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DOCUMENTO INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL ENERO - OCTUBRE DE 2017
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS SECTORIALES - OAPES
BOGOTÁ, NOVIEMBRE 2017
2
TABLA DE CONTENIDO
I ASPECTOS GENERALES………….………………..………………………….……………………………………………………….3
1.1. Ejecución por fuente presupuestal……………….………………………………………………………………………….4
1.2. Ejecución por entidad………………………………………………………………………………………………………………5
II FUNCIONAMIENTO…………………………..…………………………………………………………………………………………7
2.1. Ejecución funcionamiento por fuente presupuestal……………………………….……..………………………..8
2.2 Ejecución funcionamiento por rubros…………………….……………………………….……..………………………..9
2.2.1. Transferencias…………………………………………………………………………………………………………………….10
2.2.2. Gastos de personal……………………………………………………………………………………………………………..12
2.3 MSPS………………………………………………………………………………………………………………………………………13
III. INVERSIÓN ………..……………………………………………………………………………………………………………………17
3.1 Por fuente presupuestal……………………………….……………………………………………….……………….……...18
3.2. Por entidad ……………………….……………………………...………………………………………………………………….20
3.3.1. MSPS Dirección General..……………………………..……………………………………………………………………20
3.3.2. SUPERSALUD…..…………………..……………………………………………………………………………………………..23
3.3.3. INVIMA…...…………………….………………………………………………......................................................25
3.3.4. INS……………………………………….……………………………………………...................................................26
3.3.5. INC……………….……………………….……………………………………………………………………………………………28
3.3.6. FONPRECOM ………………………...……………….…………….……………………………………………………………29
3.3.7. AGUA DE DIOS …………………………….………….…………….……………………………………………………………29
3.3.8. FONDOS………..…………………………….………….…………….……………………………………………………………30
3
I. ASPECTOS GENERALES
A Octubre de 2017 se han ejecutado el 87.4% de los recursos asignados al sector salud. El nivel de ejecución de los gastos de funcionamiento es del 87.2% y de inversión del 91.3% siendo el valor apropiado del primero por $14.12 billones de pesos y el del segundo de $0.59 billones.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Cifras en millones de pesos
El gráfico 3 contrasta los porcentajes comprometidos durante el periodo Enero Octubre de 2017 frente al mismo periodo de la serie 2002 – 2016 de la cual se destaca que el 2017 es el de mayor nivel de ejecución con un 87.4% lo cual permite establecer que, si el comportamiento de ejecución
Funcionamiento, $14,12 bb , 96%
Inversión, $ 0,59 bb , 4%
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Gráfico 1. Composición del gasto(Cifras en billones de pesos)
87,2%
91,3%
87,4%
85,0%
86,0%
87,0%
88,0%
89,0%
90,0%
91,0%
92,0%
$ -
$ 2,00
$ 4,00
$ 6,00
$ 8,00
$ 10,00
$ 12,00
$ 14,00
$ 16,00
Funcionamiento Inversión Total sector salud
Apropiación vigente Compromiso Compromiso/Apr vigente
Bil
lon
es
Gráfico 2. Ejecución del SECTOR SALUD Enero Octubre 2017 por rubro.
4
se mantiene, el porcentaje de compromisos al cierre del 2017 será similar al del cierre del 2016 el cual fue de 99.5%1.
1.1 Ejecución por fuente presupuestal
El sector se financia esencialmente con recursos corrientes, esto es proveniente de impuestos generales (81%), seguido de recursos fiscales y contribuciones parafiscales que administra el Fosyga con un (12%). En menor medida aparecen otros recursos relacionados con la venta de servicios que realiza el Invima (en mayor medida registros sanitarios) y por la cuota de auditaje que recibe la Superintendencia Nacional de Salud de sus vigilados. Las cifras se recogen a continuación:
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Cifras en millones de pesos
1 Ver Documento “Informe de ejecución Presupuestal del Sector Salud y Protección Social Diciembre 2015 en
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/informe-ejecucion-dic-2015.pdf
Recursos Corrientes (10), $ 10.410.138 , 81%
Otros recursos del tesoro (11), $ 285.585 , 2%
recursos de crédito externo (13), $ 3.597 , 0%
Fondos especiales (16), $ 1.570.552 , 12%
recurso 20, $ 315.904 , 3%
recurso 21, $ 244.651 , 2%
GRÁFICA 4. COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS APROPIADOS PARA EL SECTOR SALUD POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. VIGENCIA 2017
5
Los recursos corrientes de la nación se han ejecutado al 89.7% mientras que los recursos de Fondos Especiales se han ejecutado al 78.1%. Esta óptica permite tener una visión más clara del tipo de recursos que se van utilizando y qué tipo de recursos están disponibles.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
1.2. Evaluación de la ejecución Enero - Octubre 2017 por Entidad.
Los recursos para funcionamiento e inversión del sector se distribuyen de la siguiente manera por entidad:
89,7%
81,3%
54,2%
78,1%80,9%
61,7%
87,4%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Recursos corrientes (Nación)
Otros recursos del tesoro (Nación)
Recursos de crédito externo
previa autorización
(Nación)
Fondos Especiales (Nación)
Recursos 20 (Propios)
Recurso 21 (Propios)
TOTAL SECTOR
Gráfica 5. Ejecución por fuente presupuestal a Octubre 2017
MSPS , $ 6.055.391 , 41,2%
FNE, $ 21.541 , 0,1%
INC, $ 43.882 , 0,3%
CONTRATACIÓN, $ 12.657 , 0,1%
AGUA DE DIOS, $ 35.894 , 0,2%
FEDERICO LLERAS, $ 3.729 , 0,0%
DIR. FONDOS, $ 7.363.441 , 50,1%INS, $ 54.104 , 0,4%
SUPERSALUD, $ 135.736 , 0,9%
INVIMA, $ 152.878 , 1,0%
FONPRECON PN, $ 285.928 , 1,9%
FERROCARRILES SALUD, $ 198.650 , 1,4%
FERROCARRILES PN, $ 347.216 , 2,4%
Gráfico 6. Distribución de los recursos apropiados por entidad. 2017. Cifras en millones de pesos
Fuente: SIIF cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
6
La dirección de Administración de Fondos cambió su participación del 85% al 50% debido al traslado de sus recursos apropiados disponibles hacia los gastos de funcionamiento de la Dirección General del MSPS para la vigencia fiscal 2017 por valor de $5.094.973.941.657.34. La entidad FONDOS cesó sus funciones el 31 de Julio de 2017 en virtud de lo dispuesto por el decreto 1429 de 2016 modificado por los decretos 546 y 1264 de 2017.2
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Cifras en millones de pesos
Estos recursos se han ejecutado al 87.2% lo cual está en línea con la meta del 83% para los primeros diez meses del 2017. Un notable desfase frente a la meta, por exceso de ejecución, lo presenta FNE ya que ha comprometido el 92.8% de los recursos en el mismo periodo de tiempo. Situación contraria se evidencia en el MSPS el cual ha comprometido el 74.1%. Esta situación de baja ejecución se presenta por el traslado de los recursos de la entidad Fondos como se mencionó anteriormente. Las demás entidades mantienen ejecuciones cercanas a la meta para los primeros diez meses. Ver gráfica 9.
2 Ver Decreto 546 de 2017: Artículo 22. Terminación de funciones: La Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social el
Ministerio de Salud y Protección Social continuará adelantando las funciones establecidas en el Decreto - Ley 4107 de 2011, hasta el 31 de Julio de 2017.
Recursos Corrientes (10), $ 11.982.817 ,
85%
Otros recursos del tesoro (11), $ 18.507
0%
Fondos especiales (16), $ 1.525.018 ,
11%
recurso 20, $ 268.856, 2%
recurso 21, $ 174.358, 1%
GRÁFICO 7. COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS APROPIADOS PARA EL SECTOR SALUDFUNCIONAMIENTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. VIGENCIA 2017
Recursos Corrientes (10), $ 12.805 , 2%
Otros recursos del tesoro (11),
$ 267.078 , 63%
recursos de crédito externo (13), $3.597
1%
Fondos especiales (16), $ 108.663 , 19%
recurso 20, $ 25.084 , 4%
recurso 21, $ 70.292 , 12%
GRÁFICO 8 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS APROPIADOS PARA EL SECTOR SALUDINVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO . VIGENCIA 2017
7
II. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO - OCTUBRE DE 2017
Los recursos apropiados para funcionamiento para la vigencia 2017 ascienden a la suma de $14.12 billones y de estos, el 40% están asignados a la entidad MSPS. Ver gráfico 10.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Cifras en millones de pesos
74,1%
92,8% 90,6%83,0%
84,6% 80,7%
100,0%
75,2% 75,2%75,7% 72,1%
86,1%
76,3%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
MSP
S
FN
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INC
CO
NT
RA
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AG
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DE
DIO
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N
FER
RO
CA
RR
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D
FE
RR
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AR
RIL
ES
PN
Gráfico 9. Ejecución por entidad. Enero Octubre 2017
Fuente: SIIF cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
MSPS , $ 5.654.005 , 40%FNE, $ 21.541 , 0%
INC, $ 41.498 , 0%
CONTRATACIÓN, $ 12.657 , 0%
AGUA DE DIOS, $ 35.300 , 0%
FEDERICO LLERAS, $ 3.729 , 0%
DIR. FONDOS, $ 7.299.086 , 52%
INS, $ 30.337 , 0%
SUPERSALUD, $ 83.752 , 1%
INVIMA, $ 110.878 , 1%
FONPRECON PN, $ 284.878 , 2%
FERROCARRILES SALUD, $ 198.650 , 1%
FERROCARRILES PN, $ 347.216 ,
3%
Gráfico 10. Distribución de los recursos apropiados por entidad para funcionamiento 2017. Cifras en millones de pesos
8
De estos recursos se han comprometido $12.3 billones (87.2%) y obligado $12.2 billones (86.6%).
2.1 Ejecución de los gastos de funcionamiento por fuente presupuestal. Enero Octubre 2017.
El 85% de los recursos para gastos de funcionamiento provienen de los Recursos corrientes de la nación y el 11% de los Fondos especiales. Ver gráfico 12.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Cifras en millones de pesos
$ 14,1 $ 12,3 $ 12,2
87,2% 86,6%
10,0%
100,0%
1,00
10,00
100,00
Funcionamiento Compromiso Obligación
Gráfico 11. Ejecución Funcionamiento sectorial Enero Octubre 2017. (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Bil
lon
es
%d
e co
mp
rom
isos y o
bligacio
ne
s
Recursos Corrientes (10), $ 11.982.817 ,
85%
Otros recursos del tesoro (11), $ 18.507
0%
Fondos especiales (16), $ 1.525.018 ,
11%
recurso 20, $ 268.856, 2%
recurso 21, $ 174.358, 1%
GRÁFICO 12. COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS APROPIADOS PARA EL SECTOR SALUDFUNCIONAMIENTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. VIGENCIA 2017
9
La ejecución de los gastos de funcionamiento a Octubre de 2017 es del 87.2% y la ejecución de las dos principales fuentes presupuestales es del 89.7% (recursos corrientes) y del 76.5% (Fondos Especiales). Ver gráfica 13.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
2.2. Por rubros
Los gastos de funcionamiento se distribuyen así: 97% para transferencias siendo el más importante aquellos recursos correspondientes a SGP régimen subsidiado para los departamentos, 2.5% para gastos de personal, 0.5% para gastos generales y 0.1% para gastos operacionales (ver Grafico 14).
89,7%
76,5%81,5%
57,3%
87,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Recursos corrientes (Nación)
Otros recursos del tesoro (Nación)
Fondos Especiales (Nación) Recursos 20 (Propios) Recurso 21 (Propios) Total sector salud funcionamiento
Gráfica 13. Ejecución de los gastos de funcionamiento por fuente presupuestal. Enero Octubre 2017
Gastos de personal3%
Gastos generales 0%
Transferencias 97%
Gastos operacionales
0%
Gráfico 14. Composición del gasto de funcionamiento apropiado total para 2017
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
10
Dado que las transferencias son el 97% de los gastos de funcionamiento, su resultado explicará el resultado agregado de este rubro el cual fue del 87.4%. El siguiente rubro en orden de importancia corresponde a los gastos de personal con una ejecución del 80.6% muy en línea con la meta del 83%. Ver gráfica 15.
2.2.1 Transferencias
Estos son recursos que se transfieren a entidades públicas, nacionales o internacionales.
Estos recursos para transferencias a su vez se subdividen en:
CONCEPTO CUENTA SUBCUENTA
Transferencias por convenios al sector privado 3 1
Transferencias al sector público 3 2
Transferencias a otras entidades públicas del orden territorial 3 3
Transferencias al exterior 3 4
Transferencias de previsión y seguridad social 3 5
Sistema General de Participaciones (en adelante SGP) 3 7
80,6%
83,2%
87,4%
95,1%
70,0%
75,0%
80,0%
85,0%
90,0%
95,0%
100,0%
Gastos de personal Gastos generales Transferencias Gastos operacionales
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Gráfico 15. Nivel de ejecución por rubro de funcionamiento total. Enero Octubre 2017
11
La mayor participación la tiene las transferencias al sector público (65%) seguido de las transferencias a otras entidades públicas del orden territorial (28%). Ver gráfica 16.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
La ejecución del rubro de transferencias es del 87.4% lo cual explica la ejecución agregada de funcionamiento (al ser el 97% de los recursos para este rubro) y la ejecución total del sector salud al participar con el 97% de los recursos para el sector. Dentro de este rubro el más importante por el nivel de recursos corresponde a las “transferencias al sector público cuyo nivel de ejecución es del 89.6%. Ver gráfica 17.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Transferencias por convenios al sector
privado
7%
Transferencias al sector público
65%
A otras entidades públicas del orden
territorial
28%Transferencias al
exterior 0%
Transferencias Previsión y seguridad
social
0%
SGP 0%
Gráfica 16. Distribución del valor de transferencias por beneficiario. Vigencia 2017.
80,7%89,6% 85,6%
100,0%
26,1%
89,1% 87,4% 87,2% 87,4%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Tran
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sect
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Gráfica 17. Ejecución del rubro de transferencias por beneficiario de las mismas. Enero Octubre 2017
12
2.2.2 Gastos de personal.
En este rubro, que representa el 2.5% de los gastos de funcionamiento, los gastos de personal de planta corresponden al 90% con un valor apropiado de $276 mil millones. El 10% restante corresponde a servicios personales indirectos. Ver gráfica 18.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
El nivel de ejecución de los gastos de personal a Septiembre de 2017 fue del 80.6% explicado por una ejecución de personal de planta de 79.6% y de servicios personales indirectos del 89.9%. Este último rubro puede explicarse por una reducción en los tiempos de duración de los contratos del personal contratista del sector salud. Ver gráfica 19.
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Personal de planta, $ 276.361 , 90%
servicios personales indirectos,
$30.234 , 10%
Gráfico 18. Valor apropiado para gastos de personal. Vigencia 2017
79,6%
89,9%
80,6%
74,0%
76,0%
78,0%
80,0%
82,0%
84,0%
86,0%
88,0%
90,0%
92,0%
Personal de planta servicios personales indirectos Total
Gráfica 19. Ejecución de los gastos de personal sector salud por tipo de contratación. Enero Octubre 2017
13
2.3. MSPS
El MSPS concentra el 40% de los recursos de funcionamiento para el sector salud después de efectuadas las transferencias de recursos disponibles de la entidad Fondos (ver gráfica 10). El nivel de ejecución por entidad puede verse a continuación:
El Ministerio de salud cuenta con recursos apropiados para funcionamiento por $ 5.6 billones los cuales se distribuyen por rubro de la siguiente manera:
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Cifras en millones de pesos
El nivel de ejecución del rubro transferencias es del 72.4% y dado que participa con el 99% de los recursos para funcionamiento del MSPS, explica el resultado agregado del 72.5%. Ver gráfica 22.
72,5%
92,8% 91,7%83,0% 84,3% 80,7%
100,0%
83,5%79,4%
75,3% 72,1%
86,1%
76,3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
MS
PS
FNE
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FON
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PN
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RO
CA
RR
ILES SALU
D
FER
RO
CA
RR
ILES PN
% compromiso funcionamiento Sector Salud
Gráfico 20. % de compromisos de Funcionamiento por entidad Enero Octubre 2017
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Gastos de personal, $ 64.981 , 15%
Gastos generales, $ 9.754 , 2%
Transferencias, $ 5.579.270 , 99%
Gráfica 21. Composición de los gastos de los gastos de funcionamiento del MSPS. Vigencia 2017
14
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
Donde son las transferencias a las entidades públicas del orden territorial las que tienen mayor participación con el 80%, seguidas de las transferencias por convenios al sector privado con el 11%. El nivel de ejecución de cada una de ellas es la siguiente:
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS
El rubro que tiene la mayor participación dentro de las transferencias del MSPS tiene un nivel de ejecución del 64.9% a Octubre de 2017. Esto claramente explica el nivel de ejecución de los gastos de funcionamiento y del MSPS en general como se observa en la gráfica 24.
80,2%
88,3%
72,4% 72,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Gastos de personal Gastos generales Transferencias Total funcionamiento MSPS
Gráfica 22. Ejecución de cada uno de los rubros que componen los gastos de funcionamiento del MSPS. Enero Octubre 2017.
99,4%
64,9%
100,0%
26,1%
67,9%72,5% 74,1%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Transferencias por convenios al sector
privado
A otras entidades públicas del orden
territorial
Transferencias al exterior
Transferencias Previsión y seguridad
social
Total transferencias MSPS
Total funcionamiento MSPS
Total MSPS
Gráfica 24. Nivel de ejecución de cada uno de los rubros que componen las transferencias del MSPS. Enero Octubre 2017.
15
Cuadro 1. Nivel de recursos de funcionamiento comprometidos y obligados Enero Octubre 2017 por Entidad
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
Rubro Apropiación Compromiso Obligación % Compromiso % obligación
Gastos de personal 316.316$ 254.896$ 246.777$ 80,6% 78,0%
Gastos generales 63.355$ 52.728$ 40.609$ 83,2% 64,1%
Transferencias 13.680.770$ 11.957.491$ 11.900.946$ 87,4% 87,0%
Gastos operacionales 18.200$ 17.311$ 9.457$ 95,1% 52,0%
TOTAL 14.078.641$ 12.282.426$ 12.197.788$ 87,2% 86,6%
Entidad Rubro Apropiación Compromiso Obligación % Compromiso % obligación
Gastos de personal 65.881$ 52.859$ 50.527$ 80,2% 76,7%
Gastos generales 11.654$ 10.287$ 7.566$ 88,3% 64,9%
Transferencias 5.531.632$ 4.002.170$ 3.979.889$ 72,4% 71,9%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0% 0,0%
TOTAL 5.609.167$ 4.065.316$ 4.037.981$ 72,5% 72,0%
Gastos de personal 1.644$ 1.210$ 1.101$ 73,6% 67,0%
Gastos generales 371$ 317$ 241$ 85,3% 64,8%
Transferencias 1.326$ 1.161$ 608$ 87,5% 45,8%
Gastos operacionales 18.200$ 17.311$ 9.457$ 95,1% 52,0%
TOTAL 21.541$ 19.999$ 11.407$ 92,8% 53,0%
Gastos de personal 31.652$ 30.152$ 30.152$ 95,3% 95,3%
Gastos generales 9.608$ 7.883$ 5.175$ 82,1% 53,9%
Transferencias 239$ 19$ 19$ 7,9% 7,9%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0% 0,0%
TOTAL 41.498$ 38.054$ 35.346$ 91,7% 85,2%
Gastos de personal 3.510$ 3.054$ 3.054$ 87,0% 87,0%
Gastos generales 301$ 278$ 211$ 92,3% 69,9%
Transferencias 8.846$ 7.168$ 7.168$ 81,0% 81,0%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0% 0,0%
TOTAL 12.657$ 10.500$ 10.433$ 83,0% 82,4%
Gastos de personal 8.790$ 7.448$ 7.445$ 84,7% 84,7%
Gastos generales 953$ 811$ 700$ 85,1% 73,5%
Transferencias 25.557$ 21.506$ 21.505$ 84,1% 84,1%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0% 0,0%
TOTAL 35.300$ 29.764$ 29.650$ 84,3% 84,0%
Gastos de personal 3.721$ 3.008$ 3.008$ 80,8% 80,8%
Gastos generales -$ -$ -$ 0,0% 0,0%
Transferencias 8$ -$ -$ 0,0% 0,0%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0% 0,0%
TOTAL 3.729$ 3.008$ 3.008$ 80,7% 80,7%
Gastos de personal -$ -$ -$ 0,0% 0,0%
Gastos generales -$ -$ -$ 0,0% 0,0%
Transferencias 7.299.086$ 7.299.086$ 7.299.086$ 100,0% 100,0%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0% 0,0%
TOTAL 7.299.086$ 7.299.086$ 7.299.086$ 100,0% 100,0%
Gastos de personal 26.695$ 22.654$ 22.635$ 84,9% 84,8%
Gastos generales 2.635$ 1.858$ 1.525$ 70,5% 57,9%
Transferencias 1.007$ 824$ 824$ 81,8% 81,8%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0% 0,0%
TOTAL 30.337$ 25.335$ 24.983$ 83,5% 82,4%
Gastos de personal 66.134$ 50.406$ 48.722$ 76,22% 73,67%
Gastos generales 16.801$ 15.909$ 12.949$ 94,7% 77,1%
Transferencias 817$ 201$ 198$ 24,6% 24,2%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0% 0,0%
TOTAL 83.752$ 66.517$ 61.870$ 79,4% 73,9%
Gastos de personal 92.291$ 70.337$ 68.373$ 76,2% 74,1%
Gastos generales 17.501$ 12.890$ 10.234$ 73,7% 58,5%
Transferencias 1.086$ 227$ 227$ 20,9% 20,9%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0% 0,0%
TOTAL 110.878$ 83.454$ 78.835$ 75,3% 71,1%
Gastos de personal 4.952$ 4.447$ 4.211$ 89,8% 85,0%
Gastos generales 926$ 624$ 504$ 67,3% 54,4%
Transferencias 278.951$ 200.425$ 200.336$ 71,8% 71,8%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0% 0,0%
TOTAL 284.830$ 205.497$ 205.050$ 72,1% 72,0%
Gastos de personal 6.180$ 5.042$ 4.356$ 81,6% 70,5%
Gastos generales 1.907$ 1.362$ 1.072$ 71,4% 56,2%
Transferencias 190.563$ 164.634$ 132.776$ 86,4% 69,7%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0% 0,0%
TOTAL 198.650$ 171.038$ 138.204$ 86,1% 69,6%
Gastos de personal 4.866$ 4.279$ 3.193$ 87,9% 65,6%
Gastos generales 698$ 508$ 433$ 72,8% 62,0%
Transferencias 341.652$ 260.069$ 258.310$ 76,1% 75,6%
Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0% 0,0%
TOTAL 347.216$ 264.856$ 261.936$ 76,3% 75,4%
FERROCARRILES SALUD
FERROCARRILES PN
TOTAL SECTOR
FEDERICO LLERAS
DIR. FONDOS
INS
SUPERSALUD
INVIMA
FONPRECON PN
MSPS
FNE
INC
CONTRATACIÓN
AGUA DE DIOS
16
Cuadro 2. Nivel de recursos de funcionamiento comprometidos durante el periodo Enero Octubre de 2017 por fuente presupuestal y Entidad.
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Ejecución
funcionamiento por
fuente y entidad
Recursos
corrientes
(Nación)
Otros recursos del
tesoro (Nación)
Recursos de
crédito externo
previa
autorización
(Nación)
Fondos Especiales
(Nación)
Recursos 20
(Propios)
Recurso 21
(Propios)
TOTAL POR
ENTIDAD
MSPS 76,7% 23,6% 49,3% 72,5%
FNE 86,1% 95,7% 92,8%
INC 92,1% 0,0% 91,7%
CONTRATACIÓN 83,1% 0,0% 83,0%
AGUA DE DIOS 84,3% 84,3%
FEDERICO LLERAS 80,8% 0,0% 80,7%
DIR. FONDOS 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
INS 83,3% 65,0% 80,3% 94,0% 83,5%
SUPERSALUD 63,0% 89,0% 0,0% 79,4%
INVIMA 75,1% 82,0% 75,3%
FONPRECON PN 88,5% 0,0% 84,0% 60,5% 72,2%
FERROCARRILES SALUD 90,9% 86,6% 54,1% 86,1%
FERROCARRILES PN 78,7% 71,3% 23,5% 76,3%
TOTAL 89,7% 23,4% 76,5% 81,5% 57,3% 87,2%
17
III. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ENERO - OCTUBRE DE 2017
El valor de apropiación para inversión del sector ascendió a la suma de $587 mil millones de los cuales se han comprometido $536 mil millones (91.3% compromisos) a Octubre de 2017. Ver gráfico 25.
Estos recursos están asignados a 64 proyectos de los cuales 28 están asignados a la Dirección General del MSPS (Ver gráfico 26) por un monto total apropiado de $401 mil millones (ver gráfico 27) lo cual corresponde al 68% del total para inversión. El detalle del nivel de ejecución de cada uno de los proyectos que cada entidad tiene a cargo se verá a partir del ítem 3.1
$ 0,6
$ 0,5
$ 0,4
91,3%
60,4%
2,0%
100,0%
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Apropiación Compromiso Obligación
Gráfico 25. Ejecución inversión SECTOR Enero -Octubre 2017 (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
DIR. FONDOS, 2
MSPS , 28
INVIMA, 8
SUPERSALUD, 10
INS, 9
INC, 4
Agua de Dios, 1
Fonprecon PN, 2
Gráfico 26. Distribución de acuerdo al número de proyectos por entidad para la vigencia 2017
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
DIR. FONDOS, $ 0,064
MSPS , $ 0,401
INVIMA, $ 0,042
SUPERSALUD, $ 0,052 INS, $ 0,024
INC, $ 0,002
Agua de Dios, $ 0,001
Fonprecon PN, $ 0,001
Gráfico 27. Distribución del monto total Apropiado por entidad 2017. (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
18
El nivel de ejecución de las entidades del sector, en general, es alto pero se destaca el del MSPS donde a Octubre de 2017, ha ejecutado el 96.3%. Dada la participación que tiene el valor apropiado asignado al MSPS dentro del total para inversión del sector (68%) su nivel de ejecución explica el resultado del sector salud del 91.3%. Ver gráfica 28.
3.1. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN POR FUENTE PRESUPUESTAL ENERO OCTUBRE 2017.
Como se ha mencionado anteriormente, los recursos para inversión ascienden a la suma de $587 mil millones de los cuales el 63% provienen de la fuente presupuestal “otros recursos del tesoro (Nación)” (ver gráfica 29) y estos están asignados en su totalidad al MSPS. Ver gráfica 30.
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
98,7% 96,3%
81,3%
68,3%64,6%
71,0%
100,0%
63,2%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
DIR
. FON
DO
S
MSP
S
INV
IMA
SUP
ERSA
LUD
INS
INC
Agu
a de
Dio
s
Fon
pre
con
PN
Sector % compromiso
Gráfico 28. % de compromisos de inversión por entidad Enero Octubre 2017
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Recursos Corrientes (10), $ 12.805 , 2%
Otros recursos del tesoro (11),
$ 267.078 , 63%
recursos de crédito externo (13), $3.597
1%
Fondos especiales (16), $ 108.663 , 19%
recurso 20, $ 25.084 , 4%
recurso 21, $ 70.292 , 12%
GRÁFICO 29 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS APROPIADOS PARA EL SECTOR SALUDINVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO . VIGENCIA 2017
19
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Dada la participación de estas fuentes dentro del total de recursos para inversión y que estos están asignados al MSPS, el resultado de esta entidad explicará el resultado del sector en este rubro como se puede observar a continuación:
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
El nivel de ejecución de la principal fuente presupuestal es del 94.1% (otros recursos del tesoro) lo que explica el resultado del MSPS (96.3%) lo que a su vez explica el resultado del sector (91.3%). También se destaca el agotamiento de los recursos provenientes de la fuente “Fondos Especiales (Nación)” de los cuales el 99% están asignados al MSPS y se han ejecutado al 99.2%.
MSPS
MSPS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Recursos corrientes (Nación)
Otros recursos del tesoro (Nación)
Recursos de crédito externo previa autorización
(Nación)
Fondos Especiales (Nación) Recursos 20 (Propios) Recurso 21 (Propios)
FONPRECON PN INVIMA SUPERSALUD INS DIR. FONDOS AGUA DE DIOS INC MSPS
Gráfica 30. Distribución de los recursos para inversión entre entidades según fuente presupuestal.. Vigencia 2017
83,9%
94,1%
54,2%
99,2%
73,4% 73,8%
96,3%91,3%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Recursos corrientes (Nación)
Otros recursos del tesoro (Nación)
Recursos de crédito externo previa
autorización (Nación)
Fondos Especiales (Nación)
Recursos 20 (Propios)
Recurso 21 (Propios) EJECUCIÓN INVERSIÓN MSPS
EJECUCIÓN INVERSIÓN SECTOR
SALUD
Gráfica 31. Ejecución de los recursos para inversión por fuente presupuestal. Enero Octubre 2017.
20
3.2. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN POR ENTIDAD ENERO OCTUBRE 2017.
3.2.1 MSPS
Como se mencionó en párrafos anteriores, el MSPS agrupa 28 proyectos de inversión del total de 64 del sector Salud para vigencia 2017 y el 68% de los recursos para tal fin. De estos recursos se han ejecutado el 96.3% al mes de Octubre de 2017. Ver gráfica 32.
Los 28 proyectos que explican este resultado se clasifican en 3 de acuerdo al nivel de ejecución observado: a) aquellos con ejecución superior a la meta para el trimestre (>83%), b) aquellos con una ejecución entre el 50% de la meta y la meta (entre el 41.7% y el 83%) y c) aquellos con una ejecución inferior al 50% de la meta (<41.7%).
Dado esto, en el primer grupo encontramos veintiún (21) proyectos con ejecuciones superiores al 83% de la meta a Octubre los cuales concentran el 92.4% de los recursos de la entidad para inversión y de los cuales se destaca el proyecto de vacunación el cual tiene recursos apropiados por $275 mil millones y se han ejecutado el 99% de los recursos.
$ 0,40
$ 0,39
$ 0,25
96,30%
61,94%
2,0%
100,0%
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
Apropiación Compromiso Obligación
Gráfico 32. Ejecución inversión MSPS Gestión General a Octubre 2017 (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
21
Los proyectos a saber son los siguientes:
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
IMPLEMENTACIÓN PLAN NACIONAL DE
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÒN
EN SALUD EN COLOMBIA
$ 1.500 $ 1.453 $ 1.136 96,8%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA
DE COMUNICACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA $ 3.499 $ 3.369 $ 2.918 96%
APOYO PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN
SALUD CENTRADA EN EL USUARIO A NIVEL
NACIONAL
$ 4.880 $ 4.429 $ 3.478 90,8%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA
ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
SALUD EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN
HOSPITALARIA NACIONAL
$ 420 $ 398 $ 323 95%
ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL POR LA
INCLUSION Y LA EQUIDAD NACIONAL $ 3.281 $ 2.825 $ 1.523 86,1%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE
PLANEACIÓN EN SALUD, VIGILANCIA Y RESPUESTA
EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO. NACIONAL
$ 5.000 $ 4.694 $ 3.283 94%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION
EN CONDICIONES ESPECIALES A NIVEL NACIONAL-
ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA -APD
$ 2.896 $ 2.896 $ 2.896 100%
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE
PROMOCIÓN SALUD Y PREVENCIÓN ENFERMEDAD
NACIONAL
$ 25.000 $ 21.170 $ 12.510 85%
INCREMENTO DE LA VACUNACIÓN EN LA
POBLACION OBJETO EN TODO EL TERRITORIO
NACIONAL
$ 275.431 $ 272.687 $ 180.522 99%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y
COMUNITARIO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y
SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO
$ 5.396 $ 5.107 $ 3.980 95%
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO DEL
SECTOR SALUD, BECAS CREDITO. $ 31.000 $ 31.000 $ 11.500 100%
IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO DEL TALENTO
HUMANO EN SALUD A PARTIR DE SU FORMACIÓN,
GESTIÓN Y EJERCICIO PARA ATENDER LAS
NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN
$ 800 $ 789 $ 561 99%
IMPLEMENTACION ARTICULACION Y DESARROLLO
ARMONIZADO DE TS PARA UNA PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD MAS SEGURA PARA EL
PACIENTE Y VIABLE FINANCIERAMENTE NACIONAL
$ 3.037 $ 2.767 $ 1.883 91%
IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE
CADENAS LOGÍSTICAS DE PROVISIÓN DE
MEDICAMENTOS Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN
$ 400 $ 400 $ 128 100%
FORTALECIMIENTO LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL
SOCIAL EN EL SECTOR SALUD , , NACIONAL $ 200 $ 184 $ 135 92%
ACTUALIZACIÓN REGULACION DEFINICION UPC,
ACTUALIZACION POS Y TARIFAS NACIONAL $ 4.000 $ 3.466 $ 1.819 86,6%
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL MERCADO DE
ASEGURAMIENTO A NIVEL NACIONAL $ 1.500 $ 1.381 $ 1.019 92%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE EVALUACIÓN
DE TECNOLOGÍA EN SALUD A NIVEL NACIONAL
$ 3.000 $ 3.000 $ 2.000 100,0%
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES DEL SECTOR SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL
$ 1.050 $ 925 $ 721 88%
DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL
$ 450 $ 402 $ 320 89,4%
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE
COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES
PARA EL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
NACIONAL
$ 300 $ 283 $ 213 94%
22
En el segundo grupo están aquellos proyectos cuyo nivel de ejecución se encuentra entre el 41.7% y el 83% y son los siguientes:
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
Y en el tercer grupo los proyectos con ejecuciones inferiores al 41.7%
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
ASISTENCIA Y PREVENCION EN EMERGENCIAS Y
DESASTRES. $ 1.000 $ 738 $ 464 73,8%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS
DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL
$ 1.250 $ 1.025 $ 767 82%
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL
$ 24.996 $ 20.676 $ 14.368 82,7%
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA
MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO EN EL
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A
NIVEL NACIONAL
$ 100 $ 67 $ 13 67,5%
ADECUACIÓN , REMODELACIÓN, DOTACIÓN Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS SEDES DEL
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A
NIVEL NACIONAL
$ 200 $ 142 $ 122 71,2%
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL RECURSO
HUMANO DEL MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL
$ 600 $ 186 $ - 31%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL
$ 200 $ 75 $ - 38%
23
Al revisar por Dirección y bajo el mismo criterio, la dirección de Secretaria General tiene el menor nivel de ejecución con el 57%. Ver gráfica 33.
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
3.2.2. SUPERSALUD
Esta Entidad tiene a su cargo diez (10) proyectos y recursos apropiados por $52 mil millones (ver gráficas 26 y 27) de los cuales se han ejecutado el 68.3% de los mismos.
97% 96%91% 94% 92% 94%
77%
94%
82%
92%
83%88%
98%92%
57%
99%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
CALI
DAD
COM
UNIC
ACIO
NES
PRES
TACI
ÓN
DE S
ERVI
CIO
S AT
ENCI
ÓN
PRIM
ARIA
PRO
MO
CIÓ
N SO
CIAL
ASEG
URAM
IENT
O
COO
PERA
CIÓ
N IN
TERN
ACIO
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GENC
IAS
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SAST
RES
EPID
EMIO
LOGI
A
FINA
NCIA
MIE
NTO
MED
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ENTO
S
OTI
C
PLAN
EACI
ÓN
Y ES
TUDI
OS
SECT
ORI
ALES
PRO
MO
CIÓ
N Y
PREV
ENCI
ÓN
REGU
LACI
ÓN
DE B
ENEF
ICIO
S CO
STO
S Y
TARI
FAS
SECR
ETAR
IA G
ENER
AL
TALE
NTO
HUM
ANO
EN
SALU
D
MSPS % compromiso
Gráfico 33. Ejecución por cada una de las direcciones del MSPS Enero Octubre 2017
$ 0,05
$ 0,04
$ 0,01
68,3%
25,5%
2,0%
100,0%
$ 0,00
$ 0,01
$ 0,02
$ 0,03
$ 0,04
$ 0,05
$ 0,06
Apropiación Compromiso Obligación
Gráfico 34. Ejecución inversión SUPERSALUD a Octubre 2017 (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Bil
lon
es
%d
e co
mp
rom
isos y
ob
ligacion
es
24
Bajo los mismos criterios del MSPS respecto a nivel de cumplimiento se evidencian tres (3) proyectos con niveles de ejecución superiores al 83%
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
En el segundo cuatro (4) proyectos cuyo nivel de ejecución se encuentra entre el 41.7% y el 83% y son los siguientes:
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
Y tres (3) proyectos con un nivel de ejecución menor al 41.7%.
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA
ATENCION AL CIUDADANO EN LA SUPERINTENENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL6.000$ 5.701$ 3.128$ 95%
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL1.866$ 1.656$ 885$ 89%
DISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL577$ 492$ 124$ 85%
FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y EN JURISDICCIÓN DE
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO A LA SUPERSALUD A NIVEL NACIONAL1.690$ 1.115$ 582$ 66%
DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD.
18.933$ 14.140$ 4.329$ 75%
DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA
LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.12.388$ 8.032$ 3.209$ 65%
CAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD NACIONAL739$ 479$ 186$ 65%
ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA,
ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.3.600$ 1.819$ 438$ 8%
IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACION PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
SOBRE IVC DE SUPERSALUD Y DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DEL SGSSS Y
LOS DISTINTOS MECANISMOS PARA HACERLOS EXIGIBLES NACIONAL
4.690$ 1.649$ 115$ 35%
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE
CONCILIACIÓN , , NACIONAL1.500$ 422$ 283$ 28%
25
3.2.3 INVIMA
Esta Entidad tiene a su cargo nueve (9) proyectos y recursos apropiados por $42 mil millones (ver gráfico 26 y 27) de los cuales se han ejecutado el 81.3% de los recursos. Ver gráfico 35.
Esta entidad tiene cuatro (4) proyectos con niveles de ejecución superiores al 83%, dos (2) proyectos con ejecuciones entre el 41.7% y el 83% y tres (3) proyectos con ejecuciones inferiores al 41.7%
Proyectos INVIMA con ejecución superior al 83%
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
$ 0,04
$ 0,03
$ 0,02
81,3%
51,2%
2,0%
100,0%
$ 0,00
$ 0,01
$ 0,01
$ 0,02
$ 0,02
$ 0,03
$ 0,03
$ 0,04
$ 0,04
$ 0,05
Apropiación Compromiso Obligación
Gráfico 35. Ejecución inversión INVIMA a Octubre 2017 (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Bil
lon
es
%d
e co
mp
rom
isos y
o
blig
acio
ne
s
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE
LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL1.629$ 1.435$ 846$ 88%
CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL682$ 592$ 413$ 87%
MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS
PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE
NACIONAL16.399$ 14.381$ 11.449$ 88%
CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA A ENTES DESCENTRALIZADOS A NIVEL
NACIONAL1.620$ 1.507$ 541$ 93%
26
Proyectos INVIMA con ejecución entre el 41.7% y el 83%
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
Proyectos INVIMA con ejecución inferior al 41.7%
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
3.2.4 INS
Entidad con 9 proyectos de inversión, recursos apropiados por $23.767 millones y con una ejecución a Octubre de 2017 de 64.6%
DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INFORMATICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS-
FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL10.913$ 8.278$ 4.718$ 76%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS Y REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS
A NIVEL NACIONAL 6.800$ 5.503$ 2.004$ 81%
DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INFORMATICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS-
FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL448$ -$ -$ 0%
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL E INOCUIDAD DE ALIMENTOS
DE CONSUMO NACIONAL Y EXPORTACION BAJO UN ENFOQUE DE RIESGO NACIONAL500$ -$ -$ 0%
ADQUISICIÓN , REMODELACIÓN Y DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA INVIMA A
NIVEL NACIONAL 3.000$ 609$ 60$ 20%
$ 0,023767
$ 0,015358
$ 0,0070
64,6%
29,4%
2,0%
100,0%
$ 0,00
$ 0,01
$ 0,01
$ 0,02
$ 0,02
$ 0,03
Apropiación Compromiso Obligación
Gráfico 36. Ejecución inversión INS a Octubre 2017 (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Bil
lon
es
%d
e co
mp
rom
isos y o
bligacio
ne
s
27
De estos nueve (9) proyectos, tres (3) presentan ejecuciones superiores al 83%, cinco (5) proyectos una ejecución entre el 41.7% y el 83% y un (1) proyecto una ejecución inferior al 41.7%.
Proyectos con ejecución superior al 83%
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
Proyectos con ejecución entre el 41.7% y el 83%
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
Proyectos con ejecución inferior al 41.7%
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD DESARROLLADO POR
EL OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD NACIONAL460$ 414$ 318$ 90%
IMPLANTACION SISTEMA DE INFORMACION 968$ 845$ 321$ 87%
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS. 1.784$ 1.714$ 452$ 96%
MEJORAMIENTO DE LA SITUACION NUTRICIONAL, ENFERMEDADES RELACIONADAS
CON MALNUTRICION, CULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION
COLOMBIANA.
171$ 126$ 77$ 74%
INVESTIGACION EN SALUD 1.068$ 881$ 587$ 82%
ADMINISTRACION PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE BIOLOGICOS Y
QUIMICOS Y ANIMALES DE LABORATORIO.2.413$ 1.893$ 1.071$ 78%
PREVENCION CONTROL Y VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA. 7.426$ 4.534$ 1.962$ 61%
RENOVACIÓN TECNOLOGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD NACIONAL2.957$ 2.241$ 649$ 76%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS REDES ESPECIALES: LABOTARORIOS,
BANCOS DE SANGRE, TRASPLANTES Y LOS LNR NACIONAL6.520$ 2.710$ 1.552$ 42%
28
3.2.5 INC
Entidad con cuatro (4) proyectos a cargo y $2.384 millones apropiados de los cuales se han ejecutado el 71%
El nivel de ejecución de los cuatro (4) proyectos a cargo del INC es el siguiente:
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
$ 0,002
$ 0,002
$ 0,001
71,0%
52,1%
2,0%
100,0%
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Apropiación Compromiso Obligación
Gráfico 37. Ejecución inversión INC a Octubre 2017 (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Bil
lon
es
%d
e co
mp
rom
isos y
ob
ligacion
es
INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PARA GENERAR
CONOCIMIENTO CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL CONTROL INTEGRAL DEL CÁNCER EN
COLOMBIA
1.096$ 684$ 493$ 62%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA PARA EL CONTROL DEL
CÁNCER 2012-2021 NACIONAL1.024$ 874$ 621$ 85%
FORTALECIMIENTO TECNOLOGIA BIOMÉDICA EN EL INC 2015-2021 , , BOGOTÁ 132$ 89$ 89$ 67%
DISEÑO CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN
LOGÍSTICA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL INSTITUTO NACIONAL D , , BOGOTÁ131$ 45$ 38$ 34%
29
3.2.6 FONPRECOM
Entidad con dos (2) proyectos a cargo, recursos apropiados por $1.050 millones y una ejecución del 62.8%
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
3.2.7 AGUA DE DIOS
Entidad con un (1) proyecto a cargo, $595 millones apropiados y una ejecución del 100% a Septiembre de 2017.
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
$ 0,0011
$ 0,0007
$ 0,0006
63,2%53,2%
2,0%
100,0%
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Apropiación Compromiso Obligación
Gráfico 38. Ejecución inversión FONPRECON PN a Octubre 2017
(Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Bil
lon
es
%d
e co
mp
rom
isos y
ob
ligacion
es
ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL FONDO DE
PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA , BOGOTÁ 500$ 500$ 500$ 100%
CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA INTEGRAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
PARA EL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA , BOGOTÁ
550$ 163$ 58$ 30%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL DEL SANATORIO DE
AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA 595$ 595$ 577$ 100%
30
3.2.8 FONDOS
Entidad con dos (2) proyectos a cargo, $64.355 millones apropiados y una ejecución del 98.7% a Octubre de 2017.
Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Cifras en millones de pesos
0,06
0,06 0,06
98,7% 98,7%
2,0%
100,0%
$ 0,06
$ 0,06
$ 0,06
$ 0,06
$ 0,06
$ 0,06
$ 0,06
$ 0,06
$ 0,06
Apropiación Compromiso Obligación
Gráfico 39. Ejecución inversión FONDOS a Octubre 2017 (Cifras en billones de pesos)
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social
Bil
lon
es
%d
e co
mp
rom
isos y
ob
ligacion
es
MEJORAMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS Y ATENCION DE ENFERMEDADES
CATASTROFICAS Y ACCIDENTES DE TRANSITO- SUBCUENTA ECAT FOSYGA1.226$ 631$ 120$ 51%
APOYO SOSTENIBILIDAD AFILIACION DE LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE
ASEGURADA A TRAVES DEL REGIMEN SUBSIDIADO RECURSOS CREE, NACIONAL
63.129$ 63.129$ 63.129$ 100%