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Dirigido a:* Dirigentes y miembros de Organizaciones Polticas.* Miembros de los Jurados Electorales Especiales.* Estudiantes y egresados universitarios.* Ciudadana en general.INSCRBETE Y PARTICIPA GRATUITAMENTE!Inscripciones en lnea: del 13 al 20 de febrero del 2006.INFORMES E INSCRIPCIONES: Gerencia de Educacin Electoral y ComunicacionesAv. Nicols de Pirola 1080 Lima 1 Per.Central Telf.: 311-1700 Anx. [email protected]
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OPORTUNIDADES:
1).Contexto tcnico y poltico para la reforma del sistema electoral.2).Logro de mejoras a travs de la implementacin de la norma ISO 9000:2000 para el Registro de Organizaciones Polticas.3).Cooperacin tcnica internacional de organismos vinculados a los temas de gobernabilidad.4).Incremento significativo de la confianza ciudadana en el Jurado Nacional de Elecciones, que permita consolidarnos.ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL
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DEBILIDADES:
1).Presupuesto limitado para incrementar la cobertura del Jurado Nacional de Elecciones a nivel nacional.
2).Reduccin radical de recursos directamente recaudados por la aplicacin de la Ley N 28859(*).ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL(*) LEY QUE SUPRIME LAS RESTRICCIONES CIVILES, COMERCIALES, ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES; Y REDUCE LAS MULTAS A FAVOR DE LOS CIUDADANOS OMISOS AL SUFRAGIO.
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AMENAZAS:
1).Intromisin de organismos en asuntos electorales.2) Expedicin de algunos dispositivos sin opinin previa del JNE.3).Mantenimiento de un sistema caduco, como es el Sistema Electoral actual.4).Limitado respaldo de la poblacin a las autoridades electas originando conflictos sociales.ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL
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IDENTIFICACIN DE PROBLEMASLimitado espacio fsico para la operatividad, organizacin y manejo del archivo central.Limitada sistematizacin para el procesamiento de la informacin administrativa, lo que produce la duplicidad de registros y mayores tiempos en la consolidacin de informacin.No disponer de un local propio.Personal insuficiente.
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OBJETIVOS INSTITUCIONALESCONSULTA DE DECLARACIN JURADA DE VIDA Y PLANES DE GOBIERNO1)Mejora continua de los servicios institucionales, y de los procesos jurisdiccionales y administrativos en el marco de la normatividad electoral. Premio a las buenas prcticas gubernamentales
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2)Intensificar la ejecucin de programas de educacin cvica electoral masiva a nivel nacional y descentralizada (*)OBJETIVOS INSTITUCIONALESPROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIN CVICA ELECTORAL(*) Reconocimiento por parte de la Secretara de la OEA.
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES3)Incrementar la eficiencia y calidad de los procesos administrativos de la institucin.IMPLEMENTACIN DE LA NORMA ISO 9000:2000POLTICA DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD EN EL GASTOOFICINA DE ATENCIN E INFORMACIN A PARTIDOS Y ORGANIZACIONES POLTICAS
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES4)Constituirnos en un organismo electoral referente a nivel regional.Unin Interamericana de Organismos ElectoralesUNIOREComunidad Andina
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ESTRATEGIASDescentralizar progresivamente las funciones del JNE en el marco de la Regionalizacin a travs de oficinas de enlace.
Advertencia y orientacin a la ciudadana para prevenir conflictos en materia electoral.
Optimizar la gestin fiscalizadora que garantice la transparencia y credibilidad de los procesos electorales complementarios ,centros poblados, consejos de coordinacin y otros.
Integrar el uso de tecnologa de informacin, actualmente en diferentes plataformas.
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Adecuar la organizacin institucional a estndares internacionales.
Promover acciones orientadas a constituir al Jurado Nacional de Elecciones en referente regional.
Impulsar la investigacin en materia electoral, como instrumento para el desarrollo del sistema.
Intensificar y promover la ejecucin del Programa Nacional de Educacin Cvica Electoral 2006 2010.
Ejercer la iniciativa legislativa, as como actualizar, perfeccionar y sistematizar permanentemente la legislacin en materia electoral; en funcin a la experiencia institucional.POLTICAS O LNEAS DE ACCIN
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ACTIVIDADES
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EDUCACIN CVICA ELECTORALBusca promover la formacin ciudadana de sectores ms vulnerables y carentes de acceso a la informacin y educacin. CAMPAAS DESCENTRALIZADAS DE EDUCACIN CVICA ELECTORALDurante las Elecciones Generales, se realiz 105 eventos sobre Educacin Ciudadana y Capacitacin Electoral sumando un total de 35,822 participantes.
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SISTEMA DE APRENDIZAJE VIRTUAL ELECTORAL SAVEEducar e inculcar valores cvicos y democrticos a la poblacin; a travs de programas a distancia (internet).Durante el 2006 se han inscrito 11,453 ciudadanos para el SAVE y 4,862 escolares han consultados los contenidos y materiales del SAVE ESCOLAREDUCACIN CVICA ELECTORAL
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Permite perfeccionar las estrategias del JNE, con nfasis en los procesos educativos, electorales y administrativos; facilitando la elaboracin de iniciativas legislativas para el desarrollo del sistema electoral.INVESTIGACIN ELECTORALEDUCACIN CVICA ELECTORALSe han realizado 9 investigaciones electorales en el presente ao
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Contiene artculos periodsticos y piezas nicas de la historia electoral del Per.EDUCACIN CVICA ELECTORALMUSEO ELECTORAL
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ESCUELA ELECTORAL DEL PERPromueve el debate especializado en materia electoral; as como, la difusin de temas polticos de inters pblico y la organizacin de eventos acadmicos con conferencistas nacionales y extranjeros.En su primer ao de creacin, los Martes Electorales ha tenido aproximadamente 7,000 asistentes a lo largo de 35 sesiones. Lo que ha exigido la implementacin adicional del Foro Juvenil y de los Viernes Electorales a nivel nacional.EDUCACIN CVICA ELECTORAL
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Publicaciones de la Escuela Electoral del PerCOLECCIN EDITORIAL ELECTORALESCUELA ELECTORAL DEL PEREDUCACIN CVICA ELECTORALEsta coleccin editorial est formada por 11 ensayos sobre DEMOCRACIA Y ELECCIONES.
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Fiscalizacin permanente del padrn electoral (ms de 16,342,550 electores hbiles).FISCALIZACIN ELECTORALFiscalizacin del proceso de elecciones municipales complementarias y de los procesos de participacin ciudadana.
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PROYECTOS
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OFICINAS REGIONALES DE ENLACEPermite descentralizar progresivamente las funciones educativas, de atencin de expedientes jurisdiccionales, de orientacin, de fiscalizacin, de fomento de la participacin ciudadana y otras.OFICINAS REGIONALES DE ENLACE (6)Arequipa, Piura, Cusco, Huancayo, Ayacucho y San Martn.
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Es un espacio de expresin democrtica para el encuentro entre jvenes para la discusin poltica.FORO JUVENILConvocar a jvenes lderes de las comunidades, distritos, agrupaciones polticas y dems asociaciones hasta 29 aos.
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PROGRAMA NACIONAL DE VOLUNTARIADO.Convocatoria de jvenes universitarios y docentes a nivel nacional para promover eventos de educacin electoral y contribuir en la labor de fiscalizacin electoral.
PROYECTO DE PARTICIPACIN DE FUERZAS ARMADAS Y POLICIALESExperiencia de la participacin de policas y militares en las elecciones para mejorar la reglamentacin que promueva la mayor participacin como electores de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales en los procesos electorales.
PROYECTO SOBRE CONFLICTOS SOCIALESEstudio sobre conflictos entre autoridades electas y la poblacin con la intencin de promover acciones educativas y propuestas legislativas que eviten que las autoridades sean vacadas por movilizaciones de un grupo de la poblacin.
PROYECTO DE PARTICIPACIN FEMENINA EN POLTICAParticipacin poltica de las mujeres, para proponer medidas legales y educativas que incentiven la participacin femenina en poltica.PROYECTOS
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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2007
PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEMANDA ADICIONAL
PRESUPUESTO TOTAL
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
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CAPTACIN DE INGRESOS PARA EL AO 2007(*) La Ley 28859, suprime las restricciones civiles, comerciales, administrativas y judiciales; y reduce las multas a favor de los ciudadanos omisos al sufragio.
Hoja1
DENOMINACIONMONTO ANUAL
(EN NUEVOS SOLES)
INGRESOS CORRIENTE8000,000
TASAS3,334,700
DUPLICADO DE DNI, RECTIFICACIONES, CERTIFICACIONES, HABILITACIONES, CONSTANCIAS Y OTROS
VENTA DE BIENES3,100
VENTA DE BASES, LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS, VIDEOS,OTROS.
PRESTACIN DE SERVICIOS
8,000
COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS, COPIAS SIMPLES
MULTAS, SANCIONES Y OTROS4,649,000
MULTAS ELECTORALES
OTROS INGRESOS CORRIENTES5,200
8000,000
DENOMINACINCAPTACIN ESTIMADA ANTES DE LA LEY 28859 (*)CAPTACIN ESTIMADA DESPUS DE LA LEY 28859
TASAS3,130,8453,130,845
VENTA DE BIENES2,9382,938
PRESTACIN DE SERVICIOS9,5729,572
MULTAS, SANCIONES Y OTROS5,758,6451,958,645
TOTAL (S/.)8,902,0005,102,000
1.2.0 TASAS3,334,700
1.4.0 VENTA DE BIENES3,100
1.5.0 PRESTACIN DE SERVICIOS8,000
1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS4,649,000
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES5,200
Hoja1
0
0
0
0
0
DENOMINACIN
NUEVOS SOLES
Hoja2
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2005
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLIEGO : JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CODIGODENOMINACIONMONTO ANUALPORCENTAJE
(EN NUEVOS SOLES)
00Recursos Ordinarios11,216,13858%
09Recursos Directamente Recaudados8,000,00042%
TOTAL19,216,138100%
00 Recursos Ordinarios11,216,138
09 Recursos Directamente Recaudados8,000,000
TOTAL19,216,138
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2005
PLIEGO: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GRUPO GENERICO00 RECURSOS ORDINARIOS (RO)09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)MONTO ANUAL
Personal y Obligaciones Previsionales3,511,3566,220,0009,731,356
Obligaciones Previsionales5,613,73605,613,736
Bienes y Servicios2,091,0461,200,0003,291,046
Otros Gastos Corrientes0580,000580,000
TOTAL11,216,1388,000,00019,216,138
Hoja2
0
0
0
PRESUPUESTO 2005
FORMULACIN DEL PRESUPUESTO 2005
Hoja3
000
000
000
000
&A
Page &P
09 Recursos Directamente Recaudados
00 Recursos Ordinarios
Toda Fuente
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005
Unidad de Costo
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005
PLIEGO :JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
FFTO: TODA FUENE DE FINANCIAMIENTO
COMPONENTESMONTO (S/.)
Accin Jurisdiccional, normativa, fiscalizadora y Educativa en Materia Electoral7,413,537
Acciones de Control y Auditoria381,674
Defensa Judicial del Estado336,133
Gestin Administrativa5,471,058
TOTAL13,602,402
* No incluye el presupuesto de las obligaciones previsionales
Unidad de Costo
0
0
0
0
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005
Demanda Adicional
UNIDAD ORGNICAR.O.R.D.R.TOTAL
OFICINA DE SERVICIOS Y SEGURIDAD364,5711,104,8951,469,466
PLENO 1 PRESIDENCIA DEL J.N.E.427,11092,100519,210
SECRETARIA GENERAL219,4740219,474
PLENO 5189,2220189,222
PLENO 2177,5670177,567
PLENO 3176,9080176,908
PLENO 4173,6250173,625
GERENCIA DE EDUCACION ELECTORAL120,0330120,033
OFICINA DE TESORERIA47,330047,330
CONTROL PATRIMONIAL35,206035,206
OFICINA DE CONTABILIDAD31,892031,892
GERENCIA DE FISCALIZACION ELECTORAL29,478029,478
OFICINA DE PERSONAL28,321028,321
OFICINA DE INFORMATICA27,112027,112
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL24,854024,854
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO19,829019,829
OFICINA DE ABASTECIMIENTO17,361017,361
PROCURADURIA PUBLICA DEL J.N.E.11,4102,75514,165
OFICINA DE CONTROL INTERNO13,260013,260
GERENCIA LEGAL11,289011,289
OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO9,20109,201
OFICINA DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLITICAS7,7242507,974
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS7,24607,246
OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL2,33402,334
TOTAL2,172,3571,200,0003,372,357
*Pleno del JNE*Secretaria General*Gerencia de Fiscalizacin Electoral* Gerencia de Educacin Electoral* Oficina de Cooperacin Internacional * Oficina de Imagen Institucional
*Gerencia de Planeamiento y Presupuesto*Gerencia Legal*Gerencia de Administracin y Finanzas
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005
DEMANDA ADICIONAL 2005
I.- ELECCIONES DE JUECES DE PAZ 2005 ( A )
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEESEDE CENTRALTOTAL
GASTOS CORRIENTES12,313,20510,686,79523,000,000
Personal y Obligaciones Sociales7,672,20507,672,205
Bienes y Servicios4,641,00010,686,79515,327,795
GASTOS DE CAPITAL01,500,0001,500,000
Otros Gastos de Capital1,500,0001,500,000
TOTAL (S/.)12,313,20512,186,79524,500,000
II.- CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA DE AUTORIDADES REGIONALES Y MUNICIPALES (B)
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEESEDE CENTRALTOTAL
GASTOS CORRIENTES2,684,8555,015,1457,700,000
Personal y Obligaciones Sociales809,1550809,155
Bienes y Servicios1,875,7005,015,1456,890,845
GASTOS DE CAPITAL0800,000800,000
Otros Gastos de Capital0800,000800,000
TOTAL (S/.)2,684,8555,815,1458,500,000
III.- CONSULTA POPULAR PARA REFERENDUM DE CONFORMACIN DE LAS REGIONES ( C )
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEESEDE CENTRALTOTAL
GASTOS CORRIENTES5,018,6166,481,38411,500,000
Personal y Obligaciones Sociales983,6160983,616
Bienes y Servicios4,035,0006,481,38410,516,384
GASTOS DE CAPITAL01,000,0001,000,000
Otros Gastos de Capital01,000,0001,000,000
TOTAL (S/.)5,018,6167,481,38412,500,000
IV.- TOTAL DEMANDA ADICIONAL 2005
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEESEDE CENTRALTOTAL
GASTOS CORRIENTES20,016,67622,183,32442,200,000
Personal y Obligaciones Sociales9,464,97609,464,976
Bienes y Servicios10,551,70022,183,32432,735,024
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL03,300,0003,300,000
Otros Gastos de Capital03,300,0003,300,000
TOTAL (S/.)20,016,67625,483,32445,500,000
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2005
CONCEPTOPresupuesto Ordinario (Toda FFTO)Elecciones de Jueces de Paz 2005Consulta Popular de Revocatoria de Autoridades Reg. y MunicipalesConsulta Popular Referendum de conformacin de las RegionesTOTAL
(A)( B )( C )
GASTOS CORRIENTES19,216,13823,000,0007,700,00011,500,00061,416,138
Personal y Obligaciones Sociales9,731,3567,672,205809,155983,61619,196,332
Obligaciones Previsionales5,613,7360005,613,736
Bienes y Servicios3,291,04615,327,7956,890,84510,516,38436,026,070
Otros Gastos Corrientes580,000000580,000
GASTOS DE CAPITAL01,500,000800,0001,000,0003,300,000
Otros Gastos de Capital01,500,000800,0001,000,0003,300,000
TOTAL (S/.)19,216,13824,500,0008,500,00012,500,00064,716,138
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CAPTACIN ESTIMADA 2007Esta captacin se estim despus de la publicacin de la Ley 28859, que suprime las restricciones civiles, comerciales, administrativas y judiciales; y reduce las multas a favor de los ciudadanos omisos al sufragio.PRESUPUESTO DE INGRESOS 2007
Hoja1
DENOMINACIONMONTO ANUAL
(EN NUEVOS SOLES)
INGRESOS CORRIENTE8000,000
TASAS3,334,700
DUPLICADO DE DNI, RECTIFICACIONES, CERTIFICACIONES, HABILITACIONES, CONSTANCIAS Y OTROS
VENTA DE BIENES3,100
VENTA DE BASES, LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS, VIDEOS,OTROS.
PRESTACIN DE SERVICIOS
8,000
COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS, COPIAS SIMPLES
MULTAS, SANCIONES Y OTROS4,649,000
MULTAS ELECTORALES
OTROS INGRESOS CORRIENTES5,200
8000,000
DENOMINACINMONTO ANUALPORCENTAJE
(S/.)%
TASAS3,130,84561.37%
VENTA DE BIENES2,9380.06%
PRESTACIN DE SERVICIOS9,5720.19%
MULTAS, SANCIONES Y OTROS1,958,64538.39%
TOTAL (S/.)5,102,000100%
1.2.0 TASAS3,334,700
1.4.0 VENTA DE BIENES3,100
1.5.0 PRESTACIN DE SERVICIOS8,000
1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS4,649,000
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES5,200
Hoja1
0
0
0
0
0
DENOMINACIN
NUEVOS SOLES
Hoja2
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2005
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLIEGO : JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CODIGODENOMINACIONMONTO ANUALPORCENTAJE
(EN NUEVOS SOLES)
00Recursos Ordinarios11,216,13858%
09Recursos Directamente Recaudados8,000,00042%
TOTAL19,216,138100%
00 Recursos Ordinarios11,216,138
09 Recursos Directamente Recaudados8,000,000
TOTAL19,216,138
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2005
PLIEGO: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GRUPO GENERICO00 RECURSOS ORDINARIOS (RO)09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)MONTO ANUAL
Personal y Obligaciones Previsionales3,511,3566,220,0009,731,356
Obligaciones Previsionales5,613,73605,613,736
Bienes y Servicios2,091,0461,200,0003,291,046
Otros Gastos Corrientes0580,000580,000
TOTAL11,216,1388,000,00019,216,138
Hoja2
0
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PRESUPUESTO 2005
FORMULACIN DEL PRESUPUESTO 2005
Hoja3
000
000
000
000
&A
Page &P
09 Recursos Directamente Recaudados
00 Recursos Ordinarios
Toda Fuente
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005
Unidad de Costo
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005
PLIEGO :JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
FFTO: TODA FUENE DE FINANCIAMIENTO
COMPONENTESMONTO (S/.)
Accin Jurisdiccional, normativa, fiscalizadora y Educativa en Materia Electoral7,413,537
Acciones de Control y Auditoria381,674
Defensa Judicial del Estado336,133
Gestin Administrativa5,471,058
TOTAL13,602,402
* No incluye el presupuesto de las obligaciones previsionales
Unidad de Costo
0
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0
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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005
Demanda Adicional
UNIDAD ORGNICAR.O.R.D.R.TOTAL
OFICINA DE SERVICIOS Y SEGURIDAD364,5711,104,8951,469,466
PLENO 1 PRESIDENCIA DEL J.N.E.427,11092,100519,210
SECRETARIA GENERAL219,4740219,474
PLENO 5189,2220189,222
PLENO 2177,5670177,567
PLENO 3176,9080176,908
PLENO 4173,6250173,625
GERENCIA DE EDUCACION ELECTORAL120,0330120,033
OFICINA DE TESORERIA47,330047,330
CONTROL PATRIMONIAL35,206035,206
OFICINA DE CONTABILIDAD31,892031,892
GERENCIA DE FISCALIZACION ELECTORAL29,478029,478
OFICINA DE PERSONAL28,321028,321
OFICINA DE INFORMATICA27,112027,112
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL24,854024,854
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO19,829019,829
OFICINA DE ABASTECIMIENTO17,361017,361
PROCURADURIA PUBLICA DEL J.N.E.11,4102,75514,165
OFICINA DE CONTROL INTERNO13,260013,260
GERENCIA LEGAL11,289011,289
OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO9,20109,201
OFICINA DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLITICAS7,7242507,974
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS7,24607,246
OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL2,33402,334
TOTAL2,172,3571,200,0003,372,357
*Pleno del JNE*Secretaria General*Gerencia de Fiscalizacin Electoral* Gerencia de Educacin Electoral* Oficina de Cooperacin Internacional * Oficina de Imagen Institucional
*Gerencia de Planeamiento y Presupuesto*Gerencia Legal*Gerencia de Administracin y Finanzas
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005
DEMANDA ADICIONAL 2005
I.- ELECCIONES DE JUECES DE PAZ 2005 ( A )
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEESEDE CENTRALTOTAL
GASTOS CORRIENTES12,313,20510,686,79523,000,000
Personal y Obligaciones Sociales7,672,20507,672,205
Bienes y Servicios4,641,00010,686,79515,327,795
GASTOS DE CAPITAL01,500,0001,500,000
Otros Gastos de Capital1,500,0001,500,000
TOTAL (S/.)12,313,20512,186,79524,500,000
II.- CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA DE AUTORIDADES REGIONALES Y MUNICIPALES (B)
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEESEDE CENTRALTOTAL
GASTOS CORRIENTES2,684,8555,015,1457,700,000
Personal y Obligaciones Sociales809,1550809,155
Bienes y Servicios1,875,7005,015,1456,890,845
GASTOS DE CAPITAL0800,000800,000
Otros Gastos de Capital0800,000800,000
TOTAL (S/.)2,684,8555,815,1458,500,000
III.- CONSULTA POPULAR PARA REFERENDUM DE CONFORMACIN DE LAS REGIONES ( C )
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEESEDE CENTRALTOTAL
GASTOS CORRIENTES5,018,6166,481,38411,500,000
Personal y Obligaciones Sociales983,6160983,616
Bienes y Servicios4,035,0006,481,38410,516,384
GASTOS DE CAPITAL01,000,0001,000,000
Otros Gastos de Capital01,000,0001,000,000
TOTAL (S/.)5,018,6167,481,38412,500,000
IV.- TOTAL DEMANDA ADICIONAL 2005
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEESEDE CENTRALTOTAL
GASTOS CORRIENTES20,016,67622,183,32442,200,000
Personal y Obligaciones Sociales9,464,97609,464,976
Bienes y Servicios10,551,70022,183,32432,735,024
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL03,300,0003,300,000
Otros Gastos de Capital03,300,0003,300,000
TOTAL (S/.)20,016,67625,483,32445,500,000
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2005
CONCEPTOPresupuesto Ordinario (Toda FFTO)Elecciones de Jueces de Paz 2005Consulta Popular de Revocatoria de Autoridades Reg. y MunicipalesConsulta Popular Referendum de conformacin de las RegionesTOTAL
(A)( B )( C )
GASTOS CORRIENTES19,216,13823,000,0007,700,00011,500,00061,416,138
Personal y Obligaciones Sociales9,731,3567,672,205809,155983,61619,196,332
Obligaciones Previsionales5,613,7360005,613,736
Bienes y Servicios3,291,04615,327,7956,890,84510,516,38436,026,070
Otros Gastos Corrientes580,000000580,000
GASTOS DE CAPITAL01,500,000800,0001,000,0003,300,000
Otros Gastos de Capital01,500,000800,0001,000,0003,300,000
TOTAL (S/.)19,216,13824,500,0008,500,00012,500,00064,716,138
..
CAPTACIN ESTIMADA PARA EL AO 2007Las multas, sanciones y otros, constituyen el 38 % del presupuesto de ingresos. PRESUPUESTO DE INGRESOS 2007
Grfico20
3130845
2938
9572
1958645
NUEVOS SOLES
Hoja1
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2005
CODIGODENOMINACIONMONTO ANUAL
(EN NUEVOS SOLES)
1.0.0INGRESOS CORRIENTE8000,000
1.2.0TASAS1,080,948
DUPLICADO DE DNI, RECTIFICACIONES, CERTIFICACIONES, HABILITACIONES, CONSTANCIAS Y OTROS
1.4.0VENTA DE BIENES1,207
VENTA DE BASES, LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS, VIDEOS,OTROS.
1.5.0PRESTACIN DE SERVICIOS
9,050
COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS, COPIAS SIMPLES
1.7.0MULTAS, SANCIONES Y OTROS6,908,795
MULTAS ELECTORALES
TOTAL8000,000
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2005
CODIGODENOMINACIONMONTO ANUAL
(EN NUEVOS SOLES)
1.2.0TASAS1,080,948
1.4.0VENTA DE BIENES1,207
1.5.0PRESTACIN DE SERVICIOS9,050
1.7.0MULTAS, SANCIONES Y OTROS6,908,79586%
8,000,000
1.2.0 TASAS3,130,845
1.4.0 VENTA DE BIENES2,938
1.5.0 PRESTACIN DE SERVICIOS9,572
1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS1,958,645
Hoja1
3334700
3100
8000
4649000
5200
DENOMINACIN
NUEVOS SOLES
Hoja2
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2005
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLIEGO : JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CODIGODENOMINACIONMONTO ANUALPORCENTAJE
(EN NUEVOS SOLES)
00Recursos Ordinarios11,216,13858%
09Recursos Directamente Recaudados8,000,00042%
TOTAL19,216,138100%
00 Recursos Ordinarios11,216,138
09 Recursos Directamente Recaudados8,000,000
TOTAL19,216,138
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2005
PLIEGO: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GRUPO GENERICO00 RECURSOS ORDINARIOS (RO)09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)MONTO ANUAL
Personal y Obligaciones Previsionales3,511,3566,220,0009,731,356
Obligaciones Previsionales5,613,73605,613,736
Bienes y Servicios2,091,0461,200,0003,291,046
Otros Gastos Corrientes0580,000580,000
TOTAL11,216,1388,000,00019,216,138
Hoja2
11216138
8000000
19216138
PRESUPUESTO 2005
Hoja3
000
000
000
000
&A
Page &P
09 Recursos Directamente Recaudados
00 Recursos Ordinarios
Toda Fuente
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005
Unidad de Costo
11216138
8000000
Demanda Adicional
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005
PLIEGO :JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
FFTO: TODA FUENE DE FINANCIAMIENTO
COMPONENTESMONTO (S/.)
Accin Jurisdiccional, Normativa, Fiscalizadora y Educativa en Materia Electoral7,413,537
Acciones de Control y Auditoria381,674
Defensa Judicial del Estado336,133
Gestin Administrativa5,471,058
TOTAL13,602,402
* No incluye el presupuesto de las obligaciones previsionales
Demanda Adicional
7413537
381674
336133
5471058
UNIDAD ORGNICAR.O.R.D.R.TOTAL
OFICINA DE SERVICIOS Y SEGURIDAD364,5711,104,8951,469,466
PLENO 1 PRESIDENCIA DEL J.N.E.427,11092,100519,210
SECRETARIA GENERAL219,4740219,474
PLENO 5189,2220189,222
PLENO 2177,5670177,567
PLENO 3176,9080176,908
PLENO 4173,6250173,625
GERENCIA DE EDUCACION ELECTORAL120,0330120,033
OFICINA DE TESORERIA47,330047,330
CONTROL PATRIMONIAL35,206035,206
OFICINA DE CONTABILIDAD31,892031,892
GERENCIA DE FISCALIZACION ELECTORAL29,478029,478
OFICINA DE PERSONAL28,321028,321
OFICINA DE INFORMATICA27,112027,112
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL24,854024,854
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO19,829019,829
OFICINA DE ABASTECIMIENTO17,361017,361
PROCURADURIA PUBLICA DEL J.N.E.11,4102,75514,165
OFICINA DE CONTROL INTERNO13,260013,260
GERENCIA LEGAL11,289011,289
OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO9,20109,201
OFICINA DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLITICAS7,7242507,974
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS7,24607,246
OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL2,33402,334
TOTAL2,172,3571,200,0003,372,357
*Pleno del JNE*Secretaria General*Gerencia de Fiscalizacin Electoral* Gerencia de Educacin Electoral* Oficina de Cooperacin Internacional * Oficina de Imagen Institucional
*Gerencia de Planeamiento y Presupuesto*Gerencia Legal*Gerencia de Administracin y Finanzas
Accin Jurisdiccional, Normativa, Fiscalizadora y Educativa en Materia Electoral
Acciones de Control y Auditoria
Defensa Judicial del Estado
Gestin Administrativa
7413537
381674
336133
5471058
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005
DEMANDA ADICIONAL 2005
I.- ELECCIONES DE JUECES DE PAZ 2005 ( A )
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEESEDE CENTRALTOTAL
GASTOS CORRIENTES12,313,20510,686,79523,000,000
Personal y Obligaciones Sociales7,672,20507,672,205
Bienes y Servicios4,641,00010,686,79515,327,795
GASTOS DE CAPITAL01,500,0001,500,000
Otros Gastos de Capital1,500,0001,500,000
TOTAL (S/.)12,313,20512,186,79524,500,000
II.- CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA DE AUTORIDADES REGIONALES Y MUNICIPALES (B)
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEESEDE CENTRALTOTAL
GASTOS CORRIENTES2,684,8555,015,1457,700,000
Personal y Obligaciones Sociales809,1550809,155
Bienes y Servicios1,875,7005,015,1456,890,845
GASTOS DE CAPITAL0800,000800,000
Otros Gastos de Capital0800,000800,000
TOTAL (S/.)2,684,8555,815,1458,500,000
III.- CONSULTA POPULAR PARA REFERENDUM DE CONFORMACIN DE LAS REGIONES ( C )
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEESEDE CENTRALTOTAL
GASTOS CORRIENTES5,018,6166,481,38411,500,000
Personal y Obligaciones Sociales983,6160983,616
Bienes y Servicios4,035,0006,481,38410,516,384
GASTOS DE CAPITAL01,000,0001,000,000
Otros Gastos de Capital01,000,0001,000,000
TOTAL (S/.)5,018,6167,481,38412,500,000
IV.- TOTAL DEMANDA ADICIONAL 2005
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEESEDE CENTRALTOTAL
GASTOS CORRIENTES20,016,67622,183,32442,200,000
Personal y Obligaciones Sociales9,464,97609,464,976
Bienes y Servicios10,551,70022,183,32432,735,024
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL03,300,0003,300,000
Otros Gastos de Capital03,300,0003,300,000
TOTAL (S/.)20,016,67625,483,32445,500,000
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2005
CONCEPTOPresupuesto Ordinario (Toda FFTO)Elecciones de Jueces de Paz 2005Consulta Popular de Revocatoria de Autoridades Reg. y MunicipalesConsulta Popular Referendum de conformacin de las RegionesTOTAL
(A)( B )( C )
GASTOS CORRIENTES19,216,13823,000,0007,700,00011,500,00061,416,138
Personal y Obligaciones Sociales9,731,3567,672,205809,155983,61619,196,332
Obligaciones Previsionales5,613,7360005,613,736
Bienes y Servicios3,291,04615,327,7956,890,84510,516,38436,026,070
Otros Gastos Corrientes580,000000580,000
GASTOS DE CAPITAL01,500,000800,0001,000,0003,300,000
Otros Gastos de Capital01,500,000800,0001,000,0003,300,000
TOTAL (S/.)19,216,13824,500,0008,500,00012,500,00064,716,138
..
PRESUPUESTO DE GASTOS 2007
..
PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTOPRESUPUESTO DE GASTOS 2007El importe de S/. 5102,000 constituye la captacin real estimada posterior a la Ley N 28859.
Grfico1
143041900.6163954531
89020000.3836045469
Hoja1
PPTO GLOBAL 2006 POR FUENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTOEN NUEVOS SOLESPORCENTAJE
RECURSOS ORDINARIOS14,304,19074%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5,102,00026%
TOTAL (S/.)19,406,190100%
PPTO POR PROCESO ELECTORAL 2006
PPTO ELECTORAL - 2006PRESUPUESTO 2006PORCENTAJE
ELECCIONES GENERALES20,453,99935%
ELECCIONES PARLAMENTO ANDINO2,000,0003%
ELECIONES REGIONALES Y MUNICIPALES35,892,83362%
PRESUPUESTO POR PROCESO58,346,832100%
PPTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Hoja1
00
00
Hoja2
00
00
00
Hoja3
CONCEPTOTOTAL
GASTOS CORRIENTES7,930,000
Personal y Obligaciones Sociales6,254,650
Bienes y Servicios1,073,694
Otros Gastos Corrientes601,656
GASTOS DE CAPITAL70,000
Otros Gastos de Capital70,000
TOTAL (S/.)8,000,000
ACTIVIDADESMONTOPORCENTAJE
Gestin Administrativa3,101,7924.0%
Defensa de los Derechos Constitucionales344,9800.4%
Conduciin y Orientacin Superior2,443,5373.1%
Gestin Electoral65,997,23984.5%
Supervisin y Control416,0090.5%
Obligaciones Previsionales5,788,1007.4%
TOTAL78,091,657100%
DENOMINACIONMONTO ANUAL (S/.)PORCENTAJE
TASAS1,080,94813.51%
VENTA DE BIENES1,2070.02%
PRESTACIN DE SERVICIOS9,0500.11%
MULTAS, SANCIONES Y OTROS6,908,79586.36%
TOTAL (S/.)8,000,000100%
MBD001BC488.xls
Hoja1
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2005
CODIGODENOMINACIONMONTO ANUAL
(EN NUEVOS SOLES)
1.0.0INGRESOS CORRIENTE8000,000
1.2.0TASAS3,334,700
DUPLICADO DE DNI, RECTIFICACIONES, CERTIFICACIONES, HABILITACIONES, CONSTANCIAS Y OTROS
1.4.0VENTA DE BIENES3,100
VENTA DE BASES, LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS, VIDEOS,OTROS.
1.5.0PRESTACIN DE SERVICIOS
8,000
COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS, COPIAS SIMPLES
1.7.0MULTAS, SANCIONES Y OTROS4,649,000
MULTAS ELECTORALES
1.8.0OTROS INGRESOS CORRIENTES5,200
TOTAL8000,000
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2005
CODIGODENOMINACIONMONTO ANUAL
(EN NUEVOS SOLES)
1.2.0TASAS3,334,700
1.4.0VENTA DE BIENES3,100
1.5.0PRESTACIN DE SERVICIOS8,000
1.7.0MULTAS, SANCIONES Y OTROS4,649,000
1.8.0OTROS INGRESOS CORRIENTES5,200
8,000,000
1.2.0 TASAS3,334,700
1.4.0 VENTA DE BIENES3,100
1.5.0 PRESTACIN DE SERVICIOS8,000
1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS4,649,000
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES5,200
Hoja1
0
0
0
0
0
DENOMINACIN
NUEVOS SOLES
Hoja2
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2005
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLIEGO : JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CODIGODENOMINACIONMONTO ANUALPORCENTAJE
(EN NUEVOS SOLES)
00Recursos Ordinarios11,216,13858%
09Recursos Directamente Recaudados8,000,00042%
TOTAL19,216,138100%
00 Recursos Ordinarios11,216,138
09 Recursos Directamente Recaudados8,000,000
TOTAL19,216,138
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2005
PLIEGO: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GRUPO GENERICO00 RECURSOS ORDINARIOS (RO)09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)MONTO ANUAL
Personal y Obligaciones Previsionales3,511,3566,220,0009,731,356
Obligaciones Previsionales5,613,73605,613,736
Bienes y Servicios2,091,0461,200,0003,291,046
Otros Gastos Corrientes0580,000580,000
TOTAL11,216,1388,000,00019,216,138
Hoja2
0
0
0
PRESUPUESTO 2005
Hoja3
000
000
000
000
&A
Page &P
09 Recursos Directamente Recaudados
00 Recursos Ordinarios
Toda Fuente
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005
Unidad de Costo
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005
PLIEGO :JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
FFTO: TODA FUENE DE FINANCIAMIENTO
COMPONENTESMONTO (S/.)
Accin Jurisdiccional, normativa, fiscalizadora y Educativa en Materia Electoral7,413,537
Acciones de Control y Auditoria381,674
Defensa Judicial del Estado336,133
Gestin Administrativa5,471,058
TOTAL13,602,402
* No incluye el presupuesto de las obligaciones previsionales
Unidad de Costo
0
0
0
0
Demanda Adicional
UNIDAD ORGNICAR.O.R.D.R.TOTAL
OFICINA DE SERVICIOS Y SEGURIDAD364,5711,104,8951,469,466
PLENO 1 PRESIDENCIA DEL J.N.E.427,11092,100519,210
SECRETARIA GENERAL219,4740219,474
PLENO 5189,2220189,222
PLENO 2177,5670177,567
PLENO 3176,9080176,908
PLENO 4173,6250173,625
GERENCIA DE EDUCACION ELECTORAL120,0330120,033
OFICINA DE TESORERIA47,330047,330
CONTROL PATRIMONIAL35,206035,206
OFICINA DE CONTABILIDAD31,892031,892
GERENCIA DE FISCALIZACION ELECTORAL29,478029,478
OFICINA DE PERSONAL28,321028,321
OFICINA DE INFORMATICA27,112027,112
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL24,854024,854
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO19,829019,829
OFICINA DE ABASTECIMIENTO17,361017,361
PROCURADURIA PUBLICA DEL J.N.E.11,4102,75514,165
OFICINA DE CONTROL INTERNO13,260013,260
GERENCIA LEGAL11,289011,289
OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO9,20109,201
OFICINA DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLITICAS7,7242507,974
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS7,24607,246
OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL2,33402,334
TOTAL2,172,3571,200,0003,372,357
*Pleno del JNE*Secretaria General*Gerencia de Fiscalizacin Electoral* Gerencia de Educacin Electoral* Oficina de Cooperacin Internacional * Oficina de Imagen Institucional
*Gerencia de Planeamiento y Presupuesto*Gerencia Legal*Gerencia de Administracin y Finanzas
0
0
0
0
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005
DEMANDA ADICIONAL 2005
I.- ELECCIONES DE JUECES DE PAZ 2005 ( A )
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEESEDE CENTRAL
GASTOS CORRIENTES12,313,20510,686,795
Personal y Obligaciones Sociales7,672,2050
Bienes y Servicios4,641,00010,686,795
GASTOS DE CAPITAL01,500,000
Otros Gastos de Capital1,500,000
TOTAL (S/.)12,313,20512,186,795
II.- CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA DE AUTORIDADES REGIONALES Y MUNICIPALES (B)
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEESEDE CENTRAL
GASTOS CORRIENTES2,684,8555,015,145
Personal y Obligaciones Sociales809,1550
Bienes y Servicios1,875,7005,015,145
GASTOS DE CAPITAL0800,000
Otros Gastos de Capital0800,000
TOTAL (S/.)2,684,8555,815,145
III.- CONSULTA POPULAR PARA REFERENDUM DE CONFORMACIN DE LAS REGIONES ( C )
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEESEDE CENTRAL
GASTOS CORRIENTES5,018,6166,481,384
Personal y Obligaciones Sociales983,6160
Bienes y Servicios4,035,0006,481,384
GASTOS DE CAPITAL01,000,000
Otros Gastos de Capital01,000,000
TOTAL (S/.)5,018,6167,481,384
IV.- TOTAL DEMANDA ADICIONAL 2005
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEESEDE CENTRAL
GASTOS CORRIENTES20,016,67622,183,324
Personal y Obligaciones Sociales9,464,9760
Bienes y Servicios10,551,70022,183,324
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL03,300,000
Otros Gastos de Capital03,300,000
TOTAL (S/.)20,016,67625,483,324
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2005
CONCEPTOPresupuesto OrdinarioElecciones Generales 2006Elecciones Parlamento AndinoElecciones Regionales y Municipales 2006TOTAL
GASTOS CORRIENTES11,744,82517,453,9992,000,00033,842,83365,041,657
Personal y Obligaciones Sociales3,500,7602,999,89807,491,57013,992,228
Obligaciones Previsionales5,788,1000005,788,100
Bienes y Servicios2,455,96514,454,1012,000,00026,351,26345,261,329
Otros Gastos Corrientes00000
GASTOS DE CAPITAL03,000,00002,050,0005,050,000
Otros Gastos de Capital03,000,00002,050,0005,050,000
TOTAL (S/.)11,744,82520,453,9992,000,00035,892,83370,091,657
..
PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTOPRESUPUESTO DE GASTOS 2007
Grfico1
143041900.7370941952
51020000.2629058048
Hoja1
PPTO GLOBAL 2006 POR FUENTE
PPTO 2006 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPRESUPUESTO 2006PORCENTAJE
RECURSOS ORDINARIOS14,304,19074%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5,102,00026%
TOTAL19,406,190100%
PPTO POR PROCESO ELECTORAL 2006
PPTO ELECTORAL - 2006PRESUPUESTO 2006PORCENTAJE
ELECCIONES GENERALES20,453,99935%
ELECCIONES PARLAMENTO ANDINO2,000,0003%
ELECIONES REGIONALES Y MUNICIPALES35,892,83362%
PRESUPUESTO POR PROCESO58,346,832100%
PPTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Hoja1
143041900.6163954531
89020000.3836045469
Hoja2
00
00
00
Hoja3
CONCEPTOTOTAL
GASTOS CORRIENTES7,930,000
Personal y Obligaciones Sociales6,254,650
Bienes y Servicios1,073,694
Otros Gastos Corrientes601,656
GASTOS DE CAPITAL70,000
Otros Gastos de Capital70,000
TOTAL (S/.)8,000,000
ACTIVIDADESMONTOPORCENTAJE
Gestin Administrativa3,101,7924.0%
Defensa de los Derechos Constitucionales344,9800.4%
Conduciin y Orientacin Superior2,443,5373.1%
Gestin Electoral65,997,23984.5%
Supervisin y Control416,0090.5%
Obligaciones Previsionales5,788,1007.4%
TOTAL78,091,657100%
DENOMINACIONMONTO ANUAL (S/.)PORCENTAJE
TASAS1,080,94813.51%
VENTA DE BIENES1,2070.02%
PRESTACIN DE SERVICIOS9,0500.11%
MULTAS, SANCIONES Y OTROS6,908,79586.36%
TOTAL (S/.)8,000,000100%
MBD001BC488.xls
Hoja1
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2005
CODIGODENOMINACIONMONTO ANUAL
(EN NUEVOS SOLES)
1.0.0INGRESOS CORRIENTE8000,000
1.2.0TASAS3,334,700
DUPLICADO DE DNI, RECTIFICACIONES, CERTIFICACIONES, HABILITACIONES, CONSTANCIAS Y OTROS
1.4.0VENTA DE BIENES3,100
VENTA DE BASES, LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS, VIDEOS,OTROS.
1.5.0PRESTACIN DE SERVICIOS
8,000
COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS, COPIAS SIMPLES
1.7.0MULTAS, SANCIONES Y OTROS4,649,000
MULTAS ELECTORALES
1.8.0OTROS INGRESOS CORRIENTES5,200
TOTAL8000,000
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2005
CODIGODENOMINACIONMONTO ANUAL
(EN NUEVOS SOLES)
1.2.0TASAS3,334,700
1.4.0VENTA DE BIENES3,100
1.5.0PRESTACIN DE SERVICIOS8,000
1.7.0MULTAS, SANCIONES Y OTROS4,649,000
1.8.0OTROS INGRESOS CORRIENTES5,200
8,000,000
1.2.0 TASAS3,334,700
1.4.0 VENTA DE BIENES3,100
1.5.0 PRESTACIN DE SERVICIOS8,000
1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS4,649,000
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES5,200
Hoja1
0
0
0
0
0
DENOMINACIN
NUEVOS SOLES
Hoja2
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2005
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLIEGO : JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CODIGODENOMINACIONMONTO ANUALPORCENTAJE
(EN NUEVOS SOLES)
00Recursos Ordinarios11,216,13858%
09Recursos Directamente Recaudados8,000,00042%
TOTAL19,216,138100%
00 Recursos Ordinarios11,216,138
09 Recursos Directamente Recaudados8,000,000
TOTAL19,216,138
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2005
PLIEGO: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GRUPO GENERICO00 RECURSOS ORDINARIOS (RO)09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)MONTO ANUAL
Personal y Obligaciones Previsionales3,511,3566,220,0009,731,356
Obligaciones Previsionales5,613,73605,613,736
Bienes y Servicios2,091,0461,200,0003,291,046
Otros Gastos Corrientes0580,000580,000
TOTAL11,216,1388,000,00019,216,138
Hoja2
0
0
0
PRESUPUESTO 2005
Hoja3
000
000
000
000
&A
Page &P
09 Recursos Directamente Recaudados
00 Recursos Ordinarios
Toda Fuente
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005
Unidad de Costo
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005
PLIEGO :JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
FFTO: TODA FUENE DE FINANCIAMIENTO
COMPONENTESMONTO (S/.)
Accin Jurisdiccional, normativa, fiscalizadora y Educativa en Materia Electoral7,413,537
Acciones de Control y Auditoria381,674
Defensa Judicial del Estado336,133
Gestin Administrativa5,471,058
TOTAL13,602,402
* No incluye el presupuesto de las obligaciones previsionales
Unidad de Costo
0
0
0
0
Demanda Adicional
UNIDAD ORGNICAR.O.R.D.R.TOTAL
OFICINA DE SERVICIOS Y SEGURIDAD364,5711,104,8951,469,466
PLENO 1 PRESIDENCIA DEL J.N.E.427,11092,100519,210
SECRETARIA GENERAL219,4740219,474
PLENO 5189,2220189,222
PLENO 2177,5670177,567
PLENO 3176,9080176,908
PLENO 4173,6250173,625
GERENCIA DE EDUCACION ELECTORAL120,0330120,033
OFICINA DE TESORERIA47,330047,330
CONTROL PATRIMONIAL35,206035,206
OFICINA DE CONTABILIDAD31,892031,892
GERENCIA DE FISCALIZACION ELECTORAL29,478029,478
OFICINA DE PERSONAL28,321028,321
OFICINA DE INFORMATICA27,112027,112
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL24,854024,854
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO19,829019,829
OFICINA DE ABASTECIMIENTO17,361017,361
PROCURADURIA PUBLICA DEL J.N.E.11,4102,75514,165
OFICINA DE CONTROL INTERNO13,260013,260
GERENCIA LEGAL11,289011,289
OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO9,20109,201
OFICINA DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLITICAS7,7242507,974
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS7,24607,246
OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL2,33402,334
TOTAL2,172,3571,200,0003,372,357
*Pleno del JNE*Secretaria General*Gerencia de Fiscalizacin Electoral* Gerencia de Educacin Electoral* Oficina de Cooperacin Internacional * Oficina de Imagen Institucional
*Gerencia de Planeamiento y Presupuesto*Gerencia Legal*Gerencia de Administracin y Finanzas
0
0
0
0
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005
DEMANDA ADICIONAL 2005
I.- ELECCIONES DE JUECES DE PAZ 2005 ( A )
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEESEDE CENTRAL
GASTOS CORRIENTES12,313,20510,686,795
Personal y Obligaciones Sociales7,672,2050
Bienes y Servicios4,641,00010,686,795
GASTOS DE CAPITAL01,500,000
Otros Gastos de Capital1,500,000
TOTAL (S/.)12,313,20512,186,795
II.- CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA DE AUTORIDADES REGIONALES Y MUNICIPALES (B)
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEESEDE CENTRAL
GASTOS CORRIENTES2,684,8555,015,145
Personal y Obligaciones Sociales809,1550
Bienes y Servicios1,875,7005,015,145
GASTOS DE CAPITAL0800,000
Otros Gastos de Capital0800,000
TOTAL (S/.)2,684,8555,815,145
III.- CONSULTA POPULAR PARA REFERENDUM DE CONFORMACIN DE LAS REGIONES ( C )
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEESEDE CENTRAL
GASTOS CORRIENTES5,018,6166,481,384
Personal y Obligaciones Sociales983,6160
Bienes y Servicios4,035,0006,481,384
GASTOS DE CAPITAL01,000,000
Otros Gastos de Capital01,000,000
TOTAL (S/.)5,018,6167,481,384
IV.- TOTAL DEMANDA ADICIONAL 2005
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEESEDE CENTRAL
GASTOS CORRIENTES20,016,67622,183,324
Personal y Obligaciones Sociales9,464,9760
Bienes y Servicios10,551,70022,183,324
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL03,300,000
Otros Gastos de Capital03,300,000
TOTAL (S/.)20,016,67625,483,324
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2005
CONCEPTOPresupuesto OrdinarioElecciones Generales 2006Elecciones Parlamento AndinoElecciones Regionales y Municipales 2006TOTAL
GASTOS CORRIENTES11,744,82517,453,9992,000,00033,842,83365,041,657
Personal y Obligaciones Sociales3,500,7602,999,89807,491,57013,992,228
Obligaciones Previsionales5,788,1000005,788,100
Bienes y Servicios2,455,96514,454,1012,000,00026,351,26345,261,329
Otros Gastos Corrientes00000
GASTOS DE CAPITAL03,000,00002,050,0005,050,000
Otros Gastos de Capital03,000,00002,050,0005,050,000
TOTAL (S/.)11,744,82520,453,9992,000,00035,892,83370,091,657
..
PRESUPUESTO POR GRUPO GENRICO DEL GASTOPRESUPUESTO 2007
Grfico1
143041900.6163954531
89020000.3836045469
Hoja1
PPTO GLOBAL 2006 POR FUENTE
GRUPO GENRICO DEL GASTORECURSOS ORDINARIOSRECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSTOTAL
PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES6,125,0034,152,19810,277,201
OBLIGACIONES PREVISIONALES5,737,29505,737,295
BIENES Y SERVICIOS2,441,892581,7023,023,594
OTROS GASTOS CORRIENTES0368,100368,100
TOTAL (S/.)14,304,1905,102,00019,406,190
PPTO POR PROCESO ELECTORAL 2006
PPTO ELECTORAL - 2006PRESUPUESTO 2006PORCENTAJE
ELECCIONES GENERALES20,453,99935%
ELECCIONES PARLAMENTO ANDINO2,000,0003%
ELECIONES REGIONALES Y MUNICIPALES35,892,83362%
PRESUPUESTO POR PROCESO58,346,832100%
PPTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Hoja1
00
00
Hoja2
00
00
00
Hoja3
CONCEPTOTOTAL
GASTOS CORRIENTES7,930,000
Personal y Obligaciones Sociales6,254,650
Bienes y Servicios1,073,694
Otros Gastos Corrientes601,656
GASTOS DE CAPITAL70,000
Otros Gastos de Capital70,000
TOTAL (S/.)8,000,000
ACTIVIDADESMONTOPORCENTAJE
Gestin Administrativa3,101,7924.0%
Defensa de los Derechos Constitucionales344,9800.4%
Conduciin y Orientacin Superior2,443,5373.1%
Gestin Electoral65,997,23984.5%
Supervisin y Control416,0090.5%
Obligaciones Previsionales5,788,1007.4%
TOTAL78,091,657100%
DENOMINACIONMONTO ANUAL (S/.)PORCENTAJE
TASAS1,080,94813.51%
VENTA DE BIENES1,2070.02%
PRESTACIN DE SERVICIOS9,0500.11%
MULTAS, SANCIONES Y OTROS6,908,79586.36%
TOTAL (S/.)8,000,000100%
MBD001BC488.xls
Hoja1
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2005
CODIGODENOMINACIONMONTO ANUAL
(EN NUEVOS SOLES)
1.0.0INGRESOS CORRIENTE8000,000
1.2.0TASAS3,334,700
DUPLICADO DE DNI, RECTIFICACIONES, CERTIFICACIONES, HABILITACIONES, CONSTANCIAS Y OTROS
1.4.0VENTA DE BIENES3,100
VENTA DE BASES, LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS, VIDEOS,OTROS.
1.5.0PRESTACIN DE SERVICIOS
8,000
COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS, COPIAS SIMPLES
1.7.0MULTAS, SANCIONES Y OTROS4,649,000
MULTAS ELECTORALES
1.8.0OTROS INGRESOS CORRIENTES5,200
TOTAL8000,000
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2005
CODIGODENOMINACIONMONTO ANUAL
(EN NUEVOS SOLES)
1.2.0TASAS3,334,700
1.4.0VENTA DE BIENES3,100
1.5.0PRESTACIN DE SERVICIOS8,000
1.7.0MULTAS, SANCIONES Y OTROS4,649,000
1.8.0OTROS INGRESOS CORRIENTES5,200
8,000,000
1.2.0 TASAS3,334,700
1.4.0 VENTA DE BIENES3,100
1.5.0 PRESTACIN DE SERVICIOS8,000
1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS4,649,000
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES5,200
Hoja1
0
0
0
0
0
DENOMINACIN
NUEVOS SOLES
Hoja2
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2005
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLIEGO : JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CODIGODENOMINACIONMONTO ANUALPORCENTAJE
(EN NUEVOS SOLES)
00Recursos Ordinarios11,216,13858%
09Recursos Directamente Recaudados8,000,00042%
TOTAL19,216,138100%
00 Recursos Ordinarios11,216,138
09 Recursos Directamente Recaudados8,000,000
TOTAL19,216,138
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2005
PLIEGO: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GRUPO GENERICO00 RECURSOS ORDINARIOS (RO)09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)MONTO ANUAL
Personal y Obligaciones Previsionales3,511,3566,220,0009,731,356
Obligaciones Previsionales5,613,73605,613,736
Bienes y Servicios2,091,0461,200,0003,291,046
Otros Gastos Corrientes0580,000580,000
TOTAL11,216,1388,000,00019,216,138
Hoja2
0
0
0
PRESUPUESTO 2005
Hoja3
000
000
000
000
&A
Page &P
09 Recursos Directamente Recaudados
00 Recursos Ordinarios
Toda Fuente
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005
Unidad de Costo
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005
PLIEGO :JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
FFTO: TODA FUENE DE FINANCIAMIENTO
COMPONENTESMONTO (S/.)
Accin Jurisdiccional, normativa, fiscalizadora y Educativa en Materia Electoral7,413,537
Acciones de Control y Auditoria381,674
Defensa Judicial del Estado336,133
Gestin Administrativa5,471,058
TOTAL13,602,402
* No incluye el presupuesto de las obligaciones previsionales
Unidad de Costo
0
0
0
0
Demanda Adicional
UNIDAD ORGNICAR.O.R.D.R.TOTAL
OFICINA DE SERVICIOS Y SEGURIDAD364,5711,104,8951,469,466
PLENO 1 PRESIDENCIA DEL J.N.E.427,11092,100519,210
SECRETARIA GENERAL219,4740219,474
PLENO 5189,2220189,222
PLENO 2177,5670177,567
PLENO 3176,9080176,908
PLENO 4173,6250173,625
GERENCIA DE EDUCACION ELECTORAL120,0330120,033
OFICINA DE TESORERIA47,330047,330
CONTROL PATRIMONIAL35,206035,206
OFICINA DE CONTABILIDAD31,892031,892
GERENCIA DE FISCALIZACION ELECTORAL29,478029,478
OFICINA DE PERSONAL28,321028,321
OFICINA DE INFORMATICA27,112027,112
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL24,854024,854
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO19,829019,829
OFICINA DE ABASTECIMIENTO17,361017,361
PROCURADURIA PUBLICA DEL J.N.E.11,4102,75514,165
OFICINA DE CONTROL INTERNO13,260013,260
GERENCIA LEGAL11,289011,289
OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO9,20109,201
OFICINA DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLITICAS7,7242507,974
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS7,24607,246
OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL2,33402,334
TOTAL2,172,3571,200,0003,372,357
*Pleno del JNE*Secretaria General*Gerencia de Fiscalizacin Electoral* Gerencia de Educacin Electoral* Oficina de Cooperacin Internacional * Oficina de Imagen Institucional
*Gerencia de Planeamiento y Presupuesto*Gerencia Legal*Gerencia de Administracin y Finanzas
0
0
0
0
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005
DEMANDA ADICIONAL 2005
I.- ELECCIONES DE JUECES DE PAZ 2005 ( A )
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEESEDE CENTRAL
GASTOS CORRIENTES12,313,20510,686,795
Personal y Obligaciones Sociales7,672,2050
Bienes y Servicios4,641,00010,686,795
GASTOS DE CAPITAL01,500,000
Otros Gastos de Capital1,500,000
TOTAL (S/.)12,313,20512,186,795
II.- CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA DE AUTORIDADES REGIONALES Y MUNICIPALES (B)
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEESEDE CENTRAL
GASTOS CORRIENTES2,684,8555,015,145
Personal y Obligaciones Sociales809,1550
Bienes y Servicios1,875,7005,015,145
GASTOS DE CAPITAL0800,000
Otros Gastos de Capital0800,000
TOTAL (S/.)2,684,8555,815,145
III.- CONSULTA POPULAR PARA REFERENDUM DE CONFORMACIN DE LAS REGIONES ( C )
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEESEDE CENTRAL
GASTOS CORRIENTES5,018,6166,481,384
Personal y Obligaciones Sociales983,6160
Bienes y Servicios4,035,0006,481,384
GASTOS DE CAPITAL01,000,000
Otros Gastos de Capital01,000,000
TOTAL (S/.)5,018,6167,481,384
IV.- TOTAL DEMANDA ADICIONAL 2005
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEESEDE CENTRAL
GASTOS CORRIENTES20,016,67622,183,324
Personal y Obligaciones Sociales9,464,9760
Bienes y Servicios10,551,70022,183,324
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL03,300,000
Otros Gastos de Capital03,300,000
TOTAL (S/.)20,016,67625,483,324
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2005
CONCEPTOPresupuesto OrdinarioElecciones Generales 2006Elecciones Parlamento AndinoElecciones Regionales y Municipales 2006TOTAL
GASTOS CORRIENTES11,744,82517,453,9992,000,00033,842,83365,041,657
Personal y Obligaciones Sociales3,500,7602,999,89807,491,57013,992,228
Obligaciones Previsionales5,788,1000005,788,100
Bienes y Servicios2,455,96514,454,1012,000,00026,351,26345,261,329
Otros Gastos Corrientes00000
GASTOS DE CAPITAL03,000,00002,050,0005,050,000
Otros Gastos de Capital03,000,00002,050,0005,050,000
TOTAL (S/.)11,744,82520,453,9992,000,00035,892,83370,091,657
..
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADESPRESUPUESTO 2007
Hoja1
ACTIVIDADESMONTO (S/.)PORCENTAJE
Gestin Administrativa1,450,1657%
Defensa de los Derechos Constitucionales549,3653%
Conduccin y Orientacin Superior2,220,40311%
Gestin Electoral8,962,98946%
Supervisin y Control485,9733%
Obligaciones Previsionales5,737,29530%
TOTAL (S/.)19,406,190100%
Hoja2
Hoja3
..
DEMANDA ADICIONAL
..
DEMANDA ADICIONAL1.- ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 2007 (RECURSOS ORDINARIOS)
Hoja1
ACTIVIDADESMONTO (S/.)PORCENTAJE
Gestin Administrativa5,250,16523%
Defensa de los Derechos Constitucionales549,3652%
Conduccin y Orientacin Superior2,220,4039%
Gestin Electoral8,962,98939%
Supervisin y Control485,9732%
Obligaciones Previsionales5,737,29525%
TOTAL (S/.)23,206,190100%
Hoja2
GRUPO GENRICO DE GASTOMONTO (S/.)
Personal y Obligaciones Sociales399,986
Bienes y Servicios2,950,014
Otros Gastos de Capital150,000
TOTAL (S/.)3,500,000
Hoja3
..
DEMANDA ADICIONALEfecto de la Ley S/. 3,800,000 El MEF otorg el importe de S/. 2,450,000 DEMANDA ADICIONAL S/. 1,350,0002.- POR EFECTO DE LA APLICACIN DE LA LEY 288593.- COMPRA DE LOCAL INSTITUCIONAL: $ 1,477,775 DEMANDA ADICIONAL S/. 4,876,598
4.- PROYECTOS 2007: S/. 2,000,000PARA LA EJECUCIN DE 6 PROYECTOS
..
DEMANDA ADICIONAL TOTAL
Hoja1
ACTIVIDADESMONTO (S/.)PORCENTAJE
Gestin Administrativa5,250,16523%
Defensa de los Derechos Constitucionales549,3652%
Conduccin y Orientacin Superior2,220,4039%
Gestin Electoral8,962,98939%
Supervisin y Control485,9732%
Obligaciones Previsionales5,737,29525%
TOTAL (S/.)23,206,190100%
Hoja2
GRUPO GENRICO DE GASTOMONTO (S/.)
Personal y Obligaciones Sociales399,986
Bienes y Servicios2,950,014
Otros Gastos de Capital150,000
T O T A L3,500,000
Hoja3
DEMANDAS ADICIONALESMONTO S/.
1Elecciones Municipales Complementarias 20073,500,000
2Reduccin de Multas Electorales (Ley 28859)1,350,000
3Compra de local institucional4,876,598
4Ejecucin de 6 Proyectos2,000,000
TOTAL (S/.)11,726,598
..
PRESUPUESTO TOTAL DEL JNE 2007, INCLUIDO LA DEMANDA ADICIONAL
..
PRESUPUESTO TOTALFUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS
Hoja1
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2005
CODIGODENOMINACIONMONTO ANUAL
(EN NUEVOS SOLES)
1.0.0INGRESOS CORRIENTE8000,000
1.2.0TASAS3,334,700
DUPLICADO DE DNI, RECTIFICACIONES, CERTIFICACIONES, HABILITACIONES, CONSTANCIAS Y OTROS
1.4.0VENTA DE BIENES3,100
VENTA DE BASES, LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS, VIDEOS,OTROS.
1.5.0PRESTACIN DE SERVICIOS
8,000
COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS, COPIAS SIMPLES
1.7.0MULTAS, SANCIONES Y OTROS4,649,000
MULTAS ELECTORALES
1.8.0OTROS INGRESOS CORRIENTES5,200
TOTAL8000,000
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2005
CODIGODENOMINACIONMONTO ANUAL
(EN NUEVOS SOLES)
1.2.0TASAS3,334,700
1.4.0VENTA DE BIENES3,100
1.5.0PRESTACIN DE SERVICIOS8,000
1.7.0MULTAS, SANCIONES Y OTROS4,649,000
1.8.0OTROS INGRESOS CORRIENTES5,200
8,000,000
1.2.0 TASAS3,334,700
1.4.0 VENTA DE BIENES3,100
1.5.0 PRESTACIN DE SERVICIOS8,000
1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS4,649,000
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES5,200
Hoja1
0
0
0
0
0
DENOMINACIN
NUEVOS SOLES
Hoja2
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2005
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLIEGO : JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CODIGODENOMINACIONMONTO ANUALPORCENTAJE
(EN NUEVOS SOLES)
00Recursos Ordinarios11,216,13858%
09Recursos Directamente Recaudados8,000,00042%
TOTAL19,216,138100%
00 Recursos Ordinarios11,216,138
09 Recursos Directamente Recaudados8,000,000
TOTAL19,216,138
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2005
PLIEGO: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GRUPO GENERICO00 RECURSOS ORDINARIOS (RO)09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)MONTO ANUAL
Personal y Obligaciones Previsionales3,511,3566,220,0009,731,356
Obligaciones Previsionales5,613,73605,613,736
Bienes y Servicios2,091,0461,200,0003,291,046
Otros Gastos Corrientes0580,000580,000
TOTAL11,216,1388,000,00019,216,138
Hoja2
0
0
0
PRESUPUESTO 2005
Hoja3
000
000
000
000
&A
Page &P
09 Recursos Directamente Recaudados
00 Recursos Ordinarios
Toda Fuente
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005
Unidad de Costo
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005
PLIEGO :JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
FFTO: TODA FUENE DE FINANCIAMIENTO
COMPONENTESMONTO (S/.)
Accin Jurisdiccional, normativa, fiscalizadora y Educativa en Materia Electoral7,413,537
Acciones de Control y Auditoria381,674
Defensa Judicial del Estado336,133
Gestin Administrativa5,471,058
TOTAL13,602,402
* No incluye el presupuesto de las obligaciones previsionales
Unidad de Costo
0
0
0
0
Demanda Adicional
UNIDAD ORGNICAR.O.R.D.R.TOTAL
OFICINA DE SERVICIOS Y SEGURIDAD364,5711,104,8951,469,466
PLENO 1 PRESIDENCIA DEL J.N.E.427,11092,100519,210
SECRETARIA GENERAL219,4740219,474
PLENO 5189,2220189,222
PLENO 2177,5670177,567
PLENO 3176,9080176,908
PLENO 4173,6250173,625
GERENCIA DE EDUCACION ELECTORAL120,0330120,033
OFICINA DE TESORERIA47,330047,330
CONTROL PATRIMONIAL35,206035,206
OFICINA DE CONTABILIDAD31,892031,892
GERENCIA DE FISCALIZACION ELECTORAL29,478029,478
OFICINA DE PERSONAL28,321028,321
OFICINA DE INFORMATICA27,112027,112
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL24,854024,854
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO19,829019,829
OFICINA DE ABASTECIMIENTO17,361017,361
PROCURADURIA PUBLICA DEL J.N.E.11,4102,75514,165
OFICINA DE CONTROL INTERNO13,260013,260
GERENCIA LEGAL11,289011,289
OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO9,20109,201
OFICINA DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLITICAS7,7242507,974
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS7,24607,246
OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL2,33402,334
TOTAL2,172,3571,200,0003,372,357
*Pleno del JNE*Secretaria General*Gerencia de Fiscalizacin Electoral* Gerencia de Educacin Electoral* Oficina de Cooperacin Internacional * Oficina de Imagen Institucional
*Gerencia de Planeamiento y Presupuesto*Gerencia Legal*Gerencia de Administracin y Finanzas
0
0
0
0
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005
DEMANDA ADICIONAL 2005
I.- ELECCIONES DE JUECES DE PAZ 2005 ( A )
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEESEDE CENTRAL
GASTOS CORRIENTES12,313,20510,686,795
Personal y Obligaciones Sociales7,672,2050
Bienes y Servicios4,641,00010,686,795
GASTOS DE CAPITAL01,500,000
Otros Gastos de Capital1,500,000
TOTAL (S/.)12,313,20512,186,795
II.- CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA DE AUTORIDADES REGIONALES Y MUNICIPALES (B)
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEESEDE CENTRAL
GASTOS CORRIENTES2,684,8555,015,145
Personal y Obligaciones Sociales809,1550
Bienes y Servicios1,875,7005,015,145
GASTOS DE CAPITAL0800,000
Otros Gastos de Capital0800,000
TOTAL (S/.)2,684,8555,815,145
III.- CONSULTA POPULAR PARA REFERENDUM DE CONFORMACIN DE LAS REGIONES ( C )
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEESEDE CENTRAL
GASTOS CORRIENTES5,018,6166,481,384
Personal y Obligaciones Sociales983,6160
Bienes y Servicios4,035,0006,481,384
GASTOS DE CAPITAL01,000,000
Otros Gastos de Capital01,000,000
TOTAL (S/.)5,018,6167,481,384
IV.- TOTAL DEMANDA ADICIONAL 2005
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEESEDE CENTRAL
GASTOS CORRIENTES20,016,67622,183,324
Personal y Obligaciones Sociales9,464,9760
Bienes y Servicios10,551,70022,183,324
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL03,300,000
Otros Gastos de Capital03,300,000
TOTAL (S/.)20,016,67625,483,324
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2005
CONCEPTOPRESUPUESTO OPERATIVODEMANDA ADICIONALTOTAL (S/.)
ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIASINGRESOS DEJADOS DE CAPTARLOCALPROYECTOS
GASTOS CORRIENTES14,304,1903,350,0001,350,00001,400,00020,404,190
Personal y Obligaciones Sociales6,125,003399,9861,350,000007,874,989
Obligaciones Previsionales5,737,29500005,737,295
Bienes y Servicios2,441,8922,950,014001,400,0006,791,906
Otros Gastos Corrientes000000
GASTOS DE CAPITAL0150,00004,876,598600,0005,626,598
Otros Gastos de Capital0150,00004,876,598600,0005,626,598
TOTAL (S/.)14,304,1903,500,0001,350,0004,876,5982,000,00026,030,788
TOTAL %55%13%5%18%8%100%
..
PRESUPUESTO TOTAL 2007POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Hoja1
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2005
CODIGODENOMINACIONMONTO ANUAL
(EN NUEVOS SOLES)
1.0.0INGRESOS CORRIENTE8000,000
1.2.0TASAS3,334,700
DUPLICADO DE DNI, RECTIFICACIONES, CERTIFICACIONES, HABILITACIONES, CONSTANCIAS Y OTROS
1.4.0VENTA DE BIENES3,100
VENTA DE BASES, LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS, VIDEOS,OTROS.
1.5.0PRESTACIN DE SERVICIOS
8,000
COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS, COPIAS SIMPLES
1.7.0MULTAS, SANCIONES Y OTROS4,649,000
MULTAS ELECTORALES
1.8.0OTROS INGRESOS CORRIENTES5,200
TOTAL8000,000
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2005
CODIGODENOMINACIONMONTO ANUAL
(EN NUEVOS SOLES)
1.2.0TASAS3,334,700
1.4.0VENTA DE BIENES3,100
1.5.0PRESTACIN DE SERVICIOS8,000
1.7.0MULTAS, SANCIONES Y OTROS4,649,000
1.8.0OTROS INGRESOS CORRIENTES5,200
8,000,000
1.2.0 TASAS3,334,700
1.4.0 VENTA DE BIENES3,100
1.5.0 PRESTACIN DE SERVICIOS8,000
1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS4,649,000
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES5,200
Hoja1
0
0
0
0
0
DENOMINACIN
NUEVOS SOLES
Hoja2
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2005
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLIEGO : JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CODIGODENOMINACIONMONTO ANUALPORCENTAJE
(EN NUEVOS SOLES)
00Recursos Ordinarios11,216,13858%
09Recursos Directamente Recaudados8,000,00042%
TOTAL19,216,138100%
00 Recursos Ordinarios11,216,138
09 Recursos Directamente Recaudados8,000,000
TOTAL19,216,138
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2005
PLIEGO: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GRUPO GENERICO00 RECURSOS ORDINARIOS (RO)09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)MONTO ANUAL
Personal y Obligaciones Previsionales3,511,3566,220,0009,731,356
Obligaciones Previsionales5,613,73605,613,736
Bienes y Servicios2,091,0461,200,0003,291,046
Otros Gastos Corrientes0580,000580,000
TOTAL11,216,1388,000,00019,216,138
Hoja2
0
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PRESUPUESTO 2005
Hoja3
000
000
000
000
&A
Page &P
09 Recursos Directamente Recaudados
00 Recursos Ordinarios
Toda Fuente
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005
Unidad de Costo
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005
PLIEGO :JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
FFTO: TODA FUENE DE FINANCIAMIENTO
COMPONENTESMONTO (S/.)
Accin Jurisdiccional, normativa, fiscalizadora y Educativa en Materia Electoral7,413,537
Acciones de Control y Auditoria381,674
Defensa Judicial del Estado336,133
Gestin Administrativa5,471,058
TOTAL13,602,402
* No incluye el presupuesto de las obligaciones previsionales
Unidad de Costo
0
0
0
0
Demanda Adicional
UNIDAD ORGNICAR.O.R.D.R.TOTAL
OFICINA DE SERVICIOS Y SEGURIDAD364,5711,104,8951,469,466
PLENO 1 PRESIDENCIA DEL J.N.E.427,11092,100519,210
SECRETARIA GENERAL219,4740219,474
PLENO 5189,2220189,222
PLENO 2177,5670177,567
PLENO 3176,9080176,908
PLENO 4173,6250173,625
GERENCIA DE EDUCACION ELECTORAL120,0330120,033
OFICINA DE TESORERIA47,330047,330
CONTROL PATRIMONIAL35,206035,206
OFICINA DE CONTABILIDAD31,892031,892
GERENCIA DE FISCALIZACION ELECTORAL29,478029,478
OFICINA DE PERSONAL28,321028,321
OFICINA DE INFORMATICA27,112027,112
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL24,854024,854
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO19,829019,829
OFICINA DE ABASTECIMIENTO17,361017,361
PROCURADURIA PUBLICA DEL J.N.E.11,4102,75514,165
OFICINA DE CONTROL INTERNO13,260013,260
GERENCIA LEGAL11,289011,289
OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO9,20109,201
OFICINA DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLITICAS7,7242507,974
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS7,24607,246
OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL2,33402,334
TOTAL2,172,3571,200,0003,372,357
*Pleno del JNE*Secretaria General*Gerencia de Fiscalizacin Electoral* Gerencia de Educacin Electoral* Oficina de Cooperacin Internacional * Oficina de Imagen Institucional
*Gerencia de Planeamiento y Presupuesto*Gerencia Legal*Gerencia de Administracin y Finanzas
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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005
DEMANDA ADICIONAL 2005
I.- ELECCIONES DE JUECES DE PAZ 2005 ( A )
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEE
GASTOS CORRIENTES12,313,205
Personal y Obligaciones Sociales7,672,205
Bienes y Servicios4,641,000
GASTOS DE CAPITAL0
Otros Gastos de Capital
TOTAL (S/.)12,313,205
II.- CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA DE AUTORIDADES REGIONALES Y MUNICIPALES (B)
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEE
GASTOS CORRIENTES2,684,855
Personal y Obligaciones Sociales809,155
Bienes y Servicios1,875,700
GASTOS DE CAPITAL0
Otros Gastos de Capital0
TOTAL (S/.)2,684,855
III.- CONSULTA POPULAR PARA REFERENDUM DE CONFORMACIN DE LAS REGIONES ( C )
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEE
GASTOS CORRIENTES5,018,616
Personal y Obligaciones Sociales983,616
Bienes y Servicios4,035,000
GASTOS DE CAPITAL0
Otros Gastos de Capital0
TOTAL (S/.)5,018,616
IV.- TOTAL DEMANDA ADICIONAL 2005
PLIEGO: 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CONCEPTOJEE
GASTOS CORRIENTES20,016,676
Personal y Obligaciones Sociales9,464,976
Bienes y Servicios10,551,700
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL0
Otros Gastos de Capital0
TOTAL (S/.)20,016,676
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2005
CONCEPTORECURSOS ORDINARIOS (INCLUDO LA DEMANDA ADICIONAL)RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSTOTAL (S/.)
GASTOS CORRIENTES20,404,1905,102,00025,506,190
Personal y Obligaciones Sociales7,874,9894,152,19812,027,187
Obligaciones Previsionales5,737,29505,737,295
Bienes y Servicios6,791,906581,7027,373,608
Otros Gastos Corrientes0368,100368,100
GASTOS DE CAPITAL5,626,59805,626,598
Otros Gastos de Capital5,626,59805,626,598
TOTAL (S/.)26,030,7885,102,00031,132,788
TOTAL %84%16%100%
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Gracias por su atencinWWW.JNE.GOB.PE