dokumen rencana kerja tahun 2020 - nganjukkab.go.id · 2020. 3. 24. · h) penyediaan bahan bacaan...
TRANSCRIPT
DOKUMEN
RENCANA KERJA
TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2019
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Nganjuk merupakan dokumen yang disusun oleh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) sebagai wujud dari perencanaan OPD dimana anggaran yang telah
diajukan perlu penambahan atau pengurangan serta ada beberapa kegiatan yang
muncul karena dianggap penting dan harus dilaksanakan pada tahun berjalan.
Dokumen perencanaan ini sangat penting fungsinya, karena didalam dokumen
perencanaan kinerja menginterpretasikan rencana-rencana strategis Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk. Dokumen
ini juga dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan
dengan harapan, adanya konsistensi dari mulai merencanakan kinerja dan
perubahan anggaran sampai dengan evaluasi kinerja dan perubahan anggaran
pada akhir tahun.
Adapun dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan diatas, maka untuk
menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk, diharapkan Dinas PPKB
dapat melakukan optimalisasi program-program dan kegiatan yang berkaitan
dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pengendalian
penduduk dan keluarga berencana. Program-program tersebut diharapkan akan
membawa masyarakat Kabupaten Nganjuk yang berdaya dari segi kuantitas dan
kualitas.
Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 merupakan penjabaran dari langkah-langkah
perencanaan strategis yang akan ditempuh guna mencapai tujuan dan sasaran dari
Kabupaten Nganjuk. Di dalam rencana kerja ini juga dijelaskan pula tentang pagu
indikatif program dan kegiatan Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk.
1.2. Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun
2020 Kabupaten Nganjuk adalah :
2
1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400) ;
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700) ;
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) ;
Sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
3
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2006 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana
pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04)
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk Tahun
2020 adalah penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) yang dimaksudkan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun.
Tujuannya penyusunan rencana kerja Dinas PPKB Kab. Nganjuk adalah
sebagai berikut :
1. Dijadikan pedoman dan petunjuk dalam kesesuaian pelaksanaan program dan
kegiatan Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk Memberikan gambaran awal kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kab. Nganjuk dalam mengimplementasikan program dan
kegiatan
3. Sebagai bentuk perencanaan yang berbasis pada skala prioritas kegiatan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, disusun dengan
sistimatika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja
Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk, agar substansi pada bab-bab berikutnya
dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Memuat tentang Renja Dinas PPKB, Proses Penyusunan Renja Dinas
PPKB, Keterkaitan antara Renja Dinas PPKB dengan Dokumen RKPD,
Renstra dengan Renja Dinas PPKB.
1.2. Landasan Hukum
Menguraikan landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Dinas PPKB
Tahun 2020.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja
Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk Tahun 2020.
4
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan, serta
susunan garis besar isi dokumen.
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
Menggambarkan kajian (review) hasil evaluasi Renja Dinas PPKB Tahun lalu
(tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PPKB Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Dinas PPKB
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PPKB
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PPKB
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas
pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
Dinas PPKB.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PPKB
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PPKB.
3.3. Program dan Kegiatan
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai
rekapitulasi program dan kegiatan.
BAB IV PENUTUP
Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian
baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana
tindak lanjut.
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
Rencana strategis merupakan dokumen yang dijadikan sebagai pedoman
dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Dinas PPKB
Kabupaten Nganjuk. Di dalam rencana strategis terdapat indikator dan target yang
harus dicapai oleh Dinas PPKB pada setiap tahunnya.
Adapun Rencana Strategis Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk Tahun 2014–
2018 yang memuat indikator keberhasilan yang dijadikan tolok ukur untuk menilai
sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.
Adapun indikator kinerja Urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga
Berencana adalah sebagai berikut :
a. Prosentase capaian peserta KB aktif
b. Prosentase usia nikah pertama di bawah usia 21 tahun
c. Prosentase pasangan usia subur yang seharusnya ber-KB tapi belum KB
(Unmeet Need)
d. Prosentase anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB.
e. Total Fertility Rate (TFR)
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas PPKB Tahun
2018, pelaksanaan kinerja Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 ditunjang
dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukkan Belanja
Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung urusan wajib
yaitu urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dengan ruang
lingkup kegiatannya sebagai berikut :
A. Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
1) Belanja Gaji dan Tunjangan s/d Desember sebesar Rp. 2.993.093.778
2) Belanja TPP s/d Desember sebesar Rp. 948.618.663
B. Belanja Langsung di Dinas PPKB Kab. Nganjuk Tahun 2018
1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran
a) Penyediaan jasa surat menyurat.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.200.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 1.126.000 atau 93,83%, kegiatan ini menghasilkan
administrasi surat menyurat (penerimaan surat masuk dan surat keluar
serta pendistribusiannya)
6
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 80.000.000 dan telah terealisasi
sebasar Rp. 68.279.048 atau 85,35%. Kegiatan ini meliputi :
1. Penyediaan jasa komunikasi melalui telepon selama 12 bulan
2. Penyediaan jasa komunikasi melalui internet selama 12 bulan
3. Penyediaan sumber daya air dan listrik selama 12 bulan
c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 48.000.000 dan telah terealisasi
sebesar Rp. 48.000.000 atau 100% untuk cleaning service Dinas PPKB
Kabupaten Nganjuk
d) Penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.200.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 30.199.830 atau 100%, untuk belanja pengadaan ATK
yang dilaksanakan oleh Dinas PPKB Kab. Nganjuk dipergunakan untuk
4 bidang
e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 16.000.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 15.874.220 atau 99,21%, untuk pengadaan barang
cetakan kantor baik berupa amplop dinas, buku administrasi, kartu
serta blanko yang terkait dengan administrasi perkantoran
f) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 4.992.800 atau 99,86% kegiatan ini diperuntukan untuk
belanja alat listrik dan peralatan elektronik.
g) Penyediaan peralatan rumah tangga
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 13.249.830 atau sebesar 88,33%. Kegiatan ini untuk
membiayai pengadaan gorden dan kulkas.
h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 4.909.705 atau 98,19%. Kegiatan ini untuk membiayai
langganan bulanan surat kabar dan majalah serta pembelian buku
perundang-undangan dan buku-buku lain
i) Penyediaan makanan dan minuman
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 87.100.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 73.978.241 atau 84,93%. Kegiatan ini diperuntukan
belanja makanan dan minuman harian, makanan dan minuman rapat,
makanan dan minuman tamu, serta makanan dan minuman kegiatan.
7
j) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 149.835.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 149.807.836 atau 99,98% . Bentuk kegiatan ini berupa
biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di
tingkat provinsi, regional dan nasional.
k) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 9.950.000 atau 99,50%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya
perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi
kinerja di lingkup kabupaten.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.500.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 49.087.500 atau 97,20%. Bentuk kegiatan ini berupa
pengadaan CCTV dan AC.
b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 157.200.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 155.683.650 atau 99,04%. Bentuk kegiatan ini berupa
pemeliharaan gedung dan pembayaran honor penjaga malam, caraka,
petugas administrasi alokon dan petugas kebersihan di 20 Balai
Penyuluh KB.
c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 149.910.473 atau 99,94%. Bentuk kegiatan ini berupa
biaya pembelian BBM/ Oli, suku cadang, service dan belanja STNK
kendaraan dinas operasional Dinas PPKB Kab. Nganjuk.
d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 55.000.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 54.997.800 atau 100%. Bentuk Kegiatan ini adalah belanja
penggantian sparepart CPU, Laptop dan printer dan pemeliharaan
peralatan gedung kantor pada Dinas PPKB Kab. Nganjuk.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a) Penyediaan Biaya Instruktur Senam PNS
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.400.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 4.400.000 atau 100%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya
Instruktur senam bagi PNS Dinas PPKB Kab. Nganjuk.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a) Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
8
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.320.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 10.304.000 atau 99,84%. Bentuk kegiatan ini untuk
kebutuhan kelancaran pembuatan Daftar Usulan Penilaian Angka
Kredit (DUPAK) kenaikan pangkat bagi penyuluh KB yaitu berupa
Honor dan biaya rapat untuk Tim Penilai Angka Kredit Dinas PPKB
Kab. Nganjuk.
b) Pemilihan PKB/PLKB berprestasi
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 11.300.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 9.503.800 atau 84,10%. Bentuk kegiatan ini untuk
kebutuhan peningkatan SDM bagi petugas KB dalam rangka upaya
peningkatan dan keberhasilan program KB/PK.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian
Kinerja dan Keuangan
a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja OPD
Kegiatan ini memliki pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000 dan
terealiasi sebesar Rp. 10.000.000 atau tercapai 100%. Kegiatan ini
untuk kebutuhan kelancaran laporan kinerja (LAKIP, LKPJ dan LPPD)
yaitu untuk uang lembur, belanja ATK dan Penggandaan.
b) Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000 kegiatan terealisasi
sebesar Rp. 2.500.000 atau 100% bentuk kegiatan ini untuk kebutuhan
kelancaran laporan keuangan semester dengan tertib yaitu untuk uang
lembur belanja ATK dan penggandaan.
c) Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000 kegiatan terealisasi
sebesar Rp. 2.500.000 atau 100% .Bentuk kegiatan ini untuk
kebutuhan kelancaran laporan keuangan akhir tahun dengan tertib
yaitu untuk uang lembur belanja ATK dan penggandaan.
6. Program Pelayanan Kontrasepsi
a) Pelayanan Keluarga Berencana
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 651.050.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 616.732.600 atau 94,73%. Kegiatan ini untuk kebutuhan
pelayanan kontrasepsi KB, KB Medis Operasi Wanita dan Pria,
Pengambilan Alokon.
7. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR
yang Mandiri
a) Pemilihan Keluarga Harmonis Sejahtera dan peserta KB Lestari
Teladan
9
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 61.525.900 atau 82,03%. Kegiatan ini untuk pembinaan
dan pemilihan keluarga sejahtera berkualitas dan terpilihnya peserta
KB Lestari teladan.
b) Pengendalian dan pengelolaan program KB
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 38.788.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 37.812.000 atau 97,48%, kegiatan ini untuk pemenuhan
kebutuhan data KB dan mendukung program Sistem Informasi
Keluarga (SIGA).
c) Peran Mitra Kerja Terkait di Kampung KB
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 92.895.200 atau 92,90%, kegiatan ini untuk pemenuhan
program Kampung KB dengan lintas sektor terkait.
8. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling
KRR
a) Fasilitasi pusat pelayanan informasi dan konseling KRR (kesehatan
reproduksi remaja)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 74.893.950 atau 99,86%. Kegiatan ini untuk usaha
peningkatan pembinaan dan penyuluhan PIK-KRR.
9. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
a) Pemberdayaan kelompok UPPKS melalui GERINDA
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 70.000.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 69.299.250 atau tercapai sebesar 99,00%. Kegiatan ini
untuk kegiatan ketrampilan dan manajemen usaha dan terlaksananya
pembinaan bagi peserta Gerinda.
10. Program Pendukung Operasional KB
a) Biaya Operasional KB
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 95.018.350 dan terealisasi
sebesar Rp. 94.568.350 atau 99,53%.
b) Pembangunan Pagar Balai Penyuluhan KB (DAK Fisik 2018)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 210.000.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 192.983.000 atau 91,90%.
c) Pengadaan Smartphone (DAK Fisik 2018)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 672.043.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 668.620.200 atau 99,49%.
d) Operasional Balai Penyuluh KB (DAK Non Fisik 2018)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.350.000.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 932.167.456 atau 69,05%.
10
e) Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Non Fisik 2018)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 52.500.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 22.009.141 atau 41,92%. Terealisasi tidak maksimal
karena :
- Ketersediaan Dana DAK Bidang keluarga Berencana dari
Pemerintah Pusat diterima terlambat (tidak sesuai) dengan
Anggaran Kas sehingga pelaksanaan kegiatan tidak bisa maksimal
terbatas oleh waktu.
- Standar biaya daerah yang diterapkan lebih kecil dari standar biaya
pada Juknis DAK.
f) Operasional Penggerakan Program KB di Kampung KB (DAK Non Fisik
2018)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.800.000.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 635.200.200 atau 35,29%. Terealisasi tidak maksimal
karena ketersediaan Dana DAK Bidang keluarga Berencana dari
Pemerintah Pusat diterima terlambat (tidak sesuai) dengan Anggaran
Kas sehingga pelaksanaan kegiatan tidak bisa maksimal terbatas oleh
waktu.
g) Operasional Pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh kader
(PPKBD dan Sub PPKBD) (DAK Non Fisik 2018)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.576.200.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 950.476.800 atau 60,30%.
h) Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK Non Fisik 2018)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 659.940.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 406.091.200 atau 61,53%.
i) Perencanaan Rehabilitasi Balai Penyuluh KB Kec. Baron
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 9.000.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 0 atau 0%. Tidak terealisasi karena lokasi yang akan
direncanakan direhab tahun 2019 menunggu kejelasan proses
penghapusan aset oleh pemerintah daerah, sehingga rancangan rehab
tidak jadi direalisasi.
j) Perencanaan Pembangunan Pagar Balai Penyuluh KB
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 19.000.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 5.860.000 atau tercapai 30,84%. Tidak terealisasi
maksimal karena pembangunan pagar balai penyuluh KB yang
direncanakan 2 lokasi di tahun 2019, tidak disetujui dalam aplikasi
Krisna, sehingga hanya 1 lokasi saja yang direalisasi perencanaannya
untuk selanjutnya dibangun di tahun 2019.
11
11. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
a) Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 6.224.361.000 dan telah
terealisasi sebesar Rp. 6.217.362.400 atau 99,89% .
b) Penyebarluasan informasi ketahanan keluarga sejahtera
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 135.000.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 132.318.200 atau 98,01% sampai. Kegiatan ini untuk
penyediaan bahan KIE dan upaya penyebarluasan informasi program
KB.
c) Pemutakhiran Data Keluarga
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000 dan terealisasi
sebesar Rp. 39.906.000 atau 99,77%.
Berikut kami sampaikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan Realisasi Pencapaian Program Kegiatan Tahun 2018 sebagaimana
tabel dibawah ini :
12
Tabel T-C.29
Terdapat di file TABEL RENJA.xls
25
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, dapat kita analisis bahwa pada
tahun 2018 terdapat banyak sekali perkembangan dalam hal pencapaian anggaran
dan pemberian layanan kepada masyarakat dalam bidang pengendalian penduduk
dan keluarga berencana. Masing masing urusan wajib mempunyai kegiatan-
kegiatan yang bersifat prioritas. Pada Tahun 2018, kegiatan-kegiatan prioritas
tersebut terdapat kenaikan dalam penganggaran dan kualitas kinerjanya.
2.2.1. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Untuk Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
terdapat program dan kegiatan prioritas yaitu program pelayanan
kontrasepsi dengan kegiatan pelayanan Keluarga Berencana. Kemudian
ada program kependudukan dan keluarga berencana dengan kegiatan
pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD. Serta program penyiapan tenaga
pendamping kelompok bina keluarga melalui pelatihan tenaga pendamping
kelompok bina keluarga di kecamatan dan pemberdayaan kelompok
UPPKS melalui Gerakan Industri Keluarga. Kegiatan-kegiatan tersebut
telah dilaksanakan setiap tahun. Hal tersebut membuktikan bahwa masih
adanya perhatian dan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten
Nganjuk terhadap keberhasilan program KB.
2.2.2. Indikator Sasaran
Adapun indikator-indikator urusan pengendalian penduduk dan
keluarga berencana adalah sebagai berikut : Prosentase Capaian Peserta
KB Aktif, Prosentase Usia Nikah Pertama di Bawah Usia 20 Tahun,
Prosentase Pasangan Usia Subur yang seharusnya KB tapi belum KB
(Unmeet Need), Prosentase anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-
KB dan Total Fertility Rate (TFR)/ Angka Kelahiran Total.
Berikut kami tampilkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas PPKB
dengan target rencana strategis dan realisasi capaian dari masing-masing
indikator sebagaimana tabel dibawah ini :
26
Tabel T-C.30
Terdapat di file TABEL RENJA.xls
27
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
1) TUGAS POKOK :
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2) FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan teknis lingkup tugas
2. Dukungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas rencana pembangunan daerah
4. Pelaksanaan tugas lain.
3) KEPALA DINAS :
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai
tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelanggaraan
pemerintah daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
4) SEKRETARIAT :
Sekretariat mempunyai fungsi :
1. Pengkoordinasian penyusunan program dan evaluasi
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu
3. Pelayanan administrasi
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
A. Sub Bagian Umum
Sub Bagian umum mempunyai tugas :
melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan,
kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.
Sub Bagian umum mempunyai fungsi :
a) Melaksanakan perencanaan kegiatan dibidang ketatausahaan,
ketatalaksanaan, kerumahtanggan, perlengkapan dan keprotokolan ;
b) Melaksanakan administrasi kepegawaian bagi PNS di Lingkungan Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
c) Menyelenggarakan urusan kegiatan yang berkaitan dengan
ketatausahaan ;
d) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;
e) Melaksanakan evaluasi dan monitoring yang berkaitan dengan urusan
ketatausahaan dan kepegawaian ;
f) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris sesuai
tugas dan fungsinya;
B. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan
28
Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas :
melakukan koordinasi penyusunan rencana progran dan anggaran serta
melakukan administrasi keuangan, pengelola barang milik/ kekayaan
negara serta sarana program di lingkungan dinas pengendalian penduduk
dan keluarga berencana daerah.
Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan mempunyai fungsi :
a) Menyusun rencana program/ kegiatan dan anggaran instansi terkait ;
b) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di instansi maupun lintas
sektoral ;
c) Menghimpun usulan-usulan teknis yang berkaitan dengan perencanaan
kerja kegiatan setiap tahun anggaran ;
d) Menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan teknis
perencanaan ;
e) Menghimpun bahan dan membuat laporan tentang pencapaian kinerja
instansi ;
f) Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja melalui laporan kinerja pada
masing-masing urusan dan pelaporan keuangan;
g) Membina, membimbing, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan
tugas-tugas bendaharawan instansi ;
h) Melaksanakan pengawasan terhadap penyerapan dan pencairan
anggaran ;
i) Membuat laporan keuangan ;
j) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris sesuai
tugas dan fungsinya.
5) BIDANG KELUARGA BERENCANA
TUGAS :
Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan dan
merencanakan program, menganalisis, menyelenggarakan pelayanan
keluarga berencana,pembinaan dan peningkatan kesertaan ber- KB sekaligus
melakukan pengendalian, pendistribusian sarana alkon, monitoring serta
evaluasi pada program Keluarga Berencana.
FUNGSI :
a) Perumusan dan perencanaan kebijakan operasional pelaksanaan program
dan kegiatan keluarga berencana.
b) Pengelolaan jaminan pelayanan Keluarga Berencana serta
penanggulangan masalah pelayanan
c) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan institusi
masyarakat pendukung program Keluarga Berencana.
29
d) Menyiapkan susunan strategi program rintisan untuk pelayanan Keluarga
Berencana di wilayah khusus.
e) Melaksanakan koordinasi lintas dinas dan lintas program untuk
pemantapan komitmen operasional dalam pelayanan, pembinaan dan
peningkatan ber KB.
f) Melaporkan dan mengevaluasi hasil program Keluarga Berencana.
g) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai tugas dan fungsinya.
A. Seksi Jaminan Keluarga Berencana
Seksi Jaminan Keluarga Berencana mempunyai tugas :
penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, norma,standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan
evaluasi jaminan pelayanan KB di Kabupaten Nganjuk.
Seksi Jaminan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
a) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran, kebijakan operasional dan
pelayanan program keluarga berencana;
b) Menyusun program dan rencana operasional serta pengendalian
pelaksanaan program pelayanan keluarga berencana ;
c) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik internal instansi maupun
lintas sektorat dengan bidang keluarga berencana ;
d) Menyusun pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam
melaksanakan kebijakan operasional pada kegiatan pelayanan Keluarga
Berencana;
e) Menyelenggarakan pelayanan keluarga berencana serta melaksanakan
jaminan dalam pelayanan KB;
f) Melaksanakan kebijakan nasional tentang pelayanan keluarga
berencana di Daerah
g) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai tugas dan fungsinya.
B. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon
Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon mempunyai tugas :
melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan
kebijakan teknis norma, prosedur, standar dan kriteria serta pemantuan
dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alkon di Kabupaten
Nganjuk.
Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon mempunyai fungsi :
a. Memberikan petunjuk secara rinci tata cara pelaksanaan pencatatan
pelaporan pelayanan kontrasepsi
30
b. Memberikan penjelasan mengenai jenis kartu, register, catatan, dan
formulir yang digunakan dalam pencatatan dan pelaporan tentang
pendistribusian alat konstrasepsi
c. Melaksanakan kebijakan tehnis norma, standar, prosedur dan kriteria
dalam pengendalian dan pendistribusian alkon
d. Memberikan petunjuk tentang tara-cara pengisian kartu, register, catatan
dan formulir pencatatan dan pelaporan tentang potensi kegiatan serta
hasil pelayanan KB di tempat pelayanan Faskes KB
(Pemerintah/Swasta)
e. Memberikan petunjuk mekanisme dan arus pencatatan dan pelaporan
pelayanan kontrasepsi program KB mulai dari Faskes KB, Praktik
Dokter/Bidan Mandiri, dan jejaring Faskes lainnya
f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan
pengendalian dan pendistribusian Alkon
g. Membuat laporan secara administrasi tentang kegiatan pengendalian
dan pendistribusian Alkon
h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai tugas dan fungsinya.
C. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB
Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB mempunyai tugas:
penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan
evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB.
Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kerja di bidang pembinaan dan
upaya peningkatan kesertaan KB
b. Melaksanakan kebijakan tehnis norma, standar, prosedur dan kriteria
dalam pembinaan dan peningkatan kesertaan KB
c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan dan peningkatan kesertaan KB
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan pembinaan
dan peningkatan kesertaan KB
e. Membuat laporan secara administrasi tentang kegiatan pembinaan dan
peningkatan kesertaan KB
f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai tugas dan fungsinya.
6) BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TUGAS :
31
melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan
keluarga.
FUNGSI :
a. Merumuskan kebijakan tehnis daerah di bidang ketahanan dan
kesejahteraan keluarga.
b. Membuat pelaksanaan NSPK di bidang ketahanan dan kesejahteraan
keluarga.
c. Merumuskan pelaksanaan kebijakan tehnis daerah dibidang Bina Keluarga
Balita, Anak dan Lansia.
d. Pelaksanaan kebijakan tehnis daerah dibidang pembinaan Ketahanan
Remaja
e. Pelaksanaan kebijakan tehnis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia
f. Pelaksanaan kebijakan tehnis daerah dibidang Pemberdayaan Keluarga
Sejahtera melalui usaha mikro keluarga
g. Pemberian bimbingan tehnis dan fasilitasi di bidang ketahanan dan
kesejahteraan keluarga.
h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan
kesejahteraan keluarga
i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai tugas dan fungsinya.
A. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas :
a. Membuat rencana kerja kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan
keluarga
b. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
agar terwujud kesejahteraan keluarga
c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi berkaitan dengan urusan
pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
d. Melakukan sosialisasi dan pelatihan yang berfokus kepada keluarga dan
Kelompok melalui UPPKS dan GERINDA baik dari segi peningkatan
pendapatan keluarga.
e. Melakukan pemantauan atas program dan kegiatan tentang ketahanan
dan kesejahteraan keluarga
f. Melakukan evaluasi dan membuat laporan atas program kegiatan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga
g. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
B. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia
Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia
32
mempunyai tugas :
melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan
dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia.
Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia
mempunyai fungsi :
a. Membuat rencana kerja kegiatan bidang ketahanan keluarga balita,
anak dan lansia
b. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral terkait tentang kegiatan terpadu
holistic intergratif
c. Menyelenggarakan kegiatan yang berfokus pada pembinaan Bina
Keluarga Balita (BKB), Anak dan Bina Keluarga Lansia (BKL).
d. Melaksanakan pembinaan dan motivasi kepada keluarga balita, anak
dan lansia dalam kegiatan secara berkala
e. Melakukan pemantauan atas program dan kegiatan tentang ketahanan
keluarga balita, anak dan lansia
f. Melakukan evaluasi dan membuat laporan atas program kegiatan
ketahanan keluarga balita, anak dan lansia
g. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
C. Seksi Bina Ketahanan Remaja
Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas :
melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan
dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja.
Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai fungsi :
a. Membuat rumusan tentang rencana kerja tentang kegiatan bina
ketahanan remaja dalam program KB
b. Membuat petunjuk teknis tentang pelaksanaan kegiatan bina ketahanan
remaja
c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pembimbingan kegiatan
bina ketahanan remaja
d. Melaksanaan kebijakan NSPK dibidang bina ketahanan remaja .
e. Melakukan pemantauan atas program dan kegiatan tentang bina
ketahanan remaja
f. Menginventarisasi permasalahan dalam pelaksanaan program
pembangunan daerah di bidang ketahanan remaja serta memberikan
peranserta dalam pemecahan masalah
33
g. Mengelola dan mengevaluasi dan membuat laporan atas pelaksanaan
program kegiatan bina ketahanan remaja
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai tugas dan fungsinya.
7) BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN
PENGGERAKAN
TUGAS :
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
mempunyai tugas merencanakan pembinaan, memfasilitasi pelaksanaan
kebijakan teknis , mengkoordinasikan, mengolah, memantau dan
mengevaluasi program dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk,
penyuluhan dan penggerakan.
FUNGSI :
a. Perumusan kebijakan tehnis daerah di bidang pengendalian penduduk,
penyuluhan, dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk
b. Perencanaan kegiatan pengendalian penduduk, data dan informasi.
c. Penyiapan bahan koordinasi keterpaduan program tentang pengendalian
penduduk.
d. Merencanakan bimbingan dan pembinaan pelaksanaan program
pengendalian penduduk dan pemuthakiran data keluarga.
e. Merencanakan Pelaksanaan Pemutakhiran data keluarga
f. Merumuskan kebijakan teknis yang diintegrasikan melalui program-
program kependudukan di daerah
g. Melakukan pemantauan atas program dan kegiatan tentang pengendalian
penduduk, data dan informasi keluarga
h. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB(PKB/PLKB) dan kader
KB
i. Melakukan evaluasi dan membuat laporan atas program kegiatan
pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga
j. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas
Sesuai dengan tugas dan fungsinya
A. Seksi Advokasi dan Penggerakan
Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas :
menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan advokasi dan penggerakan.
Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai fungsi :
34
a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan pelaksanaan
kebijakan tehnis NSPK di bidang pengendalian penduduk.
b. Merumuskan kebijakan tehnis di bidang advokasi, komunikasi, informasi
dan edukasi
c. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di
bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi
d. Melaksanakan kebijakan tehnis di bidang penggerakan bagi keluarga
dan masyarakat
e. Memfasilitasi pembentukan pusat pelayanan advokasi, konseling,
konsultasi, bagi keluarga dan masyarakat
f. Mengembangkan prototype sarana media advokasi, komunikasi,
informasi dan edukasi dalam membangun keluarga berkualitas
g. Melakukan pemantauan atas kegiatan yang dilaksanakan di bidang
advokasi dan penggerakan.
h. Melakukan evaluasi dan membuat laporan atas program kegiatan
advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi
i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Subdin
sesuai tugas dan fungsinya.
B. Seksi Data dan Informasi Keluarga
Seksi Data dan Informasi Keluarga mempunyai tugas :
melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan
dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
Seksi Data dan Informasi Keluarga mempunyai fungsi :
a. Merumuskan kebijakan tehnis dalam perencanaan kegiatan dalam
bidang data dan informasi keluarga
b. Membuat perencanaan format pelaksanaan pelaporan tentang data dan
informasi keluarga
c. Melakukan penyiapan data dan informasi keluarga
d. Mengolah dan menganalisa data dan informasi keluarga
e. Melakukan pembinaan tugas dan kegiatan di bidang data dan informasi
keluarga
f. Menyediakan informasi tentang data keluarga
g. Melakukan monitoring, evaluasi atas kegiatan pencatatan dan pelaporan
data informasi keluarga
h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai tugas dan fungsinya.
C. Seksi Pengendalian Penduduk dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
35
Seksi Pengendalian Penduduk dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
mempunyai tugas :
menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan
evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.
Seksi Pengendalian Penduduk dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
mempunyai fungsi :
a. Membuat rumusan tentang konsep pendayagunaan PLKB dan Kader
KB
b. Membuat rumusan tentang pemetaan kegiatan pengendalian penduduk
c. Membuat petunjuk teknis tentang kegiatan pengendalian penduduk dan
pelaksanaan kegiatan pendayagunaan PLKB dan Kader KB
d. Melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pembimbingan bagi PLKB
dan Kader KB
e. Melakukan pemanduan dan sikronisasi kebijakan dalam rangka
pengendalian Kuantitas penduduk
f. Melaksanaan kebijakan NSPK dibidang pengendalian penduduk dan
pendayagunaan PLKB dan Kader KB
g. Melakukan pemantauan atas program dan kegiatan tentang
pengendalian penduduk dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB
h. Melakukan evaluasi dan membuat laporan atas kegiatan pengendalian
penduduk dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB
i. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai tugas dan fungsinya.
36
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Tabel T-C.31 rkpd
Terdapat di file TABEL RENJA.xls
42
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tabel T-C.32
Terdapat di file TABEL RENJA.xls
45
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah nasional
tahun 2019-2023 dan dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran
pembangunan tahun 2020, maka arah kebijakan pembangunan Dinas PPKB
Kabupaten Nganjuk difokuskan pada :
3.1.1. Bidang Keluarga Berencana ditekankan pada :
1. Pembinaan dan peningkatan kesertaan dan kemandirian ber-KB
2. Promosi dan Penggerakan masyarakat untuk turut serta dalam program
KKB
3. Pengembangan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk
4. Peningkatan pemanfaatan SIM berbasis teknologi informasi
5. Pelatihan penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB
6. Peningkatan kualitas manajemen program dan kegiatan
3.1.2. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan :
1. Penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk
2. Perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis dan harmonis antara
aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas
3. Penyediaan data parameter kependudukan yang disepakati semua sektor
terkait
3.1.3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ditekankan pada :
1. Memaksimalkan advokasi dan penggalangan komitmen ynag mendukung
pencapaian target kelompok
2. Meningkatkan dan memantapkan SDM pengelola program pemberdayaan
ekonomi dan ketahanan keluarga
3. Meningkatkan koordinasi dengan program-program lain
4. Merevitalisasi program-program terpadu yang menunjang program
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
Dalam rangka mewujudkan Misi Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk, maka perlu
dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional
yang dituangkan dalam Renja Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, yaitu:
Dari misi “Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB” dijabarkan
dalam tujuan “Meningkatnya pengendalian penduduk”.
Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Nganjuk adalah sebagai berikut “Terwujudnya Keluarga Berencana yang
berkualitas”.
46
3.3. Program dan Kegiatan
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program
dan kegiatan adalah sebagai berikut :
- Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi belum merata.
Dari sebanyak 130 Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang terbentuk,
hanya 68 atau 52,31% yang aktif dan sisanya sebanyak 62 atau 47,69%
tidak aktif.
- Tingkat partisipasi KB pria masih rendah. Jumlah pasangan usia subur
(PUS) selama 3 tahun terakhir menunjukkan penurunan. Tahun 2017 jumlah
PUS sebanyak 203.739 pasang, sedangkan tahun 2016 sebanyak 204.815
pasangan dan tahun 2015 sudah sebesar 105.145 PUS.
- Petugas Keluarga Berencana (KB) masih kurang. Jumlah Petugas KB
sebanyak 82 orang. Jumlah ini masih jauh dari ideal, sebab dengan jumlah
desa 284 desa dan rasio ideal 1 orang petugas membawahi 2 desa, maka
dibutuhkan sebanyak 142 petugas. Kekurangan petugas KB sebanyak 60
petugas.
- Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
kurang menyentuh dalam masyarakat pedesaan. Hal ini ditunjukkan dengan
prosentase jumlah perkawinan dibawah usia 20 tahun masih tinggi terus
meningkat selama 3 tahun terakhir. Usia kawin pertama rata-rata 19 tahun.
Tahun 2017 sebanyak 8.463 perkawinan terdapat 1.059 atau 12,51%
perkawinan yang masih dibawah umur 20 tahun. Jumlah ini meningkat
dibandingkan tahun 2016 yang hanya 12,01%.
- Pasangan usia subur tidak ber-KB yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak
ditunda perlu pembinaan menjadi peserta KB. Jumlah ini masih cukup tinggi
yaitu tahun 2017 sebanyak 22.435 PUS dari 203.739, meski jumlahnya terus
menurun dimana tahun 2016 sebanyak 22.694 PUS.
- Pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya melalui kelompok Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal.
Jumlah UPPKS tahun 2017 sebanyak 183 kelompok, dan dari jumlah
tersebut masih ada 26 kelompok yang tidak aktif.
- Pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga,
masih perlu peningkatan peran kelompok dalam masyarakat. Dilihat dari
jumlah pembinaan pada kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina
Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan
Konseling Remaja (PIK R) dan Usaha Peningatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS). Tahun 2017 hanya terdapat 49 Kampung KB dan dari
jumlah tersebut hanya 34 kelompok kegiatan yang ada.
47
- Perlunya penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB
termasuk penguatan data dan informasi kependudukan dan KB bersama
stake holder/ seluruh elemen masyarakat.
- Data kependudukan (data migrasi masuk, data migrasi keluar, jumlah
kelahiran, jumlah kematian) masih sangat tergantung pada ketersediaan
data lintas sektor.
- Masih tingginya ASFR sebesar 50,40 diatas target nasional sebesar 28.
- Metode kontrasepsi jangka panjang masih rendah pada angka 22,34%.
b. Pelaksanaan kinerja Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk Tahun ditunjang dengan
Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja
Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung urusan
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dengan ruang lingkup
kegiatannya. Dalam Rencana Kerja Dinas PPKB Tahun 2020 direalisasikan
melalui program dan kegiatan sebagai berikut :
- Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
1) Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. -
2) Belanja TPP sebesar Rp. -
- Belanja Langsung di Dinas PPKB Kab. Nganjuk
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
a) Penyediaan jasa surat menyurat.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.500.000. Kegiatan ini
merencanakan pengiriman untuk 80 surat.
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 84.000.000. Kegiatan yang
dilaksanakan yaitu :
Penyediaan jasa komunikasi melalui telepon selama 12 bulan
Penyediaan jasa komunikasi melalui internet selama 12
bulan
Penyediaan untuk jasa air dan listrik untuk 12 bulan
c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 54.000.000. Kegiatan ini
melaksanakan penyediaan jasa petugas kebersihan kantor selama
12 bulan.
d) Penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000. Untuk belanja
pengadaan ATK yang dilaksanakan oleh Dinas PPKB Kabupaten
Nganjuk selama 12 bulan.
48
e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000. Kegiatan ini
diperuntukan untuk pengadaan barang cetakan kantor baik berupa
amplop dinas, buku administrasi, kartu serta blanko yang terkait
dengan administrasi perkantoran.
f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000. Kegiatan ini
ditujukan untuk belanja alat listrik dan peralatan elektronik.
g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.000.000. Kegiatan ini untuk
membiayai langanan bulanan surat kabar dan majalah serta
pembelian buku perundang-undangan dan buku-buku lain.
h) Penyediaan makanan dan minuman
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 125.352.000. Kegiatan ini
diperuntukkan bagi belanja makanan dan minuman harian, makanan
dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu, dan makanan
dan minuman kegiatan.
i) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 160.000.000. Bentuk kegiatan
ini berupa biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat
koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional.
j) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000 Bentuk kegiatan
ini berupa biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka
monitoring dan evaluasi kinerja ke Balai Penyuluh KB Kab. Nganjuk
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 450.000.000 dan digunakan
untuk pengadaan 1 unit kendaraan dinas/ operasional.
b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.750.000. bentuk kegiatan
ini berupa pengadaan mesin fax, mesin penghancur kertas, exhaust
fan dan AC.
c) Pengadaan Mebeleur
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 46.194.800 dan digunakan
untuk pengadaan 3 kursi pimpinan, 11 kursi eselon IV dan 4 meja
rapat.
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
49
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 229.200.000. Kegiatan ini
dipergunakan untuk perawatan dan perbaikan gedung Kantor Dinas
PPKB.
e) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 180.000.000. Pelaksanaan
kegiatan ini adalah biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional
sebanyak 9 unit kendaraan roda empat, 127 unit kendaraan roda
dua, belanja bahan bakar kendaraan, Suku Cadang, Service dan
pembayaran Heregistrasi.
f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000. Kegiatan ini
dipergunakan untuk service dan pembelian suku cadang peralatan
kantor seperti laptop, Komputer, warless, sound system, AC dan
mesin ketik.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a) Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.200.000. Kegiatan ini untuk
biaya senam PNS Dinas PPKB Kab. Nganjuk.
4. Program Kapasitas kapasitas Sumber Daya Aparatur
a) Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 107.650.000. Kegiatan ini
untuk penilaian kemampuan aparatur dan pemantapan program
KKBPK bagi Aparatur Sipil Negara pada Dinas PPKB.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja & Keuangan
a) Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
OPD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000. Kegiatan ini untuk
kebutuhan kelancaran laporan capaian kinerja dan ikhtisar yaitu
untuk uang lembur belanja ATK dan penggandaan.
b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000. Kegiatan ini untuk
kebutuhan kelancaran laporan keuangan semester dengan tertib
yaitu untuk uang lembur belanja ATK dan penggandaan.
c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000. Kegiatan ini untuk
kebutuhan kelancaran laporan keuangan Akhir Tahun dengan tertib
yaitu untuk uang lembur belanja ATK dan penggandaan.
50
6. Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
a) Pembinaan Lini Lapangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.711.350.000 digunakan
untuk pembinaan bagi kader KB dan Penyuluh KB yang
mendapatkan pembinaan dan pemilihan Penyuluh KB berprestasi.
b) Penyebarluasan Informasi Kependudukan Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 104.500.000 digunakan untuk
penyebarluasan informasi program KKBPK melalui media.
c) Pemutakhiran Data Keluarga
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 154.500.000 digunakan untuk
kegiatan updating data keluarga dan penunjang pendataan keluarga
baru.
d) Pengelolaan Data dan Informasi Keluarga Berencana
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 259.500.000 untuk pengelola
program KB di lapangan yang dievaluasi kinerjanya
7. Program Keluarga Berencana
a) Pelayanan Keluarga Berencana
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 762.790.000 dan
dipergunakan untuk pelayanan KB MKJP dan Non MKJP.
b) Pembinaan Keluarga Berencana
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 305.400.000 digunakan untuk
pembinaan kelompok peserta KB aktif dilapangan untuk ber-KB dari
Non MKJP menjadi MKJP.
c) Pengelolaan dan Penyediaan Logistik Alokon di Faskes KB
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 158.180.000 untuk
ketersediaan alokon di setiap Faskes KB.
8. Program Ketahanan Keluarga
a) Pemberdayaan keluarga ber-KB melalui kelompok kegiatan ekonomi
produktif
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 104.350.000 dan digunakan
untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif bagi anggota
kelompok UPPKS PUS yang belum ber-KB maupun yang sudah ber-
KB.
b) Fasilitasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja
Kegiatan ini dianggarkan Rp. 364.500.000 dipergunakan untuk
fasilitasi PIK Remaja pada jalur pendidikan dan masyarakat.
c) Pembinaan dan Pendampingan Kelompok BKB dan BKL
51
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 74.500.000 digunakan untuk
pembinaan bagi kelompok BKB dan BKL dan pendampingan
kelompok BKB dan BKL terbaik serta fasilitasi bagi kelompok BKB
dan BKL.
d) Penguatan Ketahanan Keluarga Berencana
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 138.850.000 dan digunakan
untuk kegiatan pemilihan KB Lestari Teladan, Keluarga Harmonis
Sejahtera dan Hari Keluarga Nasional.
e) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 49.250.000 digunakan untuk
kegiatan sosialisasi PUP bagi wanita yang berusia dibawah 21 tahun
untuk pernikahan pertama.
52
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Untuk mencapai sasaran “Terwujudnya Keluarga Berencana yang
Berkualitas” ditetapkan program pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana yang bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
Adapun program pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
adalah sebagai berikut :
1. Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
2. Program Keluarga Berencana
3. Program Ketahanan Keluarga
Adapun rencana program & kegiatan pada tabel sebagai berikut :
53
Tabel. TC-33
57
2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = (10/4)
2 08 1 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2.622.243.000 1.597.560.148 447.335.000 420.367.510 93,97% 488.063.650 2.505.991.308 95,57%
2 08 1 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang
dikeluarkan oleh OPD
3.954.150 1.200.000 1.126.000 93,83% 1.300.000 6.380.150
2 08 1 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jumlah lokasi yang
dibiayai pemenuhan
kebutuhan jasa
komunikasi sumber
daya air dan listrik
211.840.543 80.000.000 68.279.048 85,35% 80.000.000 360.119.591
2 08 1 01 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah ruangan yang
dibersihkan
152.700.000 48.000.000 48.000.000 100,00% 54.000.000 254.700.000
2 08 1 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah atk yang
disediakan sesuai
dengan kebutuhan
269.123.000 30.200.000 30.199.830 100,00% 30.863.650 330.186.480
2 08 1 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah barang yang
dicetak dan digandakan
36.607.450 16.000.000 15.874.220 99,21% 12.000.000 64.481.670
2 08 1 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen
instalasi listrik yang
disediakan
24.489.000 5.000.000 4.992.800 99,86% 5.000.000 34.481.800
2 08 1 01 14 Penyediaan peralatan rumah
tangga
Terlaksananya
pemeliharaan
kebersihan gedung
5.000.000 15.000.000 13.249.830 88,33% 32.400.000 50.649.830
1
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)Target program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Target Renja
Perangkat
Daerah Tahun
(2018)
Realisasi Renja
Perangkat
Daerah Tahun
(2018)
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2014 s.d
2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun (2017)
Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kabupaten Nganjuk
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = (10/4)1
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)Target program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Target Renja
Perangkat
Daerah Tahun
(2018)
Realisasi Renja
Perangkat
Daerah Tahun
(2018)
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2014 s.d
2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun (2017)
2 08 1 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan
dan perundang-
undangan yang
disediakan
16.820.000 5.000.000 4.909.705 98,19% 7.500.000 29.229.705
2 08 1 01 17 Penyediaan makanan dan
minuman
Prosentase pemenuhan
makanan dan minuman
yang disediakan untuk
keperluan dinas
303.727.175 87.100.000 73.978.241 84,93% 95.000.000 472.705.416
2 08 1 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Prosentase pelaksanaan
rapat dan koordinasi ke
luar daerah
456.118.830 149.835.000 149.807.836 99,98% 160.000.000 765.926.666
2 08 1 01 19 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Jumlah monitoring dan
evaluasi yang
dilaksanakan
110.980.000 10.000.000 9.950.000 99,50% 10.000.000 130.930.000
2 08 1 01 26 Pengadaan peralatan dan
bahan pembersih
Jumlah peralatan dan
bahan pembersih yang
diadakan
6.200.000 - - - - 6.200.000
2 08 1 02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
2.700.300.000 1.335.037.782 412.700.000 409.679.423 99,27% 530.000.000 2.274.717.205 84,24%
2 08 1 02 05 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah pengadaan
kendaraan operasional
- - - - - -
2 08 1 02 07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
24.337.500 50.500.000 49.087.500 97,20% - 73.425.000
2 08 1 02 09 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Jumlah pengadaan
peralatan gedung
kantor
69.109.000 - - - 20.000.000 89.109.000
2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = (10/4)1
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)Target program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Target Renja
Perangkat
Daerah Tahun
(2018)
Realisasi Renja
Perangkat
Daerah Tahun
(2018)
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2014 s.d
2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun (2017)
2 08 1 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah pengadaan
mebeleur yang
dibutuhkan pada Dinas
PPKB
46.259.000 - - - 85.000.000 131.259.000
2 08 1 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor
Jumlah lokasi gedung
yang dipelihara
434.671.100 157.200.000 155.683.650 99,04% 180.000.000 770.354.750
2 08 1 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional
Jumlah kendaraan dinas
yang difasilitasi
perawatannya oleh OPD
583.782.462 150.000.000 149.910.473 99,94% 180.000.000 913.692.935
2 08 1 02 28 Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan gedung kantor
Prosentase
pemeliharaan peralatan
gedung kantor
156.990.000 55.000.000 54.997.800 100,00% 40.000.000 251.987.800
2 08 1 02 48 Penambahan Daya Listrik Jumlah daya yang akan
ditambahkan
9.982.720 - - - 25.000.000 34.982.720
2 08 1 02 92 Pembangunan pagar kantor
UPTD PPKB
Terlaksananya
pembangunan pagar
kantor UPTD PPKB
9.906.000 - - - - 9.906.000
2 08 1 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
26.400.000 17.300.000 4.400.000 4.400.000 100,00% 43.320.000 65.020.000 246,29%
2 08 1 03 04 Penyediaan biaya instruktur
senam PNS
Jumlah PNS Dinas PPKB
yang mengikuti senam
pagi
17.300.000 4.400.000 4.400.000 100,00% 4.400.000 26.100.000
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
- - - - 38.920.000 38.920.000
2 08 1 05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
117.570.000 65.487.650 21.620.000 19.807.800 91,62% 32.700.000 117.995.450 100,36%
2 08 1 05 06 Penilaian Angka Kredit Pejabat
Fungsional
Jumlah penyuluh KB
yang wajib membuat
Dupak
38.032.450 10.320.000 10.304.000 99,84% 17.700.000 66.036.450
2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = (10/4)1
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)Target program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Target Renja
Perangkat
Daerah Tahun
(2018)
Realisasi Renja
Perangkat
Daerah Tahun
(2018)
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2014 s.d
2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun (2017)
2 08 1 05 07 Pemilihan PKB/ PLKB
berprestasi
Jumlah peserta
pemilihan PKB/ PLKB
27.455.200 11.300.000 9.503.800 84,10% 15.000.000 51.959.000
2 08 1 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
64.000.000 33.948.000 15.000.000 15.000.000 100,00% 15.000.000 63.948.000 99,92%
2 08 1 06 01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja
yang tersusun
15.948.000 10.000.000 10.000.000 100,00% 10.000.000 35.948.000
2 08 1 06 02 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
Jumlah laporan
keuangan semesteran
yang disusun dengan
baik
9.000.000 2.500.000 2.500.000 100,00% 2.500.000 14.000.000
2 08 1 06 04 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun
yang disusun dengan
baik
9.000.000 2.500.000 2.500.000 100,00% 2.500.000 14.000.000
2 08 1 17 Program Pelayanan
Kontrasepsi
3.673.035.000 2.138.478.214 651.050.000 616.732.600 94,73% 550.000.000 3.305.210.814 89,99%
2 08 1 17 01 Pelayanan Konseling KB Terlaksananya program
konseling KB
104.712.000 - - - - 104.712.000
2 08 1 17 02 Pelayanan Pemasangan
Kontrasepsi KB
Terlaksananya kegiatan
pelayanan pemasangan
kontrasepsi KB
512.594.600 - - - - 512.594.600
2 08 1 17 03 Pengadaan Alat Kontrasepsi Terpenuhinya
kebutuhan alkon susuk
KB II batang
468.328.514 - - - - 468.328.514
2 08 1 17 04 Pelayanan KB Medis Operasi Meningkatnya
pelayanan KB medis
operasi MOW dan MOP
1.052.843.100 - - - - 1.052.843.100
2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = (10/4)1
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)Target program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Target Renja
Perangkat
Daerah Tahun
(2018)
Realisasi Renja
Perangkat
Daerah Tahun
(2018)
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2014 s.d
2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun (2017)
2 08 1 17 05 Pelayanan Keluarga Berencana Jumlah peserta
pelayanan KB baru
MKJP
- 651.050.000 616.732.600 94,73% 550.000.000 1.166.732.600
2 08 1 18 Program Pembinaan Peran
Serta Masyarakat dalam
Pelayanan KB/ KR yang
Mandiri
1.192.796.250 578.102.000 213.788.000 192.233.100 89,92% 365.000.000 1.135.335.100 95,18%
2 08 1 18 02 Pengendalian dan Pengelolaan
Program KB
Jumlah pengelola
program KB di lapangan
yang dievaluasi
kinerjanya
112.124.500 38.788.000 37.812.000 97,48% 175.000.000 324.936.500
2 08 1 18 03 Pemilihan Keluarga Harmonis
Sejahtera dan Peserta KB
Lestari Teladan
Jumlah pasangan
keluarga harmonis
sejahtera berkualitas
dan peserta KB lestari
teladan
244.284.400 75.000.000 61.525.900 82,03% 60.000.000 365.810.300
2 08 1 18 04 Pembinaan Keluarga Sejahtera Jumlah partisipasi
keluarga dalam
mewujudkan keluarga
sejahtera
221.693.100 - - - 130.000.000 351.693.100
2 08 1 18 06 Peran Mitra Kerja Terkait di
Kampung KB
Jumlah Pokja KB dan
kampung KB yang
terbentuk
- 100.000.000 92.895.200 92,90% - 92.895.200
2 08 1 19 Program Promosi Kesehatan
Ibu, Bayi dan Anak melalui
Kelompok Kegiatan di
Masyarakat
155.500.000 98.500.250 - - - - 98.500.250 63,34%
2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = (10/4)1
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)Target program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Target Renja
Perangkat
Daerah Tahun
(2018)
Realisasi Renja
Perangkat
Daerah Tahun
(2018)
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2014 s.d
2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun (2017)
2 08 1 19 02 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi
dan anak melalui kelompok di
masyarakat
Jumlah PUS yang
mempunyai balita dan
Pusmupar yang
memakai alokon
98.500.250 - - - - 98.500.250
2 08 1 20 Program Pengembangan Pusat
Pelayanan Informasi dan
Konseling KRR
916.849.600 507.427.500 75.000.000 74.893.950 99,86% 150.000.000 732.321.450 79,87%
2 08 1 20 01 Fasilitasi Pusat Pelayanan
Informasi dan Konseling KRR
(Kesehatan Reproduksi Remaja)
Jumlah kelompok PIK
KRR di sekolah dan
perguruan tinggi
223.083.900 75.000.000 74.893.950 99,86% 150.000.000 447.977.850
2 08 1 20 06 Pengadaan KIE KIT (DAK 2015) Terselenggaranya
pengadaan KIE Kit KKB
239.903.600 - - - - 239.903.600
Pengadaan GenRe Kit (DAK) Terselenggaranya
Pengadaan GenRe Kit
44.440.000 - - - - 44.440.000
2 08 1 23 Program Penyiapan Tenaga
Pendamping Kelompok Bina
Keluarga
1.293.150.000 627.425.350 70.000.000 69.299.250 99,00% 70.000.000 766.724.600 59,29%
2 08 1 23 02 Pemberdayaan kelompok
UPPKS melalui Gerakan Industri
Keluarga
Jumlah anggota
kelompok UPPKS yang
diberi pembinaan dan
pelatihan
326.015.350 70.000.000 69.299.250 99,00% 70.000.000 465.314.600
2 08 1 23 05 Pembinaan pendamping
kelompok bina keluarga
Jumlah kader BKL dan
BKB yang dibina dan
evaluasi bagi kelompok
BKL
301.410.000 - - - - 301.410.000
2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = (10/4)1
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)Target program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Target Renja
Perangkat
Daerah Tahun
(2018)
Realisasi Renja
Perangkat
Daerah Tahun
(2018)
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2014 s.d
2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun (2017)
2 08 1 23 06 Pembinaan kelompok BKR Jumlah kelompok BKR
yang dibina dan jumlah
peserta lomba
pembuatan profil
kelompok BKR
- - - - - -
2 08 1 23 08 Pelatihan kelompok UPPKS Jumlah kelompok
UPPKS yang dilatih
24.900.000 - - - - 24.900.000
2 08 1 24 Program Pengembangan
Model Operasional BKB-
Posyandu-PADU
623.084.000 234.773.000 - - - - 234.773.000 37,68%
2 08 1 24 03 Pelatihan bagi kader BKB (PIK) Jumlah kader BKB yang
dilatih
26.446.000 - - - - 26.446.000
2 08 1 24 04 Pelaksanaan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Jumlah BKB PADU bagi
kader di taman
posyandu yang dilatih
dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan
kelompok BKB
208.327.000 - - - - 208.327.000
2 08 1 25 Program Penguatan
Kelembagaan Kemitraan
Kependudukan dan KB
143.500.000 82.982.000 - - - - 82.982.000 57,83%
2 08 1 25 01 Penyelenggaraan Koalisi
Kependudukan dalam Program
KB
Jumlah peserta seminar 82.982.000 - - - - 82.982.000
2 08 1 26 Program Kependudukan dan
Keluarga Berencana
27.094.033.000 13.531.433.815 6.399.361.000 6.389.586.600 99,85% 5.665.250.000 25.586.270.415 94,44%
2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = (10/4)1
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)Target program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Target Renja
Perangkat
Daerah Tahun
(2018)
Realisasi Renja
Perangkat
Daerah Tahun
(2018)
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2014 s.d
2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun (2017)
2 08 1 26 01 Pembinaan Keluarga Berencana Jumlah peserta
pembinaan KB aktif
semua metode
kontrasepsi
179.640.000 - - - - 179.640.000
2 08 1 26 02 Pembinaan PPKBD dan Sub
PPKBD
Jumlah kader PPKBD
dan Sub PPKBD yang
terbina
11.530.138.272 6.224.361.000 6.217.362.400 99,89% 5.585.250.000 23.332.750.672
2 08 1 26 06 Penyebarluasan Informasi
Ketahanan Keluarga Sejahtera
Jumlah frekuensi KIE KB
dan KS yang
dilaksanakan
336.492.800 135.000.000 132.318.200 98,01% 80.000.000 548.811.000
2 08 1 26 07 Pemutakhiran Data Jumlah pemutakhiran
data keluarga
149.950.000 40.000.000 39.906.000 99,77% - 189.856.000
2 08 1 26 08 Pencatatan dan Pelaporan
Petugas KB
Jumlah pelaksanaan
pencatatan dan
pelaporan di Kabupaten
Nganjuk
158.565.750 - - - - 158.565.750
2 08 1 26 09 Sosialisasi Pendewasaan Usia
Perkawinan (PUP)
Jumlah peserta
sosialisasi PUP
71.762.000 - - - - 71.762.000
Seminar Kependudukan Terlaksananya seminar
kependudukan
20.500.000 - - - - 20.500.000
Penyusunan parameter
kependudukan, grand desain
pengendalian kuantitas
penduduk dan policy brief
kependudukan
Terlaksananya
penyusunan parameter
kependudukan, grand
desain pengendalian
penduduk dan policy
brief kependudukan
37.400.000 - - - - 37.400.000
2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = (10/4)1
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)Target program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Target Renja
Perangkat
Daerah Tahun
(2018)
Realisasi Renja
Perangkat
Daerah Tahun
(2018)
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2014 s.d
2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun (2017)
Pelayanan KIE (Komunikasi,
Informasi dan Edukasi)
Tersedianya bahan KIE
dalam upaya
penyebarluasan
informasi program KB
dan seluruh keluarga
198.051.500 - - - - 198.051.500
Pendataan Keluarga Terlaksananya
pemutakhiran data
keluarga
492.111.743 - - - - 492.111.743
Pelayanan KB baru di lapangan Meningkatnya jumlah
peserta KB baru
228.272.000 - - - - 228.272.000
Peningkatan perlindungan hak
reproduksi individu melalui
sosialisasi kesehatan reproduksi
Terlaksananya
penyuluhan Kespro
68.773.750 - - - - 68.773.750
Pelayanan KIE pasca persalinan
dan keguguran
Meningkatkan
pelayanan KIE bagi ibu
hamil
59.776.000 - - - - 59.776.000
Pengadaan Aplikasi Monitoring
Petugas KB berbasis WEB
- - - - 150.000.000 150.000.000
2 08 1 27 Program Pendukung
Operasional KB
9.394.708.300 3.937.364.875 6.443.701.350 3.907.976.347 60,65% - 7.845.341.222 83,51%
2 08 1 27 03 Biaya Operasional KB Jumlah balai
penyuluhan KB yang
mendapat bantuan
operasional
- 95.018.350 94.568.350 99,53% - 94.568.350
2 08 1 27 04 Pembangunan Pagar Balai
Penyuluhan KB (DAK Fisik 2018)
Jumlah pagar balai
penyuluhan KB yang
dibangun
- 210.000.000 192.983.000 91,90% - 192.983.000
2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = (10/4)1
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)Target program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Target Renja
Perangkat
Daerah Tahun
(2018)
Realisasi Renja
Perangkat
Daerah Tahun
(2018)
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2014 s.d
2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun (2017)
2 08 1 27 07 Pengadaan smartphone (DAK
Fisik 2018)
Jumlah koordinator
lapangan dan PKB yang
menerima alat
penunjang kerja
- 672.043.000 668.620.200 99,49% - 668.620.200
Operasional Balai Penyuluh KB
(DAK Non Fisik 2018)
- 1.350.000.000 932.167.456 69,05% - 932.167.456
Operasional Distribusi Alat dan
Obat Kontrasepsi (DAK Non
Fisik 2018)
- 52.500.000 22.009.141 41,92% - 22.009.141
Operasional Penggerakan
Program KB di Kampung KB
(DAK Non Fisik 2018)
- 1.800.000.000 635.200.200 35,29% - 635.200.200
Operasional Pembinaan
Program KB bagi masyarakat
oleh kader (PPKBD dan Sub
PPKBD) (DAK Non Fisik 2018)
- 1.576.200.000 950.476.800 60,30% - 950.476.800
Dukungan Media KIE dan
Manajemen BOKB (DAK Non
Fisik 2018)
- 659.940.000 406.091.200 61,53% - 406.091.200
Perencanaan Rehabilitasi Balai
Penyuluh KB Kec. Baron
- 9.000.000 - 0,00% - -
Perencanaan Pembangunan
Pagar Balai Penyuluh KB
- 19.000.000 5.860.000 30,84% - 5.860.000
Pembangunan Gedung UPTD
(DAK 2014)
Terlaksananya
pembangunan gedung
kantor UPTD PPKB
463.716.950 - - - - 463.716.950
Pengadaan Obgynbed (DAK
2015)
Terselenggaranya
pengadaan obgynbed
40.160.000 - - - - 40.160.000
Pembangunan Gedung UPTD
(DAK 2015)
Terlaksananya
pembangunan gedung
kantor UPTD PPKB
506.528.900 - - - - 506.528.900
2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = (10/4)1
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)Target program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Target Renja
Perangkat
Daerah Tahun
(2018)
Realisasi Renja
Perangkat
Daerah Tahun
(2018)
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2014 s.d
2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun (2017)
Pengadaan kendaraan
pengangkut akseptor (DAK
2014)
Terselenggaranya
pengadaan kendaraan
akseptor
427.429.717 - - - - 427.429.717
Pengadaan kendaraan distribusi
alat obat kontrasepsi (DAK
2015)
Terselenggaranya
pengadaan kendaraan
distribusi alat obat
kontraseps
232.298.500 - - - - 232.298.500
Pembangunan Gudang Alat
Obat Kontrasepsi (DAK 2014)
Terlaksananya
Pembangunan Gudang
Alat Obat Kontrasepsi
221.915.950 - - - - 221.915.950
Rehabilitasi Gedung UPTD PPKB
(DAK 2014)
Terlaksananya rehab
gedung kantor UPTD
PPKB
- - - - - -
Rehabilitasi Gedung UPTD PPKB
(DAK 2015)
Terlaksananya rehab
gedung kantor UPTD
PPKB
267.657.500 - - - - 267.657.500
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor (DAK 2014)
Terlaksananya
pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
- - - - - -
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor (DAK 2015)
Terlaksananya
pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
54.295.700 - - - - 54.295.700
Pengadaan peralatan gedung
kantor (DAK 2014)
Terlaksananya
pengadaan peralatan
gedung kantor
59.400.000 - - - - 59.400.000
Pengadaan peralatan gedung
kantor (DAK 2015)
Terlaksananya
pengadaan peralatan
gedung kantor
33.879.900 - - - - 33.879.900
2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = (10/4)1
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2018)Target program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Target Renja
Perangkat
Daerah Tahun
(2018)
Realisasi Renja
Perangkat
Daerah Tahun
(2018)
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2014 s.d
2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun (2017)
Pengadaan Removal KIT (DAK
2015)
Terlaksanya pengadaan
Removal KIT
17.840.000 - - - - 17.840.000
Pengadaan IUD KIT (DAK 2015) Terlaksananya
pengadaan IUD KIT
27.538.000 - - - - 27.538.000
Pembangunan balai penyuluhan
KB (DAK 2016)
Terlaksananya
pembangunan balai
penyuluhan KB
- - - - - -
Biaya Operasional KB (DAK
2016)
Terwujudnya
pembiayaan
operasional KB Non
Fisik
455.472.884 - - - - 455.472.884
Pembangunan balai penyuluhan
KB (DAK 2017)
Jumlah balai
penyuluhan KB yang
dibangun
209.956.000 - - - - 209.956.000
Rehabilitasi balai penyuluh KB
(DAK 2017)
Jumlah balai
penyuluhan KB yang
direhab
169.430.000 - - - - 169.430.000
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor (DAK 2017)
Jumlah sarana dan
prasarana perlengkapan
gedung
59.418.000 - - - - 59.418.000
Pengadaan peralatan gedung
kantor (DAK 2017)
Jumlah sarana dan
prasarana gedung
kantor Balai Penyuluhan
KB
39.473.000 - - - - 39.473.000
Biaya Operasional KB (DAK
2017)
Jumlah balai
penyuluhan KB yang
mendapat bantuan
operasional
650.953.874 - - - - 650.953.874
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Prosentase capaian peserta KB aktif 80,00 80,00 80,01 80,02 77,32 0,00 80,01 80,02
2 Prosentase usia nikah pertama di
bawah usia 21 tahun
13,84 11,60 11,50 11,40 11,63 0,00 13,25 13,00
3 Prosentase pasangan usia subur
yang seharusnya KB tapi belum KB
(Unmeet Need)
12,82 11,75 11,70 11,65 10,20 0,00 11,70 11,65
4 Prosentase anggota Bina Keluarga
Balita (BKB) yang ber-KB
80,70 81,00 82,00 83,00 86,95 0,00 82,00 83,00
5 Total Fertility Rate (TFR) 2,13 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00
Catatan
Analisis
Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Nganjuk
No Indikator
SPM/
Standar
Nasional
IKKTarget Renstra Realisasi Capaian Proyeksi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
496.852.000 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
496.852.000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Prosentase
ketersediaan biaya
jasa surat menyurat
dalam 1 tahun
100% 1.500.000 Penyediaan jasa
surat menyurat
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
Prosentase
ketersediaan biaya
jasa surat menyurat
dalam 1 tahun
100% 1.500.000
2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Dinas PPKB Kab.
Nganjuk dan dan
Balai Penyuluh KB
Prosentase
ketersediaan biaya
jasa komunikasi
sumber daya air dan
listrik selama 1 tahun
100% 84.000.000 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
dan dan Balai
Penyuluh KB
Prosentase
ketersediaan biaya
jasa komunikasi
sumber daya air dan
listrik selama 1 tahun
100% 84.000.000
3 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Prosentase
ketersediaan biaya
jasa kebersihan
kantor selama 1
tahun
100% 54.000.000 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
Prosentase
ketersediaan biaya
jasa kebersihan
kantor selama 1
tahun
100% 54.000.000
4 Penyediaan alat tulis kantor Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Jumlah ATK yang
dibutuhkan untuk
mendukung
pelaksanaan
administrasi
perkantoran
75 barang 30.000.000 Penyediaan alat tulis
kantor
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
Jumlah ATK yang
dibutuhkan untuk
mendukung
pelaksanaan
administrasi
perkantoran
75 barang 30.000.000
5 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Jumlah jasa cetak dan
penggandaan yang
dibutuhkan
3 jenis (cetak,
jilid, fotocopy)
10.000.000 Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
Jumlah jasa cetak dan
penggandaan yang
dibutuhkan
3 jenis (cetak,
jilid, fotocopy)
10.000.000
Dengan adanya permasalahan Tahun 2018 maka tujuan kami menyusun Renja Tahun 2020 meneruskan program dan kegiatan yang ada di tahun 2018 dan menyelesaikan masalah yang ada di 2018
sehingga perlu beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan dari Dinas PPKB yaitu “Meningkatnya pengendalian penduduk" dengan sasaran "Terwujudnya Keluarga Berencana yang berkualitas”.
Berikut tabel Renja Tahun 2020 :
Kebutuhan Dana
(Rp)
Catatan
PentingPagu Indikatif
(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianProgram/ Kegiatan
NoLokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Nganjuk
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kebutuhan Dana
(Rp)
Catatan
PentingPagu Indikatif
(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianProgram/ Kegiatan
NoLokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
6 Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Prosentase
ketersediaan
komponen instalasi
listri/penerangan
bangunan kantor
100% 5.000.000 Penyediaan
komponen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
Prosentase
ketersediaan
komponen instalasi
listri/penerangan
bangunan kantor
100% 5.000.000
7 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Prosentase
ketersediaan bahan
bacaan dan
perundang-undangan
selama 1 tahun
100% 7.000.000 Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
Prosentase
ketersediaan bahan
bacaan dan
perundang-undangan
selama 1 tahun
100% 7.000.000
8 Penyediaan makanan dan
minuman
Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Jumlah pemenuhan
makanan dan
minuman yang
disediakan untuk
keperluan dinas
3 jenis (manmin
pegawai,
manmin rapat,
manmin tamu)
125.352.000 Penyediaan makanan
dan minuman
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
Jumlah pemenuhan
makanan dan
minuman yang
disediakan untuk
keperluan dinas
3 jenis (manmin
pegawai,
manmin rapat,
manmin tamu)
125.352.000
9 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
100% 160.000.000 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
100% 160.000.000
10 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Terlaksananya
monitoring evaluasi
dan pelaporan dalam
1 tahun
100% 20.000.000 Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
Terlaksananya
monitoring evaluasi
dan pelaporan dalam
1 tahun
100% 20.000.000
B Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
961.144.800 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
961.144.800
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional
Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Terwujudnya
pengadaan kendaran
dinas/ operasional
1 unit 450.000.000 Pengadaan
Kendaraan Dinas/
Operasional
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
Terwujudnya
pengadaan kendaran
dinas/ operasional
1 unit 450.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kebutuhan Dana
(Rp)
Catatan
PentingPagu Indikatif
(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianProgram/ Kegiatan
NoLokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
2 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Jumlah pengadaan
perlengkapan gedung
kantor yang
dilaksanakan
1 unit fax, 1
unit
penghancur
kertas, 1 unit
exhaust fan, 1
unit AC
15.750.000 Pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
Jumlah pengadaan
perlengkapan gedung
kantor yang
dilaksanakan
1 unit fax, 1
unit
penghancur
kertas, 1 unit
exhaust fan, 1
unit AC
15.750.000
3 Pengadaan Mebeleur Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Jumlah pengadaan
mebeleur
3 kursi
pimpinan, 11
kursi eselon IV
dan 4 meja
rapat
46.194.800 Pengadaan Mebeleur Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
Jumlah pengadaan
mebeleur
3 kursi
pimpinan, 11
kursi eselon IV
dan 4 meja
rapat
46.194.800
4 Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor
Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Terawatnya dan
terpeliharanya
gedung dengan baik
dan bersih
100% 229.200.000 Pemeliharaan rutin/
berkala gedung
kantor
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
Terawatnya dan
terpeliharanya
gedung dengan baik
dan bersih
100% 229.200.000
5 Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional
Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Jumlah kendaraan
dinas yang difasilitasi
perawatannya oleh
OPD
136 unit 180.000.000 Pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan
dinas/ operasional
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
Jumlah kendaraan
dinas yang difasilitasi
perawatannya oleh
OPD
136 unit 180.000.000
6 Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan gedung kantor
Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Terpeliharanya
peralatan gedung
kantor (CPU, laptop,
printer, wireless,
sound system, LCD
dan AC)
100% 40.000.000 Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan
gedung kantor
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
Terpeliharanya
peralatan gedung
kantor (CPU, laptop,
printer, wireless,
sound system, LCD
dan AC)
100% 40.000.000
C Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
7.200.000 Program
Peningkatan Disiplin
Aparatur
7.200.000
1 Pelaksanaan Senam
Kesegaran Jasmani
Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Prosentase
ketersediaan biaya
instruktur senam
dalam 1 tahun
100% 7.200.000 Penyediaan biaya
instruktur senam PNS
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
Prosentase
ketersediaan biaya
instruktur senam
dalam 1 tahun
100% 7.200.000
D Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
107.650.000 Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
107.650.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kebutuhan Dana
(Rp)
Catatan
PentingPagu Indikatif
(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianProgram/ Kegiatan
NoLokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
1 Peningkatan Kemampuan
teknis Aparatur
Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Terlaksananya
penilaian
kemampuan aparatur
dan pemantapan
program KKBPK bagi
Aparatur Sipil Negara
pada Dinas PPKB
117 ASN 107.650.000 Peningkatan
Kemampuan teknis
Aparatur
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
Terlaksananya
penilaian
kemampuan aparatur
dan pemantapan
program KKBPK bagi
Aparatur Sipil Negara
pada Dinas PPKB
117 ASN 107.650.000
E Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
15.000.000 Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
15.000.000
1 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Jumlah laporan
kinerja yang tersusun
3 laporan 10.000.000 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
Jumlah laporan
kinerja yang tersusun
3 laporan 10.000.000
2 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Jumlah laporan
keuangan semesteran
yang disusun dengan
baik
1 laporan 2.500.000 Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Semesteran
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
Jumlah laporan
keuangan
semesteran yang
disusun dengan baik
1 laporan 2.500.000
3 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun
yang disusun dengan
baik
1 laporan 2.500.000 Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun
yang disusun dengan
baik
1 laporan 2.500.000
F Program Pengendalian
Penduduk, Penyuluhan dan
Penggerakan
8.229.850.000 Program
Pengendalian
Penduduk,
Penyuluhan dan
Penggerakan
8.229.850.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kebutuhan Dana
(Rp)
Catatan
PentingPagu Indikatif
(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianProgram/ Kegiatan
NoLokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
1 Pembinaan Lini Lapangan Dinas PPKB dan 20
Kecamatan
Prosentase kader KB
dan Petugas KB yang
mendapatkan
pembinaan dan
Pemilihan PKB
berprestasi
100% 7.711.350.000 Pembinaan Lini
Lapangan
Dinas PPKB
dan 20
Kecamatan
Prosentase kader KB
dan Petugas KB yang
mendapatkan
pembinaan dan
Pemilihan PKB
berprestasi
100% 7.711.350.000
2 Penyebarluasan Informasi
Kependudukan Keluarga
Berencana dan
Pembangunan Keluarga
(KKBPK)
20 Kecamatan Tersebarluasnya
informasi program
KKBPK melalui media
6 jenis media 104.500.000 Penyebarluasan
Informasi
Kependudukan
Keluarga Berencana
dan Pembangunan
Keluarga (KKBPK)
20
Kecamatan
Tersebarluasnya
informasi program
KKBPK melalui media
6 jenis media 104.500.000
3 Pemutakhiran Data Keluarga 284 desa/ kel Terwujudnya update
data keluarga dan
penunjang pendataan
keluarga baru
284 desa/ kel 154.500.000 Pemutakhiran Data
Keluarga
284 desa/ kel Terwujudnya update
data keluarga dan
penunjang
pendataan keluarga
baru
284 desa/ kel 154.500.000
4 Pengelolaan Data dan
Informasi Keluarga
Berencana
20 Kecamatan Terwujudnya data KB
di Kabupaten Nganjuk
36 Faskes KB
dan 82
Penyuluh KB
259.500.000 Pengelolaan Data
dan Informasi
Keluarga Berencana
20
Kecamatan
Terwujudnya data KB
di Kabupaten
Nganjuk
36 Faskes KB
dan 82
Penyuluh KB
259.500.000
G Program Keluarga
Berencana
1.226.370.000 Program Keluarga
Berencana
1.226.370.000
1 Pelayanan Keluarga
Berencana
20 Kecamatan Jumlah peserta KB
baru MKJP dan Non
MKJP yang
mendapatkan
pelayanan KB
328 akseptor 762.790.000 Pelayanan Keluarga
Berencana
20
Kecamatan
Jumlah peserta KB
baru MKJP dan Non
MKJP yang
mendapatkan
pelayanan KB
328 akseptor 762.790.000
2 Pembinaan Keluarga
Berencana
20 Kecamatan Jumlah peserta KB
aktif yang
mendapatkan
pembinaan untuk ber-
KB dari Non MKJP
menjadi MKJP
2400 akseptor 305.400.000 Pembinaan Keluarga
Berencana
20
Kecamatan
Jumlah peserta KB
aktif yang
mendapatkan
pembinaan untuk ber-
KB dari Non MKJP
menjadi MKJP
2400 akseptor 305.400.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kebutuhan Dana
(Rp)
Catatan
PentingPagu Indikatif
(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianProgram/ Kegiatan
NoLokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
3 Pengelolaan dan Penyediaan
Logistik Alokon di Faskes KB
20 Kecamatan Jumlah ketersediaan
alokon di setiap
faskes KB
38 Faskes KB
(100%)
158.180.000 Pengelolaan dan
Penyediaan Logistik
Alokon di Faskes KB
20
Kecamatan
Jumlah ketersediaan
alokon di setiap
faskes KB
38 Faskes KB
(100%)
158.180.000
H Program Ketahanan
Keluarga
731.450.000 Program Ketahanan
Keluarga
731.450.000
1 Pemberdayaan keluarga ber-
KB melalui kelompok
kegiatan ekonomi produktif
Kabupaten
Nganjuk
Prosentase PUS
kelompok UPPKS
yang belum ber-KB
yang mendapatkan
pemberdayaan
ekonomi produktif
100% 104.350.000 Pemberdayaan
kelompok UPPKS
melalui Gerakan
Industri Keluarga
Kabupaten
Nganjuk
Prosentase PUS
kelompok UPPKS
yang belum ber-KB
yang mendapatkan
pemberdayaan
ekonomi produktif
100% 104.350.000
2 Fasilitasi Pusat Informasi dan
Konseling Remaja
Kabupaten
Nganjuk
Jumlah PIK R yang
terfasilitasi jalur
pendidikan dan
masyarakat
100% jalur
pendidikan dan
40 kelompok
jalur
masyarakat
364.500.000 Fasilitasi Pusat
Pelayanan Informasi
dan Konseling KRR
(Kesehatan
Reproduksi Remaja)
Kabupaten
Nganjuk
Jumlah PIK R yang
terfasilitasi jalur
pendidikan dan
masyarakat
100% jalur
pendidikan dan
40 kelompok
jalur
masyarakat
364.500.000
3 Pembinaan dan
Pendampingan Kelompok
BKB dan BKL
Kabupaten
Nganjuk
Prosentase kelompok
BKB dan BKL yang
mendapatkan
pendampingan dan
pembinaan
100% 74.500.000 Pembinaan dan
Pendampingan
Kelompok BKB dan
BKL
Kabupaten
Nganjuk
Prosentase kelompok
BKB dan BKL yang
mendapatkan
pendampingan dan
pembinaan
100% 74.500.000
4 Penguatan Ketahanan
Keluarga Berencana
Kabupaten
Nganjuk
Terpilihnya keluarga
ber-KB yang
berprestasi
100% 138.850.000 Penguatan
Ketahanan Keluarga
Berencana
Kabupaten
Nganjuk
Terpilihnya keluarga
ber-KB yang
berprestasi
100% 138.850.000
5 Pendewasaan Usia
Perkawinan (PUP)
20 Kecamatan Jumlah pernikahan
pertama wanita
dibawah usia 21
tahun
kurang dari
11,63%
49.250.000 Pendewasaan Usia
Perkawinan (PUP)
20
Kecamatan
Jumlah pernikahan
pertama wanita
dibawah usia 21
tahun
kurang dari
11,63%
49.250.000
1 2 3 4 5 6
A Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Prosentase ketersediaan biaya
jasa surat menyurat dalam 1
tahun
100%
2 Penyediaan jasa komunikasi sumber
daya air dan listrik
Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Prosentase ketersediaan biaya
jasa komunikasi sumber daya
air dan listrik selama 1 tahun
100%
3 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Prosentase ketersediaan biaya
jasa kebersihan kantor selama
1 tahun
100%
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Jumlah ATK yang dibutuhkan
untuk mendukung pelaksanaan
administrasi perkantoran
75 barang
5 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Jumlah jasa cetak dan
penggandaan yang dibutuhkan
3 jenis
(cetak, jilid,
fotocopy)
6 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Prosentase ketersediaan
komponen instalasi
listri/penerangan bangunan
kantor
100%
7 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Prosentase ketersediaan bahan
bacaan dan perundang-
undangan selama 1 tahun
100%
8 Penyediaan makanan dan minuman Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Jumlah pemenuhan makanan
dan minuman yang disediakan
untuk keperluan dinas
3 jenis
(manmin
pegawai,
manmin
rapat,
manmin
tamu)9 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
100%
10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Terlaksananya monitoring
evaluasi dan pelaporan dalam 1
tahun
100%
B Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional
Dinas PPKB Terwujudnya pengadaan
kendaraan dinas/ operasional
1 unit
Sesuai dengan rancangan awal RPJMD Tahun 2018-2023 kami mengusulkan 3 program. Berikut tabel program dan
kegiatan Dinas PPKB Tahun 2020 :
Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Kabupaten Nganjuk
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
NO CatatanProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
1 2 3 4 5 6
NO CatatanProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
2 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Dinas PPKB Jumlah pengadaan
perlengkapan gedung kantor
yang dilaksanakan
1 unit fax, 1
unit
penghancur
kertas, 1
unit exhaust
fan, 1 unit
AC3 Pengadaan Mebeleur Dinas PPKB Jumlah pengadaan mebeleur 3 kursi
pimpinan,
11 kursi
eselon IV, 4
meja rapat
4 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung
kantor
Dinas PPKB Terawatnya dan terpeliharanya
gedung dengan baik dan bersih
100%
5 Pemeliharaan Rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Dinas PPKB Jumlah kendaraan dinas yang
difasilitasi perawatannya oleh
OPD
136 unit
6 Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan gedung kantor
Dinas PPKB Terpeliharanya peralatan
gedung kantor (CPU, laptop,
printer, wireless, sound system,
LCD dan AC)
100%
C Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1 Pelaksanaan Senam Kesegaran
Jasmani
Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Prosentase ketersediaan biaya
instruktur senam dalam 1
tahun
100%
D Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1 Peningkatan Kemampuan teknis
Aparatur
Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Terlaksananya penilaian
kemampuan aparatur dan
pemantapan program KKBPK
bagi Aparatur Sipil Negara pada
Dinas PPKB
117 ASN
E Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Tersusunnya laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
3 laporan
2 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Terlaksananya laporan
keuangan semester sesuai
peraturan
1 laporan
3 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Dinas PPKB Kab.
Nganjuk
Terlaksananya laporan
keuangan akhir tahun sesuai
peraturan
1 laporan
F Program Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan
1 2 3 4 5 6
NO CatatanProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
1 Pembinaan Lini Lapangan Dinas PPKB dan 20
Kecamatan
Prosentase kader KB dan
Petugas KB yang mendapatkan
pembinaan dan Pemilihan PKB
berprestasi
100%
2 Penyebarluasan Informasi
Kependudukan Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
Dinas PPKB dan 20
Kecamatan
Tersebarluasnya informasi
program KKBPK melalui media
6 jenis media
3 Pemutakhiran Data Keluarga 284 desa/ kel Terwujudnya update data
keluarga dan penunjang
pendataan keluarga baru
284 desa/
kel
4 Pengelolaan Data dan Informasi
Keluarga Berencana
20 Kecamatan Terwujudnya data KB di
Kabupaten Nganjuk
36 Faskes
KB dan 82
Penyuluh KB
G Program Keluarga Berencana
1 Pelayanan Keluarga Berencana 20 Kecamatan Jumlah peserta KB baru MKJP
dan Non MKJP yang
mendapatkan pelayanan KB
328
akseptor
2 Pembinaan Keluarga Berencana 20 Kecamatan Jumlah peserta KB aktif yang
mendapatkan pembinaan
untuk ber-KB dari Non MKJP
menjadi MKJP
2400
akseptor
3 Pengelolaan dan Penyediaan Logistik
Alokon di Faskes KB
20 Kecamatan Jumlah ketersediaan alokon di
setiap faskes KB
38 Faskes
KB (100%)
H Program Ketahanan Keluarga
1 Pemberdayaan keluarga ber-KB
melalui kelompok kegiatan ekonomi
produktif
Kabupaten Nganjuk Prosentase PUS kelompok
UPPKS yang belum ber-KB yang
mendapatkan pemberdayaan
ekonomi produktif
100%
2 Fasilitasi Pusat Informasi dan
Konseling Remaja
Kabupaten Nganjuk Jumlah PIK R yang terfasilitasi
jalur pendidikan dan
masyarakat
100% jalur
pendidikan
dan 40
kelompok
jalur
masyarakat3 Pembinaan dan Pendampingan
Kelompok BKB dan BKL
Kabupaten Nganjuk Prosentase kelompok BKB dan
BKL yang mendapatkan
pendampingan dan pembinaan
100%
4 Penguatan Ketahanan Keluarga
Berencana
Kabupaten Nganjuk Terpilihnya keluarga ber-KB
yang berprestasi
100%
5 Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) 20 Kecamatan Jumlah pernikahan pertama
wanita dibawah usia 21 tahun
kurang dari
11,63%
2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Wajib (Non Pelayanan Dasar)
2 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana2 08 1 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 1 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
496.852.000 521.694.600
2 08 1 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat (surat
masuk dan surat keluar) yang
dilaksanakan oleh OPD
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
100% 1.500.000 APBD Kab.
Nganjuk
100% 1.575.000
2 08 1 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jumlah penggunaan jasa
komunikasi, sumber daya air
dan listrik yang dibutuhkan
untuk memenuhi kebutuhan
dan administrasi kantor
Dinas PPKB
dan Balai
Penyuluh KB
100% 84.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
100% 88.200.000
2 08 1 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah penggunaan jasa
kebersihan yang digunakan
oleh kantor
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
100% 54.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
100% 56.700.000
2 08 1 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang dibutuhkan
untuk mendukung pelaksanaan
administrasi perkantoran
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
75 barang 30.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
75 barang 31.500.000
2 08 1 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah jasa cetak dan
penggandaan yang dibutuhkan
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
3 jenis (cetak,
jilid, fotocopy)
10.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
3 jenis (cetak, jilid,
fotocopy)
10.500.000
2 08 1 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik yang disediakan
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
100% 5.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
100% 5.250.000
2 08 1 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan
perundang-undangan yang
disediakan
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
100% 7.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
100% 7.350.000
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program/ KegiatanKode
1
Lokasi
Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan
Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Nganjuk
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kabutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan
Penting
Rencana Tahun 2020
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program/ KegiatanKode
1
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kabutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan
Penting
Rencana Tahun 2020
2 08 1 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pemenuhan makanan
dan minuman yang disediakan
untuk keperluan dinas
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
3 jenis
(manmin
pegawai,
manmin rapat,
manmin tamu)
125.352.000 APBD Kab.
Nganjuk
3 jenis (manmin
pegawai, manmin
rapat, manmin tamu)
131.619.600
2 08 1 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Jumlah rapat dan koordinasi
yang dilaksanakan ke luar
daerah
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
100% 160.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
100% 168.000.000
2 08 1 01 19 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah monitoring dan evaluasi
yang dilaksanakan
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
100% 20.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
100% 21.000.000
2 08 1 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
961.144.800 965.869.800
2 08 1 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ OperasionalTerwujudnya pengadaan
kendaraan dinas/ operasional
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
1 unit 450.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
1 unit 450.787.500
2 08 1 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan
perlengkapan gedung kantor
yang dilaksanakan
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
1 unit fax, 1
unit
penghancur
kertas, 1 unit
exhaust fan, 1
unit AC
15.750.000 APBD Kab.
Nganjuk
1 unit fax, 1 unit
penghancur kertas, 1
unit exhaust fan, 1
unit AC
16.537.500
2 08 1 02 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan mebeleur Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
3 kursi
pimpinan, 11
kursi eselon IV,
4 meja rapat
46.194.800 APBD Kab.
Nganjuk
3 kursi pimpinan, 11
kursi eselon IV, 4
meja rapat
46.982.300
2 08 1 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung
kantor
Jumlah lokasi gedung yang
dipelihara
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
100% 229.200.000 APBD Kab.
Nganjuk
100% 229.987.500
2 08 1 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/ operasional
Jumlah kendaraan dinas yang
difasilitasi perawatannya oleh
OPD
Dinas PPKB
dan Balai
Penyuluh KB
136 unit 180.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
136 unit 180.787.500
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program/ KegiatanKode
1
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kabutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan
Penting
Rencana Tahun 2020
2 08 1 02 28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan
gedung kantor
Prosentase pemeliharaan
peralatan gedung kantor (CPU,
laptop, printer, wireless, sound
system, LCD dan AC)
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
100% 40.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
100% 40.787.500
2 08 1 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7.200.000 7.200.000
2 08 1 03 04 Pelaksanaan Senam Kesegran Jasmani Jumlah PNS Dinas PPKB yang
mengikuti senam pagi
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
40 orang 7.200.000 APBD Kab.
Nganjuk
40 orang 7.200.000
2 08 1 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
107.650.000 108.535.000
2 08 1 05 06 Peningkatan Kemampuan teknis AparaturTerlaksananya penilaian
kemampuan aparatur dan
pemantapan program KKBPK
bagi Aparatur Sipil Negara pada
Dinas PPKB
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
117 ASN 107.650.000 APBD Kab.
Nganjuk
117 ASN 108.535.000
2 08 1 06 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
15.000.000 15.000.000
2 08 1 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja yang
tersusun
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
3 laporan 10.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
3 laporan 10.000.000
2 08 1 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah laporan keuangan
semesteran yang disusun
dengan baik
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
1 laporan 2.500.000 APBD Kab.
Nganjuk
1 laporan 2.500.000
2 08 1 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Jumlah laporan keuangan akhir
tahun yang disusun dengan
baik
Dinas PPKB
Kab. Nganjuk
1 laporan 2.500.000 APBD Kab.
Nganjuk
1 laporan 2.500.000
Program Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan
8.229.850.000 8.641.342.500
2 08 1 26 02 Pembinaan Lini Lapangan Jumlah kader PPKBD dan Sub
PPKBD yang terbina
Dinas PPKB
dan 20
Kecamatan
100% 7.711.350.000 APBD Kab.
Nganjuk
100% 8.096.917.500
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program/ KegiatanKode
1
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kabutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan
Penting
Rencana Tahun 2020
2 08 1 26 06 Penyebarluasan Informasi
Kependudukan Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK)
Tersebarluasnya informasi
program KKBPK kepada
masyarakat
Dinas PPKB
dan 20
Kecamatan
6 jenis media 104.500.000 APBD Kab.
Nganjuk
6 jenis media 109.725.000
2 08 1 26 07 Pemutakhiran Data Keluarga Terwujudnya updating data KK
dan pendataan keluarga
284 desa/ kel 284 desa/ kel 154.500.000 APBD Kab.
Nganjuk
284 desa/ kel 162.225.000
Pengelolaan Data dan Informasi
Keluarga Berencana
Terwujudnya data KB di
Kabupaten Nganjuk
20 Kecamatan 36 Faskes KB
dan 82
Penyuluh KB
259.500.000 APBD Kab.
Nganjuk
36 Faskes KB dan 82
Penyuluh KB
272.475.000
Program Keluarga Berencana 1.226.370.000 1.287.688.500
2 08 1 17 05 Pelayanan Keluarga Berencana Jumlah peserta KB baru MKJP
dan Non MKJP yang
mendapatkan pelayanan KB
20 Kecamatan 328 akseptor 762.790.000 APBD Kab.
Nganjuk
328 akseptor 800.929.500
2 08 1 26 01 Pembinaan Keluarga Berencana Jumlah peserta KB aktif yang
mendapatkan pembinaan
untuk ber-KB dari Non MKJP
menjadi MKJP
20 Kecamatan 2400 akseptor 305.400.000 APBD Kab.
Nganjuk
2400 akseptor 320.670.000
Pengelolaan dan Penyediaan Logistik
Alokon di Faskes KB
Jumlah ketersediaan alokon di
setiap faskes KB
20 Kecamatan 38 Faskes KB
(100%)
158.180.000 APBD Kab.
Nganjuk
38 Faskes KB (100%) 166.089.000
Program Ketahanan Keluarga 731.450.000 768.022.500
Pemberdayaan keluarga ber-KB melalui
kelompok kegiatan ekonomi produktif
Prosentase PUS kelompok
UPPKS yang belum ber-KB yang
mendapatkan pemberdayaan
ekonomi produktif
Kabupaten
Nganjuk
100% 104.350.000 APBD Kab.
Nganjuk
100% 109.567.500
Fasilitasi Pusat Informasi dan Konseling
Remaja
Jumlah PIK R yang terfasilitasi
jalur pendidikan dan
masyarakat
Kabupaten
Nganjuk
100% jalur
pendidikan
dan 40
kelompok jalur
masyarakat
364.500.000 APBD Kab.
Nganjuk
100% jalur
pendidikan dan 40
kelompok jalur
masyarakat
382.725.000
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan
Daerah dan Program/ KegiatanKode
1
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kabutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan
Penting
Rencana Tahun 2020
Pembinaan dan Pendampingan
Kelompok BKB dan BKL
Prosentase kelompok BKB dan
BKL yang mendapatkan
pendampingan dan pembinaan
Kabupaten
Nganjuk
100% 74.500.000 APBD Kab.
Nganjuk
100% 78.225.000
Penguatan Ketahanan Keluarga
Berencana
Terpilihnya keluarga ber-KB
yang berprestasi
Kabupaten
Nganjuk
100% 138.850.000 APBD Kab.
Nganjuk
100% 145.792.500
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Jumlah pernikahan pertama
wanita dibawah usia 21 tahun
20 Kecamatan kurang dari
11,63%
49.250.000 APBD Kab.
Nganjuk
kurang dari 11,63% 51.712.500