Varga Lajos - Ügyvezető igazgató
2015.04.15.
A Püspökladányi
Városüzemeltető Kft.
2015. évi üzleti terve
Ügyvezető igazgató
A Püspökladányi
Városüzemeltető Kft.
. évi üzleti terve
Városüzemeltető Kft.
. évi üzleti terve
- Cégadatok
- Vezetői összefoglaló
- Püspökladányi Városüzemeltet
o A Kft. hitvallása és filozófiája
o A Kft. szervezeti felépítése és m
o Fontosabb területek
o Kft. Pénzügyi helyzete
o A közeljövő
- Püspökladányi Városüzemeltet
rövid bemutatása
o Önkormányzati kötelez
o Gyógy- és strandfürd
o Ingatlankezelés
o Távhőszolgáltatás
o Balatongyöröki tábor
o Temető
- Fejlesztési stratégia
- A Püspökladányi Városüzemeltet
gazdálkodási adatai
2015. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
TARTALOM
i összefoglaló
Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. rövid bemutatása
A Kft. hitvallása és filozófiája
A Kft. szervezeti felépítése és működése
Fontosabb területek
Kft. Pénzügyi helyzete
A közeljövőt érintő célkitűzések
Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. tevékenységeinek
rövid bemutatása
Önkormányzati kötelező feladatok ellátása
és strandfürdő
Ingatlankezelés
szolgáltatás
Balatongyöröki tábor
atégia
A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2015
adatai
évi Üzleti Terv Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
1
Kft. rövid bemutatása
Kft. tevékenységeinek
5. évi tervezett
I./ A vállalkozás általános bemutatása:
Működési forma :
A társaság neve:
A társaság rövidített neve:
A társaság alapítója:
Működés kezdete:
A társaság tulajdonosa:
A társaság működése :
A társaság fő tevékenysége:
Tevékenységi körei:
A társaság törzstőkéje:
A társaság ügyvezetője:
2015. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
CÉGADATOK
I./ A vállalkozás általános bemutatása:
Korlátolt felelősségű társaság
: Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürd
társaság rövidített neve: Püspökladányi Városüzemeltető Kft.
Püspökladány Város Önkormányzata
2000. április 01.
Püspökladány Város Önkormányzata
Határozatlan idejű
tevékenysége: 3530 Gőzellátás, légkondicionálás
3900 Szennyeződés mentesítés, egyéb hulladékkezelés
4299 Egyéb m.n.s. építés
4399 Egyéb speciális szakképesítés m.n.s.
6832 Ingatlankezelés, ingatlanhasznosítás
8110 Építmény üzemeltetés
8129 Egyéb takarítás
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg – ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
30.000 eFt, amely kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll.
Varga Lajos (an: Szűcs Erzsébet)
évi Üzleti Terv Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
2
és Gyógyfürdő Kft.
zellátás, légkondicionálás
dés mentesítés, egyéb hulladékkezelés
4399 Egyéb speciális szakképesítés m.n.s.
lés, ingatlanhasznosítás
30.000 eFt, amely kizárólag pénzbeli
Fontos a szemléletváltás! Továbbra is azt tartjuk, hogy értéket, csak értékes
emberekkel lehet teremtetni.
Le kell vetkezni azt a mentalitást a mai gazdasági környezetben, hogy „dolgozz
keveset, nem érhet baleset”.
fordulatszámon kell tartani magunka
felelni. Fontos, hogy közös er
dolgok és a problémák elé. Nem közhely, hogy sikereket és eredményeket elérni,
csakis kemény munkával lehet, a kudarcokból pedig le kell vonni a konzekvenciákat.
Továbbra is célkitűzésünk
javak megőrzése.
Legfontosabb feladat, hogy dolgozóink számára biztos munkahelyet, a tulajdonos
számára pedig stabil vállalkozást teremtsünk.
A Kft. szervezeti felépítése, m
A Püspökladányi Városüzemeltet
olyas stabil szervezeti egység, amellyel a Kft. hatékonyan és szakszer
ellátni a feladatkörébe tartozó városüzemeltetési és egyéb szolgáltatási
tevékenységeket.
A Püspökladányi Városüzemeltet
jó gazda módjára üzemelteti, hasznosítja és fejleszti a tevékenységi körébe
tartozó ingatlanokat és szolgáltatási üzemegységeket.
megfelelő naprakész helytállás és felkészültség
hanem a lakossági ügyfeleink elvárásainak
felelnünk. A hatékonyság érdekében kollégáink szakmai felkészültségét
minden működési területén tudjuk kamatoztatni.
2015. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A Kft. hitvallása, filozófiája
Fontos a szemléletváltás! Továbbra is azt tartjuk, hogy értéket, csak értékes
emberekkel lehet teremtetni.
azt a mentalitást a mai gazdasági környezetben, hogy „dolgozz
nem érhet baleset”. Mai rohanó világban folyamatosan magas
fordulatszámon kell tartani magunkat ahhoz, hogy az elvárásoknak meg tudjunk
felelni. Fontos, hogy közös erővel és egymás iránti kölcsönös tisztelettel álljunk a
dolgok és a problémák elé. Nem közhely, hogy sikereket és eredményeket elérni,
csakis kemény munkával lehet, a kudarcokból pedig le kell vonni a konzekvenciákat.
zésünk minden területen, új értékek teremtése és a megszerzett
Legfontosabb feladat, hogy dolgozóink számára biztos munkahelyet, a tulajdonos
vállalkozást teremtsünk.
A Kft. szervezeti felépítése, működése
A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-nél mára már kialakult egy
olyas stabil szervezeti egység, amellyel a Kft. hatékonyan és szakszer
ellátni a feladatkörébe tartozó városüzemeltetési és egyéb szolgáltatási
A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. gazdasági társaságként
jó gazda módjára üzemelteti, hasznosítja és fejleszti a tevékenységi körébe
tartozó ingatlanokat és szolgáltatási üzemegységeket. Minden területen fontos a
naprakész helytállás és felkészültség, hiszen nemcsak a tulajdonos
lakossági ügyfeleink elvárásainak is maradéktalanul meg kell
A hatékonyság érdekében kollégáink szakmai felkészültségét
ködési területén tudjuk kamatoztatni.
évi Üzleti Terv Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
3
Fontos a szemléletváltás! Továbbra is azt tartjuk, hogy értéket, csak értékes
azt a mentalitást a mai gazdasági környezetben, hogy „dolgozz
Mai rohanó világban folyamatosan magas
hogy az elvárásoknak meg tudjunk
tisztelettel álljunk a
dolgok és a problémák elé. Nem közhely, hogy sikereket és eredményeket elérni,
csakis kemény munkával lehet, a kudarcokból pedig le kell vonni a konzekvenciákat.
emtése és a megszerzett
Legfontosabb feladat, hogy dolgozóink számára biztos munkahelyet, a tulajdonos
nél mára már kialakult egy
olyas stabil szervezeti egység, amellyel a Kft. hatékonyan és szakszerűen tudja
ellátni a feladatkörébe tartozó városüzemeltetési és egyéb szolgáltatási
asági társaságként
jó gazda módjára üzemelteti, hasznosítja és fejleszti a tevékenységi körébe
Minden területen fontos a
nemcsak a tulajdonos,
is maradéktalanul meg kell
A hatékonyság érdekében kollégáink szakmai felkészültségét a Kft.
- Önkormányzati kötelező feladatellátás:
- parkgondozás,
- köztisztaság,
- játszóterek üzemeltetése
- önkormányzati utak kezelése
- útfenntartás és síkosság
- gyepmesteri tevékenység,
- buszváró üzemeltetés,
- Távhőszolgáltatás,
- Lakás és nem lakás helyiségek kezelése és hasznosítása,
- Sportcsarnok és sportpálya üzemeltetés,
- Gyógy- és strandfürdő üzemeltetés,
2015. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
Tevékenységi köreink:
ő feladatellátás:
üzemeltetése,
önkormányzati utak kezelése
útfenntartás és síkosság-mentesítés,
gyepmesteri tevékenység,
buszváró üzemeltetés,
Lakás és nem lakás helyiségek kezelése és hasznosítása,
Sportcsarnok és sportpálya üzemeltetés,
ő üzemeltetés,
évi Üzleti Terv Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
4
- Balatongyöröki ifjúsági tábor üzemeltetés,
- Temető üzemeltetés és temetkezési szolgáltatások ellátása (Püspökladányban,
Bárándon)
- 16+1 fős kisbusz üzemeltetése,
- társasházi közös képviselet
- piacüzemeltetés,
- közcélú foglakoztatás,
- közérdekű foglalkoztatás,
- egyéb vállalkozási tevékenységek.
A Püspökladányi Városüzemeltet
intézményekhez, valamint az önkormányzathoz hasonlóan
keretből kell, hogy gazdálkodjon
fizetőképességünk megtartása érdekében, hiszen nem állami normatívából, hanem
kiszámlázott, későbbi időpontban befolyó bevételekb
fedezetét.
Püspökladány Város Önkormányzatának Képvisel
hozzájárult a 41 millió forintos hitelkeret hosszabbításához, amely a téli id
biztosítja a likviditásunkat.
A 2015. évben több olyan intézkedést tettünk, illetve tervezünk, amelyekkel a
költségeinket tudjuk csökkenteni. Az idén is fontos feladatnak tartjuk
tevékenységeink fejlesztését, minden területen cél az eredményes gazdálkodás
elérése. Ez nem lesz egyszer
befolyásolja működésünket, pl. gáz világpiaci ára, áramdíj, távh
változása, ami kedvezőtlen hatással van a bevételeink
A közeljöv Az elmúlt évekhez hasonlóan
mindenképpen szükség van pályázati források igénybevételére.
Az idei évben a Petőfi utcai kis h
legnagyobb beruházásunk.
2015. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
Balatongyöröki ifjúsági tábor üzemeltetés,
üzemeltetés és temetkezési szolgáltatások ellátása (Püspökladányban,
s kisbusz üzemeltetése,
társasházi közös képviselet,
foglalkoztatás,
egyéb vállalkozási tevékenységek.
A Kft. pénzügyi helyzete
Püspökladányi Városüzemeltető Kft. pénzügyi helyzetére jellemz
intézményekhez, valamint az önkormányzathoz hasonlóan, társaságuknak is sz
hogy gazdálkodjon. Kiadásainkat folyamatosan ütemezni kell a
képességünk megtartása érdekében, hiszen nem állami normatívából, hanem
bbi időpontban befolyó bevételekből kell biztosítani a költségeink
Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2015. évre is
hozzájárult a 41 millió forintos hitelkeret hosszabbításához, amely a téli id
tja a likviditásunkat.
A 2015. évben több olyan intézkedést tettünk, illetve tervezünk, amelyekkel a
öltségeinket tudjuk csökkenteni. Az idén is fontos feladatnak tartjuk
tevékenységeink fejlesztését, minden területen cél az eredményes gazdálkodás
. Ez nem lesz egyszerű feladat, hiszen több olyan rajtunk kívül álló ok is
ködésünket, pl. gáz világpiaci ára, áramdíj, távhőtámogatási rendszer
őtlen hatással van a bevételeink-kiadásaink alakulására.
A közeljövőt érintő legfontosabb célkitűzések
Az elmúlt évekhez hasonlóan tovább folytatjuk fejlesztéseinket, ehhez
mindenképpen szükség van pályázati források igénybevételére.
őfi utcai kis hőközpont teljes rekonstrukciója lesz az egyi
legnagyobb beruházásunk.
évi Üzleti Terv Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
5
üzemeltetés és temetkezési szolgáltatások ellátása (Püspökladányban,
jellemző, hogy az
társaságuknak is szűkös
. Kiadásainkat folyamatosan ütemezni kell a
képességünk megtartása érdekében, hiszen nem állami normatívából, hanem
l kell biztosítani a költségeink
Testülete a 2015. évre is
hozzájárult a 41 millió forintos hitelkeret hosszabbításához, amely a téli időszakban
A 2015. évben több olyan intézkedést tettünk, illetve tervezünk, amelyekkel a
öltségeinket tudjuk csökkenteni. Az idén is fontos feladatnak tartjuk
tevékenységeink fejlesztését, minden területen cél az eredményes gazdálkodás
feladat, hiszen több olyan rajtunk kívül álló ok is
támogatási rendszer
kiadásaink alakulására.
tovább folytatjuk fejlesztéseinket, ehhez
központ teljes rekonstrukciója lesz az egyik
Másik legfontosabb tervünk az uszoda téli üzemeltetésének a megoldása. Ennek
megvalósítására külső forrás igénybe vételére lesz szükségünk.
A PÜSPÖKLADÁNYI VÁGYÓGYFÜRD
RÖVID BEMUTATÁSA
Önkormányzati kötelez
- Parkgondozás: Egyik legfontosabb
gondozása, szebbé tétele, közel 100 ezer m
folyamatosan végezzük az évszaknak megfelel
Ennek költsége éves szinten majdnem felemészti a kötelez
feladatellátásra biztosított éves keretet.
feladatellátáshoz szükséges, korszer
segítségével hatékonyabban tudjuk ellátn
- Köztisztaság: Ezen a tevékenységen belül a legfontosabb terület a közterek
hulladékgyűjtőinek
Másik fontos feladat az önkormányzati utak síkosságmentesítése.
- Játszóterek karbantartás
megőrzése, játszótéri eszközök állapotának felmérése, hibák elhárítása,
ütéscsillapítók, illetve homok pótlása, cseréje, játszótéri eszközök
szabványossági felülvizsgálata.
- Önkormányzati utak kezelése:
feltételeinek megteremtéséhez elengedhetetlenül fontos az üt
megszüntetése, kidöntött, sérült jelz
jelek jól láthatóságának biztosítása.
úthálózat és kerékpár út hálózat kezelése évr
- Gyepmesteri tevékenység:
problémával állunk szemben.
ebek begyűjtését, mégis az a tapaszt
gazdátlan ebek jelenléte, amely zavarja a lakosságot.
2015. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
Másik legfontosabb tervünk az uszoda téli üzemeltetésének a megoldása. Ennek
ő forrás igénybe vételére lesz szükségünk.
A PÜSPÖKLADÁNYI VÁ ROSÜZEMELTETGYÓGYFÜRDŐ KFT. TEVÉKENYSÉGEINEK
RÖVID BEMUTATÁSA
Önkormányzati kötelező feladatellátás
Egyik legfontosabb feladatunk a város zöldfelületeinek
gondozása, szebbé tétele, közel 100 ezer m2 felületen. Tavasztól kés
folyamatosan végezzük az évszaknak megfelelő időszakos munkálatokat.
Ennek költsége éves szinten majdnem felemészti a kötelező önkormányzati
feladatellátásra biztosított éves keretet. A Kft. mára már
feladatellátáshoz szükséges, korszerű parkápolási eszközökkel, amelyek
segítségével hatékonyabban tudjuk ellátni feladatainkat.
Ezen a tevékenységen belül a legfontosabb terület a közterek
őinek ürítése, illegálisan elhelyezett hulladékok begy
Másik fontos feladat az önkormányzati utak síkosságmentesítése.
Játszóterek karbantartása: Mindennapi feladat a játszóterek tisztaságának
rzése, játszótéri eszközök állapotának felmérése, hibák elhárítása,
ütéscsillapítók, illetve homok pótlása, cseréje, játszótéri eszközök
szabványossági felülvizsgálata.
Önkormányzati utak kezelése: A városban történő biztonságos közlekedés
feltételeinek megteremtéséhez elengedhetetlenül fontos az üt
megszüntetése, kidöntött, sérült jelzőtáblák pótlása, cseréje és az útburkolati
jelek jól láthatóságának biztosítása. A megnövekedett szilárd burkolat
úthálózat és kerékpár út hálózat kezelése évről-évre több forrást igényel.
Gyepmesteri tevékenység: Ennél a tevékenységnél súlyos és nagyon
problémával állunk szemben. Folyamatosan végezzük, heti szinten
, mégis az a tapasztalat, hogy folyamatos a városban a
gazdátlan ebek jelenléte, amely zavarja a lakosságot.
évi Üzleti Terv Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
6
Másik legfontosabb tervünk az uszoda téli üzemeltetésének a megoldása. Ennek
ROSÜZEMELTET Ő ÉS TEVÉKENYSÉGEINEK
feladatunk a város zöldfelületeinek
. Tavasztól késő őszig
szakos munkálatokat.
ő önkormányzati
rendelkezik a
ökkel, amelyek
Ezen a tevékenységen belül a legfontosabb terület a közterek
ürítése, illegálisan elhelyezett hulladékok begyűjtése.
Másik fontos feladat az önkormányzati utak síkosságmentesítése.
Mindennapi feladat a játszóterek tisztaságának
rzése, játszótéri eszközök állapotának felmérése, hibák elhárítása,
ütéscsillapítók, illetve homok pótlása, cseréje, játszótéri eszközök
biztonságos közlekedés
feltételeinek megteremtéséhez elengedhetetlenül fontos az ütőkátyuk
táblák pótlása, cseréje és az útburkolati
A megnövekedett szilárd burkolatú
évre több forrást igényel.
úlyos és nagyon égető
, heti szinten a kóbor
alat, hogy folyamatos a városban a
- Az ATEV Zrt. végzi továbbra is az elhullott állati tetemek begy
költségek ezen a tevékenységen több mint 60%
évben, mely az idei évben is költségnövekedést eredményez.
- Buszváró üzemeltetés:
buszváró felügyeletét. A költségcsökkentés érdekében ez évben kizárólag
közcélú dolgozókkal oldjuk meg a tevékenység ellátását.
- Piac üzemeltetés:
rehabilitációja keretében, a piac felújítási munkálatai. A
napokon, a sportpálya területén tudják folytatni tevékenységüket. Bízunk
benne, hogy a piac áthelyezése nem okoz bevétel kiesést társaságunknak.
felújítást befejezését követ
színvonalának megfelel
- Közcélú foglalkoztatás:
foglalkoztatottakra, hiszen tavaszi, nyári id
részüket az önkormányzati kötelez
- Közérdekű foglalkoztatás:
elvégzett munka hatékonysága gyengének mondható, jelenlétük sok
figyelmet és ellenő
Balneo terápiás és fizikoterápiás bevételeinket az el
elmúlt évekhez viszonyítva az tapasztalható a gyógyászat és a strand területén, hogy
a meglévő eszközeink és berendezéseink javítására és pótlására
nagyobb összeget kell fordítani. 2015. évben pótoljuk és cseréljük a folyamatos
üzemvitelhez és a gyógyászati kezelések zavartalan ellátásához szükséges anyagokat
és eszközöket.
2014-ben az egyik reumatológus szakorvos személyében változás történt. Ez évben
már az új felállással működik a szakorvosi rendelés, illetve továbbra is meg van a
lehetőség a lakosság számára az ortopéd
Terveink között szerepel az idén a
hiszen az itt használt gépek és programok leamortizálódtak
elmúlt évek alatt.
2015. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
. végzi továbbra is az elhullott állati tetemek begy
költségek ezen a tevékenységen több mint 60%-kal emelkedtek az elmúlt
évben, mely az idei évben is költségnövekedést eredményez.
Buszváró üzemeltetés: Nyitvatartási időben folyamatosan biztosí
buszváró felügyeletét. A költségcsökkentés érdekében ez évben kizárólag
dolgozókkal oldjuk meg a tevékenység ellátását.
Piac üzemeltetés: Március hónapban elkezdődtek a városközpont
rehabilitációja keretében, a piac felújítási munkálatai. A vásározók piaci
napokon, a sportpálya területén tudják folytatni tevékenységüket. Bízunk
benne, hogy a piac áthelyezése nem okoz bevétel kiesést társaságunknak.
felújítást befejezését követően egy, a mai kor követelményeinek és
színvonalának megfelelő környezet várja a vásározókat.
Közcélú foglalkoztatás: Ebben az évben is számítunk a közcélú
foglalkoztatottakra, hiszen tavaszi, nyári időszakban nagymértékben kiveszik
részüket az önkormányzati kötelező feladatellátásból.
foglalkoztatás: Létszámban csökkenés tapasztalható, az általuk
elvégzett munka hatékonysága gyengének mondható, jelenlétük sok
figyelmet és ellenőrzést igényel.
Gyógy- és strandfürdő
Balneo terápiás és fizikoterápiás bevételeinket az előző év szintjén terveztük.
évekhez viszonyítva az tapasztalható a gyógyászat és a strand területén, hogy
eszközeink és berendezéseink javítására és pótlására évrő
nagyobb összeget kell fordítani. 2015. évben pótoljuk és cseréljük a folyamatos
gyógyászati kezelések zavartalan ellátásához szükséges anyagokat
ben az egyik reumatológus szakorvos személyében változás történt. Ez évben
űködik a szakorvosi rendelés, illetve továbbra is meg van a
lakosság számára az ortopéd magán orvosi rendelés igénybe vételére.
az idén a gyógyászat informatikai rendszerének a felújítása,
használt gépek és programok leamortizálódtak, korszerűtlenné váltak az
évi Üzleti Terv Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
7
. végzi továbbra is az elhullott állati tetemek begyűjtését, a
kal emelkedtek az elmúlt
folyamatosan biztosítjuk a
buszváró felügyeletét. A költségcsökkentés érdekében ez évben kizárólag
dtek a városközpont
vásározók piaci
napokon, a sportpálya területén tudják folytatni tevékenységüket. Bízunk
benne, hogy a piac áthelyezése nem okoz bevétel kiesést társaságunknak. A
en egy, a mai kor követelményeinek és
Ebben az évben is számítunk a közcélú
szakban nagymértékben kiveszik
ban csökkenés tapasztalható, az általuk
elvégzett munka hatékonysága gyengének mondható, jelenlétük sok
év szintjén terveztük. Az
évekhez viszonyítva az tapasztalható a gyógyászat és a strand területén, hogy
évről-évre egyre
nagyobb összeget kell fordítani. 2015. évben pótoljuk és cseréljük a folyamatos
gyógyászati kezelések zavartalan ellátásához szükséges anyagokat
ben az egyik reumatológus szakorvos személyében változás történt. Ez évben
ködik a szakorvosi rendelés, illetve továbbra is meg van a
rendelés igénybe vételére.
rendszerének a felújítása,
űtlenné váltak az
A strandfürdő területén idén is el kell végezni a nyitás el
felújítási munkákat. Pótolni kell a megrongálódott napozóágyakat, festés
kell végezni az öltözőkben, vezetékeken, gépészeti berendezéseken, el kell v
játszótéri elemek felújítását, valamint
vízforgató szivattyúk cseréjét.
környezetben biztosítani kikapcsolódási lehet
2 élmény elemet vásároltunk a gyermek medencébe. Amennyiben a pénzügyi
forrásaink megengedik, úgy ez évben folytatjuk a fejlesztést.
A Strandfürdő egyik legfontosabb megoldandó problémája, amelyre ez évben
mindenképpen megoldást kell találni, az
Körbe jártuk a lehetőségeket és a legjobb megoldásnak az úszó medence sátor
cseréje ígérkezik.
Ingatlankezelési és ingatlan
Feladatunk a bérlőkkel való kapcsolattartás, a bérleti díjak beszedése, javítási,
karbantartási munkák elvégeztetése. A bérlemények száma az elmúlt években
jelentősen lecsökkent, jelenleg 71 önkormányzati lakás van a kezelésünkben. A
lakások állapota évről-évre
Feladatunk továbbá az értékesítésre kijelölt ingatlanok eladásának bonyolítása.
Jelenleg 18 lakás van kijelölve értékesítésre.
A Püspökladányi Városüzemeltet
területe a városban a távhő
társaságunkat is, hiszen a Magyar Energia Hivatal által meghatározott árak, a
rezsicsökkentés mértéke, valamint a jogszabályban meghatározott tá
mértéke, jelentős árbevétel befolyásoló tényez
2015. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
területén idén is el kell végezni a nyitás előtti javítási, karbantartási,
felújítási munkákat. Pótolni kell a megrongálódott napozóágyakat, festés
ben, vezetékeken, gépészeti berendezéseken, el kell v
játszótéri elemek felújítását, valamint a homok cserét a játszótereknél,
vízforgató szivattyúk cseréjét. Továbbra is szeretnénk nyugodt,
kikapcsolódási lehetőséget a vendégeink számára.
2 élmény elemet vásároltunk a gyermek medencébe. Amennyiben a pénzügyi
forrásaink megengedik, úgy ez évben folytatjuk a fejlesztést.
egyik legfontosabb megoldandó problémája, amelyre ez évben
mindenképpen megoldást kell találni, az úszómedence téli üzemelésének biztosítása.
őségeket és a legjobb megoldásnak az úszó medence sátor
Ingatlankezelés
ingatlan hasznosítási tevékenységük ez évben sem változik.
kkel való kapcsolattartás, a bérleti díjak beszedése, javítási,
karbantartási munkák elvégeztetése. A bérlemények száma az elmúlt években
sen lecsökkent, jelenleg 71 önkormányzati lakás van a kezelésünkben. A
évre romlik, karbantartásuk egyre több forrást igényel.
Feladatunk továbbá az értékesítésre kijelölt ingatlanok eladásának bonyolítása.
Jelenleg 18 lakás van kijelölve értékesítésre.
Távhőszolgáltatás
A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. legnagyobb szo
a távhőszolgáltatás. A távhőszektor átalakulása jelent
társaságunkat is, hiszen a Magyar Energia Hivatal által meghatározott árak, a
rezsicsökkentés mértéke, valamint a jogszabályban meghatározott tá
s árbevétel befolyásoló tényező.
évi Üzleti Terv Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
8
tti javítási, karbantartási,
felújítási munkákat. Pótolni kell a megrongálódott napozóágyakat, festést, mázolást
ben, vezetékeken, gépészeti berendezéseken, el kell végezni a
a homok cserét a játszótereknél, hőcserélők,
nyugodt, családias
a vendégeink számára. 2014-ben
2 élmény elemet vásároltunk a gyermek medencébe. Amennyiben a pénzügyi
egyik legfontosabb megoldandó problémája, amelyre ez évben
ce téli üzemelésének biztosítása.
ségeket és a legjobb megoldásnak az úszó medence sátor
tevékenységük ez évben sem változik.
kkel való kapcsolattartás, a bérleti díjak beszedése, javítási,
karbantartási munkák elvégeztetése. A bérlemények száma az elmúlt években
sen lecsökkent, jelenleg 71 önkormányzati lakás van a kezelésünkben. A
romlik, karbantartásuk egyre több forrást igényel.
Feladatunk továbbá az értékesítésre kijelölt ingatlanok eladásának bonyolítása.
legnagyobb szolgáltatási
átalakulása jelentősen érinti
társaságunkat is, hiszen a Magyar Energia Hivatal által meghatározott árak, a
rezsicsökkentés mértéke, valamint a jogszabályban meghatározott távhőtámogatás
Minden évben arra törekszünk, hogy a szabadpiaci gázbeszerzés pályáztatásánál a
legjobb áron tudjunk a gázszolgáltatóval szerz
folyamatban van, bízunk
kialkudni.
2015-ben folytatjuk a távhő
meg, melynek keretében felújításra kerül a Pet
nyári időszakban elvégezzük a szükséges karban
érdekében, hogy a fűtési idényt biztonságos üzemvitellel tudjuk elkezdeni.
Jelenleg van folyamatban a több mint 22 éves távh
cseréje, amelyet egy minden szakmai követe
le.
Az elmúlt 4 évben jelentő
tavaszán szintén felmérésre kerül, hogy milyen javítási, karbantartási, felújítási
munkákat kell elvégeznünk ahhoz, hogy tiszta, rendezett környezet várja
vendégeinket. Az illetékes ÁNTSZ szakembereivel tavasszal meg fogjuk vizsgálni
közösen annak lehetőségét, hogy milyen fel
konyhánkat, főző konyhává alakítani.
folyamatosan hirdetjük, a jobb kihaszná
érkezett árajánlat igény,
promóciós ajánlatot készítettünk a Városok, Falvak Szövetsége településir
számára, amit eljuttattunk a Püspökladányi Önkor
Folyamatosan érkeznek az érdekl
emelkedésre számítunk a kihasználtságot illet
előző évekhez hasonlóan magasabb arányt mutat. Ezeket a szálláshelyeket keresik a
leginkább, főképpen júliusban, és augusztus els
Annak érdekében, hogy vonzóbbá tegyük számukra a tábort, a helyi lakosoknak nem
emeltük a szállásdíjat 2015
emeltük egy éjszakának a
2015. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
rra törekszünk, hogy a szabadpiaci gázbeszerzés pályáztatásánál a
legjobb áron tudjunk a gázszolgáltatóval szerződést kötni. Pályáztatásunk jelenleg
folyamatban van, bízunk benne, hogy az idei évre is sikerül egy elő
ben folytatjuk a távhő ágazatunk fejlesztését. Az idén a harmadik ütem valósul
meg, melynek keretében felújításra kerül a Petőfi u. 9.sz alatti hőközpont.
égezzük a szükséges karbantartási, felújítási munkákat
tési idényt biztonságos üzemvitellel tudjuk elkezdeni.
Jelenleg van folyamatban a több mint 22 éves távhő és lakbér számlázó program
cseréje, amelyet egy minden szakmai követelménynek megfelelő programra váltunk
Balatongyöröki tábor
elmúlt 4 évben jelentős felújításokra volt szükség a tábor épületein. Az idei év
tavaszán szintén felmérésre kerül, hogy milyen javítási, karbantartási, felújítási
munkákat kell elvégeznünk ahhoz, hogy tiszta, rendezett környezet várja
lletékes ÁNTSZ szakembereivel tavasszal meg fogjuk vizsgálni
őségét, hogy milyen feltételekkel lehet a jelenlegi tálaló
konyhává alakítani. Üdülési lehetőségeinket már a februártól
folyamatosan hirdetjük, a jobb kihasználtság érdekében. Eddig több településr
, különféle tematikus táboroztatás pályázatához. Egyedi
promóciós ajánlatot készítettünk a Városok, Falvak Szövetsége településir
számára, amit eljuttattunk a Püspökladányi Önkormányzathoz.
Folyamatosan érkeznek az érdeklődések, foglalások, amelyek alapján némi
emelkedésre számítunk a kihasználtságot illetően. Az apartmanok kihasználtsága az
évekhez hasonlóan magasabb arányt mutat. Ezeket a szálláshelyeket keresik a
képpen júliusban, és augusztus első két-három hetében.
Annak érdekében, hogy vonzóbbá tegyük számukra a tábort, a helyi lakosoknak nem
emeltük a szállásdíjat 2015-ben, vidéki lakosok számára 1.400.-Ft-ról, 1.600.
emeltük egy éjszakának a díját.
évi Üzleti Terv Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
9
rra törekszünk, hogy a szabadpiaci gázbeszerzés pályáztatásánál a
dést kötni. Pályáztatásunk jelenleg
benne, hogy az idei évre is sikerül egy előnyös gázárat
ágazatunk fejlesztését. Az idén a harmadik ütem valósul
őközpont. Ezen túl
felújítási munkákat annak
tési idényt biztonságos üzemvitellel tudjuk elkezdeni.
és lakbér számlázó program
programra váltunk
s felújításokra volt szükség a tábor épületein. Az idei év
tavaszán szintén felmérésre kerül, hogy milyen javítási, karbantartási, felújítási
munkákat kell elvégeznünk ahhoz, hogy tiszta, rendezett környezet várja
lletékes ÁNTSZ szakembereivel tavasszal meg fogjuk vizsgálni
tételekkel lehet a jelenlegi tálaló
ségeinket már a februártól
több településről is
különféle tematikus táboroztatás pályázatához. Egyedi
promóciós ajánlatot készítettünk a Városok, Falvak Szövetsége településiről érkezők
dések, foglalások, amelyek alapján némi
en. Az apartmanok kihasználtsága az
évekhez hasonlóan magasabb arányt mutat. Ezeket a szálláshelyeket keresik a
Annak érdekében, hogy vonzóbbá tegyük számukra a tábort, a helyi lakosoknak nem
ról, 1.600.-Ft-ra
Az idei évben a busz üzemeltetését új alapokra kell helyezni
hetekben tárgyalásokat folytatunk a sportegyesületekkel,
érdekében, hogy szállítási kapacitásunkat minél jobban ki
2015. évben is rendelkezünk a szükséges engedélyekkel, valamint a busz folyamatos
karbantartására, esztétikai állapotának meg
Állandó feladatok:
- A Püspökladányi TESCO 2015. február 04
menetrendszerinti járat
- A kihasználatlanság miatti téli id
hónaptól újra indul
útvonalon közlekedik minden héten
temetőbe látogató nyugdíjasok, illetve kedvezményre jogosultak továbbra is
díjmentesen vehetnek igénybe.
- A hét többi napjára
óvodák, iskolák, sportegyesületek, civil
minden utazni vágyó érdekl
- Külföldi utak igénybevételére továbbra is van lehet
minden szükséges engedéllyel rendelkezünk.
- Ebben az évben további szerz
A szolgáltatás igénylésének módja:
A korábbi évekhez hasonlóan az idei évei évben is többféle lehet
igénybevételére, mely személyesen, telefonon, faxon vagy e
megrendelhető.
A folyamatos hirdetésre idén is nagy
nagyobb kihasználtságának a megteremtése.
2015. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
Ford kisbusz üzemeltetés
busz üzemeltetését új alapokra kell helyezni. Az elkövetkez
hetekben tárgyalásokat folytatunk a sportegyesületekkel, iskolákkal annak
érdekében, hogy szállítási kapacitásunkat minél jobban ki tudjuk használni.
2015. évben is rendelkezünk a szükséges engedélyekkel, valamint a busz folyamatos
esztétikai állapotának megőrzésére különös hangsúlyt fordítunk.
ökladányi TESCO 2015. február 04-ei bezárását követően a csütörtöki
menetrendszerinti járat ettől az időponttól kezdve megszűnt.
A kihasználatlanság miatti téli időszak szüneteltetését követ
hónaptól újra indult a temető járat. A kisbusz a megszokott id
útvonalon közlekedik minden héten pénteken 8h, 10h, 12h órakor, melyet a
be látogató nyugdíjasok, illetve kedvezményre jogosultak továbbra is
díjmentesen vehetnek igénybe.
A hét többi napjára, illetve hétvégére továbbra is várjuk intézmények,
óvodák, iskolák, sportegyesületek, civil szervezetek, családok, barátok és
minden utazni vágyó érdeklődő jelentkezését.
Külföldi utak igénybevételére továbbra is van lehetőség, hiszen ehhez is
minden szükséges engedéllyel rendelkezünk.
Ebben az évben további szerződéses járatok megvalósítására is törekszünk.
A szolgáltatás igénylésének módja:
A korábbi évekhez hasonlóan az idei évei évben is többféle lehetőség van a kisbusz
igénybevételére, mely személyesen, telefonon, faxon vagy e
A folyamatos hirdetésre idén is nagy hangsúlyt fordítunk, hiszen célunk a busz minél
nagyobb kihasználtságának a megteremtése.
évi Üzleti Terv Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
10
Az elkövetkező
iskolákkal annak
tudjuk használni.
2015. évben is rendelkezünk a szükséges engedélyekkel, valamint a busz folyamatos
rzésére különös hangsúlyt fordítunk.
tően a csütörtöki
szak szüneteltetését követően, április
járat. A kisbusz a megszokott időben és
pénteken 8h, 10h, 12h órakor, melyet a
be látogató nyugdíjasok, illetve kedvezményre jogosultak továbbra is
illetve hétvégére továbbra is várjuk intézmények,
szervezetek, családok, barátok és
ség, hiszen ehhez is
s törekszünk.
őség van a kisbusz
igénybevételére, mely személyesen, telefonon, faxon vagy e-mailen is
hangsúlyt fordítunk, hiszen célunk a busz minél
Társaságunk gazdálkodásában, eredményességének elérésében fontos szerepet
töltenek be azok a tevékenységek, alvállalkozói munkák, amelyeket küls
vállalkozások, közületek, társasházi közösségek részére tudunk elvégezni. 2015.évre
már rendelkezünk megkötött
területen keressük a további munkalehet
Folyamatosan hirdetjük azokat a tevékenységeket, amelyek
jelenthetnek, ilyen a könyvelés, társasházi közös képviselet, k
munkák, parkgondozás stb.
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy mára már kezd összeállni a
Püspökladányi Városüzemeltet
akik jó minőségű, szakipari munkát tudnak elvégezni. Fon
is, hogy részt vegyünk a városban folyó beruházásokban, intézmények felújításaiban.
Természetesen fontosak számunkra a lakossági, társasházi
várjuk megrendeléseiket.
FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK
A Strandfürdő egyik legfontosabb megoldandó problémája, amelyre ez évben
mindenképpen megoldást kell találni, az úszómedence téli üzemeltetésének a
megoldása. Körbe jártuk a lehet
sátor és komplett gépészetének cseréje ígérkezik.
Szakértői véleménnyel is alátámasztva az alábbi tényszer
jelenlegi állapotról elmondani
2015. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
Egyéb tevékenységek:
Társaságunk gazdálkodásában, eredményességének elérésében fontos szerepet
töltenek be azok a tevékenységek, alvállalkozói munkák, amelyeket küls
vállalkozások, közületek, társasházi közösségek részére tudunk elvégezni. 2015.évre
már rendelkezünk megkötött, aláírt alvállalkozói szerződéssel, természetesen minden
területen keressük a további munkalehetőségeket.
Folyamatosan hirdetjük azokat a tevékenységeket, amelyek újabb bevételi forrásokat
jelenthetnek, ilyen a könyvelés, társasházi közös képviselet, kőműves, asztalos ipari
munkák, parkgondozás stb.
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy mára már kezd összeállni a
Püspökladányi Városüzemeltető Kft-nél egy olyan, megbízható szakember gárda,
, szakipari munkát tudnak elvégezni. Fontos célkitűzésünk továbbra
is, hogy részt vegyünk a városban folyó beruházásokban, intézmények felújításaiban.
rmészetesen fontosak számunkra a lakossági, társasházi ügyfelek is, ez évben
várjuk megrendeléseiket.
FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK
Gyógy- és strandfürdő
egyik legfontosabb megoldandó problémája, amelyre ez évben
mindenképpen megoldást kell találni, az úszómedence téli üzemeltetésének a
megoldása. Körbe jártuk a lehetőségeket és a legjobb megoldásnak az úszó medence
komplett gépészetének cseréje ígérkezik.
Jelenlegi állapot bemutatása
i véleménnyel is alátámasztva az alábbi tényszerű megállapításokat lehet a
jelenlegi állapotról elmondani
évi Üzleti Terv Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
11
Társaságunk gazdálkodásában, eredményességének elérésében fontos szerepet
töltenek be azok a tevékenységek, alvállalkozói munkák, amelyeket külső
vállalkozások, közületek, társasházi közösségek részére tudunk elvégezni. 2015.évre
déssel, természetesen minden
újabb bevételi forrásokat
űves, asztalos ipari
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy mára már kezd összeállni a
nél egy olyan, megbízható szakember gárda,
űzésünk továbbra
is, hogy részt vegyünk a városban folyó beruházásokban, intézmények felújításaiban.
ügyfelek is, ez évben is
egyik legfontosabb megoldandó problémája, amelyre ez évben
mindenképpen megoldást kell találni, az úszómedence téli üzemeltetésének a
ségeket és a legjobb megoldásnak az úszó medence
megállapításokat lehet a
A helyszínen történt ponyva vizsgálat során az alábbiak állapíthatók meg:
- a sátorszerkezet 16 éves anyaga több helyen jelent
- a sátorszerkezet felületének jelent
hiányzik, így a statikai sz
szilárdsága drasztikusan lecsökkent
- a belépő levegő korom tartalma a befúvási sávban elszínezte a bels
- a szennyeződések összesített hatásaként jelent
szükséges fényviszony,
- a teljes felületen több, már javított
héjszerkezet meteorológiai terhekkel szembeni ellenállását
- a lerögzítési pontok ponyvaíveinek több mint
további statikai problémákat vet fel,
- a fedő PVC réteg sérülései
hegesztéssel nem javítható
- varrással az erősen leromlott fizikai tulajdonságok miatt a ponyva megfelel
eredménnyel szintén javíthatatla
Az alapanyag gyártáskori vár
túl van. Mechanikai és kémiai tulajdonságai rohamosan romlanak
sérülések gyorsítják.
A sátorszerkezet jelenlegi állapotában történ
biztonsági kockázattal, annak tudatában történhet, hogy a téli üzemelés során esetleg
fellépő meteorológiai terhelés meghaladhatja a ponyva terhelhet
Erősebb havazás vagy szélterhelés nagy valószín
összeomlását okozhatja.
Jelenlegi állapotában a sátor felállítását
javasolják!
Mivel téli időszakban nincs meg a lehet
egyre nagyobb teret kap iskolai szinten is
úszásoktatás feltételeinek a megoldása. Nemcsak a Püspökladány, de a többi
környező település szempontjából is.
2015. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
Műszaki állapot felmérés
helyszínen történt ponyva vizsgálat során az alábbiak állapíthatók meg:
éves anyaga több helyen jelentős mértékben gombásodott
a sátorszerkezet felületének jelentős részén a fedő PVC réteg teljes egészében
nyzik, így a statikai szilárdságot biztosító poliészter szövet elöregedett
szilárdsága drasztikusan lecsökkent,
korom tartalma a befúvási sávban elszínezte a belső felületet
dések összesített hatásaként jelentős energia többlettel biztosítható
, már javított vágás található, melyek jelentősen csökkentik a
héjszerkezet meteorológiai terhekkel szembeni ellenállását,
a lerögzítési pontok ponyvaíveinek több mint fele, és a lefűző tasak sérült,
bi statikai problémákat vet fel,
PVC réteg sérülései, illetve a jelentős szennyezettség miatt a ponyva
hegesztéssel nem javítható,
sen leromlott fizikai tulajdonságok miatt a ponyva megfelel
eredménnyel szintén javíthatatlan.
Az alapanyag gyártáskori várható élettartama 8 - 12 év volt, így életciklusán jóval
túl van. Mechanikai és kémiai tulajdonságai rohamosan romlanak, mely folyamatot a
A sátorszerkezet jelenlegi állapotában történő felállítása csak rendkívül magas
biztonsági kockázattal, annak tudatában történhet, hogy a téli üzemelés során esetleg
meteorológiai terhelés meghaladhatja a ponyva terhelhetőségét.
sebb havazás vagy szélterhelés nagy valószínűséggel a sátor szakadását és
Jelenlegi állapotában a sátor felállítását, tekintettel a balesetveszélyre
szakban nincs meg a lehetőség a lakosság számára, és az úszásoktatás
egyre nagyobb teret kap iskolai szinten is, úgy gondoljuk, hogy a kiemelten fontos az
úszásoktatás feltételeinek a megoldása. Nemcsak a Püspökladány, de a többi
település szempontjából is.
évi Üzleti Terv Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
12
helyszínen történt ponyva vizsgálat során az alábbiak állapíthatók meg:
s mértékben gombásodott,
PVC réteg teljes egészében
ó poliészter szövet elöregedett, szakító
ő felületet,
s energia többlettel biztosítható csak a
ősen csökkentik a
tasak sérült, ami
s szennyezettség miatt a ponyva
sen leromlott fizikai tulajdonságok miatt a ponyva megfelelő
így életciklusán jóval
mely folyamatot a
k rendkívül magas
biztonsági kockázattal, annak tudatában történhet, hogy a téli üzemelés során esetleg
ségét.
séggel a sátor szakadását és
tekintettel a balesetveszélyre, nem
és az úszásoktatás
gy a kiemelten fontos az
úszásoktatás feltételeinek a megoldása. Nemcsak a Püspökladány, de a többi
Néh
A
A megvalósítás tervezett helyszíne (cím, hrsz): 4150 Püspökladány, Petőfi utca 62.
Túlnyomásos szerkezet,
A fűtést-szellőzést ellátó légkezel
légellátó berendezést, valamint üzemeltetéséhez a villamos kapcsolószekrényt, a
Szélesség: Hosszúság: Magasság: Alaptér:
2015. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
Néhány fotó a jelenlegi állapotról
A tervezett fejlesztés bemutatása
A megvalósítás tervezett helyszíne (cím, hrsz): 4150 Püspökladány, Petőfi utca 62.
Műszaki tartalom - Fő méretek
Kivitel Túlnyomásos szerkezet, teljes ívben dupla héj beépítésével.
Légkezelő berendezés
zést ellátó légkezelő tartalmazza a funkcióhoz szükséges
, valamint üzemeltetéséhez a villamos kapcsolószekrényt, a
40x30x8,5 m 30 m 40 m
8,50 m 1200 m2
évi Üzleti Terv Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
13
A megvalósítás tervezett helyszíne (cím, hrsz): 4150 Püspökladány, Petőfi utca 62.
dupla héj beépítésével.
szükséges vízüzemű
, valamint üzemeltetéséhez a villamos kapcsolószekrényt, a
szükséges erőátviteli és szabályozó elemekkel együtt. Tartalmazza továbbá a diesel
vagy benzinüzemű, automatikus indítású tartalék vészventillátort, amely
áramkimaradás vagy a fő
légkezelő működtethető kézi és több automatavezérlési módban, jelen ajánlatunkban
automatizált hőfokszabályozás és kézi zsaluállítás szerepel.
A berendezés kültéri kivitel, kazánház építése nem szükséges. Elhelyezé
héjszerkezet mellett, lehető
Levegő befúvás és visszakeringetés oldalsó elvezetéssel (lsd. kép).
Tényleges f
Teljes ívben dupla héjas ponyvázat esetén: ca. 280 kW
Hagyományos túlnyomásos szerkezet, teljes ívben bels
Alapanyaga nagyszilárdságú poliészter szövetbázisú, két oldalon gombásodás gátló
adalékkal kezelt, PVC-vel kent és UV álló lakkozással borított m
- m2 súly 900 gr/m
- hidegállóság
Belső
A megbízhatóságán túl az egyszer
felszerelhetőség. Nem igényel a tisztításon kívül egyéb karbantartást.
2015. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
átviteli és szabályozó elemekkel együtt. Tartalmazza továbbá a diesel
, automatikus indítású tartalék vészventillátort, amely
áramkimaradás vagy a főgép karbantartása esetén biztosítja a sátor fenntartását. A
ő kézi és több automatavezérlési módban, jelen ajánlatunkban
fokszabályozás és kézi zsaluállítás szerepel.
A berendezés kültéri kivitel, kazánház építése nem szükséges. Elhelyezé
héjszerkezet mellett, lehetőség szerint középen.
befúvás és visszakeringetés oldalsó elvezetéssel (lsd. kép).
Tényleges fűtési teljesítményigény (∆T=44 °C)
Teljes ívben dupla héjas ponyvázat esetén: ca. 280 kW
Vízhőmérséklet: 90/70 °C
Hagyományos túlnyomásos szerkezet, teljes ívben belső hőszigetelő héj beépítésével
Alapanyaga nagyszilárdságú poliészter szövetbázisú, két oldalon gombásodás gátló
vel kent és UV álló lakkozással borított műszaki ponyva.
Műszaki adatok
súly 900 gr/m2 , szakítóerő 400 kg/5cm, alapszín fehér
hidegállóság - 30 oC, hőállóság + 65 oC
Belső héjszerkezet teljes ívben - színe fehér
Előny
megbízhatóságán túl az egyszerű kezelhetőség, a tisztíthatóság, a gyors le
ség. Nem igényel a tisztításon kívül egyéb karbantartást.
évi Üzleti Terv Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
14
átviteli és szabályozó elemekkel együtt. Tartalmazza továbbá a diesel
, automatikus indítású tartalék vészventillátort, amely
setén biztosítja a sátor fenntartását. A
kézi és több automatavezérlési módban, jelen ajánlatunkban
A berendezés kültéri kivitel, kazánház építése nem szükséges. Elhelyezése
befúvás és visszakeringetés oldalsó elvezetéssel (lsd. kép).
ő héj beépítésével
Alapanyaga nagyszilárdságú poliészter szövetbázisú, két oldalon gombásodás gátló
ki ponyva.
400 kg/5cm, alapszín fehér
ség, a tisztíthatóság, a gyors le- és
A személybejárat zsiliprendszer
x 2.00 x 1.50 m.
Széles személybejárat/ mű
mérete: 1.80 x 2.30 x 2.50 m.
A vészkijárat a héjszerkezet anyagából
Használatkor felvágható, majd a tartaléklap beépíthet
Igény szerint más méret
Vészkijárat- 3 dbSzéles személybejárat / M
2015. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
Tűzállóság
DIN 75200 szerinti
Konfekcionálás
nagyfrekvenciás hegesztéssel
Bejáratok
A személybejárat zsiliprendszerű, két végén könnyen nyitható ajtókkal, mérete: 0.90
Széles személybejárat/ műszaki bejárat szintén zsilip rendszerű, két végén ajtókkal,
mérete: 1.80 x 2.30 x 2.50 m.
A vészkijárat a héjszerkezet anyagából kialakítva, kerület mentén erősítve.
Használatkor felvágható, majd a tartaléklap beépíthető. Mérete: 0.90 x 2.00 m
Igény szerint más méretű bejárat is beépíthető.
3 db - Forgóajtó (2,4x2,4x2,4 m) - Szerelt vészkijáratSzéles személybejárat / Műszaki bejárat - Zsilipes személybejárat
évi Üzleti Terv Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
15
, két végén könnyen nyitható ajtókkal, mérete: 0.90
, két végén ajtókkal,
ősítve.
. Mérete: 0.90 x 2.00 m
Szerelt vészkijárat Zsilipes személybejárat
Beépítésre kerül 18 db
két sorban rögzítünk a héjszerkezetre.
Szállítunk 1 db kapcsolószekrényt, 3 órás vészvilágítási EXIT
együtt.
Beépítésre kerül 1 db légnyomásfigyel
alatt elektromos vezetékeket feszültségmentesíti, jelz
Várható megvilágítási ért
A Gyártó a törvényben el
hegesztéseire, mérettartósságra, további 1 év garanciát vállal.
Néh
2015. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
Belső térvilágítás
8 db 400 W teljesítményű, IP65 védettségű lámpatest, melyeket
két sorban rögzítünk a héjszerkezetre.
Szállítunk 1 db kapcsolószekrényt, 3 órás vészvilágítási EXIT
Beépítésre kerül 1 db légnyomásfigyelő kapcsoló, mely nyomásesésre a sátor
alatt elektromos vezetékeket feszültségmentesíti, jelzőkürtöt működtet.
Várható megvilágítási érték kb. 200-250 lux.
Várható élettartam
Kb. 12-15 év
Garancia
A Gyártó a törvényben előírt 1 év teljes körű garancián túl a héjszerkezet
hegesztéseire, mérettartósságra, további 1 év garanciát vállal.
Néhány fotó az elkészült sátrakról
évi Üzleti Terv Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
16
lámpatest, melyeket
Szállítunk 1 db kapcsolószekrényt, 3 órás vészvilágítási EXIT piktogrammal
kapcsoló, mely nyomásesésre a sátor
ködtet.
garancián túl a héjszerkezet
hegesztéseire, mérettartósságra, további 1 év garanciát vállal.
Távh
A Magyar Energia Hivatal a 2703/2014 sz. határozatában jóváhagyta 14.003 eFt
támogatás felhasználását távh
eFt, melyhez társaságunknak 6.497 eFt önrészt kell biztosíta
A beruházás keretében a Pet
kerül sor.
A Püspökladányi távhőrendszer és h
kezelt intézmény ) ellátó kazánjai 1989
kornak megfelelő műszaki színvonalúak, állandó tömegáramú szabályzással. A
jelenlegi energia árak mellett a fogyasztók által is igényelt megtakarítások ezen
műszaki állapotok mellett nem, vagy nehézségek árán, de minden esetben a
szolgáltatás minőségének rovására teljesíthet
A hőtermelés 2 db TP 700 6M típusú melegvizes kazánnal biztosított, beépített
teljesítmény 2 x 814 kW = 1628 kW. A kazánok PGG 8 típusú gázég
felszereltek.
A kazánok vezérlése elő
elhasználódott, állandó m
teljesítménye nem beállítható.
A beépített gáz-szerelvénysor életkora is meghaladja a szabványos 10 év kihordási
időt, ezért cserére szorulnak.
Jelenlegi állapot:
2015. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
Távhő fejlesztés bemutatása
A Magyar Energia Hivatal a 2703/2014 sz. határozatában jóváhagyta 14.003 eFt
támogatás felhasználását távhő fejlesztésre. A beruházás teljes összege 20.500
eFt, melyhez társaságunknak 6.497 eFt önrészt kell biztosítani.
Petőfi u. 9 sz. alatti kazánházban hőtermelő kazán cseréjére
őrendszer és hőtermelői egység iskolaépületeket ( külön
kezelt intézmény ) ellátó kazánjai 1989-ben épültek. A hőközpontok
űszaki színvonalúak, állandó tömegáramú szabályzással. A
jelenlegi energia árak mellett a fogyasztók által is igényelt megtakarítások ezen
szaki állapotok mellett nem, vagy nehézségek árán, de minden esetben a
ségének rovására teljesíthető.
termelés 2 db TP 700 6M típusú melegvizes kazánnal biztosított, beépített
teljesítmény 2 x 814 kW = 1628 kW. A kazánok PGG 8 típusú gázég
A kazánok vezérlése előremenő hőfokszabályzással történik, mű
elhasználódott, állandó működési zavarok lépnek fel. A kazánok optimális
teljesítménye nem beállítható.
szerelvénysor életkora is meghaladja a szabványos 10 év kihordási
t, ezért cserére szorulnak.
évi Üzleti Terv Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
17
A Magyar Energia Hivatal a 2703/2014 sz. határozatában jóváhagyta 14.003 eFt
fejlesztésre. A beruházás teljes összege 20.500
ő kazán cseréjére
i egység iskolaépületeket ( külön
központok az építési
szaki színvonalúak, állandó tömegáramú szabályzással. A
jelenlegi energia árak mellett a fogyasztók által is igényelt megtakarítások ezen
szaki állapotok mellett nem, vagy nehézségek árán, de minden esetben a
termelés 2 db TP 700 6M típusú melegvizes kazánnal biztosított, beépített
teljesítmény 2 x 814 kW = 1628 kW. A kazánok PGG 8 típusú gázégővel
űszaki állapota
ködési zavarok lépnek fel. A kazánok optimális
szerelvénysor életkora is meghaladja a szabványos 10 év kihordási
A Városüzemeltető Kft. m
lehető legkisebb környezet
Tudatosan törekszik arra, hogy a h
során a lehető legalacsonyabb NO
meglévő tüzelőberendezések lecserélését határozta el olyan gázkazánra melyekkel
- a gázfogyasztást optimalizálhatja
- a tüzelés optimális oxigénadagolással valósul meg
- a legnagyobb tüzeléstechnikai hatásfokot biztosítják
- minden ma ismert, korszer
Felújítást követő állapot:
A beépítendő gázkazán WEISHAUPT típusú a meglév
melegvizes rendszerhez m
követelményeknek.
Műszaki jellemzői
- 3 db Weishaupt Thermo Condens kondenzációs nagyhatásfokú
300-A , és 1 x WTC GB 250
- időjárásfüggő szabályzóval és
- kazánköri „ A „ oszt. fordulatszám szab. szivattyúkka
- komplett égéstermék elvezet
kompletten
- leválasztó 850 kW-os hő
2015. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
Kft. működését úgy szervezi, hogy a hőszolgáltatás során a
legkisebb környezet-terheléssel és a lehető legnagyobb hatásfokkal állítsa
udatosan törekszik arra, hogy a hőtermeléshez szükséges földgáz h
legalacsonyabb NOx- és CO2- emisszió keletkezzen. Ennek érdekében
berendezések lecserélését határozta el olyan gázkazánra melyekkel
a gázfogyasztást optimalizálhatja
a tüzelés optimális oxigénadagolással valósul meg
gnagyobb tüzeléstechnikai hatásfokot biztosítják
minden ma ismert, korszerű energiahatékonyságú vezérléssel rendelkez
Felújítást követő állapot:
gázkazán WEISHAUPT típusú a meglévő hőszükséglethez illetve
rendszerhez műszakilag illesztve. A gázkazán megfelel a mai korszer
3 db Weishaupt Thermo Condens kondenzációs nagyhatásfokú kazán 2 x WTC GB
A , és 1 x WTC GB 250-A tip kazánok
szabályzóval és kaszkád-vezérléssel
kazánköri „ A „ oszt. fordulatszám szab. szivattyúkka
komplett égéstermék elvezető rendszerrel, helyiség levegőtől függ
os hőcserélő
évi Üzleti Terv Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
18
szolgáltatás során a
legnagyobb hatásfokkal állítsa.
termeléshez szükséges földgáz hővé alakítása
Ennek érdekében
berendezések lecserélését határozta el olyan gázkazánra melyekkel:
rendelkezik.
szükséglethez illetve
szakilag illesztve. A gázkazán megfelel a mai korszerű
kazán 2 x WTC GB
függő üzemre,
A kondenzációs technológia alkalmazása adta megtérülés már csak a meglév
kazánberendezés és az új h
25%-ot.
Temet
A Püspökladányi Köztemet
helyszínen történt megtekintése és felülvizsgálata alapján a h
üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatosan az alábbi szakvélemény
került megállapításra:
A halotthűtő kamratest állapota er
köszönhető, hogy a kamratest szigetelése teljesen elvesztette a hatásfokát, továbbá az
ajtók résmentes zárása nem biztosítható
a hűtő egység aggregátjai szinte megállás nélkül dolgoznak, amely a jelent
energiaterhelést jelent, s a villamos áram fogyasztását igen kedvez
befolyásolja. A hűtő egység hatásfokának kedvez
befolyásolja, hogy az aggregátok teljesen elavultak, így megfelel
szigetelés esetén is jóval nagyobb energiafelhasználás mellett m
jelenleg a piacon elérhető új aggregátok.
A hűtő egység további problémája, hogy a kamratest kialakítása elavult, nem felel
meg a mai kor követelményeinek. A fentiekre tekintettel ezért mindenképpen
indokolt a hűtőegység komplett cseréje.
A Tüzetesen megvizsgáltuk a jelenleg m
javasolják, illetve nem is tudják vállalni, mivel mind az anyaguk, mind a
2015. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
kondenzációs technológia alkalmazása adta megtérülés már csak a meglév
kazánberendezés és az új hőtermelő közötti hatásfokkülönbség miatt meghaladja a
Temető fejlesztés bemutatása
A Püspökladányi Köztemető ravatalozó épületében található halotth
helyszínen történt megtekintése és felülvizsgálata alapján a h
üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatosan az alábbi szakvélemény
kamratest állapota erősen kifogásolható, amely első
, hogy a kamratest szigetelése teljesen elvesztette a hatásfokát, továbbá az
ajtók résmentes zárása nem biztosítható. A szigeteletlen kamratestnek köszönhet
egység aggregátjai szinte megállás nélkül dolgoznak, amely a jelent
nergiaterhelést jelent, s a villamos áram fogyasztását igen kedvez
egység hatásfokának kedvezőtlen alakulását az is negatívan
befolyásolja, hogy az aggregátok teljesen elavultak, így megfelel
l nagyobb energiafelhasználás mellett működnének, mint a
jelenleg a piacon elérhető új aggregátok.
egység további problémája, hogy a kamratest kialakítása elavult, nem felel
meg a mai kor követelményeinek. A fentiekre tekintettel ezért mindenképpen
egység komplett cseréje.
A tervezett fejlesztés bemutatása
Tüzetesen megvizsgáltuk a jelenleg működő halotthűtőket, s azok felújítását nem
javasolják, illetve nem is tudják vállalni, mivel mind az anyaguk, mind a
évi Üzleti Terv Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
19
kondenzációs technológia alkalmazása adta megtérülés már csak a meglévő
közötti hatásfokkülönbség miatt meghaladja a
halotthűtő egység
helyszínen történt megtekintése és felülvizsgálata alapján a hűtő egység
üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatosan az alábbi szakvélemény
sen kifogásolható, amely elsősorban annak
, hogy a kamratest szigetelése teljesen elvesztette a hatásfokát, továbbá az
A szigeteletlen kamratestnek köszönhetően
egység aggregátjai szinte megállás nélkül dolgoznak, amely a jelentős
nergiaterhelést jelent, s a villamos áram fogyasztását igen kedvezőtlenül
tlen alakulását az is negatívan
befolyásolja, hogy az aggregátok teljesen elavultak, így megfelelő kamratest
űködnének, mint a
egység további problémája, hogy a kamratest kialakítása elavult, nem felel
meg a mai kor követelményeinek. A fentiekre tekintettel ezért mindenképpen
ket, s azok felújítását nem
javasolják, illetve nem is tudják vállalni, mivel mind az anyaguk, mind a kialakításuk
jóval elmarad a napjainkban használt és elvárt technológiák színvonalától, így egy új
rendszer telepítése az indokolt
Megvizsgáltuk a ravatalozó épület elrendezését és kialakítását, s arra a
megállapításra jutottunk, hogy a jelenlegi h
hűtőegységek telepítése szükséges az épület technológiai területének részleges
átalakítása mellett.
A szolgáltatást végző szakszemélyzet könnyebb mozgása, illetve a technológiai
folyamatok szakszerű végzése érdekében a hátsó bejáraton keresztül megközelíthet
halott átvevő helyiség jelenleg halotth
könnyűszerkezetes panele
elhunytak átvételét nyilvántartó füzet. Az átvett elhunytat az üzemeltet
a technológiai folyosón keresztül a halottkezel
helyi tapasztalatok és elvárt h
biztosítaná az elhunytak megfelel
kompresszorral, magas hő
teszi, hogy csak abban az esetben szükséges a
elhunytak száma szükségessé teszi a használatba vételüket.
A javasolt technológia szerves része egy hidraulikus emel
helyben forduló hűtő-kiszolgáló kocsi, amely a koporsók technológiai területen
történő mozgatását, illetve a halotth
nyújt segítséget.
Mindezeken túl egy olyan korszer
segítséggel, amely nagyban hozzájárulna a püspökladányi és a környékb
települések hozzátartozóinak ahhoz, hogy méltó módon tudjanak elhunytjaiktól
búcsút venni
Önálló vezérlés
2015. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
jóval elmarad a napjainkban használt és elvárt technológiák színvonalától, így egy új
e az indokolt.
Halotthűtő telepítése
Megvizsgáltuk a ravatalozó épület elrendezését és kialakítását, s arra a
megállapításra jutottunk, hogy a jelenlegi hűtő rendszer helyett új, korszer
egységek telepítése szükséges az épület technológiai területének részleges
ő szakszemélyzet könnyebb mozgása, illetve a technológiai
végzése érdekében a hátsó bejáraton keresztül megközelíthet
helyiség jelenleg halotthűtő oldali része lefalazásra kerülne
szerkezetes panelekkel. Ebben a helyiségben kerülhet elhelyezésre az
elhunytak átvételét nyilvántartó füzet. Az átvett elhunytat az üzemeltető
a technológiai folyosón keresztül a halottkezelő-boncoló helyiségbe viszi, ahol
helyi tapasztalatok és elvárt hűtési kapacitás alapján – 3 db 4 koporsós halotth
biztosítaná az elhunytak megfelelő hűtését. A 3 db hűtő önálló vezérléssel és
kompresszorral, magas hőszigetelési értékű kamratesttel rendelkezik, amely lehet
teszi, hogy csak abban az esetben szükséges a hűtőket bekapcsolni, amennyiben a
elhunytak száma szükségessé teszi a használatba vételüket.
A javasolt technológia szerves része egy hidraulikus emelőszerkezettel ellátott
kiszolgáló kocsi, amely a koporsók technológiai területen
mozgatását, illetve a halotthűtők egyes szintjeire történő be- és kikezelésében
Mindezeken túl egy olyan korszerű berendezés telepítése valósulhatna meg pályázati
segítséggel, amely nagyban hozzájárulna a püspökladányi és a környékb
települések hozzátartozóinak ahhoz, hogy méltó módon tudjanak elhunytjaiktól
Önálló vezérlésű 4 koporsós halotthűtő
évi Üzleti Terv Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
20
jóval elmarad a napjainkban használt és elvárt technológiák színvonalától, így egy új
Megvizsgáltuk a ravatalozó épület elrendezését és kialakítását, s arra a
rendszer helyett új, korszerű
egységek telepítése szükséges az épület technológiai területének részleges
szakszemélyzet könnyebb mozgása, illetve a technológiai
végzése érdekében a hátsó bejáraton keresztül megközelíthető
oldali része lefalazásra kerülne
kkel. Ebben a helyiségben kerülhet elhelyezésre az
elhunytak átvételét nyilvántartó füzet. Az átvett elhunytat az üzemeltetői személyzet
boncoló helyiségbe viszi, ahol – a
3 db 4 koporsós halotthűtő
önálló vezérléssel és
kamratesttel rendelkezik, amely lehetővé
ket bekapcsolni, amennyiben a
szerkezettel ellátott
kiszolgáló kocsi, amely a koporsók technológiai területen
és kikezelésében
berendezés telepítése valósulhatna meg pályázati
segítséggel, amely nagyban hozzájárulna a püspökladányi és a környékbeli
települések hozzátartozóinak ahhoz, hogy méltó módon tudjanak elhunytjaiktól
A Püspökladányi Városüzemeltet
A 2015. évi tervezett költségek és
Megnevezés
Anyagköltségek
Igénybevett anyagjellegű
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Értékcsökkenési leírás
ELÁBÉ, közvetített szolgáltatások értéke
Egyéb+Pénzügyi+Rendkívüli ráfordítások
Költségek, ráfordítások összesen:
Értékesítés nettó árbevétel
Egyéb bevételek
Árbevételek és bevételek összesen:
Adózott eredmény
A táblázat adatai a Püspökladányi Városüzemeltet
tervezett költségek-ráfordítások, valamint bevételeit és
tartalmazzák.
2015. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2015. évi
tervezett adatai
A 2015. évi tervezett költségek és bevételek
Adatok eFt
Megnevezés 2015. évi terv adatok
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége
egyéb kifizetések
ELÁBÉ, közvetített szolgáltatások értéke
Egyéb+Pénzügyi+Rendkívüli ráfordítások
Költségek, ráfordítások összesen:
Értékesítés nettó árbevétel
Árbevételek és bevételek összesen:
A táblázat adatai a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2015. évi
ordítások, valamint bevételeit és egyéb bevételi adatait
évi Üzleti Terv Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
21
Kft. 2015. évi
Adatok eFt-ban
2015. évi terv adatok
185 341
98 111
8 969
186 932
26 520
47 788
21 213
72 083
18 796
665 753
454 533
211 785
666 318
565
ő Kft. 2015. évi
egyéb bevételi adatait
A tervezés során a 2014. évi tényleges adatokat tekintettük bázis adatoknak, a
költségek és ráfordítások, valamint a bevételek számításánál. Figyelembe vettük
továbbá azokat a rendelkezésünkre álló információkat, jogszabályváltozásokat, küls
tényezőket, amelyek befolyásolhatják a terv teljesülését.
A 2015. évre anyagköltségen
foglalja a működtetés során felmerül
tisztítószerek, nyomtatvány
vízdíj, villamosenergia, a f
számításánál a jelenleg általunk ismert adatokat vettük figyelembe. Mivel azonban az
itt elszámolt költségek nagy részét pl. gáz, üzemanyag költségek, a világpiaci árak
nagyban befolyásolják, ezért ezen a költséghelyen lehet eltérés évvég
viszonyítottan.
Igénybe vett anyagjelleg
Ezen a költségsoron mutatjuk ki pl. a bérleti díjakat, a szállítási, javítás
a hőenergia szolgáltatás, a posta, telefonszolgáltatás, h
oktatás, továbbképzés, szaktanácsadás stb. költségeket. Ez a költséghely jól
tervezhető, egyedül a hő
tudjuk pontosan meghatározni, hogy a Kiser
mennyit üzemel, és mennyi h
Egyéb szolgáltatások költsége 2015. évi terv szinten:
hatósági díjakat, illetékeket, a perköltségeket, biztosítási díjakat, bankköltségeket.
Bérköltség soron mutatjuk ki a Kf
186.932 eFt. A Püspökladányi Városüzemeltet
fő. 15 fő továbbfoglalkoztatása 2015. május 31
vettük a létszámcsökkenés hatását.
Személyi jellegű egyéb ráfordítások
kifizetett betegszabadság díját, végkielégítés összegét, munkába járás, 1/3
hozzájárulás, kafetéria juttatás költségét, reprezentációs költséget.
tervezett összeg: 26.520 eFt.
Bérjárulékok tervezett költsége: 47.788 eFt.
2015. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
A tervezés során a 2014. évi tényleges adatokat tekintettük bázis adatoknak, a
költségek és ráfordítások, valamint a bevételek számításánál. Figyelembe vettük
továbbá azokat a rendelkezésünkre álló információkat, jogszabályváltozásokat, küls
melyek befolyásolhatják a terv teljesülését.
anyagköltségen 185.341 eF-ot terveztünk. Ez a költség magában
ködtetés során felmerülő anyagok, segédanyagot, pl. üzemanyagok,
tisztítószerek, nyomtatvány-irodaszerek, munkaruhák költségét, a telephelyeink
vízdíj, villamosenergia, a fűtőanyag, gáz és egyéb anyagok költségeit. A költségek
számításánál a jelenleg általunk ismert adatokat vettük figyelembe. Mivel azonban az
itt elszámolt költségek nagy részét pl. gáz, üzemanyag költségek, a világpiaci árak
nagyban befolyásolják, ezért ezen a költséghelyen lehet eltérés évvég
Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások éves tervezett költsége: 98.111 eFt.
Ezen a költségsoron mutatjuk ki pl. a bérleti díjakat, a szállítási, javítás
energia szolgáltatás, a posta, telefonszolgáltatás, hirdetés, reklám, propaganda,
oktatás, továbbképzés, szaktanácsadás stb. költségeket. Ez a költséghely jól
, egyedül a hőenergia szolgáltatás költsége a bizonytalan, hiszen nem
tudjuk pontosan meghatározni, hogy a Kiserőmű PLD által üzemeltetett g
és mennyi hőenergiát ad át.
költsége 2015. évi terv szinten: 8.969 eFt. Itt számoljuk el a
hatósági díjakat, illetékeket, a perköltségeket, biztosítási díjakat, bankköltségeket.
soron mutatjuk ki a Kft. dolgozóinak bérét. Ennek tervezett összege :
A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. dolgozói létszáma jelenleg 103
továbbfoglalkoztatása 2015. május 31-én lejár. A bértervezésnél figyelembe
vettük a létszámcsökkenés hatását.
egyéb ráfordítások között mutatjuk ki a munkavállalóknak
kifizetett betegszabadság díját, végkielégítés összegét, munkába járás, 1/3
hozzájárulás, kafetéria juttatás költségét, reprezentációs költséget.
eg: 26.520 eFt.
Bérjárulékok tervezett költsége: 47.788 eFt.
évi Üzleti Terv Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
22
A tervezés során a 2014. évi tényleges adatokat tekintettük bázis adatoknak, a
költségek és ráfordítások, valamint a bevételek számításánál. Figyelembe vettük
továbbá azokat a rendelkezésünkre álló információkat, jogszabályváltozásokat, külső
terveztünk. Ez a költség magában
anyagok, segédanyagot, pl. üzemanyagok,
irodaszerek, munkaruhák költségét, a telephelyeink
geit. A költségek
számításánál a jelenleg általunk ismert adatokat vettük figyelembe. Mivel azonban az
itt elszámolt költségek nagy részét pl. gáz, üzemanyag költségek, a világpiaci árak
nagyban befolyásolják, ezért ezen a költséghelyen lehet eltérés évvégén a tervhez
szolgáltatások éves tervezett költsége: 98.111 eFt.
Ezen a költségsoron mutatjuk ki pl. a bérleti díjakat, a szállítási, javítás-karbantartási,
irdetés, reklám, propaganda,
oktatás, továbbképzés, szaktanácsadás stb. költségeket. Ez a költséghely jól
energia szolgáltatás költsége a bizonytalan, hiszen nem
PLD által üzemeltetett gázmotor
. Itt számoljuk el a
hatósági díjakat, illetékeket, a perköltségeket, biztosítási díjakat, bankköltségeket.
Ennek tervezett összege :
Kft. dolgozói létszáma jelenleg 103
én lejár. A bértervezésnél figyelembe
között mutatjuk ki a munkavállalóknak
kifizetett betegszabadság díját, végkielégítés összegét, munkába járás, 1/3-os táppénz
hozzájárulás, kafetéria juttatás költségét, reprezentációs költséget. 2015. évre
Értékcsökkenési leírásként
berendezések tárgyévi amortizációs költséget. Ennek terv szerinti értéke:
Az eladott áruk beszerzési
mértéke: 72.083 eFt, ez a költségsor magában foglalja pl. a Kiser
a gázmotor üzemeltetőjének továbbszámlázott gázköltségeket, továbbszámlázott víz,
villamos energia költségeket, továbbs
temetőben értékesített termékek beszerzési értékét.
Egyéb ráfordítások, pénzügyi m
2015. évi tervezett értéke: 18.796 eFt
költségvetéssel, önkormányzatokkal elszámolt adókat, bírságokat, kötbéreket, le nem
vonható ÁFA összegét, behajthatatlan követelések elszámolt összegét, fizetett
kamatot stb.
A Püspökladányi Városüzemeltet
költségeinek összege: 665.753
Értékesítés nettó árbevétele:
Az árbevételeink tervezésénél minden területen a maximálisan elérhet
számoltunk. 2015. január 1
körünkből a földhasznosítás, a táv
érvényes lakossági árral kellett tervezni a bevételeinket. Mindkét tényez
csökkentette az éves tervezhet
Ez évbe is fontos feladatnak tartjuk a küls
bevételeink növelése érdekében.
Értékesítés nettó árbevételeként 2015. évre 454.533 eFt
Az egyéb bevételek között mutatjuk ki például a távh
önkormányzattól kapott támogatást, valamint a központi alapoktól, k
költségvetésből kapott támogatások összegét. 2015. évre ilyen jogcímen
eFt-ot állítottunk be az üzleti tervünkbe.
2015. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
Értékcsökkenési leírásként számoljuk a Kft. tulajdonában lévő ingatlanok, gépek és
berendezések tárgyévi amortizációs költséget. Ennek terv szerinti értéke:
Az eladott áruk beszerzési értéke, valamit közvetített szolgáltatások
, ez a költségsor magában foglalja pl. a Kiserőmű PLD
őjének továbbszámlázott gázköltségeket, továbbszámlázott víz,
villamos energia költségeket, továbbszámlázott szolgáltatások díját
ben értékesített termékek beszerzési értékét.
Egyéb ráfordítások, pénzügyi műveletek ráfordítása, rendkívüli ráfordítások
2015. évi tervezett értéke: 18.796 eFt. Ezen a költségnemen mutatjuk ki a központi
költségvetéssel, önkormányzatokkal elszámolt adókat, bírságokat, kötbéreket, le nem
vonható ÁFA összegét, behajthatatlan követelések elszámolt összegét, fizetett
A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2015. évi tervezett
665.753 eFt.
Értékesítés nettó árbevétele:
Az árbevételeink tervezésénél minden területen a maximálisan elérhető
számoltunk. 2015. január 1-től jogszabályi változás miatt, kikerült a tevékenységi
l a földhasznosítás, a távhő szolgáltatásnál pedig a 2014. október 1
érvényes lakossági árral kellett tervezni a bevételeinket. Mindkét tényez
csökkentette az éves tervezhető árbevételünk mértékét.
Ez évbe is fontos feladatnak tartjuk a külső, vállalkozási munkák „felkutatását
bevételeink növelése érdekében.
Értékesítés nettó árbevételeként 2015. évre 454.533 eFt-ot terveztünk.
között mutatjuk ki például a távhő támogatást, OEP támogatást,
önkormányzattól kapott támogatást, valamint a központi alapoktól, k
l kapott támogatások összegét. 2015. évre ilyen jogcímen
állítottunk be az üzleti tervünkbe.
évi Üzleti Terv Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
23
ingatlanok, gépek és
berendezések tárgyévi amortizációs költséget. Ennek terv szerinti értéke: 21.213 eFt.
értéke, valamit közvetített szolgáltatások tervezett
ő ű PLD-nek, mint
jének továbbszámlázott gázköltségeket, továbbszámlázott víz,
díját, valamint pl.
veletek ráfordítása, rendkívüli ráfordítások
. Ezen a költségnemen mutatjuk ki a központi
költségvetéssel, önkormányzatokkal elszámolt adókat, bírságokat, kötbéreket, le nem
vonható ÁFA összegét, behajthatatlan követelések elszámolt összegét, fizetett
Kft. 2015. évi tervezett
Az árbevételeink tervezésénél minden területen a maximálisan elérhető bevételekkel
l jogszabályi változás miatt, kikerült a tevékenységi
szolgáltatásnál pedig a 2014. október 1-től
érvényes lakossági árral kellett tervezni a bevételeinket. Mindkét tényező
, vállalkozási munkák „felkutatását”,
ot terveztünk.
támogatást, OEP támogatást,
önkormányzattól kapott támogatást, valamint a központi alapoktól, központi
l kapott támogatások összegét. 2015. évre ilyen jogcímen 211.785
A Püspökladányi Városüzemeltet
665.753 eFt Kft. szintű éves költséggel és
A Kft. 2015. évi tervezett, adózott eredménye
A tervezett eredmény csekély mérték
kapacitásunknak megfelel
bevételeinket ez évben is több olyan küls
nincs ráhatásunk. Költségeink tervez
azokat az információkat vettük figyelembe, amelyekr
van. Az éves költségek alakulásánál befolyásoló tényez
árának a növekedése. Társaságunk már az év elején több olyan gazdasági intézkedést
hozott, amellyel költségeinket csökkenteni tudjuk, minden területen pályáztatj
beszerzéseinket annak érdekében, hogy a legkedvez
2015. éves üzleti tervünk mind a bevételek, mind a költségek tekintetében egy
rendkívül feszített, szigorú gazdálkodást igényel, hiszen minden igyekezet kevés az
eredményes gazdálkodáshoz abban az esetben, ha rajtunk kívül álló okok negatívan
befolyásolják tevékenységünket.
Mindezek ellenére bízunk abban, hogy ésszer
évben is sikerül pozitív eredményt elérni a Püspökladányi Városüzemeltet
Gyógyfürdő Kft-nek, hiszen rendelkezünk minden olyan emberi er
már korszerűbb, felújított munkaeszközökkel, amelyekkel teljesíteni tudjuk
céljainkat.
Püspökladány, 2015. április 15.
2015. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2015. évi üzleti terve
ű éves költséggel és 666.318 eFt összes bevétellel számol.
. évi tervezett, adózott eredménye 565 eFt.
Vezetői összefoglaló
A tervezett eredmény csekély mértékű, a bevételek tervezésénél minden területen a
sunknak megfelelő maximálisan elérhető bevételekkel számoltunk. A
bevételeinket ez évben is több olyan külső gazdasági tényező befolyásolhatja, amire
nincs ráhatásunk. Költségeink tervezésénél a 2014. évi tény adatokat, valamint
azokat az információkat vettük figyelembe, amelyekről már jelenleg
van. Az éves költségek alakulásánál befolyásoló tényező lehet pl. a gáz világpiaci
Társaságunk már az év elején több olyan gazdasági intézkedést
hozott, amellyel költségeinket csökkenteni tudjuk, minden területen pályáztatj
beszerzéseinket annak érdekében, hogy a legkedvezőbb árakat tudjuk elérni.
2015. éves üzleti tervünk mind a bevételek, mind a költségek tekintetében egy
rendkívül feszített, szigorú gazdálkodást igényel, hiszen minden igyekezet kevés az
lkodáshoz abban az esetben, ha rajtunk kívül álló okok negatívan
befolyásolják tevékenységünket.
Mindezek ellenére bízunk abban, hogy ésszerű, megfontolt gazdálkodással 2015.
évben is sikerül pozitív eredményt elérni a Püspökladányi Városüzemeltet
nek, hiszen rendelkezünk minden olyan emberi erőforrással és mára
bb, felújított munkaeszközökkel, amelyekkel teljesíteni tudjuk
április 15.
Varga Lajos
Ügyvezető
évi Üzleti Terv Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
24
. évi üzleti terve
eFt összes bevétellel számol.
, a bevételek tervezésénél minden területen a
számoltunk. A
befolyásolhatja, amire
ésénél a 2014. évi tény adatokat, valamint
l már jelenleg tudomásunk
lehet pl. a gáz világpiaci
Társaságunk már az év elején több olyan gazdasági intézkedést
hozott, amellyel költségeinket csökkenteni tudjuk, minden területen pályáztatjuk
bb árakat tudjuk elérni.
2015. éves üzleti tervünk mind a bevételek, mind a költségek tekintetében egy
rendkívül feszített, szigorú gazdálkodást igényel, hiszen minden igyekezet kevés az
lkodáshoz abban az esetben, ha rajtunk kívül álló okok negatívan
, megfontolt gazdálkodással 2015.
évben is sikerül pozitív eredményt elérni a Püspökladányi Városüzemeltető és
őforrással és mára
bb, felújított munkaeszközökkel, amelyekkel teljesíteni tudjuk
Varga Lajos
Ügyvezető igazgató