทผานมา
รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน
หมวดภาษจดสรร รวม 17,267,000 บาท
ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 13,000,000 บาท
ประมาณการตงรบไวสงกวาปทผานมาโดยคาดวาจะจดเกบไดเพมขนเมอเทยบกบผลการจดเกบจรงในปทผานมา
ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.จดสรรรายไดฯ จ านวน 1,812,000 บาท
ประมาณการตงรบไวสงกวาปทผานมาโดยคาดวาจะจดเกบไดเพมขนเมอเทยบกบผลการจดเกบจรงในปทผานมา
ภาษธรกจเฉพาะ จ านวน 60,000 บาท
ประมาณการตงรบไวสงกวาปทผานมาโดยคาดวาจะจดเกบไดเพมขนเมอเทยบกบผลการจดเกบจรงในปทผานมา
ภาษสรา จ านวน 800,000 บาท
ประมาณการตงรบไวเทากบปทผานมาโดยคาดวาจะจดเกบไดเทาเดมเมอเทยบกบผลการจดเกบจรงในปทผานมา
ภาษสรรพสามต จ านวน 1,200,000 บาท
ประมาณการตงรบไวเทากบปทผานมาโดยคาดวาจะจดเกบไดเทาเดมเมอเทยบกบผลการจดเกบจรงในปทผานมา
คาภาคหลวงแร จ านวน 35,000 บาท
ประมาณการตงรบไวสงกวาปทผานมาโดยคาดวาจะจดเกบไดเพมขนเมอเทยบกบผลการจดเกบจรงในปทผานมา
คาภาคหลวงปโตรเลยม จ านวน 60,000 บาท
ประมาณการตงรบไวต ากวาปทผานมาโดยคาดวาจะจดเกบไดลดลงเมอเทยบกบผลการจดเกบจรงในปทผานมา
คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน
จ านวน 300,000 บาท
ประมาณการตงรบไวสงกวาปทผานมาโดยคาดวาจะจดเกบไดเพมขนเมอเทยบกบผลการจดเกบจรงในปทผานมา
รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน
หมวดเงนอดหนนทวไป รวม 13,000,000 บาท
เงนอดหนนทวไป ส าหรบด าเนนการตามอ านาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกท า
จ านวน 13,000,000 บาท
ประมาณการตงรบไวต ากวาปทผานมาโดยคาดวาจะจดเกบไดลดลงเมอเทยบกบผลการจดเกบจรงในปทผานมา
รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย อ าเภอไทรโยค จงหวดกาญจนบร
ประมาณการรายจายรวมทงสน 32,200,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน
แผนงานบรหารงานทวไป
งานบรหารทวไป รวม 9,227,000 บาท
งบบคลากร รวม 6,116,000 บาท
1. เงนเดอน (ฝายการเมอง) รวม 2,640,000 บาท
1.1 เงนเดอนนายก/รองนายก จ านวน 700,000 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนของคณะผบรหารเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย ไดแก 1. นายกเทศมนตร จ านวน 1 อตรา 2. รองนายกเทศมนตร จ านวน 2 อตรา
1.2 เงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายก/รองนายกเทศมนตร ดงน 1. คาตอบแทนประจ าต าแหนงนายกเทศมนตร จ านวน 1 อตรา 2. คาตอบแทนประจ าต าแหนงรองนายกเทศมนตร จ านวน 2 อตรา
1.3 เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายกเทศมนตร ดงน 1. คาตอบแทนพเศษนายกเทศมนตร จ านวน 1 อตรา 2. คาตอบแทนพเศษรองนายกเทศมนตร จ านวน 2 อตรา
1.4 เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร จ านวน 200,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร จ านวน 2 อตรา
1.5 เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน จ านวน 1,500,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชกสภาเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย จ านวน 12 อตรา
2. เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 3,476,000 บาท
2.1 เงนเดอนพนกงาน จ านวน 2,620,000 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล จ านวน 11 อตรา ตามกรอบแผนอตราก าลง 3 ป รวมต าแหนงทวาง ทงนใหจายตามค าสงการเลอนระดบ การเลอนขนเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบตามกฎหมายก าหนด
2.2 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จ านวน 200,000 บาท
เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวและเงนทปรบเพมส าหรบคณวฒท กพ.รบรองของพนกงานเทศบาล จ านวน 6 อตรา
2.3 เงนประจ าต าแหนง จ านวน 84,000 บาท
เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนง ปลดเทศบาล และหวหนาส านกปลดเทศบาล จ านวน 2 อตรา อตราคนละ 3,500 บาท
2.4 คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 500,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไปของส านกปลดเทศบาล จ านวน4 อตรา
2.5 เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จ านวน 72,000 บาท
เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพใหแกพนกงานจางทวไป จ านวน 4 อตรา ทงนใหจายตามค าสงการเลอนระดบ การเลอนขนเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบตามกฎหมายก าหนด
งบด าเนนงาน รวม 2,666,000 บาท
3. คาตอบแทน รวม 396,000 บาท
3.1 คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน
จ านวน 300,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนบคคลภายนอก คาตอบแทนคณะกรรมการจดซอจดจาง คณะกรรมการตรวจงานจางกอสรางหรอผควบคมงานจาง คาตอบแทนการปฏบตงานหรอชวยเหลอผประสบสาธารณภย เชน อปพร. หนวยกชพกภย ฯลฯ (ปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3795 ลงวนท 17 พฤศจกายน 2552 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3358 ลงวนท 29 ตลาคม 2553) และเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจ าป)ส าหรบพนกงานเทศบาล โดยถอปฏบตตามกฎหมายและระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการก าหนดเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษอนมลกษณะเปนเงนรางวลประจ าปแกพนกงานสวนทองถนใหเปนรายจายอนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2557 ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1672 ลงวนท 27 มถนายน 2557
3.2 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานของพนกงานเทศบาลและพนกงานจาง (ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 1546 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2550)
3.3 คาเชาบาน จ านวน 71,000 บาท
เพอจายเปนเงนคาเชาบาน หรอคาเชาซอใหแกพนกงานเทศบาล ผมสทธเบกคาเชาบานไดตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของราชการสวนทองถน
3.4 เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 5,000 บาท
เพอจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจ าและผมสทธเบกเงนชวยเหลอการศกษาบตรตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรของขาราชการสวนทองถน
4. คาใชสอย รวม 1,360,000 บาท
4.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 450,000 บาท
เพอจายเปนคาจางตางๆ เชน คาเชาเครองถายเอกสาร คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอเขาเลม คาโฆษณาและเผยแพร คาจางท าปาย คาเชาทรพยสน คาตดตงโทรศพท คาจางเหมาบรการทจ าเปนตอการใหบรการประชาชน คาจางเครองขยายเสยงและโฆษณาประชาสมพนธ คาเบยประกนภย คาจางท าเวบไซต คาหนงสอพมพ คาจางเหมาแรงงานตางๆ เชน คาจางเหมายามดแลส านกงานและศนยพฒนาเดกเลก คาจางเหมาอนๆทเปนกจการในอ านาจหนาท คาจางเหมาสบสงปฏกล คาจางเหมานกเรยนนกศกษาปฏบตงานชวงปดภาคเรยนและจางเหมาท ากจกรรมตามอ านาจหนาทของเทศบาล คาธรรมเนยม คาลงทะเบยนในการเขารบการประชม สมมนาของคณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล และพนกงานเทศบาล และคาจางอนๆทสามารถเบกจายไดในประเภทรายจายน ปฏบตตามหนงสอ มท 0313.4/ว 1452 ลงวนท 27 พฤษภาคม 2541
4.2 รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทมานเทศงาน ตรวจงาน เยยมชมหรอทศนศกษาดงาน คาเลยงรบรองในการจดประชมสภาเทศบาล ประชมระหวางทองถนกบทองถน หรอทองถนกบรฐวสาหกจและหรอองคกรเอกชน และคาพวงมาลา กระเชาดอกไม พวงหรด ฯลฯ เพอใชในพธส าคญตางๆ
4.3 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
1) คาใชจายในการจดกจกรรมเพอรองรบนโยบายของรฐบาล
จ านวน 200,000 บาท
เพอจายเปนคาอาหาร เครองดมตางๆ คาจางเหมายานพาหนะ ตลอดจนรายจายอนๆทจ าเปนตองจายในการจดกจกรรมรองรบนโยบายของรฐบาล กระทรวง กรม จงหวดและอ าเภอ หรอทองถนอนๆ รวมทงงานโครงการปกปองสถาบนของชาต กจกรรมปรองดองสมานฉนท และงานกจกรรมอนๆทเปนนโยบายของรฐบาล และกจกรรมประชาชนในชมชน จดกจกรรมอนเปนการพทกษรกษาไวซงชาต ศาสนา พระมหากษตรย อนเปนทยดเหนยวและเปนศนยรวมจตใจของประชาชนชาวไทยทงชาต จดฝกอบรม เพอสรางทศนคตและจตส านกทดงามในการอยรวมกนอยางสมานฉนท โดยเนนการมสวนรวมของประชาชนในชมชน และการจดตงศนยปรองดองสมานฉนทระดบทองถน ใหถอปฏบตหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0214/ว 1344 ลงวนท 5 มถนายน 2557 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 935 ลงวนท 6 มถนายน 2557 หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0310.4/ว2128 ลงวนท 31 กรกฎาคม 2557 และนโยบายอนๆทรฐบาลใหด าเนนการ ฯลฯ(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางท 3.6 สนบสนนโครงการตามแนวพระราชด าร และสงเสรมประชาธปไตยในทองถน หนา 36)
2) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 60,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของผบรหาร พนกงาน สมาชกสภาเทศบาล ตลอดจนลกจางชวคราวทมค าสงใหเกนทางไปราชการ อบรมสมมนา เพอสงเสรมและสนบสนนใหบคลากรมทกษะความรในการปฏบตงาน ซงมสทธตามระเบยบทางราชการก าหนด ในการฝกอบรมเพอการพฒนาองคความรเกยวกบการปฏบตงานขององคกรปกครองสวนทองถนใหแกผบรหาร สมาชกสภาทองถน ขาราชการ และพนกงานขององคกรปกครองสวนทองถน เชน การจดเกบรายได การเงนการคลง และการปฏบตงานในระบบบญชคอมพวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถน (e-laas) การจดท าแผน งบประมาณ ฯลฯ เปนตน เบกจายเปนคาเบยเลยง คาเดนทาง คาทพก ฯลฯ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3456 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององคกรปกครองสวนทองถน ลงวนท 19 มถนายน 2558 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.1 สงเสรมและสนบสนนการพฒนาบคลากรใหมความรและมประสทธภาพในการปฏบตงาน หนา 39 ล าดบท 2)
3) โครงการจดงานวนเทศบาล 24 เมษายน จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนการตามโครงการจดกจกรรมวนเทศบาล เชน คาวสดอปกรณ คาอาหาร คาเครองดม คาจดซออปกรณท าความสะอาด ฯลฯ และรายจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.1 สงเสรมและสนบสนนการพฒนาบคลากรใหมความรและมประสทธภาพในการปฏบตงาน หนา 39 ล าดบท 3)
4) โครงการจดท าวารสารประชาสมพนธการด าเนนงานของเทศบาล
จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตางๆในการจดท าวารสารเพอประกาศใหประชาชนทราบถงผลการด าเนนงานในปทผานมาของเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย ตามพระราชบญญตขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.2 การพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศในองคกร หนา 39 ล าดบท 3)
5) โครงการเทศบาลพบประชาชน จ านวน 80,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในโครงการเทศบาลพบประชาชน พฒนาการบรหารงานทมประสทธภาพและบรการประชาชน ไดแก คาใชจายในการออกหนวยบรการประชาชนเคลอนท คาอาหาร เครองดม ฯลฯ ทตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของประชาชนไดอยางจรงจง มใหตงฟมเฟอยเกนความจ าเปน ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2
มาตรา 16(3) กจกรรมอนใดทเปนผลประโยชนของประชาชนใหทองถนตามทคณะกรรมการประกาศก าหนด ซงถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 3475 ลงวนท 11 ตลาคม 2550 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1308 ลงวนท 28 เมษายน 2551 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางท 3.5 สงเสรมการมสวนรวมในทกภาคสวนใหประชาชนมสวนรวมคดรวมท า รวมแกไขปญหา หนา 35 ล าดบท 3)
6) โครงการปณธานความดปมหามงคล จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดท าโครงการปณธานความด ปมหามงคล เชน การจดท าปายโฆษณาโครงการ คาสปอตโฆษณา คาสอประชาสมพนธตางๆ ของรางวล ฯลฯ และรายจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน เพอเชญชวนใหประชาชนชาวไทยทกคนตงปณธานทจะท าความดตามภาวะของตนเพอประโยชนของตนเอง ครอบครว องคกร ชมชน และสงคม ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบ ารงรกษาศลปะ จารตประเพณ ภมปญญาทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน ปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0810.2/ว 1148 ลงวนท 10 มถนายน 2558 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.5 สงเสรมการสรางจตส านกในการเทดทนสถาบนชาต ศาสนา และพระมหากษตรย และด าเนนการตามแนวนโยบายแหงรฐ หนา 43 ล าดบท 3)
7) โครงการฝกอบรมมคคเทศกใหแกเดก เยาวชน และประชาชน
จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมมคคเทศกใหแกเดก เยาวชน และประชาชน เชน คาวสดอปกรณ คาครสอนภาษา คาสอส าหรบใชในการฝกอบรม คาอาหาร เครองดม ฯลฯ และรายจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(6)การสงเสรมการฝกและประกอบอาชพ และพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(6) ใหราษฎรไดรบการศกษาอบรม (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 1 ดานการดานเศรษฐกจ การทองเทยวและการบรหารจดการสงแวดลอม แนวทางท 1.2 สงเสรมและสนบสนนการบรหารจดการการทองเทยว หนา 18 ล าดบท 2)
8) โครงการเลอกตงผบรหารทองถนและสมาชกสภาเทศบาล
จ านวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตางๆในการเลอกตงสมาชกสภาเทศบาลหรอผบรหารทองถน ตามทคณะกรรมการการเลอกตงก าหนด (กรณครบวาระ ยบสภา กรณแทนต าแหนงทวาง และกรณคณะกรรมการการเลอกตงสงใหมการเลอกตงใหม และกรณอนๆ) เชน คาตอบแทน คาเบยเลยง คาจดพมพแบบตางๆ คาวสดอปกรณ คาสาธารณปโภคตางๆ คาพาหนะ คาเดนทาง คาอาหาร คาประชาสมพนธการเลอกตง โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0890.4/ว 3992 ลงวนท 2 ตลาคม 2556 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0890.4/468 ลงวนท 17 มกราคม 2556 อกทงใหความรวมมอในการประชาสมพนธ การรณรงค หรอการใหขอมลขาวสารแกประชาชนใหทราบถงสทธและหนาทและการมสวนรวมทางการเมองในการเลอกตง สภาผแทนราษฎร และสมาชกวฒสภาโดยค านงถงสถานการคลงขององคกร (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ การมสวนรวมของประชาชน และการเตรยมความพรอมเขาสประชาคมอาเซยน (AEC) หนา 36 ล าดบท 2)
9) โครงการสงเสรมและประชาสมพนธการทองเทยว จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการประชาสมพนธการทองเทยว ไดแก คาท าปายประชาสมพนธ คาจดท าวารสารเกยวกบการทองเทยว คาวสดอปกรณตางๆ และรายจายอนๆทเกยวเนองกนโครงการน อาศยอ านาจตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(8) การสงเสรมการทองเทยว และพระราชบญญตเผยแพรขอมลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 1 ดานการพฒนาเศรษฐกจ การทองเทยวและการบรหารจดการสงแวดลอม แนวทางท 1.2 สงเสรมและสนบสนนการบรหารจดการการทองเทยว หนา 18 ล าดบท 1)
10) โครงการสรางจตส านกในการรกษาความสะอาด จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมการตามโครงการสรางจตส านกในการรกษาความสะอาด และความเปนระเบยบเรยบรอยในสงคม เชน คาวทยากร คาวสดอปกรณทใชในการฝกอบรม คาอาหารและเครองดม ฯลฯ และรายจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(17) การรกษาความสะอาด และความเปนระเบยบเรยบรอยของบานเมอง (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 1 ดานการดานเศรษฐกจ การทองเทยวและการบรหารจดการสงแวดลอม แนวทางท 1.5 การบรหารจดการขยะมลฝอยและสงปฏกล หนา 21 ล าดบท 1)
11) โครงการหนาบานนามอง จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมการตามโครงการหนาบานนามอง เชน คาจดท าเอกสารประชาสมพนธโครงการ คาของขวญของรางวลส าหรบผเขาประกวด คาตนไม ฯลฯ และรายจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(17) การรกษาความสะอาด และความเปนระเบยบเรยบรอยของบานเมอง (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 1 ดานการดานเศรษฐกจ การทองเทยวและการบรหารจดการสงแวดลอม แนวทางท 1.5 การบรหารจดการขยะมลฝอยและสงปฏกล หนา 21 ล าดบท 3)
12) โครงการอบรมศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานใหแกบคลากรในองคกร
จ านวน 150,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการอบรมและศกษาดงานทงในประเทศและตางประเทศส าหรบคณะผบรหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชกสภาเทศบาล และพนกงานเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย ไดพฒนาความรและประสบการณในการปฏบตงาน น ามาพฒนาองคกรและตนเอง จายเปนคา วทยากร คาอาหาร เครองดม คาเชารถโดยสาร คาทพก ฯลฯ และรายจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน โดยใหคดจากรายไดขององคกรปกครองสวนทองถนทไดรบไมเกน 50 ลานบาท ใหคดรอยละ 3 โดยไมรวมเงนอดหนน เงนสะสม ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 3446 ลงวนท 19 ตลาคม 2550 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.1 สงเสรมและสนบสนนการพฒนาบคลากรใหมความรและมประสทธภาพในการปฏบตงาน หนา 38 ล าดบ 1)
4.4 คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาบ ารงรกษาแลซอมแซมครภณฑทช ารดเสยหายทกประเภทเพอใหทรพยสนใชงานไดตามปกต ไดแก เครองคอมพวเตอร เครองสงโทรสาร เครองถายเอกสาร โทรศพท รถยนต รถจกรยานยนต รถดบเพลง ท าสรถยนต ยกเวนการซอมใหญ (ยกเครอง) อปกรณดบเพลง และอนๆทช ารดเสยหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกต
5. คาวสด รวม 460,000 บาท
5.1 วสดส านกงาน จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดส านกงาน เชน กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทด คลป เปก เขมหมด ล วดเยบกระดาษ กาว น ายาลบค าผด แฟม ชอลก น าดม ซอง ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร สงพมพทไดจากการซอหรอการจางพมพ ธงชาต แบบพมพ กระดาษคารบอน สมดบญช ฯลฯ และรายจายอนๆทอยในประเภทรายจายน
5.2 วสดไฟฟาและวทย จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน ฟวส เขดขดรดสายไฟฟา เทปพนสายไฟฟา สายไฟฟา ปลกไฟฟา สวตซไฟฟา ขาหลอดฟลออเรสเซนซ เบรกเกอร หลอดไ ฟฟา ฯลฯ และอนๆทเขาเขาขายรายจายประเภทนตามความจ าเปน ส าหรบตดตงบรเวณเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย
5.3 วสดงานบานงานครว จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน แปรง ไมกวาด มง เขง ชอนสอม แกวน าจานรอง กระจกเงา ถวยชาม ฯลฯ และอนๆทเขาลกษณะเขาขายประเภทน
5.4 วสดกอสราง จ านวน 40,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดกอสรางส าหรบส านกงานเทศบาล และศนยพฒนาเดกเลก เชน ไมตางๆ น ามนทาไม ส ทนเนอร ปนขาว ทราย ปนซเมนต สงกะส ตะป กระเบอง จอบ คอน กบไสไม สวาน เลอย อางลางมอ เหลกเสน ฯลฯ และอนๆทอยในประเภทรายจายน
5.5 วสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน น ามนเบรก หวเทยน แบตเตอร สายพาน ยางนอก ยางในรถยนตและรถจกยานยนต รถยนตบรรทกน า ฯลฯ และอนๆทอยในประเภทรายจายน
5.6 วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 230,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน ส าหรบรถยนตสวนกลาง รถจกรยานยนต เครองตดหญา รถบรรทกน า รถยนตดบเพลง เครองพนหมอกควน เครองตดหญา น ามนเครองฯลฯ และอนๆทเขาขายประเภทน
5.7 วสดการเกษตร จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดการเกษตร เชน สารเคมปองกนและก าจดศตรพชและสตว พนธพช ปย พนธสตวปกและสต วน า วสดเพาะช า ผาใบหรอผาพลาสตก สปรงเกอร จอบ ฯลฯและอนๆทเขาขายรายจายประเภทน
5.8 วสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน แผนโฟม พกนและส กระดาษส าหรบพมพรป ส ฟวเจอรบอรด คาลางอด ขยายรปภาพ แผนซด แผนดวด มวนวดโอ แผนพบ วารสาร ปายผา ปายไวนล กระดาษโปสเตอร ฯลฯ และอนๆทเขาขายรายจายประเภทน
5.9 วสดคอมพวเตอร จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดอปกรณตางๆทใชงานเกยวกบคอมพวเตอรของส านกปลดเทศบาล เชน หมก ผาหมก เมาส สายพวงตอคอมพวเตอร แผนหรอจานบนทกขอมล อปกรณบนทกขอมล flash drive , compact disc , digital video disc g เมาส เมนบอรด สายเคเบล หนวยความจ าภายใน เครองอานขอมลแบบซดรอม โปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟแวรทมราคาหนวยหนงไมเกน 20,000 บาท ฯลฯ และอนๆทเขาขายรายจายประเภทน
6. คาสาธารณปโภค รวม 450,000 บาท
6.1 คาไฟฟา จ านวน 350,000 บาท
เพอจายเปนคากระแสไฟฟาส านกงานเทศบาล และศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย
6.2 คาบรการโทรศพท จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาโทรศพทส านกงาน และโทรศพทสวนกลางทใชตดตอราชการของเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย
6.3 คาบรการสอสารและโทรคมนาคม จ านวน 70,000 บาท
เพอจายเปนคาบรการสอสารและโทรคมนาคม เชน คาเชาสญญาณอนเตอรเนต ตลอดจนรายจายอนๆทเขาขายรายจายประเภทน
งบลงทน รวม 175,000 บาท
7. คาครภณฑ รวม 175,000 บาท
7.1 ครภณฑส านกงาน
1) เครองโทรสาร จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอเครองโทรสาร จ านวน 1 เครอง - เปนระบบ Laser แบบใชกระดาษธรรมดา - ความเรวในการสงเอกสารไมเกนกวา 6 วนาทตอแผน - สงเอกสารไดครงละไมนอยกวา 30 แผน จดซอตามราคาทองถน เนองจากมไดระบไวในบญชมาตรฐานครภณฑ (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.3 การปรบปรงเครองมอเครองใชในการปฏบตงาน หนา 40 ล าดบท 1.1)
2.) พดลมตดผนง จ านวน 115,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอพดลมตดผนง จ านวน 6 ตว - ขนาดไมต ากวา 18 นว จดซอตามราคาทองถน เนองจากมไดระบไวในบญชมาตรฐานครภณฑ (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.3 การปรบปรงเครองมอเครองใชในการปฏบตงาน หนา 40 ล าดบท 1.2)
7.2 คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาประกอบขนใหม/ดดแปลง/ตอเตม/ปรบปรงครภณฑ และเพอซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ เชน การเปลยนเครองยนต การตอเตมอาคารตางๆ ฯลฯ
งบรายจายอน รวม 25,000 บาท
8. รายจายอน รวม 25,000 บาท
8.1 รายจายอน จ านวน 25,000 บาท
เพอจายเปนคาด าเนนการจางองคกรหรอสถาบนทเปนกลางเพอเปนผด าเนนการส ารวจความพงพอใจของผรบบรการ ถอปฏบตตามหนงสอส านกงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ท มท 0809.3/ว1165 เรอง ซกซอมแนวทางปฏบตเกยวกบการประเมนประสทธภาพและประสทธผลการปฏบตราชการเพอเสนอขอรบเงนรางวบประจ าปขององคกรปกครองสวนทองถน ลงวนท 10 มถนายน 2558
งบเงนอดหนน รวม 245,000 บาท
9. เงนอดหนน รวม 245,000 บาท
9.1 เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน จ านวน 45,000 บาท
เพอจายเปนเงนอดหนนเพอด าเนนโครงการพฒนาสงเสรมการเรยนรและเผยแพรขอมลขาวสารของศนยรวมขอมลขาวสารการซอหรอการจางขององคกรปกครองสวนทองถน อ าเภอไทรโยค จงหวดกาญจนบร ประจ าปงบประมาณ 2559 อาศยอ านาจตามพระราชบญญตขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามหนงสอองคการบรหารสวนต าบลสงห ท กจ 74801/ว346 ลงวนท 16 กรกฎาคม 2558 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน เรอง หลกเกณฑการสนบสนนขององคการบรหารจงหวด เทศบาล และองคการบรหารสวนต าบลในการใหบรการสาธารณะ ลงวนท 23 พฤศจกายน 2552 หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 73 ลงวนท 8 มกราคม 2553 เรอง การตงงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน และตองไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดกอนจงจะสามารถเบกจายได(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.5 สงเสรมการสรางจตส านกในการเทดทนสถาบนชาต ศาสนา และพระมหากษตรย และด าเนนการตามแนวนโยบายแหงรฐ หนา 44 ล าดบท 4)
9.2 เงนอดหนนสวนราชการ จ านวน 180,000 บาท
เพอจายเปนเงนอดหนนตามโครงการดงตอไปน 1 โครงการจดงานเทดพระเกยรตสมเดจพระนเรศวรมหาราชประจ าป 2558 จ านวน 60,000 บาท ใหแก ส านกงานสงเสรมการปกครองทองถนจงหวดกาญจนบร ตามหนงสอท กจ 0618/1630 ลงวนท 16 กรกฎาคม 2556 2. โครงการจดกจกรรมในงานสปดาหขามแมน าแคว จ านวน 20,000 บาท ใหแก อ าเภอไทรโยค 3. โครงการปองกนและปราบปรามยาเสพตด ประจ าปงบประมาณ 2558 จ านวน 10,000 บาท ใหแก อ าเภอไทรโยค อาศยอ านาจตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 ตามมาตรา 50(1) รกษาความสงบเรยบรอยของประชาชน ตามหนงสออ าเภอไทรโยค ท กจ 0023.11/ว505 ลงวนท 6 กรกฎาคม 2558
4. โครงการฝกอบรมสรางเสรมความเขมแขงชดรกษาความปลอดภยหมบาน (ชรบ.) ประจ าปงบประมาณ 2559 จ านวน 15,000 บาท ใหแก อ าเภอไทรโยค อาศยอ านาจตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 ตามมาตรา 50(1) รกษาความสงบเรยบรอยของประชาชน ตามหนงสออ าเภอไทรโยค ท กจ 0023.11/ว505 ลงวนท 6 กรกฎาคม 2558 5. โครงการบ าบดฟนฟสมรรถภาพผเสพ/ผตดยาในระบบสมครใจ "คายปรบเปลยนพฤตกรรม " อ าเภอไทรโยค จงหวดกาญจนบร ประจ าปงบประมาณ 2559 จ านวน 35,000 บาท ใหแก อ าเภอไทรโยค ตามหนงสออ าเภอไทรโยค ท กจ 0618/ว 1392 ลงวนท 16 กรกฎาคม 2557 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.3/ว1102 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2557 6. โครงการสงเสรมการทองเทยวฟนฟเศรษฐกจของชมชน จ านวน 40,000 บาท ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(8) การสงเสรมการทองเทยว ตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(6) และมาตรา 50(9) ตามหนงสออ าเภอไทรโยค ท กจ 0023.11/ว552 ลงวนท 17 กรกฎาคม 2558 ถอปฏบตตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน เรอง หลกเกณฑการสนบสนนขององคการบรหารจงหวด เทศบาล และองคการบรหารสวนต าบลในการใหบรการสาธารณะ ลงวนท 23 พฤศจกายน 2552 หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 73 ลงวนท 8 มกราคม 2553 เรอง การตงงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถนตองไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดกอนจงจะสามารถเบกจายได(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.5 สงเสรมการสรางจตส านกในการเทดทนสถาบนชาต ศาสนา และพระมหากษตรย และด าเนนการตามแนวนโยบายแหงรฐ หนา 44 ล าดบท 4)
9.3 เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนเงนอดหนนในโครงการตามภารกจของเหลากาชาดจงหวดกาญจนบร ถอปฏบตตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(9) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน เรอง หลกเกณฑการสนบสนนขององคการบรหารจงหวด เทศบาล และองคการบรหารสวนต าบลในการใหบรการสาธารณะ ลงวนท 23 พฤศจกายน 2552 หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 73 ลงวนท 8 มกราคม 2553 เรอง การตงงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถนและตองไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดกอนจงจะสามารถเบกจายได ตงจายจากเงนอดหนน(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.5 สงเสรมการสรางจตส านกในการเทดทนสถาบนชาต ศาสนา และพระมหากษตรย และด าเนนการตามแนวนโยบายแหงรฐ หนา 44 ล าดบท 4)
งานวางแผนสถตและวชาการ รวม 375,000 บาท
งบบคลากร รวม 320,000 บาท
1. เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 320,000 บาท
1.1 เงนเดอนพนกงาน จ านวน 320,000 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล จ านวน 1 อตรา ตามกรอบแผนอตราก าลง 3 ปทงนใหจายตามค าสงการเลอนระดบ การเลอนขนเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบตามกฎหมายก าหนด
งบด าเนนงาน รวม 55,000 บาท
2. คาใชสอย รวม 55,000 บาท
2.1 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 15,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของผบรหาร พนกงาน สมาชกสภาเทศบาล ตลอดจนลกจางชวคราวทมค าสงใหเกนทางไปราชการ อบรมสมมนา เพอสงเสรมและสนบสนนใหบคลากรมทกษะความรในการปฏบตงาน ซงมสทธตามระเบยบทางราชการก าหนด ในการฝกอบรมเพอการพฒนาองคความรเกยวกบการปฏบตงานขององคกรปกครองสวนทองถนใหแกผบรหาร สมาชกสภาทองถน ขาราชการ และพนกงานขององคกรปกครองสวนทองถน เชน การปฏบตงานในระบบบญชคอมพวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถน ( e-laas) การจดท าแผน งบประมาณ ควบคมภายใน ฯลฯ เปนตน เบกจายเปนคาเบยเลยง คาเดนทาง คาทพก ฯลฯ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3456 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององคกรปกครองสวนทองถน ลงวนท 19 มถนายน 2558 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.1 สงเสรมและสนบสนนการพฒนาบคลากรใหมความรและมประสทธภาพในการปฏบตงาน หนา 39 ล าดบท 2)
2) โครงการจดท าแผนชมชน จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาสงเสรมและสนบสนนการจดท าแผนชมชน การพฒนาผน าชมชน สรางเครอขายองคกรชมชน และสนบสนนการขบเคลอนแผนชมชนแบบบรณาการ เพอน าไปสการจดท าแผนพฒนาทองถน รวมถงการจดเกบขอมลพนฐาน เพอน าขอมลไปใชในการจดท าแผนพฒนาของเทศบาล โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0891.4/ว856 ลงวนท 12 มนาคม 2553 หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.2/ว 4413 ลงวนท 30 ตลาคม 2556 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.2/ว 0703 ลงวนท 2 กมภาพนธ 2558 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 3 ดานการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางท 3.5 สงเสรมการมสวนรวมในทกภาคสวนใหประชาชนมสวนรวมคดรวมท า รวมแกไขปญหา หนา 35 ล าดบท 2)
3) โครงการประชาคมการจดท าแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562
จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาด าเนนการตามกจกรรมสนบสนนการจดประชมประชาคมแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 เชน คาวสดอปกรณในการฝกอบรม การอาหารและเครองดม คาปายประชาสมพนธโครงการ ฯลฯ โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0891.4/ว 856 ลงวนท 12 มนาคม 2553 รวมทงการสงเสรมกร ะบวนการประชาธปไตยชมชน ตงแตระดบต าบล และสนบสนนการปฏบตตามแผนพฒนาประชาธปไตยของชมชน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0891.4/ว976 ลงวนท 11 มนาคม 2554 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางท 3.5 สงเสรมการมสวนรวมในทกภาคสวนใหประชาชนมสวนรวมคด รวมท า รวมแกไขปญหา หนา 35 ล าดบท 1)
งานบรหารงานคลง รวม 1,472,000 บาท
งบบคลากร รวม 962,000 บาท
1. เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 962,000 บาท
1.1 เงนเดอนพนกงาน จ านวน 700,000 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล จ านวน 5 อตรา ตามกรอบแผนอตราก าลง 3 ป ทงนใหจายตามค าสงเลอนระดบการเลอนขนเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบตามกฎหมายก าหนด
1.2 เงนประจ าต าแหนง จ านวน 42,000 บาท
เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงหวหนากองคลง อตราเดอนละ 3,500 บาท
1.3 คาจางลกจางประจ า จ านวน 220,000 บาท
เพอจายเปนคาจางลกจางประจ า จ านวน 1 อตรา ตามกรอบแผนอตราก าลง 3 ป ทงนใหจายตามค าสงการเลอนระดบ การเลอนขนเงนเดอน ตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบตามกฎหมายก าหนด
งบด าเนนงาน รวม 510,000 บาท
2. คาตอบแทน รวม 90,000 บาท
2.1 คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน
จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนบคคลภายนอก คาตอบแทนคณะกรรมการจดซอจดจาง คณะกรรมการตรวจงานจางกอสรางหรอผควบคมงานจาง ฯลฯ และเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจ าป)ส าหรบพนกงานเทศบาล โดยถอปฏบตตามกฎหมายและระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการก าหนดเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษอนมลกษณะเปนเงนรางวลประจ าปแกพนกงานสวนทองถนใหเปนรายจายอนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2557 ปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3072 ลงวนท 29 กนยายน 2557
2.2 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานของพนกงานเทศบาลและพนกงานจาง (ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 1546 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2550)
2.3 คาเชาบาน จ านวน 15,000 บาท
เพอจายเปนเงนคาเชาบาน หรอคาเชาซอใหแกพนกงานเทศบาล ผมสทธเบกคาเชาบานไดตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของราชการสวนทองถน
2.4 เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 5,000 บาท
เพอจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจ าและผมสทธเบกเงนชวยเหลอการศกษาบตรตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรของขาราชการสวนทองถน
3. คาใชสอย รวม 290,000 บาท
3.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาจางตางๆ เชน คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอเขาเลม คาโฆษณาและเผยแพร คาจางท าปาย คาจางเหมาแรงงานตางๆ คาจางอนๆทสามารถเบกจายไดในประเภทรายจายน คาธรรมเนยม คาลงทะเบยนในการเขารบการประชม สมมนาของพนกงานเทศบาล ปฏบตตามหนงสอ มท 0313.4/ว 1452 ลงวนท 27 พฤษภาคม 2541
3.2 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของพนกงาน ตลอดจนลกจางชวคราวทมค าสงใหเกนทางไปราชการ อบรม สมมนา ซงมสทธตามระเบยบทางราชการก าหนด ในการฝกอบรมเพอการพฒนาองคความรเกยวกบการปฏบตงานขององคกรปกครองสวนทองถนใหแกผบรหาร สมาชกสภาทองถน ขาราชการ และพนกงานขององคกรปกครองสวนทองถน เชน การจดเกบรายได การเงนการคลง และการปฏบตงานในระบบบญชคอมพวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถน (e-laas) การจดท าแผน งบประมาณ ฯลฯ เปนตน เบกจายเปนคาเบยเลยง คาเดนทาง คาทพก ฯลฯ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3456 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององคกรปกครองสวนทองถน ลงวนท 19 มถนายน 2558 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.1 สงเสรมและสนบสนนการพฒนาบคลากรใหมความรและมประสทธภาพในการปฏบตงาน หนา 38 ล าดบท 2)
2) โครงการจดทบทวนระบบแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน
จ านวน 200,000 บาท
เพอจายเปนคาด าเนนการ กจกรรมตามโครงการจดท าแผนทภาษและทะเบยนทรพยสนและตอเมอง ดานการส ารวจขอมลภาคสนามคาถายแบบพมพ คาจางบคคลเดนส ารวจภาคสนาม คาคดลอกขอมลทดน คาวสด อปกรณตางๆทเกยวของ คาจดซอแบบพมพ ผทง.1,2,3,4,5,7 และ 13 คาถายแผนททางอากาศ ฯลฯ และรายจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการบรการจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.2 การพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศในองคกร หนา 39 ล าดบท 2)
3.3 คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาบ ารงรกษาแลซอมแซมครภณฑทช ารดเสยหาย ไดแก เครองคอมพวเตอร โทรศพท รถจกรยานยนต และอนๆของหนวยงานคลงทช ารดเสยหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกต
4. คาวสด รวม 110,000 บาท
4.1 วสดส านกงาน จ านวน 40,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดส านกงาน เชน กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทด คลป เปก เขมหมด ล วดเยบกระดาษ กาว น ายาลบค าผด แฟม ชอลก น าดม ซอง ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร สงพมพทไดจากการซอหรอการจางพมพ ธงชาต แบบพมพ กระดาษคารบอน สมดบญช ฯลฯและรายจายอนๆทอยในประเภทรายจายน
4.2 วสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน น ามนเบรก หวเทยน แบตเตอร สายพาน ยางนอก ยางในรถจกยานยนต ฯลฯ และรายจายอนๆทเขาขายหมวดรายจายน
4.3 วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน ส าหรบรถจกรยานยนต น ามนเครอง ฯลฯ และอนๆทเขาขายประเภทน
4.4 วสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน แผนโฟม พกนและส กระดาษส าหรบพมพรป ส ฟวเจอรบอรด คาลางอด ขยายรปภาพ แผนซด แผนดวด มวนวดโอ แผนพบ วารสาร ปายผา ปายไวนล กระดาษโปสเตอร และอนๆทเขาขายรายจายประเภทน ฯลฯ
4.5 วสดคอมพวเตอร จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดอปกรณตางๆทใชงานเกยวกบคอมพวเตอรของส านกปลดเทศบาล เชน หมก ผาหมก เมาส สายพวงตอคอมพวเตอร แผนหรอจานบนทกขอมล หนวยความจ าภายใน และอนๆทเขาขายรายจายประเภทน ฯลฯ
5. คาสาธารณปโภค รวม 20,000 บาท
5.1 คาบรการไปรษณย จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาไปรษณย คาดวงตราไปรษณย และอนๆทเขาขายรายจายประเภทน ส าหรบใชในกจการของเทศบาล
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน รวม 608,000 บาท
งบบคลากร รวม 598,000 บาท
1. เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 598,000 บาท
1.1 เงนเดอนพนกงาน จ านวน 180,000 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล จ านวน 1 อตรา ตามกรอบแผนอตราก าลง 3 ป ทงนใหจายตามค าสงเลอนระดบการเลอนขนเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบตามกฎหมายก าหนด
1.2 คาจางลกจางประจ า จ านวน 250,000 บาท
เพอจายเปนคาจางลกจางประจ า จ านวน 1 อตรา ทงนใหจายตามค าสงการเลอนระดบ การเลอนขนเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบตามกฎหมายก าหนด
1.3 คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 144,000 บาท
เพอจายเปนคาจางพนกงานจางตามภารกจ จ านวน 1 อตรา ทงนใหจายตามค าสงการเลอนระดบ การเลอนขนเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบตามกฎหมายก าหนด
1.4 เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จ านวน 24,000 บาท
เพอจายเปนเงนเพมตางๆของพนกงานจาง จ านวน 1 อตรา ทงนใหจายตามค าสงการเลอนระดบ การเลอนขนเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบตามกฎหมายก าหนด
งบด าเนนงาน รวม 10,000 บาท
2. คาใชสอย รวม 10,000 บาท
2.1 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของผบรหาร พนกงาน สมาชกสภาเทศบาล ตลอดจนลกจางชวคราวทมค าสงใหเกนทางไปราชการ อบรมสมมนา เพอสงเสรมและสนบสนนใหบคลากรมทกษะความรในการปฏบตงาน ซงมสทธตามระเบยบทางราชการก าหนด ในการฝกอบรมเพอการพฒนาองคความรเกยวกบการปฏบตงานของเจาพนกงานปองกน อปพร เปนตน เบกจายเปนคาเบยเลยง คาเดนทาง คาทพก ฯลฯ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3456 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององคกรปกครองสวนทองถน ลงวนท 19 มถนายน 2558 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.1 สงเสรมและสนบสนนการพฒนาบคลากรใหมความรและมประสทธภาพในการปฏบตงาน หนา 39 ล าดบท 2)
งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย รวม 366,000 บาท
งบด าเนนงาน รวม 310,000 บาท
1. คาใชสอย รวม 310,000 บาท
1.1 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
1) โครงการฝกอบรมและซกซอมแผนปองกนและบรรเทาสาธารณภย
จ านวน 40,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในโครงการซกซอมแผนปองกนและบรรเทาสาธารณภย เชน คาวทยากร คาวสดอปกรณทใชในการฝกซอม ฯลฯ และ คาใชจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและกระจายอ านาจใหแกองคกรป กครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(29) การปองกนและบรรเทาสาธารณภย ใหถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 667 ลงวนท 12 มนาคม 2545 หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.3/ว 323 ลงวนท 15 มนาคม 2547 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3358 ลงวนท 29 ตลาคม 2553 หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.2/ว 220 ลงวนท 13 กมภาพนธ 2557 หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 4224 ลงวนท 10 ตลาคม 2554 และด าเนนโครงการชวยเหลอปองกนและแกปญหาจากภยพบตจากธรรมชาต เพอจายเปนคาซอมแซมบานเรอน เงนชวยเหลอผประสบภย ถงยงชพ และคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข สงเสรมสวสดการในชมชน และความปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวทางการพฒนาท 2.6 การดแลความปลอดภยจากภยธรรมชาต และภยทางสงคมของประชาชน หนา 28 ล าดบท 4)
2) โครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน จ านวน 80,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนโครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน จ านวน 1 รน โดยจายเปนคาวสดอปกรณทใชในการฝกทบทวน คาเครองแตงกาย คาวทยากร คาอาหาร คาเครองดม ตลอดจนคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข สงเสรมสวสดการในชมชน และความปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวทางการพฒนาท 2.6 การดแลความปลอดภยจากภยธรรมชาตและภยทางสงคมของประชาชน หนา 29 ล าดบท 6)
3) โครงการรณรงคและปองกนการลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลส าคญ (7 วนอนตราย)
จ านวน 70,000 บาท
เพอด าเนนการปองกน และลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลส าคญ เชน เทศกาลสงกรานต เปนตน ใหถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.5/ว 593 ลงวนท 23 มนาคม 2554 และการด าเนนการปองกนและแกไขปญหาอบตเหตจราจรขององคกรปกครองสวนทองถน และภาคทเกยวของ โดยถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0810.5/16295 ลงวนท 21 ธนวาคม
2550 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.5/ว 2516 ลงวนท 29 พฤศจกายน 2556 เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนโครงการลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ เชน คาอาหารและเครองดม คาเชาเตนท คาอปกรณการแพทย ผาเยน และคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข สงเสรมสวสดการในชมชน และความปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวทางการพฒนาท 2.6 การดแลความปลอดภยจากภยธรรมชาตและภยทางสงคมของประชาชน หนา 28 ล าดบท 2)
4) โครงการรณรงคและปองกนเดกจมน า จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาด าเนนงานตามโครงการดานการรณรงคและปองกนเดกจมน า เชน คาวสดสงพมพส าหรบการประชาสมพนธ และคาใชจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน ฯลฯ โดยคาใชจายดงกลาวสามารถถวเฉลยกนไดทกรายการ ภายในวงเงนงบประมาณทตงไว ใหถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 667 ลงวนท 12 มนาคม 2545 หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0626/ว2438/ ลงวนท 29 เมษายน 2558 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข สงเสรมสวสดการในชมชน และความปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวทางการพฒนาท 2.6 การดแลความปลอดภยจากภยธรรมชาตและภยทางสงคมของประชาชน หนา 29 ล าดบท 5)
5) โครงการสงเสรมการปองกนและแกไขปญหาอทกภย น าปาไหลหลาก แผนดนถลม ภยแลง ภยหนาว อคคภยและไฟปา
จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการปองกนและบรรเทาความเดอดรอนของประชาชนทเกดจากสาธารณภยตางๆ เชน การปองกนและแกไขปญหาอทกภย น าปาไหลหลาก แผนดนถลม ภยแลง ภยหนาว อคคภย และไฟปา ใหถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 667 ลงวนท 12 มนาคม 2545 หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.3/ว 323 ลงวนท 15 มนาคม 2547 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3358 ลงวนท 29 ตลาคม 2553 หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.2/ว 220 ลงวนท 13 กมภาพนธ 2557 หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 4224 ลงวนท 10 ตลาคม 2554 และด าเนนโครงการชวยเหลอปองกนและแกปญหาจากภยพบตจากธรรมชาต เพอจายเปนคาซอมแซมบานเรอน เงนชวยเหลอผประสบภย ถงยงชพ และคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข สงเสรมสวสดการในชมชน และความปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวทางการพฒนาท 2.6 การดแลความปลอดภยจากภยธรรมชาตและภยทางสงคมของประชาชน หนา 29 ล าดบท 7)
5) โครงการอบรมใหความรเรองการขบขปลอดภย จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาด าเนนงานตามโครงการดานการอบรมใหความรเรองการขบขปลอดภย เชน วทยากร คาสอประชาสมพนธ และคาใชจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน ฯลฯ โดยคาใชจายดงกลาวสามารถถวเฉลยกนไดทกรายการ ภายในวงเงนงบประมาณทตงไว ใหถอปฏบตตามประกาศคณะรกษาความสงบแหงชาต ฉบบท 11/2557 ลงวนท 21 กรกฎาคม 2557(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข สงเสรมสวสดการในชมชน และความปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวทางการพฒนาท 2.6 การดแลความปลอดภยจากภยธรรมชาตและภยทางสงคมของประชาชน หนา 29 ล าดบท 8)
1.2 คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาบ ารงรกษาแลซอมแซมครภณฑทช ารดเสยหาย ไดแก รถดบเพลง อปกรณดบเพลง รถน า และอนๆทช ารดเสยหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกต
งบลงทน รวม 56,000 บาท
2. คาครภณฑ รวม 56,000 บาท
2.1 ครภณฑเครองดบเพลง
1) ไฟไซเรนแบบแคปซล จ านวน 15,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอไฟไซเรน แบบแคปซล จ านวน 1 ตว รายละเอยดดงน - มแรงดนไฟไมนอยกวา 24V - สแดง การสองสวางแบบแฟลช จ านวน 12 ดวง - ไฟกระพรบหวทาย จ านวน 2 ดวง - ชดเครองเสยงไซเรนขนาดไมต ากวา 100W จดซอตามราคาทองถนอยางประหยด เนองจากมไดระบไวในบญช มาตรฐานครภณฑ (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข สงเสรมสวสดการในชมชน และความปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวทางท 2.4 การจดหาเครองมอเครองใชในการปฏบตงานดานงานปองกนฯ หนา 26 ล าดบท 26)
2) หวฉดน าดบเพลง จ านวน 11,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอหวฉดสวมเรว แบบล าตรงมมอจบ จ านวน 1 กระบอก รายละเอยดดงน - มขนาดไมต ากวา 2.5 นว ยาว 24 นวท าดวยอลมเนยม - เปนวสดทองเหลองชบโครเมยม รายละเอยดตามแบบเทศบาลก าหนด จดซอตามราคาทองถนอยางประหยด เนองจากมไดระบไวในบญชมาตรฐานครภณฑ (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข สงเสรมสวสดการในชมชน และความปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวทางท 2.4 การจดหาเครองมอเครองใชในการปฏบตงานดานงานปองกนฯ หนา 26 ล าดบท 26)
2.2 คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและซอมแซมทรพยสนและครภณฑทประกอบขนใหม/ดดแปลง/ตอเตม/ปรบปรงครภณฑ ซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ และรายการซอมอนๆ
แผนงานการศกษา
งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รวม 475,000 บาท
งบบคลากร รวม 385,000 บาท
1. เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 385,000 บาท
1.1 เงนเดอนพนกงาน จ านวน 265,000 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล จ านวน 1 อตรา ตามกรอบแผนอตราก าลง 3 ป ทงนใหจายตามค าสงเลอนระดบการเลอนขนเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบตามกฎหมายก าหนด
1.2 คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 108,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไปของส านกปลดเทศบาล จ านวน 1 อตรา
1.3 เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จ านวน 12,000 บาท
เพอจายเปนเงนเพมตางๆของพนกงานจางทวไปของส านกปลดเทศบาล จ านวน 1 อตรา
งบด าเนนงาน รวม 90,000 บาท
2. คาใชสอย รวม 20,000 บาท
2.1 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
1) คาใชจายในการไปราชการ จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของผบรหาร พนกงาน สมาชกสภาเทศบาล ตลอดจนลกจางชวคราวทมค าสงใหเกนทางไปราชการ อบรมสมมนา เพอสงเสรมและสนบสนนใหบคลากรมทกษะความรในการปฏบตงาน ซงมสทธตามระเบยบทางราชการก าหนด ในการฝกอบรมเพอการพฒนาองคความรเกยวกบการปฏบตงานขององคกรปกครองสวนทองถนใหแก นกวชาการศกษา ครผดแลเดก เชน การจดท าแผนการศกษา งบประมาณดานการศกษา การผลตสอส าหรบการสอนเดก ฯลฯ เปนตน เบกจายเปนคาเบยเลยง คาเดนทาง คาทพก ฯลฯ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3456 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององคกรปกครองสวนทองถน ลงวนท 19 มถนายน 2558 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.1 สงเสรมและสนบสนนการพฒนาบคลากรใหมความรและมประสทธภาพในการปฏบตงาน หนา 39 ล าดบท 2)
3. คาวสด รวม 70,000 บาท
3.1 วสดไฟฟาและวทย จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน ฟวส เขดขดรดสายไฟฟา เทปพนสายไฟฟา สายไฟฟา ปลกไฟฟา สวตซไฟฟา ขาหลอดฟลออเรสเซนซ เบรกเกอร หลอด ไฟฟา ฯลฯและอนๆทเขาเขาขายรายจายประเภทนตามความจ าเปน ส าหรบตดตงบรเวณศนยพฒนาเดกเลก
3.2 วสดงานบานงานครว จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน แปรง ไมกวาด มง เขง ชอนสอม แกวน าจานรอง กระจกเงา ถวยชาม และอนๆทเขาประเภทน ฯลฯ ทใชในงานศนยพฒนาเดกเลก
3.3 วสดกอสราง จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดกอสรางส าหรบศนยพฒนาเดกเลก เชน ไมตางๆ น ามนทาไม ส ทนเนอร ปนขาว ทราย ปนซเมนต สงกะส ตะป กระเบอง จอบ คอน กบไสไม สวาน เลอย อางลางมอ เหลกเสน และอนๆทอยในประเภทรายจายน ฯลฯ
3.4 วสดการเกษตร จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดการเกษตร เชน สารเคมปองกนและก าจดศตรพชและสตว พนธพช ปย พนธสตวปกและ สตวน า วสดเพาะช า ผาใบหรอผาพลาสตก สปรงเกลอร จอบ และอนๆทเขาขายรายจายประเภทน ฯลฯ
3.5 วสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน แผนโฟม พกนและส กระดาษส าหรบพมพรป ส ฟวเจอรบอรด คาลางอด ขยายรปภาพ แผนซด แผนดวด มวนวดโอ แผนพบ วารสาร ปายผา ปายไวนล กระดาษโปสเตอร ภาพถายดาวเทยม รปสหรอขาวด าทไดจากการลาง อด ขยาย ขาตงกลอง เลนสซม ฯลฯ และอนๆทเขาขายรายจายประเภทน
3.6 วสดการศกษา จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดการศกษา เชน หน แบบจ าลองภมประเทศ กระดานลนพลาสตก สอการเรยนการสอนท าดวยพลาสตก เบาะยดหยน เบาะมวยปล า เบาะยโด ฯลฯ และวสดทเขาขายประเภทน
งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รวม 4,696,000 บาท
งบด าเนนงาน รวม 2,085,000 บาท
1. คาใชสอย รวม 685,000 บาท
1.1 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
1) โครงการแขงขนกฬาหนนอย จ านวน 5,000 บาท
เพอจายเปนคาจดกจกรรมตามโครงการแขงขนกฬาหนนอย เชน ของของขวญของรางวล คาอปกรณกฬา คาวสดทใชในการแขงขน ฯลฯ และอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 3 พฒนาดานการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางท 3.4 สงเสรมใหเดก เยาวชน และประชาชนมกจกรรมนนทนาการทเหมาะสมกบวยและใชเวลาวางใหเกดประโยชน หนา 33 ล าดบท 2)
2) โครงการสงเสรมการเรยนรเพอรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน (AEC)
จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาจดกจกรรมตามโครงการสงเสรมการเรยนรเพอรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน (AEC) เชน คาวทยากร คาวสดอปกรณตางๆ ฯลฯ และคาใชจายตางๆทจ าเปนส าหรบโครงการน ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(8) การสงเสรมการทองเทยว และมาตรา 16(9) การจดการศกษา (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 3 พฒนาดานการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางท 3.4 สงเสรมใหเดก เยาวชน และประชาชนมกจกรรมนนทนาการทเหมาะสมกบวยและใชเวลาวางใหเกดประโยชน หนา 33 ล าดบท 4)
3) โครงการสงเสรมพฒนาการของนกเรยนศนยพฒนาเดกเลก
จ านวน 40,000 บาท
เพอจายเปนคาจดกจกรรมตามโครงการสงเสรมพฒนาการของนกเรยนศนยพฒนาเดกเลก เชน คาวทยากรทเชยวชาญดานการดแลเดก คายานพาหนะ คาอาหารและเครองดม คาวสดอปกรณตางๆ ฯลฯ และคาใชจายตางๆทจ าเปนส าหรบโครงการน (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 3 พฒนาดานการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางท 3.4 สงเสรมใหเดก เยาวชน และประชาชนมกจกรรมนนทนาการทเหมาะสมกบวยและใชเวลาวางใหเกดประโยชน หนา 33 ล าดบท 4)
4) โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา จ านวน 540,000 บาท
เพอจายเปนคาอาหารกลางวนใหเดกเลกศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลน าตกไทรโยค นอย โดยใชขอมลเดก ณ วนท 10 มถนายน 2557 จ านวน 74 ราย โดยจายใหอตรามอละ 20 บาทตอคน จ านวน 280 วน ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0873.2/ว 1918 ลงวนท 16 มถนายน 2552 และ หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท 9 กรกฎาคม 2557 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 3 พฒนาดานการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ
กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางท 3.2 การสงเสรมโภชนาการส าหรบเดก หนา 50 ล าดบท 1)
5) โครงการหนนอยฟงธรรม จ านวน 5,000 บาท
เพอจายเปนคาจดกจกรรมตามโครงการหนนอยฟงธรรม เชน คาใชจายตางๆทจ าเปนส าหรบโครงการน ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(10) การสงคมสงเคราะห และการพฒนาคณภาพชวตเดก สตร คนชรา และผดอยโอกาส และมาตรา 16(11) การบ ารงรกษา จารตประเพณ ภมปญญาทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 3 พฒนาดานการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางท 3.4 สงเสรมใหเดก เยาวชน และประชาชนมกจกรรมนนทนาการทเหมาะสมกบวยและใชเวลาวางใหเกดประโยชน หนา 33 ล าดบท 5)
6) โครงการหนนอยฟนสวย จ านวน 5,000 บาท
เพอจายเปนคาจดกจกรรมตามโครงการหนนอยฟนสวย เชน คาฟลออไรด คาวสดอปกรณตางๆ ฯลฯ และคาใชจายตางๆทจ าเปนส าหรบโครงการน ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสข การอนามยครอบครวและการรกษาพยาบาล (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 3 พฒนาดานการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน และการเตรยมความพรอมเขาส AEC แนวทางท 3.4 สงเสรมใหเดก เยาวชน และประชาชนมกจกรรมนนทนาการทเหมาะสมกบวยและใชเวลาวางใหเกดประโยชนหนา 33 ล าดบท 6)
7) โครงการใหความรดานภาษาแกเดกเยาวชนและประชาชน
จ านวน 40,000 บาท
เพอจายเปนคาจดกจกรรมตามโครงการใหความรดานภาษาแกเดกเยาวชนและประชาชน เชน คาครสอนภาษา คาวสดอปกรณตางๆ ฯลฯ และคาใชจายตางๆทจ าเปนส าหรบโครงการน อาศยอ านาจตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(8) การสงเสรมการทองเทยวและ มาตรา 16(9) การจดการศกษา (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 3 พฒนาดานการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางท 3.4 สงเสรมใหเดก เยาวชน และประชาชนมกจกรรมนนทนาการทเหมาะสมกบวยและใชเวลาวางใหเกดประโยชน หนา 33 ล าดบท 5)
2. คาวสด รวม 1,400,000 บาท
2.1 คาอาหารเสรม (นม) จ านวน 1,400,000 บาท
เพอจายเปนคาอาหารเสรม (นม)ใหแกนกเรยนศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย จ านวน 82 คน อตราคนละ 7.37 บาท ตอคน จ านวน 280 วน และนกเรยนโรงเรยนอนบาลไทรโยค จ านวน 620 คน อตราคนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วน ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายรองรบเงนอดหนนทวไปดานการศกษาขององคกรปกครองสวนทองถน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตงอยในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางท 3.2 การสงเสรมโภชนาการส าหรบเดก หนา 31 ล าดบท 2 และ 4)
งบลงทน รวม 131,000 บาท
3. คาทดนและสงกอสราง รวม 131,000 บาท
3.1 คากอสรางสงสาธารณปการ
1) โครงการกอสรางรวศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย
จ านวน 131,000 บาท
เพอจายเปนคากอสรางรวศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย รวไมส าเรจรป ขนาดสง 1.10 เมตร ยาว 64 เมตร รายละเอยดตามแบบเทศบาลก าหนด (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ การมสวนรวมของประชาชน และการเตรยมความพรอมเขาสประชาคมอาเซยน AEC แนวทางท 3.1 ปรบปรงอาคารสถานท และสอการเรยนการสอนของครและนกเรยน หนา 30 ล าดบท 1)
งบเงนอดหนน รวม 2,480,000 บาท
4. เงนอดหนน รวม 2,480,000 บาท
4.1 เงนอดหนนสวนราชการ จ านวน 2,480,000 บาท
เพอจายเปนเงนอดหนนอาหารกลางวนใหแกนกเรยนโรงเรยนอนบาลไทรโยค จ านวน 620 คน อตรามอละ 20 บาท ตอคน จ านวน 200 วน ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายรองรบเงนอดหนนทวไปดานการศกษาขององคกรปกครองสวนทองถน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตงอยในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางท 3.2 การสงเสรมโภชนาการส าหรบเดก หนา 31 ล าดบท 3)
แผนงานสาธารณสข
งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รวม 2,500,000 บาท
งบบคลากร รวม 960,000 บาท
1. เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 960,000 บาท
1.1 คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 864,000 บาท
เพอจายเปนคาจางพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไปของงานสาธารณสข จ านวน 8 อตรา
1.2 เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จ านวน 96,000 บาท
เพอจายเปนเงนเพมตางๆของพนกงานจางทวไป จ านวน 8 อตรา
งบด าเนนงาน รวม 1,540,000 บาท
2. คาตอบแทน รวม 35,000 บาท
2.1 คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน
จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนบคคลภายนอก คาตอบแทนคณะกรรมการจดซอจดจาง คณะกรรมการตรวจงานจางกอสรางหรอผควบคมงานจาง และเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจ าป)ส าหรบพนกงานเทศบาล โดยถอปฏบตตามกฎหมายและระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการก าหนดเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษอนมลกษณะเปนเงนรางวลประจ าปแกพนกงานสวนทองถนใหเปนรายจายอนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2557 ปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3072 ลงวนท 29 กนยายน 2557
2.2 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานของพนกงานเทศบาลและพนกงานจาง ปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 1546 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2550
3. คาใชสอย รวม 950,000 บาท
3.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 750,000 บาท
เพอจายเปนคาจางตางๆ เชน คาฝงกลบบอขยะ คาจางเหมาแรงงานตางๆ เชน คาจางเหมาแรงงานกอสราง คาจางเหมาคนงานทวไป คาจางเหมาอนๆทเปนกจการในอ านาจหนาท ฯลฯ และคาจางอนๆทสามารถเบกจายไดในประเภทรายจายน และเพอจายเปนคาธรรมเนยม คาลงทะเบยนในการเขารบการประชม สมมนาของคณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล และพนกงานเทศบาล ปฏบตตามหนงสอ มท 0313.4/ว 1452 ลงวนท 27 พฤษภาคม 2541
3.2 คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 200,000 บาท
เพอจายเปนคาซอมแซมบ ารงรกษาวสด ครภณฑ ทดนและสงกอสราง ยานพาหนะ ซงเปนทรพยสนของราชการเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย
4. คาวสด รวม 555,000 บาท
4.1 วสดงานบานงานครว จ านวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวของเทศบาลและศนยพฒนาเดกเลก เชน แปรง ไมกวาด น ายาถพน น ายาลางจาน ผงซกฟอก สบ จาน ถวย ชาม ชอน ถงรองรบขยะ ฯลฯและอนๆ ตามความจ าเปน
4.2 วสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 80,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน น ามนเบรก หวเทยน แบตเตอร สายพาน ยางนอก ยางในรถยนตรถจกรยานยนต ฯลฯและอนๆทเขาขายประเภทรายจายน
4.3 วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 300,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนส าหรบรถจกรยานยนต เครองตดหญา รถจดเกบขยะมลฝอย เครองพนหมอกควน น ามนเครอง ฯลฯและอนๆทเขาขายประเภทรายจายน
4.4 วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน ถงมอ แอลกอฮอล น ายาตางๆ เคมภณฑ เวชภณฑ สายยาง และเครองมอแพทยตามความจ าเปน ฯลฯ
4.5 วสดเครองแตงกาย จ านวน 25,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดเครองแตงกาย เชน หมวด รองเทา เสอ ถงเทา เครองแบบ ถงมอปองกนไฟฟา ถงมอกวาดขยะ ฯลฯและรายจายอนทเขาขายประเภทนตามความจ าเปน
งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน รวม 320,000 บาท
งบด าเนนงาน รวม 230,000 บาท
1. คาใชสอย รวม 230,000 บาท
1.1 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
1) โครงการควบคมและปองกนโรคไขเลอดออกและมาลาเรย
จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการควบคมและปองกนการแพรระบาดของโรคไขเลอดออกและมาลาเรยภายในเขตเทศบาล ตลอดจนคาใชจายในการจดซอวคซน วสดอปกรณ การเดนรณรงค ฯลฯและรายจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสข การอนามยครอบครว และการรกษาพยาบาล และพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(4) ปองกนและระงบโรคตดตอ(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข และสงเสรมสวสดการในชมชน แนวทางการพฒนาท 2.1 สงเสรมและสนบสนนดานการพฒนาศกยภาพ อสม. และสงเสรมสขภาพและอนามยของประชาชนในชมชน หนา 23 ล าดบท 12)
2) โครงการควบคมและปองกนโรคพษสนขบา จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการควบคมและปองกนโรคพษสนขบา เชน จดซอวคซนปองกนโรคพษสนขบา กจกรรมการเดนรณรงค คาปาย ฯลฯ ตลอดจนรายจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสข การอนามยครอบครว และการรกษาพยาบาล และพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(4) ปองกนและระงบโรคตดตอ(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข และสงเสรมสวสดการในชมชน แนวทางการพฒนาท 2.1 สงเสรมสขภาพและอนามยของประชาชนในชมชน หนา 23 ขอ 14)
3) โครงการควบคมและปองกนโรคเอดส จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกนโรคเอดส เพอรณรงคใหความรแกเดก เยาวชน และประชาชนทงในสวนทองคกรปกครองสวนทองถนด าเนนการเอง หรอสนบสนนหนวยงานอนทเกยวของรวมด าเนนการในลกษณะบรณาการ โดยเฉพาะอยางยงการด าเนนการปองกนโรคเอดสเชน เดกและเยาวชนในโรงเรยน สถานศกษา เพอจายเปนคาวสดอปกรณ เอกสาร ใบปลงคาอาหารเครองดม คาปาย คาจดกจกรรมในการเดนรณรงค ฯลฯ ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสข การอนามยครอบครว และการรกษาพยาบาล และพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(4) ปองกนและระงบโรคตดตอ(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข และสงเสรมสวสดการในชมชน และความปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวทางการพฒนาท 2.1 สงเสรมและสนบสนนดานการพฒนาศกยภาพอสม.และสงเสรมสขภาพและอนามยของประชาชนในชมชน หนา 23)
4) โครงการฝกอบรมหลกสขอนามยและความสะอาดแกผประกอบการรานคาแผงลอยในเขตเทศบาล
จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดอบรมหลกสขอนามยและความสะอาดแกผประกอบการรานคาแผงลอยในเขตเทศบาล ไดแก คาวทยากร คาวสดอปกรณ คาอาหารเครองดม คายานพาหนะฯลฯ ตลอดจนรายจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข และสงเสรมสวสดการในชมชน แนวทางการพฒนาท 2.1 สงเสรมสขภาพและอนามยของประชาชนในชมชน หนา 22 ล าดบท 6)
5) โครงการอบรมการคดแยกขยะมลฝอย จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาจดกจกรรมตามโครงการคดแยกขยะมลฝอย เชน คาวทยากร คาวสดอปกรณตางๆ คาปายประชาสมพนธโครงการ ฯลฯ และคาใชจายตางๆทจ าเปนส าหรบโครงการน ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(18) การก าจดขยะมลฝอย สงปฏกล และน าเสย(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 1 พฒนาดานเศรษฐกจ การทองเทยว การเกษตรและการบรหารจดการสงแวดลอม แนวทางท 1.5 การบรหารจดการขยะมลฝอย หนา 21 ล าดบท 2)
6) โครงการอบรมและพฒนากลมเสยงดานยาเสพตดและโรคเอดส
จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการอบรมใหความรกลมเสยงเกยวกบยาเสพตด และโรคเอดส เพอปองกนและแกไขปญหายาเสพตด ทงในสวนทองคกรปกครองสวนทองถนด าเนนการเอง หรอสนบสนนหนวยงานอนทเกยวของรวมด าเนนการในลกษณะบรณาการ โดยเฉพาะอยางยงการด าเนนการปองกนกลมเสยง เชน เดกและเยาวชนในโรงเรยน สถานศกษา ไมใหเขาไปเกยวของกบยาเสพตด กจกรรมการบ าบดฟนฟผตด/ผเสพยาตด การปฏบตการพลงแผนดนเอาชนะยาเสพตดอยางยงยน เพอจายเปนคาวทยาการ วสดอปกรณ เอกสาร คาอาหารเครองดม คาปาย คาจดกจกรรมในการเดนรณรงค ฯลฯ ตลอดจนรายจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน โดยถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสดท มท 0810.3/ว 2956 ลงวนท 31 ตลาคม 2555 ตงจายจากเงนอดหนน(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข และสงเสรมสวสดการในชมชน และความปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวทางการพฒนาท 2.5 สงเสรมและสนบสนนตามนโยบาย "พลงแผนดนเอาชนะยาเสพตด" หนา 27 ล าดบท 3)
7) โครงการอบรมและศกษาดงานเพอพฒนาศกยภาพของอาสาสมครสาธารณสขมลฐานเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย
จ านวน 80,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมและศกษาดงานเพอพฒนาศกยภาพของอาสาสมครสาธารณสขมลฐานเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย ไดพฒนาความรและประสบการณในการปฏบตงาน น ามาพฒนาองคกรและตนเอง จายเปนคา วทยากร คาอาหาร เครองดม คาเชารถโดยสาร คาทพก ฯลฯ และรายจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสข การอนามยครอบครว และการรกษาพยาบาล (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข สงเสรมสวสดการในชมชน และความปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวทางท 2.1 สงเสรมและสนบสนนดานการพฒนาศกยภาพ อสม. และสงเสรมสขาภาพและอนามยของประชาชนในชมชนหนา22 ล าดบ 2)
งบเงนอดหนน รวม 90,000 บาท
2. เงนอดหนน รวม 90,000 บาท
2.1 เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน จ านวน 90,000 บาท
เพอจายเปนคาสนบสนนการด าเนนงานในการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตพนทชมชน/หมบาน ทง 6 ชมชน เพอส าหรบสนบสนนการพฒนางานสาธารณสข โดยจดสรรเปนคาด าเนนงานของ อสม.ในเขตชมชน/หมบานๆละ 15,000 บาท เพอให อสม.ด าเนนการในกจการตางๆ เชน พฒนาศกยภาพดานสาธารณสข การแกไขปญหาสาธารณสขในเรองตางๆ ควบคมและปองกนโรคตดตอและโรคระบาดตางๆ จดซอเครองมอทางการแพทยเบองตน การจดบรการสขภาพเบองตนในศนยสาธารณสขมลฐานชมชน หรอกจกรรมอนๆทเกยวของกบภารกจ ใหถอปฏบตตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน เรอง หลกเกณฑการสนบสนนขององคการบรหารจงหวด เทศบาล และองคการบรหารสวนต าบลในการใหบรการสาธารณะ ลงวนท 23 พฤศจกายน 2552 หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 73 ลงวนท 8 มกราคม 2553 เรอง การตงงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน หนงสอกรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 1403 ลงวนท 17 กรกฎาคม 2552 หนงสอกรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 2347 ลงวนท 19 ธนวาคม 2557 เรอง แจงรายละเอยดงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงนอดหนนทวไปส าหรบการบรการสาธารณสขและหนงสอกรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 1891.3/ว 1501 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2558 เรอง การซกซอมแนวทางการตงงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทศาสตรท 2 ดานการพฒนาสาธารณสข สงเสรมสวสดการในชมชน และความปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวทางท 2.1 สงเสรมและสนบสนนดานการพฒนาศกยภาพ อสม.และสงเสรมสขภาพและอนามยของประชาชนในชมชน หนาท 22 ล าดบท 1)
แผนงานเคหะและชมชน
งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน รวม 2,949,000 บาท
งบบคลากร รวม 1,727,000 บาท
1. เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 1,727,000 บาท
1.1 เงนเดอนพนกงาน จ านวน 750,000 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล จ านวน 5 อตรา ตามกรอบแผนอตราก าลง 3 ป ทงนใหจายตามค าสงการเลอนระดบ การเลอนขนเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบตามกฎหมายก าหนด
1.2 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จ านวน 5,000 บาท
เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวและเงนทปรบเพมส าหรบคณวฒท กพ.รบรองของพนกงานเทศบาล จ านวน 2 อตรา
1.3 เงนประจ าต าแหนง จ านวน 42,000 บาท
เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงหนากองชาง จ านวน 1 อตรา อตราละ 3,500 บาท
1.4 คาจางลกจางประจ า จ านวน 450,000 บาท
เพอจายเปนคาจางลกจางประจ า จ านวน 3 อตรา ทงนใหจายตามค าสงการเลอนระดบ การเลอนขนเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบตามกฎหมายก าหนด
1.5 คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 432,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไปของส านกปลดเทศบาล จ านวน 4 อตรา
1.6 เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จ านวน 48,000 บาท
เพอจายเปนเงนเพมตางๆของพนกงานจางทวไป จ านวน 4 อตรา
งบด าเนนงาน รวม 1,172,000 บาท
2. คาตอบแทน รวม 106,000 บาท
2.1 คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน
จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนบคคลภายนอก คาตอบแทนคณะกรรมการจดซอจดจาง คณะกรรมการตรวจงานจางกอสรางหรอผควบคมงานจาง ฯลฯ และเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจ าป)ส าหรบพนกงานเทศบาล โดยถอปฏบตตามกฎหมายและระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการก าหนดเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษอนมลกษณะเปนเงนรางวลประจ าปแกพนกงานสวนทองถนใหเปนรายจายอนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2557 ปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3072 ลงวนท 29 กนยายน 2557
2.2 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานของพนกงานเทศบาลและพนกงานจาง ปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 1546 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2550
2.3 คาเชาบาน จ านวน 36,000 บาท
เพอจายเปนเงนคาเชาบาน หรอคาเชาซอใหแกพนกงานเทศบาล ผมสทธเบกคาเชาบานไดตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของราชการสวนทองถน
2.4 เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจ าและผมสทธเบกเงนชวยเหลอการศกษาบตรตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรของขาราชการสวนทองถน
3. คาใชสอย รวม 430,000 บาท
3.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 300,000 บาท
เพอจายเปนคาจางตางๆ เชน คาใชจายในการรงวดทดน คาตดตงไฟฟา อนไดแก ปกเสาพาดสายภายนอกสถานทราชการเพอใหราชการไดใชไฟฟารวมถงคาตดตงหมอแปลง เครองวด และอปกรณไฟฟา ซงเปนกรรมสทธของการไฟฟา และคาจางเหมาเดนสายและตดตงอปกรณไฟฟาเพมเตมของส านกงาน คาเชาทรพยสน คาจางเหมาบรการทจ าเปนตอการใหบรการประชาชน คาจางเหมาแรงงานตางๆ เชน คาจางเหมาแรงงานกอสราง คาจางเหมาคนงานทวไป คาจางเหมายามดแลส านกงานและศนยพฒนาเดกเลก คาจางเหมาอนๆทเปนกจการในอ านาจหนาท ฯลฯ ปฏบตตามหนงสอ มท 0313.4/ว 1452 ลงวนท 27 พฤษภาคม 2541 และคาจางอนๆทสามารถเบกจายไดในประเภทรายจายน และเพอจายเปนคาธรรมเนยม คาลงทะเบยนในการเขารบการประชม สมมนาของคณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล และพนกงานเทศบาล
3.2 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของพนกงาน ตลอดจนลกจางชวคราวทมค าสงใหเกนทางไปราชการ อบรม สมมนา ซงมสทธตามระเบยบทางราชการก าหนด ในการฝกอบรมเพอการพฒนาองคความรเกยวกบการปฏบตงานขององคกรปกครองสวนทองถนใหแกพนกงานขององคกรปกครองสวนทองถน เชน พระราชบญญตควบคมอาคาร การกอสราง การเขยนแบบ e-plan ฯลฯ และหลกสตรอนๆทเกยวกบงานชาง เบกจายเปนคาเบยเลยง คาเดนทาง คาทพก ฯลฯ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3456 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององคกรปกครองสวนทองถน ลงวนท 19 มถนายน 2558 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.1 สงเสรมและสนบสนนการพฒนาบคลากรใหมความรและมประสทธภาพในการปฏบตงาน หนา 1 ล าดบท 2)
3.3 คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาบ ารงรกษาแลซอมแซมครภณฑทช ารดเสยหาย ไดแก เครองคอมพวเตอร รถยนต รถจกรยานยนต และอนๆทใชในกจการกองชางช ารดเสยหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกต
4. คาวสด รวม 636,000 บาท
4.1 วสดส านกงาน จ านวน 25,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดส านกงาน เชน กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทด คลป เปก เขมหมด ล วดเยบกระดาษ กาว น ายาลบค าผด แฟม ชอลก น าดม ซอง ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร สงพมพทไดจากการซอหรอการจางพมพ ธงชาต แบบพมพ กระดาษคารบอน สมดบญช ฯลฯและรายจายอนๆทอยในประเภทรายจายน
4.2 วสดไฟฟาและวทย
จ านวน 150,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน ฟวส เขดขดรดสายไฟฟา เทปพนสายไฟฟา สายไฟฟา ปลกไฟฟา สวตซไฟฟา ขาหลอดฟลออเรสเซนซ เบรกเกอร หลอดไฟฟา ฯลฯ และอนๆทเขาเขาขายรายจายประเภทนตามความจ าเปน
4.3 วสดกอสราง จ านวน 350,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดกอสรางส าหรบส านกงานเทศบาล และศนยพฒนาเดกเลก เชน ไมตางๆ น ามนทาไม ส ทนเนอร ปนขาว ทราย ปนซเมนต สงกะส ตะป กระเบอง จอบ คอน กบไสไม สวาน เลอย อางลางมอ ลกรง หนเกรด เหลกเสน ฯลฯและอนๆทอยในประเภทรายจายน
4.4 วสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน น ามนเบรก หวเทยน แบตเตอร สายพาน ยางนอก ยางในรถยนตและรถจกยานยนต ฯลฯ และอนๆทเขาขายรายจายประเภทน
4.5 วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน ส าหรบรถจกรยานยนต เครองตดหญา เครองพนหมอกควน เครองตดหญา น ามนเครอง ฯลฯ และอนๆทเขาขายประเภทน
4.6 วสดการเกษตร จ านวน 25,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดการเกษตร ไดแก พนธ พช ปย วสดเพาะช า ผาใบหรอผาพลาสตก สารเคมปองกนและก าจดศตรพชและสตว อปกรณในการขยายพนธพช ฯลฯและอนๆทเขาขายประเภทน
4.7 วสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 1,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน แผนโฟม พกนและส กระดาษส าหรบพมพรป ส ฟวเจอรบอรด คาลางอด ขยายรปภาพ แผนซด แผนดวด มวนวดโอ แผนพบ วารสาร ปายผา ปายไวนล กระดาษโปสเตอร และอนๆทเขาขายรายจายประเภทน
4.8 วสดคอมพวเตอร จ านวน 35,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดอปกรณตางๆทใชงานเกยวกบคอมพวเตอรของส านกปลดเทศบาล เชน หมก ผาหมก เมาส สายพวงตอคอมพวเตอร แผนหรอจานบนทกขอมล หนวยความจ าภายใน ฯลฯ และอนๆทเขาขายรายจายประเภทน
งบลงทน รวม 50,000 บาท
5. คาครภณฑ รวม 50,000 บาท
5.1 คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและซอมแซมทรพยสนและครภณฑทช ารดเสยหาย หรอประกอบขนใหม/ดดแปลง/ตอเตม/ปรบปรงครภณฑ รายจายเพอซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ ฯลฯ
งานไฟฟาถนน รวม 1,286,000 บาท
งบลงทน รวม 1,286,000 บาท
6. คาทดนและสงกอสราง รวม 1,286,000 บาท
6.1 คากอสรางสงสาธารณปการ
โครงการกอสรางรางระบายน ารปตวย สายโรงเลอยบน จ านวน 1,286,000 บาท
เพอจายเปนคากอสรางรางระบายน ารปตวย สายโรงเลอยบน ขนาดกวาง 0.45 เมตร ยาว 620 เมตร รายละเอยดตามแบบเทศบาลก าหนด ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(4) การสาธารณปโภคและการกอสรางอนๆ (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 5 ดานการพฒนาโครงสรางพนฐาน และสาธารณปโภค แนวทางท 5.2 การปรบปรงรางระบายน าและขดลอกล าคลอง หนา 47 ล าดบท 1)
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
งานบรหารทวไปเกยวกบสรางความเขมแขงของชมชน รวม 334,000 บาท
งบบคลากร รวม 324,000 บาท
1. เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 324,000 บาท
1.1 เงนเดอนพนกงาน จ านวน 324,000 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล จ านวน 2 อตรา ตามกรอบแผนอตราก าลง 3 ป ทงนใหจายตามค าสงการเลอนระดบ การเลอนขนเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบตามกฎหมายก าหนด
งบด าเนนงาน รวม 10,000 บาท
2. คาใชสอย รวม 10,000 บาท
2.1 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของผบรหาร พนกงาน สมาชกสภาเทศบาล ตลอดจนลกจางชวคราวทมค าสงใหเกนทางไปราชการ อบรมสมมนา ซงมสทธตามระเบยบทางราชการก าหนด ในการฝกอบรมเพอการพฒนาองคความรเกยวกบการปฏบตงานขององคกรปกครองสวนทองถนใหแกผบรหาร สมาชกสภาทองถน ขาราชการ และพนกงานขององคกรปกครองสวนทองถน การฝกอบรมพฒนาความรเกยวกบงานพฒนาชมชน ฯลฯ เปนตน เบกจายเปนคาเบยเลยง คาเดนทาง คาทพก ฯลฯ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3456 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององคกรปกครองสวนทองถน ลงวนท 19 มถนายน 2559 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.1 สงเสรมและสนบสนนการพฒนาบคลากรใหมความรและมประสทธภาพในการปฏบตงาน หนา 38 ขอ 2)
งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รวม 620,000 บาท
งบด าเนนงาน รวม 620,000 บาท
1. คาใชสอย รวม 620,000 บาท
1.1 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
1) โครงการแกไขปญหาอาชญากรรมโรคเอดส และการละเมดสทธเดกและสตร
จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนโครงการแกไขปญหาดานอาชญากรรมโรคเอดส และการละเมดสทธเดกและสตร ใหความรเพอพฒนาครอบครวแกประชาชนในพนท การปองกนและแกไขปญหาครอบครว การสงเสรมการจดตงศนยใหการชวยเหลอส าหรบนโยบายทเนนหนกและมงผลสมฤทธ ไดแก การยตความรนแรงในครอบครว การปองกนและแกไขปญหาการมเพศสมพนธกอนวนอนควร การตงครรภในวนรน ตลอดจนคาตอบแทนวทยากร จดซอวสดอปกรณ คาอาหาร คาเครองดม และคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน ถอปฏบตตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(4) ปองกนและระงบโรคตดตอ (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข สงเสรมสวสดการในชมชน และความปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวทางการพฒนาท 2.5 การดแลความปลอดภยจากภยธรรมชาตและภยทางสงคมของประชาชน หนา 27 ล าดบท 3)
2) โครงการถนนคนพอเพยง จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนงานตามโครงการถนนคนพอเพยง เชน คาปายประชาสมพนธโครงการ คาสปอตโฆษณา และคาใชจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน ฯลฯ อาศยอ านาจตามราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(7)สงเสรมการพฒนาสตร เดก เยาวชน และผสงอาย มาตรา 50(9) หนาทอนตามกฎหมายบญญตใหเปนหนาทของเทศบาล โดยถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 0044 ลงวนท 8 มกราคม 2553 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.4/ว 177 ลงวนท 28 มกราคม 2553 พรอมทงสงเสรมสนบสนนการด าเนนงานตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงระดบครวเรอน ระดบชมชน และระดบองคกรปกครองสวนทองถน โดยถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.4/ว 1659 ลงวนท 24 สงหาคม 2553 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ การมสวนรวมของประชาชน และการเตรยมความพรอมเขาสอาเซยน ( AEC)แนวทาง 3.6 สนบสนนโครงการตามแนวพระราชด าร และสงเสรมประชาธปไตย หนา 36 ล าดบท 1)
3) โครงการเผยแพรความรดานการคมครองเดก เยาวชน และครอบครว
จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนโครงการเผยแพรความรดานการคมครองเดก เยาวชน และครอบครว เชน คาวทยากร คาปายประชาสมพนธ คาวสดอปกรณ คาอาหารเครองดม ตลอดจนคาใชจายทจ าเปนส าหรบการด าเนนโครงการน ฯลฯ โดยถอปฏบตตามนโยบายรฐบาลท 3 ดานสงคมและคณภาพชวต และพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(6) ใหราษฎรไดรบการศกษาอบรม และมาตรา 50(7)สงเสรมพฒนาสตร เดก เยาวชน ผสงอาย และผพการ(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข และสงเสรมสวสดการในชมชน แนวทางการพฒนาท 2.6 การดแลความปลอดภยจากภยธรรมชาตและภยทางสงคมของประชาชน หนา 28 ล าดบท 3 )
4) โครงการฝกอบรมใหความรดานการบรหารจดการกลมใหแกคณะกรรมการชมชน
จ านวน 150,000 บาท
เพอจายเปนการด าเนนงานตามโครงการฝกอบรมใหความรดานการบรหารจดการกลมใหแกคณะกรรมการชมชน เพอพฒนาศกยภาพของคณะกรรมการชมชน และน ามาประยกตใชกบชมชนของตนเองได เชน คาวทยาการ คาปายประชาสมพนธโครงการ คาวสดอปกรณทใชในการฝกอบรม คายานพาหนะ คาของทระลก คาอาหารและเครองดม โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0891.4/ว 856 ลงวนท 12 มนาคม 2553 และพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(6) ใหราษฎรไดรบการศกษาอบรม และมาตรา 50(7)สงเสรมการพฒนาสตร เดก เยาวชน และผสงอาย (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางท 3.5 สงเสรมการมสวนรวมในทกภาคสวนใหประชาชนมสวนรวมคด รวมท า รวมแกไขปญหา หนา 35 ล าดบท 4)
5) โครงการสงเสรมการประกอบอาชพกลมแมบาน จ านวน 150,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนงานตามโครงการสงเสรมการประกอบอาชพกลมแมบาน เชน คาวทยากร คาปายประชาสมพนธ คาวสดอปกรณในการฝกอบรม คายานพาหนะ คาอาหารและเครองดม และคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน อาศยอ านาจตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(6) ใหราษฎรไดรบการศกษาอบรม และมาตรา 50(7)สงเสรมการพฒนาสตร เดก เยาวชน และผสงอาย โดยถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 0044 ลงวนท 8 มกราคม 2553 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.4/ว 177 ลงวนท 28 มกราคม 2553 โดยถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.4/ว 1659 ลงวนท 24 สงหาคม 2553(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 1 ดานการพฒนาเศรษฐกจ การทองเทยวและการบรหารจดการสงแวดลอม แนวทางท 1.1 สงเสรมอาชพแกประชาชน หนา 17 ล าดบท 2)
6) โครงการสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตผสงอายและศกษาดงานภายในประเทศ
จ านวน 100,000 บาท
เพอจดกจกรรมโครงการสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตผสงอายและศกษาดงานภายในประเทศ เพอใหผสงอายสามารถด ารงชพไดอยางมความสข และสามารถดแลตวเองได เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมตามโครงการดงกลาวในเขตเทศบาล เชน คาวทยากร คาอาหาร คาเครองดม ของรางวล คาจางเหมารถ และคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน โดยถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0891.3/ว 285 ลงวนท 7 กมภาพนธ 2553 และพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(7)สงเสรมการพฒนาสตร เดก เยาวชน และผสงอาย(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางท 2.1 สงเสรมและสนบสนนดานการพฒนาศกยภาพ อสม. และสงเสรมสขภาพและอนามยของประชาชนในชมชน หนา 22 ล าดบท 3)
7) โครงการสานสมพนธครอบครวอบอน จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนโครงการสานสมพนธครอบครวอบอน เชน คาวทยากร คาของขวญของรางวล คาอาหารเครองดม ตลอดจนคาใชจายทจ าเปนส าหรบการด าเนนโครงการน โดยถอปฏบตตามนโยบายรฐบาลท 3 ดานสงคมและคณภาพชวต และพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(7)สงเสรมพฒนาสตร เดก เยาวชน ผสงอาย และผพการ (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข และสงเสรมสวสดการในชมชน แนวทางการพฒนาท 2.3 สงเสรมสวสดการสงคม หนา 25 ล าดบท 2)
8) โครงการใหความรตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงตามแนวพระราชด าร
จ านวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนงานตามโครงการใหความรตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงตามแนวพระราชด าร เชน คาวทยากร คาวสดอปกรณ คาอาหารและเครองดม ฯลฯ และคาใชจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน อาศยอ านาจตามราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(6) ใหราษฎรไดรบการศกษาอบรม และมาตรา 50(7)สงเสรมการพฒนาสตร เดก เยาวชน และผสงอาย และถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 0044 ลงวนท 8 มกราคม 2553 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.4/ว 177 ลงวนท 28 มกราคม 2553 เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณ คาอาหาร คาเครองดม และคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน พรอมทงสงเสรมสนบสนนการด าเนนงานตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงระดบครวเรอน ระดบชมชน และระดบองคกรปกครองสวนทองถน โดยถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.4/ว 1659 ลงวนท 24 สงหาคม 2553 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ การมสวนรวมของประชาชน และการเตรยมความพรอมเขาสอาเซยน (AEC)แนวทาง 3.6 สนบสนนโครงการตามแนวพระราชด าร และสงเสรมประชาธปไตย หนา 36 ล าดบท 1)
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
งานกฬาและนนทนาการ รวม 230,000 บาท
งบด าเนนงาน รวม 230,000 บาท
1. คาใชสอย รวม 230,000 บาท
1.1 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
1) โครงการแขงขนกฬาตานยาเสพตด จ านวน 50,000 บาท
เพอเปนคาใชจายในการจดแขงขนกฬาตางๆ เชน โครงการกฬาตานยาเสพตด กฬาเยาวชน และกฬาประจ าหมบาน เพอปองกนและแกไขปญหายาเสพตด รวมถงคาจดท าสถานท คาปายประชาสมพนธโครงการ จดซอวสดอปกรณ คาอาหาร คาเครองดม คากรรมการตดสนกฬาประเภทตางๆ คาอปกรณกฬา ตลอดจนคาใชจายอนๆในโครงการ ฯลฯ อาศยอ านาจตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(14) สงเสรมกฬา และพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(1) รกษาความสงบเรยบรอยของประชาชน โดยถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 543 ลงวนท 23 มนาคม 2550 การแกไขปญหายาเสพตดตามยทธศาสตร 5 รวปองกน ซงโครงการนเปนรวชมชน ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.1/ว 698 ลงวนท 2 เมษายน 2552 และกลไกการแกไขปญหายาเสพตดตามยทธศาสตร 5 รวปองกน ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.1/ว 848 ลงวนท 1 พฤษภาคม 2552 และเพอจดกจกรรม นนทนาการ เพอสรางความรรกสามคคของประชาชนในชมชน ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมากท มท 0808.2/ว 1672 ลงวนท 27 มถนายน 2557 ตงจายจากเงนอดหนน (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2558-2560 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข สงเสรมสวสดการในชมชน และความปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวทางการพฒนาท 2.4 สงเสรมและสนบสนนตามนโยบาย “พลงแผนดนเอาชนะยาเสพตด” หนา 27 ล าดบท 1)
2) โครงการแขงขนกฬาทองถนสมพนธ จ านวน 50,000 บาท
เพอเปนคาใชจายในการจดแขงขนกฬาทองถนสมพนธ และโครงการแขงขนกฬาตางๆ และสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกบหนวยงานอน เปนคาวสดอปกรณกฬา ชดกฬาของผแขงขนและผเขารวมแขงขน ตลอดจนคาอาหาร เครองดม คาเบยเลยงในการฝกซอม ฯลฯและคาใช จายอนๆทตองจายในโครงการน ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(14) สงเสรมกฬา โดยถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 543 ลงวนท 23 มนาคม 2550 การแกไขปญหายาเสพตดตามยทธศาสตร 5 รวปองกน ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.1/ว 698 ลงวนท 2 เมษายน 2554 และกลไกการแกไขปญหายาเสพตดตามยทธศาสตร 5 รวปองกน ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.1/ว 848 ลงวนท 1 พฤษภาคม 2554 และเพอจดกจกรรม นนทนาการ เพอสรางความรรกสามคคของประชาชนในชมชน ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมากท มท 0808.2/ว 1672 ลงวนท 27 มถนายน 2557 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2558-2560
ในยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ การมสวนรวมของประชาชน และการเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน แนวทางท 3.4 สงเสรมใหเดก เยาวชน และประชาชนมกจกรรมนนทนาการทเหมาะสมกบวยและใชเวลาวางใหเกดประโยชน หนา 33 ล าดบท 1)
3) โครงการจดงานวนเดกแหงชาต จ านวน 80,000 บาท
เพอเปนคาใชจายในการจดงานวนเดกแหงชาต เชน จดท าสถานท จดซอวสดอปกรณ คาอาหาร คาเครองดม คาของขวญของรางวบ และคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน ฯลฯ อาศยอ านาจตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(7)สงเสรมการพฒนาสตร เดก เยาวชน ผสงอาย และผพการ(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2558-2560 ในยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ การมสวนรวมของประชาชน และการเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน แนวทางท 3.4 สงเสรมใหเดก เยาวชน และประชาชนมกจกรรมนนทนาการทเหมาะสมกบวยและใชเวลาวางใหเกดประโยชน หนา 33 ล าดบท 3)
4) โครงการอบรมเดกและเยาวชนสมพนธอนรกษสงแวดลอม
จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมเดกและเยาวชนสมพนธอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม โดยถอปฏบตตามแนวทางการแกไขปญหาความเดอดรอนและปรบปรงคณภาพชวต เพอสงเสรม ปรบปรง แกไข อนรกษฟนฟสงแวดลอมและทรพยากรธรรมชาต แหงทองเทยวและปรบปรงทศนยภาพ รวมทงสนบสนนการปองกนภาวะโลกรอน เพอจายเปนคาวทยากร การจดซออปกรณ คาอาหาร คาเครองดม คาทพก และคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(24) การจดการ การบ ารง และการใชประโยชนจากปาไม ทดนทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ในยทธศาสตรท 1 ดานการพฒนาดานเศรษฐกจ การทองเทยวและการบรหารจดการสงแวดลอม แนวทางการพฒนาท 1.4 สงเสรมการจดการสงแวดลอมอยางยงยน หนา 20 ล าดบท 1)
งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รวม 860,000 บาท
งบด าเนนงาน รวม 860,000 บาท
1) คาใชสอย รวม 860,000 บาท
1.1 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
1) โครงการจดงานเฉลมพระชนมพรรษาพระบรมราชนนาถ 12 สงหามหาราชน
จ านวน 50,000 บาท
เพอเปนคาใชจายในการจดงานเฉลมพระชนมพรรษา 12 สงหามหาราชน เชน จดท าสถานท จดซอวสดอปกรณ คาอาหาร คาเครองดม และคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน ฯลฯ โดยเฉพาะปลกจตส านกปกปองสถาบนพระมหากษตรย ซงเปนศนยรวมแหงความเปนชาตและความสามคคของคนในชาต โดยองคกรปกครองสวนทองถนจดท าโครงการปกปองสถาบนส าคญของชาต โดยใหประชาชนไดมสวนรวมในกจกรรมดงกลาวดวย ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1224 ลงวนท 22 เมษายน 2554 อาศยอ านาจตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(8) บ ารงศลปะ จารตประเพณ ภมปญญาทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ในยทธศาสตรท 5 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางการพฒนาท 5.1 สงเสรมการสรางจตส านกในการเทดทนสถาบนชาต ศาสนา และพระมหากษตรย หนา 43 ล าดบท 1.2)
2) โครงการจดงานเฉลมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจพระเจาอยหวภมพลอดลเดช 5 ธนวามหาราช
จ านวน 350,000 บาท
เพอเปนคาใชจายในการจดงานเฉลมพระชนมพรรษา 5 ธนวามหาราช เชน จดท าสถานท จดซอวสดอปกรณ คาอาหาร คาเครองดม ฯลฯ ตลอดจนคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน โดยเฉพาะปลกจตส านกปกปองสถาบนพระมหากษตรย ซงเปนศนยรวมแหงความเปนชาตและความสามคคของคนในชาต โดยองคกรปกครองสวนทองถนจดท าโครงการปกปองสถาบนส าคญของชาต โดยใหประชาชนไดมสวนรวมในกจกรรมดงกลาวดวย ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1224 ลงวนท 22 เมษายน 2554 อาศยอ านาจตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบ ารงรกษาศลปะ จารตประเพณ ภมปญญาทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน พระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(8) บ ารงศลปะ จารตประเพณ ภมปญญาทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน โดยถอปฏบตตามนโยบายรฐบาล นโยบายท 3 ดานศาสนาศลปะและวฒนธรรม (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ในยทธศาสตรท 5 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางการพฒนาท 5.1 สงเสรมการสรางจตส านกในการเทดทนสถาบนชาต ศาสนา และพระมหากษตรย หนา 43 ล าดบท 1.3)
3) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรอนเพอศกษาพระปรยตธรรมและเฉลมพระเกยรตสมเดจพระเทพรตนราชสดาสยามบรมราชกมาร
จ านวน 150,000 บาท
เพอเปนคาใชจายในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรอน เชน คาเครองบวช คาจดซอวสดอปกรณ คาอาหารคาเครองดม และคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน เพอสงเสรมการท านบ ารงและรกษาศลปวฒนธรรมไทย ทกดาน รวมทงศลปวฒนธรรมทองถนและภม ปญญาไทย โดยอาศยอ านาจตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบ ารงรกษาศลปะ จารตประเพณ ภมปญญาทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน พระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(8) บ ารงศลปะ จารตประเพณ ภมปญญาทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน โดยถอปฏบตตามนโยบายรฐบาล นโยบายท 3 ดานศาสนาศลปะและวฒนธรรม (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ในยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางการพฒนาท 3.3 สงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ หนา 32 ล าดบท 2)
4) โครงการสบสานประเพณลอยกระทง จ านวน 80,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานประเพณลอยกระทง เชน จดท าสถานท จดซอวสดอปกรณ คาอาหาร คาเครองดม และคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน เพอสงเสรมการท านบ ารงและรกษาศลปวฒนธรรมไทย ทกดาน รวมทงศลปวฒนธรรมทองถนและภม ปญญาไทย อาศยอ านาจตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบ ารงรกษาศลปะ จารตประเพณ ภมปญญาทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน พระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(8) บ ารงศลปะ จารตประเพณ ภมปญญาทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน โดยถอปฏบตตามนโยบายรฐบาล นโยบายท 3 ดานศาสนาศลปะและวฒนธรรม (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ในยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางการพฒนาท 3.3 สงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ หนา 32 ล าดบท 3.1)
5) โครงการสบสานประเพณสงกรานตและวนผสงอาย จ านวน 150,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานประเพณสงกรานต เชน จดท าสถานท จดซอวสดอปกรณ คาอาหาร คาเครองดม และคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน เพอสงเสรมการท านบ ารงและรกษาศลปวฒนธรรมไทย ทกดาน รวมทงศลปวฒนธรรมทองถนและภม ปญญาไทย อาศยอ านาจตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบ ารงรกษาศลปะ จารตประเพณ ภมปญญาทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน พระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(8) บ ารงศลปะ จารตประเพณ ภมปญญาทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน โดยถอปฏบตตามนโยบายรฐบาล นโยบายท 3
ดานศาสนาศลปะและวฒนธรรม (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ในยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางการพฒนาท 3.3 สงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ หนา 32 ล าดบท 3.2)
6) โครงการสบสานประเพณแหเทยนเขาพรรษา จ านวน 50,000 บาท
เพอเปนคาใชจายในการจดงานแหเทยนเขาพรรษา เชน จดท าสถานท จดซอวสดอปกรณ คาอาหาร คาเครองดม และคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน เพอสงเสรมการท านบ ารงและรกษาศลปวฒนธรรมไทย ทกดาน รวมทงศลปวฒนธรรมทองถนและภม ปญญาไทยโดยถอปฏบตตามนโยบายรฐบาล นโยบายท 3 ดานศาสนาศลปะและวฒนธรรม (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ในยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางการพฒนาท 3.3 สงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ หนา 32 ล าดบท 3.3)
7) โครงการอบรมคณธรรมจรยธรรม จ านวน 30,000 บาท
เพอเปนคาใชจายในการด าเนนโครงการอบรมคณธรรมจรยธรรม เชน คาวทยากร คาปายประชาสมพนธโครงการ ตลอดจนคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน ฯลฯ โดยถอปฏบตตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(8) บ ารงศลปะ จารตประเพณ ภมปญญาทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน อาศยอ านาจตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบ ารงรกษาศลปะ จารตประเพณ ภมปญญาทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน พระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(8) บ ารงศลปะ จารตประเพณ ภมปญญาทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน โดยถอปฏบตตามนโยบายรฐบาล นโยบายท 3 ดานศาสนาศลปะและวฒนธรรม (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ในยทธศาสตรท 5 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางการพฒนาท 5.1 สงเสรมการสรางจตส านกในการเทดทนสถาบนชาต ศาสนา และพระมหากษตรย หนา 43 ล าดบท 2)
แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,882,000 บาท
งบกลาง รวม 5,882,000 บาท
1. งบกลาง รวม 5,882,000 บาท
1.1 คาช าระหนเงนตน จ านวน 2,360,000 บาท
เพอจายเปนคาช าระหนเงนตนและดอกเบย ใหกบส านกงานกองทนสงเสรมกจการเทศบาล ในการจดซอทดนส าหรบกอสรางอาคารส านกงานเทศบาล และสงปลกสรางอนๆ จ านวน 7,700,000 บาท ตามสญญาเลขท 2009/64/2550 ลงวนท 19 กรกฎาคม 2550 เปนการผอนช าระ 10 ป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนงวดสดทาย เปนเงน 868,875.17 บาท (แปดแสนสหมนแปดพนแปดรอยเจดสบหาบาทสบเจดสตางค) และเพอจายเปนคาช าระหนเงนตนและดอกเบยใหกบธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาน าตกไทรโยคนอย ตามสญญาเงนกเงนเพอคาลงทนในการกอสรางอาคารอเนกประสงค สช. 301.02.07 ลง ณ วนท 12 พฤษภาคม 2554 เปนการผอนช าระ 20 ป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนการผอนช าระงวดท 5 เปนเงน 1,550,407.24 บาท (หนงลานหาแสนหาหมนสรอยเจดบาทยสบสสตางค)
1.2 เงนสมทบกองทนประกนสงคม จ านวน 240,000 บาท
เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคม ในอตรารอยละหา พรอมกบหกคาตอบแทนของพนกงานจางสงเปนเงนสมทบในอตราเดยวกนดวย ปฏบตตามหนงสอส านกงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.5/ว 9 ลงวนท 22 มกราคม 2557 และ พระราชบญญตประกนสงคม พ.ศ.2533 แกไขเพมเตม ฉบบท 2 และฉบบท 3 (พ.ศ.2542) ประกอบกบประกาศหลกเกณฑคณะกรรมการ พนกงานเทศบาล จงหวดกาญจนบร หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบพนกงานจาง หมวด 5 ขอ 33 ใหพนกงานจางรบสทธประโยชนและมหนาทตองปฏบตตามกฎหมายวาดวยการประกนสงคม เวนแตวาเมอประกนสงคมใหเทศบาลเปนผช าระแทนพนกงานจาง
1.3 เงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จ านวน 2,350,000 บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลองบเฉพาะกจการประปา เพอใชในการบรหารกจการการประปาซงมยอดเงนรายจายสงกวายอดเงนรายรบท าใหตองตงงบประมาณชวยเหลอเพอใหสามารถบรหารกจการประปาได
1.4 เบยยงชพผปวยเอดส จ านวน 12,000 บาท
เพอจายเปนคาเบยยงชพโรคเอดสภายในเขตเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอยตามระเบยบกระทรวง มหาดไทยวาดวยการจายเงนสงเคราะหเพอการยงชพขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2548 ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 531 ลงวนท 12 กมภาพนธ 2550 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข และสงเสรมสวสดการในชมชน แนวทางการพฒนาท 2.3 สงเสรมสวสดการสงคม หนา 25 ล าดบท 1)
1.5 ส ารองจาย จ านวน 300,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการปองกนและบรรเทาความเดอดรอนของประชาชนทเกดจากสาธารณภยตางๆ เชน การปองกนและแกไขปญหาอทกภย น าปาไหลหลาก แผนดนถลม ภยแลง ภยหนาว อคคภย และไฟปา และใหน าเงนส ารองจายไปใชจายเพอกรณฉกเฉนทมสาธารณภยเกดขนหรอบรรเทาปญหาความเดอดรอนของประชาชนเปนสวนรวมเทานน หรอในกรณทหนวยงานตางๆไมมงบประมาณรายจายทเบกจายไดหรอมแตไมเพยงพอกบความจ าเปนทตองจาย หรอไมไดตงจายในงบประมาณรายจายหรอมรายจายทนอกเหนอไปจากงบประมาณทไดรบอนมต และ การอนมตใหใชเงนส ารองจายใหเปนอ านาจของคณะผบรหารเปนผพจารณาเบกจาย ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2541 หมวด 2 ขอ 19 ใหถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 667 ลงวนท 12 มนาคม 2545 หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.3/ว 323 ลงวนท 15 มนาคม 2547 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3358 ลงวนท 29 ตลาคม 2553 หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.2/ว 220 ลงวนท 13 กมภาพนธ 2557 หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 4224 ลงวนท 10 ตลาคม 2554 และด าเนนโครงการชวยเหลอปองกนและแกปญหาจากภยพบตจากธรรมชาต เพอจายเปนคาซอมแซมบานเรอน เงนชวยเหลอผประสบภย ถงยงชพ และคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข สงเสรมสวสดการในชมชน และความปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวทางการพฒนาท 2.5 การดแลความปลอดภยจากภยธรรมชาตและภยทางสงคมของประชาชน หนา 29 ล าดบท7)
1.6 รายจายตามขอผกพน จ านวน 236,000 บาท
1.คาบ ารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตงไว 29,597.18 บาท เพอจายเปนคาบ ารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามหนงสอสงการกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 3889 ลงวนท 29 พฤศจกายน 2538 โดยพจารณาจากรายรบจรงประจ าปทผานมาของสมาชก ยกเวนเงนก เงนจายขาดและเงนอดหนนทกประเภทแตจะตองไมนอยกวารอยละเศษหนงสวนหกของงบประมาณรายรบดงกลาว ทงนไมเกนเจดแสนหาหมนบาท ในปงบประมาณ 2556 เทศบาลมรายรบจรงของงบประมาณทวไปทงสน 41,201,802 บาท หกเงนจายขาดเงนสะสม เงนอดหนนทวไป และเงนอดหนนเฉพาะกจ 23,478,934 บาท คงเหลอรายรบทจะน าไปค านวณเปนเงน 17,722,865 บาท เมอค านวณรอยละ 1/6 (0.00167) แลวเทศบาลตองจายเปนคาบ ารง ส.ท.ท. จ านวน 29,597.18 บาท 2.เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพในระดบทองถนหรอพนท ตงไว 180,000 บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพในระดบทองถนหรอพนท เพอสรางโอกาสทางสขภาพใหแกประชาชนในพนทอยางทวถงและครอบคลม ถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 2199 ลงวนท 10 พฤศจกายน 2552 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0891.3/ว 1514
ลงวนท 26 กรกฎาคม 2554 3.คาใชจายในการจดการจราจร ตงไว 26,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดการจราจรโดยค านวณจากรายไดประเภทคาปรบผกระท าผดกฎหมายจราจรทางบก หรอจากรายไดปกตของเทศบาลตามความจ าเปน เปนคาใชจายส าหรบกจการเพอจดหาอปกรณทประชาชนไดรบประโยชนโดยตรง เชน การทาสตเสน แผงกน จดท าปายสญญาณไฟจราจร หรออปกรณทใชในการควบคมการสญจรหรออปกรณทใชในการควบคมการสญจรและอนๆทเปนสญลกษณดงกลาว ทงนตามหนงสอกระทรวงมหาดไทยท มท 0913.4/ว 3203 ลงวนท 4 ตลาคม 2539
1.7 เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.)
จ านวน 384,000 บาท
เพอสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญของขาราชการสวนทองถน ใหเทศบาลหกเงนจากประมาณการรายรบและมใหน ารายรบประเภทพนธบตร เงนก เงนทมอทศใหหรอเงนอดหนนมารวมค านวณดวย โดยเทศบาลใหค านวณในอตรารอยละ 2 โดยคดทศนยม 2 ต าแหนง มตองปดเศษสตางคทง ในปงบประมาณ 2559 เทศบาลไดประมาณการรายไดของงบประมาณทวไป และเงนอดหนนเฉพาะกจ คงเหลอรายไดทน าไปค านวณตงจายจากเงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน จ านวน 19,200,000 บาท ปฏบตตามหนงสอส านกงานกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน ดวนมาก ท มท 0808.5/ว 41 ลงวนท 13 กนยายน 2553 ดงนนจงสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.)
รายงานรายละเอยดประมาณการรายจาย งบประมาณรายจายเฉพาะกจการ กจการกจการประปา
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย
อ าเภอ ไทรโยค จงหวดกาญจนบร
ประมาณการรายจายรวมทงสน 4,640,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน งบบคลากร เปนเงน 480,000 บาท
1. เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 480,000 บาท
1.1 คาจางพนกงานจาง จ านวน 432,000 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนและเงนทจายใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไปของหนวยงานน ตามประกาศคณะกรรมการกลางของพนกงานเทศบาล (ก.ท.) เรองก าหนดหลกเกณฑการใหพนกงานเทศบาล ลกจางประจ าและพนกงานจางของเทศบาล ไดรบเงนเพมคาครองชพชวคราว ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0802.3/ว 2077 ลงวนท 17 ตลาคม 2548
1.2 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง จ านวน 48,000 บาท
เพอจายเปนเงนเพมตางๆของพนกงานจางทวไป จ านวน 4 อตรา
งบด าเนนงาน เปนเงน 3,364,000 บาท
2. คาตอบแทน รวม 20,000 บาท
2.1 คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนบคคลภายนอก คาตอบแทนคณะกรรมการจดซอจดจาง คณะกรรมการตรวจงานจางกอสรางหรอผควบคมงานจาง ปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3795 ลว 17 พฤศจกายน 2552 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3358 ลว 29 ตลาคม 2553) และเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจ าป)ส าหรบพนกงานเทศบาล โดยถอปฏบตตามกฎหมายและระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการก าหนดเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษอนมลกษณะเปนเงนรางวลประจ าปแกพนกงานสวนทองถนใหเปนรายจายอนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2557 ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1672 ลว 27 มถนายน 2557
2.2 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานของพนกงานเทศบาลและพนกงานจาง (ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 1546 ลว 15 พฤษภาคม 2550)
3. คาใชสอย รวม 420,000 บาท
3.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 320,000 บาท
เพอจายเปนคาตดตงประปา คาวางทอประปาภายนอกสถานทราชการเพอใหองคกรปกครองสวนทองถนไดใชน าประปารวมถงคาตดตงมาตรวดน าและอปกรณประปาตามบญชจ าแนกประเภทรายจายคาขยายเขตประปา รวมทงคาเชาหมอแปลงไฟฟา ฯลฯ
3.2 คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาซอมแซมเครองสบน า มอเตอร เปนคาบ ารงรกษาหรอซอมแซมสงกอสราง เชน โรงสบน า ฯลฯ และอนๆตามบญชจ าแนกประเภทรายจายน
4. คาวสด รวม 317,000 บาท
4.1 วสดส านกงาน จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดส านกงาน เชน กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทด คลป เปก เขมหมด ลวดเยบกระดาษ กาว น ายาลบค าผด แฟม ชอลค น าดม ซอง ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร สงพมพทไดจากการซอหรอการจางพมพ ธงชาต แบบพมพ กระดาษคารบอน สมดบญช และรายจายอนๆทอยในประเภทรายจายน ฯลฯ
4.2 วสดไฟฟาและวทย จ านวน 15,000 บาท
เพอจายเปนคาซอเครองไฟฟาและวทย เชน หลอดไฟ สายไฟ ปลกไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ ส าหรบใชในกจการประปาตามความจ าเปน ตลอดจนรายจายอนๆทเขาขายรายจายประเภทน
4.3 วสดงานบานงานครว จ านวน 2,000 บาท
เพอจายเปนคาซอน าดมบรการประชาชนอปกรณท าความสะอาดส านกงาน เชน ไมกวาด แปรงขดพน ถงน า ฯลฯ ตลอดจนรายจายอนๆทเขาขายรายจายประเภทน
4.4 วสดกอสราง จ านวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน ทอประปา มาตรวดน า วสดในการตดตงมาตรวดน า ฯลฯ ตลอดจนรายจายอนๆทอยในบญชจ าแนกประเภทรายจายน
4.5 วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จ านวน 150,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดวทยาศาสตรหรอการแพทยเชน คาสารสม น ายาตางๆ ถงมอ เคมภณฑ ลกยาง สายยาง ฯลฯ ตลอดจนรายจายอนๆทอยในบญชจ าแนกประเภทรายจายประเภทน
5. คาสาธารณปโภค รวม 2,607,000 บาท
5.1 คาไฟฟา จ านวน 2,607,000 บาท
เพอจายเปนคากระแสไฟฟาทใชในกจการประปา
งบลงทน เปนเงน 720,000 บาท
6. คาครภณฑ รวม 100,000 บาท
6.1 คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จ านวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาประกอบขนใหม/ดดแปลง/ตอเตม/ปรบปรงครภณฑ และเพอซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ เชน การเปลยนเครองยนต การตอเตมอาคารตางๆ ฯลฯ
7. คาทดนและสงกอสราง รวม 620,000 บาท
คาตดตงระบบไฟฟาและอปกรณ ซงเปนการตดตงครงแรกในอาคารหรอสถานทราชการพรอมการกอสรางหรอภายหลงการกอสราง
จ านวน 620,000 บาท
เพอจายเปนเงนคาด าเนนการในการตดตงหมอแปลงไฟฟาใหแกการไฟฟาสวนภมภาคอ าเภอไทรโยค ด าเนนการส ารวจออกแบบและประมาณการคาใชจายในการตดตงหมอแปลงไฟฟาเพมขนาด ประปาเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย (สะพานปากแซง) หมท 3 ต าบลทาเสา อ าเภอไทรโยค จงหวดกาญจนบร โดยแรงสงภายนอก ( 50%)แรงสงภายใน ปกเสาคอนกรตอดแรงขนาด 12 เมตร จ านวน 1 ตน คาใชจายรวมคาตดตงรอถอนและคาเรยกเกบกอนตดตงมเตอร รายละเอยดตามหนงสอการไฟฟาสวนภมภาคสาขาอ าเภอไทรโยค ท มท 5305.69/ทยค.205/2558 ลงวนท 16 กรกฎาคม 2558 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 5 ดานการพฒนาโครงสรางพนฐาน และสาธารณปโภค แนวทางท 5.1 การปรบปรงระบบประปา หนา 46 ล าดบท 1)
งบกลาง เปนเงน 76,000 บาท
8. งบกลาง รวม 76,000 บาท
8.1 รายจายงบกลางอน จ านวน 76,000 บาท
เพอจายเปนคาช าระหนเงนกและดอกเบย เพอการกอสรางถงประปาและขยายไฟฟาแรงต าของเทศบาลฯ จ านวน 2,288,000 บาท ใหกบธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณการเกษตร ตามสญญาเลขท สช. 301.07 ลงวนท 23 พฤศจกายน 2553 เปนการผอนช าระ 20 ป ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 เปนการผอนช าระงวดท 4
ภาคผนวก
รายละเอยดรายจายบางรายการทจ าเปนตองใชในการบรหารกจการขององคกร ในปงบประมาณ พ.ศ.2559
ก. คาใชจายในการบรหารงานบคลากร (ทตงจายจากรายไดไมรวมเงนอดหนนทกประเภท)
(1) เงนเดอน ตงจายรวมทงสน 5,159,000 บาท (2) เงนเพมพนกงาน ตงจายรวมทงสน 205,000 บาท (3) คาจางประจ า ตงจายรวมทงสน 920,000 บาท (4) เงนเพมลกจางประจ า ตงจายรวมทงสน - บาท (5) คาตอบแทนพนกงานจาง ตงจายรวมทงสน 2,048,000 บาท (6) เงนเพมตางๆของพนกงานจาง ตงจายรวมทงสน 252,000 บาท (7) คาเชาบาน ตงจายรวมทงสน 122,000 บาท (8) เงนชวยเหลอบตร ตงจายรวมทงสน 20,000 บาท (9) เงนประจ าต าแหนงตางๆ ตงจายรวมทงสน 168,000 บาท (10) เงนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปน ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน ตงจายรวมทงสน 400,000 บาท (11) เงนสมทบกองทนประกนสงคม ตงจายรวมทงสน 240,000 บาท (12) เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการ
สวนทองถน (ก.บ.ท.) ตงจายรวมทงสน 384,000 บาท
รวมเปนเงนทงสน 9,918,000 บาท
คดเปนรอยละ 30.80 ของงบประมาณรายจายประจ าป พ.ศ. 2559