Download - 3.1. Rencana Anggaran Kegiatan Staff
School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 31
3. RENCANA ANGGARAN3.1. RINCIAN ANGGARAN
PROGRAM RINCIAN KEGIATANPROGRAM TAHUNAN
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011I II I II I II I II I II I
Bahasa Inggris Rp 1,000,000.00
Rp 550,000.00
Rp 4,880,000.00
Pengadaan modul interaktif Rp 600,000.00
Pengadaan buku Rp 1,500,000.00 Rp 300,000.00
Rp 500,000.00
Pengadaan pre test dan post test Pengadaan pre test Rp 1,400,000.00 Pengadan post test kelas I, II, III Rp 4,200,000.00 1. Mapping Rp 10,100,000.00
2. Pengetikan 28 modul3. Penggandaan modul 28 X 26 X 34. Penjilidan5. Akomodasi
Pengadaan modul interaktif Rp 400,000.00
DEVELOPMENT TARGET
JUMLAH BIAYA
Melaksanakan kompetensi yang mengarah ke program Automative, Mekanik Industri, Teknik Pemesinan & Alat Berat dilaksanakan secara tuntas
Transportasi dan akomodasi nara sumber 2 orang @ Rp 500.000
Insentif penyusun 7 orang @ Rp 150.000
Penggandaan dan penjilidan 28 set X 28 @ Rp 7500
Pengadaan CD Pembelajaran Bahasa Inggris 12 judul paket @ Rp 50.000
Pengadaan buku referensi encyclopedyPengadaan buku pegangan guru 6 judul @ Rp 50000
Pengadaan majalah dan koran otomotive B. Inggris
Pengadaan modul atau bahan ajar kelas 1, 2 dan 3
Pengadaan CD Pembelajaran 4 paket @ Rp 100.000
School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 32
PROGRAM RINCIAN KEGIATANPROGRAM TAHUNAN
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011I II I II I II I II I II I
DEVELOPMENT TARGET
JUMLAH BIAYA
PDTM
Pengadaan sarana Pemelajaran Pengadaan Model untuk pembelajaran Rp 135,000,000.00
Rp 211,680,000.00
PRODUKTIF
Penerapan secara penuh kurikulum Pembuatan Software MMP Rp 24,880,000.00
Rp 1,810,200,000.00
Pengadaan prasarana pendukung (DT
Penerapan secara penuh kurikulum 2004, untuk sub kompetensi-kompetensi No. 5,6,11,12,13,15
Penerapan Kurikulum PDTM secara penuh untuk kompetensi tertentu
Pengadaan 49 Modul untuk tiap siswa x 48 siswa x 6 tahun
Terlaksananya kurikulum Advanced Automotive, Mekanik Industri, Teknik Pemesinan & Alat Berat secara penuh
Sertifikasi Siswa pada LSP Internasional
Pengadaan sarana praktek (DT Sarana)
Pengadaan sarana praktek (DT Sarana)
Pengadaan prasarana pendukung (DT Prasarana)
Pengadaan prasarana pendukung (DT Prasarana)
Pengadaan prasarana pendukung (DT Prasarana)
Pelatihan Peningkatan kualitas SDM (DT SDM)
Pelatihan Peningkatan kualitas SDM (DT SDM)
Passing grade siswa sesuai standard pada (DT Siswa)
Passing grade siswa sesuai standard pada (DT Siswa)
School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 33
PROGRAM RINCIAN KEGIATANPROGRAM TAHUNAN
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011I II I II I II I II I II I
DEVELOPMENT TARGET
JUMLAH BIAYA
5.Pelatihan kompetensi SDM
KOMPONEN : INPUT SISWA
Rp 136,600,000.00
Seleksi PerencanaanPelaksanaan SeleksiKoreksi Hasil SeleksiPengumumanRekap Profil Tamatan Advant Otomotif
Penggandaan Panduan Rp 112,500,000.00 Distribusi ke calon peserta
Pelatihan Peningkatan kualitas SDM (DT SDM)
Rehap 6 Ruang Teori untuk kapasitas 12 siswa (DT Sarana dan Prasarana)
Lihat Rincian Kegiatan Dev't Target Sarana dan Prasarana
Setiap tahun 2 X 24 siswa yang memenuhi kualifikasi standard internasional dapat terjaring
-Melakukan " Jemput Bola " ke SMP-SMP " di wilayah Malang Raya dan Jawa Timur
- Penentuan SMP-SMP yang akan di " jemput "
Penerapan Kualifikasi penjaringan siswa
- Penyiapan materi yang dipakai untuk " menjual " SMK-SNBI
- Penentuan media yang akan dipergunakan
Penyusunan Panduan dan Instrumen Seleksi Calon Siswa Baru
Inventarisasi Persyaratan Calon Siswa Baru
Menyusunan alur dan schedule kegiatan
Penyusunan Standard Seleksi Siswa Baru
Penentuan standartd nilai hasil UAN untuk mata pelajaran Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia
School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 34
PROGRAM RINCIAN KEGIATANPROGRAM TAHUNAN
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011I II I II I II I II I II I
DEVELOPMENT TARGET
JUMLAH BIAYA
Menyusun kriteria tingkat IQ minimal
Rp 10,000,000.00
Rp 10,000,000.00
Rp 7,800,000.00
KOMPONEN : PROSES SISWA
Lihat DT Sarana
Pembuatan Jadwal Pelajaran Rp 30,000,000.00
Setting Kelas Rp 35,000,000.00
Lihat DT SDM
Rp 50,400,000.00
Rp 100,800,000.00
Rp 604,800,000.00
Kerjasama dengan Lembaga Psikologi
Mengajukan Proposal Kerjasama dengan Lembaga Psikologi
Membuat kesepakatan kerjasama dalam bidang tes psikologi bagi calon siswa baru
Kerjasama dengan Dinas Kesehatan
Menyusun kriteria persyaratan fisik dan kesehatan
Mengajukan Proposal Kerjasama dengan Dinas Kesehatan
Membuat kesepakatan kerjasama dalam bidang fisik dan kesehatan calon siswa baru
Keterlaksanaan KBM sesuai program
Pengaturan standard sarana (lihat Standard sarana)
Pengaturan kelas menggunakan moving class
Pengaturan SDM(lihat Standard SDM)
Pemberian Bea Siswa untuk pembayaran Dana Pendidikan
Pemberian bea Siswa bagi 12 siswa/tahun ke 1
Pemberian bea Siswa bagi 12 siswa/tahun ke 2
Pemberian bea Siswa bagi 12 siswa/tahun ke 3 s.d 6
School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 35
PROGRAM RINCIAN KEGIATANPROGRAM TAHUNAN
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011I II I II I II I II I II I
DEVELOPMENT TARGET
JUMLAH BIAYA
Biaya Hidup siswa Tahun ke 1 Rp 86,400,000.00
Biaya Hidup siswa Tahun ke 2 Rp 172,800,000.00 Biaya Hidup siswa Tahun ke 3 s.d ke 6 Rp 1,036,800,000.00
Pemberian Tempat pemondokan Biaya Pemondokan tahun ke 1 Rp 21,600,000.00 Biaya Pemondokan tahun ke 2 Rp 43,200,000.00 Biaya Pemondokan tahun ke 3 Rp 259,200,000.00
KOMPONEN : TAMATAN Kerjasama dengan MI
Rp 4,500,000.00
Rp 5,500,000.00
Melaksanakan kunjungan ke MI pilihan Rp 125,000,000.00
Menentukan Kesepakatan kerjasama Rp 5,000,000.00
Pelaksanaan kerjasama
Menyusun Schedule Pelatihan IGUMenyusunan paket pelatihan IGUSertifikasi Pelatihan Rp 300,000,000.00
Pemberian Biaya Hidup bagi penerima Bea Siswa
Menginventarisasi calon Mitra Internasional
Menentukan Calon Mitra Internasional yang relevan
Penerapan Batas Kompetensi Nilai Matematika
Menghubungi Calon Mitra Internasional yang dipilih
Penerapan Batas Kompetensi Bahasa Indonesia
Penerapan Batas Kompetensi Nilai Bahasa Inggris
Mendapatkan Sertifikat Uji Kompetensi Versi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diakui secara Internasional
Pengadaan Bengkel Produksi (lihat DT Sarana)
Lihat Rincian Kegiatan Dev't Target Sarana dan Prasarana
Pemagangan Calon Teknisi UPJ (Lihat DT SDM)
Lihat Rincian Kegiatan Dev't Target SDM
Menghitung anggaran kebutuhan untuk setiap paket pelatihan
School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 36
PROGRAM RINCIAN KEGIATANPROGRAM TAHUNAN
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011I II I II I II I II I II I
DEVELOPMENT TARGET
JUMLAH BIAYA
1. Pembuatan proposal kegiatan Rp 250,000.00
Rp 319,200,000.00
3. Akomodasi Rp - 4. Transport Rp - 5. Evaluasi dan Pelaporan Rp 250,000.00 1. Pembuatan proposal kegiatan Rp 250,000.00
Rp 380,000,000.00
3. Akomodasi Rp - 4. Transport Rp - 5. Evaluasi dan Pelaporan Rp 250,000.00 1. Pembuatan proposal kegiatan Rp 250,000.00
Rp 296,400,000.00
3. Akomodasi4. Transport5. Evaluasi dan Pelaporan Rp 250,000.00
Mampu mengajar dgn kompetensi standard SNBI bidang Engine Automotive serta bidang lain pada program Mekanik Industri, Teknik Pemesinan & Alat Berat.
1. Pelatihan & On The Job Training di VEDC/ PPPGT Malang
2. Pelaksanaan Pelatihan dan On The Job Training
Mampu mengajar dgn kompetensi standard SNBI bidang Chasis Automotive atau bidang lain pada program Mekanik Industri, Teknik Pemesinan & Alat Berat.
2. Pelatihan & On The Job Training di VEDC/ PPPGT Malang
2. Pelaksanaan Pelatihan dan On The Job Training
Mampu mengajar dgn kompetensi standard SBI bidang Electrical pada program Automotive ,Mekanik Industri, Teknik Pemesinan & Alat Berat.
3. Pelatihan & On The Job Training Electrical Automotive di VEDC/ PPPGT Malang
2. Pelaksanaan Pelatihan dan On The Job Training
School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 37
PROGRAM RINCIAN KEGIATANPROGRAM TAHUNAN
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011I II I II I II I II I II I
DEVELOPMENT TARGET
JUMLAH BIAYA
1. Pembuatan proposal kegiatan Rp 1,500,000.00
Rp 200,250,000.00
3. Biaya hidup Rp 157,500,000.00 4. Transport PP Rp 33,750,000.00 5. Viskal Rp 4,500,000.00
Rp 55,500,000.00
7. Evaluasi dan Pelaporan Rp 500,000.00 Rp 7,200,000.00
Rp 3,600,000,000.00
3. Akomodasi, transport dan konsumsi Rp 144,000,000.00 4. Pelaporan dan Evaluasi Rp 3,000,000.00
Rp 3,600,000.00
Rp 400,000,000.00
3. Akomodasi, transport dan konsumsi Rp 2,000,000.00 4. Pelaporan dan Evaluasi Rp 200,000.00
Rp 1,800,000.00
Rp 300,000,000.00
3. Akomodasi, transport dan konsumsi Rp 1,500,000.00 4. Pelaporan dan Evaluasi Rp 200,000.00
Mampu mengajar dgn kompetensi standard SBI bidang Advanced Automotive, Mekanik Industri, Teknik Pemesinan & Alat Berat.
5. Pelatihan & On The Job Training Edvance Vehical Automotive (Automobil Diagnostiker) di STF Winterthur Swiss
2. Pelaksanaan Pelatihan dan On The Job Training
6. Administrasi dan Kegiatan Penunjang
Memiliki SDM dengan sertifikasi kompetensi Internasional
6. Sertifikasi komponen SDM bersertifikat Internasional
1. Pendataan dan Penetapan Lembaga Sertifikasi Internasional Dalam Negeri/ Luar Negeri
2. Pelaksanaan Kegiatan dan Sertifikasi
Memiliki SDM bersertifikasi Assessor
7. Pelatihan Jenjang Assessor (2 orang)
1. Pendataan dan Penetapan Lembaga Sertifikasi Internasional Dalam Negeri/ Luar Negeri
2. Pelaksanaan Kegiatan dan Sertifikasi
Memiliki SDM bersertifikasi Master Assessor
8. Pelatihan Jenjang Master Assessor (1 orang )
1. Pendataan dan Penetapan Lembaga Sertifikasi Internasional Dalam Negeri/ Luar Negeri
2. Pelaksanaan Kegiatan dan Sertifikasi
School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 38
PROGRAM RINCIAN KEGIATANPROGRAM TAHUNAN
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011I II I II I II I II I II I
DEVELOPMENT TARGET
JUMLAH BIAYA
Rp 2,461,800,000.00
Pengadaan Akomodasi Rp 25,000,000.00 Pengadaan Konsumsi Rp 6,250,000.00 Pengadaan ATK/ Sarana Rp 2,500,000.00 Transportasi peserta Rp 2,500,000.00 Transportasi Nara sumber Rp 600,000.00 Honorarium Peserta Rp 6,250,000.00
Honorarium Nara sumber Rp 1,500,000.00
Pengadaan Akomodasi Rp 15,000,000.00 Pengadaan Konsumsi Rp 3,000,000.00 Pengadaan ATK/ Sarana Rp 1,500,000.00 Transportasi peserta Rp 1,000,000.00 Transportasi Nara sumber Rp 400,000.00 Honorarium Peserta Rp 2,500,000.00
Honorarium Nara sumber Rp 1,000,000.00
Pengadaan Akomodasi Rp 15,000,000.00 Pengadaan Konsumsi Rp 3,000,000.00 Pengadaan ATK/ Sarana Rp 1,500,000.00 Transportasi peserta Rp 1,000,000.00 Transportasi Nara sumber Rp 400,000.00 Honorarium Peserta Rp 2,500,000.00 Honorarium Nara sumber Rp 1,000,000.00
Pengadaan Akomodasi Rp 15,000,000.00 Pengadaan Konsumsi Rp 3,000,000.00 Pengadaan ATK/ Sarana Rp 1,500,000.00 Transportasi peserta Rp 1,000,000.00 Transportasi Nara sumber Rp 400,000.00 Honorarium Peserta Rp 2,500,000.00 Honorarium Nara sumber Rp 1,000,000.00
Penambahan Salary bagi yang terlibat di SBI
Workshop Penyusunan rumusan Management Sekolah Tahap I.
1. Workshop Penyusunan Organisasi dan rumusan Diskripsi.
2. Workshop Pembuatan Sistem Rekruitment, PHK, Pendataan, Pemetaan, Database Kepegawaian dan Pengklasifikasian Performent Pembimbing Industri.
3. Workshop dan Sosialisasi Sistem Kontrol, Bimbingan , Konselor, Panism dan Reward.
School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 39
PROGRAM RINCIAN KEGIATANPROGRAM TAHUNAN
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011I II I II I II I II I II I
DEVELOPMENT TARGET
JUMLAH BIAYA
Pengadaan Akomodasi Rp 33,000,000.00 Pengadaan Konsumsi Rp 5,500,000.00 Pengadaan ATK/ Sarana Rp 5,500,000.00 Transportasi peserta Rp 4,000,000.00 Transportasi Nara sumber Rp 800,000.00 Honorarium Peserta Rp 10,000,000.00
Honorarium Nara sumber Rp 2,000,000.00
Pengadaan Akomodasi Rp 66,000,000.00 Pengadaan Konsumsi Rp 16,500,000.00 Pengadaan ATK/ Sarana Rp 66,000,000.00 Transportasi peserta Rp 30,000,000.00 Transportasi Nara sumber Rp 800,000.00 Honorarium Peserta Rp 30,000,000.00 Honorarium Nara sumber Rp 800,000.00
Pengadaan Akomodasi Rp 10,500,000.00 Pengadaan Konsumsi Rp 10,500,000.00 Pengadaan ATK/ Sarana Rp 5,000,000.00 Transportasi peserta Rp 4,000,000.00 Transportasi Nara sumber Rp 400,000.00 Honorarium Peserta Rp 10,000,000.00 Honorarium Nara sumber Rp 1,000,000.00
SARANA Rp 2,101,500,000.00
Rp 1,048,945,000.00
Rp 1,516,643,000.00
Pengadaan Sarana Lab KKPI Pengadaan Sarana Lab KKPI Rp 251,000,000.00
1. Workshop Penyusunan Diskripsi penyelenggaraan masalah lingkungan.
2. On The Job Training kegiatan masalah lingkungan.
3. In-house Training dan Uji coba pelaksanaan penerapan wawasan lingkungan.
Pengadaan peralatan dan bahan Engine Workshop
Pengadaan peralatan dan bahan Engine Workshop
Pengadaan peralatan dan bahan Chasis workshop
Pengadaan peralatan dan bahan Chasis workshop
Pengadaan peralatan dan bahan Electric Workshop
Pengadaan peralatan dan bahan Electric Workshop
School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 40
PROGRAM RINCIAN KEGIATANPROGRAM TAHUNAN
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011I II I II I II I II I II I
DEVELOPMENT TARGET
JUMLAH BIAYA
Pengadaan Sarana MIRS Pengadaan Sarana MIRS Rp 703,650,000.00
PRASARANA Renovasi bengkel 1. Inventarisasi kerusakan Rp 540,000,000.00 2. Re Lay out bengkel 3. Menghitung RAB 4. Pelaksanaan renovasi
Membangun bengkel MR 1. Penentuan tata letak bangunan Rp 180,000,000.00 2. Menggambar rencana bangunan 3. Menghitung RAB
1. Penentuan tata letak bangunan Rp 1,260,000,000.00
2. Menggambar rencana bangunan 3. Menghitung RAB
Membangun lab Fisika 1. Penentuan tata letak bangunan Rp 300,000,000.00 2. Menggambar rencana bangunan 3. Menghitung RAB
Renovasi laboratorium 1. Inventarisasi kerusakan Rp 120,000,000.00
2. Re Lay out Laboratorium
3. Menghitung RAB
4. Pelaksanaan renovasi
Membangun lab Komputer 1. Penentuan tata letak bangunan Rp 300,000,000.00 2. Menggambar rencana bangunan 3. Menghitung RAB
1. Inventarisasi kerusakan Rp 600,000,000.00
2. Re Lay out Perpustakaan 3. Menghitung RAB
4. Pelaksanaan pembangunan bengkel MR
Membangun R Alat,R Ganti dan Carport
4. Pelaksanaan pembangunan R Alat, R Ganti dan Carport
4. Pelaksanaan pembangunan Laboratorium Fisika
4. Pelaksanaan pembangunan Laboratorium Komputer Renovasi dan membangun baru
Perpustakaan
School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 41
PROGRAM RINCIAN KEGIATANPROGRAM TAHUNAN
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011I II I II I II I II I II I
DEVELOPMENT TARGET
JUMLAH BIAYA
4. Pelaksanaan renovasi 1. Inventarisasi kerusakan Rp 30,000,000.00
2. Re Lay out Gudang 3. Menghitung RAB 4. Pelaksanaan renovasi
Membuat meja kerja praktek 1. Menggambar Rp 48,000,000.00 2. Menghitung kebutuhan bahan 3. Pembelian bahan 4. Pembuatan
Membuat meja siswa 1. Menggambar Rp 5,200,000.00 2. Menghitung kebutuhan bahan 3. Pembelian bahan 4. Pembuatan
Membuat meja komputer 1. Menggambar Rp 22,000,000.00 2. Menghitung kebutuhan bahan 3. Pembelian bahan 4. Pembuatan
Membuat kursi siswa 1. Menggambar Rp 8,300,000.00 2. Menghitung kebutuhan bahan 3. Pembelian bahan 4. Pembuatan
Membuat locker 1. Menggambar Rp 14,400,000.00 2. Menghitung kebutuhan bahan 3. Pembelian bahan 4. Pembuatan
Membuat almari 1. Menggambar Rp 58,000,000.00 2. Menghitung kebutuhan bahan 3. Pembelian bahan 4. Pembuatan
Pengadaan Multi Media 1. Survey harga Rp 1,432,000,000.00 2. Penentuan 3.Pembelian
Renovasi dan membangun baru gudang
School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 42
PROGRAM RINCIAN KEGIATANPROGRAM TAHUNAN
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011I II I II I II I II I II I
DEVELOPMENT TARGET
JUMLAH BIAYA
1. Penentuan tata letak bangunan Rp 51,000,000.00
2. Menggambar rencana bangunan 3. Menghitung RAB 4. Pelaksanaan pembangunan
Pengadaan alat pemadam kebakara 1. Survey harga Rp 34,000,000.00 2. Penentuan 3.Pembelian
Rp 24,795,728,000.00 ### ### ### ### Rp 674,220,000.00
Pengadaan dan pembangunan tempat limbah sementara
School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 43
3. RENCANA ANGGARAN3.1. RINCIAN ANGGARAN
PROGRAM TAHUNAN2010/2011
II
School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 44
PROGRAM TAHUNAN2010/2011
II
School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 45
PROGRAM TAHUNAN2010/2011
II
School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 46
PROGRAM TAHUNAN2010/2011
II
School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 47
PROGRAM TAHUNAN2010/2011
II
School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 48
PROGRAM TAHUNAN2010/2011
II
School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 49
PROGRAM TAHUNAN2010/2011
II
School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 50
PROGRAM TAHUNAN2010/2011
II
School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 51
PROGRAM TAHUNAN2010/2011
II
School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 52
PROGRAM TAHUNAN2010/2011
II
School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 53
PROGRAM TAHUNAN2010/2011
II
School Business Plan SMK Negeri 1 Singosari Page 54
PROGRAM TAHUNAN2010/2011
II
Rp 674,220,000.00