令 和 元 年 度
各 会 計 決 算 説 明 書
一 般 会 計
特 別 会 計
札 幌 市
(注) この資料中の数値は、原則として、各計数ごとに四捨五入で表示しています。
したがって、各表中の数値とその内訳の累計値とは、一致しない場合があります。
1 予算の執行方針とその結果の概要 1 頁
2 各会計予算との比較表 14
3 各会計予算科目別の比較表 18
4 各会計人件費総括表 30
5 市税収入内訳表 32
一 般 会 計 35
付表1 前年度からの事業繰越実施状況調 116
付表2 目的税等の使途について 118
特 別 会 計
土地区画整理会計 121
駐車場会計 125
母子父子寡婦福祉資金貸付会計 129
国民健康保険会計 133
後期高齢者医療会計 139
介護保険会計 143
基金会計 153
公債会計 161
目 次
総 括
決算の概要
総 括
総 括
予算の執行方針とその結果の概要
-1-
1 予算の執行方針とその結果の概要
(1) 予算の執行方針
令和元年度は、市議会議員及び市長の選挙が行われたことから、当初は骨格予算とし、選挙
後に肉付予算を編成したところである。
当初予算は、義務的な経費や継続的・経常的な事務事業のほか、市政の空白により、市民生
活や地域経済に影響が生じないよう、既定の「札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプ
ラン2015」(以下「アクションプラン」という。)に掲げた事業に加え、平成30年9月に発生し
た北海道胆振東部地震の被災者支援を始めとする「災害からの復旧・復興」や、「子ども・子育
て支援」、「経済の活性化」といった喫緊の課題に対応するための取組を中心に編成した。
また、肉付予算については、「誰もが安心して暮らし生涯現役として輝き続ける街」・「世界都
市としての魅力と活力を創造し続ける街」という2つの未来の札幌の実現に向け、施政方針の
6つのまちづくりの柱に沿った取組を中心に編成した。
・ 『安心して暮らせる強く優しい街』
・ 『人材を育み成長を続ける躍動の街』
・ 『女性がさらに輝き活躍する街』
・ 『すべての子どもたちが健やかに育つ街』
・ 『魅力と活力にあふれる成熟した街』
・ 『行政サービスを高度化し不断の改革に挑戦する街』
さらに、令和2年1月に国内で初めて感染者が確認された新型コロナウイルス感染症への対
策として、医療提供体制の構築や感染拡大の防止に加え、中小企業者等を支援するためのセー
フティネットの拡充等の緊急対応を行った。
この執行に当たっては、次の事項を基本とした。
ア 収入について
予算執行においては、歳入の確保が前提となることから、常に収入状況を把握し、増収に
向けて鋭意努力するとともに、可能な限り早期収入に努めること。また、予算未計上の歳入
であっても、国や社会の動向等を注視し、積極的な確保を図ること。
イ 支出について
予算の執行方針とその結果の概要
-2-
事業の執行に当たっては、一般財源ベースでの管理を徹底するとともに、事業の内容、金
額及び必要性を十分検討の上、職員一人一人の創意工夫と努力により経費の節減を図るほ
か、他部局、他団体との連携を図りながら、その効率的かつ合理的な執行に努めること。
(2) 主要事項執行結果の概要
当初予算及び肉付予算の主要事項の執行結果の概要は、「札幌市まちづくり戦略ビジョン」を
実現するための中期実施計画であるアクションプランの体系に沿うと、次のとおりである。
◎『暮らし・コミュニティ』
「互いに支え合う地域福祉が息づく街」の実現に向けた施策としては、北海道胆振東部地震の
教訓を踏まえ、地域防災計画における地震被害想定の再検証と札幌市強靭化計画の改定を行った
ほか、今後の災害に備え、市内の大規模盛土造成地マップの高精度化等を実施した。また、近年
多発している水害に備えるため、改定した洪水ハザードマップを市内全戸に配布するとともに、
災害時の情報格差の解消のため、札幌市公式ホームページに外国語自動翻訳機能や音声読上げ機
能を追加した。
また、避難所となる学校、地域の情報収集・発信の拠点となるまちづくりセンター並びに保健
所及び区保健センターへの非常用電源の整備を進めるとともに、病院や福祉施設、在宅で常時電
源を必要とする障がい者に非常用電源の確保のための助成を行ったほか、避難所における寒さ対
策や停電対策のための備蓄物資の充実など、災害発生時の対応力強化に取り組んだ。
さらに、医療的ケアを必要とする児童のため、市立の学校や保育所に看護師を試行的に配置す
るなど、受入環境の充実を進めたほか、40歳代女性の乳がん検診にエコー検査を追加し、検診の
充実を図った。
次に、「誰もが生涯現役で活躍できる街」の実現に向けた施策としては、私立保育所や認定こど
も園などの整備に対する補助により、1,200人分の定員増を実現するとともに、幼稚園における
一時預かり事業において新たに2歳児を受入れの対象とした。
また、保育人材の不足が喫緊の課題となっていることを踏まえ、新たに保育士の仕事を補助す
る支援者や、繁忙時間帯などに対応する短時間勤務の保育士の雇用に対して補助を行うことで、
保育士の負担軽減や潜在保育士の復職しづらさを解消するとともに、保育士が仕事を意欲的に継
続できるよう、勤続開始から3年ごとに3回、10万円の一時金支給を開始するなど、増加する保
育ニーズへの対応と待機児童ゼロの継続に注力した。
さらに、老朽化した学校4校の改築と、それに合わせた新型児童会館の整備を加速させたほか、
予算の執行方針とその結果の概要
-3-
区保育・子育て支援センターである「ちあふる・にし」の改築や、「ちあふる・ちゅうおう」の整
備に向けた設計に着手するなど、子どもたちが健やかに学び、育つ環境の充実に取り組んだ。
加えて、子ども医療助成について、通院・入院の自己負担が原則無料となる対象を小学校2年
生まで拡大したほか、1~2歳児のおたふく風邪ワクチン接種費用への助成を行うなど、子育て
世帯の経済的負担を軽減した。
また、悩みや不安を抱える子どもへの支援体制の強化のため、小学校におけるスクールカウン
セラーの配置を充実させるとともに、不登校の子どもに日常的に働きかけを行う相談支援パート
ナーや、困難を抱える子どもを支援する子どもコーディネーターの配置を拡大した。
さらに、「学び直し」の機会を保障する取組としての公立夜間中学の設置に向けた検討や、増加
する児童虐待に対応するため、弁護士を活用した児童相談所における法的対応の強化や研修の充
実など、児童相談体制の強化に取り組んだ。
次に、「地域の課題を地域の力で解決する街」の実現に向けた施策としては、小学校の改築時に
学校と併設したまちづくりセンターなどの地域交流施設の整備を進めるとともに、除排雪を効率
化するための一人乗り除雪車の導入の推進や、新川融雪槽の機能増強のための改修設計を実施す
るなど、持続可能な除排雪体制を構築するための取組を推進した。
さらに、新型コロナウイルス感染症への対応として、一般相談窓口及び帰国者・接触者相談セ
ンターの設置や、入院患者受入体制の整備などの医療提供体制の構築のほか、学校、福祉施設等
における衛生用品の購入などの感染拡大の防止に取り組んだ。
◎『産業・活力』
「北海道経済の成長をけん引する街」の実現に向けた施策としては、連携中枢都市圏において、
「医療」「IT」「経営」を学ぶ学生のマッチングやセミナー等を通じて起業の機運醸成を図ると
ともに、次世代型産業の育成を進めるため、先端医療分野における産学連携による共同研究への
補助など、医療関連産業の集積に向けた取組を強化した。
また、外国人観光客の受入環境の充実と観光資源の魅力アップのため、宿泊施設が行う富裕層
向けの環境整備に対する補助を実施するとともに、体験型観光に関する国際会議の北海道開催に
向けた誘致活動を進めたほか、定山渓温泉エリアへの集客交流施設整備に向けた調査や都市型の
スノーリゾートエリアとしてのブランド確立を目指した調査を実施した。
さらに、観光情報の発信強化や災害時の観光客への情報提供手段の確保のため、札幌駅前通地
下歩行空間に非常用電源を備えたデジタルサイネージを総合案内板として設置するとともに、災
害時の一時滞在場所となる宿泊施設の非常用電源設備整備に対する助成を行った。
次に、「国内外の活力を取り込む街」の実現に向けた施策としては、連携中枢都市圏において、
予算の執行方針とその結果の概要
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学生による地域課題解決の促進など、圏域内の資源を活用した取組を通じて札幌市を含む圏域全
体の活性化を図るとともに、若年層に対する起業プログラムの提供など、スタートアップの創出
を支援した。加えて、中小企業や商店街の活性化を支援する取組として、後継者不在に悩む中小
事業者と起業志望者とのマッチングなど、事業の継続とスムーズな事業承継を支援した。
さらに、AIの技術を活用し、ごみ収集などの札幌市の行政課題の解決を図るための実践的な
研究を行ったほか、企業の立地促進や大規模国際会議などに係る補助制度の拡充や要件緩和を行
うなど、積極的な誘致活動により競争力の強化を図った。
加えて、都心のリニューアルに向けた取組として、北海道新幹線延伸に向けて、札幌駅交流拠
点の主要街区である北5西1街区及び北5西2街区の市街地再開発に向けた準備組織を立ち上
げたほか、丘珠空港ビルのエレベーター整備などのバリアフリー化を実施するなど、集客力や魅
力の向上に取り組んだ。
また、2030年の冬季オリンピック・パラリンピック招致に向けて、開催概要計画の更新や機運
醸成を行うとともに、市民意見を踏まえた開催概要計画の策定に向けて、ワークショップ等の市
民対話事業を行い、延べ1,758人の市民に参加いただいたほか、令和元年9月に開催されたラグ
ビーワールドカップ2019において、来札外国人へのおもてなし強化や大会を通じた札幌市の魅力
発信に取り組むとともに、新たなにぎわいを創出するため、令和2年2月に大通公園を会場とし
たクロスカントリースキー大会を開催した。
次に、「産業分野の人材を育む街」の実現に向けた施策としては、東京圏における札幌への就職
希望者向け就職支援窓口の継続や、市内企業の東京圏での採用活動の支援を行うとともに、連携
中枢都市圏内の企業の採用試験やインターンシップなどに参加する学生への交通費補助制度を
設けるなど、市内企業の人手不足解消等に向けて、札幌圏での就労を積極的に支援した。
また、産業分野の人材確保と人材育成に向けた取組として、IT人材へのニーズ拡大を踏まえ、
小学生から高校生までの各年代に向けた啓発イベントを実施した。
さらに、新型コロナウイルス感染症への対応として、市内中小企業等への融資対策のため、新
型コロナウイルス対応支援資金を創設するなど、中小企業者等を支援するためのセーフティネッ
トの拡充に取り組んだ。
◎『低炭素社会・エネルギー転換』
「自然と共生する環境負荷の少ない街」の実現に向けた施策としては、自転車の利用が多い
都心部や地下鉄・JR駅周辺において、駐輪場の整備を進めるなど、歩行者と自転車が共存で
きる公共空間の創出に取り組んだ。
次に、「エネルギー効率の高い持続可能な街」の実現に向けた施策としては、新たに、電気自
予算の執行方針とその結果の概要
-5-
動車と建物の間で電力を相互供給できるシステムの導入に対する補助を実施するなど、災害時
にも強い、自立分散型のエネルギー供給システムを推進するとともに、原発に依存しない社会
を目指す取組として、都心エネルギーアクションプランの策定や、都心部における再生可能エ
ネルギーの導入に向けた調査を行ったほか、実質的なエネルギー消費が概ねゼロとなる住宅や
ビルの普及に向けた調査を行った。
◎『戦略を支える都市空間』
「世界都市として魅力と活力あふれる街」の実現に向けた施策としては、新たに供用が開始さ
れた北ガスアリーナ札幌 46 を含む北4東6周辺地区など、都心部及びその周辺において土地の
高度利用と都市機能の更新を図るため、民間再開発関連事業を推進した。
また、路面電車の低床車両の導入や電力設備等の増強を行うとともに、従前の民間交通事業者
へのノンステップバスやユニバーサルデザインタクシー導入促進のための補助に加え、バスの運
行状況をリアルタイムで把握できるバスロケーションシステム導入のための補助を実施するな
ど、公共交通機関の利便性向上に取り組んだ。
さらに、平成 30 年度から引き続き、北海道胆振東部地震により被害を受けた宅地の復旧や住
宅の応急修理への支援、災害廃棄物の処理などを実施するとともに、大きな被害を受けた清田区
里塚地区の面的な復旧に本格的に着手するなど、被災者や地域が、一日も早く日常を取り戻すた
めの取組を進めた。
(3) 各会計予算の執行結果の概要
一般会計
ア 補正予算について
令和元年度は5回にわたり 27,561,800千円の歳入歳出予算の補正を行ったが、繰越明許
費 18,147,589千円があるので、最終予算は 1,065,009,389千円となり、当初予算
1,019,300,000千円に対し、4.5%の増加となった。
第2回定例市議会に提案した補正予算(肉付予算)の主なものについては、前記「(2) 主
要事項執行結果の概要」に含めて記載しており、それ以外の補正予算の主なものは次のとお
りである。
第1は、予算の執行過程において、予算の追加や変更の必要が生じたことに伴う補正であ
り、これには、生活保護、災害復旧等の経費の補正が含まれる。
第2は、制度の改正に伴うものなどその他の補正であり、これには、給料及び諸手当等の
増や国庫支出金の減に伴う事業の減額補正等が含まれる。
予算の執行方針とその結果の概要
-6-
補正予算の項目は、次のとおりである。
イ 予算執行の結果の概要について
前年度と比べ、歳入については、国庫支出金や市税、地方交付税などの増により1.4%の増
となった。また、歳出でも同様に、子ども・子育て支援費や障害者自立支援費等の扶助費の
増などにより、財政状況は、引き続き予断を許さないものとなった。
このような状況の下、財源確保には最大限の努力を払うとともに、限られた財源を有効に
生かすため、事務事業の再構築や徹底した経費の節減を図るなど、効率的な執行に努めた結
果、予算に計上した事業については、ほぼ所期の目的を達成することができた。
予算と比較した主な増減の内容は、次のとおりである。
歳入においては 62,199,628千円(5.8%)の減収になったが、この中には繰越明許費及び
事故繰越しとして翌年度に繰り越す未収入特定財源 25,609,423千円が含まれているので、
事 業 名 事 業 名千円 千円
128,000 △ 157,000
119,000 △ 721,000
300,000 △ 355,000
1,000,000 △ 165,000
87,000 △ 190,000
1,040,000 30,000
52,000 4,586,000
2,000,000 135,000
592,000 26,000
617,000 6,458,000
21,500 2,631,000
2,655,000 27,500
88,000 24,500
365,000 16,000
1,809,000 29,000
△ 140,000 92,000
1,002,000
冬季オリンピック・パラリンピック招致推進費追加
街路新設改良費追加 高速電車事業会計出資金追加
都心まちづくり推進費減額 給料及び諸手当等経費追加
交通計画推進費追加
北海道胆振東部地震等対策費追加
介護保険会計繰出金追加
札幌駅前通地下歩行空間非常用自家発電設備整備費
軌道事業会計繰出金追加
道路新設改良費追加 高速電車事業会計繰出金追加
予防衛生費追加 学校保健費追加
後期高齢者療養給付費負担金追加
学校建設費追加
地域経済振興対策費追加 学校施設改修費追加
障害福祉サービス費追加 消防防災対策費追加
施設運営費追加 教育委員会運営費追加
生活保護扶助費追加 奨学金支給費追加
スポーツまちづくり推進費追加
市営住宅建設費減額
建築確認及び相談指導費減額
障がい福祉施設整備費追加 建築計画等総括費減額
補 正 額 補 正 額
市政総合計画の企画及び推進費追加
都市再開発推進費減額
アイヌ生活振興費追加 都市再開発事業費減額
予算の執行方針とその結果の概要
-7-
これを差し引くと 36,590,205千円(3.4%)の減収となる。
増減収の主な内訳は、次のとおりである。
歳出においては 72,737,606千円(6.8%)の残額が生じたが、この中には繰越明許費及び事
故繰越しとして翌年度に繰り越す額 29,289,463千円が含まれているので、これを差し引くと
43,448,143千円(4.1%)の不用額となる。
この主な内訳は、次のとおりである。
(増収の主な内容)
科 目 金 額千円 千円
市 税 6,047,135 個人市民税 1,497,635
法人市民税 3,556,204
固定資産税 509,841
たばこ税 348,937
分離課税所得割交 付金 190,560
地 方 交 付 税 568,949
財 産 収 入 143,845 財産売払収入 123,614
寄 附 金 116,955
大 要
(減収の主な内容)
科 目 金 額千円 千円
地 方 消 費 税 交 付 金 △ 1,092,265
国 庫 支 出 金 △ 14,495,550 土木費補助金 △ 1,655,479
教育費補助金 △ 2,581,033
保健福祉費交付金 △ 2,330,549
経済費交付金 △ 1,692,492
土木費交付金 △ 1,979,458
教育費交付金 △ 2,350,839
道 支 出 金 △ 1,610,149 保健福祉費負担金 △ 506,556
保健福祉費補助金 △ 769,833
保健福祉費交付金 △ 201,633
繰 入 金 △ 2,745,660 財政調整基金 △ 2,200,000
諸 収 入 △ 12,692,484 貸付金元利収入 △ 12,068,011
雑入 △ 522,607
市 債 △ 34,739,000 総務債 △ 3,205,000
保健福祉債 △ 1,047,000
環境債 △ 1,285,000
経済債 △ 100,000
土木債 △ 16,223,000
消防債 △ 693,000
教育債 △ 11,515,000
臨時財政対策債 △ 671,000
大 要
予算の執行方針とその結果の概要
-8-
なお、繰越明許費及び事故繰越しの翌年度繰越額 29,289,463千円を歳出総額に加えると
1,021,561,246千円となり、予算総額 1,065,009,389千円に対して、その執行率は95.9%とな
る。
以上により、歳入総額 1,002,809,760,863円、歳出総額 992,271,783,383円となり、差引
き 10,537,977,480円となったが、このうち、繰越明許費及び事故繰越しの翌年度繰越額に充
科 目 金 額
千円 千円
総 務 費 2,733,396 一般管理費の減 285,420
人事管理費の減 101,232
秘書広報費の減 172,379
企画調査費の減 114,779
情報化推進費の減 762,697
区役所費の減 180,628
スポーツ費の減 218,832
税務費の減 479,341保 健 福 祉 費 10,381,066 社会福祉総務費の減 121,671
障害者福祉費の減 638,730
障害者自立支援費の減 228,790
児童福祉総務費の減 570,991
子ども・子育て支援費の減 5,140,128
子ども育成費の減 105,121
老人福祉総務費の減 446,059
老人福祉施設費の減 694,591
生活保護総務費の減 1,423,234
保健衛生総務費の減 245,577
予防衛生費の減 532,332生活衛生費の減 167,289
経 済 費 14,554,883 商工費の減 13,882,083土 木 費 5,368,100 用地取得費の減 193,102
道路維持費の減 654,348
除雪費の減 2,276,254
都市計画推進費の減 108,018
交通計画推進費の減 503,154
都市開発推進費の減 167,206
公園緑地管理費の減 138,884
公園緑地整備費の減 143,222
市営住宅管理費の減 440,710
建築計画費の減 349,390教 育 費 3,552,564 学務費の減 196,719
小学校管理費の減 279,202
小学校振興費の減 107,277
中学校管理費の減 186,474
中学校振興費の減 219,157
学校整備費の減 2,095,552諸 支 出 金 2,198,778 他会計繰出金の減 2,187,913職 員 費 2,585,332 職員給与の減 1,809,710
諸費の減 775,621
大 要
予算の執行方針とその結果の概要
-9-
当すべき財源3,680,040,000円を差し引くと 6,857,937,480円の剰余となる。
この剰余金については、札幌市基金条例第5条第2項の規定により 3,500,000,000円を財
政調整基金に積み立て、残余の 3,357,937,480円は、翌年度に繰り越した。
土地区画整理会計
本会計において補正を行ったものはなく、当初予算額 274,000千円の執行の結果は、歳入にお
いて、主として繰入金の減収により79,368千円の減となり、歳出においては、区画整理費の不用
等により 79,368千円の予算残額を生じた。
以上により、歳入歳出総額は、共に 194,632,111円となった。
駐車場会計
本会計において補正を行ったものはなく、当初予算額 148,000千円の執行の結果は、歳入にお
いて、主として繰越金の増により 225,500千円の増となり、歳出においては、駐車場管理費の不
用により 11,809千円の予算残額を生じた。
以上により、歳入総額 373,500,066 円に対し、歳出総額は 136,190,625 円となり、差引き
237,309,441円は、全額剰余金として翌年度に繰り越した。
母子父子寡婦福祉資金貸付会計
本会計において補正を行ったものはなく、当初予算額 156,000千円の執行の結果は、歳入にお
いて、主として繰越金の増により 378,695千円の増となり、歳出においては、貸付金等の不用に
より 63,220千円の予算残額を生じた。
以上により、歳入総額 534,695,065円に対し、歳出総額は 92,779,779円となり、差引き
441,915,286円は、全額剰余金として翌年度に繰り越した。
国民健康保険会計
本会計において補正を行ったものは、療養給付費 950,000千円の増額であり、これを含めた最
終予算額は 186,203,000千円となり、当初予算額 185,253,000千円に対し0.5%の増加である。
この補正を含めた執行の結果は、まず事務費については、歳出総額4,008,076千円となったの
に対し、関連収入合計が359,870千円となったので、不足分 3,648,205千円を一般会計から繰り
入れた。
次に、給付費等については、歳入において、保険料、道支出金、一般会計繰入金等で1,032,883
千円の増収となったため、その総額は182,848,698千円となった。歳出においては、療養給付費
等の不用により、1,050,025千円の予算残額を生じ、その総額は 180,765,790千円となった。
予算の執行方針とその結果の概要
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以上により、歳入総額 186,856,773,466円に対し、歳出総額は 184,773,865,513円となり、
差引き 2,082,907,953円は、全額剰余金として、札幌市基金条例第5条第2項の規定により、国
民健康保険支払準備基金に積み立てた。
後期高齢者医療会計
本会計において補正を行ったものはなく、当初予算額 26,380,000千円の執行の結果は、歳入
において、主として繰越金の増により 904,326千円の増となり、歳出においては、事務費等の不
用により129,804千円の予算残額を生じた。
以上により、歳入総額 27,284,326,467円に対し、歳出総額は 26,250,196,214円となり、差引
き 1,034,130,253円は、全額剰余金として翌年度に繰り越した。
介護保険会計
本会計において補正を行ったものは、国庫支出金等返還金991,000千円の増額、高額サービス
費 220,000 千円の増額及び介護給付費準備基金造成費 50,006 千円の減額である。これを含めた
最終予算額は150,290,994千円となり、当初予算額149,130,000千円に対し0.8%の増加である。
この補正を含めた執行の結果は、まず事務費については、歳出総額が3,488,126千円となった
のに対し、関連収入合計が 19,016 千円となったので、不足分 3,469,110 千円を一般会計から繰
り入れた。
次に、給付費等については、歳入において、国庫支出金等の増収により225,449千円の増と
なり、その総額は138,371,734千円となった。歳出においては、介護・介護予防サービス費等
の不用により1,331,655千円の予算残額を生じ、その総額は136,831,793千円となった。
また、地域支援事業については、歳入において、歳出減に伴う繰入金等の減収により 361,365
千円の減となり、その総額は8,051,503千円となった。歳出においては、介護予防・日常生活支
援総合事業費等の不用により344,205千円の予算残額を生じ、その総額は8,051,500千円となっ
た。
以上により、歳入総額149,911,362,262円に対し、歳出総額は148,371,418,611円となり、差引
き1,539,943,651円は、全額剰余金として、札幌市基金条例第5条第2項の規定により、介護給付
費準備基金に積み立てた。
基金会計
本会計において補正を行ったものはなく、当初予算額 2,223,000千円の執行の結果は、歳入に
おいて、基金運用収入等の増収により 293,507千円の増となり、歳出においては、スポーツ振興
基金費等の不用により 3,310千円の予算残額を生じた。
予算の執行方針とその結果の概要
-11-
以上により、歳入総額 2,516,507,481円に対し、歳出総額は 2,219,690,499円となり、差引
き 296,816,982円は、全額剰余金として、札幌市基金条例第5条第1項の規定により、各基金に
積み立てた。
その基金別内訳は、次のとおりである。
奨学基金 134,835円
霊園基金 641,726円
災害遺児基金 46,059円
減債基金 3,045,171円
まちづくり推進基金 21,677,573円
土地開発基金 271,271,618円
公債会計
本会計において補正を行ったものは、他会計繰出金 22,342,900千円の増額であり、これを含
めた最終予算額は 375,924,283 千円となり、当初予算額 353,581,383 千円に対し6.3%の増加
である。
この補正を含めた執行の結果は、歳入において、市債等の減収により 40,484,313千円の減と
なり、歳出においては、他会計繰出金等の不用により40,484,313千円の予算残額を生じた。
以上により、歳入歳出総額は、共に 335,439,970,321円となった。
総 括 表
-13-
各会計予算との比較表
注 ( )内の数字は、翌年度への繰越事業に係る歳入(未収入特定財源)又は歳出(繰越額)を加えたものである。
1,002,809,760,863 (1,028,419,183,863)
△ 62,199,628,137 △ 5.8 (△ 36,590,205,137) (△ 3.4)
149,911,362,262
379,631,738 △ △ 0.3
225,500,066
373,500,066
79,367,889 29.0 △
決 算 額
152.4
2 各 会 計 予 算
会 計 名 区 分
歳 入
一 般 会 計
予 算 額 1,065,009,389,000 %
決 算 額
増 減 △
予 算 額
増 減 △
駐 車 場
予 算 額 148,000,000
土 地 区 画 整 理 決 算 額
増 減 △
△
金 額 増減比率
274,000,000
194,632,111
増 減 △ 378,695,065 242.8
母 子 父 子 寡 婦福 祉 資 金 貸 付
予 算 額 156,000,000
決 算 額 534,695,065
国 民 健 康 保 険
予 算 額 186,203,000,000
増 減 △ 653,773,466
決 算 額 186,856,773,466
0.4
増 減 △ 904,326,467 3.4
決 算 額 27,284,326,467
増 減 △
特
別
会
計
介 護 保 険
予 算 額 150,290,994,000
決 算 額
後 期 高 齢 者 医 療
予 算 額 26,380,000,000
-14-
各会計予算との比較表
(単位 円)
繰越財源充当額 剰 余 金
繰越明許 基金積立992,271,783,383 10,537,977,480 3,423,104,000 3,500,000,000
(1,021,561,246,383) (6,857,937,480) 事故繰越し 翌年度繰越△ 72,737,605,617 △ 6.8 256,936,000 3,357,937,480
(△ 43,448,142,617) (△ 4.1)
翌年度繰越237,309,441
翌年度繰越441,915,286
基金積立2,082,907,953
翌年度繰越1,034,130,253
基金積立1,539,943,651
148,371,418,611 1,539,943,651
△ 1,919,575,389 △ 1.3
8.0 △11,809,375
136,190,625
△
0
2,082,907,953 0
0.8
0
0
92,779,779 441,915,286
29.0 △
237,309,441
と の 比 較 表
歳 出
1,065,009,389,000 %
148,000,000
79,367,889 △
左 の 内 容
金 額 増減比率
差 引 残 額
0 0
274,000,000
歳 入 歳 出
194,632,111 0
△ 63,220,221 △ 40.5
156,000,000
186,203,000,000
△ 1,429,134,487 △
184,773,865,513
0
△
26,250,196,214
129,803,786 △ 0.5
1,034,130,253
150,290,994,000
26,380,000,000
-15-
各会計予算との比較表
1,370,481,557,781 (1,396,090,980,781)
△ 60,202,825,219 △ 4.2 (△ 34,593,402,219) (△ 2.4)
367,671,796,918
1,996,802,918 0.5
金 額 増減比率
2,516,507,481
予 算 額 2,223,000,000 %
会 計 名 区 分
歳 入
公 債 会 計
予 算 額 375,924,283,000
決 算 額 335,439,970,321
合 計
予 算 額 1,430,684,383,000
決 算 額
増 減 △
特
別
会
計小 計
予 算 額 365,674,994,000
決 算 額
基 金
増 減 △ 293,507,481 13.2
決 算 額
増 減 △ △ 40,484,312,679 △ 10.8
増 減 △
-16-
各会計予算との比較表
繰越財源充当額 剰 余 金
各基金積立296,816,982
各基金積立3,919,668,586
翌年度繰越1,713,354,980
繰越明許 各基金積立1,354,310,556,735 3,423,104,000 7,419,668,586
(1,383,600,019,735) 事故繰越し 翌年度繰越△ 76,373,826,265 △ 5.3 256,936,000 5,071,292,460
(△ 47,084,363,265) (△ 3.3)
05,633,023,566 362,038,773,352
△ 3,636,220,648 △ 1.0
△ 0.1
%
0
歳 入 歳 出
左 の 内 容
金 額 増減比率
差 引 残 額
2,219,690,499
2,223,000,000
歳 出
375,924,283,000
335,439,970,321
40,484,312,679 △
1,430,684,383,000
16,171,001,046
365,674,994,000
296,816,982
△ 3,309,501
0 0
△ 10.8
0
(12,490,961,046)
-17-
各会計予算科目別の比較表
3 各 会 計 予 算
注1 ( )内の数字は、翌年度への繰越事業に係る歳入(未収入特定財源)又は歳出(繰越額)を加えたものである。
2 予(決)算欄の比率は、歳入(出)構成比であり、増減△(差引)欄の比率は、予算額に対するものである。
金 額 比率 金 額 比率
% % %
1 市 税 332,900,000,000 31.3 338,947,135,444 33.8 6,047,135,444 1.8
2 地 方 譲 与 税 5,388,477,000 0.5 5,361,470,787 0.5 △ 27,006,213 △ 0.5
3 利 子 割 交 付 金 312,000,000 0.0 189,862,000 0.0 △ 122,138,000 △ 39.1
4 配 当 割 交 付 金 744,000,000 0.1 617,493,000 0.1 △ 126,507,000 △ 17.0
5株式 等 譲 渡 所 得 割交 付 金
615,000,000 0.1 401,431,000 0.0 △ 213,569,000 △ 34.7
6分 離 課 税 所 得 割交 付 金
371,000,000 0.0 561,560,000 0.1 190,560,000 51.4
7 地方 消費 税 交 付金 38,568,000,000 3.6 37,475,735,000 3.7 △ 1,092,265,000 △ 2.8
8ゴ ル フ 場 利 用 税交 付 金
96,000,000 0.0 94,111,920 0.0 △ 1,888,080 △ 2.0
9自 動 車 取 得 税交 付 金
566,000,000 0.1 571,414,118 0.1 5,414,118 1.0
10 軽油 引取 税交 付 金 7,820,000,000 0.7 7,475,464,256 0.7 △ 344,535,744 △ 4.4
11自動車税環境性能割交 付 金
286,000,000 0.0 184,281,585 0.0 △ 101,718,415 △ 35.6
12国有提供施設等所在市町 村 助 成 交 付 金
55,000,000 0.0 54,629,000 0.0 △ 371,000 △ 0.7
13 地 方 特 例 交 付 金 3,797,000,000 0.4 3,599,151,000 0.4 △ 197,849,000 △ 5.2
14 地 方 交 付 税 110,300,000,000 10.4 110,868,949,000 11.1 568,949,000 0.5
15交 通 安 全 対 策特 別 交 付 金
636,000,000 0.1 616,259,000 0.1 △ 19,741,000 △ 3.1
17 使用 料及 び手 数 料 23,728,543,000 2.2 23,195,122,860 2.3 △ 533,420,140 △ 2.2
236,221,153,870 △ 14,495,550,130(245,866,133,870) (△ 4,850,570,130)
52,977,135,753 △ 1,610,149,247(53,112,578,753) (△ 1,474,706,247)
21 寄 附 金 866,740,000 0.1 983,694,795 0.1 116,954,795 13.5
76,895,465,777 △ 12,692,484,223(76,913,465,777) (△ 12,674,484,223) 88,543,000,000 △ 34,739,000,000
(104,354,000,000) (△ 18,928,000,000)
1,002,809,760,863 △ 62,199,628,137(1,028,419,183,863) (△ 36,590,205,137)
△ 14.2
5,156,131,143 17,680,143 0.3
24 諸 収 入 89,587,950,000 8.4 7.7
23 繰 越 金 5,138,451,000 0.5 0.5
19 道 支 出 金 54,587,285,000
20
△22 繰 入 金 5,587,959,000 0.5 0.32,842,299,330 △ 2,745,659,670 49.1
2.8
28.2
歳 入 合 計 1,065,009,389,000 100.0 100.0 △ 5.8
25 市 債 123,282,000,000 11.6 8.8 △
△3,691,946,264
財 産 収 入 5,141,019,000 0.5 5,284,863,961
226,314,736
143,844,961
△
0.5
250,716,704,000 23.5 23.6 △国 庫 支 出 金
16 分担 金及 び負 担 金 3,918,261,000 0.4 0.4
5.8
△ 2.9
一 般 会 計
歳 入(単位 円)
歳 入 科 目
予 算 決 算 増 減 △
金 額 比率
5.1 5.3
5.8
18
-18-
各会計予算科目別の比較表
科 目 別 の 比 較 表
金 額 比率 金 額 比率
% % %
37,166,190,532 2,994,793,468(37,427,587,532) (2,733,396,468)
390,766,838,005 11,385,065,995(391,770,838,005) (10,381,065,995)
16,868,300,149 933,789,851(16,899,890,149) (902,199,851)
63,157,632,160 14,995,609,840(63,598,359,160) (14,554,882,840)
104,775,565,047 18,212,620,953(117,620,086,047) (5,368,099,953)
4,940,768,942 498,190,058
(4,942,418,942) (496,540,058)
47,241,003,169 18,206,641,831(61,895,081,169) (3,552,563,831)
82,348,575,737 2,250,278,263
(82,400,075,737) (2,198,778,263)
992,271,783,383 72,737,605,617(1,021,561,246,383) (43,448,142,617)
8.384,598,854,000
歳 出 合 計 1,065,009,389,000 100.0 100.0 6.8
13 予 備 費
12 職 員 費 2,585,331,714
0.0 0 - 500,000,000 100.0
14.8 155,234,968,286 15.6
500,000,000
157,820,300,000 1.6
0.0
2.7
9.2
27.8
969,557
9 教 育 費
8 消 防 費
6.1 4.8
0.5 0.5
65,447,645,000
5,438,959,000
11 諸 支 出 金
10 公 債 費 87,504,000,000 8.2 8.887,503,030,443
7.9
14.8
4 環 境 費
5 労 働 費
1.7 1.7
0.1 0.1
17,802,090,000
751,406,000
5.2
9.8
6 経 済 費
7 土 木 費
7.3 6.4
11.5 10.6
78,153,242,000
122,988,186,000
3 保 健 福 祉 費
3.8 3.7
37.8 39.4
40,160,984,000
402,151,904,000
19.2
677,612,153 73,793,847
7.5
2.8
2 総 務 費
歳 出(単位 円)
歳 出 科 目
予 算 決 算 差 引
金 額 比率
1 議 会 費 0.2 0.21,591,298,760 100,520,2401,691,819,000 5.9
-19-
各会計予算科目別の比較表
(単位 円)
金 額 比率 金 額 比率
% % %
3 諸 収 入 100,000 0.0 115,742 0.1 15,742 15.7
(単位 円)
金 額 比率 金 額 比率
% % %
2 清 算 費 37,000,000 13.5 5,056,753 2.6 31,943,247 86.3
3 職 員 費 154,000,000 56.2 144,465,100 74.2 9,534,900 6.2
歳 出 合 計 274,000,000 100.0 100.0 29.0
45.7
歳 出
歳 出 科 目
予 算 決 算 差 引
金 額 比率
1 区 画 整 理 費 83,000,000 30.3 23.2
歳 入 合 計 274,000,000 100.0 100.0 △
2 清 算 金 収 入 18,653,000 6.8 2.75,283,048
△ 66,013,679 △
29.0
△ 71.7
25.9
△ 13,369,952
土地区画整理会計
歳 入
歳 入 科 目
予 算 決 算 増 減 △
金 額 比率
1 繰 入 金 255,247,000 93.2 189,233,321 97.2
45,110,258 37,889,742
194,632,111 79,367,889
194,632,111 79,367,889△
-20-
各会計予算科目別の比較表
(単位 円)
金 額 比率 金 額 比率
% % %
1 使 用 料 130,621,000 88.3 146,175,200 39.1 15,554,200 11.9
3 繰 越 金 0 0.0 205,530,283 55.0 205,530,283 -
4 諸 収 入 0 0.0 4,416,406 1.2 4,416,406 -
(単位 円)
金 額 比率 金 額 比率
% % %
歳 出 合 計
歳 入 合 計
歳 出
歳 出 科 目
予 算
1 駐 車 場 管 理 費 148,000,000 100.0
決 算 差 引
金 額 比率
駐車場会計
歳 入
歳 入 科 目
予 算 決 算 増 減 △
金 額 比率
2 繰 入 金 17,379,000 11.7 4.7 0.0△
148,000,000 100.0 152.4100.0
17,378,177
373,500,066
△ 823
225,500,066
8.0
148,000,000 100.0 100.0 8.0
136,190,625 100.0 11,809,375
136,190,625 11,809,375
-21-
各会計予算科目別の比較表
母子父子寡婦福祉資金貸付会計
(単位 円)
金 額 比率 金 額 比率
% % %
1 貸 付 金 収 入 95,233,000 61.0 141,533,862 26.5 46,300,862 48.6
2 諸 収 入 20,000 0.0 544,610 0.1 524,610 -
3 繰 越 金 60,747,000 38.9 392,616,593 73.4 331,869,593 546.3
156,000,000 100.0 534,695,065 100.0 378,695,065 242.8
(単位 円)
金 額 比率 金 額 比率
% % %
1母子父子寡婦福祉資金貸 付 金
97,654,000 62.6 34,434,200 37.1 63,219,800 64.7
2 諸 支 出 金 58,346,000 37.4 58,345,579 62.9 421 0.0
156,000,000 100.0 92,779,779 100.0 63,220,221 40.5歳 出 合 計
歳 入 合 計
歳 出
歳 出 科 目
予 算 決 算 差 引
金 額 比率
歳 入
歳 入 科 目
予 算 決 算 増 減 △
金 額 比率
-22-
各会計予算科目別の比較表
国民健康保険会計
(単位 円)
金 額 比率 金 額 比率
% % %
1 保 険 料 32,382,457,000 17.4 33,086,606,947 17.7 704,149,947 2.2
2 一 部 負 担 金 10,000 0.0 0 0.0 △ 10,000 △ 100.0
3 国 庫 支 出 金 1,269,000 0.0 1,980,000 0.0 711,000 56.0
4 道 支 出 金 132,992,133,000 71.4 133,288,478,584 71.3 296,345,584 0.2
6 諸 収 入 292,370,000 0.2 319,273,505 0.2 26,903,505 9.2
(単位 円)
金 額 比率 金 額 比率
% % %
2 給 付 費 132,720,887,000 71.3 131,983,498,835 71.4 737,388,165 0.6
3 事 業 費 納 付 金 48,690,380,000 26.1 48,690,380,000 26.4 0 0.0
4 諸 支 出 金 104,548,000 0.1 91,911,162 0.0 12,636,838 12.1
5 予 備 費 300,000,000 0.2 0 0.0 300,000,000
歳 入
歳 入 科 目
予 算 決 算 増 減 △
金 額 比率
△ 374,326,570 △ 1.8
歳 入 合 計 186,203,000,000 100.0 186,856,773,466 100.0
5 繰 入 金 20,534,761,000 11.0 20,160,434,430 10.8
653,773,466 0.4
歳 出
歳 出 科 目
予 算 決 算 差 引
金 額 比率
379,109,484 8.6
100.0
歳 出 合 計 186,203,000,000 100.0 184,773,865,513 100.0 1,429,134,487 0.8
1 総 務 管 理 費 4,387,185,000 2.4 4,008,075,516 2.2
-23-
各会計予算科目別の比較表
後期高齢者医療会計
(単位 円)
金 額 比率 金 額 比率
% % %
1 保 険 料 20,110,770,000 76.2 20,170,580,995 73.9 59,810,995 0.3
2 繰 入 金 6,242,611,000 23.7 6,072,812,571 22.3 △ 169,798,429 △ 2.7
3 諸 収 入 26,619,000 0.1 27,423,372 0.1 804,372 3.0
4 繰 越 金 0 0.0 1,013,509,529 3.7 1,013,509,529 -
26,380,000,000 100.0 27,284,326,467 100.0 904,326,467 3.4
(単位 円)
金 額 比率 金 額 比率
% % %
1 総 務 管 理 費 834,802,000 3.2 767,507,208 2.9 67,294,792 8.1
2北海道後期高齢者医療広 域 連 合 負 担 金
25,521,959,000 96.7 25,461,741,326 97.0 60,217,674 0.2
3 諸 支 出 金 23,239,000 0.1 20,947,680 0.1 2,291,320 9.9
26,380,000,000 100.0 26,250,196,214 100.0 129,803,786 0.5
決 算 差 引
金 額 比率
歳 入
歳 入 科 目
予 算 決 算 増 減 △
金 額 比率
歳 出 合 計
歳 入 合 計
歳 出
歳 出 科 目
予 算
-24-
各会計予算科目別の比較表
介護保険会計
(単位 円)
金 額 比率 金 額 比率
% % %
1 保 険 料 32,385,668,000 21.5 32,762,146,924 21.9 376,478,924 1.2
2 手 数 料 11,429,000 0.0 12,066,000 0.0 637,000 5.6
3 国 庫 支 出 金 34,500,918,000 23.0 34,920,171,638 23.3 419,253,638 1.2
4 道 支 出 金 20,512,246,000 13.6 20,435,278,708 13.6 △ 76,967,292 △ 0.4
5 支 払 基 金 交 付 金 38,475,958,000 25.6 37,811,696,582 25.2 △ 664,261,418 △ 1.7
6 繰 入 金 24,403,372,000 16.2 23,908,147,026 15.9 △ 495,224,974 △ 2.0
7 諸 収 入 1,403,000 0.0 61,855,384 0.0 60,452,384 -
(単位 円)
金 額 比率 金 額 比率
% % %
1 総 務 管 理 費 3,681,841,000 2.4 3,488,125,709 2.4 193,715,291 5.3
2 保 険 給 付 費 136,167,920,000 90.6 134,840,022,764 90.9 1,327,897,236 1.0
3 地 域 支 援 事 業 費 8,395,705,000 5.6 8,051,499,811 5.4 344,205,189 4.1
4 諸 支 出 金 1,020,010,000 0.7 1,016,252,327 0.7 3,757,673 0.4
5 基 金 造 成 費 975,518,000 0.6 975,518,000 0.7 0 0.0
6 予 備 費 50,000,000 0.0 0 0.0 50,000,000
150,290,994,000 100.0 148,371,418,611 100.0 1,919,575,389 1.3
歳 入
歳 入 科 目
予 算 決 算 増 減 △
金 額 比率
歳 入 合 計 100.0 △ 379,631,738 △
歳 出 合 計
歳 出
歳 出 科 目
予 算 決 算
0.3150,290,994,000 100.0 149,911,362,262
100.0
差 引
金 額 比率
-25-
各会計予算科目別の比較表
基 金 会 計
(単位 円)
金 額 比率 金 額 比率
% % %
1 基 金 運 用 収 入 2,222,999,000 100.0 2,516,507,481 100.0 293,508,481 13.2
2 諸 収 入 1,000 0.0 0 0.0 △ 1,000 △ 100.0
2,223,000,000 100.0 2,516,507,481 100.0 293,507,481 13.2
増 減 △
金 額 比率
歳 入 合 計
歳 入
歳 入 科 目
予 算 決 算
-26-
各会計予算科目別の比較表
(単位 円)
金 額 比率 金 額 比率
% % %
1 財 政 調 整 基 金 費 1,809,000 0.1 894,156 0.0 914,844 50.6
2 奨 学 基 金 費 17,625,000 0.8 17,625,000 0.8 0 0.0
3 小 竹 正 剛 奨 学 基 金 費 7,028,000 0.3 7,027,620 0.3 380 0.0
4 特 別 奨 学 基 金 費 5,373,000 0.2 5,366,871 0.2 6,129 0.1
5国 民 健 康 保 険支 払 準 備 基 金 費
445,000 0.0 107,236 0.0 337,764 75.9
6 霊 園 基 金 費 19,459,000 0.9 19,459,000 0.9 0 0.0
7 災 害 遺 児 基 金 費 3,806,000 0.2 3,806,000 0.2 0 0.0
8 市 営 住 宅 整 備 基 金 費 23,000 0.0 11,302 0.0 11,698 50.9
9 文 化 芸 術 振 興 基 金 費 4,142,000 0.2 3,766,255 0.2 375,745 9.1
10 減 債 基 金 費 1,706,713,000 76.8 1,706,712,341 76.9 659 0.0
11 地 域 福 祉 振 興 基 金 費 14,402,000 0.6 14,237,511 0.6 164,489 1.1
12 森 林 保 全 基 金 費 8,860,000 0.4 8,859,059 0.4 941 0.0
13 ま ち づ く り 推 進 基 金 費 98,447,000 4.4 98,447,000 4.4 0 0.0
14 環 境 保 全 推 進 基 金 費 4,359,000 0.2 4,357,311 0.2 1,689 0.0
15 ス ポ ー ツ 振 興 基 金 費 21,731,000 1.0 20,734,373 0.9 996,627 4.6
16 地 下 高 速 鉄 道 基 金 費 96,000 0.0 39,136 0.0 56,864 59.2
17 リ サ イ ク ル 推 進 基 金 費 6,265,000 0.3 6,264,562 0.3 438 0.0
18 介護給付費準備基金費 520,000 0.0 317,503 0.0 202,497 38.9
19市 民 ま ち づ く り 活 動促 進 基 金 費
31,000 0.0 12,248 0.0 18,752 60.5
20オリンピック・パラリンピック基 金 費
401,000 0.0 181,015 0.0 219,985 54.9
21 土 地 開 発 基 金 費 301,465,000 13.6 301,465,000 13.6 0 0.0
2,223,000,000 100.0 2,219,690,499 100.0 3,309,501 0.1
差 引
金 額 比率
歳 出 合 計
歳 出
歳 出 科 目
予 算 決 算
-27-
各会計予算科目別の比較表
公 債 会 計
(単位 円)
金 額 比率 金 額 比率
% % %
1 繰 入 金 182,629,361,000 48.6 182,308,947,921 54.3 △ 320,413,079 △ 0.2
2 市 債 193,294,922,000 51.4 153,131,022,400 45.7 △ 40,163,899,600 △ 20.8
375,924,283,000 100.0 335,439,970,321 100.0 △ 40,484,312,679 △ 10.8歳 入 合 計
歳 入
歳 入 科 目
予 算 決 算 増 減 △
金 額 比率
-28-
各会計予算科目別の比較表
(単位 円)
金 額 比率 金 額 比率
% % %
1 繰 出 金 151,863,900,000 40.4 112,633,000,000 33.6 39,230,900,000 25.8
2 公 債 費 224,060,383,000 59.6 222,806,970,321 66.4 1,253,412,679 0.6
375,924,283,000 100.0 335,439,970,321 100.0 40,484,312,679 10.8
差 引
金 額 比率
歳 出 合 計
歳 出
歳 出 科 目
予 算 決 算
-29-
各会計人件費総括表
4 各 会 計 人
注1 現員には、市長、副市長、教育長、監査委員(常勤)及び再任用フルタイム勤務等職員の計921人を含む。
2 ( )内は、再任用短時間勤務職員に係るもので外数である。
3 共済費は、共済組合事業主負担金及び地方公務員災害補償基金負担金である。
給 料 扶 養 手 当 地 域 手 当
(398) 18,840
(398) 19,409
小 計 特殊勤務手当時 間 外勤 務 手 当
夜間勤務手当 休日勤務手当管 理 職 員特別勤務手当
116,441,649,191 900,599,186 3,208,532,262 173,274,450 911,684,372 9,135,250
土地区画整理 118,579,216 413,677 1,760,856 0 7,876 0
駐 車 場 4,341,941 0 836,072 0 98,124 0
国民健康保険 1,401,805,357 10,107,269 75,842,028 0 195,574 0
後 期 高 齢 者医 療
177,625,499 1,636,215 7,477,757 0 5,178 0
介 護 保 険 1,272,805,065 9,031,848 81,692,372 0 147,875 0
小 計 2,975,157,078 21,189,009 167,609,085 0 454,627 0
119,416,806,269 921,788,195 3,376,141,347 173,274,450 912,138,999 9,135,250
会 計 区 分
一 般 会 計
特 別 会 計
合 計
合 計 75,884,767,881 1,997,478,448 2,427,251,457 1,345,877,897 61,732,650
小 計 1,891,430,018 43,020,948 58,874,680 28,039,500 0
13,477,200 0介 護 保 険 241 800,996,741 19,645,195 25,023,657
国民健康保険 266 896,281,431
0 0
19,666,153 27,881,689
後 期 高 齢 者医 療
40 115,137,960 1,505,200 3,499,358
駐 車 場 2,775,100 0 83,253 0 0
会 計 区 分現 員
年間平均
基 本 給管 理 職 手 当
初 任 給調 整 手 当
特 別 会 計
土地区画整理 76,238,786 2,204,400 2,386,723 1,113,600 0
一 般 会 計 73,993,337,863
21
1
569
1,954,457,500 2,368,376,777 1,317,838,397 61,732,650
13,448,700 0
-30-
各会計人件費総括表
件 費 総 括 表
4 災害補償費、恩給及び退職年金並びに退職手当は、直接現員に関連しないものであるが、通常の例により人件費とした。
5 母子父子寡婦福祉資金貸付会計、基金会計及び公債会計は、関連しないので除いた。
(単位 円)
共 済 費 給 与 費 計 災 害 補 償 費恩 給 及 び退 職 年 金
退 職 手 当 合 計
25,843,038,710 147,487,913,421 37,388,060 327,798 12,638,613,732 160,164,243,011
25,885,884 146,647,509 0 0 0 146,647,509
1,193,429 6,469,566 0 0 0 6,469,566
316,537,272 1,804,487,500 0 0 0 1,804,487,500
39,528,000 226,272,649 0 0 0 226,272,649
284,986,919 1,648,664,079 0 0 0 1,648,664,079
668,131,504 3,832,541,303 0 0 0 3,832,541,303
26,511,170,214 151,320,454,724 37,388,060 327,798 12,638,613,732 163,996,784,314
11,976,0001,506,158,569 31,134,838,380 1,795,695,340 1,732,715,912 974,965,000 543,348,735
764,718,693 68,335,275 60,094,722 21,030,000 0 0
9,610,000 0 0328,439,660 30,082,716 27,958,092
39,613,242
17,571,804
02,506,400 46,086,806
24,842,530 10,060,000 0
3,265,475 5,264,300 360,000 0
0 0 065,300 1,002,548 118,740 297,000
寒 冷 地 手 当
11,976,000
1,406,700 29,689,675
1,466,545,327 30,370,119,687 1,727,360,065 1,672,621,190 953,935,000 543,348,735
期末・勤勉手当 通 勤 手 当 住 居 手 当 児 童 手 当義 務 教 育 等教 員 特 別手 当
単 身 赴 任手 当
2,806,532 1,732,800 1,000,000 0 0
018,063,038 359,500,004 32,061,812
-31-
市税収入内訳表
5 市 税 収 入
金 額 構 成 比 収 入 率 金 額
% %
305,030,623,582 90.0 98.9 292,674,518,742
305,030,623,582 90.0 98.9 292,674,518,742
172,625,839,379 50.9 98.5 163,198,855,685
個 人 均 等 割 3,315,704,539 1.0 97.6 3,274,618,691
個 人 所 得 割 137,672,930,843 40.6 98.4 130,318,118,163
法 人 均 等 割 7,138,150,167 2.1 99.2 6,995,288,233
法 人 税 割 24,499,053,830 7.2 99.2 22,610,830,598
115,301,439,780 34.0 99.4 112,542,255,261
土 地 31,827,078,144 9.4 99.4 30,984,461,433
家 屋 71,905,199,810 21.2 99.4 70,116,108,128
償 却 資 産 11,195,562,926 3.3 99.7 11,062,255,200
国 有 資 産 等 所 在市 町 村 交 付 金
373,598,900 0.1 100.0 379,430,500
2,332,407,701 0.7 97.4 2,223,719,301
14,770,936,722 4.4 100.0 14,709,688,495
33,916,511,862 10.0 99.3 33,190,480,792
387,697,328 0.1 94.7 408,321,869
8,821,398,888 2.6 99.4 8,716,706,879
24,707,415,646 7.3 99.4 24,065,452,044
土 地 8,949,153,666 2.6 99.4 8,716,065,996
家 屋 15,758,261,980 4.6 99.4 15,349,386,048
338,947,135,444 100.0 98.9 325,864,999,534
平 成区 分
令 和 元 年 度
合 計
普 通 税
法 定 普 通 税
市 民 税
入 湯 税
事 業 所 税
都 市 計 画 税
固 定 資 産 税
軽 自 動 車 税
た ば こ 税
目 的 税
-32-
市税収入内訳表
内 訳 表
(単位 円)
構 成 比 収 入 率 金 額 比 率
% % %
89.8 98.8 12,356,104,840 104.2 0.1
89.8 98.8 12,356,104,840 104.2 0.1
50.1 98.3 9,426,983,694 105.8 0.2
1.0 97.1 41,085,848 101.3 0.5
40.0 98.1 7,354,812,680 105.6 0.3
2.1 99.2 142,861,934 102.0 0.0
6.9 99.2 1,888,223,232 108.4 0.0
34.5 99.3 2,759,184,519 102.5 0.1
9.5 99.3 842,616,711 102.7 0.1
21.5 99.3 1,789,091,682 102.6 0.1
3.4 99.7 133,307,726 101.2 0.0
0.1 100.0 △ 5,831,600 98.5 0.0
0.7 96.8 108,688,400 104.9 0.6
4.5 100.0 61,248,227 100.4 0.0
10.2 99.2 726,031,070 102.2 0.1
0.1 93.3 △ 20,624,541 94.9 1.4
2.7 99.5 104,692,009 101.2 △ 0.1
7.4 99.3 641,963,602 102.7 0.1
2.7 99.3 233,087,670 102.7 0.1
4.7 99.3 408,875,932 102.7 0.1
100.0 98.8 13,082,135,910 104.0 0.1
30 年 度
%
比 較 増 減 △
収 入 率
-33-
白紙 白紙白紙 白紙白紙 白紙
決算の概要
決 算 の 概 要
白紙 白紙白紙 白紙白紙 白紙
一 般 会 計一般会計
-35-
議会費
注 款項の説明欄の計は、支出済額と関係職員費の合計である。
円 円 円 円
1 議会費 1,691,819,000 1,591,298,760 25,635 1,591,273,125
1 議会費 1,691,819,000 1,591,298,760 25,635 1,591,273,125
1 議会費 1,691,819,000 1,591,298,760 諸収入 1,591,273,125 25,635
決 算 の
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-36-
議会費
円 円 円
0 100,520,240 関係職員費 36人分 263,801,677円 計 1,855,100,437円
0 100,520,240 関係職員費 36人分 263,801,677円 計 1,855,100,437円
0 100,520,240 (関係職員 36人)
議会運営費 1,583,814,867
議員報酬及び期末手当 971,485,465
政務活動費 289,849,205
議員共済給付費負担金 178,448,400
その他議会運営費 144,031,797
札幌・ポートランド姉妹都市提携60周年記念事 7,483,893業費
概 要
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-37-
総務費
円 円 円 円
2 総務費 40,160,984,000 37,166,190,532 11,175,336,974 25,990,853,558
1 総務管理費 14,860,609,000 13,138,423,945 2,940,502,313 10,197,921,632
1 一般管理費 1,846,394,000 1,560,974,359 使用料及び 1,462,957,165 手数料
36,232,669
諸収入61,784,525
計98,017,194
2 東京事務所 98,758,000 93,207,178 諸収入 88,756,512 費 4,450,666
3 人事管理費 1,405,971,000 1,304,739,150 使用料及び 1,157,090,776 手数料
15,739
財産収入29,430
諸収入147,603,205
計147,648,374
4 秘書広報費 945,782,000 773,403,346 諸収入 662,264,917 111,138,429
5 国際交流費 423,411,000 402,543,058 使用料及び 368,547,884 手数料
902,822
特 定 一 般
項
目
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
-38-
総務費
円 円 円
261,397,000 2,733,396,468 関係職員費 2,431人分 17,909,803,156円
退職手当等 13,113,672,143円 計 68,189,665,831円
61,110,000 1,661,075,055 関係職員費 867人分 6,286,097,659円
退職手当等 13,113,672,143円 計 32,538,193,747円
0 285,419,641 (関係職員 86人)
庶務関係費 1,533,218,189
行政管理費 401,676,194
本庁舎維持管理費 1,084,939,806
情報公開関係費 10,530,683
公文書館運営管理費 36,071,506
改革推進費 27,756,170
0 5,550,822 (関係職員 10人)
東京事務所費 93,207,178
0 101,231,850 (関係職員 362人)
人事管理費 1,258,999,574
職員安全衛生管理費 157,184,495
職員福利厚生会交付金 83,210,540
人事管理関係費 1,018,604,539
職員研修関係費 44,732,260
被災地方公共団体支援対策推進費 1,007,316
0 172,378,654 (関係職員 110人)
秘書活動費 62,362,044
広報・広聴用務費 711,041,302
広報活動費 577,519,913
広聴活動費 133,521,389
0 20,867,942 (関係職員 10人)
国際交流費 402,543,058
国際交流推進費 131,106,102
不 用 額 説 明翌 年 度 繰 越 額
-39-
総務費
円 円 円 円
国庫支出金12,211,862
財産収入11,025,988
寄附金3,456,051
諸収入6,398,451
計33,995,174
6 企画調査費 2,281,569,000 2,166,789,683 国庫支出金 1,969,680,266 8,282,000
道支出金45,612,484
寄附金118,575,303
繰入金24,588,442
諸収入51,188
計197,109,417
7 情報化推進 6,577,474,000 5,814,777,265 使用料及び 4,025,525,735 費 手数料
236,596
国庫支出金18,226,000
財産収入3,006,949
諸収入1,767,781,985
計1,789,251,530
8 財政管理費 126,068,000 105,069,138 国庫支出金 84,191,878 363,000
諸収入20,514,260
計20,877,260
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-40-
総務費
円 円 円
世界冬の都市市長会関連費 3,083,203
札幌国際プラザ運営補助金 141,643,269
国際交流施設運営管理費 126,710,484
0 114,779,317 (関係職員 50人)
市政総合計画の企画及び推進費 336,665,009
企画調査推進費 312,424,496
計画事業推進費 24,240,513
札幌市立大学運営費交付金等 1,772,720,152
統計調査費 57,404,522
委任統計調査費 43,712,484
統計事務費 13,692,038
0 762,696,735 (関係職員 60人)
情報化推進関係費 5,814,777,265
情報管理費 4,735,313,497
情報化推進費 1,079,463,768
0 20,998,862 (関係職員 35人)
財政管理費 105,069,138
財政管理費 101,202,562
まちづくり推進基金造成費 3,866,576
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-41-
総務費
円 円 円 円
9 財産管理費 369,923,000 278,579,573 財産収入 △ 177,180,011 353,542,516
諸収入102,217,068
計455,759,584
10 会計管理費 267,361,000 234,105,947 諸収入 171,172,026 62,933,921
11 オンブズマ 36,371,000 35,482,785 諸収入 35,468,583 ン費 14,202
12 危機管理対 481,527,000 368,752,463 使用料及び 349,445,901 策費 手数料
133,706
道支出金5,000,000
諸収入172,856
市債14,000,000
計19,306,562
2 市民生活費 20,552,157,000 19,799,859,771 4,018,471,976 15,781,387,795
1 区政費 1,569,607,000 1,357,662,164 使用料及び 711,586,102 手数料
88,412,000
国庫支出金333,919,000
財産収入982,000
寄附金126,552,662
繰入金95,892,400
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-42-
総務費
円 円 円
0 91,343,427 (関係職員 62人)
財産管理関係費 278,579,573
財産管理費 119,635,447
契約管理費 158,944,126
0 33,255,053 (関係職員 57人)
会計管理関係費 234,105,947
会計管理費 178,351,527
用品準備購入費 55,754,420
0 888,215 (関係職員 4人)
オンブズマン費 35,482,785
61,110,000 51,664,537 (関係職員 21人)
危機管理業務総括費 128,567,514
危機管理対策費 220,895,549
防災対策推進費 213,022,131
危機管理活動推進費 7,873,418
防災行政無線更新整備費 19,289,400
200,287,000 552,010,229 関係職員費 822人分 6,556,067,276円 計 26,355,927,047円
161,787,000 50,157,836 (関係職員 77人)
区の総括及び連絡調整費 502,964,395
地域振興総括費 75,153,021
戸籍住民総括費 407,938,509
犯罪のない安全で安心なまちづくり推進費 19,872,865
市民集会施設建築資金等貸付金 265,000
交通安全対策費 176,497,041
市民自治推進費 359,165,388
市民活動推進費 290,508,186
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-43-
総務費
円 円 円 円
諸収入318,000
計646,076,062
2 区役所費 5,079,207,000 4,865,778,988 使用料及び 3,944,848,002 手数料
712,860,383
国庫支出金8,018,885
財産収入135,889,045
寄附金15,896,925
繰入金1,100,000
諸収入28,165,748
市債19,000,000
計920,930,986
3 文化芸術振 4,090,300,000 4,070,320,331 使用料及び 3,315,278,735 興費 手数料
40,697,478
国庫支出金131,350,470
財産収入3,421,458
寄附金84,660,473
繰入金65,098,255
繰越金14,734,000
諸収入415,079,462
計755,041,596
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-44-
総務費
円 円 円
市民活動推進費 153,280,283
市民まちづくり活動促進基金造成費 137,227,903
平和都市宣言普及啓発費 5,740,014
北海道胆振東部地震等対策費 22,522,140
北海道胆振東部地震等被災者支援費 22,522,140
32,800,000 180,628,012 (関係職員 549人)
区役所等運営管理費 3,579,748,396
区役所・出張所運営管理費 2,214,212,444
コミュニティ施設運営管理費 1,365,535,952
区役所等施設整備費 891,794,407
まちづくりセンター・地区会館整備費 631,776,304
区役所庁舎等整備費 260,018,103
未来へつなぐ笑顔のまちづくり活動推進費 353,967,185
市民交流広場整備費 40,269,000
5,700,000 14,279,669 (関係職員 55人)
文化芸術振興費 916,378,246
文化芸術推進費 831,717,773
文化芸術振興基金造成費 84,660,473
文化芸術施設運営管理・整備費 2,948,707,408
文化芸術施設運営管理費 2,887,951,313
文化芸術施設整備費 60,756,095
文化財保護・調査費 205,234,677
文化財保護費 205,234,677
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-45-
総務費
円 円 円 円
4 市民生活振 429,963,000 354,922,010 使用料及び 218,348,899 興費 手数料
8,966,756
国庫支出金93,858,640
道支出金29,225,059
財産収入79,056
諸収入4,443,600
計136,573,111
5 男女共同参 396,491,000 383,419,027 使用料及び 364,340,042 画推進費 手数料
717,714
国庫支出金17,037,630
諸収入1,323,641
計19,078,985
6 スポーツ費 8,986,589,000 8,767,757,251 使用料及び 7,226,986,015 手数料
236,092,061
国庫支出金104,181,260
財産収入20,186,392
寄附金329,381,101
繰入金145,126,860
諸収入401,803,562
市債304,000,000
計1,540,771,236
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-46-
総務費
円 円 円
0 75,040,990 (関係職員 25人)
消費生活対策費 141,931,725
消費生活対策推進費 110,304,282
計量検査事務費 31,627,443
アイヌ生活振興費 212,990,285
アイヌ施策推進費 212,990,285
0 13,071,973 (関係職員 7人)
男女共同参画推進費 383,419,027
男女共同参画推進費 63,630,675
男女共同参画センター運営管理費 319,788,352
0 218,831,749 (関係職員 109人)
スポーツまちづくり推進費 1,481,931,173
スポーツまちづくり推進費 279,798,446
スポーツ事業促進助成費 99,716,705
スポーツ振興基金造成費 457,294,782
(株)コンサドーレ貸付金 330,000,000
(株)コンサドーレ補助金 65,800,000
札幌ドーム利用料金減免補 補助金 249,321,240
学校開放事業費 358,986,752
学校開放事業運営費 358,986,752
スポーツ姉妹都市交流費 27,207
体育施設運営管理費 4,152,139,960
体育施設運営管理費 2,766,669,023
その他体育施設運営管理費 1,385,470,937
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-47-
総務費
円 円 円 円
3 税務費 3,454,296,000 2,974,955,147 3,360,247,356 △ 385,292,209
1 税務費 3,454,296,000 2,974,955,147 使用料及び △ 385,292,209 手数料
80,295,200
道支出金2,954,855,739
諸収入325,096,417
計3,360,247,356
4 選挙費 1,226,357,000 1,192,256,493 856,101,140 336,155,353
1 選挙管理委 44,132,000 35,822,485 道支出金 34,054,927 員会費 167,184
繰越金1,594,000
諸収入6,374
計1,767,558
2 選挙啓発費 2,225,000 1,810,419 0 1,810,419
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-48-
総務費
円 円 円
中央体育館改築費 539,485,015
冬季オリンピック・パラリンピック招致推進費 1,211,935,130
冬季オリンピック・パラリンピック招致費 171,778,780
スポーツイベント誘致促進費 36,214,300
オリンピック・パラリンピック基金造成費 1,003,942,050
ラグビーワールドカップ2019大会開催費 622,969,001
東京2020オリンピック・パラリンピック開催 400,283,013準備費
東京2020オリンピック・パラリンピック 61,783,742開催準備費
スポーツ振興基金造成費 338,499,271
0 479,340,853 関係職員費 645人分 4,314,409,154円 計 7,289,364,301円
0 479,340,853 (関係職員 645人)
税務管理費 1,786,168,597
賦課徴収費 1,185,694,003
市民税費 309,262,894
固定資産税費 550,581,043
納税事務費 325,850,066
北海道胆振東部地震等対策費 3,092,547
北海道胆振東部地震等被災者支援費 3,092,547
0 34,100,507 関係職員費 50人分 338,111,634円 計 1,530,368,127円
0 8,309,515 (関係職員 49人)
選挙管理委員会費 35,822,485
委員報酬 20,985,950
選挙管理委員会運営費 13,259,735
選挙事務関係システム改修費 1,576,800
0 414,581 (関係職員 1人)
選挙啓発費 1,810,419
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-49-
総務費
円 円 円 円
3 道議会議員 334,000,000 332,296,720 道支出金 0 及び知事選 332,296,720 挙執行費
4 市議会議員 313,000,000 301,290,047 諸収入 300,290,007 及び市長選 1,000,040 挙執行費
5 参議院議員 533,000,000 521,036,822 道支出金 0 選挙費 520,984,660
諸収入52,162
計521,036,822
5 人事委員会費 47,105,000 42,680,878 8,790 42,672,088
1 人事委員会 47,105,000 42,680,878 諸収入 42,672,088 費 8,790
6 監査委員費 20,460,000 18,014,298 5,399 18,008,899
1 監査委員費 20,460,000 18,014,298 諸収入 18,008,899 5,399
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-50-
総務費
円 円 円
0 1,703,280 道議会議員及び知事選挙執行費 332,296,720
0 11,709,953 市議会議員及び市長選挙執行費 301,290,047
0 11,963,178 参議院議員選挙執行費 521,036,822
0 4,424,122 関係職員費 19人分 153,976,814円 計 196,657,692円
0 4,424,122 (関係職員 19人)
人事委員会費 42,680,878
委員報酬 9,636,000
人事委員会運営費 33,044,878
0 2,445,702 関係職員費 28人分 261,140,619円 計 279,154,917円
0 2,445,702 (関係職員 28人)
監査委員費 18,014,298
委員報酬 5,237,806
監査事務費 12,776,492
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-51-
保健福祉費
円 円 円 円
3 保健福祉費 402,151,904,000 390,766,838,005 241,949,333,960 148,817,504,045
1 社会福祉費 91,313,697,000 90,216,107,049 60,938,730,085 29,277,376,964
1 社会福祉総 1,709,923,000 1,588,252,456 使用料及び 1,019,032,776 務費 手数料
18,376,055
国庫支出金312,727,199
道支出金8,283,721
寄附金5,235,360
繰入金223,089,808
諸収入1,507,537
計569,219,680
2 障害者福祉 21,518,950,000 20,793,220,441 分担金及び 8,124,357,588 費 負担金
36,000
使用料及び手数料
458,197,049
国庫支出金8,040,981,364
道支出金3,561,923,405
財産収入12,174,921
寄附金6,348,153
繰越金5,543,000
諸収入555,658,961
市債28,000,000
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-52-
保健福祉費
円 円 円
1,004,000,000 10,381,065,995 関係職員費 2,871人分 18,949,582,492円 計 409,716,420,497円
87,000,000 1,010,589,951 関係職員費 573人分 4,195,191,639円 計 94,411,298,688円
0 121,670,544 (関係職員 116人)
社会福祉事業総括費 1,256,604,434
民生委員費 211,674,716
社会福祉総合センター等運営管理費 150,902,080
社会福祉事業助成費 580,927,505
地域福祉振興基金造成費 5,235,360
地域福祉振興事業費 1,720,000
その他社会福祉事業総括費 306,144,773
中国残留邦人等福祉事業総括費 320,508,582
中国残留邦人等支援費 20,353,358
中国残留邦人等生活支援給付金 300,155,224
北海道胆振東部地震等対策費 11,139,440
北海道胆振東部地震等被災者支援費 11,139,440
87,000,000 638,729,559 (関係職員 243人)
身体障害者福祉費 254,122,060
身体障害者福祉施設運営費 204,272,798
身体障害者相談員費 36,453,615
身体障害者更生相談所費 13,395,647
福祉のまちづくり推進費 3,447,658
(一財)さっぽろシュリー運営費貸付金 7,500,000
知的障害者福祉費 23,790,562
知的障害者施設運営費 13,721,043
知的障害者更生相談所費 10,069,519
特別障害者手当支給費 810,852,148
心身障害者福祉費 1,460,347,247
心身障害者扶養共済費 456,350,576
その他心身障害者福祉費 1,003,996,671
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-53-
保健福祉費
円 円 円 円
計12,668,862,853
3 障害者自立 67,971,169,000 67,742,378,927 国庫支出金 20,450,645,543 支援費 32,920,652,377
道支出金14,371,081,007
計47,291,733,384
4 国民年金費 113,655,000 92,255,225 国庫支出金 △ 316,658,943 408,683,940
諸収入230,228
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-54-
保健福祉費
円 円 円
精神障害者福祉措置費 50,492,054
精神障害者福祉費 104,029,902
精神保健福祉センター運営費 38,655,373
その他精神障害者福祉費 65,374,529
児童障害福祉事業関係費 14,891,569,939
児童障害福祉事業費 14,423,411,381
子ども発達支援総合センター運営費 468,158,558
障がい者交通費助成費 2,950,419,077
障がい福祉施設整備費 225,468,000
北海道胆振東部地震等対策費 11,181,794
北海道胆振東部地震等災害復旧費 11,181,794
0 228,790,073 (関係職員 178人)
自立支援医療給付費 13,329,717,779
障害福祉サービス費 50,976,930,085
介護給付費 28,651,061,677
訓練等給付費 21,217,830,558
その他障害福祉サービス費 1,108,037,850
地域生活支援事業費 2,817,680,279
相談支援費 397,974,523
意思疎通支援費 87,888,575
日常生活用具給付費 479,649,100
移動支援費 951,926,963
地域活動支援センター運営費 508,331,500
その他地域生活支援事業費 391,909,618
補装具費支給費 532,206,784
旧法施設等運営費 85,844,000
0 21,399,775 (関係職員 36人)
国民年金受託事務費 92,255,225
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-55-
保健福祉費
円 円 円 円
計408,914,168
2 子ども福祉費 118,376,103,000 111,756,825,755 71,047,347,761 40,709,477,994
1 児童福祉総 38,927,350,000 38,356,358,717 分担金及び 12,095,636,719 務費 負担金
3,304,018
国庫支出金22,294,522,706
道支出金3,898,768,665
財産収入368,978
寄附金12,996,360
繰入金9,874,871
諸収入40,886,400
計26,260,721,998
2 子ども・子 66,850,863,000 60,913,734,896 分担金及び 20,976,530,046 育て支援費 負担金
3,255,146,344
使用料及び手数料
1,936,794,985
国庫支出金23,508,346,528
道支出金11,166,797,571
財産収入28,441,409
諸収入28,678,013
市債13,000,000
計39,937,204,850
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-56-
保健福祉費
円 円 円
797,000,000 5,822,277,245 関係職員費 793人分 4,972,939,067円 計 116,729,764,822円
0 570,991,283 (関係職員 143人)
児童福祉事業総括費 696,802,904
助産施設費 82,170,169
母子生活支援施設関係費 236,573,103
災害遺児手当支給費 4,540,000
助産施設・母子生活支援施設運営等補助金 5,337,450
児童福祉事業費 360,584,496
災害遺児基金造成費 7,597,686
特別奨学金支給費 21,814,674
特別奨学金支給費 16,432,500
特別奨学基金造成費 5,382,174
児童手当支給費 25,862,458,051
児童扶養手当支給費 11,775,283,088
797,000,000 5,140,128,104 (関係職員 456人)
施設運営費 51,408,190,450
公立施設運営費 1,221,536,934
施設型給付費 44,658,092,620
私立施設補助金 5,109,552,789
施設運営総務費 419,008,107
施設整備費 3,142,299,221
地域型保育給付費 4,547,804,117
地域子ども・子育て支援事業費 1,815,441,108
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-57-
保健福祉費
円 円 円 円
3 児童福祉総 5,113,538,000 5,107,501,185 分担金及び 2,714,725,266 合センター 負担金費 16,519,077
国庫支出金2,366,838,562
道支出金5,776,000
財産収入333,228
諸収入3,309,052
計2,392,775,919
4 子ども育成 7,484,352,000 7,379,230,957 使用料及び 4,922,585,963 費 手数料
188,093
国庫支出金1,337,224,133
道支出金993,650,000
財産収入254,126
寄附金6,275,000
諸収入119,053,642
計2,456,644,994
3 老人福祉費 10,019,934,000 8,759,283,531 2,614,949,926 6,144,333,605
1 老人福祉総 5,575,059,000 5,128,999,688 使用料及び 3,869,277,052 務費 手数料
127,141
国庫支出金25,511,000
道支出金45,438,000
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-58-
保健福祉費
円 円 円
0 6,036,815 (関係職員 146人)
児童相談所運営管理費 737,896,413
児童福祉施設措置費 3,925,729,763
児童福祉施設給付費 443,875,009
0 105,121,043 (関係職員 48人)
少年活動推進関係費 401,735,107
少年活動推進費 325,200,447
少年国際交流費 4,219,570
こども劇場運営管理費 72,315,090
児童健全育成費 540,342,204
子ども育成関係費 50,416,339
児童会館運営管理費 5,434,675,547
児童会館整備費 650,777,363
私立学校等関係費 91,400,000
私立学校等補助金 91,400,000
若者支援推進関係費 209,884,397
若者支援施設運営管理費 193,290,465
若者支援推進費 16,593,932
120,000,000 1,140,650,469 関係職員費 129人分 903,730,461円 計 9,663,013,992円
0 446,059,312 (関係職員 128人)
老人福祉事業総括費 5,121,999,688
老人福祉相談費 6,766,046
在宅老人福祉費 13,293,465
老人福祉費 111,545,953
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-59-
保健福祉費
円 円 円 円
財産収入7,384
諸収入1,188,639,111
計1,259,722,636
2 老人福祉施 4,444,875,000 3,630,283,843 分担金及び 2,275,056,553 設費 負担金
238,649,031
使用料及び手数料
1,577,285
国庫支出金162,807,000
道支出金306,704,000
財産収入3,911,160
繰越金96,786,000
諸収入16,792,814
市債528,000,000
計1,355,227,290
4 生活保護費 131,254,829,000 129,831,594,613 97,760,790,429 32,070,804,184
1 生活保護総 131,254,829,000 129,831,594,613 国庫支出金 32,070,804,184 務費 96,490,569,989
諸収入1,270,220,440
計97,760,790,429
5 健康衛生費 51,187,341,000 50,203,027,057 9,587,515,759 40,615,511,298
1 保健衛生総 1,813,265,000 1,567,688,162 分担金及び 1,036,134,432 務費 負担金
6,421,203
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-60-
保健福祉費
円 円 円
老人福祉事業助成費 43,390,458
介護保険関連費 53,135,000
敬老優待乗車証交付費 4,893,868,766
在宅高齢者保健対策費 7,000,000
120,000,000 694,591,157 (関係職員 1人)
老人福祉施設措置費 860,726,294
老人福祉施設運営費 1,478,132,588
軽費老人ホーム運営管理・助成費 904,269,592
老人休養ホーム運営管理費 85,621,072
老人福祉センター運営管理費 428,956,435
生活支援ハウス運営費 57,050,600
老人福祉施設助成費 2,234,889
老人福祉施設整備費 1,196,649,500
老人福祉施設整備費補助金返還金 6,813,461
北海道胆振東部地震等対策費 87,962,000
北海道胆振東部地震等災害復旧費 87,962,000
0 1,423,234,387 関係職員費 850人分 5,120,130,824円 計 134,951,725,437円
0 1,423,234,387 (関係職員 850人)
生活困窮者福祉事業費 1,050,116,919
生活保護扶助費 128,781,477,694
0 984,313,943 関係職員費 526人分 3,757,590,501円 計 53,960,617,558円
0 245,576,838 (関係職員 27人)
保健衛生行政総括費 1,567,688,162
救急医療対策費 591,008,826
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-61-
保健福祉費
円 円 円 円
使用料及び手数料
431,600,184
国庫支出金19,984,097
道支出金73,485,556
諸収入62,690
計531,553,730
2 予防衛生費 14,972,371,000 14,440,039,330 使用料及び 10,477,436,966 手数料
2,143,807
国庫支出金3,523,013,961
道支出金128,976,045
諸収入296,468,551
市債12,000,000
計3,962,602,364
3 生活衛生費 1,960,546,000 1,793,257,124 使用料及び 1,024,502,742 手数料
573,718,397
国庫支出金111,000
道支出金356,584
繰入金165,133,589
諸収入29,434,812
計768,754,382
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-62-
保健福祉費
円 円 円
保健衛生助成費 6,944,000
保健衛生行政総務費 61,394,145
夜間急病センター運営管理費 878,193,428
災害医療対策費 30,147,763
0 532,331,670 (関係職員 261人)
保健所等運営管理費 435,477,063
予防衛生費 13,865,114,810
感染症予防費 4,403,404,467
結核予防費 214,174,659
母子保健対策費 1,914,865,160
健康増進対策費 1,330,427,504
健康づくり対策費 52,556,372
はり・きゅう・マッサージ施術料助成費 6,063,820
その他予防衛生費 5,943,622,828
健康づくりセンター運営管理費 139,447,457
0 167,288,876 (関係職員 153人)
生活衛生業務費 204,308,400
環境衛生推進費 76,215,046
食品衛生費 95,810,162
市場検査費 23,447,192
衛生関係団体等事業助成費 8,836,000
墓地費 216,263,014
墓地運営管理費 107,994,626
墓地整備費 108,268,388
火葬場運営管理費 1,289,839,349
動物管理センター運営管理費 82,846,361
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-63-
保健福祉費
円 円 円 円
4 衛生研究所 184,791,000 182,119,820 使用料及び 60,975,737 費 手数料
108,313,344
国庫支出金12,802,192
諸収入28,547
計121,144,083
5 医療助成費 8,745,629,000 8,714,641,938 道支出金 4,752,457,391 3,139,514,000
諸収入822,670,547
計3,962,184,547
6 後期高齢者 23,510,739,000 23,505,280,683 諸収入 23,264,004,030 事業費 241,276,653
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-64-
保健福祉費
円 円 円
0 2,671,180 (関係職員 39人)
衛生研究所費 182,119,820
衛生研究所運営管理費 168,749,979
衛生研究所機器整備費 13,369,841
0 30,987,062 (関係職員 46人)
医療助成費 8,426,276,255
医療助成事務費 288,365,683
0 5,458,317 後期高齢者療養給付費負担金 23,173,312,437
後期高齢者健康診査費 331,968,246
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-65-
環境費
円 円 円 円
4 環境費 17,802,090,000 16,868,300,149 11,832,688,741 5,035,611,408
1 環境計画費 843,666,000 759,906,788 161,064,883 598,841,905
1 環境総務費 843,666,000 759,906,788 国庫支出金 598,841,905 10,058,000
道支出金3,071,100
財産収入13,378,008
寄附金2,012,585
繰入金111,754,470
繰越金628,000
諸収入20,162,720
計161,064,883
2 清掃事業費 16,958,424,000 16,108,393,361 11,671,623,858 4,436,769,503
1 ごみ処理費 16,602,977,000 15,796,646,324 使用料及び 4,395,391,990 手数料
7,859,144,014
国庫支出金7,944,814
道支出金461,100
財産収入62,891,469
繰入金6,264,562
繰越金2,000,000
諸収入2,160,548,375
市債1,302,000,000
計11,401,254,334
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-66-
環境費
円 円 円
31,590,000 902,199,851 関係職員費 757人分 5,358,002,173円 計 22,226,302,322円
0 83,759,212 関係職員費 73人分 543,331,042円 計 1,303,237,830円
0 83,759,212 (関係職員 73人)
環境政策費 19,928,399
環境保全対策費 739,978,389
環境保全推進費 206,603,470
大気汚染・悪臭防止対策費 122,933,191
水質汚濁・地盤沈下防止対策費 47,683,909
交通公害対策費 40,337,770
エネルギー対策費 322,420,049
31,590,000 818,440,639 関係職員費 684人分 4,814,671,131円 計 20,923,064,492円
31,590,000 774,740,676 (関係職員 683人)
ごみ処理費 11,929,123,885
ごみ収集費 5,141,679,285
清掃事務所運営管理費 121,105,957
埋立処分費 417,132,999
焼却処分費 2,564,513,779
破砕処分費 880,418,830
ごみ資源化工場運営管理費 512,803,442
リサイクル事業費 2,120,326,204
事業廃棄物対策費 90,012,352
ポイ捨て等防止啓発・指導費 21,829,630
ごみ処理施設管理費 59,301,407
清掃車両等管理・購入費 311,474,192
清掃車両等管理費 207,527,298
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-67-
環境費
円 円 円 円
2 し尿処理費 355,447,000 311,747,037 使用料及び 41,377,513 手数料
202,462,730
国庫支出金528,000
諸収入67,378,794
計270,369,524
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-68-
環境費
円 円 円
清掃車両等購入費 103,946,894
ごみ処理施設等建設・整備費 3,546,497,247
ごみ埋立用地取得費 412,896,796
ごみ埋立地造成費 67,178,909
ごみ埋立地整備費 164,971,358
清掃工場整備費 1,889,555,968
駒岡清掃工場更新費 1,005,138,016
清掃工場基礎調査費 2,618,000
クリーンセンター整備費 4,138,200
北海道胆振東部地震等対策費 9,551,000
北海道胆振東部地震等災害復旧費 9,551,000
0 43,699,963 (関係職員 1人)
し尿処理費 311,747,037
し尿管理費 134,563,816
し尿処理費 168,055,221
合併処理浄化槽普及促進費 9,128,000
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-69-
労働費
円 円 円 円
5 労働費 751,406,000 677,612,153 277,526,764 400,085,389
1 労働費 751,406,000 677,612,153 277,526,764 400,085,389
1 雇用推進費 751,406,000 677,612,153 国庫支出金 400,085,389 96,418,240
財産収入521,902
諸収入180,586,622
計277,526,764
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-70-
労働費
円 円 円
0 73,793,847 関係職員費 15人分 114,482,369円 計 792,094,522円
0 73,793,847 関係職員費 15人分 114,482,369円 計 792,094,522円
0 73,793,847 (関係職員 15人)
雇用推進費 677,612,153
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-71-
経済費
円 円 円 円
6 経済費 78,153,242,000 63,157,632,160 59,388,137,743 3,769,494,417
1 商工費 77,647,063,000 62,701,074,367 59,283,565,055 3,417,509,312
1 商工費 75,408,062,000 61,085,251,656 使用料及び 1,908,919,294 手数料
6,830,907
国庫支出金1,440,796,165
道支出金509,910
財産収入20,723,706
諸収入57,207,471,674
市債500,000,000
計59,176,332,362
2 観光費 2,239,001,000 1,615,822,711 使用料及び 1,508,590,018 手数料
2,867,638
国庫支出金76,248,943
財産収入27,081,634
寄附金500,000
諸収入534,478
計107,232,693
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-72-
経済費
円 円 円
440,727,000 14,554,882,840 関係職員費 124人分 935,655,359円 計 64,093,287,519円
440,727,000 14,505,261,633 関係職員費 88人分 652,044,849円 計 63,353,119,216円
440,727,000 13,882,083,344 (関係職員 56人)
地域経済振興対策費 3,529,757,218
産業振興総務費 274,426,088
商業振興推進費 1,415,638,349
金融・経営支援推進費 403,308,061
ものづくり産業振興推進費 131,992,859
企業立地促進費 602,265,328
経済戦略推進費 74,078,190
販路拡大推進費 9,383,175
食・健康医療バイオ産業振興推進費 243,939,547
IT・クリエイティブ産業振興推進費 249,867,960
産業振興関連施設運営管理費 124,857,661
中小企業金融対策資金等貸付金 57,555,494,438
中小企業金融対策資金貸付金 57,055,494,438
地域総合整備資金貸付金 500,000,000
0 623,178,289 (関係職員 32人)
集客交流振興費 1,615,822,711
観光振興費 373,523,242
観光イベント推進費 625,082,098
集客交流促進費 446,263,952
MICE推進費 170,953,419
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-73-
経済費
円 円 円 円
2 農政費 506,179,000 456,557,793 104,572,688 351,985,105
1 農務費 479,869,000 432,674,383 使用料及び 335,053,195 手数料
3,169,488
道支出金92,393,787
諸収入2,057,913
計97,621,188
2 農業委員会 26,310,000 23,883,410 使用料及び 16,931,910 費 手数料
1,804,800
道支出金4,346,000
諸収入800,700
計6,951,500
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-74-
経済費
円 円 円
0 49,621,207 関係職員費 36人分 283,610,510円 計 740,168,303円
0 47,194,617 (関係職員 27人)
農業振興費 96,793,506
農業振興推進費 39,202,604
農業支援センター等運営管理費 57,590,902
農業活性化関係費 79,936,927
農用地利用促進対策費 6,314,897
農業生産基盤整備費 73,622,030
サッポロさとらんど運営管理費 247,443,950
北海道胆振東部地震等対策費 8,500,000
北海道胆振東部地震等災害復旧費 8,500,000
0 2,426,590 (関係職員 9人)
農業委員会費 23,883,410
農業委員会委員報酬 15,036,000
農業委員会運営費 8,847,410
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-75-
土木費
円 円 円 円
7 土木費 122,988,186,000 104,775,565,047 57,215,537,795 47,560,027,252
1 土木総務費 466,279,000 230,522,128 420,388,658 △ 189,866,530
1 測量管理費 165,856,000 165,405,567 使用料及び 148,372,167 手数料
15,987,000
道支出金1,032,000
諸収入14,400
計17,033,400
2 用地取得費 300,423,000 65,116,561 財産収入 △ 338,238,697 388,921,386
繰越金14,398,000
諸収入35,872
計403,355,258
2 道路橋りょう 81,337,541,000 67,048,829,046 35,908,150,724 31,140,678,322 費
1 道路管理費 2,056,765,000 1,918,416,657 使用料及び △ 155,712,171 手数料
1,478,690,481
国庫支出金257,400,000
財産収入24,030,729
繰越金19,500,000
諸収入101,507,618
市債193,000,000
計2,074,128,828
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-76-
土木費
円 円 円
12,844,521,000 5,368,099,953 関係職員費 1,166人分 8,395,235,610円 計 113,170,800,657円
42,204,000 193,552,872 関係職員費 25人分 165,218,251円 計 395,740,379円
0 450,433 (関係職員 25人)
測量及び地図整備費 165,405,567
測量関係費 83,333,179
地図整備費 82,072,388
42,204,000 193,102,439 残地等取得管理費 65,116,561
11,217,739,000 3,070,972,954 関係職員費 588人分 4,231,399,025円 計 71,280,228,071円
50,819,000 87,529,343 (関係職員 182人)
道路管理関係費 1,750,272,497
道路管理費 503,519,113
道路認定推進費 92,402,567
道路台帳管理費 213,770,094
総合道路管理システム維持管理費 28,015,636
自転車等駐車場費 912,565,087
土木センター維持管理費 168,144,160
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-77-
土木費
円 円 円 円
2 道路維持費 23,964,294,000 20,662,045,559 分担金及び 9,551,360,411 負担金
9,212,400
使用料及び手数料
254,304,180
国庫支出金2,775,208,000
財産収入1,737,392,779
寄附金5,000,000
繰越金1,023,763,000
諸収入54,804,789
市債5,251,000,000
計11,110,685,148
3 除雪費 21,512,518,000 19,234,365,774 分担金及び 16,121,518,474 負担金
3,509,673
使用料及び手数料
34,256
国庫支出金2,843,374,000
諸収入38,929,371
市債227,000,000
計3,112,847,300
4 道路新設改 17,296,167,000 13,759,900,441 交通安全対 4,737,915,420 良事業費 策特別交付
金616,259,000
分担金及び負担金
85,668,787
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-78-
土木費
円 円 円
2,647,900,000 654,348,441 (関係職員 129人)
道路橋りょう維持関係費 6,663,687,852
道路橋りょう維持関係費 5,684,476,279
道路清掃費 979,211,573
舗装等整備費 3,753,800,841
街路灯・道路標識関係費 2,554,679,682
市設街路灯維持管理費 1,772,095,545
市設街路灯整備費 687,036,957
私設街路灯助成費 75,728,972
道路標識整備費 19,818,208
駅前広場等施設維持管理費 732,052,684
北海道胆振東部地震等対策費 6,889,844,500
北海道胆振東部地震等災害復旧費 6,889,844,500
札幌駅前通地下歩行空間非常用自家発電設備整備 67,980,000費
1,898,000 2,276,254,226 (関係職員 79人)
道路除雪費 15,316,749,464
雪対策関係費 3,917,616,310
ロードヒーティング関係費 1,584,055,568
雪対策施設関係費 884,161,379
除雪機械関係費 1,276,740,735
雪対策資金貸付金等 37,296,957
冬のみちづくりプラン推進費 91,535,404
冬みち地域連携事業費 43,826,267
3,528,703,000 7,563,559 (関係職員 109人)
道路新設改良費 13,759,900,441
道路建設総務費 26,833,206
交通安全施設整備費 3,035,763,209
道路改良費 5,445,656,014
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-79-
土木費
円 円 円 円
国庫支出金3,352,023,000
寄附金11,000,000
繰越金413,852,000
諸収入182,234
市債4,543,000,000
計9,021,985,021
5 街路事業費 16,507,797,000 11,474,100,615 分担金及び 885,596,188 負担金
41,213,027
国庫支出金2,478,089,000
繰越金613,540,000
諸収入1,662,400
市債7,454,000,000
計10,588,504,427
3 河川費 2,642,588,000 2,335,043,208 573,669,582 1,761,373,626
1 河川費 2,642,588,000 2,335,043,208 使用料及び 1,761,373,626 手数料
10,656,882
国庫支出金241,890,000
道支出金60,000
財産収入27,399,863
繰越金1,845,000
諸収入78,817,837
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-80-
土木費
円 円 円
道路橋りょう整備費 4,404,351,223
直轄事業負担金 847,296,789
4,988,419,000 45,277,385 (関係職員 89人)
街路新設改良費 11,474,100,615
街路改良費 9,738,253,355
街路橋りょう整備費 1,735,847,260
245,578,000 61,966,792 関係職員費 57人分 400,943,196円 計 2,735,986,404円
245,578,000 61,966,792 (関係職員 57人)
河川維持管理費 697,381,967
河川整備費 1,637,661,241
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-81-
土木費
円 円 円 円
市債213,000,000
計573,669,582
4 都市計画費 5,545,439,000 4,025,266,777 2,299,165,611 1,726,101,166
1 都市計画推 370,192,000 262,173,780 繰入金 227,966,648 進費 9,000,000
諸収入6,207,132
市債19,000,000
計34,207,132
2 交通計画推 5,175,247,000 3,763,092,997 使用料及び 1,498,134,518 進費 手数料
852,344
国庫支出金695,400,000
道支出金5,000,000
財産収入142,702,364
繰越金113,000,000
諸収入30,003,771
市債1,278,000,000
計2,264,958,479
5 都市開発費 3,616,865,000 3,449,658,731 2,511,117,765 938,540,966
1 都市開発推 3,616,865,000 3,449,658,731 使用料及び 938,540,966 進費 手数料
7,326,830
国庫支出金1,147,127,000
財産収入915,203
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-82-
土木費
円 円 円
909,000,000 611,172,223 関係職員費 108人分 844,548,681円 計 4,869,815,458円
0 108,018,220 (関係職員 59人)
都市計画企画推進費 127,108,250
都心まちづくり推進費 135,065,530
909,000,000 503,154,003 (関係職員 49人)
交通計画推進費 3,763,092,997
交通計画推進費 135,675,244
公共交通対策推進費 2,309,476,040
道路計画推進費 97,402,532
交通施設整備推進費 350,871,328
空港関連事業推進費 502,849,718
北海道新幹線推進関係費 366,818,135
0 167,206,269 関係職員費 61人分 459,041,236円 計 3,908,699,967円
0 167,206,269 (関係職員 61人)
都市開発推進費 67,107,899
都市開発総務費 39,318,052
宅地造成指導費 27,789,847
都市再開発推進費 512,816,832
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-83-
土木費
円 円 円 円
寄附金8,788,540
繰越金117,788,000
諸収入172,192
市債1,229,000,000
計2,511,117,765
6 公園緑化費 11,979,065,000 11,194,377,325 4,846,646,054 6,347,731,271
1 公園緑地管 4,747,403,000 4,448,519,209 使用料及び 4,029,041,542 理費 手数料
48,267,162
国庫支出金43,234,945
道支出金108,458
財産収入8,071,521
寄附金3,154,274
繰入金8,859,059
繰越金172,900,000
諸収入13,882,248
市債121,000,000
計419,477,667
2 公園緑地整 6,101,985,000 5,688,762,695 国庫支出金 1,615,762,695 備費 1,331,000,000
繰越金115,000,000
市債2,627,000,000
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-84-
土木費
円 円 円
都市再開発事業費 2,628,356,000
民間再開発促進費 2,628,356,000
北海道胆振東部地震等対策費 241,378,000
北海道胆振東部地震等被災者支援費 241,378,000
430,000,000 354,687,675 関係職員費 172人分 1,204,622,952円 計 12,399,000,277円
160,000,000 138,883,791 (関係職員 55人)
公園管理費 3,135,772,339
公園管理総務費 24,217,162
公園管理費 3,111,555,177
緑地及び街路樹等管理費 993,094,773
北海道胆振東部地震等対策費 319,652,097
北海道胆振東部地震等災害復旧費 319,652,097
270,000,000 143,222,305 (関係職員 63人)
公園造成整備費 5,259,023,344
公園造成費 1,342,426,151
地域と創る公園再整備費 1,347,149,565
既設公園等整備費 2,569,447,628
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-85-
土木費
円 円 円 円
計4,073,000,000
3 動物園費 1,129,677,000 1,057,095,421 使用料及び 702,927,034 手数料
320,332,736
道支出金522,000
寄附金14,160,958
諸収入10,152,693
市債9,000,000
計354,168,387
7 建築費 17,400,409,000 16,491,867,832 10,656,399,401 5,835,468,431
1 市営住宅管 7,740,873,000 7,300,163,008 使用料及び 2,391,305,041 理費 手数料
1,485,464,694
国庫支出金1,132,885,000
道支出金168,390,182
財産収入19,029,575
繰入金3,557,520
繰越金15,800,000
諸収入78,730,996
市債2,005,000,000
計4,908,857,967
2 市営住宅建 2,997,000,000 2,911,542,825 国庫支出金 88,506,825 設費 1,301,036,000
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-86-
土木費
円 円 円
緑地等整備費 429,739,351
緑化普及費 352,739,370
都市林等保全費 76,999,981
0 72,581,579 (関係職員 54人)
動物園運営管理費 649,951,545
動物園運営管理費 648,600,857
野生動物復元事業費 1,350,688
動物園整備費 407,143,876
動物園整備費 98,443,135
動物園基本計画事業費 308,700,741
0 908,541,168 関係職員費 155人分 1,089,462,269円 計 17,581,330,101円
0 440,709,992 (関係職員 36人)
市営住宅管理費 4,025,648,988
市営住宅維持管理費 3,752,622,121
民間住宅費 212,162,098
高齢者向け住宅支援費 60,864,769
市営住宅整備費 2,976,750,986
融資住宅建設資金貸付金等 45,391,678
北海道胆振東部地震等対策費 252,371,356
北海道胆振東部地震等災害復旧費 76,754,103
北海道胆振東部地震等被災者支援費 175,617,253
0 85,457,175 (関係職員 14人)
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-87-
土木費
円 円 円 円
市債1,522,000,000
計2,823,036,000
3 建築指導費 280,157,000 247,172,710 使用料及び 92,305,043 手数料
61,442,950
国庫支出金87,708,000
道支出金318,179
諸収入5,398,538
計154,867,667
4 建築計画費 6,382,379,000 6,032,989,289 国庫支出金 3,263,351,522 167,527,186
繰越金125,009,000
諸収入19,101,581
市債2,458,000,000
計2,769,637,767
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-88-
土木費
円 円 円
市営住宅建設費 2,911,542,825
0 32,984,290 (関係職員 81人)
建築確認及び相談指導費 247,172,710
0 349,389,711 (関係職員 24人)
建築計画等総括費 5,231,908,959
北海道胆振東部地震等対策費 801,080,330
北海道胆振東部地震等災害復旧費 801,080,330
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-89-
消防費
円 円 円 円
8 消防費 5,438,959,000 4,940,768,942 726,236,976 4,214,531,966
1 消防費 5,438,959,000 4,940,768,942 726,236,976 4,214,531,966
1 常備消防費 3,575,412,000 3,241,254,126 分担金及び 3,044,394,923 負担金
32,266,704
使用料及び手数料
49,934,245
道支出金7,185,170
財産収入7,726,940
寄附金450,000
諸収入99,296,144
計196,859,203
2 非常備消防 362,847,000 323,168,576 使用料及び 264,906,803 費 手数料
31,429
諸収入58,230,344
計58,261,773
3 消防施設整 1,500,700,000 1,376,346,240 国庫支出金 905,230,240 備費 6,258,000
道支出金21,858,000
寄附金90,000,000
市債353,000,000
計471,116,000
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-90-
消防費
円 円 円
1,650,000 496,540,058 関係職員費 1,781人分 12,418,863,951円 計 17,359,632,893円
1,650,000 496,540,058 関係職員費 1,781人分 12,418,863,951円 計 17,359,632,893円
1,650,000 332,507,874 (関係職員 1,779人)
消防業務総括費 3,074,352,849
消防業務管理費 521,028,830
消防施設維持管理費 1,069,999,681
消防活動管理費 1,483,324,338
常備消防活動費 166,901,277
消防活動費 77,336,427
救急活動費 43,076,851
航空活動費 34,379,105
火災予防推進費 12,108,894
0 39,678,424 消防団運営費 323,168,576
消防団管理費 280,774,975
消防団活動費 42,393,601
0 124,353,760 (関係職員 2人)
消防施設整備関係費 718,502,764
消防施設整備費 646,798,809
消防設備整備費 71,703,955
消防車両整備費 590,782,642
消防防災対策費 67,060,834
消防震災対策費 32,340,715
防火防災推進費 10,655,571
震災時消防体制強化費 24,064,548
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-91-
教育費
円 円 円 円
9 教育費 65,447,645,000 47,241,003,169 14,633,047,428 32,607,955,741
1 教育委員会費 9,417,412,000 4,538,753,324 342,272,595 4,196,480,729
1 総務費 6,800,575,000 2,118,635,134 諸収入 2,118,607,499 27,635
2 学務費 2,616,837,000 2,420,118,190 使用料及び 2,077,873,230 手数料
15,935,036
国庫支出金133,147,207
道支出金8,707,000
財産収入205,730
寄附金139,251,050
繰入金24,652,620
諸収入20,346,317
計342,244,960
2 幼稚園費 114,462,000 96,546,831 450,530,580 △ 353,983,749
1 幼稚園管理 96,900,000 83,709,182 使用料及び △ 354,036,749 費 手数料
437,745,931
2 幼稚園振興 17,562,000 12,837,649 使用料及び 53,000 費 手数料
12,784,649
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-92-
教育費
円 円 円
14,654,078,000 3,552,563,831 関係職員費10,051人分 77,731,951,695円 計 124,972,954,864円
4,586,000,000 292,658,676 関係職員費 131人分 1,117,837,280円 計 5,656,590,604円
4,586,000,000 95,939,866 (関係職員 21人)
教育委員会運営費 2,118,635,134
教育委員報酬 15,059,999
教育委員会管理費 2,103,575,135
0 196,718,810 (関係職員 110人)
就学事務及び教職員人事管理関係費 257,366,526
就学事務関係費 103,533,076
教職員人事管理費 65,878,119
その他学務費 87,955,331
学校教育指導奨励及び特別支援教育振興費 1,718,635,575
学校教育指導費 867,035,159
特別支援教育費 237,267,370
その他指導奨励費 614,333,046
教育センター関係費 203,284,214
教育センター運営管理費 172,704,764
北方自然教育園運営管理費 30,579,450
奨学金支給費 240,831,875
奨学金支給費 101,580,825
奨学基金造成費 139,251,050
0 17,915,169 関係職員費 113人分 966,878,875円 計 1,063,425,706円
0 13,190,818 (関係職員 113人)
幼稚園運営管理関係費 83,709,182
幼稚園運営管理費 80,556,256
幼稚園教材等購入費 3,152,926
0 4,724,351 幼稚園教育振興費 12,837,649
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-93-
教育費
円 円 円 円
3 小学校費 7,364,170,000 6,977,691,414 99,408,665 6,878,282,749
1 小学校管理 6,143,291,000 5,864,089,403 使用料及び 5,834,497,448 費 手数料
11,555,201
国庫支出金16,009,000
財産収入8,340
諸収入2,019,414
計29,591,955
2 小学校振興 1,220,879,000 1,113,602,011 国庫支出金 1,043,785,301 費 65,337,810
道支出金2,916,000
諸収入1,562,900
計69,816,710
4 中学校費 4,743,634,000 4,338,003,228 185,154,245 4,152,848,983
1 中学校管理 3,082,732,000 2,896,257,944 使用料及び 2,886,432,670 費 手数料
183,476
国庫支出金9,411,000
諸収入230,798
計9,825,274
2 中学校振興 1,660,902,000 1,441,745,284 国庫支出金 1,266,416,313 費 172,290,605
道支出金2,423,000
諸収入615,366
計175,328,971
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-94-
教育費
円 円 円
0 386,478,586 関係職員費 5,518人分 41,660,845,792円 計 48,638,537,206円
0 279,201,597 (関係職員 5,518人)
小学校運営管理関係費 5,864,089,403
小学校運営管理費 5,471,252,667
小学校教材等購入費 392,836,736
0 107,276,989 小学校教育振興費 732,465,436
小学校教育扶助費 381,136,575
0 405,630,772 関係職員費 3,085人分 24,633,266,105円 計 28,971,269,333円
0 186,474,056 (関係職員 3,085人)
中学校運営管理関係費 2,896,257,944
中学校運営管理費 2,691,296,112
中学校教材等購入費 204,961,832
0 219,156,716 中学校教育振興費 916,926,680
中学校教育扶助費 524,818,604
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-95-
教育費
円 円 円 円
5 高等学校費 772,539,000 659,090,404 757,134,902 △ 98,044,498
1 高等学校管 555,718,000 486,744,843 使用料及び △ 102,557,249 理費 手数料
588,219,007
国庫支出金1,032,000
諸収入51,085
計589,302,092
2 高等学校振 216,821,000 172,345,561 使用料及び 4,512,751 興費 手数料
167,283,235
道支出金84,150
諸収入465,425
計167,832,810
6 特別支援学校 347,161,000 294,906,080 8,186,893 286,719,187 費
1 特別支援学 226,871,000 189,126,693 使用料及び 183,503,838 校管理費 手数料
183,492
国庫支出金304,000
諸収入5,135,363
計5,622,855
2 特別支援学 120,290,000 105,779,387 国庫支出金 103,215,349 校振興費 2,406,723
諸収入157,315
計2,564,038
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-96-
教育費
円 円 円
0 113,448,596 関係職員費 567人分 4,631,228,837円 計 5,290,319,241円
0 68,973,157 (関係職員 567人)
高等学校運営管理関係費 486,744,843
高等学校運営管理費 458,139,599
高等学校教材等購入費 28,605,244
0 44,475,439 高等学校教育振興費 172,345,561
0 52,254,920 関係職員費 250人分 2,046,848,962円 計 2,341,755,042円
0 37,744,307 (関係職員 250人)
特別支援学校運営管理関係費 189,126,693
特別支援学校運営管理費 179,877,446
特別支援学校教材等購入費 9,249,247
0 14,510,613 特別支援学校教育振興費 105,779,387
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-97-
教育費
円 円 円 円
7 学校保健給食 7,789,753,000 7,651,847,914 84,942,943 7,566,904,971 費
1 学校保健費 1,874,383,000 1,780,393,297 国庫支出金 1,697,455,988 17,411,485
道支出金5,183,000
諸収入60,342,824
計82,937,309
2 学校給食費 5,915,370,000 5,871,454,617 財産収入 5,869,448,983 1,971,034
諸収入34,600
計2,005,634
8 生涯学習費 2,225,004,000 2,174,283,521 145,647,605 2,028,635,916
1 生涯学習総 125,686,000 125,383,628 国庫支出金 121,296,750 務費 2,968,000
諸収入1,118,878
計4,086,878
2 生涯学習施 1,069,108,000 1,066,670,588 使用料及び 1,033,277,001 設費 手数料
12,238,067
諸収入20,155,520
市債1,000,000
計33,393,587
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-98-
教育費
円 円 円
0 137,905,086 関係職員費 204人分 1,374,142,579円 計 9,025,990,493円
0 93,989,703 (関係職員 4人)
学校保健費 1,780,393,297
0 43,915,383 (関係職員 200人)
学校給食費 5,871,454,617
0 50,720,479 関係職員費 110人分 794,422,262円 計 2,968,705,783円
0 302,372 (関係職員 9人)
社会教育事業推進関係費 10,400,000
社会教育事業費 98,078,777
家庭教育推進費 8,283,309
野外教育費 6,657,637
地域活動推進費 83,137,831
生涯学習推進関係費 16,904,851
0 2,437,412 (関係職員 6人)
生涯学習施設運営管理費 1,059,748,636
生涯学習センター運営管理費 374,102,347
野外教育施設運営管理費 216,662,916
青少年科学館運営管理費 377,694,835
その他生涯学習施設運営管理費 91,288,538
生涯学習施設整備費 5,345,652
青少年科学館整備費 719,052
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-99-
教育費
円 円 円 円
3 図書館費 1,030,210,000 982,229,305 使用料及び 874,062,165 手数料
2,790,536
財産収入1,792,794
繰入金8,997,000
諸収入94,586,810
計108,167,140
9 学校整備費 32,673,510,000 20,509,880,453 12,559,769,000 7,950,111,453
1 学校整備費 32,673,510,000 20,509,880,453 国庫支出金 7,950,111,453 4,016,384,000
財産収入385,000
繰越金112,000,000
市債8,431,000,000
計12,559,769,000
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-100-
教育費
円 円 円
その他生涯学習施設整備費 4,626,600
北海道胆振東部地震等対策費 1,576,300
北海道胆振東部地震等災害復旧費 1,576,300
0 47,980,695 (関係職員 95人)
図書館運営管理費 956,553,285
中央図書館運営管理費 455,104,294
地区図書館等運営管理費 457,992,501
その他図書館施設運営管理費 34,957,031
子どもの読書活動推進費 8,499,459
図書館整備費 25,676,020
中央図書館整備費 25,676,020
10,068,078,000 2,095,551,547 関係職員費 73人分 506,481,003円 計 21,016,361,456円
10,068,078,000 2,095,551,547 (関係職員 73人)
学校建設費 11,024,885,689
学校新増改築費 10,819,738,221
学校用地取得造成費 205,147,468
学校施設改修費 9,178,729,507
北海道胆振東部地震等対策費 306,265,257
北海道胆振東部地震等災害復旧費 306,265,257
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-101-
公債費
円 円 円 円
10 公債費 87,504,000,000 87,503,030,443 8,608,333,810 78,894,696,633
1 公債費 87,504,000,000 87,503,030,443 8,608,333,810 78,894,696,633
1 元金 77,026,155,000 77,026,153,617 使用料及び 70,454,945,583 手数料
5,400,000,000
道支出金138,537,500
財産収入791,649,534
繰入金193,119,000
諸収入47,902,000
計6,571,208,034
2 利子 10,020,493,000 10,019,525,780 道支出金 7,982,400,004 43,767,201
財産収入194,217,151
繰入金1,746,190,874
諸収入52,950,550
計2,037,125,776
3 公債諸費 457,352,000 457,351,046 0 457,351,046
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-102-
公債費
円 円 円
0 969,557
0 969,557
0 1,383 公債償還元金等 77,026,153,617
公債償還元金 19,030,847,831
満期一括償還準備金 57,995,305,786
0 967,220 公債利子等 10,019,525,780
公債利子 10,019,317,856
一時借入金利子 207,924
0 954 公債諸費 457,351,046
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-103-
諸支出金
円 円 円 円
11 諸支出金 84,598,854,000 82,348,575,737 18,111,544,392 64,237,031,345
1 財産取得費 902,584,000 891,719,028 1,240,193,259 △ 348,474,231
1 財産取得費 902,584,000 891,719,028 財産収入 △ 348,474,231 1,240,193,259
2 他会計繰出金 83,696,270,000 81,456,856,709 16,871,351,133 64,585,505,576
1 土地区画整 221,247,000 162,158,321 0 162,158,321 理会計
2 国民健康保 20,534,761,000 20,160,434,430 国庫支出金 11,235,714,735 険会計 2,007,789,797
道支出金6,916,929,898
計8,924,719,695
3 後期高齢者 6,242,611,000 6,072,812,571 道支出金 2,476,190,005 医療会計 3,596,622,566
4 介護保険会 23,412,362,000 22,917,512,349 国庫支出金 21,827,503,477 計 722,195,720
道支出金367,813,152
計1,090,008,872
5 病院事業会 6,271,724,000 6,255,411,341 諸収入 3,555,411,341 計 2,700,000,000
6 中央卸売市 1,048,190,000 1,037,289,429 0 1,037,289,429 場事業会計
7 軌道事業会 122,735,000 97,048,739 0 97,048,739 計
8 高速電車事 5,292,077,000 4,746,993,400 市債 4,219,993,400 業会計 527,000,000
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-104-
諸支出金
円 円 円
51,500,000 2,198,778,263 関係職員費 6人分 43,917,661円 計 82,392,493,398円
0 10,864,972 関係職員費 6人分 43,917,661円 計 935,636,689円
0 10,864,972 (関係職員 6人)
財産取得費 891,719,028
51,500,000 2,187,913,291
0 59,088,679 土地区画整理会計繰出金 162,158,321
0 374,326,570 国民健康保険会計繰出金 20,160,434,430
0 169,798,429 後期高齢者医療会計繰出金 6,072,812,571
0 494,849,651 介護保険会計繰出金 22,917,512,349
0 16,312,659 病院事業会計繰出金 3,479,165,357
病院事業会計出資金 76,245,984
病院事業会計貸付金 2,700,000,000
0 10,900,571 中央卸売市場事業会計繰出金 324,624,359
中央卸売市場事業会計出資金 712,665,070
24,500,000 1,186,261 軌道事業会計繰出金 97,048,739
27,000,000 518,083,600 高速電車事業会計繰出金 2,780,993,400
高速電車事業会計出資金 1,966,000,000
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-105-
諸支出金
円 円 円 円
9 水道事業会 805,617,000 772,060,000 市債 739,060,000 計 33,000,000
10 下水道事業 19,744,946,000 19,235,136,129 0 19,235,136,129 会計
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-106-
諸支出金
円 円 円
0 33,557,000 水道事業会計繰出金 739,060,000
水道事業会計出資金 33,000,000
0 509,809,871 下水道事業会計繰出金 19,235,136,129
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-107-
職員費
円 円 円 円
12 職員費 157,820,300,000 155,234,968,286 17,622,659,721 137,612,308,565
1 職員費 157,820,300,000 155,234,968,286 17,622,659,721 137,612,308,565
1 職員給与 144,116,100,000 142,306,389,774 国庫支出金 124,686,867,497 17,410,087,435
諸収入209,434,842
計17,619,522,277
2 諸費 13,704,200,000 12,928,578,512 諸収入 12,925,441,068 3,137,444
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-108-
職員費
円 円 円
0 2,585,331,714
0 2,585,331,714
0 1,809,710,226 給料及び諸手当等経費 142,306,389,774
給料及び職員手当等 116,601,169,930
共済組合事業主負担金 25,705,219,844
0 775,621,488 職員退職手当及び地方公務員災害補償基金負担金 12,928,578,512等
退職手当 12,638,613,732
地方公務員災害補償基金負担金 163,391,758
災害補償費 36,162,544
休職者等に代わる臨時的任用職員費 90,410,478
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-109-
予備費
円 円 円 円
13 予備費 500,000,000 0 0 0
1 予備費 500,000,000 0 0 0
1 予備費 500,000,000 0 0 0
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-110-
予備費
円 円 円
0 500,000,000
0 500,000,000
0 500,000,000
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-111-
歳出合計
円 円 円 円
1,065,009,389,000 992,271,783,383 交通安全対策特 市税別交付金 338,947,135,444
616,259,000 地方譲与税
分担金及び負担 5,361,470,787 金
3,691,946,264 利子割交付金189,862,000
使用料及び手数料 配当割交付金
23,195,122,860 617,493,000
国庫支出金 株式等譲渡所得236,221,153,870 割交付金
401,431,000 道支出金
52,977,135,753 分離課税所得割交付金
財産収入 561,560,000 5,284,863,961
地方消費税交付寄附金 金
983,694,795 37,475,735,000
繰入金 ゴルフ場利用税2,842,299,330 交付金
94,111,920 繰越金
2,979,680,000 自動車取得税交付金
諸収入 571,414,118 71,534,254,106
軽油引取税交付市債 金
41,214,000,000 7,475,464,256
計 自動車税環境性441,540,409,939 能割交付金
184,281,585
国有提供施設等所在市町村助成交付金
54,629,000
地方特例交付金3,599,151,000
地方交付税110,868,949,000
繰越金2,176,451,143
諸収入5,361,211,671
市債47,329,000,000
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
合 計
-112-
歳出合計
円 円 円
29,289,463,000 43,448,142,617
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-113-
歳出合計
円 円 円 円
計561,269,350,924
翌年度繰越事業財源充当△ 3,680,040,000
純剰余金△ 6,857,937,480
1,065,009,389,000 992,271,783,383 441,540,409,939 550,731,373,444 歳 出 合 計
款
予 算 現 額 支 出 済 額同 左 財 源
項
目 特 定 一 般
-114-
歳出合計
円 円 円
29,289,463,000 43,448,142,617
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-115-
付表1 前年度からの事業繰越実施状況調
平成30年度から繰り越した事業の実施状況は、次のとおりである。
繰 越 明 許
区 の 総 括 及 び 連 絡 調 整 191,400,000 191,400,000 0
北海道胆振東部地震等対策 20,000,000 0 20,000,000
文化芸術施設運営管理・整備 22,000,000 21,450,000 550,000
体 育 施 設 運 営 管 理 2,031,000 2,030,400 600
選 挙 管 理 委 員 会 1,594,000 1,576,800 17,200
障 が い 福 祉 施 設 整 備 105,000,000 71,868,000 33,132,000
北海道胆振東部地震等対策 23,000,000 11,181,794 11,818,206
老 人 福 祉 施 設 整 備 277,000,000 262,099,000 14,901,000
北海道胆振東部地震等対策 64,865,000 63,083,000 1,782,000
環 境 保 全 対 策 1,228,000 1,228,000 0
北海道胆振東部地震等対策 24,000,000 9,551,000 14,449,000
北海道胆振東部地震等対策 10,000,000 8,500,000 1,500,000
残 地 等 取 得 管 理 14,398,000 14,395,595 2,405
道 路 管 理 関 係 372,300,000 371,356,000 944,000
舗 装 等 整 備 25,000,000 25,000,000 0
北海道胆振東部地震等対策 4,438,437,000 4,196,490,000 241,947,000
道 路 新 設 改 良 2,031,004,000 2,031,004,000 0
街 路 新 設 改 良 3,532,000,000 3,532,000,000 0
河 川 整 備 29,535,000 29,535,000 0
交 通 計 画 推 進 351,000,000 294,955,069 56,044,931
都 市 再 開 発 推 進 88,000,000 77,811,480 10,188,520
北海道胆振東部地震等対策 29,788,000 23,649,000 6,139,000
北海道胆振東部地震等対策 411,000,000 319,652,097 91,347,903
公 園 造 成 整 備 525,000,000 475,483,600 49,516,400
総 務 費
保健福祉費
環 境 費
付表1 前年度からの事業繰越実施状況調
款 事 業 名 繰 越 額 支 出 済 額 残 額
経 済 費
土 木 費
円 円円
-116-
付表1 前年度からの事業繰越実施状況調
平成27年度から繰り越した事業の実施状況は、次のとおりである。
繰 越 明 許
北海道胆振東部地震等対策 149,000,000 103,785,941 45,214,059
北海道胆振東部地震等対策 286,009,000 275,386,058 10,622,942
北海道胆振東部地震等対策 4,000,000 1,576,300 2,423,700
学 校 建 設 4,886,000,000 4,823,971,880 62,028,120
学 校 施 設 改 修 192,000,000 94,495,000 97,505,000
北海道胆振東部地震等対策 41,000,000 41,000,000 0
18,147,589,000 17,375,515,014 772,073,986
事 故 繰 越 し
0
0 0 0
繰 越 額 支 出 済 額 残 額
合 計
土 木 費
教 育 費
合 計
款 事 業 名
付表 前年度からの事業繰越実施状況調
款 事 業 名 繰 越 額 支 出 済 額 残 額
円 円円
-117-
付表2 目的税等の使途について
決 算 額 387,697
(単位:千円)
消 防 施 設 1,127,735
※ 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設及び消防施設等の整備や観光振興のための経費に
充てることとされている。
決 算 額 24,707,416
(単位:千円)
再 開 発 事 業 2,190,356
公 園 整 備 事 業 830,617
公 債 費 11,264,824
諸 支 出 金 16,958,421
※ 都市計画税は、生活道路、公園、下水道等の都市計画施設の整備の拡充のための経費に充てることとされている。
決 算 額 93,803
(単位:千円)
木 材 利 用 ( 学 校 改 築 ) 88,853
ま ち づ く り 推 進 基 金 造 成 3,867
※ 森林環境譲与税は、森林整備、担い手の育成・確保、森林に関する普及啓発及び木材の利用促進等に充てることと
されている。
付表2 目的税等の使途について
注 目的税等は、次の表の事業費の一般財源の一部に充てている。
入湯税
区 分 事 業 費う ち 一 般 財 源
観 光 振 興 1,943,844 1,867,071
環 境 衛 生 施 設 1,581,473 351,304
737,735
合 計 4,653,052 2,956,110
都市計画税
区 分 事 業 費う ち 一 般 財 源
街 路 整 備 事 業 11,474,101 885,596
165,669
67,287
11,264,824
16,741,420
合 計 42,718,319 29,124,796
森林環境譲与税
区 分 事 業 費う ち 一 般 財 源
森 林 整 備 関 係 1,083 1,083
88,853
3,867
合 計 93,803 93,803
-118-
決 算 額 8,821,399
(単位:千円)
防 災 21,686
市 街 地 開 発 事 業 等 14,518,412
公 債 費 23,583,981
諸 支 出 金 2,982,804
※ 事業所税は、道路、公園、上下水道、教育文化施設等の都市環境整備及び改善のための経費に充てることとされ
ている。
決 算 額 15,355,046
(単位:千円)
介 護 分 野 61,254,889
子 育 て 分 野 111,756,826
障 が い 福 祉 分 野 88,535,599
生 活 援 護 分 野 130,152,103
※ 地方消費税交付金のうち消費税率引上げ分(平成26年4月の消費税率5%から8%への引上げに伴う増収分及び
令和元年10月の消費税率8%から10%への引上げに伴う増収分)については、社会保障施策に要する経費に充てるこ
ととされている。
※ 上記の社会保障関係費には事務費等も一部含まれているが、引上げ分の地方消費税収は、事務費や職員の
人件費には充てないこととされている。
合 計
地方消費税交付金(社会保障財源化分)
436,582,221 182,643,698
区 分 事 業 費う ち 一 般 財 源
医 療 分 野 44,882,804 27,501,744
53,712,031
40,709,478
28,575,003
32,145,442
686
3,841,011
23,445,981
2,949,804
合 計 92,011,009 49,648,389
学校図書館等の教育文化施設 23,490,141 8,625,993
病 院 ・ 社 会 福 祉 施 設 等 989,167 247,263
公 園 緑 地 5,403,412 1,387,412
河 川 1,637,661 1,127,952
区 分 事 業 費う ち 一 般 財 源
道 路 等 の 交 通 施 設 整 備 19,383,745 8,022,287
付表2 目的税等の使途について
事業所税
-119-
白紙 白紙白紙 白紙白紙 白紙
特 別 会 計
特別会計
白紙 白紙白紙 白紙白紙 白紙
土地区画整理会計
土地区画
整理会計
-121-
土地区画整理会計
円 円 円
1 土地区画整理事 274,000,000 194,632,111 194,632,111 業費
1 区画整理費 83,000,000 45,110,258 45,110,258
1 土地区画整 46,000,000 16,368,892 繰入金 16,253,150 理費
諸収入 115,742
計 16,368,892
2 組合土地区 37,000,000 28,741,366 繰入金 28,741,366 画整理費
2 清算費 37,000,000 5,056,753 5,056,753
1 清算費 37,000,000 5,056,753 清算金収入 5,056,753
3 職員費 154,000,000 144,465,100 144,465,100
1 職員給与 154,000,000 144,465,100 繰入金 144,238,805
清算金収入 226,295
計 144,465,100
274,000,000 194,632,111 194,632,111
項
目
歳 出 合 計
決 算 の
款
予 算 現 額 支 出 済 額 関 係 収 入
注 項の説明欄の計は、支出済額と関係職員費の合計である。
-122-
土地区画整理会計
円 円 円
0 79,367,889 関係職員費 21人分 144,465,100円を含む
0 37,889,742 関係職員費 14人分 96,310,060円 計 141,420,318円
0 29,631,108 (関係職員 11人)
篠路駅東口地区土地区画整理費 16,368,892
0 8,258,634 (関係職員 3人)
組合等土地区画整理指導費 28,741,366
組合等土地区画整理指導費 1,666,366
清田通沿道地区土地区画整理費 27,075,000
0 31,943,247 関係職員費 7人分 48,155,040円 計 53,211,793円
0 31,943,247 (関係職員 7人)
清算費 5,056,753
0 9,534,900
0 9,534,900 職員給与費 118,579,216
諸費 25,885,884
共済組合事業主負担金等 25,885,884
0 79,367,889
説 明
概 要
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額
-123-
白紙 白紙白紙 白紙白紙 白紙
駐 車 場 会 計
駐 車 場
会 計
-125-
駐車場会計
円 円 円
1 駐車場事業費 148,000,000 136,190,625 373,500,066
1 駐車場管理費 148,000,000 136,190,625 373,500,066
1 円山公園駐 148,000,000 136,190,625 使用料 146,175,200 車場管理費
繰入金 17,378,177
繰越金 205,530,283
諸収入 4,416,406
計 373,500,066
148,000,000 136,190,625 373,500,066 歳 出 合 計
項
目
決 算 の
款
予 算 現 額 支 出 済 額 関 係 収 入
-126-
駐車場会計
円 円 円
0 11,809,375 関係職員費 1人分 5,535,370円を含む
0 11,809,375 関係職員費 1人分 5,535,370円を含む
0 11,809,375 (関係職員 1人)
円山公園駐車場管理費及び公債償還費 136,190,625
0 11,809,375
説 明
概 要
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額
-127-
白紙 白紙白紙 白紙白紙 白紙
母子父子寡婦福祉資金貸付会計
貸
付
会
計
母子父子寡婦福祉資金
-129-
母子父子寡婦福祉資金貸付会計
円 円 円
1 母子父子寡婦福 156,000,000 92,779,779 534,695,065 祉資金貸付金
1 母子父子寡婦 97,654,000 34,434,200 476,349,065 福祉資金貸付金
1 貸付金 97,604,000 34,434,200 貸付金収入 141,533,862
諸収入 544,610
繰越金 334,270,593
計 476,349,065
2 事務費 50,000 0 0
2 諸支出金 58,346,000 58,345,579 58,346,000
1 公債償還費 58,346,000 58,345,579 繰越金 58,346,000
156,000,000 92,779,779 534,695,065
項
目
歳 出 合 計
決 算 の
款
予 算 現 額 支 出 済 額 関 係 収 入
-130-
母子父子寡婦福祉資金貸付会計
円 円 円
0 63,220,221
0 63,219,800
0 63,169,800 母子福祉資金貸付金 30,741,200
寡婦福祉資金貸付金 2,721,000
父子福祉資金貸付金 972,000
0 50,000
0 421
0 421 公債償還費 58,345,579
0 63,220,221
説 明
概 要
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額
-131-
白紙 白紙白紙 白紙白紙 白紙
国民健康
保険会計
国民健康保険会計
-133-
国民健康保険会計
円 円 円
1 国民健康保険費 186,203,000,000 184,773,865,513 186,856,773,466
1 総務管理費 4,387,185,000 4,008,075,516 4,008,075,516
1 事務費 4,387,185,000 4,008,075,516 道支出金 292,354,000
繰入金 3,648,205,124
諸収入 67,516,392
計 4,008,075,516
2 給付費 132,720,887,000 131,983,498,835 132,674,393,511
1 療養給付費 112,658,287,000 112,058,060,947 道支出金 112,497,267,613
諸収入 251,688,010
計 112,748,955,623
2 療養費 1,010,423,000 991,903,878 道支出金 991,834,775
諸収入 69,103
計 991,903,878
3 高額療養費 17,116,974,000 17,085,152,549 道支出金 17,085,152,549
4 審査支払手 291,876,000 291,875,584 道支出金 291,875,584 数料
5 出産育児諸 469,096,000 441,457,063 道支出金 441,457,063 費
6 葬祭費 66,360,000 62,070,000 道支出金 62,070,000
7 保健事業費 1,107,771,000 1,052,978,814 保険料 341,368,929
国庫支出金 1,733,000
道支出金 426,311,000
繰入金 283,565,885
項
目
決 算 の
款
予 算 現 額 支 出 済 額 関 係 収 入
-134-
国民健康保険会計
円 円 円
0 1,429,134,487 関係職員費 266人分 1,718,342,629円を含む
0 379,109,484 関係職員費 266人分 1,718,342,629円を含む
0 379,109,484 (関係職員 266人)
国民健康保険事務費 4,008,075,516
職員費 1,718,342,629
事務費 2,289,732,887
0 737,388,165
0 600,226,053 療養給付費 112,058,060,947
0 18,519,122 療養費 991,903,878
0 31,821,451 高額療養費 17,085,152,549
高額療養費 17,084,128,256
高額介護合算療養費 1,024,293
0 416 審査支払手数料 291,875,584
0 27,638,937 出産育児諸費 441,457,063
0 4,290,000 葬祭費 62,070,000
0 54,792,186 保健事業費 1,052,978,814
保健事業費 306,901,179
特定健康診査等事業費 746,077,635
説 明
概 要
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額
-135-
国民健康保険会計
円 円 円
計 1,052,978,814
8 移送費 100,000 0 0
3 事業費納付金 48,690,380,000 48,690,380,000 50,082,393,277
1 事業費納付 48,690,380,000 48,690,380,000 保険料 32,745,238,018 金
国庫支出金 247,000
道支出金 1,200,156,000
繰入金 16,136,752,259
計 50,082,393,277
4 諸支出金 104,548,000 91,911,162 91,911,162
1 保険料還付 104,478,000 91,841,162 繰入金 91,841,162 金
2 国庫支出金 70,000 70,000 繰入金 70,000 等返還金
5 予備費 300,000,000 0 0
1 予備費 300,000,000 0 0
186,203,000,000 184,773,865,513 186,856,773,466 歳 出 合 計
項
目
款
予 算 現 額 支 出 済 額 関 係 収 入
-136-
国民健康保険会計
円 円 円
0 100,000
0 0
0 0 事業費納付金 48,690,380,000
0 12,636,838
0 12,636,838 保険料過誤納還付金 91,841,162
0 0 国庫支出金等返還金 70,000
0 300,000,000
0 300,000,000
0 1,429,134,487
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-137-
白紙 白紙白紙 白紙白紙 白紙
後期高齢者
医
療
会
計
後期高齢者医療会計
-139-
後期高齢者医療会計
円 円 円
1 後期高齢者医療 26,380,000,000 26,250,196,214 27,284,326,467 保険費
1 総務管理費 834,802,000 767,507,208 767,507,208
1 事務費 834,802,000 767,507,208 繰入金 764,569,816
諸収入 2,937,392
計 767,507,208
2 北海道後期高 25,521,959,000 25,461,741,326 26,495,871,579 齢者医療広域連合負担金
1 北海道後期 25,521,959,000 25,461,741,326 保険料 20,170,580,995 高齢者医療広域連合負 繰入金 5,308,242,755 担金
諸収入 3,538,300
繰越金 1,013,509,529
計 26,495,871,579
3 諸支出金 23,239,000 20,947,680 20,947,680
1 償還金及び 23,239,000 20,947,680 諸収入 20,947,680 還付加算金
26,380,000,000 26,250,196,214 27,284,326,467
項
目
歳 出 合 計
決 算 の
款
予 算 現 額 支 出 済 額 関 係 収 入
-140-
後期高齢者医療会計
円 円 円
0 129,803,786 関係職員費 40人分 217,153,499円を含む
0 67,294,792 関係職員費 40人分 217,153,499円を含む
0 67,294,792 (関係職員 40人)
後期高齢者医療保険事務費 767,507,208
職員費 217,153,499
事務費 550,353,709
0 60,217,674
0 60,217,674 保険料負担金 24,948,995,326
事務費負担金 512,746,000
0 2,291,320
0 2,291,320 保険料過誤納還付金 20,947,680
0 129,803,786
説 明
概 要
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額
-141-
白紙 白紙白紙 白紙白紙 白紙
介護保険
会 計
介 護 保 険 会 計
-143-
介護保険会計
円 円 円
1 介護保険費 150,290,994,000 148,371,418,611 149,911,362,262
1 総務管理費 3,681,841,000 3,488,125,709 3,488,125,709
1 事務費 3,681,841,000 3,488,125,709 手数料 12,066,000
国庫支出金 6,299,000
繰入金 3,469,109,506
諸収入 651,203
計 3,488,125,709
2 保険給付費 136,167,920,000 134,840,022,764 136,379,963,540
1 介護・介護 126,973,024,000 125,809,412,034 保険料 28,493,189,673 予防サービス費 国庫支出金 29,990,486,987
道支出金 17,910,827,800
支払基金交 33,718,263,645 付金
繰入金 17,080,866,345
諸収入 52,604,334
計 127,246,238,784
2 特例サービ 11,776,000 0 0 ス費
3 福祉用具購 221,151,000 209,435,932 保険料 47,215,708 入費
国庫支出金 53,527,143
道支出金 26,457,951
支払基金交 56,131,303 付金
繰入金 28,434,546
諸収入 60,679
計 211,827,330
4 住宅改修費 619,974,000 605,762,240 保険料 136,564,401
項
目
決 算 の
款
予 算 現 額 支 出 済 額 関 係 収 入
-144-
介護保険会計
円 円 円
0 1,919,575,389 関係職員費 241人分 1,557,791,984円を含む
0 193,715,291 関係職員費 241人分 1,557,791,984円を含む
0 193,715,291 (関係職員 241人)
介護保険事務費 3,488,125,709
職員費 1,557,791,984
事務費 1,930,333,725
0 1,327,897,236
0 1,163,611,966 介護・介護予防サービス費 125,809,412,034
居宅介護サービス費 55,035,136,097
介護予防サービス費 3,166,014,136
地域密着型介護サービス費 32,881,419,719
地域密着型介護予防サービス費 153,376,671
施設介護サービス費 34,573,465,411
0 11,776,000
0 11,715,068 福祉用具購入費 209,435,932
0 14,211,760 住宅改修費 605,762,240
説 明
概 要
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額
-145-
介護保険会計
円 円 円
国庫支出金 154,819,287
道支出金 76,525,683
支払基金交 162,351,434 付金
繰入金 82,242,692
諸収入 175,505
計 612,679,002
5 高額サービ 3,952,185,000 3,850,920,066 保険料 868,160,082 ス費
国庫支出金 984,209,075
道支出金 486,485,078
支払基金交 1,032,092,052 付金
繰入金 522,828,943
諸収入 1,115,713
計 3,894,890,943
6 特定入所者 3,656,333,000 3,637,055,610 保険料 831,124,645 介護サービス等費 国庫支出金 764,390,101
道支出金 613,449,025
支払基金交 974,773,853 付金
繰入金 493,793,148
諸収入 1,053,751
計 3,678,584,523
7 審査支払手 144,869,000 144,857,203 保険料 32,693,467 数料
国庫支出金 36,482,518
道支出金 18,802,961
支払基金交 38,823,441 付金
繰入金 19,666,868
諸収入 41,968
計 146,511,223
款
予 算 現 額 支 出 済 額 関 係 収 入項
目
-146-
介護保険会計
円 円 円
0 101,264,934 高額サービス費 3,850,920,066
0 19,277,390 特定入所者介護サービス等費 3,637,055,610
0 11,797 審査支払手数料 144,857,203
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-147-
介護保険会計
円 円 円
8 高額医療合 588,608,000 582,579,679 保険料 131,338,072 算サービス費 国庫支出金 148,894,341
道支出金 73,597,041
支払基金交 156,138,233 付金
繰入金 79,095,259
諸収入 168,789
計 589,231,735
3 地域支援事業 8,395,705,000 8,051,499,811 8,051,502,686 費
1 介護予防・ 6,306,904,000 6,013,720,882 保険料 992,870,833 日常生活支援総合事業 国庫支出金 1,813,892,994 費
道支出金 784,187,387
支払基金交 1,665,853,621 付金
繰入金 750,965,262
諸収入 5,953,660
計 6,013,723,757
2 包括的支援 2,060,058,000 2,011,750,317 保険料 223,389,968 事業・任意事業費 国庫支出金 959,494,078
道支出金 441,580,286
繰入金 387,256,203
諸収入 29,782
計 2,011,750,317
3 審査支払手 28,743,000 26,028,612 保険料 4,464,425 数料
国庫支出金 7,676,114
道支出金 3,365,496
支払基金交 7,269,000 付金
繰入金 3,253,577
計 26,028,612
項
目
関 係 収 入
款
予 算 現 額 支 出 済 額
-148-
介護保険会計
円 円 円
0 6,028,321 高額医療合算サービス費 582,579,679
0 344,205,189
0 293,183,118 介護予防・生活支援サービス事業費 5,392,583,324
一般介護予防事業費 621,137,558
0 48,307,683 包括的支援事業・任意事業費 2,011,750,317
包括的支援事業費 1,483,574,761
任意事業費 528,175,556
0 2,714,388 審査支払手数料 26,028,612
説 明翌 年 度 繰 越 額 不 用 額
-149-
介護保険会計
円 円 円
4 諸支出金 1,020,010,000 1,016,252,327 1,016,252,327
1 保険料還付 29,000,000 25,617,650 保険料 25,617,650 金
2 国庫支出金 991,010,000 990,634,677 繰入金 990,634,677 等返還金
5 基金造成費 975,518,000 975,518,000 975,518,000
1 基金造成費 975,518,000 975,518,000 保険料 975,518,000
6 予備費 50,000,000 0 0
1 予備費 50,000,000 0 0
150,290,994,000 148,371,418,611 149,911,362,262 歳 出 合 計
項
目
款
予 算 現 額 支 出 済 額 関 係 収 入
-150-
介護保険会計
円 円 円
0 3,757,673
0 3,382,350 保険料過誤納還付金 25,617,650
0 375,323 国庫支出金等返還金 990,634,677
0 0
0 0 介護給付費準備基金造成費 975,518,000
0 50,000,000
0 50,000,000
0 1,919,575,389
不 用 額 説 明翌 年 度 繰 越 額
-151-
白紙 白紙白紙 白紙白紙 白紙
基 金 会 計基金会計
-153-
基金会計
円 円 円
1 基金費 2,223,000,000 2,219,690,499 2,516,507,481
1 財政調整基金 1,809,000 894,156 894,156 費
1 基金造成費 1,809,000 894,156 預金等利子 894,156
2 奨学基金費 17,625,000 17,625,000 17,759,835
1 繰出金 17,625,000 17,625,000 預金等利子 17,759,835
3 小竹正剛奨学 7,028,000 7,027,620 7,027,620 基金費
1 繰出金 7,028,000 7,027,620 預金等利子 7,027,620
4 特別奨学基金 5,373,000 5,366,871 5,366,871 費
1 繰出金 5,373,000 5,366,871 預金等利子 5,366,871
5 国民健康保険 445,000 107,236 107,236 支払準備基金費
1 基金造成費 445,000 107,236 預金等利子 107,236
6 霊園基金費 19,459,000 19,459,000 20,100,726
1 基金造成費 19,459,000 19,459,000 預金等利子 20,100,726
7 災害遺児基金 3,806,000 3,806,000 3,852,059 費
1 繰出金 3,806,000 3,806,000 預金等利子 3,852,059
8 市営住宅整備 23,000 11,302 11,302 基金費
1 基金造成費 23,000 11,302 預金等利子 11,302
項
目
決 算 の
款
予 算 現 額 支 出 済 額 関 係 収 入
-154-
基金会計
円 円 円
0 3,309,501
0 914,844
0 914,844 財政調整基金利子積立金 894,156
0 0
0 0 学務費繰出金 17,625,000
0 380
0 380 学務費繰出金 7,027,620
0 6,129
0 6,129 児童福祉総務費繰出金 5,366,871
0 337,764
0 337,764 国民健康保険支払準備基金利子積立金 107,236
0 0
0 0 霊園基金利子積立金 19,459,000
0 0
0 0 児童福祉総務費繰出金 3,806,000
0 11,698
0 11,698 市営住宅整備基金利子積立金 11,302
説 明
概 要
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額
-155-
基金会計
円 円 円
9 文化芸術振興 4,142,000 3,766,255 3,766,255 基金費
1 繰出金 4,142,000 3,766,255 預金等利子 3,766,255
10 減債基金費 1,706,713,000 1,706,712,341 1,709,757,512
1 基金造成費 1,706,713,000 1,706,712,341 預金等利子 1,709,757,512
11 地域福祉振興 14,402,000 14,237,511 14,237,511 基金費
1 繰出金 14,402,000 14,237,511 預金等利子 14,237,511
12 森林保全基金 8,860,000 8,859,059 8,859,059 費
1 繰出金 8,860,000 8,859,059 預金等利子 8,859,059
13 まちづくり推 98,447,000 98,447,000 120,124,573 進基金費
1 基金造成費 98,447,000 98,447,000 預金等利子 188,993
財産貸付収 119,935,580 入
計 120,124,573
14 環境保全推進 4,359,000 4,357,311 4,357,311 基金費
1 繰出金 3,748,000 3,747,589 預金等利子 3,747,589
2 基金造成費 611,000 609,722 預金等利子 609,722
15 スポーツ振興 21,731,000 20,734,373 20,734,373 基金費
1 繰出金 21,731,000 20,734,373 預金等利子 20,734,373
款
予 算 現 額 支 出 済 額 関 係 収 入項
目
-156-
基金会計
円 円 円
0 375,745
0 375,745 文化芸術振興費繰出金 3,766,255
0 659
0 659 減債基金利子積立金 1,649,316,000
債券償還差額等調整金積立金 57,396,341
0 164,489
0 164,489 社会福祉総務費繰出金 14,237,511
0 941
0 941 公園緑地管理費繰出金 8,859,059
0 0
0 0 まちづくり推進基金利子等積立金 98,447,000
0 1,689
0 411 環境総務費繰出金 3,747,589
0 1,278 環境保全推進基金利子積立金 609,722
0 996,627
0 996,627 スポーツ費繰出金 20,734,373
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-157-
基金会計
円 円 円
16 地下高速鉄道 96,000 39,136 39,136 基金費
1 基金造成費 96,000 39,136 預金等利子 39,136
17 リサイクル推 6,265,000 6,264,562 6,264,562 進基金費
1 繰出金 6,265,000 6,264,562 預金等利子 6,264,562
18 介護給付費準 520,000 317,503 317,503 備基金費
1 基金造成費 520,000 317,503 預金等利子 317,503
19 市民まちづく 31,000 12,248 12,248 り活動促進基金費
1 基金造成費 31,000 12,248 預金等利子 12,248
20 オリンピック 401,000 181,015 181,015 ・パラリンピック基金費
1 基金造成費 401,000 181,015 預金等利子 181,015
21 土地開発基金 301,465,000 301,465,000 572,736,618 費
1 基金造成費 301,465,000 301,465,000 預金等利子 268,633,082
財産貸付収 304,103,536 入
計 572,736,618
2,223,000,000 2,219,690,499 2,516,507,481
項
目
歳 出 合 計
款
予 算 現 額 支 出 済 額 関 係 収 入
-158-
基金会計
円 円 円
0 56,864
0 56,864 地下高速鉄道基金利子積立金 39,136
0 438
0 438 ごみ処理費繰出金 6,264,562
0 202,497
0 202,497 介護給付費準備基金利子積立金 317,503
0 18,752
0 18,752 市民まちづくり活動促進基金利子積立金 12,248
0 219,985
0 219,985 オリンピック・パラリンピック基金利子積立金 181,015
0 0
0 0 土地開発基金利子等積立金 301,465,000
0 3,309,501
不 用 額 説 明翌 年 度 繰 越 額
-159-
白紙 白紙白紙 白紙白紙 白紙
公 債 会 計
公債会計
-161-
公債会計
円 円 円
1 繰出金 151,863,900,000 112,633,000,000 112,633,000,000
1 他会計繰出金 151,863,900,000 112,633,000,000 112,633,000,000
1 一般会計 123,282,000,000 88,543,000,000 市債 88,543,000,000
2 病院事業会 977,000,000 758,200,000 市債 758,200,000 計
3 中央卸売市 380,000,000 324,000,000 市債 324,000,000 場事業会計
4 軌道事業会 355,900,000 295,000,000 市債 295,000,000 計
5 高速電車事 9,123,000,000 7,838,000,000 市債 7,838,000,000 業会計
6 水道事業会 2,000,000,000 1,000,000,000 市債 1,000,000,000 計
7 下水道事業 15,746,000,000 13,874,800,000 市債 13,874,800,000 会計
2 公債費 224,060,383,000 222,806,970,321 222,806,970,321
1 公債費 224,060,383,000 222,806,970,321 222,806,970,321
1 元金 145,051,869,000 144,861,768,393 他会計繰入 73,418,347,846 金
基金繰入金 30,945,398,147
市債 40,498,022,400
計 144,861,768,393
2 利子 20,457,451,000 19,492,147,864 他会計繰入 19,492,147,864 金
3 公債諸費 555,756,000 457,748,278 他会計繰入 457,748,278 金
項
目
決 算 の
款
予 算 現 額 支 出 済 額 関 係 収 入
-162-
公債会計
円 円 円
0 39,230,900,000
0 39,230,900,000
0 34,739,000,000 公債収入金繰出金 88,543,000,000
0 218,800,000 公債収入金繰出金 758,200,000
0 56,000,000 公債収入金繰出金 324,000,000
0 60,900,000 公債収入金繰出金 295,000,000
0 1,285,000,000 公債収入金繰出金 7,838,000,000
0 1,000,000,000 公債収入金繰出金 1,000,000,000
0 1,871,200,000 公債収入金繰出金 13,874,800,000
0 1,253,412,679
0 1,253,412,679
0 190,100,607 公債償還元金 144,861,768,393
0 965,303,136 公債利子 19,492,147,864
0 98,007,722 公債諸費 457,748,278
説 明
概 要
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額
-163-
公債会計
円 円 円
4 基金造成費 56,818,459,000 56,818,458,450 他会計繰入 56,818,458,450 金
5 基金借入金 1,176,848,000 1,176,847,336 他会計繰入 1,176,847,336 償還金 金
375,924,283,000 335,439,970,321 335,439,970,321
項
目
歳 出 合 計
款
予 算 現 額 支 出 済 額 関 係 収 入
-164-
公債会計
円 円 円
0 550 満期一括償還準備積立金 56,818,458,450
0 664 基金借入金償還金 1,176,847,336
0 40,484,312,679
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 説 明
-165-
白紙 白紙白紙 白紙白紙 白紙
令和元年度
各 会 計 決 算 説 明 書
令和2年(2020 年)9 月 16 日発行
市 政 等 資 料 番 号 01-C01-20-1241
関係部局保存期間 1 年
編集・発行 札幌市財政局財政部
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
℡ (011)211-2212 FAX (011)218-5147
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