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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PODER JUDIOAL DE LA FEDERAOÓN SUPREM.� CORTE DE JUITIC'\ DE lA NACIC1'

''Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'�

Oficio Número: DGTl/DAPTI-1226-2017 Ciudad de México, a 31 de mayo de 2017. ASUNTO: Respuesta al informe de resultados de la auditoría DED/2017/08

LIC. JUAN CLAUDIO DELGADO ORTIZ MENA CONTRALOR DE ESTE AL TO TRIBUNAL P R E S E N T E.

En relación con su oficio CSCJN/081/2017 de fecha 17 de mayo del presente

año, respecto a la evaluación integral DED/2017 /08 "Proceso de desincorporación

de los bienes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", del 1°. de enero al 31

de diciembre de 2016, me permito adjuntarle un informe con las justificaciones y

aclaraciones pertinentes respecto a las 7 recomendaciones, cuyas evidencias se

integran en CD.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle mi consideración

distinguida.

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Cc.p.- Li�anuel::�íaz Infante Gómez.- Director General de Auditoría de este Alto Tribunal.- Para su conocimiento.

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PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

OFICIAÚA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'

Oficio Número: DGTI/DAPTI-1672-2017 Ciudad de México, a 10 de julio de 2017. ASUNTO: AVANCE DE RECOMENDACIONES PENDIENTES 2015-2016 DGTI.

LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA DE ESTE ALTO TRIBUNAL P R E S E N T E.

Por medio del presente, me permito remitirle el informe y evidencias mediante disco compacto de las acciones realizadas para atender las recomendaciones que aún prevalecen pendientes; las cuales derivaron de las diversas revisiones practicadas a esta Dirección General en las auditorías· con números DAIA/2015/12 y DAIA/2016/30-34.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle mi consideración distinguida.

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Lic. Enrique Ga eros Hidalgo Monroy DIRE , OR GENERAL

C.c.p.- Llc.-Rodolfo H. Lara Ponte.- Oficial Mayor de este Alto Tribunal- Para su conocimiento. �/eJr 55/ Salida:1617


"Año del Centenario de la Promulgación de la

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P R E S E N T E.

Con fundamento en el artículo 215, del ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VI/2008 y en relación a diverso equipo informático hago de su conocimiento lo siguiente:

Sobre la auditoría DAIA-2015-33 (C03-01), relacionada con los lectores de escritorio para RFID.

Inventarlo Observaciones SC-30626 Bien no ubicado y el usuario que firmo por su recepción ya falleció.

SC-30701 La Lic. María Soledad Nájera Paredes no quiso firmar el resguardo, se tiene firma en listado cuando se le entreqó el lector por parte de la Lic. Rocío Baraias Valdez.

SC-30705 El usuario regreso el bien, actualmente está en custodia en el Area de Transición Informática, ubicado en el 2° piso del Edificio de Bolívar 30.

SC-30709 Bien no ubicado y el usuario ya causo baja de este Alto Tribunal. SC-30726 El equipo tiene fallas y está actualmente en el Area de Transición Informática,

ubicado en el 2° piso del Edificio de Bolívar 30.

En relación a la recomendación correctiva 4.1., de la auditoría DED/2017 /08 sobre tres equipos de computo

Inventarlo Observaciones No ha sido posible la ubicación del equipo ya que al consultar en el S IA-SAP, el bien esta dado de baja del inventario, también se consultó en la aplicación que

SC-23917 utiliza la Mesa de Servicios (Proactivanet) para detectar alguna incidencia relacionada a este bien suponiendo que hubiera otro equipo con la misma etiqueta de inventario pero tampoco fue posible obtener ningún dato al respecto. Se informa que es un equipo de escritorio como se muestra en el documento que se le entrego al usuario (liberación) cuando se llevó a cabo la sustitución; también se puede observar en el documento de entrega No. 6 al Almacén Central con fecha del 04/04/2016. Si el documento de Salida de este Almacén hacia el edificio alterno

SC-15414 incluye el código SC-15414 y describe un equipo laptop el error radica en la descripción del bien. Por lo tanto se ratifica que este código de inventario está ubicado en las instalaciones del mencionado Almacén y es un equipo de escritorio en trámite de desincorporación por parte de la DGRM.

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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN \UP'EMA corn or JJSTIC A cr lA NACIOr�

Inventario Observaciones Se aclara que no se trata del equipo con código SC-025263, al que se hace referencia en el correo de fecha 30 de octubre de 2017, sino al del equipo con

SC-23572 número de inventario SC-23572 referenciado por el reporte de Proactivanet número 2017-025263, por medio del cual se entregó la liberación correspondiente, este equipo con fallas se ubica actualmente en las instalaciones del Área de Transición Informática (ATI) en trámite para ser enviado al Almacén Zaragoza.

Lo anterior, para que se efectúen los trámites conducentes y se proceda a solventar estas observaciones.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle mi consideración distinguida.

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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA COP.lI DE JUST1CIA CE LA W\OÓN

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.i Oficio Número: DGTI/DAPTI-68-2018 C1F...ECciv . G �Ef"<Apudad de México, a 1� de enero ?e 2018.

O!! Jl.U-OffORrA ASUNTO: Recomendaciones pendientes.


En seguimiento a su oficio CSCJN/DGA/DED/1038/2017 de fecha 4 de diciembre de 2017, en el que informa que se considera parcialmente solventada la recomendación 4.2 "La Dirección General de Tecnologías de la Información deberá proporcionar los documentos en los que conste el acuse original del envío al Almacén General de los 17 equipos informáticos que quedaron pendientes por aclarar del inciso c) del presente resultado.", derivada de la auditoría DED/2017/08 y que en cuyas cédulas de seguimiento solicita que esta Dirección General realice las siguientes:

Acciones pendientes por parte de la DGTI: La DGTI deberá proporcionar los documentos en los que conste el acuse

original de envío al Almacén General de los equipos pendientes.

Respuesta de la DGTI: Al respecto, se informa que se llevó a cabo la actualización de la

documentación de entrada al almacén de los equipos señalados en dicha recomendación, misma que se adjunta copia del documento denominado "Formato único de envió de bienes informáticos", anexo al presente.

Por lo anterior, se solicita se tenga por atendida.

Sin otro particular, aprovecho la oc sión para enviarle un cordial saludo.

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e�dalgo Monroy R GENERAL

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Salida:65 Turno: 164

PODER JUDIOAI. DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Oficio Número: DGTI/DAPTI-271-2018 Ciudad de México, a 1° de febrero de 2018. ASUNTO: Recomendación pendientes.

LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA DE ESTE AL TO TRIBUNAL P R E S E N T E.

En alcance mi similar oficio DGTI/DAPTl-68-2018 de fecha 10 de enero de 2018 , respecto de la recomendación 4.2 "La Dirección General de Tecnologías de la Información deberá proporcionar los documentos en los que conste el acuse original del envío al Almacén General de los 17 equipos informáticos que quedaron pendientes por aclarar del inciso c) del presente resultado.", derivada de la auditoría DED/2017 /08, sobre el particular se informa que el acuse original del envío al Almacén General de los equipos señalados no se localizó después de una búsqueda exhaustiva, por lo que se procedió a la regularización, misma que fue enviada en el oficio referido.

Por lo anterior, se solicita se tenga por atendida.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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_· ffüJ, . S �r , . . ..º Oficio Número: DGTI/DAPTI-713-2018 Ciudad de México, a 5 de abril de 2018. ASUNTO: Atención de Recomendación 4.1 I'JtRECClt."N

·· e ' · t. de la revisión DED/2017 /08. DeAUOffO�A


En atención al oficio CSCJN/DGA/DED/195/2018 recibido el pasado 2 de marzo del presente año en esta Dirección General, donde se informa que aún prevalece pendiente la Recomendación 4.1 "La Dirección General de Tecnologías de la Información deberá informar de la ubicación física de las tres laptop que quedaron pendientes por aclarar del inciso b) del presente resultado".

De lo anterior, habían quedado pendientes de regularizar el SC-15414 y ubicar el SC-23917. Para dar atención a la recomendación referida, se adjunta el acta elaborada de manera conjunta con personal de la Dirección General de Recursos Materiales, y firmada por todos los involucrados, a fin dar cumplimiento a lo señalado por los auditores para tenerla por solventada:

l. Respecto al equipo SC-23917; elaborar y documentar el acta conjuntamente con todos los servidores públicos involucrados en los hechos, así como los mandos medios responsables de la operación (incluir a la Dirección de Abastecimientos) para darle formalidad al documento. Asimismo, debe incluirse al área de almacén de la DGRM que es la que generó la salida y la responsable de la custodia de los bienes.

2. En relación a la laptop con código de inventario SC-15414, incluir a todos los servidores públicos involucrados en la operación y a los mandos medios responsables de la supervisión y control de los bienes tanto en la DGTI (incluir a la Dirección de Abastecimientos) como en la DGRM.

Por lo anterior, se solicita se tenerla por atendida.

Sin otro particular, aprovecho la oc enviarle un cordial saludo.

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Salida:772 Turno:1121

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIOI/

OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

LIC. MANUEL DIAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN P R E S E N T E

OFICIO No. DGRM/

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Ciudad de México, 5 de julio de 2017

ASUNTO: Revisión DED/2017/08, resultado 7, recomendación preventiva 1

Hago referencia a la revisión DED/2017/08, resultado 7, recomendación preventiva 1, que a la letra señala:

01. La Dirección General de Recursos Materiales informe del registro de la baja de los bienes de este Alto Tribunal a la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad y a esta Contra/oda para los efectos correspondientes, en cumplimiento de la normatividad aplicable.

Sobre el particular, me permito señalar que el caso a que se refiere el resultado 7 se refiere al registro de baja de bienes donados al IPN en el año 2010, de lo cual, lo correspondiente a bienes identificados en el SIA se dieron de baja oportunamente, por lo que, el registro de baja del resto de bienes, fue posible hasta que la DGTI reportó los activos a que correspondían los bienes donados a través del oficio No. DGTI/DACBI-666-2016, el cual se anexa para pronta referencia. Cabe señalar que la baja administrativa se realizó el 28 de abril de 2016. Por lo anterior, este caso específico no refleja una problemática recurrente ni atribuible a la DGRM que origine una interpretación de incumplimiento a las normas establecidas.

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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORT� DE JUSTICIA 0( LA NACIQr,


OFICIO No. DGRM/ � � 6 � /2017

''Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



ASUNTO: Revisión DED/2017/08, resultado 1, acción de mejora 1

Hago referencia a la revisión DED/2017 /08, resultado 1, acción de mejora 1, que a la letra señala:

01. Establecer un indicador de gestión dentro del programa de desincorporación que emita la DGRM, que permita conocer el grado de avance y eficiencia del cumplimiento del mismo.

Sobre el particular, me permito remitir copia del Programa Anual de Trabajo (PAT) para 2017 de esta Dirección General, en el que se puede apreciar en la página 12 de 88 que ya se cuenta con un indicador para el seguimiento de la oportunidad en los procesos de desincorporación así como una meta establecida para este año.

En virtud de lo anterior, se solicita dar por atendida la acción de mejora de referencia en el ámbito de competencia de esta Dirección General.

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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NAO:IOt,


OFICIO No. DGRM/ � � 65 /2017



LIC . MANUEL DIAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN P R E S E N T E

ASUNTO: Revisión DED/2017 /08, resultado 6, recomendación preventiva 2

Hago referencia a la revisión DED/2017 /08, resultado 6, recomendación preventiva 2, que a la letra señala:

02. La Dirección General de Recursos Materiales a través de la Dirección de Almacenes deberá presentar evidencia documental de que previo a la adquisición de cualquier tipo de cartucho de tinta o toner, consulta a la Dirección General de Tecnologías de la Información respecto al número de impresoras activas y por desincorporar, así como períodos de sustitución de equipos, además de llevar un control de consumos por áreas y equipos de impresión con los que cuentan.

Sobre el particular, me permito remitir evidencia de la solicitud de información y respuesta del área técnica para la compra de cartuchos de tinta o tóner durante el presente ejercicio.

En virtud de lo anterior, se solicita dar por atendida la recomendación preventiva de referencia en el ámbito de competencia de esta Dirección General.

Sin otro sobre el particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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533

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIOIJ


OFICIO No. DGRM/ l 4 '16 6 /2017






01. La Dirección General de Recursos Materiales a través de la Dirección de Almacenes, deberá evaluar la desincorporación de bienes de lento o nulo movimiento que tengan una antigüedad mayor a 180 días en el Almacén, de conformidad a lo dispuesto en el AGA VI/2008.

Sobre el particular, me permito señalar que dentro del procedimiento de desincorporación de mobiliario y equipo en curso, se incluye un lote de consumibles de nulo movimiento que fueron previamente dictaminados por la Dirección General de Infraestructura Física, mismo que se remite como Anexo l. Asimismo, una vez concluido el inventario semestral de consumibles, se analizarán los artículos correspondientes para evaluar la procedencia de su desincorporación. ·


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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORT� DE JUSTICIA 0( LA NACIQr,


OFICIO No. DGRM/ � � 6 � /2017




ASUNTO: Revisión DED/2017/08, resultado 1, acción de mejora 1

Hago referencia a la revisión DED/2017 /08, resultado 1, acción de mejora 1, que a la letra señala:

01. Establecer un indicador de gestión dentro del programa de desincorporación que emita la DGRM, que permita conocer el grado de avance y eficiencia del cumplimiento del mismo.

Sobre el particular, me permito remitir copia del Programa Anual de Trabajo (PAT) para 2017 de esta Dirección General, en el que se puede apreciar en la página 12 de 88 que ya se cuenta con un indicador para el seguimiento de la oportunidad en los procesos de desincorporación así como una meta establecida para este año.

En virtud de lo anterior, se solicita dar por atendida la acción de mejora de referencia en el ámbito de competencia de esta Dirección General.

c.c.p.- Lic. Rodolfo H. Lara Ponte.- Oficial.�il¡YOf_.d&Jq 59t �u superior conocimiento

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Ciudad de México, 12 de julio de 2017.




3. 1. La DGRM a través de la Dirección de Almacenes, deberá implementar un sistema de información que le permita llevar el registro y control de los bienes que son recibidos para su resguardo y desincorporación, en el que se detallen las fechas de entrada y salida, descripción del bien, unidad de medida, números de inventario, de activo y de serie, si se trata de bienes para desincorporación o para custodia

Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que la Dirección de Almacenes lleva el registro y control de los bienes recibidos tanto para resguardo como para desincorporación a través de un formato en Excel, mismo que se remite como Anexo 1, para conocimiento de la Dirección General a su cargo.

Por lo anterior, se solicita dar por atendida la recomendación preventiva de referencia en el ámbito de competencia de esta Dirección General.

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DEAUDiH)PJA

OFICIO No. DGRM/ Ü 4617 /2017




ASUNTO: Revisión DED/2017/08, resultado 4, recomendaciones preventivas 1 y 2.


4.1. Que la DGRM instruya por escrito y supervise a la Dirección de Almacenes para asegurar el registro oportuno de la baja de los bienes que dejaron de pertenecer al patrimonio de este Alto Tribunal, de conformidad a la normativa emitida por el CONAC y los tiempos establecidos en el Programa Anual de Desincorporaciones

Asimismo, a la recomendación preventiva 2, que a la letra señala:

4.2. Que la DGRM a través de la Dirección de Almacenes se coordine con la DGTI, a fin de que se realice el registro de la baja de los bienes que dejaron de pertenecer a este Alto Tribunal

Sobre el particular, me permito señalar que el caso a que se refiere el resultado 4 corresponde al registro de baja de bienes donados al Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el año 2010, de lo cual, lo relativo a bienes identificados en el SIA se dieron de baja oportunamente. No obstante, el registro de baja del resto de bienes, fue posible hasta que la DGTI reportó los activos a que correspondían los bienes donados, lo cual se realizó a través del oficio No. DGTI/DACBI-666-2016, mismo que se anexa para pronta referencia. Cabe señalar que la baja administrativa se realizó el 28 de abril de 2016.

507

PODER JUDICIAL DE L A FEDERACIÓN SUPRlMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIO/J


De esta forma, el caso específico de los bienes donados al IPN no refleja una problemática recurrente ni atribuible a la DGRM que origine una interpretación de incumplimiento a las normas establecidas.



c.c.p.- Lic. Rodolfo Lara Ponte.- Oficial Mayor de la SCJN.- Para su superior conocimiento.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN IUPRlMA COfll[ DE JUSTICIA OC LA NA_IQ>,


OFICIO No. DGRM/ �· '667 /2017






2.1 Que la DGRM a través de la Dirección de Almacenes, deberá implementar un formato de acta de entrega-recepción, en el que se especifique tipo de bien, números de inventario, de activo y serie, de los bienes que son entregados como resultado de un procedimiento de desincorporación.

Sobre el particular, me permito remitir el formato solicitado, mismo que será utilizado a partir de los próximos procedimientos de desincorporación que se adjudiquen � ·I ¡ ,O:::.. O r......,.

Por lo anterior, se solicita dar por atendida la recomendación de referemcia e�el ám�t:.oi. de t . d t o· . ' G 1 o rr. . : :n "' campe enc1a e es a 1recc1on enera . rTt i:-:. o � !' !' r... � ¡¡,; ,., 1 1 :r-... .:. .. ..... >--. •t; �·.,

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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPRCMA CORTC DE JUSTICIA DE LA NAC!Of,

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OFICIO No. DGRM/ .·G4712 /2017



UC. MANUEL DIAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN P R E S E N T E



5.1. Que la DGRM a través de la Dirección de Almacenes, establezca plazos para dar inicio a un procedimiento de desincorporación, y los formalice dentro del Manual de Procedimientos, partiendo de la fecha en la que los bienes son recibidos en el Almacén junto con el dictamen correspondiente

Sobre el particular, y como se señaló en la atención a la recomendación preventiva 1.1 de esta misma revisión, esta Dirección General cuenta con los siguientes mecanismos de control para el cumplimiento del Programa Anual de Desincorporaciones:

• Procedimiento PO-RM-AL-07, procedimiento para la desincorporación de bienes (Anexo 1): en el que se describen las actividades a realizar por el personal adscrito a la Dirección de Almacenes en el caso de desincorporaciones.

• Establecimiento de tiempos de ejecución dentro del Programa Anual de Desincorporaciones (Anexo 2)

• Indicador de gestión relativo al Programa Anual de Desincorporaciones dentro el PAT 2017, del cual se remitió evidencia a la Dirección General a su cargo mediante oficio No. DGRM/4464/2017.

No obstante lo anterior, es importante hacer menc1on que la recomendación deriva de causas extraordinarias en la operación normal en la realización del procedimiento de desincorporación de mobiliario y equipo en el ejercicio 2015. En virtud del cambio en la titularidad de la Dirección General, la solicitud de avalúo se llevó a cabo hasta octubre de este año. Asimismo, el retraso del mismo en el ejercicio 2016 se debió a la cancelación de procedimiento de contratación de avalúo por ser oneroso a los intereses de la SCJN, la elaboración de alternativas y la autorización de nuevo avalúo. Sin embargo, se podrá

585

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CQRI[ 0( JUSTICIA DE LA NACIOIJ


observar que el tiempo en que se realizó el procedimiento de desincorporación a partir de la recepción de avalúo hasta la entrega de los bienes fue de 5 semanas. Es así que la observación deriva de un caso atípico, ya que puede observarse que los tiempos invertidos en los otros procedimientos son realizados con oportunidad.


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c.c.p.- Lic. Rodolfo H. Lara Ponte.- Oficial Mayor de la SCJN.-

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OFICIO No. DGRM/ D04 7 1 3/2017






1.1. Que la DGRM se asegure de dar puntual seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Desincorporaciones a efecto de mantener la capacidad de almacenaje óptima y evitar rezagos en los programas de trabajo establecidos.

Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que se cuenta con los siguientes mecanismos de control para el cumplimiento del Programa Anual de Desincorporaciones:

• Procedimiento PO-RM-AL-07, procedimiento para la desincorporación de bienes (Anexo 1): en el que se describen las actividades a realizar por el personal adscrito a la Dirección de Almacenes en el caso de desincorporaciones.

• Establecimiento de tiempos de ejecución dentro del Programa Anual de Desincorporaciones (Anexo 2)

• Indicador de gestión relativo al Programa Anual de Desincorporaciones dentro el PAT 2017, del cual se remitió evidencia a la Dirección General a su cargo mediante oficio No. DGRM/4464/2017.

No obstante lo anterior, es importante recordar que en el proceso de desincorporación participan áreas que no se encuentran adscritas a esta Dirección General, y sobre las cuales normativamente no se puede tener injerencia en sus tiempos de atención. De forma particular, esto sucede con la emisión de informes técnicos y avalúes.

Como Anexo 3, se presenta evidencia de la solicitud de informes técnicos para evaluar la conveniencia de mantener los equipos o en su caso, proceder con la desincorporación. Igualmente en dicho anexo, se incluyen recordatorios emitidos así como las respuestas

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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPR[M� co1m DE JUSTICIA 0[ LA NACIOIJ


recibidas, a fin de que la Dirección a su cargo pueda evaluar que pese a que se mantiene el seguimiento, las respuestas se reciben en un plazo mayor a los 30 días naturales -superando con ello los plazos del Programa. Esta situación retrasa el cumplimiento del Programa Anual de Desincorporaciones, sin embargo la posibilidad de reducir dichos tiempos de atención excede las facultades atribuidas a esta área.



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c.c.p.- Lic. Rodolfo H. Lara Ponte.- Oficial Mayor de la SCJN.- para su superior conocimiento

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OFICIO No. DGRM/ � 04 714 /2017






3.2. Que la DGRM a través de la Dirección de Almacenes, deberá aclarar las diferencias determinadas por 56 bienes no localizados, así como, 17 bienes que se encuentran físicamente en el Almacén General y de los que no se proporcionaron los documentos con los que fueron ingresados para su resguardo.

Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que la Dirección de Almacenes volvió a realizar un inventario físico de los bienes en resguardo a fin de identificar las diferencias, y agotando las posibilidades de identificación. No obstante, quedó un resultante de 25 bienes sin compensar con los recibidos sin documento. Se estima que dichos bienes se hayan remitido al Almacén General con un número diferente al asentado en los documentos recibidos.

Es importante mencionar que existe este riesgo en virtud de que se remiten bienes cuyo documento de resguardo no se registra en el sistema de administración institucional. Con la finalidad de mitigar dicho riesgo, se realizó una solicitud formal al área responsable de la administración del equipo informático -se anexa copia

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA COftTE DE JUSTICIA DE LA NACIOIJ


para pronta referencia- para que los registros tanto de bienes para custodia como de bienes para desincorporar se realicen a través del Sistema Integral Administrativo.


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e.e. p.- Lic. Rodolfo H. Lara Ponte.- Oficial Mayor de la SCJN.- para su superior conocimiento

OFICIO No. DGRM/ : 04 7.15 /2017






2. 2. Que la Dirección General de Recursos Materiales instruya a la Dirección de Almacenes, para que aclare las causas por las cuales los cinco equipos de cómputo, señalados en el inciso b) del presente resultado, que debieron ser entregados en el procedimiento de desincorporación se encuentran en el almacén e informe qué equipos se entregaron al participante ganador.

Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que la Dirección de Almacenes hizo una revisión integral de todos los equipos informáticos concentrados en el Almacén General (tanto los dictaminados para desincorporación como los que se encuentran en resguardo) a fin de hacer la aclaración correspondiente a esta recomendación. Se concluyó que los equipos no fueron entregados al comprador, y que no se entregaron otros equipos en su lugar.

Cabe mencionar que los equipos originalmente ingresaron al almacén como resguardo y no como equipos dictaminados para desincorporación. Debido a que el cambio de estado se realiza de forma manual y no a través del sistema institucional de administración, se genera el riesgo de errores involuntarios, tal como sucedió en el caso observado por la Dirección General a su cargo.

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PODER JUDICIAL DE L A FEDERACIÓN SUPREMA r.Qfl [ 0( JUSTICIA DE LA NACIOI<


Como una medida de control para evitar futuras incidencias, se ha solicitado al área responsable de la administración de equipo informático, el cargo de éste en el sistema administrativo institucional, y se remite como evidencia copia simple de la solicitud. Por lo anterior, se solicita dar por atendida la recomendación de referencia en el ámbito de competencia de esta Dirección General.


c.c.p.- Lic. Rodolfo Lara Ponte.- Oficial Mayor de la SCJN.- Para su superior conocimiento.

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