Prosicar es una marca registrada o marca comercial de Programas y Sistemas Carthago, S.L.

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INDICE1. 2. Caractersticas ........................................................... 5 Men Empresa 3. 4. Seleccin de Empresa............................. .............. 12 Datos de Empresa ................................................. 13 Eliminar Empresa................................................... 15 Seleccin de Usuario ............................................. 15 Copias de Seguridad ............................................. 16 5.

6. 7. 8. 9.

Facturas Proforma ................................................. 79 Pedidos de Clientes ............................................... 83 Albaranes............................................................... 87 Facturar un Ticket.................................................. 91 Facturacin Directa................................................ 92 Facturar a un Cliente ............................................. 96 Facturacin General .............................................. 99

Men Compras Pedidos a Proveedores.......................................... 104 Albaranes de Compra ............................................ 107 Facturas de Compra .............................................. 110 Registrar Albaranes de Compra ............................ 113

Men Fichero Artculos................................................................. 20 Familias de Artculos.............................................. 26 Clientes.................................................................. 29 Proveedores .......................................................... 35 Camareros ............................................................. 41 Mesas .................................................................... 44 Salones.................................................................. 47 Reservas................................................................ 49 Representantes. .................................................... 51 Accesos Directos ................................................... 55 Ofertas ................................................................... 56 Formas de Pago .................................................... 58 Tipos de Impuestos ............................................... 60 Zonas..................................................................... 63 Tablas de descuento.............................................. 66 Usuarios................................................................. 67

Men Tesorera Fichero de Cajas.................................................... 118 Recibos de Clientes ............................................... 121 Ingresos ................................................................. 123 Pagos a Proveedores ............................................ 126 Pagos a Representantes ....................................... 139 Pagos Camareros .................................................. 132 Gastos ................................................................... 135

Men Listados Listados ................................................................ 138

Men Informes Cierre de Caja........................................................ 141

Men Utilidades Configuracin......................................................... 150 Formatos de Impresin de Documentos ............... 151 Fabricacin de Artculos Compuestos ................... 154 Telfonos ............................................................... 154 Agenda .................................................................. 154

Men Ventas TPV Tctil .............................................................. 70 Presupuestos......................................................... 75

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Calculadora............................................................ 155 Importacin de Datos de Otras Empresas ............. 155 Emisin de Recibos segn Norma 19.................... 156 Enlace a Contaplus................................................ 156 Reparar Base de Datos ......................................... 157 Modificaciones ....................................................... 159

Windows 95, 98, ME, NT, 2000 y XP. Entorno de ventanas MDI. Bases de Datos Access. Presentacin de los importes en Euros y Pesetas. Soporte para red local. Funciona en un nmero ilimitado de puestos de trabajo. Multiempresa. Posibilidad de gestionar hasta 99 empresas. Las copias de seguridad se hacen el ficheros con formato .zip. Nuevo Fichero de Usuarios. Nada ms arrancar el programa, la primera ventana que aparece es la de seleccin de Usuarios. Al seleccionar el usuario, ya tienes asignados todos los permisos y derechos para poder entrar a las diferentes opciones del programa. Para poder crear, modificar o eliminar usuarios, podemos entrar al men Ficheros -> Usuarios. Tambin se ha puesto en todos los ficheros y en todos los documentos una lista en la parte izquierda con todos los registros que hay dentro del fichero actual. De esta forma se consigue una bsqueda ms rpida que pinchando al botn Buscar. Tickets: gran pantalla donde se muestran todas las familias de artculos. Pinchando en cada familia, se muestran todos los artculos que pertenecen a dicha familia con su grfico correspondiente. Puede ser usado con una pantalla tctil. Incluye una completa gama de artculos ya hechos con sus correspondientes imgenes. Cambio de camareros y de mesas. Cambio de precios y de cantidad. Posibilidad de aplazar ticket y de ver todos los tickets aplazados. Configuracin de todos los dispositivos (impresora de tickets, cajn portamonedas, visor, ...) Almacn: precio barra, precio mesa y precio terraza, control de stock, tabla de descuentos, porcentaje de impuestos, artculos por familias, artculos compuestos, pgina de estadsticas, pgina de acumulados mensuales (incluye grficos) y pgina de documentos. Clientes: agrupacin de clientes por zonas, representante asociado, forma de pago que usa el cliente, tarifa a usar, tabla de descuentos, tipo de impuestos, banco, riesgo, pgina de estadsticas con los totales del cliente, pgina de acumulados y grficos (al igual que en almacn) y pgina de documentos con la relacin de todos los documentos donde aparece este cliente. Proveedores: forma de pago que usa el proveedor, descuento pronto pago por defecto, tabla de descuentos, tipo de impuestos, pgina de estadsticas con los totales del proveedor, pagina de acumulados y grficos con la informacin de todos los movimientos agrupada por meses y pagna de documentos con la relacin de todos los documentos donde aparece el proveedor. Camareros y Mesas: pgina de estadsticas, pgina de acumulados y pgina de documentos. Ventas: Tickets, Presupuestos, Facturas ProForma, Pedidos de Clientes, Albaranes y Facturas. Posibilidad de hacer facturas directas, facturar tickets, facturas de un solo cliente a partir de sus albaranes y facturacin general de todos los clientes. Bsqueda de artculos selectiva. Bsquedas de precios y

1. CARACTERSTICAS

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descuentos. Posibilidad de convertir un presupuesto a albarn y un albarn a factura directamente. Posibilidad de cambiar la tarifa de venta. Emisin de recibos automticamente a partir de la forma de pago del cliente. Actualizacin automtica de stock. Posibilidad de modificar o crear sus propios formatos de impresin (incluso de tickets). Compras: Pedidos a Proveedores, Albaranes de Compra y Facturas de Compra. Posibilidad de registrar facturas de compras directamente o a partir de sus albaranes de compra. Bsqueda de artculos selectiva. Bsquedas de precios y descuentos. Posibilidad de convertir un Pedido a Albarn o un Albarn a Factura de Compra directamente. Emisin de pagos automticamente a partir de la forma de pago del proveedor. Actualizacin automtica de stock. Posibilidad de actualizar automticamente tarifas de precios en funcin del ltimo precio de compra. Tesorera: Fichero de Cajas con paginas de estadsticas, acumulados y relacin de documentos. Recibos de Clientes, Pagos a Proveedores, Pagos a Camareros, Pagos a Representantes, Ingresos y Gastos. Listados de todos los ficheros totalmente configurables. Se pueden elegir los campos a listar, los filtros del listado y el orden por cualquier campo. Tipo de letra a eleccin del usuario. Listados en pantalla, impresora o fichero. Impresin de etiquetas totalmente configurables. Se puede especificar el tamao y la separacin entre etiquetas. Tipo de letra a eleccin del usuario. Etiquetas de artculos con cdigo de barras. Etiquetas de clientes, proveedores, representantes y camareros. Gran variedad de Informes. Cierre de Caja. Informes de almacn: Inventario valorado por coste promedio y por ltimo precio. Ubicacin de artculos. Tarifas de precios. Artculos bajo mnimo y artculos sobre mximo. Tarifas de Mano de Obra. Artculos Caducados. Beneficio de Artculos por Familia. Informes de clientes: Clientes Deudores. Clientes que superan su riesgo mximo. Grandes clientes. Tarifas de clientes. Clientes por zonas. Informes de proveedores: Proveedores Acreedores. Proveedores que hemos superado su riesgo.

Grandes proveedores. Informes de ventas: Libro de facturas emitidas. Presupuestos, pedidos y albaranes pendientes. Facturas pendientes de cobro. Beneficio obtenido el Albaranes y Facturas. Informes de compras: Libro de facturas recibidas. Pedidos y albaranes pendientes. Facturas de compra pendientes de pago. Informes de tesorera: Situacin de cajas. Recibos y pagos mensuales. Recibos y pagos pendientes.

Utilidades para la modificacin masiva de artculos, clientes, proveedores y representantes. Modificacin de tarifas de precios en artculos. Ajustar tarifas de precios de artculos compuestos segn precios de componentes. Ajustar tarifas de precios segn porcentaje de beneficios. Utilidad para modificar o crear nuevos formatos de impresin para todos los documentos (Presupuestos, Albaranes, Facturas, Recibos y Pagos). El usuario se puede crear el formato de factura que desee. Tambin incluye grficos. Emisin de Recibos para Bancos segn la norma 19. Posibilidad de traspasar datos entre las diferentes empresas creadas. Utilidades de Listn Telefnico, Agenda y Euro Calculadora. Utilidad para exportar los datos de contabilidad a ContaPlus.

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Requisitos mnimos del sistemaOrdenador con procesador Pentium 100 (aconsejable Pentium 200 o superior). Memoria de 16 Mb. mnimo (aconsejable 64 Mb. o ms). Mnimo de 40 Mb. de disco duro libre. Resolucin de pantalla de 800 x 600. Cualquier sistema operativo Windows (95, 98, ME, NT, 2000 o XP).

software de gestin

Programas y Sistemas Carthago, S.L. Polgono Industrial Cabezo Beaza Avda. Bruselas Edif. Usos Mltiples Plta. 1 Oficina A 5 30395 Cartagena Murcia Tlf: 902 929 119 Fax: 968 08 93 39 www.prosicar.com e-mail: info@prosicar.com

2. MEN

EMPRESA

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Seleccin de EmpresaEsta pantalla es la que se utiliza para cambiar de empresa activa. Se nos muestra una lista con todas las empresas creadas y la posibilidad de elegir cualquiera de ellas.

BotonesBotn Seleccionar: Pulsando este botn seleccionamos la empresa que se encuentre resaltada en la lista de todas las empresas disponibles. A partir de ese momento, la empresa activa es la que hayamos seleccionado y todas las operaciones que hagamos se guardarn en esta empresa sin tener nada que ver con el resto de empresas creadas. Botn Cancelar: Pulsando este botn cancelamos la seleccin, seguimos trabajando con la empresa que estuviramos hasta ese momento y nos situamos de nuevo en el men principal.

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Datos de EmpresaPestaa General

Provincia: texto de 25 caracteres. Pas: texto de 25 caracteres. Telfono 1: texto de 17 caracteres. Telfono 2: texto de 17 caracteres. Fax: texto de 17 caracteres. E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos enviar un e-mail a la direccin indicada. Web: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos acceder a la pgina web indicada. NIF: texto de 12 caracteres. Afiliacin Seg. Social: texto de 15 caracteres. Registro Mercantil: texto de 80 caracteres. Observaciones: texto sin lmite.

Pestaa EstadsticasEn esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos referidos a toda la empresa. Se muestran datos tales como el beneficio actual, el importe total de ventas, el importe total de compras, el importe total de recibos, el importe total de pagos, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn . Tambin podemos delimitar los datos estadsticos mostrados y que solo tenga en cuenta los movimientos hechos en un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Incluso podemos marcar la opcin de 'Incluir otras empresas' para que tambin tenga en cuenta los movimientos de otras empresas a la hora de calcular los datos mostrados. En cualquiera de estos casos, debemos de actualizar despus pulsando o bien F5.

Barra de Botones: Valida y guarda los datos de empresa mostrados en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de modificacin de los datos de la empresa y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de datos de empresa y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Pestaa AcumuladosEn esta pestaa podemos ver los datos de todas las ventas y compras que ha hecho la empresa clasificados por meses. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botn o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los elementos seleccionados.

CamposCdigo: numrico de 2 dgitos. Nombre: texto de 40 caracteres. Razn Social: texto de 40 caracteres. Actividad: texto de 40 caracteres. Domicilio: texto de 40 caracteres. Cdigo Postal: numrico de 5 dgitos. Poblacin: texto de 40 caracteres.

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Eliminar Empresa

Se nos muestra una lista con todas los usuarios creados y la posibilidad de elegir cualquiera de ellos.

BotonesBotn Seleccionar: Pulsando este botn seleccionamos al usuario que se encuentra resaltado en la lista de todas los usuarios disponibles. A partir de ese momento, el programa le permitir ejecutar algunas opciones u otras segn los permisos adquiridos (vase tabla Usuarios). Botn Cancelar: Pulsando este botn cancelamos la seleccin, seguimos trabajando con el usuario que estuviramos hasta ese momento y nos situamos de nuevo en el men principal.

BotonesBotn Eliminar: Pulsando este botn eliminamos la empresa que se encuentre resaltada en la lista de todas las empresas disponibles. Botn Salir: Pulsando este botn cancelamos la seleccin, seguimos trabajando con la empresa que estuviramos hasta ese momento y nos situamos de nuevo en el men principal.

Copias de SeguridadMediante esta ventana podr hacer copias de seguridad de sus datos y restauracin de los mismos.

Seleccin de UsuarioEsta pantalla es la que aparece siempre al comienzo de la ejecucin del programa.

Barra de Botones: : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de ofertas y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

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Pestaa Hacer CopiaNos situaremos en esta pestaa a la hora de realizar una copia de seguridad. Nos encontraremos con los siguientes campos: Fichero: nombre origen del archivo del que vamos a realizar la copia de seguridad. Nombre Empresa: Empresa a la que pertenece el fichero anteriormente indicado. Carpeta destino: lugar donde se guardar la copia de seguridad. Buscaremos la carpeta destino utilizando el botn , indicaremos por ejemplo C:\prosicar\barrestaurante y pulsamos el botn Iniciar Copia. Al hacer clic en Iniciar copia nos preguntar si deseamos iniciar le proceso. Tras pulsar en SI, nos mostrar un mensaje como este:

En esta pestaa los campos son similares, igualmente nos encontramos el campo Fichero, Nombre de Empresa y Carpeta Origen. En este ltimo campo, Carpeta Origen, indicaremos la ruta donde encontrar el fichero que contiene la copia de seguridad que deseamos restaurar. En caso de no saberla exactamente, podremos buscarla con la ayuda del botn Buscar carpeta ( ). Pulsando al botn Iniciar Restauracin iniciamos el proceso de restauracin de la copia de seguridad. Nos preguntar si deseamos iniciar le proceso. Tras pulsar en SI, nos mostrar un mensaje como este:

La copia estar guardada en la ruta que le hemos indicado en el campo Carpeta Destino, en un archivo comprimido en formato de winzip, de esta forma 01.zip, si nuestro fichero fuera el 01.MDB.

Pestaa Restaurar Copia

Nos situaremos en esta pestaa cuando queramos recuperar una copia de seguridad hecha previamente.

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Fichero ArtculosPestaa General

Barra de Botones: : : : : Valida y guarda los datos del artculo mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un artculo y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un artculo nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero el artculo mostrado actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra el primer artculo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra el artculo anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra el siguiente artculo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. : Muestra el ltimo artculo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de artculos. Tambin se puede pulsar CTRL + B.

3. MEN

FICHERO

: : : : : :

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: : : : : :

: Los artculos se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede pulsarCTRL + O.

: Los artculos se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsarCTRL + R.

: Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve. : Guarda los datos del artculo mostrado con otra referencia. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de artculos y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

CamposReferencia: texto de 13 caracteres. Descripcin: texto de 40 caracteres. Familia: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la familia a la que pertenece este artculo. Si la familia existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las familias disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Familia o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Tipo de Impuesto: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del tipo de impuesto al que pertenece este artculo. Si el tipo de impuesto existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los tipos de impuestos disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Tipo de Impuesto o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Proveedor 1: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del proveedor que nos suministra este artculo. Si el proveedor existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Proveedor 1 o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Proveedor 2: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de otro posible proveedor que tambin nos suministra este artculo. El funcionamiento es igual al del campo anterior. Proveedor 3: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de otro posible proveedor que tambin nos puede suministrar este artculo. El funcionamiento es igual al de los dos campos anteriores. Referencia Proveedor 1: texto de 13 caracteres. En este campo indicamos la referencia con la que identifica este mismo artculo nuestro proveedor 1. Esto nos ayudar a identificar este artculo cuando hagamos pedidos a nuestro proveedor 1. Referencia Proveedor 2: misma explicacin que el punto anterior pero para el proveedor 2. Referencia Proveedor 3: misma explicacin para el proveedor 3. Precio Compra Proveedor 1: numrico de 9 dgitos. Aqu introducimos el precio de compra que nos hace el proveedor 1. Precio Compra Proveedor 2: misma explicacin para el proveedor 2. Precio Compra Proveedor 3: misma explicacin para el proveedor 3.

Descripcin Corta: texto de 25 caracteres. Este campo normalmente contiene los mismo que el campo Descripcin. Es el que se usa para imprimir la descripcin del artculo en el ticket debido a su menor tamao. No actualizar stock: opcin en la que indicamos si queremos que este artculo vaya aumentando y disminuyendo su stock conforme vamos haciendo compras y ventas (opcin sin marcar) o si por el contrario no queremos que dicho stock se vaya actualizando conforme hacemos movimientos (opcin marcada). Ubicacin: texto de 40 caracteres. En este campo indicamos donde se encuentra situado este artculo dentro de nuestro almacn. Stock: numrico de 9 dgitos. Este campo nos indica las existencias que disponemos actualmente de este artculo en el almacn. Stock Mnimo: numrico de 9 dgitos. Stock Mximo: numrico de 9 dgitos. Stock Optimo: numrico de 9 dgitos. Mnimo a Vender: numrico de 9 dgitos. Este campo lo rellenamos solo si queremos indicar un valor mnimo que se tiene que vender de este artculo. Mnimo a Comprar: numrico de 9 dgitos. Este campo lo rellenamos solo si queremos indicar un valor mnimo que se puede comprar de este artculo. No avisar stock bajo mnimo: opcin en la que indicamos si queremos que el programa nos avise cuando este artculo se encuentre con un stock inferior al marcado en el campo 'Stock Mnimo' (opcin sin marcar) o si por el contrario no queremos que el programa nos avise en este supuesto (opcin marcada). El programa har este aviso en el momento de hacer la venta. No imprimir en segunda impresora: opcin que activaremos si queremos que el programa no imprima nunca este artculo a travs de la segunda impresora. Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del artculo. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botn Una vez tengamos seleccionada la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn . Esta imagen es que se usar para mostrar este artculo dentro de la ventana de tickets de venta. Observaciones: texto sin lmite. Compuesto: opcin en la que indicamos si este artculo est compuesto a su vez por otros artculos. Si esta opcin est marcada, el botn de 'Composicin' se habilita y pinchando en l podemos ver la tabla de todos los artculos que componen este artculo. A su vez, si hacemos compras o ventas de este artculo compuesto, el stock de todos los artculos que lo componen tambin ser actualizado. PVP BARRA: numrico de 9 dgitos. En este campo indicamos el precio IVA incluido que queremos cobrar para este artculo en Barra. PVP MESA: numrico de 9 dgitos. En este campo indicamos el precio IVA incluido que queremos cobrar para este artculo en Mesa. PVP TERRAZA: numrico de 9 dgitos. En este campo indicamos el precio IVA incluido que queremos cobrar para este artculo en Terraza.

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Precio Venta 1 a Precio Venta 9: numrico de 9 dgitos. En estos campos introducimos los diferentes precios sin IVA que podemos tener para este artculo. Podemos introducir hasta 9 tarifas de precios diferentes. Ultimo Precio Compra: numrico de 9 dgitos. En este campo introducimos el ltimo precio sin IVA que pagamos al hacer una compra de este artculo. Este campo es actualizado automticamente por el programa en el momento de hacer compras. Precio Medio Compra: numrico de 9 dgitos. En este campo introducimos el programa nos muestra el precio de compra (sin incluir IVA) que hemos obtenido a lo largo de todas las compras realizadas. Este campo tambin se actualiza automticamente en el momento de hacer compras.

Pestaa Varios

ltimo precio de compra ms el porcentaje de beneficio en el mismo momento de hacer las compras. Ajustar Precio PVP 1 - 9: pinchando en este botn actualizamos el campo PVP 1 PVP 9 (segn el indicado en la lista desplegable) con el resultado de incrementar el ltimo de precio de compra con el porcentaje indicado en el campo '% Beneficio' correspondiente. Cdigo de Barras: imagen donde se nos muestra el cdigo de barras a partir del contenido del campo Referencia. Medida: numrico de 9 dgitos. Unidad de Medida: texto de 15 caracteres. Peso: numrico de 9 dgitos. Tabla Descuento: numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y 9 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la venta de este artculo segn la tabla de descuentos. Por ejemplo, si tenemos puesto el nmero 1 en este campo y tenemos un cliente que tiene el nmero 3 en su campo de Tabla Descuento, al hacer una venta de ese artculo a ese cliente, por defecto nos aparecer como descuento lineal el porcentaje que aparezca en la fila 1 y columna 3 de nuestra tabla de descuentos. Fecha de Alta: campo fecha. Fecha de Caducidad: campo fecha. Das de Garanta: numrico de 6 dgitos.

Pestaa EstadsticasEn esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del artculo mostrado tales como el total de stock vendido, el importe total de ventas, el total de stock comprado, el importe total de compras, el saldo actual, la fecha y el importe de la ltima venta realizada, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn . Tambin podemos delimitar los datos estadsticos mostrados y que solo tenga en cuenta las ventas y compras. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar despus pulsando o bien F5.

Oferta: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la oferta a la que se ha asignado el artculo (siempre y cuando el artculo est de oferta). Si la oferta existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las ofertas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Oferta o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. % Beneficio PVP 1 - 9 : numrico de 6 dgitos. En estos campos introducimos los porcentajes de beneficio que queremos para cada tarifa de precios de este artculo. Es decir, si rellenamos estos campos, los campos PVP 1 a PVP 9, sern el resultado de incrementar el ultimo precio de compra con el porcentaje de beneficio indicado aqu. Tambin, si la opcin 'Actualizar PVP's segn Beneficio al comprar' de la ventana Datos de Empresa -> Pestaa Configuracin esta marcada, el programa actualizar automticamente los campos PVP 1 a PVP 9 en funcin del

Pestaa AcumuladosEn esta pestaa podemos ver el stock de ventas, el importe de ventas, el stock de compras y el importe de compras acumuladas que hemos hecho del artculo mostrado. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos delimitar la informacin de los acumulados mostrados en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra.

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Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botn o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los elementos seleccionados.

Fichero Familias de ArtculosPestaa General

Pestaa DocumentosEn esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todos los tickets, facturas, albaranes, presupuestos, etc... donde aparece el artculo mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento donde est el artculo y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero, la fecha, el cliente o proveedor, la cantidad y el precio. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Tambin podemos decidir que tipo de documentos que se muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos. Tambin podemos delimitar los documentos mostrados en funcin de un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los documentos seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista pinchando el botn o tambin pulsando F6.

Barra de Botones: Valida y guarda los datos de la familia mostrada en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de una familia y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea una familia nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero la familia mostrada actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra la primera familia del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra la familia anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra la siguiente familia del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. : Muestra la ltima familia del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de familias. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Las familias se muestran ordenadas por cdigo. Tambin se puede pulsar CTRL + O. : Las familias se muestran ordenadas por nombre. Tambin se puede pulsar CTRL + R. : Guarda los datos de la familia mostrada con otro cdigo.

Pestaa Lista F12

Haciendo un click sobre un artculo nos muestra en la Ficha los datos del artculo seleccionado. Para ver su ficha pulsamos sobre la pestaa Ficha o F11.

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: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de familias y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

su campo familia el cdigo mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5.

CamposCdigo: numrico de 2 dgitos. Nombre: texto de 40 caracteres. Combinados: opcin en la que indicamos si esta familia va a ser de artculos combinados. Si activamos esta opcin, cuando tengamos seleccionada esta familia en la pantalla de tickets de venta, habr que pulsar en 2 artculos en vez de 1 para aadir la combinacin de estos 2 artculos a la lista de artculos del tickets. Es recomendable esta opcin para familias de combinados de bebidas. No Mostrar en Tickets: opcin en la que indicamos si esta familia va a ser mostrada dentro de la ventana de tickets o no. Si activamos esta opcin, la familia actual no ser mostrada dentro de los tickets. Esta opcin es recomendable para artculos que compramos a proveedores o materias primas que usamos en platos. Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen de la familia. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botn . Una vez tengamos seleccionada la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn . Esta imagen es la que se usar para mostrar la familia dentro de la ventana de tickets de venta. Para borrar dicha imagen pulsaremos sobre el botn . Observaciones: texto sin lmite.

Pestaa EstadsticasEn esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos de la familia mostrada tales como el stock y el importe vendido, el stock y el importe comprado, el saldo actual, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn . Tambin podemos delimitar los datos estadsticos mostrados y que solo tenga en cuenta las ventas y compras hechos en un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar despus pulsando o F5.

Pestaa AcumuladosEn esta pestaa podemos ver los datos de todas las ventas y compras que hemos hecho en la familia mostrada. Nos muestra tanto el stock y nmero de ventas como el stock y nmero de compras. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos delimitar la informacin de los acumulados mostrados en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra. Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botn o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los elementos seleccionados.

Pestaa Artculos

En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los artculos que estn asociados a esta familia. Es decir, todos aquellos artculos que tienen en

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Fichero ClientesPestaa General

: Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve. : Guarda los datos del cliente mostrado con otro cdigo. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de clientes y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

CamposCdigo: numrico de 6 dgitos. Razn Social: texto de 40 caracteres. Titular: texto de 40 caracteres. Domicilio: texto de 40 caracteres. Cdigo Postal: numrico de 5 dgitos. Poblacin: texto de 40 caracteres. Provincia: texto de 25 caracteres. Pas: texto de 25 caracteres. Telfono 1: texto de 17 caracteres. Telfono 2: texto de 17 caracteres. Fax: texto de 17 caracteres. E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos enviar un e-mail a la direccin indicada. Web: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos visualizar la pgina web indicada. NIF: texto de 12 caracteres. Zona: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la zona geogrfica a la que pertenece este cliente. Si la zona existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las zonas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Zona o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Persona Contacto: texto de 40 caracteres. Telfono Contacto: texto de 17 caracteres. Representante: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del representante que usa por defecto este cliente (si es que usa alguno). Si el representante existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Representante o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del cliente. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botn . Una vez tengamos seleccionada la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn . Para borrar dicha imagen pulsaremos sobre el botn . Observaciones: texto sin lmite.

Barra de Botones: : Valida y guarda los datos del cliente mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un cliente y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un cliente nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero el cliente mostrado actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra el primer cliente del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra el cliente anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra el siguiente cliente del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. : Muestra el ltimo cliente del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de clientes. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Los clientes se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede pulsar CTRL + O. : Los clientes se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsar CTRL + R.

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Botn Anotaciones (F10): Pinchando en este botn, nos aparece una nueva ventana donde podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha en la que estemos.

Pestaa Datos Comerciales

Tarifa: numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y 9 y nos indica la tarifa de precios que por defecto va a usar este cliente. Es decir, que campo del fichero de artculos (entre PVP1 y PVP9) tomar por defecto a la hora de hacer una venta de un artculo a este cliente. Tabla Descuento:numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y 5 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la venta de artculos a este cliente segn la tabla de descuentos. Por ejemplo, si tenemos puesto el nmero 1 en este campo y tenemos un artculo que tiene el nmero 3 en su campo de Tabla Descuento, al hacer una venta de ese artculo a este cliente, por defecto nos aparecer como descuento lineal el porcentaje que aparezca en la fila 3 y columna 1 de nuestra tabla de descuentos. Descuento Pronto Pago: numrico de 3 dgitos. En este campo introducimos el porcentaje de descuento por pronto pago que se le suele hacer por defecto este cliente. Impuestos: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo I.V.A.' o 'I.V.A. + R.E.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se le aplica a este cliente en funcin de su rgimen fiscal y otros factores. Podemos no aplicarle ningn impuesto (opcin Exento), le podemos aplicar solo el I.V.A. (opcin por defecto) o podemos aplicarle el I.V.A. y tambin el Recargo de Equivalencia (opcin I.V.A. + R.E.). Copias Impresora: numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y 9 y nos indica el nmero de copias que el programa mandar a la impresora cuando queramos imprimir cualquier documento (presupuesto, albarn, factura, ...) hecho a este cliente.

Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la forma de pago que por defecto usa este cliente. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Da de Pago 1: numrico de 2 dgitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo indica el da predeterminado que tiene este cliente para hacer efectivos sus recibos. Segn el contenido de este campo, cuando el programa genere recibos a clientes a partir de facturas de venta y en funcin de la forma de pago asignada al cliente, intentar que el da del mes coincida con el indicado en este campo. Si se deja a 0, el programa no intentar buscar ningn da del mes en concreto para la fecha de los recibos a clientes. Da de Pago 2:numrico de 2 dgitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo es un segundo da que el cliente tiene como predeterminado para hacer efectivos sus recibos. Tiene la misma explicacin que el campo anterior. Banco: texto de 40 caracteres. Domicilio Banco:texto de 40 caracteres. Cdigo Postal Banco:numrico de 5 dgitos. Poblacin Banco:texto de 40 caracteres. Provincia Banco:texto de 25 caracteres. Pas Banco:texto de 25 caracteres. Entidad: numrico de 4 dgitos. Sucursal:numrico de 4 dgitos. Dgito Control:numrico de 2 dgitos. Cuenta: numrico de 10 dgitos.

Pestaa Varios

Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes cuando hacemos un envo a este cliente. Cuando se haga una factura de venta a

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este cliente, el programa rellenar automticamente el campo Portes de dicha factura con el valor que indiquemos aqu. Domicilio de Envo: texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos sobre envo son los que aparecern en el albarn o factura del cliente. Si estos datos no se rellenan, aparecern en el albarn o factura, su domicilio, cdigo postal y poblacin de la pestaa de Datos Generales. Cdigo Postal de Envo: numrico de 5 dgitos. Poblacin de Envo: texto de 40 caracteres. Provincia de Envo: texto de 25 caracteres. Pas de Envo: texto de 25 caracteres. Antigedad: campo fecha. Riesgo Mximo: numrico de 9 dgitos. En este campo la mxima cantidad de dinero que nuestra empresa permite a este cliente tener de deuda. Si la opcin 'Avisar cuando se supere riesgo mximo' que hay en la ventana de Datos de Empresa -> pestaa Configuracin est activada, cada vez que se mecanice una factura de venta de este cliente, si su saldo actual es superior al riesgo mximo, el programa nos mostrar un mensaje advirtindonos que este cliente ha superado su riesgo mximo. Mensaje Aviso: texto de 40 caracteres. En este campo podemos teclear cualquier tipo de mensaje. Dicho mensaje ser mostrado cada vez que estemos haciendo un albarn o una factura de venta a este cliente.

delimitar la informacin de los acumulados mostrados en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra. Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botn o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los elementos seleccionados.

Pestaa DocumentosEn esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas y recibos del cliente mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento que pertenezca al cliente y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero, la fecha, la obra a la que pertenece y el importe. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Podemos delimitar la informacin mostrada en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos. Tambin podemos delimitar los documentos mostrados en funcin de un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los documentos seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista pinchando el botn o tambin pulsando F6.

Pestaa EstadsticasEn esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del cliente mostrado tales como el nmero e importe total de facturas de venta que tiene, el importe de todos los recibos que lleva hechos, el saldo actual, la fecha y el importe de la ltima factura de venta realizada, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tenemos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn . Tambin podemos delimitar los datos estadsticos mostrados y que solo tenga en cuenta las facturas y los pagos hechos en un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar despus pulsando o bien F5.

Pestaa AcumuladosEn esta pestaa podemos ver los datos de todos las facturas de venta acumuladas que hemos hecho al cliente mostrado. Nos muestra el nmero de facturas de venta, el importe y tambin el nmero e importe de los recibos que le hemos realizado. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos

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Fichero ProveedoresPestaa General

:Guarda los datos del proveedor mostrado con otro cdigo. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de proveedores y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

CamposCdigo: numrico de 6 dgitos. Razn Social: texto de 40 caracteres. Tipo de Proveedor: texto de 40 caracteres. Titular: texto de 40 caracteres. Domicilio: texto de 40 caracteres. Cdigo Postal: numrico de 5 dgitos. Poblacin: texto de 40 caracteres. Provincia: texto de 25 caracteres. Pas: texto de 25 caracteres. Telfono 1: texto de 17 caracteres. elfono 2: texto de 17 caracteres. Fax: texto de 17 caracteres. E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos enviar un e-mail a la direccin indicada. Web: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos visualizar la pgina web indicada. NIF: texto de 12 caracteres. Cdigo de Cliente: texto de 12 caracteres. En este campo guardamos el cdigo de cliente que nuestra empresa tiene para este proveedor. Es decir, el cdigo con el que este proveedor identifica a nuestra empresa. Persona Contacto: texto de 40 caracteres. Telfono Contacto: texto de 17 caracteres. Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del proveedor. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botn . Una vez tengamos seleccionada la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn . Para borrar dicha imagen pulsaremos sobre el botn . Observaciones: texto sin lmite. Botn Anotaciones (F10): Pinchando en este botn, nos aparece una nueva ventana donde podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha en la que estemos.

Barra de Botones: Valida y guarda los datos del proveedor mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un proveedor y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un proveedor nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. :Elimina del fichero el proveedor mostrado actualmente en pantalla. Tambien se puede pulsar CTRL + M. : Muestra el primer proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra el proveedor anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra el siguiente proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. : Muestra el ltimo proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de proveedores. Tambin se puede pulsar CTRL + B. . Los proveedores se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede pulsar CTRL + O. : Los proveedores se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsar CTRL + R. : Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve.

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Pestaa Datos Comerciales

DIA de Pago 2: numrico de 2 dgitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo es un segundo da que el proveedor tiene como predeterminado para hacer efectivos sus pagos. Tiene la misma explicacin que el campo anterior. Banco: texto de 40 caracteres. Domicilio Banco: texto de 40 caracteres. Cdigo Postal Banco: numrico de 5 dgitos. Poblacin Banco: texto de 40 caracteres. Provincia Banco: texto de 25 caracteres. Pas Banco: texto de 25 caracteres. Entidad: numrico de 4 dgitos. Sucursal: numrico de 4 dgitos. Dgito Control: numrico de 2 dgitos. Cuenta: numrico de 10 dgitos.

Pestaa VariosTabla Descuento: numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y 5 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la compra de artculos a este proveedor segn la tabla de descuentos. Por ejemplo, si tenemos puesto el nmero 1 en este campo y tenemos un artculo que tiene el nmero 3 en su campo de Tabla Descuento, al hacer una compra de ese artculo a este proveedor, por defecto nos aparecer como descuento lineal el porcentaje que aparezca en la fila 3 y columna 1 de nuestra tabla de descuentos. Descuento Pronto Pago: numrico de 3 dgitos. En este campo introducimos el porcentaje de descuento por pronto pago que nos suele hacer por defecto este proveedor. Impuestos: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo I.V.A.' o 'I.V.A. + R.E.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se le aplica a este proveedor en funcin del rgimen fiscal y otros factores. Podemos no aplicarle ningn impuesto (opcin Exento), le podemos aplicar solo el I.V.A. (opcin por defecto) o podemos aplicarle el I.V.A. y tambin el Recargo de Equivalencia (opcin I.V.A. + R.E.). Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la forma de pago que por defecto usa este proveedor. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Da de Pago 1: numrico de 2 dgitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo indica el da predeterminado que tiene este proveedor para hacer efectivos sus pagos. Segn el contenido de este campo, cuando el programa genere pagos a proveedores a partir de facturas de compra y en funcin de la forma de pago asignada al proveedor, intentar que el da del mes coincida con el indicado en este campo. Si se deja a 0, el programa no intentar buscar ningn da del mes en concreto para la fecha de los pagos a proveedores.

Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes cuando este proveedor nos hace un envo. Cuando se haga una factura de compra a este proveedor, el programa rellenar automticamente el campo Portes de dicha factura con el valor que indiquemos aqu. Domicilio de Envo: texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos sobre envo son los que aparecern en el albarn o factura del proveedor. Si estos datos no se rellenan, aparecern en el albarn o factura, su domicilio, cdigo postal y poblacin de la pestaa de Datos Generales Cdigo Postal de Envo: numrico de 5 dgitos. Poblacin de Envo: texto de 40 caracteres. Provincia de Envo: texto de 25 caracteres. Pas de Envo: texto de 25 caracteres. Antigedad: campo fecha.

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Riesgo Mximo: numrico de 9 dgitos. En este campo la mxima cantidad de dinero que nos permite este proveedor tener de deuda con l. Si la opcin 'Avisar cuando se supere riesgo mximo' que hay en la ventana de Datos de Empresa -> pestaa Configuracin est activada, cada vez que se mecanice una factura de compra de este proveedor, si su saldo actual es superior al riesgo mximo, el programa nos mostrar un mensaje advirtindonos que hemos superado el riesgo mximo de este proveedor. Mensaje Aviso: texto de 40 caracteres. En este campo podemos teclear cualquier tipo de mensaje. Dicho mensaje ser mostrado cada vez que estemos haciendo un albarn o una factura de compra de este proveedor.

Pestaa EstadsticasEn esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del proveedor mostrado tales como el nmero e importe total de facturas de compra que tiene, el importe de todos los pagos que lleva realizados, el saldo actual, la fecha y el importe de la ltima factura de compra realizada, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez mostrados los datos, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn . Tambin podemos delimitar los datos estadsticos mostrados y que solo tenga en cuenta las facturas y los pagos hechos en un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar despus pulsando o bien F5.

pertenezca al proveedor y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero, la fecha, la obra a la que pertenece y el importe. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Podemos delimitar la informacin mostrada en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos. Tambin podemos delimitar los documentos mostrados en funcin de un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los documentos seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista pinchando el botn o tambin pulsando F6.

Pestaa AcumuladosEn esta pestaa podemos ver los datos de todos las facturas de compra acumuladas que nos ha hecho el proveedor mostrado. Nos muestra el nmero de facturas de compra, el importe y tambin el nmero e importe de los pagos que le hemos realizado. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos delimitar la informacin de los acumulados mostrados en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra. Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botn o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los elementos seleccionados.

Pestaa DocumentosEn esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas y pagos del proveedor mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento que

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Fichero CamarerosPestaa General

: Los camareros se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede pulsarCTRL + O.

: Los camareros se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsar CTRL + R. : Guarda los datos del camarero mostrado con otro cdigo. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de camareros y vuelve al menu principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

CamposCdigo: numrico de 6 dgitos. Nombre: texto de 40 caracteres. Domicilio: texto de 40 caracteres. Cdigo Postal: numrico de 5 dgitos. Poblacin: texto de 40 caracteres. Provincia: texto de 25 caracteres. Pas: texto de 25 caracteres. Telfono 1: texto de 17 caracteres. Telfono 2: texto de 17 caracteres. Fax: texto de 17 caracteres. E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos enviar un e-mail a la direccin indicada. NIF: texto de 12 caracteres. Antigedad: campo fecha. Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del empleado. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botn . Una vez tengamos seleccionada la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn . Para borrar dicha imagen pulsaremos sobre el botn . Precio Hora:numrico de 5 dgitos. Numero Afiliacin:texto de 15 caracteres. Registro:texto de 25 caracteres. Banco: texto de 40 caracteres. Domicilio Banco:texto de 40 caracteres. Cdigo Postal Banco:numrico de 5 dgitos. Poblacin Banco:texto de 40 caracteres. Provincia Banco:texto de 25 caracteres. Pas Banco:texto de 25 caracteres. Entidad: numrico de 4 dgitos. Sucursal:numrico de 4 dgitos. Dgito Control:numrico de 2 dgitos. Cuenta: numrico de 10 dgitos.

Barra de Botones: Valida y guarda los datos del camarero mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un camarero y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un camarero nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero el camarero mostrado actualmente en pantalla. Tambien se puede pulsar CTRL + M.MAYUS +

: Muestra el primer camarero del fichero. Tambin se puede pulsar flecha IZQ.

CTRL

+ + + +

: Muestra el camarero anterior del fichero. Tambin se puede pulsar flecha IZQ. : Muestra el siguiente camarero del fichero. Tambin se puede pulsar flecha DER.MAYUS +

CTRL

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: Muestra el ltimo camarero del fichero. Tambin se puede pulsar flecha DER.

CTRL

: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambien se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de camareros. Tambin se puede pulsarCTRL + B.

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Observaciones:texto sin lmite. Botn Anotaciones (F10): Pinchando en este botn, nos aparece una nueva ventana donde podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha en la que estemos.

Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los documentos seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista pinchando el botn o tambin pulsando F6.

Pestaa EstadsticasEn esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del camarero mostrado tales como el nmero e importe total de tickets que lleva hechos y el nmero e importe de todos los pagos que lleva realizados. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn botn . y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el

Fichero MesasPestaa General

Pestaa AcumuladosEn esta pestaa podemos ver los datos de todos los tickets acumulados que ha hecho el camarero mostrado. Nos muestra tanto el nmero de tickets como el importe de dichos tickets. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en

pinchando al botn .

Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn seleccionados. o bien pulsamos para imprimir solo los elementos

Barra de Botones: Valida y guarda los datos de la mesa mostrada en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de una mesa y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea una mesa nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero la mesa mostrada actualmente en pantalla. Tambien se puede pulsar CTRL + M. : Muestra la primera mesa del fichero. Tambin se puede pulsar + flecha IZQ. : Muestra la mesa anterior del fichero. Tambin se puede pulsarIZQ. CTRL

Pestaa DocumentosEn esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todos los tickets y pagos del camarero mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento que pertenezca al camarero y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero, la fecha y el importe. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos. Tambin podemos delimitar los documentos mostrados en funcin de un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar.

+

MAYUS

CTRL

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: Muestra la siguiente mesa del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flechaDER.

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: Muestra la ltima mesa del fichero. Tambin se puede pulsar flecha DER.

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Pestaa EstadsticasEn esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos de la mesa mostrada tales el nmero y el importe total de tickets de venta hechos. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados . pulsando el botn pulsamos el botn

: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambien se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de mesas. Tambin se puede pulsar + B.CTRL + O. CTRL

: Las mesas se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede pulsar : Las mesas se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsar CTRL + R. : Guarda los datos de la mesa mostrada con otro cdigo. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de mesas y vuelve al menu principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Pestaa AcumuladosEn esta pestaa podemos ver los datos de todos los tickets de venta que hemos hecho en la mesa mostrada. Nos muestra el nmero de tickets y el importe de dichos tickets. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botn . Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn seleccionados. o bien pulsamos para imprimir solo los elementos o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en

CamposCodigo: numrico de 2 dgitos. Nombre: texto de 40 caracteres. Ubicacin: texto de 40 caracteres. Tarifa de Precios: lista desplegable con 3 posibles valores: Precios Barra, Precios Mesa o Precios Terraza. Si elegimos Precios Barra, en el momento de hacer un ticket de venta y elegir la mesa actual, estaremos aplicando la tarifa de precios barra que hayamos especificado en el artculo. Si elegimos el valor Precios Mesa, activaremos la tarifa de precios de mesa en el momento de elegir esta mesa en el ticket de venta. Si elegimos el valor Precios Terraza, activaremos la tarifa de precios de terraza en el momento de elegir esta mesa en el ticket de venta. Nmero de Personas: numrico de 4 dgitos. En este campo indicamos el nmero de personas por defecto que nos aparecer en el ticket cuando elijamos esta mesa. Archivo Imagen en TPV Tctil: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen de la mesa. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botn . Una vez tengamos seleccionada la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn . La imagen de la mesa ser usada en la ventana de tickets cuando pinchemos en el botn Mesa. Para borrar dicha imagen pulsaremos sobre el botn . Observaciones: texto sin lmite.

Pestaa DocumentosEn esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todos los tickets de venta de la mesa mostrada. Nos muestra una lnea por cada documento que pertenezca a la mesa y en ella podemos ver el nmero, la fecha y el importe. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos. Tambin podemos delimitar los documentos mostrados en funcin de un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los documentos seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista pinchando el botn o tambin pulsando F6.

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Fichero SalonesPestaa General

: Abandona la ventana de salones y vuelve al menu principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

CamposCodigo: numrico de 2 dgitos. Nombre: texto de 40 caracteres. Observaciones: texto sin lmite.

Pestaa Mesas

Barra de Botones: Valida y guarda los datos del saln mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un saln y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un saln nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero el saln mostrado actualmente en pantalla. Tambien se puede pulsar CTRL + M. : Muestra el primer saln del fichero. Tambin se puede pulsar flecha IZQ.IZQ. CTRL

+

MAYUS

+

En esta pestaa podemos ver diversos las mesas pertenecientes a este saln. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, y si solo queremos imprimir los . podemos imprimirlos pulsando el botn elementos seleccionados pulsamos el botn

: Muestra el saln anterior del fichero. Tambin se puede pulsar

CTRL

+ flecha

: Muestra el siguiente saln del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. : Muestra el ltimo saln del fichero. Tambin se puede pulsar flecha DER.CTRL

+

MAYUS

+

Pestaa EstadsticasEn esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del saln mostrados tales el nmero y el importe total de tickets de venta hechos. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados . pulsando el botn pulsamos el botn

: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambien se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de salones. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Guarda los datos del saln mostrado con otro cdigo. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1.

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Pestaa AcumuladosEn esta pestaa podemos ver los datos de todos los tickets de venta que hemos hecho en el saln mostrado. Nos muestra el nmero de tickets y el importe de dichos tickets. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botn . Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn seleccionados. o bien pulsamos para imprimir solo los elementos o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en

: Elimina del fichero la reserva mostrada actualmente en pantalla. Tambien se puede pulsar CTRL + M.MAYUS +

: Muestra la primera reserva del fichero. Tambin se puede pulsar flecha IZQ.

CTRL

+ + +

: Muestra la reserva anterior del fichero. Tambin se puede pulsar flecha IZQ. : Muestra la siguiente reserva del fichero. Tambin se puede pulsar flecha DER. : Muestra la ltima reserva del fichero. Tambin se puede pulsar + flecha DER.CTRL

CTRL

CTRL

+

MAYUS

: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambien se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de reservas. Tambin se puede pulsarCTRL + B.

: Abandona la ventana de reservas y vuelve al menu principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Fichero Reservas

CamposNmero Reserva: campo numrico. Fecha: indica para qu fecha va a ser la reserva. Hora: hora para la que se reserva la mesa. Nombre: nombre a quin va hecha la reserva. Telfono: Telfono de contacto. Personas: N de comensales. Camarero: Camarero que ha hecho la reserva. Tambin se puede seleccionar pulsando en el botn . Mesa: Mesa asignada para la reserva. Tambin se puede seleccionar pulsando en el botn . Observaciones: texto sin lmite.

Barra de Botones: Valida y guarda los datos de la reserva mostrada en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de una reserva y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea una reserva nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.

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Fichero RepresentantesPestaa General

: Guarda los datos del representante mostrado con otro cdigo. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de representantes y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

CamposCdigo: numrico de 6 dgitos. Nombre: texto de 40 caracteres. Domicilio: texto de 40 caracteres. Cdigo Postal: numrico de 5 dgitos. Poblacin: texto de 40 caracteres. Provincia: texto de 25 caracteres. Pas: texto de 25 caracteres. Telfono 1: texto de 17 caracteres. Telfono 2: texto de 17 caracteres. Fax: texto de 17 caracteres. E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos enviar un e-mail a la direccin indicada. NIF: texto de 12 caracteres. % Comisin: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el porcentaje que cobra el representante sobre cada factura en la que figure. Aplicar comisin a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que calcular el porcentaje de comisin que obtiene el representante. Es decir; el porcentaje de comisin se puede calcular sobre el Total de la factura o sobre la Base Imponible. Antigedad: campo fecha. Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del representante. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botn . Una vez tengamos seleccionada la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn . Para borrar dicha imagen pulsaremos sobre el botn . Banco: texto de 40 caracteres. Domicilio Banco: texto de 40 caracteres. Cdigo Postal Banco: numrico de 5 dgitos. Poblacin Banco: texto de 40 caracteres. Provincia Banco: texto de 25 caracteres. Pas Banco: texto de 25 caracteres. Entidad: numrico de 4 dgitos. Sucursal: numrico de 4 dgitos. Dgito Control: numrico de 2 dgitos. Cuenta: numrico de 10 dgitos. Observaciones: texto sin lmite.

Barra de Botones: Valida y guarda los datos del representante mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un representante y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un representante nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. :Elimina del fichero el representante mostrado actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra el primer representante del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra el representante anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra el siguiente representante del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. : Muestra el ltimo representante del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de representantes. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Los representantes se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede pulsar CTRL + O. : Los representantes se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsar CTRL + R.

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Botn Anotaciones (F10): Pinchando en este botn, nos aparece una nueva ventana donde podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha en la que estemos.

Pestaa EstadsticasEn esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del representante mostrado tales como el nmero e importe total de facturas que tiene, el importe total de comisiones obtenidas, el importe de todos los pagos que lleva realizados, el saldo actual, la fecha y el importe de la ltima factura realizada, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn . Tambin podemos delimitar los datos estadsticos mostrados y que solo tenga en cuenta los partes de trabajo hechos en un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar despus pulsando o bien F5.

la lista desplegable Obra. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos. Tambin podemos delimitar los documentos mostrados en funcin de un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los documentos seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista pinchando el botn o tambin pulsando F6.

Pestaa AcumuladosEn esta pestaa podemos ver los datos de todos las facturas acumulados que ha hecho el representante mostrado. Nos muestra el nmero de facturas, el importe y la comisin obtenida de dichas facturas. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos delimitar la informacin de los acumulados mostrados en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra. Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botn o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los elementos seleccionados.

Pestaa DocumentosEn esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todos las facturas y pagos del representante mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento que pertenezca al representante y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero, la fecha, la obra a la que pertenece, el porcentaje de comisin y el importe. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Podemos delimitar la informacin mostrada en funcin de la obra pinchando en

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Accesos DirectosEn esta ventana crearemos los accesos directos que despus podremos ver en el escritorio del programa poniendo las opciones que use ms a menudo. Estos accesos, nos ahorrarn tiempo y hace un programa ms funcional.

: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambien se puede pulsar CTRL + Z. : Abandona la ventana de accesos directos y vuelve al menu principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

CamposNmero: campo numrico. Nombre: nombre del botn. Texto en Botn: este es le texto que saldr en el botn del accesos directo. Visible: aqu marcamos si quiere que se muestre el botn o no como acceso directo.

Fichero Ofertas

Barra de Botones: Valida y guarda los datos del acceso directo mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un accesos directo y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Muestra el primer accesos directo del fichero. Tambin se puede pulsar + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra el acceso directo anterior del fichero. Tambin se puede pulsar + flecha IZQ.CTRL + CTRL

Barra de Botones: Valida y guarda los datos de la oferta mostrada en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de una oferta y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea una oferta nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero la oferta mostrada actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra la primera oferta del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra la oferta anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra la siguiente oferta del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER.

CTRL

: Muestra el siguiente acceso directo del fichero. Tambin se puede pulsar flecha DER.CTRL

MAYUS +

: Muestra el ltimo acceso directo del fichero. Tambin se puede pulsar flecha DER.

+

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: Muestra la ltima oferta del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar cTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de ofertas. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de ofertas y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Fichero Formas de PagoEste fichero se utiliza para introducir las distintas formas de pago que vamos a utilizar para cobrarles a los clientes y tambin para pagar a los proveedores.

Pestaa General

CamposCdigo: numrico de 2 dgitos. Nombre: texto de 40 caracteres. Opcin Importe: si marcamos esta opcin, la oferta mostrada se usa para establecer un precio en el artculo. Quiere decir que si asignamos esta oferta a un artculo, el precio de dicho artculo en el momento de hacer una venta, ser el marcado aqu. Opcin % Dto: si marcamos esta opcin, la oferta mostrada se usa para descontar un porcentaje en el precio del artculo. Es decir, si asignamos esta oferta a un artculo, el precio de dicho artculo en el momento de hacer una venta, ser el normal menos el porcentaje de descuento que se marque aqu. Opcin Por cantidades: si marcamos esta opcin, la oferta mostrada se usa para establecer un descuento en funcin de la cantidad de artculos vendida. Si asignamos esta oferta a un artculo, solo tendr efecto cuando se haga una venta por la cantidad especificada en la primera caja y entonces se le cobrar el importe de la cantidad especificada en la segunda caja. Opcin Validez: si marcamos esta opcin la oferta mostrada solo se podr usar en el perodo de fechas especificado en las cajas desde y hasta. Opcin Da de Semana: si marcamos esta opcin la oferta mostrada solo se podr usar el da de la semana que indique la lista desplegable de la derecha.

Barra de Botones: Valida y guarda los datos de la forma de pago mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de una forma de pago y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea una forma de pago nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero la forma de pago mostrada actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra la primera forma de pago del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra la forma de pago anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra la siguiente forma de pago del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. : Muestra la ltima forma de pago del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER.

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: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de formas de pago. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Guarda los datos de la forma de pago mostrada con otro cdigo. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de formas de pago y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Fichero Tipos de ImpuestosPestaa General

CamposCdigo: numrico de 2 dgitos. Nmero de Pagos: numrico de 2 dgitos. En este campo indicamos el nmero de pagos que se van a realizar. Despus de especificar este campo, solo quedarn habilitados los campos de Das Pago y de Porcentaje de Pago que se refieran al nmero de pagos que acabamos de escribir. El resto quedarn deshabilitados. Nombre: texto de 40 caracteres. Das Pago 1 a 12: numrico de 3 dgitos. En este campo es donde especificamos los das que tienen que transcurrir desde la fecha de factura hasta realizar el cobro o pago. Porcentaje Pago 1 a 12: numrico de 3 dgitos. En este campo es donde especificamos el porcentaje del total de la factura que vamos a cobrar o pagar en este pago.

Barra de Botones Pestaa ClientesEn esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los clientes que estn asociados a esta forma de pago. Es decir, todos aquellos clientes que tienen en su campo forma de pago el cdigo mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn . : Valida y guarda los datos del tipo de impuesto mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un tipo de impuesto y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un tipo de impuesto nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero el tipo de impuesto mostrado actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra el primer tipo de impuesto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra el tipo de impuesto anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra el siguiente tipo de impuesto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. : Muestra el ltimo tipo de impuesto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de tipos de impuestos. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Guarda los datos del tipo de impuesto mostrado con otro cdigo.

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Pestaa ProveedoresEn esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los proveedores que estn asociados a esta forma de pago. Es decir, todos aquellos proveedores que tienen en su campo forma de pago el cdigo mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn . :

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: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de tipos de impuestos y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Pestaa EstadsticasEn esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del tipo de impuesto mostrado tales como el stock y el importe vendido, el stock y el importe comprado, el saldo actual, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn . Tambin podemos delimitar los datos estadsticos mostrados y que solo tenga en cuenta las ventas y compras hechos en un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar despus pulsando o bien F5.

CamposCdigo: numrico de 2 dgitos. Nombre: texto de 40 caracteres. % IVA.: numrico de 3 dgitos. % Recargo Equivalencia: numrico de 3 dgitos. Observaciones: texto sin lmite.

Pestaa Artculos

Pestaa AcumuladosEn esta pestaa podemos ver los datos de todas las ventas y compras que hemos hecho en el tipo de impuesto mostrado. Nos muestra tanto el stock y nmero de ventas como el stock y nmero de compras. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos delimitar la informacin de los acumulados mostrados en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra. Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botn o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los elementos seleccionados.

En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los artculos que estn asociados a este tipo de impuesto. Es decir, todos aquellos artculos que tienen en su campo tipo de impuesto el cdigo mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn .

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Fichero ZonasPestaa General

: Abandona la ventana de zonas y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

CamposCdigo: numrico de 2 dgitos. Nombre:texto de 40 caracteres. Observaciones:texto sin lmite.

Pestaa Clientes

Barra de Botones: Valida y guarda los datos de la zona mostrada en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de una zona y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea una zona nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero la zona mostrada actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra la primera zona del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra la zona anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra la siguiente zona del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. : Muestra la ltima zona del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de zonas. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Guarda los dato