dokumen review perjanjian kinerja - website portal … review 2014.pdf · 1.3 tujuan perjanjian...

DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG

DOKUMEN REVIEW PERJANJIAN KINERJA

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG “MANGUPRAJA MANDALA”

Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung – Bali Gedung Unit 11 Lt. II – III Telp . 0361 – 9009414, 9009411, Fax 0361 - 9009409

DOKUMEN REVIEW PERJANJIAN KINERJA

DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN 2014


PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG “MANGUPRAJA MANDALA” Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung – Bali Gedung Unit 11 Lt. II – III

Telp . 0361 – 9009414, 9009411, Fax 0361 - 9009409

KABUPATEN BADUNG

Review Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2014 i

KATA PENGANTAR

Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegIatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki

instansi bersangkutan. Review Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan

Kelautan Tahun 2014 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program

sesuai tugas pokok dan fungsi dinas dengan mengacu kepada Review Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

Tahun 2010-2015.

Review Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan

indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan

Kelautan pada Tahun 2014. Diharapkan Review Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan,

Perikanan dan Kelautan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi capaian kinerja

organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan kinerja instansi

pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

Mangupura, 30 Januari 2015

Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung,

Ir. I Made Badra, MM. Pembina Utama Muda

NIP. 19600705 198603 1 038

Review Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2014 ii

REVIEW PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. I Made Badra, MM.

Jabatan : Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Anak Agung Gde Agung

Jabatan : Bupati Badung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Bupati Badung

Anak Agung Gde Agung


Pihak Pertama,

Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Badung


NIP. 19600705 198603 1 038


Unit 11 (Lantai 2 dan 3) PUSAT PEMERINTAHAN “MANGUPRAJA MANDALA”

Jalan Raya Sempidi, Mangupura – Badung Bali (80351) Telp. 0361-9009414, 9009411, Fax 0361 – 9009409

www.disnakanlut.badungkab.go.id

Review Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2014

iii

DAFTAR ISI Kata Pengantar ...................................................................................................... i

Pernyataan Perjanjian Kinerja ............................................................................... ii

Daftar Isi ................................................................................................................ iii

BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ................................................................................. 1

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................. 1

1.3 Tujuan Perjanjian Kinerja ................................................................ 2

BAB II. PERJANJIAN KINERJA ....................................................................... 3

2.1 Rencana Strategis ............................................................................ 3

2.2 Indikator Kinerja Utama dan Program ............................................ 4

2.3 Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran ............................................... 5

BAB III. Penutup ................................................................................................... 6

Lampiran …………………………………………………………………….. .... 7

Review Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2014 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi

yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan

indicator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara penerima

amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas

kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber

daya yang tersedia.

Review Perjanjian Kinerja pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Badung disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas serta

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi Dinas Peternakan,

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung serta berpedoman pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Review Perjanjian

Kinerja tahun 2014 ini disusun sesuai dengan program dan kegiatan utama

pendukung pencapaian IKU yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan

anggaran tahun 2014 dan berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan target

indikator kinerja utama yang telah direview sesuai dengan Revisi kedua

RPJMD Kabupaten Badung.

Diharapkan Review Perjanjian Kinerja ini dapat digunakan sebagai salah satu

pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja pada Dinas

Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupten Badung.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung merupakan salah

satu dinas yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang peternakan, perikanan dan

kelautan di Kabupaten Badung merupakan tugas pokok Dinas Peternakan,

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008. Sementara itu

Uraian Tugas dan dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan diatur


dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas

Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Tugas pokok Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

adalah “Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi

dan tugas pembantuan”.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Peternakan, Perikanan

dan Kelautan Kabupaten Badung mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan, perikanan dan kelautan.

- Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang

peternakan, perikanan dan kelautan.

- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan

peternakan, perikanan dan kelautan.

- Pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan peternakan,

perikanan dan kelautan.

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

1.3 TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

Tujuan dari penyusunan review perjanjian kinerja ini adalah sebagai berikut :

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring , evaluasi

dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai


BAB II PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2.1.1 VISI DAN MISI

Visi Pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan

Kabupaten Badung adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Masyarakat

Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang Maju, Tangguh dan Mandiri

Menuju Badung yang Shanti dan Jagadhita”. Visi tersebut

mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan potensi

sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan yang besar, harus

mampu dibangun menuju masyarakat yang damai dan sejahtera dalam

kebersamaan melalui suatu usaha dan upaya untuk memanfaatkan dan

mengendalikan potensi peternakan, perikanan dan kelautan yang

dimiliki oleh sumberdaya manusia peternakan, perikanan dan kelautan

yang maju, tangguh dan mempunyai daya saing dalam suatu kegiatan

ekonomi untuk menghasilkan dan mendistribusikan produk peternakan

dan perikanan serta jasa kelautan.

Untuk mencapai visi yang ditetapkan, Dinas Peternakan, Perikanan

dan Kelautan Kabupaten Badung sudah menetapkan misi. Misi Dinas

Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah

sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas SDM bidang peternakan, perikanan dan

kelautan.

b. Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha peternakan,

perikanan dan kelautan.

c. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan dan

ikan serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

d. Mendorong pengembangan usaha peternakan, perikanan dan

kelautan yang berwawasan agribisnis.

e. Memanfaatkan dan melestarikan sumberdaya peternakan,

perikanan dan kelautan berserta sumberdaya alam pendukungnya.

f. Meningkatkan ketersediaan basis data dan informasi peternakan,

perikakan dan kelautan serta sarana prasarana pendukungnya.


2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk

keberhasilan meraih visi dan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan dan

sasaran. Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Peternakan,

Perikanan dan Kelautan adalah :

1. Terwujudnya swasembada daging melalui pengembangan ekonomi

kerakyatan yang kreatif di sektor peternakan.

Indikator tujuan:

- Terpenuhinya ketersediaan daging sebagai sumber protein

hewani.

2. Meningkatnya produksi perikanan melalui pengembangan

ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor perikanan dalam upaya

penyediaan kebutuhan protein hewani yang bersumber dari ikan.

Indikator Tujuan:

- Meningkatnya produksi perikanan dalam upaya memenuhi

konsumsi ikan sebagai sumber protein.

- Meningkatnya hasil pengolahan dan pemasaran komoditi

perikanan.

Sasaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah sebagai

berikut:

1. Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka

pemenuhan kebutuhan protein hewani.

2. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan

akan protein yang bersumber dari ikan.

3. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi

perikanan.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Badung telah mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan,

pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target

kinerja yang harus dicapai sampai akhir tahun 2014. Indikator kinerja masing-

masing sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama Dinas Peternakan,

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung.


Dalam upaya untuk mewujudkan capaian target Indikator Kinerja Utama

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung tahun 2015,

akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh

anggaran, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun dari APBN.

Secara keseluruhan jumlah anggaran APBD Kabupaten Badung yang

dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan peternakan,

perikanan dan kelautan pada tahun 2014 berjumlah Rp. 30.624.329.157, yang

terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 15.050.192.874 dan belanja

langsung sebesar Rp. 15.574.136.283. Sedangkan jumlah anggaran dengan

sumber dana dari APBN-TP sebesar Rp. 26.393.484.000.

Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Badung dan target yang ingin dicapai tahun 2014, program dan

kegiatan utama yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU

serta alokasi anggaran tahun 2014 secara rinci per program dapat dilihat pada

lampiran 1.

Review Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2014

6

BAB III

PENUTUP

Review Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun 2014

merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja

antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan

pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan

instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja

organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah serta menilai keberhasilan organiasi. Dokumen ini disusun

berdasarkan beberapa perubahan yang terjadi pada renstra Dinas Peternakan,

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang berpedoman pada revisi kedua

RPJMD Kabupaten Badung.

Review Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten

Badung terdiri dari 11 program utama dan 34 kegiatan utama yang mendukung

indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Anggaran yang akan dipergunakan

untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan

Kelautan Tahun 201 yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung sebesar Rp.

30.624.329.157 terdiri dari Anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.

15.050.192.874 dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 15.574.136.283. Dan

jumlah anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 26.393.484.000.


Lampiran 1.

REVIEW PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

KABUPATEN BADUNG

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target

1 2 3 4 1. Peningkatan populasi ternak dan

produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani

Populasi ternak (ekor) 1.395.000 Produksi daging (ton)

12.000

Tingkat konsumsi daging (kg/kapita/tahun) 56,36 2. Peningkatan produksi perikanan

dalam pemenuhan akan protein yang bersumber dari ikan

Produksi perikanan (ton)

5.002,03

Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) 32,4 3. Peningkatan produksi

pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan

Produksi pengolahan hasil perikanan (ton)

4.500

Produksi pemasaran komoditi perikanan (ton)

8.670

Program Anggaran Keterangan

1. Program Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Pesisir Rp 256.642.075 APBD

2. Program Pemberdayaan dalam

Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Rp 162.998.375 APBD

3. Program Pengembangan Budidaya

Perikanan Rp 327.216.700 APBD

4. Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak Rp 1.629.211.875 APBD

5. Program Pengembangan Perikanan

Tangkap Rp 5.458.838.575 APBD

6. Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan Rp 4.386.349.540 APBD

7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan Rp 237.589.875 APBD

8. Program Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan Rp 388.617.420 APBD

9. Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Peternakan Rp 108.747.403 APBD

10. Program Pengembangan dan Pengelolaan

Perikanan Tangkap Rp 18.200.000.000 APBN – TP


Perikanan Tangkap Rp 400.000.000 APBN-Dekon

12. Program Pengelolaan sumber Daya Laut,

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rp 1.090.920.000 APBN – TP


13. Program Peningkatan Daya Saing Produk

Perikanan Rp 2.398.322.000 APBN – TP

14. Program Peningkatan Daya Saing Produk

Perikanan Rp 150.000.000 APBN-Dekon


Perikanan Budidaya Rp 665.000.000 APBN-Dekon

16. Program Pencapaian Swasembada daging

sapi dan peningkatan penyediaan bahan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal

Rp 493.950.000 APBN-TP Provinsi

17. Program Peningkatan produksi pakan

ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal


18. Program Peningkatan kuantitas dan

kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal


19. Program penjaminan pangan asal hewan

yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan

Rp 1.200.000.000 APBN-TP Provinsi

Pihak Kedua,

Bupati Badung

Anak Agung Gde Agung


Pihak Pertama,

Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Badung


NIP. 19600705 198603 1 038

dokumen review perjanjian kinerja - website portal … review 2014.pdf · 1.3 tujuan perjanjian...

Documents