Download - 2013-10-02_Instrumen PKS SPSK 2013.xls.xlsx
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
1
0
1
2
PK 01 - PENGURUSAN PANITIA
Bil
1
2
3
4
Perkara-perkara berikut telah disediakan. (*Semak 2 m/p Teras)5
6
7
8
INSTRUMEN PEMANTAUAN SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK)
Sila berikan skor berdasarkar kriteria berikut :
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
2
9
10
11
PK 02 - PENGURUSAN JADUAL WAKTU
Bil
12
PENYEDIAAN JADUAL WAKTU
13
Mematuhi peruntukan masa untuk setiap mata pelajaran :14
15
16
17
Penyediaan Jadual Guru Ganti
18
19
20
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
3
PK 03 - PENGURUSAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
Bil
21
22
232425262728
Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian mengikut format penulisan berdasarkan sekurang-kurangnya:2930313233
34
35
Di dalam Bilik Makmal / Bilik Khas / PJPK :
36
37
38
394041
PK 04 - PENGURUSAN PENCERAPAN
SEBELUM P DAN PDokumen yang perlu dilampirkan dalam Rekod Pembelajaran dan Pengajaran atau Fail Rekod Pembelajaran dan Pengajaran :
SEMASA P DAN P Di dalam Kelas:
SELEPAS P DAN P Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid (Tugas Guru) :
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
4
Bil
42
43
44
45
46
47
48
49
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
5
PK 05 - PENGURUSAN PEPERIKSAANBil
50
51
52PENERIMAAN KERTAS SOALAN
53
54
PENGENDALIAN PEPERIKSAAN
55
56
57
PENYEMAKAN KERTAS JAWAPAN
58
LAPORAN MARKAH PEPERIKSAAN59
60
61
POST MORTEM
62
63
PK 06 - PENGURUSAN SEMAKAN HASIL KERJA MURID
Bil
64
SEMAKAN HASIL KERJA MURID OLEH GURU
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
6
65
66
67
68
PEMANTAUAN HASIL KERJA MURID OLEH PENTADBIR
69
70
71
72
73
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
7
PK 07 PENGURUSAN MESYUARAT
Bil
74
Menentu dan mengeluarkan surat panggilan mesyuarat kepada ahli mesyuarat, yang mengandungi maklumat berikut :757677787980
81
82838485
86
8788
PK 08 - PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN
Bil
89
PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN
90
91
92
93
Mencatat minit mesyuarat seperti maklumat berikut :
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
8
94
PENGURUSAN MAKLUM BALAS PELANGGAN
95
96
97
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
9
PK 09 - PENGURUSAN PUSAT SUMBER
Bil
98
PINJAMAN BUKU DI PUSAT SUMBER
99
100
101
102
103
PEMULANGAN BUKU DI PUSAT SUMBER
104
105
106
PK 10 - PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF
Bil
107
KEPERLUAN LATIHAN
108
109
PERANCANGAN LATIHAN
110
111
112
PELAKSANAAN LATIHAN
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
10
113
Menguruskan latihan dengan melakukan perkara-perkara berikut :
114
115
116
117
PENILAIAN LATIHAN
118
119
120
121
122
PEMBACAAN BUKU
123
124
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
11
PK 13 PENGURUSAN BIMBINGAN
Bil
125
PENGURUSAN BIMBINGAN
126
127
128
129
130
Melaksanakan Perkhidmatan Bimbingan mengikut masa, tarikh dan tempat yang ditetapkan :
131
132
133
134
135
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
12
PENGURUSAN PELAKSANAAN SPSK (AM)
Bil
136137
138
139
140141142143
144
145
146
RUMUSAN PERATUS SKOR KOMPOSIT AUDIT SPSK SEKOLAH RENDAH NEGERI JOHOR TAHUN 2012
ULASAN / NOTA :1. Jika soalan tidak berkaitan, sila masukkan markah 2. Contoh : Soalan no. 89 - Jika tiada aduan kurikulum, sila masukkan markah 2.
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
13
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
14
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
15
NO. KAWALAN DOKUMEN :
KOD SEKOLAH :
NAMA SEKOLAH :
TARIKH VERIFIKASI :
Prosedur dipatuhi dan bahan bukti yang diperlukan dapat ditunjukkan.
PK 01 - PENGURUSAN PANITIA
Prosedur Kualiti
Perkara-perkara berikut telah disediakan. (*Semak 2 m/p Teras)Sukatan Pelajaran dan HSP terkini.Rancangan Pelajaran Tahunan.
Rekod Pengesanan 100% Sukatan Pelajaran.
INSTRUMEN PEMANTAUAN SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK)
Sila berikan skor berdasarkar kriteria berikut :
Prosedur tidak dipatuhi/dilaksanakan dan tiada bukti perlaksanaan
Prosedur dipatuhi/dilaksanakan tetapi tiada bahan bukti dapat ditunjukkan semasa proses audit
Pencapaian Objektif - Pengurusan panitia diurus dengan terancang dan berkesan supaya Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP) atau Gred Purata Sekolah (GPS) bagi peperiksaan awam / peperiksaan pertengahan tahun / peperiksaan akhir tahun meningkat 0.01 atau mencapai Gred Purata Sekolah (GPS) minimum seperti berikut:-1.1 UPSR : 2.00 1.2 PMR : 2.501.3 SPM : 5.00 1.4 STPM : 2.50
AJK Kurikulum dan Ketua Panitia bagi semua mata pelajaran telah dilantik. (*Semak 2 panitia teras)
Mesyuarat JKS telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
Mesyuarat Jawatankuasa panitia mata pelajaran telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 kali setahun. (* Semak 2 m/p Teras)
Anggaran perbelanjaan tahunan berdasarkan peruntukan kewangan bagi pembelian bahan bantu mengajar dan program / aktiviti panitia.
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
16
Memastikan kategori dan Kandungan fail panitia berdasarkan SPI Bil 4/89 dipatuhi.
PK 02 - PENGURUSAN JADUAL WAKTU
Prosedur Kualiti
PENYEDIAAN JADUAL WAKTU
Mematuhi peruntukan masa untuk setiap mata pelajaran :
Menetapkan guru mata pelajaran.
Agihan jumlah minit guru mengajar.
Menyemak dan mengesahkan Jadual Waktu Peribadi dan Kelas.
Mengedarkan Jadual Waktu Peribadi dan Kelas kepada semua guru.
Penyediaan Jadual Guru Ganti
Mengenal pasti guru yang tidak hadir.
Menentukan dan menyediakan Jadual Guru Ganti.Mengedar Slip Guru Ganti.
Aktiviti/program yang diputuskan di dalam mesyuarat dilaksanakan dan laporan pelaksanaan program disediakan. (2 Program setiap m/p @ Semak 2 m/p teras)Menerima, menyemak perolehan, merekod dalam buku stok atau inventori dengan kemaskini dari semasa ke semasa.
Pencapaian Objektif - Jadual waktu disiapkan dalam tempoh tujuh (7) hari sebelum sesi persekolahan bermula.
Mengenal pasti mata pelajaran , bilangan kelas, bilangan guru dan opsyen serta mematuhi peruntukan masa untuk setiap mata pelajaran.
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
17
PK 03 - PENGURUSAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
Prosedur Kualiti
Memastikan Rekod Pembelajaran dan Pengajaran (RPP) dihantar
Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran.Rancangan Pelajaran Tahunan.Jadual Waktu Peribadi dan Jadual Waktu Kelas bagi Guru Kelas.Takwim Penggal Persekolahan.Senarai Nama Murid.Headcount.
Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian mengikut format penulisan berdasarkan sekurang-kurangnya:Tajuk.Objektif / Hasil Pembelajaran.Aktiviti.Nilai / BBM.Refleksi / Impak.
Merekod Buku Kawalan bilik darjah.
Di dalam Bilik Makmal / Bilik Khas / PJPK :
Merekodkan kehadiran murid dan penggunaan bilik.
Merekod pemulangan peralatan yang telah digunakan selepas tamat P dan P.
Guru memeriksa hasil kerja murid.Memulangkan hasil kerja murid yang telah diperiksa.Memastikan murid membuat pembetulan (jika berkaitan).
PK 04 - PENGURUSAN PENCERAPAN
Pencapaian Objektif - Proses pembelajaran dan pengajaran yang telah dirancang, dilaksanakan 100% berdasarkan Rancangan Pelajaran Tahunan.
SEBELUM P DAN PDokumen yang perlu dilampirkan dalam Rekod Pembelajaran dan Pengajaran atau Fail Rekod Pembelajaran dan Pengajaran :
SEMASA P DAN P Di dalam Kelas:
Melaksanakan P dan P seperti yang telah dirancang dalam Rekod Pembelajaran dan Pengajaran (kecuali jika terdapat perkara yang tidak dapat dielakkan).
Merekodkan pengambilan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk P dan P sebelum kelas bermula (jika berkaitan).
SELEPAS P DAN P Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid (Tugas Guru) :
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
18
Prosedur Kualiti
Memaklumkan kepada pencerap tentang penggunaan Borang Pencerapan.
Menjalankan proses pencerapan dan mengisi borang PK04/3 jika perlu (markah kurang 80%)
Membincangkan kekuatan dan kelemahan P dan P dengan guru yang dicerap.
Analisa instrumen pencerapan guru dibuat 2 kali setahun.
Memfailkan dokumen dan rekod pencerapan.
Pencapaian Objektif - Guru-guru yang mengajar di Sekolah Rendah/Menengah Negeri Johor dicerap minimum dua (2) kali setahun dan guru-guru mencapai sekurang-kurangnya 80% prestasi pencapaian.
Memaklumkan kepada semua guru tentang pencerapan yang akan dijalankan minimum dua kali setahun.
Menyediakan jadual pencerapan guru dan mengagihkan tugas pencerapan di antara Guru Besar / Pengetua dan Guru-guru Penolong Kanan.
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
19
PK 05 - PENGURUSAN PEPERIKSAANProsedur Kualiti
Menyedia dan mengedarkan takwim peperiksaan. PENERIMAAN KERTAS SOALAN
Penyerahan / penerimaan / penyemakan / pengesahan kertas soalan.
PENGENDALIAN PEPERIKSAAN
Menyediakan jadual pengawasan peperiksaan yang disahkan oleh GB / Pengetua / GPK.
Kumpul kertas jawapan murid dan serahkan kepada GPK / SUPD / SUP.
PENYEMAKAN KERTAS JAWAPAN
LAPORAN MARKAH PEPERIKSAANMembuat analisis prestasi pencapaian murid mengikut mata pelajaran.
POST MORTEM
Mengadakan mesyuarat post mortem peperiksaan yang telah dilaksanakan.
Merancang / melaksanakan pengayaan / pemulihan berdasarkan dapatan.
PK 06 - PENGURUSAN SEMAKAN HASIL KERJA MURID
Prosedur Kualiti
SEMAKAN HASIL KERJA MURID OLEH GURU
Pencapaian Objektif - Penyediaan soalan dan pengurusan Peperiksaan Pertengahan Tahun, Percubaan dan Peperiksaan Akhir Tahun dapat berjalan dengan lancar dalam tempoh 60 hari mengikut perancangan yang telah ditetapkan dalam Takwim Sekolah.
Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan pada awal tahun bagi merancang penilaian dan peperiksaan.
Mengagihkan kertas soalan mengikut bilangan murid bagi kelas berkaitan dan menyimpan di tempat selamat.
Pengawas peperiksaan mengambil kertas soalan dan mengedarkan kepada murid mengikut jadual peperiksaan.
Menyerahkan skrip jawapan murid kepada guru mata pelajaran setelah peperiksaan selesai untuk diperiksa.
Merekod markah dan analisis ke dalam Buku / Kad / Slip Pelaporan Murid dan menyerahkan kepada GB / Pengetua / GPK untuk ditandatangani.
Menyerahkan Buku / Kad / Slip Pelaporan murid kepada ibu bapa/penjaga untuk disemak dan ditandangani serta dikembalikan untuk disimpan.
Pencapaian Objektif - a) 100 peratus hasil kerja murid disemak oleh guru mata pelajaran dalam tempoh yang ditetapkan oleh panitia masing-masing. b) Pihak pentadbir memantau semakan hasil kerja murid minimum satu (1) kali setahun.
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
20
Memaklumkan kepada semua guru tentang semakan hasil kerja murid.
Memberi ulasan yang membina terhadap hasil kerja murid jika perlu.
PEMANTAUAN HASIL KERJA MURID OLEH PENTADBIR
Memfailkan dokumen dan rekod semakan hasil kerja murid.
Hasil kerja murid yang betul ditanda dan yang tidak betul ditanda dengan simbol yang sesuai menggunakan pen berdakwat merah.
Guru berusaha memastikan murid membuat pembetulan bagi latihan bertulis yang salah mengikut keperluan mata pelajaran.
Menyediakan jadual pemantauan hasil kerja murid yang disahkan oleh Guru Besar / Pengetua / GPK diedarkan kepada semua guru.
Mengumpul dan menyerahkan semua buku latihan murid dan melengkapkan borang untuk dipantau oleh pentadbir mengikut jadual yang ditetapkan.
Pentadbir mengesahkan penerimaan semua buku latihan murid dan memilih sekurang-kurangnya 5 buah buku latihan murid setiap kelas secara rawak untuk pemantauan.
Pengesahan pemantauan oleh pentadbir sekolah dan pemulangan buku latihan murid dalam tempoh empat belas ( 14 ) hari bekerja mengikut jadual yang disediakan.
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
21
PK 07 PENGURUSAN MESYUARAT
Prosedur Kualiti
Menentu dan mengeluarkan surat panggilan mesyuarat kepada ahli mesyuarat, yang mengandungi maklumat berikut :Nama Mesyuarat.Tarikh dan Masa Mesyuarat.Tempat Mesyuarat.Nama Pengerusi Mesyuarat.Agenda Mesyuarat.Surat Panggilan Mesyuarat diedarkan.
Pengerusi mempengerusikan pelaksanaan mesyuarat berdasarkan agenda yang ditetapkan.
Senarai KehadiranPerkara-perkara penting yang dibincangkanKeputusan yang dibuatMenyediakan minit mesyuarat menggunakan format minit mesyuarat.
Mengisi borang maklum balas mesyuarat sekiranya ada tindakan. Memfailkan minit mesyuarat.
PK 08 - PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN
Prosedur Kualiti
PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN
Pengetua / Guru Besar atau GPK Pentadbiran mengarahkan Urusetia Aduan untuk membuat siasatan
Pencapaian Objektif - Proses pengendalian mesyuarat yang teratur mengikut agenda yang ditetapkan dengan mematuhi Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam.
Mencatat minit mesyuarat seperti maklumat berikut :
Mengedarkan minit mesyuarat dan borang maklum balas dalam tempoh 2 minggu kepada semua ahli mesyuarat.
Pencapaian Objektif - a) Mengambil tindakan terhadap semua aduan kurikulum dan maklum balas pelanggan yang diterima dan direkodkan.b) Borang maklum balas pelanggan diedarkan kepada murid.
Menerima aduan pelanggan secara lisan dan bertulis seperti bersemuka / telefon / Borang Aduan Pelanggan, merekod dan menyerahkan kepada Guru Penyelaras Aduan atau dimasukkan ke dalam peti cadangan.
Memaklumkan kepada pelanggan / pengadu bahawa aduan telah diterima dan tindakan sedang / sudah diambil dalam masa 1 hari bekerja ( Jika pengadu dapat dihubungi)
Urusetia Aduan membuat laporan dalam tempoh 3 hari bekerja dan menyerahkan kepada Guru Besar / Pengetua atau GPK Pentadbiran.
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
22
PENGURUSAN MAKLUM BALAS PELANGGAN
Menerangkan dan melaksanakan proses penilaian.
Mengumpul, menganalisis data dan membentangkan dapatan di dalam mesyuarat pengurusan.
Mengambil tindakan terhadap laporan aduan dan memaklumkan kepada pihak pengadu dalam tempoh 7 hari bekerja daripada aduan diterima (jika perlu).
Mengedarkan Instrumen Penilaian P dan P Guru kepada pelajar secara rawak (sekurang-kurangnya 10 orang murid bagi setiap guru).
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
23
PK 09 - PENGURUSAN PUSAT SUMBER
Prosedur Kualiti
PINJAMAN BUKU DI PUSAT SUMBER
Menyediakan Peraturan Pinjaman dan Pemulangan Buku di Pusat Sumber.
Menyediakan kad pinjaman / kad pintar untuk diedarkan kepada murid
Menyemak status peminjam daripada perisian sistem automasi atau rekod pinjaman
Merekod butiran pinjaman.
Mencatat tarikh pinjaman / pemulangan buku pada slip pinjaman di buku yang dipinjam
PEMULANGAN BUKU DI PUSAT SUMBER
Mengambil tindakan terhadap peminjam yang melanggar peraturan peminjaman.
Membuat analisis jumlah murid yang membuat pinjaman buku di Pusat Sumber Sekolah setiap bulan.
PK 10 - PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF
Prosedur Kualiti
KEPERLUAN LATIHAN
Mengambil tindakan, membuat analisis dan rumusan.
PERANCANGAN LATIHAN
Mengkaji keperluan bidang latihan berdasarkan Analisis Keperluan Latihan (PK10/2).
Menyerahkan cadangan perancangan latihan kepada Guru Besar / Pengetua untuk kelulusan.
Menyediakan Jadual Perancangan Latihan (PK10/4) selepas kelulusan Guru Besar / Pengetua.
PELAKSANAAN LATIHAN
Pencapaian Objektif - 100% murid membuat pinjaman buku di Pusat Sumber di sekolah, minimum 10 buah buku setiap murid dalam setahun persekolahan.
Menghantar surat peringatan kepada peminjam yang tidak memulangkan buku seminggu selepas tarikh yang ditetapkan atau memaparkan nama peminjam terlibat di papan kenyataan untuk, tempoh seminggu atau pengawas PS akan mengesan peminjam di sekolah dan mereka mesti memulangkan buku pinjaman dalam masa seminggu. Selepas tarikh tersebut surat peringatan akan dikeluarkan.
Pencapaian Objektif - Semua guru di sekolah negeri Johor mendapat latihan TUJUH ( 7 ) hari dalam satu tahun ATAU pembacaan 7 buku ilmiah.
Mengarahkan PK/Penyelaras mengedar Borang Kompetensi Matriks kepada guru untuk mengenal pasti keperluan latihan.
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
24
Memberi arahan kepada GPK untuk menguruskan kursus/latihan yang telah diluluskan.
Menguruskan latihan dengan melakukan perkara-perkara berikut :
Menyediakan senarai calon dan menghantar senarai tersebut kepada penganjur latihan.
Memaklumkan kepada calon untuk menghadiri latihan.
Mengumpulkan salinan sijil atau maklumat kehadiran untuk kemas kini rekod.
PENILAIAN LATIHAN
Merekod kehadiran kursus dalam Kad Pelaporan Latihan / Kad Biru.Mengisi Borang Pelaporan setelah tamat berkursus.
PEMBACAAN BUKU
Jawatankuasa Perkembangan Staf menguruskan pelaksanaan latihan secara pembacaan buku.
Guru membaca dan melengkapkan borang sinopsis.
Sekiranya latihan dianjurkan oleh agensi luar, guru hendaklah menyediakan minit curai dan diserahkan kepada GB / Pengetua / GPK selepas latihan.
Mengedar borang penilaian kursus kepada peserta pada hari terakhir kursus untuk menilai keberkesanan pelaksanaan perkembangan staf.
Mengedarkan borang keberkesanan program selepas 1 bulan kursus kepada guru untuk melaksana penilaian kendiri.
Mengumpul borang keberkesanan program dan menilai kompetensi guru selepas 1 bulan kursus.
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
25
PK 13 PENGURUSAN BIMBINGAN
Prosedur Kualiti
PENGURUSAN BIMBINGAN
Menyediakan fail Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.
Menyediakan Takwim Tahunan Perkhidmatan Bimbingan.
Membentangkan Takwim Tahunan dalam mesyuarat.
Melaksanakan Perkhidmatan Bimbingan mengikut masa, tarikh dan tempat yang ditetapkan :
Menyediakan Bahan / Instrumen.
Mengedarkan Borang Penilaian Guru oleh murid.
Menganalisis dapatan daripada penilaian.
Mengadakan Kaunseling Individu / Kaunseling Kelompok kepada murid mengikut keperluan.
Pencapaian Objektif - 100% murid mendapat Perkhidmatan Bimbingan daripada Guru Bimbingan dalam Perkhidmatan Bimbingan, Kemahiran Belajar, Perkhidmatan Bimbingan Kerjaya, Perkhidmatan Pembangunan Diri Murid dan Perkhidmatan Bimbingan Motivasi, melainkan dalam hal-hal yang bukan kawalan pihak sekolah.
Mengarahkan semua Guru Bimbingan dan Kaunseling untuk mengisi borang biodata.
Mengarahkan semua Guru Bimbingan dan Kaunseling untuk melaksanakan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sepenuh masa.
Membuat analisis dan rumusan terhadap prestasi Perkhidmatan Bimbingan yang dijalankan sepanjang tahun dan diserahkan serta disahkan oleh Pentadbir.
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
26
PENGURUSAN PELAKSANAAN SPSK (AM)
Perkara
Jawatankuasa SPSK sekolah ditubuhkan.Surat lantikan AJK SPSK sekolah diedarkan.
Mempamerkan Visi dan Misi sekolah.Mempamerkan Objektif Kualiti SPSK.Mempamerkan Dasar Kualiti SPSK.Mempamerkan carta organisasi sekolah dan piagam pelanggan.
Taklimatkan tentang SPSK kepada semua staf dan murid.
Melaksanakan Pra Audit Dalam (oleh pihak sekolah).
Keputusan Audit Kewangan Tahun Sebelum (diisi oleh sekolah)
_______________________________________
( )
NAMA DAN TANDATANGAN PENGURUS KUALITI SEKOLAH
RUMUSAN PERATUS SKOR KOMPOSIT AUDIT SPSK SEKOLAH RENDAH NEGERI JOHOR TAHUN 2012
NO. KAWALAN DOKUMEN :
KOD SEKOLAH :
NAMA SEKOLAH :
TARIKH VERIFIKASI :
Dokumen Kualiti SPSK yang lengkap bercap "SALINAN TERKAWAL" dan Salinan / Cabutan PK daripada Dokumen Kualiti dicap "SALINAN" pada muka surat hadapan sahaja.
Mesyuarat Jawatankuasa SPSK sekolah dilaksanakan .(sekurang-kurangnya 2 kali setahun)
ULASAN / NOTA :1. Jika soalan tidak berkaitan, sila masukkan markah 2. Contoh : Soalan no. 89 - Jika tiada aduan kurikulum, sila masukkan markah 2.
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
27
PROSEDUR KUALITI (MARKAH PENUH)
PK 01 - PENGURUSAN PANITIA (22)
PK 02 - PENGURUSAN JADUAL WAKTU (18)
PK 03 - PENGURUSAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (42)
PK 04 - PENGURUSAN PENCERAPAN (16)
PK 05 - PENGURUSAN PEPERIKSAAN (28)
PK 06 - PENGURUSAN SEMAKAN HASIL KERJA MURID (20)
PK 07 PENGURUSAN MESYUARAT (30)
PK 08 - PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN (18)
PK 09 - PENGURUSAN PUSAT SUMBER (18)
PK 10 - PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF (36)
PK 13 PENGURUSAN BIMBINGAN (22)
PENGURUSAN PELAKSANAAN SPSK (AM) (22)
JUMLAH
LEMAH
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
28
___________________________
( )
ULASAN VERIFIKATOR :( Ulasan berkaitan Seksyen 5 - Tanggungjawab Pengurusan )
NAMA DAN TANDATANGAN VERIFIKATOR JPN JOHOR
Tarikh : _______________________
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
29
JPNJ.SJQ.SPSK-01
Prosedur dipatuhi dan bahan bukti yang diperlukan dapat ditunjukkan.
PK 01 - PENGURUSAN PANITIA
Bahan Bukti Skor
Perkara-perkara berikut telah disediakan. (*Semak 2 m/p Teras)
FAIL PANITIA
PK01/4 : Rekod Pengesanan 100%
INSTRUMEN PEMANTAUAN SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK)
bahan bukti dapat ditunjukkan semasa proses audit
Keputusan Peperiksaan(* Semak 2 m/p Teras)
Takwim / Buku Pengurusan SekolahSurat Lantikan Ketua Panitia
Minit Mesyuarat JKSTakwim sekolah
Minit Mesyuarat PanitiaTakwim sekolah
JABATAN PENDIDIKAN JOHOR
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
30
PK01/2 : Laporan Pelaksanaan Program
Inventori Kew PA 3 / Harta Modal Kew PA 2
Fail Panitia berdasarkan senarai semak PK01/1
PK 02 - PENGURUSAN JADUAL WAKTU
Bahan Bukti Skor
Jadual Waktu Guru
PENYEDIAAN JADUAL WAKTU
Peruntukan masa dalam Jadual Waktu
Mematuhi peruntukan masa untuk setiap mata pelajaran :
Peruntukan masa dalam Jadual Waktu
T/Tangan Pengesahan Jadual Waktu
Tandatangan Pengesahan Guru
Penyediaan Jadual Guru Ganti
Rekod Kehadiran Guru.
Jadual Waktu Guru GantiEdaran Slip Guru ganti.
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
31
PK 03 - PENGURUSAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
Bahan Bukti Skor
Rujuk Borang PK03/1
Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian mengikut format penulisan berdasarkan sekurang-kurangnya:
Di dalam Bilik Makmal / Bilik Khas / PJPK :
PK 04 - PENGURUSAN PENCERAPAN
Rekod Pembelajaran dan Pengajaran(Semak sekurang-kurangnya 10% drpd jumlah guru / minimum 5 buah RPP)
Dokumen yang perlu dilampirkan dalam Rekod Pembelajaran dan Pengajaran atau Fail Rekod Pembelajaran dan Pengajaran :
Sukatan Pelajaran,Huraian Sukatan Pelajaran,Rancangan Pelajaran Tahunan, Jadual Waktu.(Dalam Rekod Pembelajaran dan Pengajaran)
Rekod Pembelajaran dan Pengajaran
Di dalam Kelas:
Rujuk Borang PK03/4 dan Rekod Pembelajaran dan Pengajaran
PK03/2 : Buku Rekod Pinjaman PeralatanPK03/3 : Buku Penggunaan Bilik KhasPK03/4 :Buku Kawalan Bilik Darjah&Rekod Pembelajaran dan Pengajaran
Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid (Tugas Guru) :
Hasil Kerja Murid(semak 5 buku latihan murid )
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
32
Bahan Bukti Skor
Jadual Pencerapan/Buku Pengurusan/Takwim
PK04/2 : Analisa Instrumen Pencerapan Guru
Fail Pencerapan & Laporan ADaPP
Rekod Pencerapan : PK04/1 ( 100% guru telah dicerap sekali )
Minit Mesyuarat / Buku PengurusanPK04/1 : Instrumen Pencerapan
PK04/1 : Instrumen PencerapanPK04/3 : Maklumbalas Pencerapan
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
33
PK 05 - PENGURUSAN PEPERIKSAANBahan Bukti Skor
Buku Pengurusan Sekolah / Takwim
Minit Mesyuarat J/K Peperiksaan
Buku Pengurusan / TakwimPENERIMAAN KERTAS SOALAN
PK05/1 : Senarai Semak Kertas Soalan
PENGENDALIAN PEPERIKSAAN
Jadual Pengawasan / Jadual Waktu Harian
PK05/2 : Rekod Pengambilan Kertas Soalan
PK05/3 : Rekod Penyerahan Kertas / Skrip Jawapan
PENYEMAKAN KERTAS JAWAPAN
PK05/3:Rekod Penyerahan Kertas / Skrip Jawapan
LAPORAN MARKAH PEPERIKSAAN
POST MORTEM
PK 06 - PENGURUSAN SEMAKAN HASIL KERJA MURID
Bahan Bukti Skor
SEMAKAN HASIL KERJA MURID OLEH GURU
Analisis Markah / Slip Peperiksaan( SAPS ) &Buku / Kad / Slip Pelaporan Murid(Pengesahan Pentadbir & Pengesahan Ibu Bapa)
Minit Mesyuarat Post Mortem / Headcount, Laporan Program
Buku Pengurusan / Takwim / Fail Pemantauan Semakan Hasil Kerja Murid
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
34
Buku Pengurusan / Minit Mesyuarat Guru
PEMANTAUAN HASIL KERJA MURID OLEH PENTADBIR
Fail Panitia - Pemeriksaan Buku Rampaian
Buku Latihan Murid(semak 5 buku latihan murid)
Jadual Pemantauan Buku Murid / Takwim / Buku Pengurusan
Buku Latihan Murid / PK06/1 : Laporan Semakan Buku Latihan Murid (Pentadbir)
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
35
PK 07 PENGURUSAN MESYUARAT
Bahan Bukti Skor
Menentu dan mengeluarkan surat panggilan mesyuarat kepada ahli mesyuarat, yang mengandungi maklumat berikut :
PK07/1 : Surat Panggilan Mesyuarat
Agenda Mesyuarat
PK07/4 : Rekod Edaran
PK07/5 : Maklum balas mesyuaratFail berkaitan
PK 08 - PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN
Bahan Bukti Skor
2 sampel aduan kurikulum ( jika ada )
PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN
PK08/1 : Borang Aduan Pelanggan
PK08/2 : Daftar Aduan Pelanggan
PK08/4 : Surat Maklum Balas Aduan Pelanggan
PK08/3 : Laporan Siasatan Aduan
Sekurang-kurangnya 2 sampel(Dari panggilan mesyuarat hingga memfailkan minit)
Mencatat minit mesyuarat seperti maklumat berikut :
PK07/2 : Senarai KehadiranPK07/3 : Minit Mesyuarat
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
36
PENGURUSAN MAKLUM BALAS PELANGGAN
PK08/5 : Surat Maklum Balas Tindakan Aduan Pelanggan
PK08/6 : Instrumen Penilaian P dan PPK08/7 : Analisis Penilaian MuridMinit Mesyuarat Pengurusan
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
37
PK 09 - PENGURUSAN PUSAT SUMBER
Bahan Bukti Skor
PINJAMAN BUKU DI PUSAT SUMBER
Peraturan Pinjaman dan Pemulangan dipamerkan
Buku Pusat Sumber
PEMULANGAN BUKU DI PUSAT SUMBER
PK 10 - PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF
Bahan Bukti Skor
Kad Pelaporan Latihan KPM
KEPERLUAN LATIHAN
PERANCANGAN LATIHAN
PELAKSANAAN LATIHAN
Analisis Rekod Pinjaman
Sistem Pengurusan Pusat Sumber,PK09/1 : Rekod Pinjaman Buku
PK09/2 : Surat Peringatan Pemulangan Buku,Sistem Pengurusan Pusat Sumber
Sistem Pengurusan Pusat Sumber, PK09/3 : Analisis Pinjaman Buku
Surat Arahan / Surat Lantikan PenyelarasPK10/1 : Borang Matriks Kompetensi PK10/2 : Analisis Keperluan Latihan
PK10/3 : Jadual Perancangan Latihan,Tandatangan Kelulusan Guru Besar/PengetuaPK10/4 : Jadual Perancangan Latihan
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
38
Surat Arahan
Menguruskan latihan dengan melakukan perkara-perkara berikut :
PENILAIAN LATIHAN
PK10/5 : Instrumen Penilaian Program
Kad Pelaporan Latihan KPM (Kad Biru)PK10/8 : Pelaporan Kursus
PEMBACAAN BUKU
Borang Permohonan,Senarai calon, Surat / Memo makluman kepada peserta,Laporan Program, Minit Curai
Salinan Sijil / Kad Pelaporan Latihan KPM / Senarai Kehadiran / Fail Peribadi
PK10/7 : Instrumen KeberkesananProgram - Semak 5% drpd jumlah guru
Rekod Dokumen yang berkaitan; PK10/7, PK10/8, PK10/9, PK10/10, PK10/11, PK10/12
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
39
PK 13 PENGURUSAN BIMBINGAN
Bahan Bukti Skor
PENGURUSAN BIMBINGAN
Melaksanakan Perkhidmatan Bimbingan mengikut masa, tarikh dan tempat yang ditetapkan :
Laporan Bimbingan dan Kaunseling (100% - Kumulatif bagi semua kaunselor di sekolah)SKM/Tiada guru B&K : laporan bimbingan disediakan oleh GPK HEM
Borang Biodata Guru PK13/1 (BK01)SKM/Tiada guru B&K : abaikan & letak markah 2
Surat Siaran KPSKM/Tiada guru B&K : abaikan & letak markah 2
Fail PengurusanSKM/Tiada guru B&K : abaikan & letak markah 2
Takwim TahunanSKM/Tiada guru B&K : abaikan & letak markah 2
Minit Mesyuarat / Takwim TahunanSKM/Tiada guru B&K : abaikan & letak markah 2
Buku Rekod Guru BK, Brosur Perkhidmatan BK, Kertas Cadangan Program, Rekod Aktiviti Bimbingan PK13/02 (BK25), Laporan Program / Aktiviti PK13/10 (BK31), Borang Penilaian PK13/03 (BK26 dan BK26A)SKM/Tiada guru B&K : abaikan & letak markah 2
Borang berkaitan;PK13/04 (BK27), PK13/05 (BK28), PK13/06 (BK29), PK13/07 (BK 09), PK13/08 (BK10), PK13/9 (BK 30), PK13/10 (BK31)SKM/Tiada guru B&K : abaikan & letak markah 2
Laporan Perkhidmatan PK13/11 (L4)SKM/Tiada guru B&K : abaikan & letak markah 2
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
40
PENGURUSAN PELAKSANAAN SPSK (AM)
Bahan Bukti Skor
Carta Jawatankuasa SPSK SekolahSalinan Sijil / Surat Lantikan
Dokumen Kualiti
Minit Mesyuarat
Persekitaran Sekolah
Laporan Audit Dalam
______________________________________
( )
NAMA DAN TANDATANGAN KETUA JURUAUDIT SEKOLAH
RUMUSAN PERATUS SKOR KOMPOSIT AUDIT SPSK SEKOLAH RENDAH NEGERI JOHOR TAHUN 2012
0
0
0
0
Buku Bertugas / Laporan Guru Bertugas / Minit Mesyuarat
Berdasarkan keputusan tahun lepas0 : Berteguran1 : Memuaskan2 : Baik
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
41
MARKAH PERATUS
0 0.0
0 0.0
0 0.0
0 0.0
0 0.0
0 0.0
0 0.0
0 0.0
0 0.0
0 0.0
0 0.0
0 0.0
0 0.0
1 BINTANG
-
JPNJ.SJQ.SPSK-01
42
___________________________
TANDATANGAN KETUA SEKTOR,SEKTOR JAMINAN KUALITI,
JABATAN PENDIDIKAN JOHOR.
JPNJ.SJQ.SPSK-01