directiva45.pdf

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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN.

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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:GOB-IERNO REG-IONAL

DIRECTIVA N 004-2013-GRSM/GRPyP

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL ,DE GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIER~O,

( .. ' , . ( REGIONAL :SAN MARTIN .

SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

"Normas y Procedimientos para Ia Elaboraci6n de Ia Memoria Anual de Gesti6n /nstitucional del Gobierno Regional de San Martin"

DIRECTIVA N 004-2013-GRSM/GRPyP

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL DE

GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTiN.

1. OBJETO

Establecer normas y procedimientos-que deben seguir las dependencias del Gobierno Regional San Martin, incluidos los Proyectos Especiales y las Gerencias Territoriales para Ia elaboraci6n y aprobaci6n de Ia Memoria Anual de Gesti6n del ario fiscal culminado del Gobierno Regional de San Martin .

. 2. FINALIDAD

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Se busca que Ia elaboraci6n y aprobaci6n de Ia Memoria Anual lnstitucional se realice ~-J de manera uniforme, sistematizada y dentro del marco legal vigente; identificando logros y dificultades en Ia ejecuci6n presupuestal de cada ario fiscal. /

3. ALCANCE

La presente Directiva es de aplicaci6n para todas las dependencias del Gobierno ~) I

Regional San Martin, incluidos: Gerencias y Direcciones Regionales, Gerencias \_-f Territoriales, Proyectos Especiales, siendo de cumplimiento obligatorio para todos los casos.

4. RESPONSABILIDAD

4.1 Las Unidades Organicas y 6rganos Desconcentrados del Pliego N 459 -Gobierno Regional de San Martin, deberan remitir informaci6n requerida para Ia memoria anual de Ia entidad, a Ia Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto- Sub Gerencia de Desarrollo lnstitucional, en un plazo no mayoral 30 de Enero del ario fiscal siguiente.

4.2 La Sub Gerencia de Desarrollo lnstitucional es Ia encargada de recepcionar, consolidar y elaborar Ia Memoria Anual lnstitucional y presentarla a Ia Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto hasta el ultimo dia del mes de marzo del ario fiscal siguiente, en funci6n a Ia aprobaci6n de los Estados Financieros, conciliados con el Ministerio de Economia y Finanzas.

4.3 La Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto hara llegar el documento consolidado de Ia Memoria Anuallnstitucional a Ia Gerencia General y esta a su vez a Presidencia Regional previa opini6n Legal de Ia Oficina Regional de Asesoria Legal, para que sea remitido a Ia Secretaria del Consejo Regional en un plazo no mayor de 15 dias habiles.

4.4 La Secretaria del Consejo Regional derivara el documento a Ia comisi6n de Planeamiento y Presupuesto para que en un plazo no mayor de 15 dias Mbiles emita opini6n.

4.4.1 . De ser Ia opini6n favorable, debera programarse en Ia agenda de Ia pr6xima reuni6n del Consejo Regional para su aprobaci6n.

"Normas y Procedimientos para Ia Elaboraci6n de Ia Memoria Anual de Gesti6n lnstitucional del Gobierno Regional de San Martin"

4.4.2. De existir observaciones, debera ser informado a Ia Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto para ser subsanadas en un plazo maximo de 15 dias habiles.

5. BASE LEGAL

5.1 Ley N 27867, "Ley Organica de Gobiernos Regionales".

5.2 Ley W 27 444, Ley del Procedimiento Administrative General y sus modificatorias.

5.3 Decreto Supremo W 004-2008-PCM, que reglamenta el articulo 38 de Ia Ley W 27444.

5.4 Ley N 27658, Ley Marco de Ia Modernizaci6n de Ia . Gesti6n del Estado y su Reglamento aprobado mediante D. S. N 030-2002-PCM.

5.5 Ley No 27293, Ley del Sistema Nacional de lnversi6n Publica.

5.6 Ley W 28716, Ley de Controllnterno de las Entidades del Estado.

5.7 Ley N 27806- Ley de Transparencia y de acceso a Ia lnformaci6n Publica.

5.8 Ordenanza Regional W 003-2013-GRSM/CR, que aprueba el Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Gobierno Regional de San Martin.

5.9 Directiva N 001-2014~GRSM/GRPyP-SGDl "Normas y Procedimientos para Ia Formulaci6n, Modificaci6n y Aprobaci6n de Directivas en el Gobierno Regional de San Martin"

6. DISPOSICIONES GENERALES

6.1 De las definiciones

6.1.1 Memoria Anual de Gesti6n lnstitucional.- Es el documento consolidado resultante de Ia sistematizaci6n de todas las actividades oficiales, suministrados por los distintos 6rganos del Gobierno Regional San Martin y tiene como objeto presentar los resultados de Ia gesti6n durante el ano fiscal culminado, los mismos que estan orientados al cumplimiento progresivo de las metas, objetivos y visi6n contemplados en el Plan Estrategico lnstitucional alineado al Plan de Desarrollo Regional Concertado.

6.1.2 6rganos.- Son las unidades de organizaci6n que conforman Ia estructura organica de Ia entidad.

6.2 De Ia estructura de Ia Memoria Anual

6.2. i La Memoria Anual lnstitucional del Gobierno Regional San Martin debera elaborarse con sujeci6n a Ia siguiente estructura basica:

RESUMEN EJECUT!VO

PRESENTACION

CAPiTULO 1: EL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTiN 1.1. lnformaci6n General


1.2. Miembros del Consejo Regional 1.3. Directorio Regional 1.4. Base Legal 1.5. Estructura Organica del Gobierno Regional San Martfn

CAPiTULO II: AMBITO DE INTERVENCION DEL ANO- ANALISIS GLOBAL 2.1. Nivel Interne (De acuerdo al PEl) 2 .2. Nivel Externo (De acuerdo al PEl) -

CAPiTULO Ill: LINEAMIENTO$ ESTRATEGICOS 3. 1. Descripci6n de Ia Vision Regional, Visi6n lnstitucional y Misi6n 3.2. Ejes de Desarrollo 3.3. Objetivos Estrate~icos

CAPiTULO IV: RESULTADOS DE LA GESTi6N (Descripci6n de los logros obtenidos) Anexo N 1, 2, 3 y 4

4.1. Eje Estrategico de Desarrollo Social 4.1.1 . Gerencia Regional de Desarrollo Social

A. Resultados de Ia Gesti6n por Programas y/o Proyectos (Anexo N 1)

B. Gesti6n Realizada (Anexo N 2 y 2A) C. Espacios de Participaci6n Ciudadana (Anexo N 3) D. Retos y Limitaciones (Anexo N 4)

4.1 .2. 6rganos de Unea 4.1 .2.1 . Direcci6n Regional de Educaci6n 4.1.2.2. Direcci6n Regional de Salud 4.1.2.3. Direcci6n Regional de Trabajo y Promoci6n del Empleo 4.1.2.4. Direcci6n Regional de Vivienda, Construcci6n y

Saneamiento 4.1.2.5. Direcci6n Regional de Inclusion Social e lgualdad de

Oportunidades A. Resultados por Program as y/o Proyectos (Anexo N 1) B. Gesti6n Realizada (Anexo N 2 y 2A) C. Retos y Limitaciones (Anexo N 4)

4.2. Eje Estrategico de Desarrollo Ambiental 4.2.1. Autoridad Regional Ambiental (ARA)

A. Resultados por Program as y/o Proyectos (Anexo N 1) B. Gesti6n Realizada (Anexo N 2 y 2A) C. Espacios de Participaci6n Ciudadana (Anexo N 3) D. Retos y Limitaciones (Anexo N 4)

4.2.2. Programa de Desarrollo Agroambiental en Ia Ceja de Selva (PROCEJA)

A. Resultados por Programas y Proyectos (Anexo N1) B. Retos Limitaciones (Anexo N 4)

4.3. Eje Estrategico de Desarrollo Econ6mico 4.3.1. Gerencia Regional de Desarrollo Econ6mico

A. Resultados de Ia Gesti6n por Programas y/o Proyectos (Anexo N 1)

B. Gesti6n Realizada (Anexo N 2 y 2A) C. Espacios de Participaci6n Ciudadana (Anexo N 3) D. Retos y Limitaciones (Anexo N 4)

4.3.2. 6rganos de Unea 4.3.2.1 Direcci6n Regional de Agricultura 4.3.2.2 Direcci6n Regional de Comercio Exterior y Turismo 4.3.2.3 Direcci6n Regional de Producci6n 4.3.2.4 Direcci6n Regional de Energfa y Minas


A Resultados por Programas y/o Proyectos (Anexo N 1) B. Gesti6n Realizada (Anexo N 2 y 2A) C. Retos y Limitaciones (Anexo N 4)

4.4. Eje Estrategico de Desarrollo en lnfraestructura 4.4.1. Gerencia Regional de lnfraestructura

A Resultados de Ia Gesti6n por Programas y/o Proyectos (Anexo N 1}

B. Gesti6n Realizada (Anexo N 2 y 2A) C. Espacios de Participaci6n Ciudadana (Anexo N 3) D. Retos y Limitaciones (Anexo N 4) 4.4.1.1 . Direcci6n Regional de Transportes y Comunicaciones

A Resultados por Programas y/o Proyectos (Anexo N 1) B. Gesti6n Realizada (Anexo N 2 y 2A) C. Retos y Limitaciones (Anexo N 4)

4.5. Eje Estrategico de Desarrollo lnstitucional 4.5.1. Consejo Regional- 6rgano Consultivo 4.5.2. Consejo de Coordinaci6n Regional- 6rgano Consultivo 4.5.3. Secretaria General 4.5.4. Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto - 6rgano de

Asesoramiento 4.5.4.1. Sub Gerencia de Programaci6n e lnversiones 4.5.4.2. Sub Gerencia de Desarrollo lnstitucional 4.5.4.3. Sub Gerencia de Planeamiento Estrategico y Estadistica

Regional A Resultados por Programas y/o Proyectos (Anexo N 1)

4.5.5. Oficina de Logistica 4.6. Gerencias Territoriales

4.6.1. Gerencia Territorial Bajo Mayo - Tarapoto 4.6.2. Gerencia Territorial Huallaga Central- Juanjui 4.6.3. Gerencia Territorial Alto Huallaga- Tocache

A Gesti6n Realizada B. Espacios de Participaci6n Ciudadana C. Retos y Limitaciones (Anexo N 4)

4. 7. Proyectos Especiales 4.7.1. Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo - (PEHCBM) 4.7.2. Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM)

A Gesti6n Realizada (Anexo N 2A) B. Proyectos Ejecutados

4.8. Mancomunidad Regional

* De contar con informaci6n adicional podra adjuntarla, previa evaluaci6n de Ia Sub Gerencia de Desarrollo lnstitucional sera incorporada dentro de Ia Estructura de Ia Memoria Anual.

CAPiTULO V: EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTiNY ESTADOS FINANCIEROS

5.1. Ejecuci6n Presupuestal del Gobierno Regional de San Martin (Anexo N 5 y 6)

5.2. EJecuci6n presupuestal del ar'lo fiscal anterior por fuente de financiamiento y Generica de Gasto (Anexo N 5)

5.3. Ejecuci6n Presupuestal por Funci6n (Anexo N 7)

ANEXO 1. ESTADOS FINANCIEROS (Conciliados con el MEF) 2. ORGANIGRAMA (De acuerdo al ROF) 3. PANEL FOTOGRAFICO: Rotulando las actividades, talleres realizados y/o

proyectos de acuerdo al estado de Ia Obra; resaltando con el color que identifica a cada eje de desarrollo (Anexo N 8 y 9)

"Normas y Procedimientos para Ia Elaboraci6n de Ia Memoria Anual de Gesti6n lnstitucional del Gobierno Regional de San Martfn"

7. DISPOSICIONES ESPECJFICAS

7.1 Elaboraci6n de Ia Memoria Anual de Gesti6n

Los responsables de las distintas Unidades Organicas del Gobierno Regional San Martin, deberan revisar y consolidar Ia informaci6n proporcionada por sus respectivas unidades operativas y remitir a Ia Gerencia Regional de Planeamiento y PFesupuesto dentro del plazo previsto en el numeral 4.1.

La Sub Gerencia de Desarrollo lnstitucional es Ia encargada de recepcionar, consolidar y elaborar Ia Memoria Anual lnstitucional y presentarla a Ia Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto.

7.2 Del tramite de aprobaci6n

Se realizara dentro de los plazos establecidos en el numeral "4" de Ia presente directiva.

7.2.1. La Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto mediante Ia Sub Gerencia de Desarrollo lnstitucional, asume Ia responsabilidad de coordinar y consolidar Ia informaci6n remitida por los Organos Desconcentrados y Unidades Organicas del Gobierno Regional San Martin, para Ia Elaboraci6n de Ia Memoria Anual de Gesti6n lnstitucional de Ia entidad.

7.2.2. El documento final se hara llegar a Ia Gerencia General Regional quien previa opini6n legal de Ia Oficina Regional de Asesor!a Legal elevara a Ia Presidencia Regional para su presentaci6n ante el Consejo Regional del Gobierno Regional San Martin.

7.2.3. La aprobaci6n de Ia Memoria Anual de Gesti6n de Ia entidad, corresponde al Consejo Regional, mediante Acuerdo Regional.

7.3 De Ia difusi6n y archivo

7.3.1. La Secretaria General del Gobierno Regional de San Martin en coordinaci6n con Ia Oficina de Relaciones Publicas e Imagen lnstitucional, haran Ia debida difusi6n de Ia Memoria Anual de Gesti6n lnstitucional de Ia Entidad.

7 .3.2. La Secretar:a General debera remitir una copia del doe;umento de Memoria Anual de Gesti6n lnstitucional a Ia oficina del Archivo Regional.

8. DISPOSICIONES COMPLEMENT ARIAS FINALES

8.1 Los Gerentes y Directores regionales, jefes de oficina y demas funcionarios, son responsables de remitir Ia informaci6n de manera oportuna, en los plazos establecidos en Ia presente directiva.

8.2 En caso de incumplimiento de Ia pmsente directiva por parte de los funcionarios ylo servidores responsables de las gerencias y demas 6rganos del Gobierno Regional San Martin, estan sujetos a Ia aplicaci6n de las sanciones que correspondan de acuerdo a ley.

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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN GERENCIA REGIONAL DE PL~NEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

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regl6nverde

GOBIERNO REGIONAL

DIAGRAMA DE FLUJO DE DIRECTIVA: "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACI6N DE LA MEMORIA ANUAL DE GESTI6N INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

UNIDADES SGDI GERENCIA OFICINA PRESIDENCIA SECRETARfA DE ' CONSEJO GRPyP ORGANICAS Y GENERAL REGIONAL DE REGIONAL CONSEJO REGIONAL

6RGANOS REGIONAL ASESORfA LEGAL REGIONAL DESCONCENTRADO

s I

~I RECEPCIONA

I RECIBE Y DERIVA

DOCUMENTO

r7 A LA COMISION DE ~0 f--RECEPCIONA Y PLANEAMIENTO Y ~AA'U I DERIVAASUS RECIBE, REVISA, PRSUPUESTO SOLICIT A .... RESPECTIVAS COORDINA ~ INFORMACION r 7 UNIDADES ~ CONSOLIDA OPERATIVAS

I I REVISA Y

ANALIZA

r- ELABORNSUBSANA REVISA,

OBSERVACIONES II/ SISTEMATIZA Y

DELCONSEJO

l CONSOLIDA EMITEIN~ INFORMACION REGIONAL LEGAL ' I APROBACION DE LA

1MEMORIA ANUAL DE II/ IV GESTION

INSTITUCIONAL DEL r-~ REMITE PRESENTA INFORME INFORMACION

GOBIERNO

"' ANEXANDO EL

REGIONAL DE SAN SOLICIT ADA DOCUMENTO

MARTIN RECEPCIONA y I CONSOLI DADO FINAL DERIVA A SGDI I DE LA MEMORIA

ANUAL A GRPyP

I

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I ' DERIVA 1 RECEPCIONA, .... REVISA Y t--/

DERIVA

- / ~~0~

RECEPCIONA,

~ TRAMITAY

~6lnllcll DERIVA

I J l-~ RECIBEY

DERIVA

~ ..... I

SECRETARfA GENERAL REGIONAL

DIFUSION EN

COORDINACION

CON LA OFICINA

DE RELACIONES

PUBLICAS E

IMAGEN

INSTITUCIONAL

Ill

0 \y

"Normas y Procedimientos para Ia Elaboraci6n de Ia Memoria Anual de Gesti6n lnstitucional del Gobierno Regional de San Martinn

ANEXO N 1

RESULTADOS DE LA GESTION

POR PROGRAMAS Y/0 PROYECTOS

Pliego 459: Gobierno Regional San Martin

6rgano y/o Unidad

---~- r-;r.;.s-[c;~,e.~,r,vi'~------ :,-- - ~~~8:~./~c"i-?1~;------~~ ----- ~~~lf\StJl.-f=h,{s'(b~ii~51c):Of "~.: -- '-----~ll'\~-A-- '- - :,_.....::.. __ ._..._..-__ _.______ - __ -:;_ ...:_ __ - ... ~...:_ .:_ ______ .._,_ ,L_- - -- __ .::.~.-~_:: ."- ---"- '' -- .. ~ '

FUENTE:

*Opclonal, de no ejeeutar Proyectos suprlmlr columna

ANEXO N 2

GESTIONES REALIZADAS


6rgano y/o Unidad

FUENTE:

FUENTE:

ANEXO N 2A

SUSCRIPCI6N DE CONVENIOS

ANEXO N 3

ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA


6rgano y/o Unidad

r -~- ~ ;._- -- --T --- - ... :r~p;J)j~-J:..~ififcil~t~'f.:~--;-.~~ : '" - ~ -- - --__ 'C" -;;, _ ~-~r~f.!l!-J:.',-~~L .- __ ,.;;:.===---"--~~ . .,.-"'=-:"-- - ;1:.t-:'Ll.t:-'r!:!@~c~').'~ '(

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FUENTE:

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I


ANEXO N4

RETOS Y LIMITACIONES


6rgano y/o Unidad

~~------;~-- - - - d:fii@'};.~- ---~-~.~--------~~------- -- -~)~~~@~@@r~~~:~?1(;c;w1r/~~i.~~ --: --~------ -- - - ---------~"------.1~ ----- --- ----------- - -- . . . ----

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FUENTE: PEl

ANEXO N 5

INFORMACION FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL


6rgano y/o Unidad - ----,--

' -~ -- ' --

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TOTALS/. FUENTE:

*Se realiza de dos formas:

1) Por fuentes de Financiamiento

2) Por Generica de Gasto

:s iJ~~.:n !"' f I

'W - (;- ' ' f

Aporte: El Avance Financiero de los Proyectos ejecutados, presentados en los anexos debera

compararse con los aplicativos informaticos del Ministerio de Economfa y Finanzas (Consult

.. ... . . nNormas y Procedimientos para Ia Elaboraci6n de Ia Memoria Anual de Gesti6n lnstitucional del Gobierno Regional

de San Martinn

ANEXO N 6

PRESUPUESTO EJECUT ADO EN INVERSIONES A NIVEL PLIEGO


6rgano y/o Unidad -,--- --- ~- - ---------~--- -.- ~ -----~--~~~---- -~-----,:- ~

1i~~-([r~~~{o~ :?,~l~~~ rt1

"Norrrias y Procedimientos para Ia Elaboraci6n de Ia Memoria Anual de Gesti6n lnstitucional del Gobierno Regional de San Martin,

ANEXO N 8

PANEL FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS


6rgano y/o Unidad

FOTO

FOTO N2 X: DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES, TALLERES, ETC., QUE SE REALIZA

X: esta en funci6n al numero correlative de fotos incorporadas de las actividades realizadas.

ANEXO N 9

PANEL FOTOGRAFICO EN PROYECTOS


6rgano y/o Unidad

Nombre del Proyecto:

FUENTE:

*En fuoci6n al ai\o de Ia memoria

.. .. .

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