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TRABAJO PRÁCTICO N°5U.Na.M.
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Alumna: Nonino Daiana Macarena Prof.: Fausto Fabián Garcete Asignatura: Computación 1
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PRINCIPALES DOCUMENTOS COMERCIALES Utilizadas en la Compra-Venta
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ORDEN DE COMPRA
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Sirve para solicitar mercaderías al vendedor; la emite el comprador.
Original: Recibimos un pedido de mercaderías de un cliente. Duplicado: Hicimos un pedido de mercaderías a un proveedor.
No se registra porque expresa solo la intención de comprar.
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NOTA DE VENTA
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Es la respuesta a una orden de compra; la emite el vendedor, quien acepta el pedido. Puede obviarse.
Original: Un proveedor respondió nuestra orden de compra. Duplicado: Respondimos la orden de compra que nos entregó un cliente.
No se registra porque expresa solo la intención de vender.
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NOTA DE DÉBITO
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Comunica un aumento de la deuda del comprador para con el vendedor (proveedor). Puede ser por error en menos en la facturación, gastos, fletes, intereses, etc., a cargo del comprador (debidos por este al proveedor o vendedor). La emite el vendedor.
Original: Le debemos más al proveedor por el concepto que se indica en la nota. Duplicado: Nuestro cliente nos debe más por el concepto indicado en la nota.
Se registra.
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FACTURAS
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Es la constancia de una compraventa; la emite el vendedor.
Original: Compramos (prueba la compra de mercaderías u otros bienes). Duplicado: Vendimos (prueba la venta de mercaderías u otros bienes).
Se registra.
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REMITO
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Acompaña la mercadería en su viaje y permite el control de la misma; lo emite el vendedor, para quien sirve como constancia de la entrega de los bienes.
Original: Recibimos mercaderías de un proveedor. Duplicado: Enviamos mercaderías a un cliente. Triplicado: Para el transportista.
No se registra; usualmente no indica el precio de las mercaderías.
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NOTA DE CRÉDITO
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Comunica una disminución de la deuda del comprador para con el vendedor (proveedor). Puede ser por error en más en la facturación, descuentos y bonificaciones, devolución de mercaderías, etc. La emite el vendedor.
Original: Le debemos menos al proveedor por el concepto indicado en la nota. Duplicado: Nuestro cliente nos debe menos por el concepto indicado en la nota.
Se registra.
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RESUMEN DE CUENTA
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El vendedor o proveedor informa al comprador o cliente el detalle de las operaciones realizadas durante cierto período y el saldo de la cuenta corriente (deuda del comprador para con el vendedor) a una fecha determinada.
Original: Lo recibimos de nuestro proveedor. Duplicado: Entregamos el original al cliente y nos cuidamos el duplicado.No se registra, aunque podría motivar ciertos ajustes contables.