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MODERNIZACION DE UNIDADES DE
TRANSPORTE DE PASAJERO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
UNU
Setiembre 2009
PUCALLPA - PERU
PERFIL
-
INDICE
I.- RESUMEN EJECUTIVO.
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP).
B. Objetivo del proyecto
C. Balance entre oferta y demanda de los Bienes o Servicios del PIP.
D. Descripcin tcnica del PIP.
E. Costos del PIP.
F. Beneficios del PIP.
G. Resultados de la evaluacin social
H. Sostenibilidad del PIP.
I. Impacto ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
L. Conclusiones y Recomendaciones.
M. Marco Lgico
II ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
2.3 Participacin de los involucrados.
2.4 Marco de referencia.
III IDENTIFICACION
3.1 Diagnstico de la situacin actual
3.2 Definicin del problema y sus causas
3.3 Objetivo del proyecto
3.4 Alternativas de solucin
IV FORMULACION Y EVALUACION
4.1 Definicin del horizonte de evaluacin del Proyecto
-
4.2 Anlisis de la Demanda
4.3 Anlisis de la Oferta
4.4 Balance Oferta Demanda
4.5 Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin.
4.6 Beneficios de PIP
4.7 Costos a precios de mercado.
4.8 Anlisis de Sostenibilidad
4.9 Impacto ambiental
4.10 Seleccin de alternativa
V CONCLUSION
VI ANEXOS
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I. RESUMEN EJECUTIVO
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II. ASPECTOS GENERALES
-
El presente Perfil est referido a la Adquisicin de tres Unidades de Transporte
para la poblacin universitaria, de la Universidad Nacional de Ucayali (UNU),
ubicada en la C.F.B. Km6, del Distrito de Manantay, Provincia de Coronel Portillo,
Departamento de Ucayali y una unidad para la sede en Aguaytia; de esta manera
mejorar el servicio de transporte tanto para los alumnos, profesores y trabajadores.
2.1. NOMBRE DEL PIP
AMPLIACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJERO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
2.3. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR : Universidades
PLIEGO : Universidad Nacional De Ucayali
NOMBRE : Universidad Nacional De Ucayali
UNIDAD : Oficina General De Planificacin Y Presupuesto (como
rgano De Asesoramiento) (OPI-UNU)
RESPONSABLES DE LA FORMULACION
Atencia Popolizio Paulo
Cruz Jimenez Bryan Alejandro
Dvila Salazar Widy Lolo
Ferreyros Snchez Joyce
Gutirrez Vsquez Jonathan
Ros Rengifo Marvin
Ventura Rojas Daniel
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA
Ing. Mg. Romn Claros Walter
DIRECCION : Carretera F.B. Km 6.00
-
TELEFONO : 579961
UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE : Universidad Nacional De Ucayali
SECTOR : Educacin
PLIEGO : Universidad Nacional De Ucayali
UNIDAD : Infraestructura
PERSONA RESPONSABLE DE LA U. EJECUTORA
Ing. Edgardo Garca
DIRECCION : Carretera Federico Basadre Km. 6
TELEFONO : 579962
UBICACIN GEOGRAFICA
Lugar : C.F.B Km 6.00
Distrito : Manantay
Provincia : Coronel Portillo
Departamento : Ucayali
2.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
Para poder analizar el grado de participacin de los Beneficiarios y de las
entidades involucradas en el presente problema, se realizar mediante el
anlisis de las entidades involucradas:
La Universidad Nacional De Ucayali (UNU):
La Universidad Nacional de Ucayali (UNU) es una institucin pblica que
imparte educacin superior a la regin, la cual tiene por finalidad brindar un
buen servicio a la poblacin estudiantil tanto como a nivel de educacin
superior como en medios de transporte y otros, para ello debe de gestionar con
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las autoridades necesarias y competentes para la solucin de los problemas
que actualmente les viene ocasionando como por ejemplo el servicio de
transporte estudiantil.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Proyecto a nivel de Perfil: AMPLIACIN DE UNIDADES DE TRANSPORTE DE
PASAJERO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI - UNU.
Grupo de
Involucrados
Problemas percibidos Intereses
Estudiantes
Universitarios
Limitado servicio de
unidades para el
transporte de
estudiantes en la
ciudad.
Limitado servicio de
unidades para el
transporte de
delegaciones de
estudiantes a realizar
estudios fuera de la
ciudad.
Tener suficiente unidad
de servicio para el
transporte de
estudiantes.
Tener suficiente unidad
de servicio para el
transporte de
delegaciones de
estudiantes a realizar
estudios fuera de la
ciudad.
Docentes de la UNU
Limitado servicio de
unidades de para el
transporte de docentes
en la ciudad.
Tener suficiente unidad
de servicio para el
transporte de docentes.
Trabajadores
administrativos
Limitado servicio de
unidades para el
transporte de
trabajadores
administrativos.
Contar con suficiente
unidades para el
transporte de
trabajadores
administrativos.
-
2.4. MARCO DE REFERENCIA
La Universidad Nacional de Ucayali (UNU) desde su creacin se ha
caracterizado por ser una institucin orientada a la bsqueda de la formacin
integral del futuro profesional. Sin embargo, las carencias de algunas
necesidades bsicas como el transporte no permiten el cumplimiento de este
fin. A pesar de estas dificultades, la UNU presenta un proyecto con la
ampliacin de una flota de 4 buses, debido a la gran demanda estudiantil que
tiene dicha universidad.
La implementacin de buses se ha convertido en una necesidad
imprescindible.
La UNU tiene dentro de sus planes la elaboracin y coordinacin de la
implementacin de buses, con esa finalidad elabora un proyecto estratgico
Institucional, en donde se detallan el nmero de buses comerciales e
interprovinciales y los objetivos estratgicos que conducirn a la consecucin
de su visin. En este contexto el presente proyecto se encuentra incluido en los
siguientes objetivos institucionales generales:
Mejorar los puntos estratgicos en las diferentes zonas de Pucallpa.
- Elaborar un plan estratgico de horarios, rutas sobre los diferentes distritos
de la ciudad.
Y en el objetivo especfico:
- Implementacin de buses para la gran demanda estudiantil que tiene la
universidad Nacional de Ucayali.Tambin debemos indicar, tal como se
desprende de sus objetivos estratgicos, que es funcin de la Universidad la
implementacin y elaboracin de aumento de buses para los universitarios; en
este contexto y dadas las necesidades, carencias y limitaciones que se presentan
-
en las diferentes escuelas profesionales es de suma importancia la formulacin y
evaluacin de este proyecto.
- El aumento de buses dara paso a un gran beneficio que el estudiante
universitario tiene como derecho fundamental por dicha casa de estudio,
que asume como entidad velar por los derechos del estudiante
universitario las cuales vienen a ser un derecho al transporte gratuito y
seguro; dado como en las grandes universidades a nivel mundial.
-
III. IDENTIFICACION
-
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
a.- Antecedentes de la situacin que motiva el PIP.
La Universidad Nacional de Ucayali (UNU) fue creada mediante Decreto Ley
N 22804 el 18 de diciembre de 1979; la universidad se encuentra con un
parque automotor de alerta, lo que hasta la fecha est determinando una
restringida atencin a estudiantes, docentes y trabajadores administrativos en
sus diferentes actividades, especialmente en los desplazamientos a lugares
de enseanza, prcticas e investigacin debido principalmente a que las
cuatro (04) movilidades (mnibus) que sirven para el transporte de personal,
son insuficientes; no presentan un apoyo eficiente, paralelo a ello los costos
de mantenimiento son elevados, por lo que es muy urgente incluir ms
omnibus a la flota actual con la finalidad de garantizar el traslado de los
alumnos y docentes para el desarrollo de sus diferentes actividades
acadmicas y de investigacin que se desarrollan en los diferentes campos
experimentales .
Es responsabilidad del rea de la Oficina Ejecutiva de Servicios
Generales, gestionar y velar por la seguridad del campus universitario
buscando la forma de apoyo de las entidades u otras que sean necesarias
para poder solucionar los problemas que presenta la institucin educativa
superior tal como indica el Articulo 122 inciso b del reglamento universitario.
De igual manera el estado apoya al mejoramiento de las enseanzas de los
estudios superiores que indica en el programa funcional de inversin pblica.
-
Las caractersticas de la situacin que se pretende resolver la identificamos
en el siguiente cuadro donde veremos el estado de los vehculos existentes,
su capacidad, antigedad y otras.
CUADRO 01
ADQUISICION
AO
1 OMNIBUS V1A-722 48 2009 6 BUENO
2 CAMIONETA HILUX PY-7354 4 2008 7 REGULAR
3 CAMIONETA HILUX EGA-499 4 2007 8 REGULAR
4 CAMIONETA HILUX U1E-723 4 2012 3 BUENO
5 CAMIONETA HILUX RIK-140 4 1997 18 REPARAR
6 MINIVAN EGJ-720 12 2012 3 BUENO
7 MINIBUSS C. VY1122 22 1992 23 REPARAR
8 OMNIBUS VY-1161 34 1996 19 REPARAR
9 OMNIBUS V1A-4105 47 2009 6 BUENO
10 OMNIBUSS INTER U1A- 721 47 2009 6 BUENO
** antigedad aproximada desde el primer dueo
ESTADO SITUACIONAL DE LOS VEHICULOS UNU.
ITEM VEHICULO PLACA ASIENTOSVIGENCIA
(aos)ESTADO FEB.2015
En este cuadro (01) podemos identificar cuatro mnibus que estn destinados al
transporte de la poblacin estudiantil, de la ciudad al campus universitario y del
campus a otras ciudades, las cuales son:
mnibus de placa V1A-722 con una capacidad de 48 personas la misma que tiene
una antigedad de 6 aos lo vemos en el ITEM 1 del cuadro 01.
mnibus de placa VY-1161 con una capacidad de 34 personas la misma que se
encontr fuera de servicio por reparacin 3 meses y se encuentra en estado bajo la
cual viene funcionando en un 30%. Y teniendo una antigedad de 19 aos; lo vemos
en el ITEM 8 del cuadro 01.
mnibus de placa V1A-4105 con una capacidad de 47 personas la misma que tiene
una antigedad de 6 aos lo vemos en el ITEM 9 del cuadro 01.
mnibus de placa U1A-721 con una capacidad de 47 personas la misma que tiene
una antigedad de 6 aos lo vemos en el ITEM 10 del cuadro 1.
-
Todo lo expuesto anteriormente sobre el estado de los vehculos lo sustenta el
documento Que se adjunta en anexos.
Los vehculos mencionados deberan de cumplir un recorrido que la universidad
brinda a la poblacin estudiantil, la cual no se esta llevando a cabo en la actualidad,
por motivos ya mencionados, dejando as un malestar entre los estudiantes,
profesores y trabajadores administrativos que de una y otra forma son
beneficiados con este servicio, la cual se ven afectados en su economa.
En el siguiente cuadro vemos el recorrido y turnos de los vehculos.
CUADRO 02
RESUMEN DE VEHICULOS DE USO DETRANSPORTE GRUPAL DE ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS
TIPO DE
VEHICUL
O
PLAC
A
LUGAR
FRECUENT
E DE
TRABAJO
Km.
Recorrid
o 2014
DIAS PARO
POR
MANTENIMIEN
TO
DIAS EN
ESTADO
OPERATIV
O
OBSERVACION
mnibus
Iveco
VY-
4105
Ruta Ciudad San
Fernando y
Viceversa
9820
Km 120 das 140 das
estuvo paralizado por
mantenimiento
mnibus
Mercedes Benz
Urbano
U1A-722
Ruta
Yarinacocha y
Viceversa
24205
Km 240 das
operativo
Minibs Coaster
VY-1122
COMISIONES VARIOS
17665 Km
90 das 160 das estuvo paralizado por
mantenimiento 3 meses
Minivan Hunday
EGJ-720
COMISIONES VARIOS
19540 Km
60 das 150dias estuvo paralizado por
mantenimiento 2 meses
Minibs
Dimex
VY-
1161
Sede
Aguaytia
16995
Km 60 das 160 das
estuvo paralizado por
mantenimiento 3 meses
b.- Zona y poblacin afectada.
* Zona Afectada. Su ubicacin Poltica:
Departamento : Ucayali
Provincia : Coronel Portillo
-
Distritos : Manantay, Calleria, Yarinacocha,
El proyecto se ubica en la Universidad Nacional de Ucayali a 25 minutos del
centro de la ciudad, la zona afectada son Manantay, Calleria, Yarinacocha,
lugares donde los estudiantes, profesores y trabajadores administrativos
radican , y es donde los vehculos hacen su recorrido diario para el traslado
de los mismos al campus universitario.
Vas de acceso y comunicacin:
Las vas de acceso al campus universitario es de mucha comodidad por
encontrarse en una Avenida principal y asfaltada, la comunicacin con el
campus universitario son diversas ya sea Internet o Telfono 579813 Anexo
233 y por medio de las oficinas de informacin.
Clima:
El clima en el rea en estudio, es clido, y est comprendido en la Zona de
vida Bosque Hmedo Tropical, las lluvias no son muy abundantes pero
cuando se dan son muy fuertes.
Zona de vida:
Se encuentra en una zona Urbana.
Fisiografa predominante en la zona afectada:
El terreno es con pendientes muy pequeas aledaas del desnivel del mismo,
se caracteriza por la poca presencia de diversidad de fauna, entre ellos
tenemos: ranas, sapos, vboras, escarabajos, zancudos, ratas, etc.
El tipo de suelo es arcilloso; en donde existe abundante pastos naturales
(yerbas).
-
Limites
Los lmites de la Universidad Nacional de Ucayali sede central son los
siguientes:
Norte : Carretera Federico Basadre y Terreno del Aeropuerto.
Sur : Carretera Tupac Amaru
Este : IST Suiza
Oeste : El vergelito
* Poblacin Afectada. Debemos de tener presente que la Universidad
Nacional de Ucayali consta de 08 facultades las cuales son:
1. Facultad de Ciencias Agropecuarias.
2. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales.
3. Facultad de Ciencias de la Salud.
4. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Economa y
Comercio Exterior
5. Facultad de Derecho y Ciencias Polticas.
6. Facultad de Educacin y Ciencias Sociales.
7. Facultad de Medicina Humana.
8. Facultad de Ingeniera de Sistemas y de Ingeniera Civil.
Y 16 escuelas:
1. Escuela Acadmica Profesional de Ciencias Agropecuarias
2. Escuela Acadmica Profesional de Ciencias Forestales
-
3. Escuela Acadmica Profesional de Ciencias Ambientales
4. Escuela Acadmica Profesional de Enfermera
5. Escuela Acadmica Profesional de Administracin
6. Escuela Acadmica Profesional de Contabilidad
7. Escuela Acadmica Profesional de Ingeniera de Sistemas
8. Escuela Acadmica Profesional de Ingeniera Civil
9. Escuela Acadmica Profesional de Derecho
10. Escuela Acadmica Profesional de Educacin Primaria.
11. Escuela Acadmica Profesional de Educacin Inicial.
12. Escuela Acadmica Profesional de Educacin Secundaria
13. Escuela Acadmica Profesional de Medicina Humana
14. Escuela Acadmica Profesional de Economa y Comercio Exterior.
15. Escuela Acadmica Profesional de ingeniera Agroindustrial.
16. Escuela Acadmica Profesional de Ciencias de la Comunicacin.
17. Escuela Acadmica Profesional de Psicologa
La poblacin afectada comprenden los estudiantes, profesores y
trabajadores administrativos del Campus Universitario de la Universidad
Nacional de Ucayali la cual tiene una poblacin de 4558 alumnos hasta el
presente ao, que son estudiantes que proceden de nuestra regin y de otras
regiones del pas para lo cual contamos con los servicios de 306 docentes
entre nombrados y contratados de las diferentes especialidades, as como
254 trabajadores administrativos entre nombrados y contratados, poblacin
-
que diariamente deben trasladarse a nuestra sede central ubicada a 6.50km
del centro de la ciudad de Pucallpa, Paralelo a esto otro grupo de estudiantes
y docentes deben desplazarse peridicamente al centro de investigacin
forestal, el bosque Macuya, ubicado a 86.00km. De la ciudad de Pucallpa y
tambin a la seccin de la facultad de Ciencias Agropecuarias que funciona
en la provincia de Padre Abad Aguayta, Ubicada a 198.00km. De nuestra
sede central, as como el centro de produccin de Pucallpillo a orillas del ro
Ucayali.
CUADRO 03
ITEM CANT AO BASE SUB TOTAL
185
121 306
131
123 254
1320
683
522
277
314
582
665
195 4558
TOTAL 5118 5118
DESCRIPCION
PERSONAL DOENTE Y NO DOCENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014
PERSONAL DOCENTE
A- NOMBRADOS
B- CONTRATADOS
1 SET-14
2
PERSONAL ADMINISTRATIVO
A- NOMBRADOS
B- CONTRATADOS
SET-14
H- EDUCACION
3 Ciclo 2014-IIB- SISTEMAS Y CIVIL
C- AGRONOMIA
D- SALUD
E- MEDICINA
F- FORESTAL
G- DERECHO
ALUMNOS POR FACULTAD
A- ADMINISTRACION, CONTABLES,
ECONOMIA Y COMERCIO EXTERIOR
En la actualidad la poblacin afectada o demanda referencial, estn
conformados por los alumnos, docentes y trabajadores administrativos que
estudian, imparten enseanza y laboran en la Universidad Nacional de
Ucayali (UNU) la cual son 5118 personas. (Cuadro 03)
-
A esto podemos ver que la demanda potencial son los estudiantes de bajos
recursos econmicos las cuales ascienden al 80% de la poblacin estudiantil
siendo 3646 estudiantes de un total de 4558 estudiantes.
Diariamente tenemos una demanda efectiva de 825 personas
c.- Gravedad de la situacin que se pretende atender.
Despus de lo ya mencionado anteriormente podemos ver la gravedad que se
pretende atender describindolo de la siguiente manera:
El estado de alerta que presenta el parque automotor de nuestra universidad
por el deterioro y falta de unidades la cual no garantiza en eficiente servicio a
estudiantes y docentes para su traslado a los centros de enseanza,
investigacin, prcticas, viajes de estudio y asistencia a congresos diversos,
eventos acadmicos y el desarrollo de extensin universitaria. As como
tambin el apoyo que se brinda a los trabajadores administrativos para su
traslado a su centro de labores considerando de alto costo de vida en nuestra
regin.
El alto costo que presenta la operacin diaria de unidades obsoletas afectan
significativamente nuestro limitado presupuesto ya que por el uso los motores
tienen una baja eficiencia en el consumo de combustible (bajo rendimiento en
kilmetro/Galn), lo que incrementa ms aun la operacin y mantenimiento de
la unidades.
Los altsimos costos de mantenimiento y reparacin que se deben asumir
continuamente ya que adems de la falta de buses, nuestros vehculos
actuales se deterioran con mayor rapidez, mas por las inclemencias del clima
y mal estado de las calles y carreteras. Estas constantes reparaciones,
-
adems de los costos, nos representan tambin litigios con los proveedores
de servicios de mantenimiento ya que en la zona no existen talleres
especializados y a esto se suma el difcil acceso a repuestos, en la actualidad
tenemos una de la unidades de transporte que estuvo internado por ms de 8
meses. Adems se estima en S/. 20,375.00 los gastos por ao en
mantenimiento de nuestros vehculos lo que ocasiona un gran problema a
nuestro bajo presupuesto.
d.- Intentos de soluciones anteriores.
Desde su creacin la Universidad Nacional de Ucayali (1979), recibi una
nica donacin por parte del gobierno del Ex presidente Alberto Fujimori en el
ao 1993, la cual dona 03 mnibus repotenciados.
En el ao 2009 se recibi una donacin por parte del gobierno regional que
constaba de un mnibus interprovincial, luego se gestion para la adquisicin
de 02 mnibus nuevos para el servicio del transporte estudiantil, profesores y
trabajadores administrativos.
Actualmente se viene gestionando la adquisicin de 04 mnibus nuevos para
el servicio del transporte estudiantil, profesores y trabajadores administrativos;
y para el servicio interprovincial la cual se est elaborando un estudio de pre
inversin a nivel de perfil por ser la base para un proyecto.
3.2. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
La falta de vehculos en la Universidad Nacional de Ucayali vienen afectando a la
poblacin estudiantil, docentes y trabajadores administrativos, la cual se ven
limitados en viajes de estudios, transporte a los centro de investigacin y otros que
-
requieren diversas especialidades como tambin el traslado de los alumnos de la
poblacin al campus Universitario y viceversa.
Sobre la base del diagnstico se determin que el problema central del
proyecto es LIMITADO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA
POBLACIN ESTUDIANTIL, DOCENTES Y TRABAJADORES
ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI.
3.2.1 Identificacin de causas:
Se han identificado las siguientes causas que originan el problema central:
Bajo rendimiento vehicular
Incremento de la poblacin estudiantil, docentes y trabajadores administrativo.
Circuito de transporte inadecuado.
Horarios insuficientes para cubrir la demanda.
Insuficientes unidades mviles
3.2.2. Agrupacin y jerarquizacin de las causas
Causa directa 01: insuficientes unidades Vehiculares. Tiene las siguientes
causas indirectas:
Unidades mviles obsoletas
Inadecuado mantenimiento vehicular
-
Causa directa 02: Periodos de transporte inadecuados. Tiene las siguientes
causas indirectas:
Falta de un estudio previo a la determinacin de los horarios y
circuitos.
3.2.3. Construccin del rbol de causas
En la siguiente figura se muestra el rbol de causas del proyecto:
3.2.4. Identificacin de los efectos del problema principal Se han identificado los principales efectos del problema principal:
Ausencia estudiantil al campus universitario e Incremento de
gastos en estudios superiores de la poblacin estudiantil
Limitados servicio de transporte para el desarrollo de estudios
superiores
Limitado Servicio De Transporte Para La Poblacin Estudiantil, Docentes Y Trabajadores Administrativos De La
Universidad Nacional De Ucayali
Bajo rendimiento Vehicular
Periodos de transporte inadecuados
Unidades mviles obsoletas
Falta de un estudio previo a la determinacin de los
horarios y circuitos
Inadecuado mantenimiento vehicular
-
Efecto Directo 01: Ausencia estudiantil al campus universitario e
Incremento de gastos en estudios superiores de la poblacin
estudiantil que tiene como efecto indirecto.
Desercin de la poblacin estudiantil a la UNU.
Efecto Directo 02: Limitados servicio de transporte para el desarrollo de
estudios superiores que tiene como efecto indirecto.
Inadecuada formacin en el desarrollo de prcticas e
investigacin.
EL EFECTO FINAL identificado es: RETRASO EN EL NIVEL ACADEMICO DE
LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
3.2.6. Construccin de rbol de efectos
3.2.7. rbol de Problemas
RETRASO EN EL NIVEL ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
Limitado Servicio De Transporte Para La Poblacin Estudiantil, Docentes Y Trabajadores Administrativos De La Universidad Nacional De Ucayali
Desercin de la poblacin estudiantil a la UNU
Ausencia estudiantil al campus universitario e Incremento de gastos en estudios superiores de la poblacin estudiantil
Inadecuada formacin en el desarrollo de prcticas e investigacin
Limitados servicio de transporte para el desarrollo de estudios superiores
RETRASO EN EL NIVEL ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
-
3.3 Objetivo del proyecto
Limitado Servicio De Transporte Para La Poblacin Estudiantil, Docentes Y Trabajadores Administrativos De La Universidad Nacional De Ucayali
Desercin de la poblacin estudiantil a la UNU
Ausencia estudiantil al campus universitario e Incremento de gastos en estudios superiores de la poblacin estudiantil
Inadecuada formacin en el desarrollo de prcticas e investigacin
Limitados servicio de transporte para el desarrollo de estudios superiores
Bajo rendimiento Vehicular
Periodos de transporte inadecuados
Unidades mviles obsoletas
Falta de un estudio previo a la determinacin de los
horarios y circuitos
Inadecuado mantenimiento vehicular
-
3.3.1 Objetivo General
Principal indicador del Objetivo:
INDICADOR: TRANSPORTE UNIVERSIRARIO Situacin actual (sin
proyecto) = 230 alumnos.
Situacin con proyecto = 547 alumnos.
El OBJETIVO CENTRAL ES: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA LA POBLACIN ESTUDIANTIL, DOCENTES Y
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE UCAYALI, teniendo a los siguientes medios de primer nivel y medios
fundamentales.
3.3.2 Objetivos especficos
1.- Como MEDIO 1er NIVEL se ha identificado Buen Rendimiento
Vehicular, que tiene como MEDIO FUNDAMENTAL Ampliacin de la flota
vehicular.
2.- Como MEDIO 1er NIVEL se ha identificado Vehculos Operativos, que
tiene como MEDIO FUNDAMENTAL Adecuado personal para el
mantenimiento vehicular.
El FIN FINAL O ULTIMO ES AUMENTO EN EL DESARROLLO DEL NIVEL
ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE UCAYALI, debido a los siguientes fines directos he fines indirectos.
1.- Como FIN DIRECTO se ha identificado Incremento de la poblacin
estudiantil en el campus universitario y Disminucin de gastos en
estudios superiores de la poblacin estudiantil que tiene como FIN
-
INDIRECTO Incremento de la poblacin estudiantil al campus
universitario.
2.- Como FIN DIRECTO se ha identificado Mejora del servicio de
transporte para el desarrollo de estudios superiores, que tiene como FIN
INDIRECTO Adecuada formacin en el desarrollo de prcticas e
investigacin de los estudiantes.
Modernizacin con vehculos Nuevos Personal capacitado para
el mantenimiento vehicular
Disminucin de gastos en estudios superiores de la
poblacin estudiantil
mejora del servicio de transporte para el
desarrollo de estudios superiores
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA POBLACIN ESTUDIANTIL, DOCENTES Y TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
Buen Rendimiento Vehicular
Adecuado matenimiento vehicular
Incremento de la poblacin estudiantil a la UNU.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
AUMENTO EN EL DESARROLLO DEL NIVEL ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
Incremento de la poblacin estudiantil al campus universitario
Adecuada formacin en el desarrollo de prcticas e
investigacin de los estudiantes
3.4 Alternativas de solucin
3.4.1 Clasificacin de los medios fundamentales
ALTERNATIVA 01:
Podemos ver que la alternativa 01 est conformado solo por el componente:
-
Adquisicin de 02 mnibus marca MERCEDEZ BENZ modelo OF1722/59
un piso ao 2014. Para rutas rurales.
Adquisicin de 02 mnibus marca MERCEDEZ BENZ modelo O 500 RDS
un piso ao 2014. Para rutas interprovinciales.
ALTERNATIVA 02:
Podemos ver que la alternativa 02 est conformado solo por el componente:
Adquisicin de 02 omnibus marca Scania modelo K280 CAMPIONE 4x2
,un piso ao 2014. Para rutas rurales
Adquisicin de 02 omnibus marca Scania modelo K410 CAMPIONE 6x2
,un piso ao 2012. Para rutas interprovinciales.
-
III. FORMULACION Y EVALUACION
-
4.1 Definicin del horizonte de evaluacin del Proyecto
En el proyecto para efectos del anlisis se ha considerado un horizonte de
evaluacin de 10 aos independientemente de la vida til de la mquina, con
valor de recuperacin al final del horizonte del proyecto, segn parmetros en
el SNIP 09.
El horizonte del proyecto se considera desde la etapa de inversin y post-inversin.
4.2 Anlisis de la Demanda
La demanda para el presente proyecto Ampliacin de las unidades de
transporte de pasajeros de la universidad nacional de ucayali, est
enfocado directamente a la poblacin de la Universidad Nacional de Ucayali la
cual comprenden a los estudiantes, profesores y trabajadores administrativos.
CUADRO 04
DEMANDA REFERNCIAL (2014)
ITEM DESCRIPCION CANT
1 PERSONAL DOCENTE 306
2 PERSONAL ADMINISTRATIVO
254
3 ALUMNOS EN GENERAL 4558
5118
En el cuadro 04 vemos la demanda referencial del proyecto distribuidas en 3
grupos de personal que tiene la UNU, la cual hacen un total de 5,118
personas que viene a ser la demanda referencial total del campus
universitario.
CUADRO 05
-
DEMANDA POTENCIAL (2014) 80%
ITEM DESCRIPCION CANT
1 PERSONAL DOCENTE 245
2 PERSONAL
ADMINISTRATIVO 203
3 ALUMNOS EN GENERAL 3646
4094
En el cuadro 05 observamos la demanda potencial del proyecto la cual en
promedio es el 80% de la poblacin total que tiene la necesidad de usar el
servicio de transporte que se plantea en el proyecto, asiendo un total de 4094
personas que son demandantes potenciales.
CUADRO 06
DEMANDA EFECTIVA (2014)
ITEM DESCRIPCION CANT
1 PERSONAL DOCENTE 45
2 PERSONAL ADMINISTRATIVO 233
3 ALUMNOS EN GENERAL 547
En el cuadro 06 podemos ver la demanda efectiva del proyecto la cual nos
reporta el servicio de transporte de la Universidad Nacional de Ucayali en sus
tres rutas que efecta los mnibus de la universidad, de las cuales solo viene
funcionando una (02) unidad encontrndose en mal estado otras dos (02)
como ya se menciono en el diagnostico. Asiendo un total de 803 personas
que serian realmente nuestra demanda actual para el proyecto.
En la proyeccin de la demanda estamos tomando en cuenta el promedio
de la tasa de crecimiento por distritos del zona de estudio, las cuales son
Yarinacocha 6.47% anual, Manantay 3.6% anual y Calleria de 1.9% anual
teniendo un promedio de tasa de crecimiento del 3.99% anual de la poblacin
-
la cual solo aplicaremos a la demanda efectiva como veremos en el cuadro
07.
CUADRO 07
ITEM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 45 47 49 51 53 55 57 59 62 64 67
2 PERSONAL ADMINISTRATIVO 233 242 252 262 272 283 295 306 319 331 345
3 547 569 592 615 640 665 692 719 748 778 809
825 858 892 928 965 1003 1043 1085 1128 1173 1220
ALUMNOS EN GENERAL
PROYECCION DE LA DEMANDA (TASA DE CRECIMIENTO 3.99% anual)
DESCRIPCION
PERSONAL DOCENTE
4.3 Anlisis de la Oferta
En la oferta analizaremos la capacidad del servicio de transporte que brinda la
Universidad Nacional de Ucayali segn los vehculos operativos para el
servicio de transporte estudiantil.
Segn el Diagnostico podemos apreciar que de los dos vehculos (mnibus)
que brindan el servicio de transporte estudiantil de capacidades 40 personas,
35 personas y 40 personas solo funciona a un 50% un (01) vehiculo (mnibus
placa N VY 1125) con una capacidad de 40 personas cubriendo un recorrido
de los tres existentes.
CUADRO 08
ITEMCapac. Opt Capac. Max
N Turno al
dia
Oferta
diaria Max.ESTADO CANT
1 54 personas 80 personas 5 400 Bueno 400
2 54personas 80 personas 5 400 Bueno 400
3 54 personas 54 personas no hay ruta 0 Bueno 0
800
OFERTA ACTUAL (2015)
DESCRIPCION
OMNIBUS PLACA V1A-722
OMNIBUS PLACA VI-4105
OMNIBUS INTERPROVINCIAL PLACA U1A-721
En el cuadro 08 podemos apreciar la oferta actual o sin proyecto solo se
brinda una oferta mxima de 320 personas entre sentados y parados por
-
turno, cada vehculo cubre 5 turnos al da por lo tanto tenemos una oferta
mxima de 800 personas diarias.
CUADRO 09
ITEMCapac. Opt Capac. Max
N Turno al
dia
Oferta
diaria Max.ESTADO CANT
1 54 personas 80 personas 5 400 Bueno 350
2 54 personas 80 personas 5 400 Bueno 350
3 54 personas 80 personas 5 400 Bueno 350
4 54 personas 80 personas 5 400 Bueno 350
554 personas 54 personas
no hay ruta 0 Bueno 0
654 personas 54 personas
no hay ruta 0 Bueno 0
759 personas 54 personas
no hay ruta 0 Bueno 0OMNIBUS INTERPROVINCIAL mercedes benz
O500RDS
OMNIBUS INTERPROVINCIAL mercedes benz
O500RDS
OMNIBUS PLACA V1A-722
OMNIBUS PLACA VI-4105
OMNIBUS INTERPROVINCIAL mercedes benz
O500RDS
OFERTA CON PROYECTO -01
DESCRIPCION
OMNIBUS mercedes benz OF1722
OMNIBUS mercedes benz OF1723
ITEMCapac. Opt Capac. Max
N Turno al
dia
Oferta
diaria Max.ESTADO CANT
1 54 personas 80 personas 5 400 Bueno 350
2 54 personas 80 personas 5 400 Bueno 350
3 54 personas 80 personas 5 400 Bueno 350
4 54 personas 80 personas 5 400 Bueno 350
554 personas 54 personas
no hay ruta 0 Bueno 0
654 personas 54 personas
no hay ruta 0 Bueno 0
759 personas 54 personas
no hay ruta 0 Bueno 0
1400
OFERTA CON PROYECTO -02
DESCRIPCION
OMNIBUS PLACA V1A-722
OMNIBUS PLACA VI-4105
OMNIBUS scania K2084X2
OMNIBUS scania K2084X2
OMNIBUS INTERPROVINCIAL SCANIA K4106X2
OMNIBUS INTERPROVINCIAL SCANIA K4106X2
OMNIBUS INTERPROVINCIAL SCANIA K4106X2
En el cuadro 09 podemos ver que con la Modernizacin de los servicios de
transporte de personas la oferta mxima es de 80 personas por cada vehiculo
nuevo y 70 personas por el vehculo existente en regular estado, la cual
cubren 5 turnos cada una en forma diaria llegando de esta manera a 400
personas por vehculo nuevo y 350 personas por el vehculo existente asiendo
un total de 1400 personas diarias en su oferta mxima.
-
4.4 Balance Oferta Demanda
Del cuadro 07 que es la demanda actual y la proyeccin de la demanda
durante el horizonte veremos la diferencia que tiene con el cuadro 10, la
oferta actual y durante el Horizonte tanto sin proyecto y con proyecto.
DEL CUADRO 07
ITEM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 45 47 49 51 53 55 57 59 62 64 67
2 PERSONAL ADMINISTRATIVO 233 242 252 262 272 283 295 306 319 331 345
3 547 569 592 615 640 665 692 719 748 778 809
825 858 892 928 965 1003 1043 1085 1128 1173 1220
ALUMNOS EN GENERAL
PROYECCION DE LA DEMANDA (TASA DE CRECIMIENTO 3.99% anual)
DESCRIPCION
PERSONAL DOCENTE
CUADRO 10
ITEM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
2 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400CON PROYECTO
PROYECCION DE LA OFERTA -LOCAL
DESCRIPCION
SIN PROYECTO
ITEM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
2 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
PROYECCION DE LA OFERTA -INTERPROVINCIAL
DESCRIPCION
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
CUADRO 11
ITEM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
2 575 542 508 472 435 397 357 315 272 227 180
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
BALANCE OFERTA -DEMANDA (Deficit y Superavit)-LOCAL
DESCRIPCION
Del cuadro 11 observamos que los resultados sin proyecto nos da un Dficit
en el servicios de transporte estudiantil la cual se pretende solucionar con el
proyecto. Del mismo modo observamos que los resultados con proyecto nos
da un Supervit en el servicio de transporte estudiantil, la cual llega a un
Dficit de 180 personas en el ltimo ao de evaluacin del proyecto.
-
4.5 Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin.
4.5.1 Costo de inversin de la alternativa seleccionada
Para la alternativa seleccionada podemos ver que solo tiene un componente
que se muestra en el cuadro 12 con su valor de compra ms IGV y cuadro 13
con su valor de compra sin IGV.
CUADRO 12
ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANT Precio Unit. TOTAL
1
Adquisicin de 02 omnibus marca
MERCEDEZ NEBZ modelo OF1721/59
un piso ao 2009und 2 447,046.00 894,092.00
con IGV
COSTO DE LA ALTERNATIVA 1
ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANT Precio Unit. TOTAL
1
Adquisicin de 02 omnibus marca
Scania modelo K310 CAMPIONE 4x2
,un piso ao 2009und 2 627,270.00 1,254,540.00
con IGV
COSTO DE LA ALTERNATIVA 2
CUADRO
13
ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANT Precio Unit. TOTAL
1
Adquisicin de 02 omnibus marca
MERCEDEZ NEBZ modelo OF1721/59
un piso ao 2009und 2 362,107.26 724,214.52
sin IGV
COSTO DE LA ALTERNATIVA 1
ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANT Precio Unit. TOTAL
1
Adquisicin de 02 omnibus marca
Scania modelo K310 CAMPIONE 4x2
,un piso ao 2009 und 2 508,088.70 1,016,177.40
sin IGV
COSTO DE LA ALTERNATIVA 2
-
3.5. COSTOS DEL PROYECTO
3.5.1. Costo de inversin de la alternativa seleccionada
Para la alternativa seleccionada podemos ver que solo tiene un componente que se
muestra en el cuadro 12 con su valor de compra ms IGV y cuadro 13 con su valor
de compra sin IGV.
CUADRO 12
ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANT Precio Unit. TOTAL
1Adquisicin de 02 omnibus marca MERCEDEZ NEBZ modelo OF1721/59 un piso ao 2009 und 2 447,046.00 894,092.00
con IGV
COSTO DE LA ALTERNATIVA 1
CUADRO 13
ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANT Precio Unit. TOTAL
1Adquisicin de 02 omnibus marca MERCEDEZ NEBZ modelo OF1721/59 un piso ao 2009 und 2 362,107.26 724,214.52
sin IGV
COSTO DE LA ALTERNATIVA 1
3.5.2. Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Etapa de Pre-Inversin.
En esta etapa podemos identificar todos los estudios de perfil a nivel de pre-
factibilidad y factibilidad, en este caso solo se considero el estudio de perfil de
Inversin Pblica Menor (PIP menor). La cual no incluye en ningn gasto
dentro del proyecto segn lo establecido por el SNIP (Sistema Nacional de
Inversin Pblica).
Etapa de Inversin.
En la etapa de inversin estn considerados todos los componentes que
incurren en la etapa operativa las cuales identificaremos a continuacin.
-
CUADRO 14
ITEM DESCRIPCION COSTO
I FASE DE PRE INVERSION 0
II FASE DE INVERSION 907.503,38
a.- Expediente tcnico 0,5% 4.470,46b.- Adquisicin de 02 omnibus marca MERCEDES BENZ Modelo OF 1721/59 un piso ao 2009 894.092,00c.- Gastos Generales 1% 8.940,92
TOTAL 907.503,38
COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO (Alt 01)
ITEM DESCRIPCION COSTO
I FASE DE PRE INVERSION 0
II FASE DE INVERSION 1.273.358,10
a.- Expediente tcnico 0,5% 6.272,70b.- Adquisicin de 02 omnibus marca MERCEDES BENZ modelo OF 1721/59 un piso ao 2009 1.254.540,00c.- Gastos Generales 1% 12.545,40
TOTAL 1.273.358,10
COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO (Alt 02)
3.5.3. Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales)
CUADRO 15
ITEM DESCRIPCION COSTO
I FASE DE PRE INVERSION 0
II FASE DE INVERSION 735.077,74
a.- Expediente tcnico 0,5% 3.621,07b.- Adquisicin de 02 omnibus marca Scania modelo K310 CAMPIONE 4x2 ,un piso ao 2009 724.214,52c.- Gastos Generales 1% 7.242,15
TOTAL 735.077,74
COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES (Alt 01)
ITEM DESCRIPCION COSTO
I FASE DE PRE INVERSION 0
II FASE DE INVERSION 1.031.420,06
a.- Expediente tcnico 0,5% 5.080,89b.- Adquisicin de 02 omnibus marca Scania modelo K310 4x2 CAMPIONE un piso ao 2009 1.016.177,40c.- Gastos Generales 1% 10.161,77
TOTAL 1.031.420,06
COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES (Alt 02)
-
3.5.4. Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto
CUADRO 16
A Precios A PreciosPrivados Sociales
MANTENIMIENTO Y REPARACION - Mantenimiento Vehicular und 3 6,100.00 73,200.00 219,600.00 219,600.00 219,600.00
OPERACIN - Personal Vehicular (chofer) und 3 950.00 11,400.00 34,200.00 34,200.00 21,546.00
253,800.00 241,146.00
Gasto c/u mensual
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO y OPERACIN sin proyecto
C O N C E P T O cantGasto c/u
Anual med
Gasto Anual total
3.5.5. Costos de operacin y mantenimiento con proyecto de la alternativa
seleccionada
CUADRO 17
Precios PreciosPrivados Sociales
MANTENIMIENTO - Mantenimiento Vehiculo nuevo und 2 2,700.00 32,400.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 - Mantenimiento Vehculo reparado und 1 6,100.00 73,200.00 73,200.00 73,200.00 73,200.00OPERACIN - Personal Vehicular (chofer) und 3 950.00 11,400.00 34,200.00 34,200.00 21,546.00
.172,200.00 159,546.00
med cantGasto c/u
Anual Gasto c/u mensual
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO y OPERACIN con proyecto
Gasto Anual total
C O N C E P T O
3.5.6. Costo por habitante directamente beneficiado
El costo por habitante directamente beneficiado se calcula del costo total de inversin
entre la cantidad de beneficiarios, que para este proyecto viene a ser el total de
estudiantes, docentes y trabajadores administrativos. La cual se figura en el siguiente
cuadro 18
-
CUADRO 18
S/. 1.130,14
N BENEF. Demanda Efectiva
803
COSTO Demanda Referencial
S/. 273,54S/. 907.503,38 4147 3318
CALCULO DEL COSTO DE INVERSION POR BENEFICIARIO ACTUAL
INVERSION DEL PROYECTO
N BENEF. Demanda Referencial
N BENEF. Demanda Potencial
COSTO Demanda Referencial
S/. 218,83
COSTO. Demanda Referencial
CALCULO DEL COSTO DE INVERSION POR BENEFICIARIO PROYECTADO AO 10
INVERSION DEL PROYECTO
N BENEF. Demanda Referencial
COSTO Demanda Referencial
N BENEF. Demanda Potencial
COSTO Demanda Referencial
N BENEF. Demanda Efectiva
COSTO. Demanda Referencial
S/. 147,61 1187 S/. 609,87S/. 724.214,52 6133 S/. 118,09 4906
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3.6. BENEFICIOS
3.6.1. Beneficios sin proyecto
- Cuenta con un (01) mnibus reparado con capacidad optima de 40 personas
y capacidad mxima de 70 personas para el traslado de estudiantes, docentes
y personal administrativo en su ruta diaria por la ciudad.
3.6.2. Beneficios con proyecto
- Cuenta con un (02) mnibus nuevos con capacidad optima de 54 personas y
capacidad mxima de 80 personas para el traslado de estudiantes, docentes y
personal administrativo en su ruta diaria por la ciudad.
- Cuenta con un (01) mnibus reparado con capacidad optima de 40 personas
y capacidad mxima de 70 personas para el traslado de estudiantes, docentes
y personal administrativo en su ruta diaria por la ciudad.
- Los alumnos se podrn trasladarse a los diferentes lugares de estudios e
investigaciones que requiera cada especialidad distribuyendo de la mejor forma
los vehculos de transporte de personas.
- Los alumnos, docentes y trabajadores administrativos vern mejoras en sus
ingresos econmicos al tener un servicio gratuito de traslado de la ciudad al
campus universitario.
3.7. EVALUACIN SOCIAL
Metodologa costo efectividad. Por tratarse de un proyecto de caractersticas
sociales, la metodologa empleada para su evaluacin est referida a la de
costo / efectividad. Se muestra a continuacin los siguientes resultados de
evaluacin.
-
CUADRO 19
A Precios A Precios A Precios A Precios
INDICADORES Privados Sociales Privados Sociales
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES VACT 156,801 134 516,068 291,141VALOR ANUAL EQUIVALENTE VAE 26,625 23 87,629 49,436INVERSION TOTAL POR EL PROYECTO ITP 907,503 735,078 1,273,358 1,031,420NUMERO DE BENEFICIARIOS REFERENCIALES ao10 NBR 6,133 6,133 6,133 6,133NUMERO DE BENEFICIARIOS POTENCIALES ao10 NBP 4,906 4,906 4,906 4,906NUMERO DE BENEFICIARIOS EFECTIVOS ao10 NBE 1,187 1187 1187 1187
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
DATOS PARA EL CALCULO DEL RATIO COSTO - EFECTIVIDAD (CE):
Podemos observar que el Valor Actual de los costos sociales para la alternativa
01 son menores que los de la alternativa 02 por lo tanto podemos llegar a una
conclusin de: la alternativa 01 es socialmente mas efectiva que la alternativa
02 por la cual se esta eligiendo la alternativa 01 para la solucin del problema
planteado en el proyecto.
A continuacin observaremos los diferentes ratios considerados para la toma
de decisiones de las alternativas.
CUADRO 20
RATIO VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES / NUMERO DE BENEFICIARIOS REFERENCIALES
A Precios A Precios A Precios A PreciosPrivados Sociales Privados Sociales
VACTCE = ------------- 25.57 0.02 84.15 47.47
NBR
RATIO VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES / NUMERO DE BENEFICIARIOS POTENCIALES
A Precios A Precios A Precios A PreciosPrivados Sociales Privados Sociales
VACTCE = ------------- 31.96 0.03 105.19 59.34
NBP
RATIO VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES / NUMERO DE BENEFICIARIOS EFECTIVA
A Precios A Precios A Precios A PreciosPrivados Sociales Privados Sociales
VACTCE = ------------- 132.04 0.11 434.59 245.17
NBE
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
-
Como podemos apreciar que la alternativa 01 es mas recomendada que la
alternativa 02, por tener ratios muchos menores.
3.8. CRONOGRAMA DE EJECUCIN
CUADRO 20
MES (Unidades)2009
octubreAdquisicin de 02 omnibus marca MERCEDEZ NEBZ modelo OF1721/59 un piso ao 2009 2
TOTAL 2
CRONOGRAMA DE INVERSION FISICA
METAS
CUADRO 21
MES (Nuevos soles)2009
octubreAdquisicin de 02 omnibus marca MERCEDEZ NEBZ modelo OF1721/59 un piso ao 2009 907,503.38
TOTAL 907,503.38
CRONOGRAMA DE INVERSION FINANCIERA
METAS
3.9. SOSTENIBILIDAD
3.9.1. Responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP
Los responsables directos de la operacin y mantenimiento del proyecto es la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI UNU por medio de su unidad la
Oficina Ejecutiva de Servicios Generales, segn ARTICULO N122 de la
Universidad Nacional de Ucayali. (Documento anexado de sustentacin y
reglamento). Se resume en el siguiente cuadro.
-
CUADRO 22
COSTOS Y FUENTESTarifas o Cuotas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aportes del Gobierno Regionalde Ucayali.Ejecucin 907,503Aportes de la Universidad Nacionalde Ucayali.Mantenimiento 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000Operacin 34,200 34,200 34,200 34,200 34,200 34,200 34,200 34,200 34,200 34,200COSTOS DE OPERACION 172,200 172,200 172,200 172,200 172,200 172,200 172,200 172,200 172,200 172,200Y MANTENIMIENTO ( 3 omnibus )
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
A O S
3.9.2. El rea donde se ubica el PIP ha sido afectada por algn desastre
natural?
En el rea de estudio no ha sucedido desastres naturales de consideracin o
desastres que puedan afectar a este proyecto, lo nico al que est propenso,
es a los accidentes automovilsticos las cuales se tiene que tomar las medidas
de prevencin llevando simulacros de choque o accidentes de igual magnitud,
los responsables del mantenimiento tienen que tomar en consideracin los
seguros necesarios para tales sucesos.
3.10. IMPACTO AMBIENTAL
Por ser vehculos de transporte para estudiantes, docentes y trabajadores
administrativos el impacto negativo que podemos experimentar es la expulsin
de hidrocarburos al medio ambiente.
Donde recomendamos como plan de mitigacin ambiental el buen
mantenimiento de los vehculos con el uso de buenos combustibles, aceites e
intervenciones necesarias para un mejor rendimiento y uso del los vehculos
dichos costos estn incluidos en gastos de operacin y mantenimiento.
-
3.1
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-
3.12. FECHA DE FORMULACION
Los trabajos de levantamiento de informacin y observaciones para realizar el
diagnostico, formulacin y evaluacin del presente perfil fueron realizadas en el
ao 2009 del mes de agosto.
3.13. FIRMAS
El perfil, por ser de menor cuanta (PIP menor) llevar la firma del formulador
responsable de la elaboracin del proyecto y el responsable de la unidad
formuladora por ser de carcter de Declaracin Jurada.
-
ANEXOS
- FORMATOS
- FOTOS
- PLANOS
- OTROS
-
FORMATOS
-
A
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23
45
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