-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
1/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : # - 4#
DAFTAR ISI Halaman
D'$!'R ()( ................................................................................................................# - 4#
#. P*ND'%+,+'N............................................................................................................ - 4#
2. PR$(, P+)K*)M') ................................................................................................ - 4#
2.# /isi - Misi Puskes&as......................................................................................... 4 - 4#
2.2. "udaa Puskes&as ........................................................................................... 1 - 4#
2. "usiness Proess Map Puskes&as....................................................................3 - 4#
. ,(NK+P 'P,(K')( ......................................................................................................5 - 4#
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
2/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 2 - 4#
4. !+J+'N ................................................................................................................5 - 4#
1. P*N'N+N J'6'".................................................................................................5 - 4#
3. DK+M*N !*RK*ND',(..............................................................................................5 - 4#
5. P*R)7'R'!'N )()!*M M'N'J*M*N M+!+............................................................8 - 4#
5.#. Persaratan )tandar (nternasional......................................................................8 - 4#
5.2. Doku&entasi )iste& Mana9e&en Mutu...............................................................8 - 4#
5.. )iste& Pengendalian Doku&en..........................................................................8 - 4#
5.4. )iste& Kearsipan................................................................................................. - 4#
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
3/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : - 4#
8. !'N+N J'6'" M'N'J*M*N............................................................................#0 - 4#
8.#. Ko&it&en !op Mana9e&en ..............................................................................#0 - 4#
8.2. $okus Pelanggan...............................................................................................#0 - 4#
8.. Kebi9akan Mutu..................................................................................................## - 4#
8.4. )asaran Mutu.....................................................................................................#2 - 4#
8.1. Perenanaan......................................................................................................#2 - 4#
8.3 !ugas; !anggung Jawab < 6ewenang.............................................................#2 - 4#
8.5 Ringkasan $ungsi dan !anggung Jawab +nit-unit !erkait ..................................#4 - 4#
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
4/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 4 - 4#
8.8 )truktur rganisasi............................................................................................#8 - 4#
8. 6akil Mana9e&en..............................................................................................# - 4#
8.#0 Ko&unikasi (nternal...........................................................................................20 - 4#
8.## !in9auan Mana9e&en.........................................................................................20 - 4#
P*N*,,''N )+M"*RD'7'.................................................................................2# - 4#
.#. Penediaan )u&berdaa..................................................................................2# - 4#
.2. Penge&bangan )u&berdaa Manusia.............................................................22 - 4#
. )arana Ker9a.....................................................................................................22 - 4#
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
5/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 1 - 4#
.4. ,ingkungan Ker9a...............................................................................................2 - 4#
#0 R*',()')( PR)*) PRD+K)(...............................................................................24 - 4#
#0.# Perenanaan Proses Produksi..........................................................................24 - 4#
#0.2 Persaratan Pelanggan < Produk....................................................................21 - 4#
#0. Mekanis&e dengan Ko&unikasi Pelanggan....................................................21 - 4#
##. D()'(N D'N P*N*M"'N'N.................................................................................23 - 4#
##.# Perenanaan Disain =Penge&bangan ..............................................................23 - 4#
##.2 (nput Disain=Penge&bangan............................................................................23 - 4#
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
6/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 3 - 4#
##. utput Disain =Penge&bangan.........................................................................25 - 4#
##.4 *aluasi %asil Disain =Penge&bangan..............................................................25 - 4#
##.1 /eri>ikasi %asil Disain = Penge&bangan ..........................................................28 - 4#
##.3 /alidasi %asil Disain = Penge&bangan..............................................................28 - 4#
##.5 Perubahan %asil Disain =Penge&bangan.........................................................28 - 4#
#2. P*M"*,('N ..............................................................................................................2 - 4#
#2.# Proses Pe&belian..............................................................................................2 - 4#
#2.2 (n>or&asi Pe&belian..........................................................................................2 - 4#
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
7/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 5 - 4#
#2. /eri>ikasi Produk ang dibeli..............................................................................2 - 4#
# PR)*) PRD+K)( D'N P*N7*D(''N J')'........................................................0 - 4#
#.# Pengendalian Proses Produksi dan Penediaan Jasa.....................................0 - 4#
#.2 /alidasi Proses Produksi dan Penediaan Jasa..............................................# - 4#
#. (denti>ikasi < Ketelusuran..................................................................................# - 4#
#.4 "arang Milik Pelanggan..................................................................................... - 4#
#.1 Peni&panan "arang=Produk............................................................................2 - 4#
#.3 Pengendalian Peralatan Pengukuran=Pe&antauan ......................................... - 4#
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
8/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 8 - 4#
#4 P*N+K+R'N; 'N',()' D'N P*R"'(K'N.............................................................4 - 4#
#4.# Data < (n>or&asi................................................................................................4 - 4#
#4.2 Pengukuran = Pe&antauan................................................................................1 - 4#
#4.2.#. Kepuasan Pelanggan...........................................................................1 - 4#
#4.2.2. 'udit (nternal........................................................................................1 - 4#
#4.2. Pe&antauan dan Pengukuran Proses Produksi ................................3 - 4#
#4.2.4. Pe&antauan dan Pengukuran Produk.................................................5 - 4#
#4.. Pengendalian Produk !idak )esuai...................................................................5 - 4#
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
9/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : - 4#
#4.4. 'nalisa Data.......................................................................................................8 - 4#
#4.1. !indakan Koreksi=Preensi dan Perbaikan !erus Menerus ..............................8 - 4#
#4.1.#. Progra& Perbaikan !erus Menerus..................................................... - 4#
#4.1.2. !indakan Koreksi dan Preensi .......................................................... - 4#
#1. P*N+!+P ..............................................................................................................40 - 4#
#3. R*K'M'N %()!R() P*R+"'%'N..........................................................................4# - 4#
1. PENDAHULUAN
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
10/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : #0 - 4#
Manual ini &en9elaskan seara garis besar siste& &ana9e&en &utu P+)K*)M').
)e&ua ketentuan=persaratan serta kebi9akan ang tertuang dala& &anual ini &erupakan
auan untuk &en9alankan kegiatan operasional puskes&as. )iste& &ana9e&en &utu ini
&ulai berlaku #0 $ebruari 2004.
2. PROFIL PUSKESMAS
Na&a puskes&as : P+)K*)M')
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
11/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : ## - 4#
'la&at : Jl.
Kab=Kota
Daerah (sti&ewa 7ogakarta - (ndonesia
Produk : )*J'R'% P+)K*)M')
$asilitas Produksi :
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
12/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : #2 - 4#
a?Puskes&as &e&iliki >asilitas >isik bangunan terdiri dari
gedung uta&a; &asing:@@;@@.;@@.;@@.. dengan
pe&bagian ruangan sebagai berikut
b?$asilitas puskes&as pe&batu:@@@@@@
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
13/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : # - 4#
? $asilitas alat berupa: set gigi; unit radiologi; set
puskes&as keliling; set balai pengobatan; set ka&ar
bersalin; set gawat darurat
d?)DM terdiri dari dokter@orang; dokter gigi..orang; dst
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
14/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : #4 - 4#
e? >asilitas kendaraan dala& bentuk '&bulane 2 &obil;
kendaraan roda dua
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
15/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : #1 - 4#
2.1. VISI – MISI PUSKESMAS
PUSKESMAS
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
16/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : #3 - 4#
V I S I
Menjadi puskesmas pilihan masyarkat di kulon progo
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
17/182
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
18/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : #8 - 4#
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
19/182
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
20/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 20 - 4#
PROFESIONAL : &e&aha&i tuntutan peker9aan dan
&eningkatkan pengetahuan dan ketera&pilan
seara dina&is
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
21/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 2# - 4#
TANGGUNG JAWAB : &en9alankan peker9aan seara konsekuen
dengan sepenuh hati
SADAR MUTU : se9ak awal &enegah ter9adina ketidak-
sesuaian
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
22/182
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
23/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 2 - 4#
INISIATIF : &elakukan tindakan
penegahan;pengendalian dan perbaikan
seara terus &enerus tanpa &enunggu
perintah
2.3 BUSINESS PROCESS MAP PUSKESMAS
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
24/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 24 - 4#
Kegiatan operasional dan interaksi >ungsi->ungsi dala& &en9alankan kegiatanna
dipetakan sebagai&ana ta&pak dala& "usiness Proess Map sbb:
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
25/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 21 - 4#
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
26/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 23 - 4#
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
27/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 25 - 4#
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
28/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 28 - 4#
3. LINGKUP APLIKASI
Manual )iste& Mana9e&en Mutu ini digunakan pada PR)*) D( "','( P*N"'!'N
Puskes&as.
DOKUMENT TERKAIT
#. MatriA 'plikasi ()-00# :2000
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
29/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 2 - 4#
!. TU"UAN
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
30/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 0 - 4#
Penerapan siste& &ana9e&en &utu di&aksudkan untuk &e&astikan terapaina
ko&it&en &utu; sasaran &utu serta kepuasan pelanggan sehingga tu9uan puskes&as
seara keseluruhan dala& aspek &utu dapat terapai.
#. PENANGGUNG "A$AB
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
31/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : # - 4#
Manual ini disiapkan oleh K%%&'(na)%& BP dan disahkan oleh K*+ala,K%%&'(na)%&
P-/*ma serta didelegasikan kepada K%%&'(na)%& +*la0anan m*'(/ selaku $a/(l
Mana*m*n Mana*m*n) R*+&**n)a)(4*5.
6akil Manage&ent bertanggung 9awab untuk &en9a&in siste& &ana9e&en &utu dengan
se&ua kebi9akan =persaratan ang tertuang didala&na dipaha&i oleh karawan dan
pi&pinan serta dilaksanakan seara konsisten dan konsekuen.
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
32/182
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
33/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : - 4#
7. PERSYARATAN SISTEM MANA"EMEN MUTU
7.1 P*&0a&a)an S)an'a& In)*&na(%nal
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
34/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 4 - 4#
a? )iste& Mana9e&en Mutu Puskes&as dibuat berdasarkan persaratan standar ()-
00#:2000.
b? )eluruh >ungsi=kegiatan ter&asuk kegiatan ang dikontrakkan pada pihak luar
dikendalikan sesuai siste& &ana9e&en &utu ini.
? )u&berdaa=in>or&asi ang diperlukan untuk &en9alankan siste& &ana9e&en &utu
dipastikan dipenuhi; ter&asuk su&berdaa untuk &endukung penapaian
sasaran-sasaran ang ingin diapai.
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
35/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 1 - 4#
d? Mana9e&en &e&antau = &engukur = &enganalisa setiap proses = kegiatan dan
&elakukan tindakan perbaikan.
e? Kegiatan siste& &ana9e&en &utu &enerapkan prinsip &ana9e&en: PlanBDoB
ChekB'tion dan pengendalian proses dilakukan se9ak awal.
7.2 D%/-m*n)a( S()*m Mana*m*n M-)-
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
36/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 3 - 4#
)iste& &ana9e&en &utu Puskes&as didoku&entasikan dala& bentuk dan terdiri
dari:
a? Manual Mutu
b? Prosedur ker9a
? )asaran &utu
d? (nstruksi ker9ae? Progra& pendukung
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
37/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 5 - 4#
>? )truktur organisasi .
g? Doku&en eksternal terkait
h? )iste& kearsipan
7.3 S()*m P*n*n'al(an D%/-m*n
Doku&en siste& &ana9e&en &utu dipastikan terkendali.
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
38/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 8 - 4#
a? Doku&en siste& &ana9e&en &utu adalah doku&en-doku&en ang &e&uat
in>or&asi ang digunakan sebagai auan untuk &elaksanakan siste&
&ana9e&en &utu.
b? Pengendalian doku&en di&aksudkan agar doku&en siste& &ana9e&en &utu
ang dipergunakan adalah doku&en ang tepat dan benar.
? Cara pengendalain doku&en diatur dala& prosedur dan dipaha&i oleh se&ua
pihak terkait.
d? Prosedur pengendalian doku&en &engatur hal-hal sbb:
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
39/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : - 4#
Cara pe&buatan doku&en
Cara pengesahan doku&en sebelu& digunakan
Penin9auan ulang < reisi doku&en
Pene&patan =penggunaan doku&en
(denti>ikasi dan ketelusuran doku&en
Penangan doku&en eksternal
Peni&panan doku&en ang sudah tidak berlaku
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
40/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 40 - 4#
e? Manual Mutu dan prosedur &utu serta doku&en-doku&en eksternal dikendalikan
oleh 6akil Mana9e&en sedangkan (nstruksi ker9a dan doku&en pendukung lainna
seperti uraian tugas; renana inspeksi dikendalikan oleh &asing-&asing unit.
DOKUMEN TERKAIT
#. Prosedur Kontrol Doku&en
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
41/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 4# - 4#
7.! S()*m K*a&(+an
)e&ua atatan=arsip dikelola dengan baik .
a? 'rsip adalah doku&en berisi in>or&asi historis ang ti&bul dari kegiatan ang
telah dilaksanakan.
b? !u9uan pengendalian arsip adalah untuk &e&astikan se&ua data kegiatan dapat
di&an>aatkan seara &aksi&al untuk perbaikan.
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
42/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 42 - 4#
? 'rsip dipastikan a&an; teridenti>ikasi dengan 9elas dan ditata dengan rapi
sehingga &udah dan epat dite&ukan bila diperlukan.
d) 'rsip ang ada pada unit dikendalikan oleh &asing-&asing unit.
DOKUMEN TERKAIT
#. Prosedur )iste& Kearsipan
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
43/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 4 - 4#
8. TANGGUNG "A$AB MANA"EMEN
8.1 K%m()m*n T%+ Mana*m*n
Mana9e&en bertekad untuk &en9alankan )iste& Mana9e&en Mutu seara konsisten
dan konsekuen untuk &endukung penapaian sasaran-sasaran ang diinginkan.
+ntuk itu &aka puskes&as &ewa9ibkan se&ua pi&pinan unit EKepala=koordinator
seksi? untuk:
a? Me&aha&i siste& &ana9e&en &utu dan &en9alankanna seara konsisten.
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
44/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 44 - 4#
b? Mengko&unikasikan kepada karawan Epelaksana? tentang pentingna &utu dan
kepuasan pelanggan.
? Mensosialisasikan Kebi9akan &utu dan sasaran-sasaran ang ingin diapai
d? Melakukan ealuasi untuk &elihat e>ektiitas siste& &ana9e&en &utu.
e? Me&astikan tersediana su&berdaa untuk &endukung pelaksanaan siste&
>? Me&astikan perbaikan terus &enerus dilakukan pada se&ua aspek kegiatan .
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
45/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 41 - 4#
8.2 F%/- P*lanan
Karawan dan pi&pinan khususna unit-unit terkait dengan pelanggan berkewa9iban
&e&iliki pengetahuan ang baik tentang pelanggan puskes&as. )etiap unit
Puskes&as bertanggung 9awab untuk :
a? Mengidenti>ikasi dan &e&aha&i persaratan ang di&inta oleh setiap pelanggan.
b) Mengin>or&asikan persaratan pelanggan tersebut kepada unit-unit terkait searateratat.
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
46/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 43 - 4#
c) "ertanggung 9awab untuk &engkoordinasikan kegiatan berikutna seara
terkendali.
d) "ertanggung 9awab untuk &engko&unikasikan kepada seluruh sta> unit &engenai
target-target= persaratan pelanggan dan &e&astikan se&ua terpenuhi.
DOKUMEN TERKAIT
#. Prosedur identi>ikasi persaratan pelanggan
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
47/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 45 - 4#
2. dsb
8.3 K*9(a/an M-)-
a? Kebi9akan &utu adalah pernataan res&i puskes&as ang &e&uat ko&it&en &utu
dan kepedulian terhadap kepuasan pelanggan.
b? (si Kebi9akan &utu se9alan dengan isi - &isi atau tu9uan puskes&as
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
48/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 48 - 4#
? Kebi9akan &utu &en9adi auan untuk &enetapkan sasaran &utu; &engealuasi
penapaian sasaran serta auan perbaikan.
d? Kebi9akan &utu disosialisasikan dan dipastikan dipaha&i oleh seluruh personil
puskes&as
e? Kebi9akan &utu ditin9au seara berkala untuk &en9a&in kesesuaianna
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
49/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 4 - 4#
PUSKES AS
KEBIJAKAN MUTU
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
50/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 10 - 4#
: Kam( 9*&)*/a' -n)-/ )*&- m*n(n/a)/an /(n*&a
m-)-; 9(a0a 'an /*)*+a)an
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
51/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 1# - 4#
- Kam( 9*&)*/a' -n)-/ m*m9*&(/an +*la0anan *9a(/
m-n/(n 9a( +a(*n
- Kam( 9*&)*/a' -n)-/ m*m9*&(/an /**lama)an 'an
/*n0amanan +a(*n
- .
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
52/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 12 - 4#
8.! Saa&an M-)-
a? )etiap unit &enetapkan sasaran-sasaran seara spesi>ik dan terukur ter&asuk
sasaran &utu produk ang dihasilkan oleh unit tersebut.
b? Pi&pinan unit bertanggung 9awab untuk &e&astikan unit ang dipi&pinna
&e&buat perenanaan ker9a untuk &e&astikan sasaran-sasaran unit ker9ana
terapai.
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
53/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 1 - 4#
? )asaran &utu harus dibuat seara spesi>ik dan terukur dan sesuai dengan
kebi9akan &utu
d? )asaran-sasaran setiap unit dipastikan terdoku&entasi.
8.# P*&*n>anaan
)etiap Pi&pinan unit berkewa9iban &e&buat perenanaan ker9a untuk unit ker9ana
ter&asuk :
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
54/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 14 - 4#
a? Merenanakan siste& &ana9e&en &utu untuk unit ker9ana.
b? Me&astikan siste& &ana9e&en &utu ang telah dibuat di9alankan seara e>ekti> .
? Me&astikan se&ua sasaran dan persaratan ang telah ditetapkan diapai
d? Me&elihara=&e&pertahankan siste& &ana9e&en &utu pada unitna
? Melakukan perbaikan =pene&purnaan siste& &ana9e&en &utu
d? Merenanakan peningkatan hasil ker9a Eob9eties < targets?
8.6 T-a; Tan-n "a
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
55/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 11 - 4#
!ugas; tanggung 9awab < wewenang karawan=pi&pinan diatur dengan 9elas dan
terdoku&entasi khususna karawan ang &elaksanakan peker9aan ang terkait
dengan &utu dan kepuasan pelanggan
a? )etiap karawan =pi&pinan dipastikan &e&aha&i tugas; tanggung 9awab dan
wewenangna.
b? +raian tugas; tanggung 9awab < wewenang dibuat oleh atasan karawan angbersangkutan dibantu oleh "agian %RD.
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
56/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 13 - 4#
? Depart&ent %ead &enentukan karawan &ana sa9a ang disaratkan &e&iliki
uraian tugas.
d? Doku&en +raian tugas dipegang oleh karawan ang bersangkutan dan op
disi&pan oleh %RD
e? Doku&en +raian tugas harus dikendalikan; isina diperbarui bila ter9adi perubahan
peker9aan.
>? +raian tugas dibuat berdasarkan na&a na&a posisi ang ada dala& struktur
organisasi pada &asing-&asing unit
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
57/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 15 - 4#
g? Penggunaan na&a posisi=9ob title dikoordinasikan oleh "agian %RD.
DOKUMEN TERKAIT
#. )truktur rganisasi unit
2. Job Desription karawan
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
58/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 18 - 4#
8.7. R(n/aan F-n( 'an Tan-n "aa/-+ 'alam S()*m
Mana*m*n M-)- ISO@12
UNIT RINGKASAN FUNGSI KEGIATAN SPESIFIKISO@1
KEGIATAN ISO@1 BERLAKUDI SEMUA UNIT
Kepalapuskes&as
"er>ungsi sebegai penanggung 9awab pelaanan puskes&as
Me&antau perke&bangan= ke-&a9uan siste& &ana9e&en&utu dan penapaian tu9uan
Pengendalian
arsip
Pengendalian
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
59/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 1 - 4#
Kepala seksi
pelaanan &edis
"er>ungsi sebagai pe&bina@@@@.@@@@.@@@@.
Merenanakan dan &elaksanakan
ang ingin diapai. Me&beri-kan disposisi perbaikanMe&berikan pe&bianan )DM
Melakukan ko&unikasi
pelanggan Koordinasi dengan unit-unit
terkait
doku&en
)MM
Penediaan
su&berdaa
Ko&unikasi
internal
)truktur
organisasi
Pe&buatan
9ob des
Pengukuran
'nalisa data
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
60/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 30 - 4#
usto&er retaining progra&.Me&as-tikan terapaina targetpesanan pelanggan.Mengendalikan delier shdule.Me&onitor proses realisasiproduksi. Melakukan ko&unikasidengan seluruh unit proses danbeker-9asa&a dengan produtoordinator untuk &e&astikanterapaina target pengiri&an
pesanan pelanggan
Meniapkan kontrakpen9ualan
Pengendalian pengiri&anproduk
Menangani keluhanpelanggan
Menangani produk retur 'd& perubahan kontrak Peniapan
penawaran=Fuotation
)uei kepuasan pelanggan Penediaan PK - (K )ales
ad&
Perbaikan
!indakan
koreksi
!indakan
penegahan
Pengendalian
lingkungan
ker9a E1R?
Penge-
bangan
Ko&petensi
Progra&
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
61/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 3# - 4#
"usinessDeelop&ent
Distribution
Merenanakan penge&banganbusi-nes. Melakukan prospeting=&erintis penge&bangan produtbaru .=business baru.
Me&buat renana distribusi dan
Melakukan ko&unikasidengan alon pelanggan.
Mengelola database alonpelanggan.
Melakukan prospetingterhadap pelanggan baru.
Penge&bangan produt baru
Ko&unikasi dengan
distributor. Mengelola database
distributor
Pelatihan
Peningkatan
Kesadaran
&utu
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
62/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 32 - 4#
Purhasing
pen9ualan. Me&onitor seluruhkegiatan distribusi dan pen9ualanlangsung. Meneleksi distributor.Me&buka outlet untuk pen9ualan.Mengatur 9adual distribusi danpengiri&an .
Mengelola >ungsi pe&belianterhadap se&ua barang dan bahan
untuk keperluan produksi danoperasi. Me&buat targetpe&belian; &erenanakan;
Meneleksi distributor Mengealuasi distributor Meniapkan per9an9ian
kontrak dengan distributor
Perenanaan pe&belian )eleksi pe&asok *aluasi pe&asok Pengeekan barang datang Pengendalian produk tidak
sesuai Penediaan PK - (K
Pe&belian
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
63/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 3 - 4#
*ngineering
&elaksanakan dan &engendalikanproses pe&belian; kedatanganbarang; pe&eriksaan barangdatang sa&pai barang diteri&a digudang.
Menter9e&ahkan ide produk kedala& disain dan ranang bangun&old dan tools. Melakukaneri>ikasi dan alidasi terhadap
se&ua &old dan tools sebelu&digunakan dala& &ass pro.Melakukan rekondisi terhadap &old
Da>tar na&a pe&asok
Peniapan drawing=design&old=produk
Pe&buatan etakan =Mold !rial etakan= Mold Perbaikan=rekondisi Mold (nentarisasi=peni&panan
Mold
/eri>ikasi=alidasi &old pra-produksi
Penediaan PK-(K
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
64/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 34 - 4#
Maintenane
dan tools ang rusak=belu&&e&enuhi persaratan &utu.Melakukan trial &old baru bersa&aproduksi=>ungsi lainna biladiperlukan. Peniapan 9ig untukproduksi. Mengelola &old storeuntuk &en9aga kea&ananna.
Merenanakan; &elaksanakan dan&engendalikan kegiatan
pe&eliharaan atas se&ua >asilitasproduksi uta&a; dan >asilitasproduksi sekunder &aupun >asilitas
*ngineering
Menentukan apa ang akandipelihara
Menetapkan tu9uanpe&eliharaan
Me&buat da>tar
&esin=>asilitas Menentukan progra&
pe&eliharaan
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
65/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 31 - 4#
PP(C
in>rastruktur ter&asuk gedunguntuk &endukung kegiatanproduksi dan operasi seluruhkegiatan puskes&as &enapaisasaran ang direnanakan.
Me&buat 9adualpe&eliharaan
Melaksanakan progra&pe&eliharaan
Mengendalikan kegiatanpe&eliharaan
Mengealuasi kegiatanpe&eliharaan
Penediaan PK B(KPe&eliharaan
Perenanaan produksi
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
66/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 33 - 4#
Me&buat perenanaan produksi;&e&buat pen9adualan sesuaidengan prioritas pengiri&an.Me&onitor pelaksanaan produksiagar sesuai dengan perenanaandan 9adual pengiri&an.Mengendalikan sediaan bahan=&aterial Mengkoordinasikan
per&intaan pe&belian E)PP? dariunit-unit produksi dan non-produksiuntuk barang-barang ang terkait
Renana pe&belianbahan=&aterial
Renana pe&akaian&aterial=bahan
Pengalokasian >asilitasproduksi
Pe&buatan 9adual produksi Pengaturan waktu produksi Pengendalian inentor Penediaan PK - (K PPC
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
67/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 35 - 4#
Produtionlangsung dengan produksi.
Mengendalikan seluruh prosesproduksi Ein9etion; blow; sta&ping;spraing; oating; printing danasse&bl? agar &enapai targetoutput =hasil produksi &utuwaktu; biaa dan 9u&lah target
ang telah direnanakan oleh PP(Cdan G' atas )PK dari )ales <"usiness Deelop&ent.
)etting &esin Pe&buatan sa&pel produk Melakukan !rial produksi Pengendalian produksi
EGCD? Pengendalian pe&akaian
bahan Pengendalian 9u&lah
produksi
Pengendalian waktuproduksi
Pengendalian &utu produk
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
68/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 38 - 4#
,ogisti
Pengelolaan barang-barang logistiang terdiri dari bahan baku;6lP;supporting &aterial ;>inished
produts dan se&ua barang-barangpersediaan ang disi&pandigudang. Pe&astian kesesuaian
Pengendalian produk N=tidak sesuai
Penediaan PK - (K Produksi
Pe&eriksaan barang datang Penataan barang di gudang Pe&berian
identi>ikasi=labelisasi Peni&panan barang Peni&panan barang
Pengendalian Pengeluaranbarang
Pendataan barang=inentor
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
69/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 3 - 4#
Gualit 'ssurane
dala& peneri&aan. Kesesuaiansela&a peni&panan dankesesuaian saat peng-a&bilan;pengiri&an serta pe&akaian olehuser. Me&astikan se&uapersaratan ad&inistrasi dipenuhisesuai dengan siste& angberlaku.
Me&buat siste& 9a&inan &utu
untuk &en9a&in barang pe&belianang datang; barang keluar danbarang dala& proses produksi
Melakukan stok opna&e Penge&balian barang tidak
sesuai Penediaan PK - (K ,ogisiti
Menge&bangkan siste& 9a&inan &utu
Ja&inan &utu untuk barangdatang
Ja&inan &utu produk dala&proess
Ja&inan &utu produk akhir
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
70/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 50 - 4#
%RD B !raining <Reruit&en andpersonel
&e&enuhi persaratan &utu sesuaidengan persaratan ang telahditetapkan. )erta &enggerakankegiatan perbaikan &utu searaterus-&enerus dan peniptaanbudaa &utu &elalui kegiatankelo&pok.
Merenanakan; &elaksanakan dan&engendalikan >ungsi pengelolaan
dan penge&bangan )DM; &ena-kup >ungsi rekrut&en; pene&patan;pengupahan; pelatihan; pengu-
Perobaan = /alidasi &utuproduk
Penediaan PK-(K G'
Rekrut&en=peneleksiankarawan
Masa Perobaan Pengangkatan )iste& Pengupahan
Pelatihan Pengukura& kiner9a Penediaan Job des
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
71/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 5# - 4#
'
kuran kiner9a dll. Merenakankegiatan pe&binaan;pelatihan danpendidikan karawan agar &e&ilikiko&petensi ang diperlukan untuk&endukung ko&petensi perusaha-an dala& kegiatan bisnis padase&ua operasi ang diperlukan.
Melaksanakan kegiatan penun9ang
)iste& kea&anan Penediaan PK - (K %RD
Pengaturan
'ngkutan=transportasi Kebersihan
gedung=lingkungan
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
72/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 52 - 4#
$in='
u&u& untuk kelanaran operasiserta &e&astikan kebersihan danketeraturan penataan lingkunganker9a pada seluruh te&pat ker9aagar dapat &enegah kondisi tidakna&andan tidak a&an ."eker9asa&a dengan "agian)eurit &engupaakan siste&kea&anan dala& pabrik untuk&enegah ter9adina kehilangan
barang-barang hasil produksi=assetpuskes&as serta terlaksananatatatertib kea&anan dala&
Pe&binaan lingkungansekitar pabrik
)iste& penga&anan dala&pabrik
Penediaan PK - (K '
Peniapan >aktur
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
73/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 5 - 4#
(!
lingkungan pabrik.
Merenanakan; &elaksanakan dan&engen-dalikan >ungsi aountingdan >inane agar senantiasa sesuaidengan kebi9akan Direksi.Melaksanakan >ungsi pe&baaran:cash distribti!" # $a%r!&& #i"'!ici"( # c!&&)cti!" # *i"a"cia&r)$!rti"( .
Merenanakan penge&bangansiste& in>or&asi teknologi baik
tagihan=inoiing 'd&inistrasi tagihan
pelanggan='R 'd&inistrasi pe&baaran
pelanggan Penediaan PK - (K $in='
Pengendalianpenge&bangan hardwaredan pengendalian
penge&bangan dan utilisasiso>tware sesuai kebutuhanpuskes&as
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
74/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 54 - 4#
seara so>tware &aupun hardwareuntuk &endukung se&uakebutuhan operasi puskes&asdala& rangka &enapai e>ektiitasdan e>isiensi operasionalpuskes&as.
8.8 S)&-/)-& O&an(a(
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
75/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 51 - 4#
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
76/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 53 - 4#
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
77/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 55 - 4#
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
78/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 58 - 4#
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
79/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 5 - 4#
8.. $a/(l Mana*m*n
$a/(l mana*m*n seorang anggota puskes&as ang ditun9uk oleh kepala
puskes&as dan bertanggung 9awab untuk &en9a&in kesesuaian dan e>ektiitas
i&ple&entasi siste& &ana9e&en &utu.
6akil Mana9e&en &endapat otoritas ang ukup untuk &en9alankan tugas dan
tanggung 9awabna sbb :
a? Menge&bangkan siste& &ana9e&en &utu sesuai persaratan standar.
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
80/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 80 - 4#
b? Men9a&in siste& dilaksanakan seara e>ekti> pada se&ua >ungsi.
? Men9a&in siste& &ana9e&en &utu dipertahankan
d? Men9a&in siste& &ana9e&en &utu diperbaiki terus &enerus.
e? Melaporkan hasil= kiner9a siste& &ana9e&en &utu kepada !op &anage&ent
>? Mengupaakan peningkatkan kesadaran =pe&aha&an karawan dala& siste&
&ana9e&en &utu
g? Me&bina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal ang berkaitan dengan
siste& &ana9e&en &utu.
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
81/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 8# - 4#
h? Menelenggarakan progra& pendukung untuk &e&budaakan kesadaran GCD
E&utu-biaa dan ketepatan waktu ? kepada seluruh karawan
i? Menelenggarakan pelatihan-pelatihan ang diperlukan oleh karawan
berker9asa&a dengan bagian pelatihan
9? Me&berikan penghargaan kepada pi&pinan unit=karawan ang berprestasi
dala& kegiatan siste& &ana9e&en &utu
k? Melakukan progra& pro&osi dan ko&unikasi kepada seluruh karawan
l? Mengkoordinasikan kegiatan internal audit
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
82/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 82 - 4#
DOKUMEN TERKAIT
#. +raian tugas < tanggung 9awab MR
2. Prosedur tin9auan &ana9e&en
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
83/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 8 - 4#
8.1 K%m-n(/a( In)*&nal
Ko&unikasi internal antar pi&pinan=karawan &erupakan kegiatan ang sangat
penting untuk &enun9ang &ekanis&e ker9a; karenana siste& ko&unikasi dipastikan
diatur dengan baik dan &enekankan hal-hal sbb:
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
84/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 84 - 4#
a? Pi&pinan unit &engupaakan agar ko&unikasi dengan bawahanna dipastikan
ber9alan lanar.
b? Ko&unikasi diarahkan untuk peningkatan pe&aha&an bawahanna &engenai
siste& &ana9e&en &utu.
d? Ko&unikasi diarahkan agar karawan &e&aha&i target-target peker9aan ang
ingin diapai .
e? Ko&unikasi diarahkan untuk &e&astikan persaratan ang telah ditetapkan
dipenuhi.
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
85/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 81 - 4#
>? Ko&unikasi internal diatur seara siste&atis dan terdoku&entasi.
g? Ko&unikasi internal untuk &en9elaskan siste& &ana9e&en &utu kepada karawan
h? Ko&unikasi internal &e&bangun kesadaran &utu de&i kepuasan pelanggan
i? Penelenggaraan rapat koordinasi dan diatur dengan baik.
9? Pi&pinan unit &engadakan brie>ing harian li&abelas &enit sebelu& &ulai dan
&engakhiri peker9aan se&inggu sekali.
k? "rie>ing ditekankan untuk &erapikan te&pat ker9a= ealuasi hasil ker9a=koordinasi.
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
86/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 83 - 4#
l? )etiap unit dilengkapi dengan notie board ang dipergunakan untuk
ko&unikasi =penebaran in>or&asi
&? Newsletter puskes&as diterbitkan seara berkala untuk &endukung upaa
pe&binaan karawan.
8.11 T(na-an Mana*m*n
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
87/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 85 - 4#
*aluasi &erupakan kegiatan &ana9e&en ang sangat penting dala& rangka
pengendalian suatu proses dan kiner9a ter&asuk ealuasi dala& i&ple&entasi )iste&
Mana9e&en Mutu.
a? 6akil &ana9e&en &elaksanakan rapat tin9auan &ana9e&en &ini&al 3 9-lan
sekali.
b? !in9auan &ana9e&en dipastikan terdoku&entasi=dinotulenkand? 'genda tin9auan &ana9e&en ditentukan 9auh hari sebelu& ealuasi dilaksanakan.
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
88/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 88 - 4#
e? 'genda tin9auan &ana9e&en &enakup antara lain hal-hal sbb:
hasil audit internal
u&pan balik =keluhan pelanggan
kiner9a proses=hasil produksi
%asil tindakan koreksi=penegahan
tindak lan9ut dari hasil tin9auan sebelu&na
Renana perubahan=perbaikan )iste& &ana9e&en Mutu
>? %asil tin9auan &ana9e&en dibagikan kepada pihak-pihak ang berkepentingan
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
89/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 8 - 4#
g? %asil tin9auan &ana9e&en &e&uat keputusan-keputusan=kesi&pulan &engenai
tindakan tindakan ang perlu dia&bil.
h? !ataara &elaksanakan tin9auan &ana9e&en diuraikan dala& prosedur tin9auan
&ana9e&en
DOKUMEN TERKAIT
#. Prosedur tin9auan &ana9e&en
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
90/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 0 - 4#
. PENGELOLAAN SUMBERDAYA
.1.P*n0*'(aan S-m9*&'a0a
a? )u&berdaa untuk &en9alankan )iste& &ana9e&en Mutu serta untuk &enapai
sasaran ang telah ditetapkan dipastikan terpenuhi.
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
91/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : # - 4#
b? )u&berdaa ang diperlukan diidenti>ikasi oleh pi&pinan unit dan disa&paikan
kepada &ana9e&en &elalui &ekanis&e ang telah diatur =dibahas dala& tin9auan
&ana9e&en
DOKUMEN TERKAIT
#. Prosedur pe&belian
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
92/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 2 - 4#
.2.P*n*m9anan S-m9*&'a0a Man-(a
Ko&petensi ang diperlukan oleh setiap karawan agar dapat &elaksanakan tugas dan
tanggung 9awabna seara tepat dan benar sesuai dengan sasaran dan persaratan
ang telah direnanakan harus dipastikan dipenuhi.
)eluruh pi&pinan unit E)etion Chie> B Depart&ent B Diision Manager?
bertanggung 9awab untuk :
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
93/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : - 4#
a? Menentukan pelatihan ang diperlukan oleh setiap bawahanna
b? Me&astikan pelatihan dilaksanakan
b? Menga&bil tindakan lainna selain pelatihan ang sesuai dengan per&asalahan
? Mengealuasi e>ekti>=tidakna tindakan ang telah dia&bil
d? Meningkatkan kesadaran karawan &engenai pentingna peranan setiap karawan
dala& peker9aan &ereka untuk &enapai sasaran GCD dan kepuasan pelangan
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
94/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 4 - 4#
a? Mengelola database karawan ang &e&uat in>or&asi &engenai pelatihan;
ketera&pilan dan pengala&an ker9a karawan.
DOKUMEN TERKAIT
#. Prosedur rekrut&en
2. Prosedur Pelatihan
. Prosedur pengukuran prestasi ker9a
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
95/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 1 - 4#
4. Prosedur Job !itle=position title
.3. Sa&ana K*&a
a? )arana ker9a = in>rastruktur untuk &endukung peker9aan dan &enapai sasaran dan
persaratan produk=proses dipastikan terpenuhi.
b? Melakukan &aintenane seara teratur terhadap &esin-&esin produksai &aupun
>asilitas pendukungna agar senantiasa dala& kondisi baik dan siap dioperasikan.
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
96/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 3 - 4#
? )arana ker9a baru ang diperlukan seepatna diidenti>ikasi dan ditindak-lan9ti
sesuai prosedur ang berlaku.
DOKUMEN TERKAIT
#. Prosedur )heduled Maintenane
2. Prosedur "reakdown Maintenane
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
97/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 5 - 4#
. Prosedur Pro9et Maintenane
4. Prosedur 6ork rder )ste&
1. Prosedur )pareparts (nentor Control
3. Prosedur erhaul
.!. L(n/-nan K*&a
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
98/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : 8 - 4#
a? ,ingkungan te&pat ker9a dikendalikan
b? Pengendalian lingkungan ker9a di&aksudkan agar lingkungan ker9a senantiasa
dala& keadaan rapi; bersih; a&an dan na&an.
b? Karawan dan pi&pinan berkewa9iban &engupaakan dan &en9adi agar lingkungan
ker9ana terkendali.
? Pengendalian lingkungan ker9a di&aksudkan untuk &endukung ko&it&en &utu
dan kepuasan pelanggan dan untuk &enapai kesesuaian terhadap persaratan
produk ang telah ditetapkan.
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
99/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : - 4#
d? Kepala puskes&as &ewa9ibkan se&ua karawan untuk &en9alankan progra& tata
graha E1RH Ringkas-Rapi-Resik-Resik-Rawat B Ra9in?
e? )etiap pi&pinan unit bertanggung 9awab untuk &e&astikan progra& 1 R dipaha&i
dan di9alankan oleh seluruh karawan pada setiap unit ker9a.
DOKUMEN TERKAIT
#. Prosedur Kegiatan 1R
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
100/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : #00 - 4#
2. Prosedur K-
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
101/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : #0# - 4#
1. REALISASI PROSES PRODUKSI
1.1 P*&*n>anaan P&%* P&%'-/(
Proses produksi untuk repeat order diawali dari order pelanggan ang diteri&a oleh
)ales Depart&ent. +ntuk new produt &ekanis&e diawali dari )PK dari "usiness <
Deelop&ent kepada Depart&ent *ngineering.
a? "erdasarkan )PK ; unit PP(C perenanaan produksi dan inentor ontrol dala&
bentuk )urat rder Produksi E)P? dan Da>tar Kebutuhan "ahan EDK"?
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
102/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : #02 - 4#
b? )P harus &enakup perenanaan 9u&lah produksi; persaratan &aterial=bahan ;
kebutuhan olu&e &aterial; pengalokasian >asilitas produksi dan pengaturan waktu
dan urutan prioritas penelesaian produk.
d? "erdasarkan )P dan DK" unit produksi &elakukan koordinasi dan persiapan
untuk &erealisasikan proses produksi.; &e&inta Material dari MiAing EJM untuk
in9etion &olding=blow? dan se&ua ko&ponen lain ang diperlukan untup realisasi
proses produksi selan9utna E seondar proess?
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
103/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : #0 - 4#
e? Perenanaan dilaksanakan sesuai siste& &ana9e&en &utu dan persaratan
kendali &utu ang ditentukan oleh Gualit 'ssurane EG'?
>? Pengendalian proses produksi dilakukan dala& tiga lapis. Pada lapis perta&a
proses produksi dikendalikan sesuai persaratan dari G'. Pada lapis kedua
pengendalian proses produksi dilakukan dala& proses oleh operator E(n-proess
inspetion? dan pada lapis ketiga proses produksi dikendalikan oleh GC personil
pada >inal inspetion.
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
104/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : #04 - 4#
g? G' &enediakan (nspetion Plan; De>et range board dan Color Range "oard
untuk produk perta&a=produk baru.
h? +ntuk produk ang &engulang; perangkat pengendali disiapkan oleh unit
produksi berdasarkan re>erensi ang lalu. .
i? (nstruksi ker9a disiapka oleh setion hie> dan disahkan &ini&al oleh Departe&ent
%ead sebelu& digunakan oleh operator=karawan.
9? Catatan-atatan &engenai hasil produksi ;kondisi produksi =ke9adian sela&a
produksi disi&pan oleh personil produksi=GC.
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
105/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : #01 - 4#
k? Catatan-atatan di&aksudkan untuk pengendalian proses dan untuk
&e&buktikan bahwa proses dan produk ang dihasilkanna &e&enuhi
persaratan .
DOKUMEN TERKAIT
#. Prosedur PP(C
2. Prosedur Da>tar Kebutuhan "ahan !a&bahan
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
106/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : #03 - 4#
1.2 P*&0a&a)an P*lanan 'an P&%'-/
)ebelu& &erealisasikan proses produksi; pi&pinan unit produksi harus lebih dahulu :
a? Me&aha&i seara 9elas se&ua persaratan ang di&inta pelanggan
b? Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait ter&asuk dengan Produt
Coordinator untuk pe&bahasan se&ua persaratan pelanggan.
? Me&astikan se&ua su&berdaa ang diperlukan tersedia.
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
107/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : #05 - 4#
d? Me&astikan hasil pe&bahasan preli&inar pro9et ang dikoordinasikan oleh
)ales 'd& Manager terdoku&entasi.
e? %asil pe&bahasan Preli&inar Pro9et diko&unikasi kepada unit-unit terkait seara
tertulis.
>? "ila&ana ada perubahan persaratan produk baik atas per&intaan pelanggan =
atas inisiati> >ungsi intern puskes&as; &aka harus ada persetu9uan perubahan dari
Produt Coordinator =G'=pelanggan sebelu& perubahan dilaksanakan.
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
108/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : #08 - 4#
g? "ila perubahan disetu9i &aka ; >ungsi->ungsi ang terkait diberitahukan &engenai
perubahan persaratan tersebut.
h? )etiap perubahan &engenai persaratan pelanggan=produk dipastikan diatat.
DOKUMEN TERKAIT
#.Prosedur ealuasi order pelanggan=!in9auan Kontrak
2.Prosedur Penge&bangan Produk "aru
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
109/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : #0 - 4#
1.3 M*/an(m* K%m-n(/a( '*nan P*lanan
a? )ales < "usiness Deelop&ent &elakukan ko&unikasi dengan pelanggan = alon
pelanggan. )etiap kali &elakukan ko&unikasi harus selalu diatat .
b? Ko&unikasi dengan pelanggan diarahkan untuk &e&aha&i kebutuhan=persaratan
pelanggan antara lain untuk :
Mendapatkan kon>ir&asi =persaratan produk ang dipesan pelanggan
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
110/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : ##0 - 4#
Men9awab pertanaan-pertanaan pelanggan;
Mengklari>ikasi ketidak 9elasan &engenai persaratan pelanggan
Me&bahas kontrak =perubahan kontrak =perubahan persaratan
Me&bahas &asukan=usul=saran=keluhan pelanggan
? Catatan hasil ko&unikasi dengan pelanggan disi&pan.
11.DISAIN DAN PENGEMBANGAN
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
111/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : ### - 4#
11.1 P*&*n>anaan D(a(n ,P*n*m9anan
a? Kegiatan disain =penge&bangan dilaksanakan oleh *ngineering Depart&ent
berdasarkan input=in>or&asi dari pelanggan ang disa&paikan seara
terdoku&entasi &elalui )ales < "usiness Deelop&ent .
b? )ebelu& proses disain=penge&bangan dilaksanakan se&ua persaratan harus
dipaha&i sengan 9elas. "ila ada keraguan &engenai input ang diteri&a &aka
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
112/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : ##2 - 4#
harus dklari>ikasi dengan pihak terkait ter&asuk dengan pelanggan bila
&e&ungkinkan=dipersaratkan.
? Perenanaan disain = penge&bangan harus terlebih dahulu dibuat sebelu& disain
dilaksanakan.
e? !ugas;tanggung 9awab dan wewenang personil ang terlibat dala& kegiatan
disain = penge&bangan harus ditentukan dengan 9elas E 9ob desription?
>? "ila kegiatan disain=penge&bangan &elibatkan >ungsi->ungsi lain ;&aka harus
adana ke9elasan &engenai keterlibatan=wewenang unit-unit terkait.
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
113/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : ## - 4#
g? Ko&unikasi pada se&ua tahap kegiatan disain=penge&bangan harus teratat .
11.2 In+-) D(a(n , P*n*m9anan
a? )e&ua in>or&asi &engenai persaratan ang akan dituangkan dala&
disain=penge&bangan dipastikan terdoku&entasi
b? "ila disain terkait dengan produk la&a ; &aka disain ang la&a dipastikandieri>ikasi sebelu& digunakan sebagai auan.
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
114/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : ##4 - 4#
? "ila ada keraguan=ketidak-lengkapan= ketidak-9elasan &engenai in>or&asi=
persaratan disain &aka hal tersebut harus diklari>ikasi lebih dahulu dengan
su&berna sebelu& pelaksanaan disain.
11.3 O-)+-) D(a(n , P*n*m9anan
a? %asil disain berupa drawing produk =drawing tool harus diperiksa= dieri>ikasi oleh
Depart&ent %ead dan disetu9ui oleh Diision Manager sebelu& diserahkan keproses berikutna
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
115/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : ##1 - 4#
b? Doku&en disain harus &e&uat legend ; na&a designer; na&a pe&eriksa serta
ang &enetu9ui.
? %asil disain= penge&bangan dapat berupa drawing produk=drawing &old=drawing
spareparts=9ig =produk ontoh
d? %asil disain digunakan untuk auan penger9aan proses berikutna E pe&buatan
&old=peralatan penun9ang produksi?
11.! E4al-a( Ha(l D(a(n , P*n*m9anan
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
116/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : ##3 - 4#
a? %asil disain =penge&bangan diealuasi untuk &enilai kesesuaian terhadap se&ua
persaratan.
b? *aluasi &enakup aspek-aspek penting ang dapat &enggagalkan proses
berikutna ter&asuk proses produksi pada tahap &ass-pro.
? "ila ealuasi dilakukan bersa&a dengan >ungsi lain &aka peran >ungsi terlibat
harus 9elas.
d? 'rsip atau atatan-atatan hasil ealuasi dan tindakan-tindakan ang telah dia&bil
harus disi&pan.
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
117/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : ##5 - 4#
11.# V*&((/a( Ha(l D(a(n ,P*n*m9anan
a? %asil disain = penge&bangan dieri>ikasi dengan ara &e&bandingkan dengan
persaratan input ang diteri&a dari pelanggan=ang telah dikon>ir&asi
b? 'rsip eri>ikasi dan tindakan-tindakan ang telah dia&bil disi&pan sebagai bukti.
11.6. Val('a( Ha(l D(a(n , P*n*m9anan
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
118/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : ##8 - 4#
a? /alidasi terhadap hasil=output disain =penge&bangan dilakukan sebelu&
dilan9utkan ke proses berikutna.
b? Proses pe&buatan Produk trial &erupakan bagian dari alidasi harus dilakukan
sebelu& &ass pro.
? /alidasiuntuk new pro9et =produt baru dilaksanakan bersa&a oleh Departe&en
*ngineering; Depart&ent produksi dan G'.
? %asil alidasi digunakan sebagai dasar untuk &elakukan perbaikan=penesuaian
d? 'rsip hasil alidasi dan tindakan ang telah dia&bil disi&pan .
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
119/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : ## - 4#
11. 7. P*&-9a=an Ha(l D(a(n , P*n*m9anan
a? "ila&ana ter9adi perubahan karena adana ketidak-sesuaian=adana per&intaan
dari usto&er &aka perubahan harus dilakukan seara terkendali.
b? 'kibat dari adana perubahan harus dieri>ikasi = dialidasi ulang sebelu&
diteruskan pada proses berikutna.
? 'kibat- akibat dari perubahan harus disa&paikan kepada unit-unit ang terkait
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
120/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : #20 - 4#
DOKUMEN TERKAIT
#. Prosedur Mold Draring < Designing
2. Prosedur Produt Designing < New (nFuir
. Prosedur Reisi=Perubahan Drawing
4. Prosedur Modi>ikasi-Repair-Jig B )parepart B eneral Mehani Drawing
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
121/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : #2# - 4#
1. Prosedur Pe&buatan Mold "aru
3. Prosedur /eri>ikasi Mold "aru
5. Prosedur /eri>ikasi Mold Custo&er
8. Prosedur !rial Mold "aru
. Prosedur %andoer Mold "aru ke unit Produksi
#0.Prosedur Mold Keluar Puskes&as
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
122/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : #22 - 4#
##. Prosedur Mold Keluar=Masuk unit Produksi
#2.Prosedur Mold Masuk dari ,uar Puskes&as
#.Prosedur Repair Mold
#4.Prosedur Pe&buatan )pareparts
12. PEMBELIAN
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
123/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : #2 - 4#
12.1 P&%* P*m9*l(an
a? "agian pe&belian bertanggung 9awab untuk &e&astikan >ungsi pe&belian
dilaksanakan seara terkendali.
b? $ungsi->ungsi ang terkait dala& pe&belian harus &e&aha&i prosedur pe&belian.
? Pe&belian dilaksanakan &engikuti prosedur pe&belian ang telah ditetapkan.
d? Pe&asok diseleksi seara ob9ekti> sebelu& ditun9uk sebagai rekanane? Kriteria seleksi dan ealuasi ditetapkan
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
124/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : #24 - 4#
>? Catatan hasil ealuasi dan tindak lan9ut ang telah dilakukan dipastikan disi&pan.
g? Pengendalian pe&asok dan produk disesuaikan dengan akibat ang dapat
diti&bulkan oleh produk tersebut pada proses-proses berikutna &aupun terhadap
produk akhir ang akan diproduksi
12.2 In%&ma( P*m9*l(an
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
125/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : #21 - 4#
a? )ebelu& &elaksanakan pe&belian; (n>or&asi tentang berbagai persaratan dan
spesi>ikasi ang diperlukan oleh user harus dibuat seara 9elas untuk
&enghindari kesalahan =ketidak-sesuaian
b? Doku&en pe&belian harus dipastikan &e&uat pen9elasan &engenai se&ua
persaratan produk ang akan dibeli ter&asuk :
Ke9elasan &engenai 9u&lah barang ang akan dibeli persaratan spesi>ikasi =&utu barang ang akan dibeli
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
126/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : #23 - 4#
Persaratan waktu pengiri&an
Persaratan ke&asan
Persaratan pe&baaran
Persaratan serti>ikat bila diperlukan.
Persaratan kuali>ikasi personil ang terlibat
12.3 V*&((/a( P&%'-/ 0an D(9*l(
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
127/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : #25 - 4#
a? Gualit 'ssurane dan "agian ,ogistik bertanggung 9awab &elakukan eri>ikasi
terhadap in-o&ing &aterial
b? %asil /eri>ikasi =pe&eriksaan diatat dan disa&paikan ke Departe&en ,ogistik .
? G' &e&iliki kewenangan untuk &e&utuskan apakah barang ang datang
&e&enuhi persaratan &utu atau tidak.
d? "ila&ana diperlukan G' dapat &elakukan eri>ikasi dilokasi pe&asok sebelu&
barang dikiri&.
e? G' dapat &elakukan audit ke lokasi pe&asok bila dipandang perlu.
-
8/18/2019 9. Dokumentasi Level I (Draft Manual Mutu Puskesmas)
128/182
MANUAL
Judul : Manual Mutu Penanggung Jawab
No. Kode : MM - PKM - 2004 Disiapkan Diperiksa Disahkan
No. Reisi : 0
!anggal Mulai "erlaku : #0 $ebruari 2004
%ala&an : #28 - 4#
DOKUMEN TERKAIT