dinas pemberdayaan masyarakat dan desa - bab i · web viewrumusan suatu kebijakan atau tindakan...
TRANSCRIPT
1
RENJA 2019 DINPERMADES
1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar BelakangSesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional danUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2019 merupakan penjabaran dari Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2019 yang merupakan indikasi tahun pertama RPJMD Tahun 2018-2023. Dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah dan rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang, yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.
Rencana Kerja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan Dinpermades Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2019 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2019.
Renja Dinpermades Tahun 2019 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.
Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Dinpermades Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.
2
RENJA 2019 | DINPERMADES
Gambar 1.1Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan
Renja Dinpermades Tahun 2019 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:
a. Pengolahan data dan informasi;Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinpermades, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD, yang menyangkut aspek:1) Data Pokok Perencanaan Dinas Dinpermades;2) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2017;3) Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator
Kinerja Daerah)sesuai evaluasi dan review Renstra Dinpermades;
4) Analisis dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinpermades;
5) Review Rancangan awal RKPD Kabupaten Temangung tahun 2019;
6) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;7) Informasi lain terkait pelayanan Dinpermades.
b. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinpermades tahun 2017;Hasil evaluasi mencakup:1) Realisasi kegiatan yang telah
memenuhi target kinerja yang direncanakan;
RENJA PD
PROV
RENJA PD
KAB
RENSTRA PD
KAB
RENSTRA PD
PROV
1
RENJA 2019 DINPERMADES
1
2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:- faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan
tersebut.- Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target
kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinpermades Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
c. Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra Dinpermades;Review hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kineja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinpermades.
d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades;Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinpermades tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinpermades.Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinpermades dan
hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinpermades;2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinpermades;3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Developmnet Goals);
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinpermades;
5) Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian indikator kineja daerah kegiatan Renstra Dinpermades;
2
RENJA 2019 | DINPERMADES
6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan
e. Review terhadap rancangan awal RKPD;Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dengan Rancangan Awal Renja Dinpermades.
f.Perumusan tujuan dan sasaran;Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Dinpermades tahun 2019.
g. Penelaahan usulan kegiatan dari masyarakat;Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinpermades.
h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades dalam pembangunan daerah.
i. Penyajian dokumen rancangan awal Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;Penyusunan dokumen rancangan awal Renja Dinpermades merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen serta usulan alokasi anggaran per kegiatan.
1
RENJA 2019 DINPERMADES
1
j. Telaahan Kebijakan Nasional;Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.
k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinpermades;Penyempurnaan rancangan Renja Dinpermades perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan Renja tahap pertama.
l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; danPembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinpermades dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.
m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinpermades dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.Dokumen rancangan Renja Dinpermades yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.
n. Pembahasan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten.Pembahasan berupa pemaparan hasil Forum Perangkat Daerah dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinpermades dengan saran dan masukan dari perwakilan masyarakat, LSM, Akademisi, Forum Anak, Forum Disabilitas, dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.
2
RENJA 2019 | DINPERMADES
o. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinpermades dengan hasil pembahasan Musrenbang RKPD di Kabupaten.Dokumen rancangan Renja Dinpermades yang telah dipaparkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari diskusi Musrenbang RKPD di Kabupaten.
p. Penyesuaian dokumen rancangan akhir Renja Dinpermades dengan dokumen RKPD.Dokumen rancangan akhir Renja Dinpermades disesuaikan dengan narasi maupun lampiran RKPD yang sesuai dengan Perangkat Dinpermades
1.2. Landasan Hukum Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan
Renja Dinpermades Tahun 2019 adalah sebagai berikut:1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
1
RENJA 2019 DINPERMADES
1
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2
RENJA 2019 | DINPERMADES
1.3. Maksud dan TujuanMaksud disusunnya Renja Dinpermades Tahun 2019 adalah
sebagai pedoman bagi Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinpermades untuk Tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinpermades
Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinpermades Tahun 2019 adalah antara lain sebagai berikut:1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan
perencanaan pembangunan daerah Tahun 2019 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinpermades selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2019;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinpermades Tahun 2019;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinpermades Tahun 2019; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinpermades Tahun 2019.
1.4. Sistematika Penulisan Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja
Dinpermades Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
1.2.Landasan Hukum
1.3.Maksud dan Tujuan
1.4.Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 20172.1 Data Pokok Perencanaan Perangkat Daerah
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017
1
RENJA 2019 DINPERMADES
1
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV. PENUTUPRangkuman materi pada Bab I, II, dan III
2
RENJA 2019 | DINPERMADES
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN
RENJA DINPERMADES TAHUN 2017
2.1. Data Pokok Perencanaan DinpermadesData Pokok Perencanaan Menurut Permendagri 86/2017 pada Dinpermades ada 2 Aspek Data Pokok antara lain :
Tabel. 2.1Data Pokok
No
Bidang Urusan/Indikator
Sat 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aspek Daya Saing Daerah1 Persentase desa
berstatus swasembada terhadap total desa
Desa
%
-
-
8
2,8
6
2,07
28
9,68
48
16,6
54
20
Aspek Pelayanan Umum Wajib Non Dasar1 Cakupan sarana
prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
- - - - - - -
2 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
% 8,3 8,3 7,9 7,6 7,6 7
3 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
% 8,3 8,3 7,9 7,6 7,6 7
4 Persentase LSM aktif
% - - - - - -
5 Persentase LPM Berprestasi
% 8 10,4 12 14 16 17,3
6 Persentase PKK aktif
% 310 310 310 310 310 310
7 Persentase Posyandu aktif
% 1.491
1.491
1.499
1.499
1.513
1.513
8 Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan
% 80 80 80 80 80 80
1
RENJA 2019 DINPERMADES
1
Masyarakat9 Terfasilitasinya
Pendampingan Pengakuan MHA
- - - - - - -
10 Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
- - - - - - -
11 Terverifikasinya hak kearifan local atau hak pengetahuan tradisional
- - - - - - -
12 Penetapan hak MHA
- - - - - - -
13 Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan
keg - - - - 2 -
14 Terfasilitasinya penyediaan sarana/prasarana
unit 72 72 69 69 - 54
15 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat
keg 6 6 6 6 6 5
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinpermades Tahun 2017 dan Capaian Renstra Dinpermades Tahun 2014-2018
Evaluasi pelaksanaaan Renja Dinpermades dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinpermades s.d. Triwulan IV tahun 2017 untuk mendapatkan gambaran atas pelaksanaan kegiatan Dinpermades berupa:1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
yang direncanakan;2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang
direncanakan;3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
yang direncanakan, disertai:- faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan
tersebut.- Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target
kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinpermades- Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan
dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
2
RENJA 2019 | DINPERMADES
Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :
11
RENJA 2019 DINPERMADES
Tabel 2.2Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinpermades
& Capaian Renstra s.d Tahun 2017
No
Bidang/Program/Ke
giatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
SatuanTarget Akhir
RenstraRealisasis/d 2016 Target 2017 Realisasi 2017 Capaian
2017Realisasis/d 2017
Capaian s/d 2018 Ket
K Rp K Rp K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp K (%)
Rp (%) K Rp. K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+21) 18 18 19Belanja Tidak Langsung1 Belanja Pegawaia. Gaji dan
TunjanganTerbayarnya gaji dan tunjangan, TPP
bulan 60 12.211.065.220 36 6.797.371.485 12 2.743.985.350 2.715.071.403 12 1.993.781.908 12 97,30 48 8.791.153.393 60 34,21
Total ProgramBelanja Langsung
A FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN
1 Program perencanaan Pembangunan Daerah
a.Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD
Tersusunnya dokumen : renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi, LKJiP, LPPD
bulan 60 8.000.000 6 2.242.000 25 2.000.000 2.000.000 25 2.000.000 100 100 31 4.242.000 52 53
B FUNGSI OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya rekening listrik, telpon, air dan internet
bulan60 67.128.038 36 36.093.719 12 15.000.000 19.980.000 12 17.965.050 100 90 48 54.058.769 80 81
b. Penyediaan jasa peralatan dan
Terbayarnya jasa peralatan
bulan 60 20.146.830 36 7.802.500 12 5.000.000 5.000.000 12 4.424.000 100 88 48 12.226.500 80 61
2
RENJA 2019 | DINPERMADES
perlengkapan kantor
dan perlengkapan kantor
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terbayarnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
bulan
60 228.317.389 36 125.205.561 12 50.000.000 60.000.000 12 57.275.675 100 95 48 182.481.236 80 80
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terbayarnya jasa kebersihan kantor
bulan60 20.146.830 36 18.742.400 12 20.000.000 20.000.000 12 17.983.725 100 90 48 36.726.125 80 182
e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja
bulan60 13.431.220 36 6.015.000 12 3.000.000 3.000.000 12 2.840.000 100 95 48 8.855.000 80 66
f. Penyediaan alat tulis kantor
Terbayarnya belanja alat tulis kantor
bulan60 53.724.880 36 27.409.300 12 12.000.000 12.000.000 12 11.998.500 100 100 48 39.407.800 80 73
g. Penyediaan barang dan cetakan dan penggandaan
Terbayarnya belanja cetak dan penggandaan
bulan60 26.862.440 36 11.999.750 12 6.000.000 6.000.000 12 6.000.000 100 100 48 17.999.750 80 67
h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terbayarnya belanja komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4880
bulan
60 36.935.855 36 3.689.100 12 7.500.000 7.500.000 12 4.448.500 100 59 48 8.137.600 80 22
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-bulan undangan
Terbayar48nya belanja langganan surat kabar dan majalah
bulan
60 11.833.353 36 5.170.000 12 2.500.000 2.496.000 12 1.980.000 100 79 48 7.150.000 80 60
11
RENJA 2019 DINPERMADES
j. Penyediaan makanan dan minuman
Terbayarnya belanja makanan dan minuman
bulan60 53.724.880 36 21.566.900 12 12.000.000 12.000.000 12 10.278.800 100 86 48 31.845.700 80 59
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terbayarnya biaya rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah
bulan
60 268.624.400 36 176.047.800 12 58.000.000 58.000.000 12 57.980.600 100 100 48 234.028.400 80 87
l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Terbayarnya biaya rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah
bulan
60 13.431.220 36 4.547.600 12 3.000.000 3.000.000 12 2.504.000 75 83 45 7.051.600 75 53
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terbayarnya belanja Televisi LED, Komputer PC, Lap top, Printer dan kursi rapat
bulan
60 272.653.766 36 96.449.800 12 60.000.000 50.000.000 12 48.567.250 100 97 48 145.017.050 80 53
b. Penyelenggaraan Lomba desa/kelurahan
Terbayrnya belanja filling cabinet, kelengkapan computer, pengadaan Gordyn
Bulan
60 36.935.855 36 29.690.000 12 8.000.000 8.000.000 12 7.990.000 100 100 48 37.680.000 80 102
c. Pengembangan potensi unggulan desa
Terbayarnya belanja bahan bangunan dan upah tenaga tukang
bulan
60 35.928.514 36 16.635.700 12 8.000.000 8.000.000 12 7.512.500 100 94 48 24.148.200 80 67
C PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat
2
RENJA 2019 | DINPERMADES
a Pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa/kelurahan binaan
Terlaksananya pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa/kelurahan binaan
Desa/kel
120 647.308.000 78 350.577.500 24 36.000.000 36.000.000 24 35.735.000 100 99 96 386.312.500 80 60
b Penyelenggaraan Lomba desa/kelurahan binaan
Terlaksananya penyelenggaraan lomba desa
Desa
30 350.000.000 18 108.605.000 6 45.000.000 100.000.000 6 69.994.000 100 24 24 178.599.000 80 51
c Pengembangan potensi unggulan desa
Teridentifikasinya potensi unggulan desa
desa0 0 0 0 266 60.000.000 60.000.000 266 55.770.000 100 266 266 55.770.000
2 Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
a Bintek penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa
Terlaksananya bintek penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa
Orang
160 160.000.000 47 69.055.000 40 50.000.000 48.810.000 40 30.396.000 100 62 87 99.451.000
b Fasilitasi perencanaan pembangunan desa
Terfasilitasinya perencanaan pembangunan desa
Desa
1.330 150.000.000 532 35.854.450 266 20.000.000 19.550.000 266 12.272.000 100 63 798 48.126.450
c Penilaian kelayakan dokumen perencanaan pembangunan desa
Terlaksananya penilaian kelayakan dok perencanaan pembangunan desa
Desa
1.064 140.000.000 0 266 20.000.000 19.325.000 266 11.282.000 100 58 266 11.282.000
d Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Terlaksananya pembinaan, monev pelaksanaan
Desa 1.064 80.000.000 0 266 20.000.000 19.400.000 266 19.400.000 100 100 266 19.400.000
11
RENJA 2019 DINPERMADES
pembangunan desa
pembangunan desa
e Fasilitasi dana transfer ke desa (ADD)
Terfasilitasinya dana transfer ke desa (ADD)
Desa1.330 574.850.000 798 453.507.600 266 200.000.000 199.620.000 266 171.804.750 100 86 1.064 625.312.350
f Fasilitasi bantuan keuangan Provinsi kepada desa/kelurahan
Terfasilitasinya bantuan keuangan provinsi kepada desa/kel
Desa
1.330 180.000.000 532 81.505.650 266 25.000.000 24.680.000 266 23.050.000 100 93 798 104.555.650
g Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Desa/kel
1.445 659.150.000 867 231.960.000 289 75.000.000 99.000.000 289 95.087.500 100 96 1.156 327.047.500
h Bulan Bhakti gotong royong (BBGRM)
Terlaksananya bulan bhakti gotong royong (BBGRM)
Desa
5 292.747.500 3 102.353.500 1 50.000.000 50.000.000 1 43.991.400 100 88 4 146.344.900
3 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
a Pembinaan, monitoring dan evaluasi pengembangan bantuan keuangan desa berkembang
Terlaksananya Pembinaan, monev pengembangan bankeu desa berkembang
desa
50
100.000.000 0 0 10 20.000.000 20.000.000 10 16.018.200 100 80 10 16.018.200 20 16
b Pembinaan, Monitoring dan bintek Lembaga Ekonomi Desa
Terlaksananya pembinaan, monev, bintek LED
Desa
40 60.000.000 0 0 10 150.000.000 100.000.000 10 90.710.900 100 91 10 90.710.900 25 151
c Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat Desa
Terfasilitasinya LPMD dan Lumbung desa
Desa 115 92.000.000 240 31.925.500 25 22.000.000 22.000.000 25 18.820.500 100 86 265 50.746.000 230
55
2
RENJA 2019 | DINPERMADES
(LPMD) dan Lumbung Desa dalam rangka ketahanaan pangan
dlm rangka ketahanan pangan
4 Program Peningkatan Keberdayaan Masyrakat Desa
a Dukungan Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa
Terbangunnya infrastruktur di pedesaan
Desa
10 698.412.500 6 612.994.200 2 139.682.500 198.127.500 3 186.489.000 150 94 9 799.483.200 90 114
b Fasilitasi Karya Bhakti KODIM 0706
Terbangunnya sarana prasarana di desa
Desa
10 200.550.000 3 62.710.000 2 42.350.000 42.350.000 2 38.195.000 100 90 5 100.905.000 50 50
c Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)
Terlaksananya fasilitasi program PKK
Desa/kel
1.445 1.150.000.000 867 778.552.700 289 500.000.000 497.929.500 289 478.931.950 100 96 1.156 1.257.484.650 80 109
d Penyusunan dan Sosialisasi PERBUP tentang Pedoman Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan
Tersusunnya perbub tentang pedoman administrasi LKD
perbup
2 155.000.000 0 0 1 55.000.000 55.000.000 1 48.810.000 100 89 1 48.810.000 50 31
e Fasilitasi Penguatan Kapasitas Masyarakat Pedesaan (RT dan RW)
Terfasilitasinya penguatan kapasitas Masyarakat pedesaan
Desa/kel
289 20.000.000 0 0 289 100.000.000 84.000.000 289 78.893.300 100 94 289 78.893.300 100
394
f Pembinaan adat Terlaksananya Kec 100 127.500.000 60 61.637.000 20 30.000.000 30.000.000 20 25.392.000 100 85 80 87.029.000 80 68
11
RENJA 2019 DINPERMADES
istiadat pembinaan adat istiadat
g Anak Indonesia Menuju Damai
Terlatihnya kader PAUD di desa
Orang700 154.790.000 400 73.605.000 140 35.000.000 35.000.000 140 31.190.000 100 89 540 104.795.000 77 68
h Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (BP-SPAM)
Terfasilitasinya pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat pedesaan
Desa
405 398.080.000 437 240.795.500 87 90.000.000 89.550.000 87 80.212.000 100 90 524 321.007.500 129
81
i Koordinasi, monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan
Terlaksananya koordinasi, monev penanggulangan kemiskinan
Kec
100 539.248.000 60 247.954.650 20 100.000.000 8.249.800 0 0 0 0 60 247.954.650 60 46
j Fasilitasi Bantuan Peralatan Teknologi Tepat Guna
Terfasilitasinya bantuan peralatan TTG
Desa/
pokmas
40 46.500.000 24 23.097.500 8 10.000.000 115.000.000 8 111.360.800 100 97 32 134.458.300 80 289
k Fasilitasi Pendamping Desa
Terfasilitasinya pendamping desa
Desa266 55.554.000 266 0 75.000.000 266 73.561.800 100 98 532 129.115.800
l Peningkatan kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan (Bintek KPMD)
Terlaksananya bintek pengurus KPMD
Orang
492 122.703.500 66 130.000.000 120.000.000 266 115.790.000 100 96 758 238.493.500
m Fasilitasi PMT-AS SD/MI
Terfaslitasinya PMT-AS
Desa73 254.510.000 26 65.345.000 20 0 10.000.000 20 7.235.000 100 72 46 72.580.000
n Fasilitasi Kegiatan Usaha Bersama
Terfasilitasinya kegiatan UBK
Keg 0 0 0 0 1 0 25.000.000 1 22.161.500 100 89 1 22.161.500
2
RENJA 2019 | DINPERMADES
Komunitas
o Fasiltasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa
Terfaslitasinya belanja bankeu kabupaten kpd desa
Desa
0 0 0 0 266 0 526.400.000 266 441.836.615 100 84 266 441.836.615
p Fasilitasi Kelembagaan BKAD
Terfasilitasinya kelembagaan BKAD
Kec18 0 18 97.063.900 18 0 99.250.000 18 93.742.670 100 94 36 190.806.570 20
0
q Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat
Terfasilitasinya pemberdayaan LEM
Desa
0 0 0 0 20 0 150.000.000 20 143.464.200 100 96 20 143.464.200
r Fasilitasi dan pendampingan kawasan perdesaan berbasis pertanian
Terfasilitasinya pendampingan kawasan pedesaan berbasis pertanian
Desa
0 0 0 0 5 0 35.980.000 5 34.362.000 100 96 5 34.362.000
s Pengembangan sistem informasi desa (Ban-Gub)
Terlatihnya operator SID di desa
Desa0 0 0 0 60 0 62.790.000 60 62.538.000 100 100 60 62.538.000
5 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah desa
a Fasilitasi Pendampingan dan Eksistensi APBDes dan Pengadaan Barang dan Jasa
Terfasilitasinya pendampingan dan eksistensi APBDesa dan pengadaan Barang/jasa
Desa
0 0 0 0 266 0 270.000.000 266 220.943.500 100 82 266 220.943.500
b Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam
Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur pemdes dalam
desa 0 0 0 0 266 0 610.413.250 266 538.596.950 100 88 266 538.596.950
11
RENJA 2019 DINPERMADES
Penyusunan APBDes dan Siskeudes
penyusunan APBDesa dan Siskeudes
6 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
a Penguatan keuangan desa
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa
desa
0 0 0 0 266 0 85.000.000 266 82.915.000 100 98 266 82.915.000
D STATISTIK
1 Program pengembangan data/informasi/statistic daerah
a Fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data profil desa
Terlaksanannya bintek penyusunan profil desa/kel
Desa/kel
1.445 430.000.000 867 203.911.550 289 85.000.000 84.100.000 289 83.087.000 100 99 1.156 286.998.550 80 67
F KOMUNIKASI DAN INFORMASI
1 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
a Pengembangan website subdomain Bapermades
Terlaksananya pembuatan website subdomain bapermades
unit
0 0 1 19.900.000 1 10.000.000 5.000.000 1 2.826.000 100 57 2 22.726.000
21
21
RENJA 2019 | DINPERMADES
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DinpermadesAnalisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kineja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinpermades sebagaimana hasil evaluasi RPJMD dan Evaluasi Renstra PD.Adapun Indikator Kinerja Daerah Dinpermades beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.
2121
RENJA 2019 | DINPERMADES
Tabel. 2.3Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinpermades
Kabupaten Temanggung
No INDIKATOR KINERJA Satuan
TARGET REALISASI Capaian s/d 2017
(%)Statu
s2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sasaran (Angka Kemiskinan)
% 15,6 14,4 13,3 12,2 11 15,6 14,4 - - - 30 -
2 Cakupan peningkatan klasifikasi tipe desa
% 10 15 20 25 30 15 15 17,29 25 30 72,293 TT
3 Cakupan Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 400 TT
4 Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
% 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 TT
5 Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif (BUMDes, Pasar Desa , UED-SP, Lumbung Pangan )
% 28 34 50 65 80 17 34 33,46 72 101 156,459 TT
6 Cakupan Pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna
% 14 19 23 28 37 14 19 18,75 55 55 106,75 TT
7 Cakupan bantuan Rumah Layak Huni bagi Rumah Tangga Sasaran
% 0,26 0,26 0,26 0,26 1,26 0,29 0,26 - - - 0,55 -
8 Cakupan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
% 69 87 100 100 100 83 87 94,46 100 100 364,464 TT
Sumber : RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018
21
21
RENJA 2019 | DINPERMADES
Adapun penjelasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut :
1. Jumlah Rumah tanggan sasaran dibagi jumlah rumah tangga x 100, wewenang pindah ke OPD lain (Bappeda selaku Sekretaiat TKPKD);
2. Jumlah peningkatan klasifikasi desa dibagi jumlah desa x 100, hasil capaian kinerja Telah Tercapai, Jumlah peningkatan tipe klasifikasi desa swasembada ke swakarya 14 desa, dan dari swakarya ke swasembada 54 desa;
3. Jumlah Desa yang melaksanakan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dibagi jumlah desa x 100, dengan hasil capaian kinerja Telah Tercapai, Musrenbang dilaksanakan secara bertahap dati tingkat dusun sampai tingkat desa di masing-masing desa, pada 266 desa;
4. Jumlah Rumah tangga sasaran yang hadir pada Musrenbang desa dibagi jumlah rumah tangga sasaran x 100, dengan hasil capaian kinerja Telah Tercapai, Musrenbang untuk perencanaan pembangnan desa dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsure masyarakat (perempuan, pemuda, RTM/rumah tanggan miskin) untuk aktif dalam usulan pembangunan;
5. Jumlah Lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif dibagi jumlah lembaga ekonomi masyarakat desa yang ada x 100, hasil capaian kinerja Telah Tercapai, Jumlah lembaga ekonomi desa yang telah terfasilitasi dan aktif antara lain 24 pasar desa, 52 BUMDes dan 24 UP2K;
6. Jumlah kelompok yang menerapkan Teknologi Tepat Guna dibagi jumlah kelompok TTG yang ada x 100, hasil capaian kinerja Telah Tercapai, Meningkatnya jumlah kelompok yang menerapkan Teknologi Tepat Guna sebanyak 55 kelompok;
7. Jumlah bantuan Rumah Layak Huni dibagi jumlah Rumah tangga sasaran x 100, wewenang pindah ke OPD lain (Dinas Sosial);
8. Jumlah Desa dan Kelurahan ynag telah menyusun profil secara lengkap dan benar dibagi jumlah desa dan kelurahan x 100, dengan hasil capaian kinerja Telah Tercapai, Desa dan Kelurahan yang telah menyusun profil secara lengkap dan benar sejumlah 289 d/k, karena adanya pendampingan yang lebih intensif.
1
1
RENJA 2019 DINPERMADES
Status capaian indikator kinerja daerah Dinpermades sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:a. Indikator kinerja dengan status telah tercapai ada 6 indikator, 2 indikator
berpindah kewenangan ke OPD lain dengan status telah tercapai juga, dengan penjelasan yaitu:1) Persentase menurunnya Rumah Tangga sasaran (Angka Kemiskinan),
pindah ke Bappeda- Faktor pendorong : -- Faktor penghambat : -
2) Cakupan peningkatan klasifikasi tipe desa- Faktor pendorong : Dukungan anggaran sesuai dengan
perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan yang memadai (APBD berpedoman pada RENSTRA dan RENJA );
- Faktor penghambat : Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan desa.
3) Cakupan Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif- Faktor pendorong : Optimalisasi sumber daya (aparat desa)
dalam memberikan fasilitasi kepada masyarakat.- Faktor penghambat : Sistem Perencanaan Pembangunan di tingkat
Desa yang telah ditetapkan dalam RPJMDesa maupun RKPDesa belum sepenuhnya menggunakan kajian PKD desa sehingga kegiatan yang dilakukan masih sebatas keinginan bukan kebutuhan masyarakat.
4) Persentase Partisipasi Rumah tangga sasaran dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Faktor pendorong : Meningkatnya SDM masyarakat desa dalam pembangunan.
- Faktor penghambat : unsur masyarakat yang terlibat dalam musrenbang khususnya perempuan, pemuda dan rumah tangga miskin masih menjadi peserta yang pasif, hanya duduk mendengarkan dan tidak berani menyuarakan usulan. yang dibutuhkan.
5) Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang aktif (BUMDes, Pasar Desa, UED-SP, Lumbung Pangan)
- Faktor pendorong : Optimalisasi bantuan langsung masyarakat dan peningkatan fasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan pemerintah desa.
- Faktor penghambat : Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian desa dari 266 desa di 20 kecamatan telah dibentuk Badan Usaha Milik Desa, yang mengelola bidang jasa, pasar desa, rental, pengembangan
RENJA 2019 | DINPERMADES
2
pariwisata skala desa, namun belum semua desa melaksanakan secara optimal.
6) Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna- Faktor pendorong : Pengembangan TTG melalui pemanfaatan potensi
dan kearifan lokal desa.- Faktor penghambat : Masih minimnya pengetahun dan ketrampilan
masyarakat di pedesaan dalam mengolah potensi lokal desa yang ada dengan menerapkan teknologi tepat guna.
7) Cakupan bantuan Rumah Layak Huni bagi Rumah tangga sasaran- Faktor pendorong : -- Faktor penghambat : -8) Cakupan penyusunan profil desa/kelurahan- Faktor pendorong : Optimalisasi bantuan langsung masyarakat
dan peningkatan fasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan pemerintah desa
- Faktor penghambat : Kondisi Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah desa belum optimal baik dari segi pendidikan dan jumlah personil, hal ini menyebabkan kurang maksimalnya aparatur pemerintah desa dalam penyusunan dan pendayagunaan data profil desa/kelurahan sebagai bahan acuan perencanaan pembangunan di desanya.
2.4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi Dinpermades, didasarkan pada indikator kinerja daerah
dengan status upaya keras dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinpermades
Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinpermades adalah sebagai berikut:
a. Jumlah penduduk miskin terutama di perdesaan masih cukup tinggi;
b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
c. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam
pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
d. Belum optimalnya fungsi kelembagaan sosial ekonomi dalam
menunjang pemberdayaan masyarakat
e. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa
1
1
RENJA 2019 DINPERMADES
f. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang
ditandai dengan berbagai hal yaitu :
1) Belum optimalnya kualitas pelayanan aparatur pemerintahan
desa dan belum optimalnya pengelolaan keuangan desa;
2) Belum optimalnya kualitas aparatur pemerintah desa;
3) Belum tertibnya pertanggungjawaban keuangan/SPJ keuangan
desa;
4) Belum tertibnya penyelenggaraan administrasi pemerintah desa;
5) Masih perlunya pemantapan kerangka regulasi tentang
pemerintahan desa;
6) Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Desa dalam APBDesa
sebagai daya dukung pembangunan desa.
2.5. Review terhadap rancangan awal RKPDReview terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan
membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dengan Rancangan Awal Renja PD Dinpermades
Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana tabel berikut ini.
2
RENJA 2019 | DINPERMADES
Tabel 2.4Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2019
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Kinerja
Satuan
Kebutuhan Dana
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG
Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung
348.984.985.350
Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung
312.624.985.350
A BELANJA PEGAWAI
A BELANJA PEGAWAI
1 Gaji Dan Tunjangan 33 Peg 1.939.985
.350 1 Gaji Dan Tunjangan 33 Peg 1.939.985.
350
2Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 33 peg
804.000.000 2
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 33 peg
804.000.000
B Belanja Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa B Belanja Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1 Bantuan Keuangan Posyantek 8 Klpk 22.000.000 1 Bantuan Keuangan Posyantek 8 Klpk0
2 Bantuan Lomba TTG 100.000.000 2 Bantuan Lomba TTG0
CBelanja Bantuan Keuangan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
CBelanja Bantuan Keuangan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1 Alokasi Dana Desa (ADD) 266 desa 90.000.000.000 1Alokasi Dana Desa (ADD) 266
Desa90.000.000.000
2Bantuan Keuangan Kegiatan Karya Bhakti KODIM 0706 3 Desa 2.250.000.000 2
Bantuan Keuangan Kegiatan TMMD 3Desa
2.250.000.000
3Bantuan Kaungan Kabupaten Kepada Desa bersifat Khusus 339 Desa 40.000.000.000 3 Bantuan Keuangan Kepada Karya Bhakti
Kodim 0706 2Desa
360.000.0004 Dana Desa 266 Desa 208.000.000000 4
Dana Desa 266Desa
208.000.000.000
11
RENJA 2019 DINPERMADES
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Kinerja
Satuan
Kebutuhan Dana
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 75 Bagi hasil Pajak Daerah 266 Desa 3.000.000.000 5 Bantuan Sarpras Posyandu Desa Kalibanger
(M) 1desa
60.000.000
6Bagi Hasil Restribusi kepada Pemerintah Desa 266 Desa 1.750.000.000 6 Bantuan Kepada Pemerintah Desa yang
dianggarkan BUMDesa 5Desa
700.000.000
7Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah SD/MI 3.000 Siswa 300.000.000 7 Bantuan Pembangunan Gedung BUMDes
Desa Lowungu Kecamatan Bejen 1Desa
250.000.000
8 Bantuan Keuangan sarpras posyandu 55Posyandu 90.000.000 8
Bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Bantuan Peralatan Sewa Panggung BUMDes Ngimbrang 1
Desa100.000.000
9 Bantuan Keuangan Ekonomi Masyarakat 4 Desa 40.000.000 9Pembangunan Gedung Serba Guna (A) 1
Desa250.000.000
10Bantuan Keuangan Penyelenggaraan Lomba Desa 6 Desa 24.000.000 10
Rehab Gedung Serba Guna (A) 1Desa
100.000.000
11Bantuan keuangan pembangunan balai desa/pertemuan/serba guna/RW 6 Gedung 665.000.000 11
Penataan Pendopo 1Desa
75.000.00012
Pembangunan Gedung Serba Guna (B) 1Desa
100.000.00013
Pembangunan Pagar Kantor Desa Krawitan 1Desa
100.000.00014
Gedung Serba Guna dusun Klebaan 1Desa
50.000.00015 Pembangunan Rumah Lagan dusun
Purwodadi 1Desa
50.000.00016
Pembangunan balai desa rowo 1Desa
100.000.00017 Pembangunan Serambi balai desa dusun
Krajan desa Salamsari 1Desa
50.000.00018 Pembangunan Balau Dusun Prapingan Desa
Pandemulyo 1Desa
50.000.00019 Rehab balai RW Dusun Getaan RT 01 RW 04
Desa Mento 1Desa
50.000.000
2
RENJA 2019 | DINPERMADES
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Kinerja
Satuan
Kebutuhan Dana
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 720 Pembangunan Balai Pertemuan Dusun
Kauman Desa Jumo 1Desa
50.000.00021 Pembangunan Rumah lagan Dusun Maluwih
Desa Gesing 1Desa
50.000.00022 Pembangunan Rumah lagan Dusun Pajatan
Desa Kembangsari 1Desa
50.000.00023 Pembangunan balai RW Dusun Sakuwok
RT.01 RW.01 Desa Danurejo 1Desa
100.000.00024 Pemeliharan Gedung PKK Dusun Kebayen
RT.01 RW.04 Desa Mojotengah 1Desa
50.000.00025 Pembangunan Gedung Serba GUna Dusun
Nglarangan RT.01 RW.04 Desa Candimulyo 1Desa
50.000.00026 Pembangunan Gedung Serba Guna Dusun
Munding Kidul Desa Kundisari 1Desa
50.000.00027
Pembangunan Kantor Desa Kalirejo 1Desa
100.000.00028
Pembangunan Kantor Desa Kruisan 1Desa
100.000.00029 Gedung Serba Guna Dusun Mayongan RT.01
RW. 02 Desa Jeketro 1Desa
400.000.00030 Pembangunan Gedung Serba Guna Dusun
Tumpang RT.02 RW.05 Desa Petarangan 1Desa
50.000.00031 Pembangunan balai RT. Dusun Sambungsari
RT.08 RW 02 Desa Kranggedong 1Desa
50.000.00032 Pembangunan Gedung Serba Guna Dusun
Pringsewu Desa Giri Purno 1Desa
75.000.00033 Rehab Gedung Serba Guna Dusun Medari
RT. 01 RW 02 Desa Medari 1Desa
75.000.00034 Pembangunan Gedung Serba Guna/Rumah
Lagan Dusun Jamus Desa Tegalrejo 1Desa
50.000.000
35Penyelesaian Pembangunan Dono Warih Pangestu Dusun Carian Desa Gondangwinangun 1
Desa50.000.000
36 Pembangunan Balai RW Dusun Rejosari RT.02 RW.03 Desa Ngadirejo 1
Desa50.000.000
11
RENJA 2019 DINPERMADES
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Kinerja
Satuan
Kebutuhan Dana
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 737
Rehab Balai Desa Ngaren 1Desa
50.000.00038 Pembangunan Kantor Desa Dusun Dangkel
kantor Dangkel 1Desa
250.000.00039 Pembangunan Balai Desa Dusun Mandesari
Desa Mandesari 1Desa
150.000.00040 Reovasi Balai Desa Dusun Jubug Desa
Wanutengah 1Desa
50.000.000
41Pembangunan Rumah Lagan Dusun Sunggingsari RT.01 RW.02 Desa Sunggingsari 1
Desa50.000.000
42 Pembangunan Rumah lagan RT.02 RW.02 Desa Sunggingsari 1
Desa50.000.000
43 Pembangunan Tempat lagan Dusun Bendorejo RT.01 RW.04 Desa Mandesari 1
Desa50.000.000
44 Pembangunan Balai Dusun Bagusan Desa Bagusan Parakan 1
Desa50.000.000
45 Rehab Gedung Dusun Lumbung Desa Campuranom 1
Desa50.000.000
46Pembangunan Gedung Serba Guna Tridadi Dusun Nglondong RT.01 RW.01 Desa Nglondong 1
Desa75.000.000
47 Pembangunan Pos Ronda Dusun Ngepoh Desa Klepu 1
Desa50.000.000
48 Pembangunan Gapuro Desa Dusun Pingit Lawang Desa Pingit 1
Desa50.000.000
49 Pembangunan Balai RT.01 RW.03 Dusun Jambon Desa Kerokan 1
Desa50.000.000
50Rehab balai Desa Sigedong 1
Desa50.000.000
51Pembangunan Balai Desa Wates 1
Desa100.000.000
52Pembangunan balai Desa Tawangsari 1
Desa50.000.000
53 Pembangunan balai Dusun RT.03, RT.02, RW.02 Desa Tembarak 1
Desa75.000.000
2
RENJA 2019 | DINPERMADES
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Kinerja
Satuan
Kebutuhan Dana
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 754 Pembangunan Gedung Badan usaha Milik
Desa Soropadan 1Desa
100.000.00055 Pembangunan Lumbung Dusun Jetis Desa
Ngimbrang 1Desa
50.000.00056 Pembangunan Lumbung Pangan RT.03
RW.02 Dusun Sembir Desa Purwosari 1Desa
75.000.00057 Pembangunan Gedung Serba Guna Dusun
Mindikan Desa Campuranom 1Desa
100.000.00058 Pembangunan Gapuro Desa Dusun
Tempuran Desa Lempuyang 1Desa
25.000.00059 Pembangunan Gapuro Dusun Pringkudo
RT.02 RW.07 Desa Gedongsari 1Desa
50.000.00060 Gedung Pertemuan Dusun Kedung Got Desa
Tlogowungu 1Desa
50.000.00061 Pembangunan Tempat Lagan Dusun Grogol
RT.01 RW.03 Desa Kutoanyar 1Desa
25.000.00062 Pembangunan Tempat Lagan Dusun Gelaran
Desa Kutoanyar 1Desa
20.000.00063 Pembangunan Balai Dusun Kramat Desa
Kramat 1Desa
50.000.00064 Pembangunan Balai Dusun Pringsewu Desa
Giripurno 1Desa
75.000.00065
Bantuan Sarpras Posyandu 1Desa
20.000.00066
Pembangunan Balai Dusun (A) 1Desa
50.000.000C
Belanja Bagi Hasil Pajak dan Restribusi1
Bagi Hasil Pajak Daerah 266Desa
3.000.000.0002 Bagi Hasil Restribusi kepada Pemerintah
Desa 266Desa
1.750.000.000
11
RENJA 2019 DINPERMADES
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Kinerja
Satuan
Kebutuhan Dana
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
1 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 3.016.500.000 1 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 3.315.500.000
A. Program peningkatan keberdayaan masyarakat dan desa A.Program peningkatan keberdayaan masyarakat dan desa
1 Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)
Temanggung
Terlaksananya kegiatan BBGRM/terlaksananya kegiatan pencanangan HKG PKK
1 desa 40.000.00
1 Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)
Temanggung
Terlaksananya kegiatan BBGRM/terlaksananya kegiatan pencanangan HKG PKK
1 desa 50.000.00
2 Fasilitasi
Bantuan keuangan Gubernur kepada Desa/kelurah
Temanggung
Terlaksananya fasilitasi bantuan Gubernur kepada desa
100 orang 60.000.000 2 Fasilitasi Bantuan keuangan Gubernur kepada Desa/kelurah
Temanggung
Terlaksananya fasilitasi bantuan Gubernur kepada desa
100 orang 60.000.000
3 Fasilitasi Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa
Temanggung
Terlaksananya pembinaan dan bintek bagi masyarakat pedesaan
40 orang 50.000.000 3 Fasilitasi Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa
Temanggung
Terlaksananya pembinaan dan bintek bagi masyarakat pedesaan
40 orang 0
4 Bintek Temangg Terlaksananya 266 desa 100.000.000 4 Pelatihan Candirot Terlaksanany 1 desa 50.000.000
2
RENJA 2019 | DINPERMADES
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Kinerja
Satuan
Kebutuhan Dana
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7Penguatan Kapasitas KPMD
ung Bintek penguatan Kapasitas KPMD
Kader Desa Krawitan Candiroto
o a pelatihan kader desa
5 Fasilitasi Penyusunan dan pendayagunaan profil desa
Temanggung
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan dan pendayagunaan profil desa
289 d/k 50.000.000 5 Fasilitasi Penyusunan dan pendayagunaan profil desa
Temanggung
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan dan pendayagunaan profil desa
289 d/k 50.000.000
6 Fasilitasi PMT-AS
Temanggung
Terlaksananya fasilitasi PMT-AS
20 Kec 10.000.000 6 Fasilitasi PMT-AS
Temanggung
Terlaksananya fasilitasi PMT-AS
20 Kec 0
7 Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Temanggung
Terfasilitasinya Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)
289 d/k 500.000.000 7 Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Temanggung
Terfasilitasinya Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)
289 d/k 500.000.000
8 Anak Indonesia Menuju Damai
Temanggung
Terwujudnya pendidikan tentang perdamaian untuk anak usia sekolah
100 Orang 15.000.000 8 Anak Indonesia Menuju Damai
Temanggung
Terwujudnya pendidikan tentang perdamaian untuk anak usia sekolah
100 Orang 0
9 Penyelenggaraan Lomba
Temanggung
Terlaksananya lomba
20 Kec 70.000.000 9 Penyelenggaraan Lomba
Temanggung
Terlaksananya lomba
20 Kec 150.000.000
11
RENJA 2019 DINPERMADES
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Kinerja
Satuan
Kebutuhan Dana
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7Desa/Kel desa/kel Desa/Kel desa/kel
10 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kema syarakatan
Temanggung
Terlaksananya penyusunan Perbub tentang LKD dan sosialisasi
1 perbub 35.000.000 10 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kema syarakatan
Temanggung
Terlaksananya penyusunan Perbub tentang LKD dan sosialisasi
1 perbub 0
11 Pembinaan, pendataan awal dan monev desa binaan
Temanggung
Terlaksanya pendataan awal, pembinaan & evaluasi desa/kel binaan
289 d/k 40.000.000 11 Pembinaan, pendataan awal dan monev desa binaan
Temanggung
Terlaksanya pendataan awal, pembinaan & evaluasi desa/kel binaan
289 d/k 40.000.000
12 Fasilitasi Pendamping Desa
Temanggung
Fasilitasi Pendamping Desa
20 Kec 50.000.000 12 Fasilitasi Pendamping Desa
Temanggung
Fasilitasi Pendamping Desa
20 Kec 120.000.000
13 Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna
Temanggung
Terfasilitasinya kegiatan TTG
20 Kec 80.000.000 13 Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna
Temanggung
Terfasilitasinya kegiatan TTG
20 Kec 300.000.000
14 Fasilitasi Kelembagaan BP-SPAM
Temanggung
Fasilitasi kelembagaan BP-SPAM
20 Kec 60.000.000 14 Fasilitasi Kelembagaan BP-SPAM
Temanggung
Fasilitasi kelembagaan BP-SPAM, BKAD,UBK
20 Kec 250.000.000
15 Dukungan Pelaksanaan Tentara Manunggal
Temanggung
Terbangunnya sarana dan prasarana pembangunan
3 Desa 100.000.000 15 Dukungan Pelaksanaan Tentara Manunggal
Temanggung
Terbangunnya sarana dan prasarana pembangunan
3 Desa 100.000.000
2
RENJA 2019 | DINPERMADES
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Kinerja
Satuan
Kebutuhan Dana
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7Membangun Desa
desa Membangun Desa
desa
16 Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706
Temanggung
Terlaksananya kegiatan karya bhakti Kodim 0706
2 Desa 35.000.000 16 Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706
Temanggung
Terlaksananya kegiatan karya bhakti Kodim 0706
2 Desa 35.000.000
17 Fasilitasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa
Temanggung
Terfasilitasinya bantuan keuangan kepada desa
266 Desa 0 17 Fasilitasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa
Temanggung
Terfasilitasinya bantuan keuangan kepada desa
266 Desa 50.000.000
E.
Program peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan adat
B.
Program peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan adat
1 Pembinaan dan Pendataan Adat
Temanggung
Terlaksananya sosialisasi Pelsatrian dan pengembangan adat istiadat
20 Kec 30.000.000 1 Pelestarian dan pengembangan adat istiadat
Temanggung
Terlaksananya sosialisasi Pelsatrian dan pengembangan adat istiadat
20 Kec 20.000.000
2 Bintek Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan
Temanggung
Terlaksananya bintek LPMD/K RT dan RW
289 d/k 50.000.000 2 Penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa
Temanggung
Terlaksananya bintek LPMD/K RT dan RW
289 d/k 150.000.000
3 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan
Temanggung
Terlaksananya bintek SIP dan penghitungan strata
289 d/k 85.000.000 3 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan
Temanggung
Terlaksananya bintek SIP dan penghitungan
289 d/k 85.000.000
11
RENJA 2019 DINPERMADES
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Kinerja
Satuan
Kebutuhan Dana
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7Desa (Posyandu)
posyandu Desa (Posyandu)
strata posyandu
C Program Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, evaluasi dan informasi desa
C Program Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, evaluasi dan informasi desa
1 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa menuju Desa Mandiri
Temanggung
Terfasilitasinya penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa
266 Desa 75.000.000 1 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa
Temanggung
Terfasilitasinya penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa
266 Desa 50.000.000
2 Fasilitasi Dana Transfer ke Desa
Temanggung
Terlaksananya fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dana transfer
266 Desa 200.000.000 2 Fasilitasi Dana Transfer ke Desa
Temanggung
Terlaksananya fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dana transfer
266 Desa 200.000.000
3 Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Desa
Temanggung
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Desa
266 Desa 65.000.000 3 Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Desa
Temanggung
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Desa
266 Desa 65.000.000
4 Pengembangan Potensi Unggulan Desa
Temanggung
Terlaksananya pengembangan Potensi Unggulan Desa
266 Desa 65.000.000 4 Pengembangan Potensi Unggulan Desa
Temanggung
Terlaksananya pengembangan Potensi Unggulan Desa
266 Desa 0
2
RENJA 2019 | DINPERMADES
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Kinerja
Satuan
Kebutuhan Dana
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7D Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan pembangunan
desaD Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan
pembangunan desa
1 Asistensi dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Temanggung
Terlaksananya Asistensi dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
266 Desa 250.000.000 1 Asistensi dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Temanggung
Terlaksananya Asistensi dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
266 Desa 250.000.000
2 Asistensi dan fasilitasi aplikasi siskeudes
Temanggung
Terlaksananya Implementasi aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa
266 Desa 150.000.000 2 Asistensi dan fasilitasi aplikasi siskeudes
Temanggung
Terlaksananya Implementasi aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa
266 Desa 0
B Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat dan Desa E Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat dan Desa
1 Peningkatan Kapasitas Pengelola Lembaga Ekonomi Desa
Temanggung
Terlaksananya Peningkatan kapasitas Pengelola Lemabga Ekonomi Desa
150 Orang 75.000.000 1 Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa
Temanggung
Terlaksananya fasilitas dan Peningkatan kapasitas lembaga ekonomi desa
10 klpk 175.000.000
2 Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat
Temanggung
Terlaksananya Fasilitasi BUMDesa
266 desa 150.000.000
11
RENJA 2019 DINPERMADES
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Kinerja
Satuan
Kebutuhan Dana
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7dan Desa
F Program Pemberdayaan Kawasan dan Kerjasama Desa F Program Pemberdayaan Kawasan dan Kerjasama Desa
1 Pengembangan kawasan perdesaan
Temanggung
Terfasilitasinya kegiatan pengembangan kawasan perdesaan
10 Desa 75.000.000 1 Pendampingan Pengembangan kawasan perdesaan
Temanggung
Terlaksananya Rencana Kerja Pembangunan Kawasan Perdesaan
4 kawasan
250.000.000
2 Kerja Sama desa
Temanggung
Fasilitasi Badan Kerja Sama Antar Desa
18 kec 75.000.000 2 Fasilitasi Badan Kerja Sama antar desa
Temanggung
Fasilitasi Badan Kerja Sama Antar Desa
18 kec 0
G Program Perencanaan pembangunan daerah G Program Perencanaan, evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan pelaporan
Temanggung
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelporan
7 dok 5.000.000 1 Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan
Temanggung
Tersusunnya dokumen perencanaan (RKA,DPA, Renja, LKJiP)
7 dok 5.000.000
H Program pelayanan administrasi perkantoran H Program pelayanan administrasi perkantoran
1 Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik
Temanggung
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 16.000.000 1 Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik
Temanggung
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 15.000.000
2
RENJA 2019 | DINPERMADES
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Kinerja
Satuan
Kebutuhan Dana
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 72 Penyediaan
Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Temanggung
Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan 5.000.000 2 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Temanggung
Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bulan 20.000.000
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Temanggung
Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
12 bulan 60.000.000 3 Penyediaan alat tulis kantor
Temanggung
Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
12 bulan 14.000.000
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Temanggung
Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bulan 20.000.000 4 Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Temanggung
Terlaksananya Penyediaan barang cetak dan penggandaan
12 bulan 6.000.000
5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Temanggung
Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
12 bulan 3.000.000 5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Temanggung
Terlaksananya penyediaan komponen isntalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 4.000.000
6 Penyediaan alat tulis kantor
Temanggung
Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
12 bulan 14.000.000 6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
Temanggung
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
12 bulan 3.500.000
11
RENJA 2019 DINPERMADES
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Kinerja
Satuan
Kebutuhan Dana
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7undangan undangan
7 Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Temanggung
Terlaksananya Penyediaan barang cetak dan penggandaan
12 bulan 6.000.000 7 Penyediaan makanan dan minuman
Temanggung
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 12.000.000
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Temanggung
Terlaksananya penyediaan komponen isntalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 4.000.000 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Temanggung
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 60.000.000
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Temanggung
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 3.500.000 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Temanggung
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
12 bulan 3.000.000
10 Penyediaan makanan dan minuman
Temanggung
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 12.000.000 10 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Temanggung
Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan 5.000.000
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Temanggung
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
12 bulan 75.000.000 11 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Temanggung
Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
12 bulan 50.000.000
2
RENJA 2019 | DINPERMADES
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Kinerja
Satuan
Kebutuhan Dana
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7luar daerah dinas/operasio
nalkendaraan dinas/operasional
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Temanggung
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
12 bulan 3.000.000 12 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Temanggung
Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
12 bulan 3.000.000
I Program peningkatan sarana prasarana aparatur I Program peningkatan sarana prasarana aparatur
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Temanggung
Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 50.000.000 1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Temanggung
Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
12 Bulan 40.000.000
2 Pengadaan peralatan gedung kantor
Temanggung
Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor
12 Bulan 25.000.000 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Temanggung
Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 50.000.000
3 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Temanggung
Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
12 Bulan 75.000.000 3 Pengadaan peralatan gedung kantor
Temanggung
Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor
12 Bulan 25.000.000
4 Pengadaan Kendaraan dinas roda
Temanggung
Terlaksananya Pengadaan kendaraan
12 Bulan 0
11
RENJA 2019 DINPERMADES
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Kinerja
Satuan
Kebutuhan Dana
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7empat dinas roda
empat
Sumber : RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019
2
RENJA 2019 | DINPERMADES
Secara umum, hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut:1. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal
Dinpermades, yaitu kegiatan sebagai berikut:a.Belanja Tidak Langsung,
Untuk Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dari APBD kepada Pemerintah Desa yang semula berada di Dinpermades sejumlah 300 s.d 400 kegiatan, mulai tahun 2019 dialihkan ke Beberapa OPD sebagai pengampu sesuai tugas, pokok dan fungsinya.
b.Belanja LangsungAdanya perubahan Perbub tentang pengelolaan keuangan desa maka untuk kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang semula digabung dengan fasilitasi aplikasi siskeudes dengan jumlah anggaran yang terbatas maka untuk kegiatan tersebut dipisah dan ditambah jumlah anggaran sesuai dengan jumlah target sasaran yang akan dicapai.
2. Untuk efektivitas pelaksanaan terdapat penggabungan beberapa kegiatan untuk melakukan kedalam satu kegiatan, yaitu :a. Fasilitasi Penguatan Kapasitas masyarakat desa;b. Penguatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat;c. Pengembangan Potensi Unggulan Desa;d. Fasilitasi Badan Kerjasama antara desa.
2.6. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakatKajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.
Adapun usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang yang diampu oleh Dinpermades dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel. 2.5Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat
No Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Volume/Besaran Catatan
N I H I L
1
1
RENJA 2019 DINPERMADES
BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Dinpermades Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM,SDG’s, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinpermades. lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh Dinpermades. Kabupaten Temanggung.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DinpermadesPerumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung tahun 2019.
Mencermati indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung dan isu-isu strategis Tahun 2019, maka tujuan dari urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah:1. Meningkatkan ketahanan masyarakat melalui pengembangan
usaha ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan dan Teknologi tepat Guna;
2. Mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam penanggulangan kemiskinan;
3. Meningkatkan kualitas sarana prasarana perkantoran dan sumber daya aparatur dengan mewujudkan aparat pemerintah yang professional;
4. Mendorong pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
5. Mendorong pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan dalam upaya menuju kemajuan dan kemandirian desa.
Adapun sasaran dari urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah :a. SASARAN MISI PERTAMA : Meningkatkan ketahanan masyarakat
melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan, dan Teknologi Tepat Guna yaitu meliputi :
2
RENJA 2019 | DINPERMADES
Peningkatan kualitas BUMDes yang ada di desa; Peningkatan pendayagunaan Teknolgi Tepat Guna; Peningkatan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dari tipe C menjadi
tipe B; Peningkatan jumlah sarana dan prasarana perdesaan melalui
TMMD dan karya bhakti kodim 0706; Meningkatnya kemandirian masyarakat melalui PNPM MD.
b. SASARAN MISI KEDUA : Mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam penanggulangan kemiskinan yaitu meliputi: Penurunan persentase rumah tangga sasaran; Peningkatan ketrampilan masyarakat perdesaan melalui
kegiatan pelatihan.c. SASARAN MISI KETIGA : Meningkatkan kualitas sarana prasarana
perkantoran dan sumber daya aparatur yaitu meliputi : Terwujudnya administrasi perkantoran yang baik; Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur; Terwujudnya sarana dan prasarana kantor; Terwujudnya disiplin aparatur; Terciptanya aparatur yang profesional yang berakhlak mulia.
d. SASARAN MISI KEEMPAT : Mendorong pemerintah desa dan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa yaitu meliputi: Peningkatan peran masyarakat dalam penyusunan RPJMDes
dan RKPDes; Peningkatan kualitas musyawarah Pembangunan desa.
e. SASARAN MISI KELIMA : Mendorong pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan dalam upaya menuju kemajuan dan kemandirian desa meliputi: Peningkatan kinerja dan kualitas lembaga kemasyarakatan; Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah desa
Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, dan Program, prioritas Dinpermades Kab. Temanggung pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
RENJA 2019 DINPERMADES
1
1
Tabel 3.1.Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Pada PD Dinpermades
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN TARGET
TARGET TAHUN 2019
TARGET KONDISI AKHIR 2018
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah desa dan keberdayaan masyarakat desa
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa
Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada
% 23 20
Persentase peningkatan jumlah desa berdasarkan Indikator Desa Membangun (IDM)
% 0,75 -
Cakupan penyusunan profil desa/kelurahan
% 100 100
Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan adat
Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan adat yang ditetapkan dengan Perdes
% 2 1
Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif
% 14 12
Persentase peningkatan strata posyandu
% 2 2
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, evaluasi dan informasi desa
Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RPJMDes tepat waktu dan sesuai aturan
% 25 20
Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan
% 25 20
Persentase desa yang melaksanakan tahapan PKD dalam proses perencanaan
% 25 20
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pembangunan desa
Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan
% 25 20
Persentase jumlah desa yang
% 25 20
2
RENJA 2019 | DINPERMADES
menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan
Meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi masyarakat dan desa
Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif
% 20 20
Persentase pasar desa yang aktif
% 24 24
Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif
% 10 10
Meningkatnya pemberdayaan kawasan perdesaan dan kerjasama desa
Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan
% 10 5
Persentase desa yang melakukan kerjasama
% 10 5
3.3. Program dan KegiatanProgram dan kegiatan Dinpermades Kabupaten Temangung di Tahun
2019 dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dengan mengacu pada Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung.
Adapun Program dan Kegiatan Dinpermades Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
11
RENJA 2019 DINPERMADES
Tabel 3.2Rencana Program dan Kegiatan Dinpermades Kab. Temanggung
Tahun 2019
NoUrusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2019Alokasi Anggaran
2018Perkiraan Maju
Tahun 2020Lokasi
Rincian Indikator Kinerja
Target Kinerja Satuan Pagu Indikatif Sumber
Dana
BELANJA TIDAK LANGSUNG
A BELANJA PEGAWAI
1 Gaji Dan Tunjangan Terbayar gaji dan tunjangan pegawai Temanggung 31 orang 1.939.985.350 APBD 2.037.704.332 2.500.000.000
2Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Terbayarnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
Temanggung 31 Orang 804.000.000 APBD 660.918.000 850.000.000
BBelanja Bantuan Keuangan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1Alokasi Dana Desa (ADD)
Tersalurnya Alokasi Dana Desa (ADD) Temanggung 266 desa 90.000.000.000
APBD86.391.451.100 95.000.000.000
2 Bantuan Keuangan Kegiatan TMMD
Terbangunnya infrastruktur di pedesaan
Temanggung 3 Desa 2.250.000.000APBD
1.500.000.000 3.000.000.000
3 Bantuan Keuangan Kepada Karya Bhakti Kodim 0706
Terbangunnya sarana prasarana di pedesaan
Temanggung 2 Desa 360.000.000APBD
330.000.000 500.000.000
4 Dana Desa Terwujudnya program pembangunan
Temanggung 266 Desa 208.000.000.000 207.451.723.000 209.000.000.000
2
RENJA 2019 | DINPERMADES
pedesaan melalui Dana Desa
APBD
5 Bantuan Sarpras Posyandu Desa Kalibanger (M)
Temanggung 1 Desa 60.000.000 APBD - -
6Bantuan Kepada Pemerintah Desa yang dianggarkan BUMDesa
Temanggung 1 Desa 700.000.000 APBD - -
7Bantuan Pembangunan Gedung BUMDes Desa Lowungu Kecamatan Bejen
Temanggung 1 Desa 250.000.000 APBD - -
8
Bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Bantuan Peralatan Sewa Panggung BUMDes Ngimbrang
Temanggung1
Desa100.000.000
APBD- -
9 Pembangunan Gedung Serba Guna (A)
Temanggung 1 Desa 250.000.000 APBD - -
10Rehab Gedung Serba Guna (A)
Temanggung 1 Desa 100.000.000 APBD - -
11Penataan Pendopo
Temanggung 1 Desa 75.000.000 APBD - -
12 Pembangunan Gedung Serba Guna (B)
Temanggung 1 Desa 100.000.000 APBD - -
13 Pembangunan Pagar Kantor Desa Krawitan
Temanggung 1 Desa 100.000.000 APBD - -
14 Gedung Serba Guna dusun Klebaan
Temanggung 1 Desa 50.000.000 APBD - -
15 Pembangunan Rumah Lagan dusun Purwodadi
Temanggung 1 Desa 50.000.000 APBD - -
16Pembangunan balai desa rowo
Temanggung
1 Desa100.000.000
APBD - -
17Pembangunan Serambi balai desa dusun Krajan desa Salamsari
Temanggung 1 Desa50.000.000
APBD - -
18 Pembangunan Balau Dusun Prapingan Desa Pandemulyo
Temanggung 1 Desa 50.000.000 APBD - -
19 Rehab balai RW Dusun Getaan RT 01 RW 04 Desa Mento
Temanggung 1 Desa 50.000.000 APBD - -
20Pembangunan Balai Pertemuan Dusun Kauman Desa Jumo
Temanggung 1 Desa 50.000.000 APBD - -
21 Pembangunan Rumah lagan Dusun Maluwih Desa Gesing
Temanggung 1 Desa 50.000.000 APBD - -
11
RENJA 2019 DINPERMADES
22Pembangunan Rumah lagan Dusun Pajatan Desa Kembangsari
Temanggung 1 Desa 50.000.000 APBD
23Pembangunan balai RW Dusun Sakuwok RT.01 RW.01 Desa Danurejo
Temanggung 1 Desa100.000.000
APBD
24Pemeliharan Gedung PKK Dusun Kebayen RT.01 RW.04 Desa Mojotengah
Temanggung 1 Desa50.000.000
APBD
25
Pembangunan Gedung Serba GUna Dusun Nglarangan RT.01 RW.04 Desa Candimulyo
Temanggung1
Desa
50.000.000
APBD
26Pembangunan Gedung Serba Guna Dusun Munding Kidul Desa Kundisari
Temanggung 1 Desa50.000.000
APBD
27 Pembangunan Kantor Desa Kalirejo
Temanggung 1 Desa 100.000.000 APBD
28 Pembangunan Kantor Desa Kruisan
Temanggung 1 Desa 100.000.000 APBD
29Gedung Serba Guna Dusun Mayongan RT.01 RW. 02 Desa Jeketro
Temanggung 1 Desa400.000.000
APBD
30Pembangunan Gedung Serba Guna Dusun Tumpang RT.02 RW.05 Desa Petarangan
Temanggung 1 Desa50.000.000
APBD
31Pembangunan balai RT. Dusun Sambungsari RT.08 RW 02 Desa Kranggedong
Temanggung 1 Desa50.000.000
APBD
32Pembangunan Gedung Serba Guna Dusun Pringsewu Desa Giri Purno
Temanggung 1 Desa75.000.000
APBD
33Rehab Gedung Serba Guna Dusun Medari RT. 01 RW 02 Desa Medari
Temanggung 1 Desa75.000.000
APBD
34Pembangunan Gedung Serba Guna/Rumah Lagan Dusun Jamus Desa Tegalrejo
Temanggung 1 Desa50.000.000
APBD
35
Penyelesaian Pembangunan Dono Warih Pangestu Dusun Carian Desa Gondangwinangun
Temanggung1
Desa
50.000.000
APBD
36Pembangunan Balai RW Dusun Rejosari RT.02 RW.03 Desa Ngadirejo
Temanggung 1 Desa50.000.000
APBD
2
RENJA 2019 | DINPERMADES
37Rehab Balai Desa Ngaren
Temanggung 1 Desa 50.000.000 APBD
38Pembangunan Kantor Desa Dusun Dangkel kantor Dangkel
Temanggung 1 Desa250.000.000
APBD
39Pembangunan Balai Desa Dusun Mandesari Desa Mandesari
Temanggung 1 Desa150.000.000
APBD
40 Reovasi Balai Desa Dusun Jubug Desa Wanutengah
Temanggung 1 Desa50.000.000
APBD
41Pembangunan Rumah Lagan Dusun Sunggingsari RT.01 RW.02 Desa Sunggingsari
Temanggung 1 Desa
50.000.000
APBD
42Pembangunan Rumah lagan RT.02 RW.02 Desa Sunggingsari
Temanggung 1 Desa
50.000.000
APBD
43Pembangunan Tempat lagan Dusun Bendorejo RT.01 RW.04 Desa Mandesari
Temanggung 1 Desa
50.000.000
APBD
44Pembangunan Balai Dusun Bagusan Desa Bagusan Parakan
Temanggung 1 Desa
50.000.000
APBD
45 Rehab Gedung Dusun Lumbung Desa Campuranom
Temanggung 1 Desa50.000.000
APBD
46
Pembangunan Gedung Serba Guna Tridadi Dusun Nglondong RT.01 RW.01 Desa Nglondong
Temanggung1
Desa
75.000.000
APBD
47 Pembangunan Pos Ronda Dusun Ngepoh Desa Klepu
Temanggung 1 Desa50.000.000
APBD
48Pembangunan Gapuro Desa Dusun Pingit Lawang Desa Pingit
Temanggung 1 Desa
50.000.000
APBD
49Pembangunan Balai RT.01 RW.03 Dusun Jambon Desa Kerokan
Temanggung 1 Desa
50.000.000
APBD
50Rehab balai Desa Sigedong
Temanggung 1 Desa50.000.000
APBD
51 Pembangunan Balai Desa Wates
Temanggung 1 Desa100.000.000
APBD
52 Pembangunan balai Desa Tawangsari
Temanggung 1 Desa50.000.000
APBD
53Pembangunan balai Dusun RT.03, RT.02, RW.02 Desa Tembarak
Temanggung 1 Desa
75.000.000
APBD
11
RENJA 2019 DINPERMADES
54 Pembangunan Gedung Badan usaha Milik Desa Soropadan
Temanggung 1 Desa100.000.000
APBD
55 Pembangunan Lumbung Dusun Jetis Desa Ngimbrang
Temanggung 1 Desa50.000.000
APBD
56Pembangunan Lumbung Pangan RT.03 RW.02 Dusun Sembir Desa Purwosari
Temanggung 1 Desa
75.000.000APBD
57Pembangunan Gedung Serba Guna Dusun Mindikan Desa Campuranom
Temanggung 1 Desa
100.000.000APBD
58Pembangunan Gapuro Desa Dusun Tempuran Desa Lempuyang
Temanggung 1 Desa
25.000.000APBD
59Pembangunan Gapuro Dusun Pringkudo RT.02 RW.07 Desa Gedongsari
Temanggung 1 Desa
50.000.000APBD
60 Gedung Pertemuan Dusun Kedung Got Desa Tlogowungu
Temanggung 1 Desa50.000.000
APBD
61Pembangunan Tempat Lagan Dusun Grogol RT.01 RW.03 Desa Kutoanyar
Temanggung 1 Desa
25.000.000APBD
62Pembangunan Tempat Lagan Dusun Gelaran Desa Kutoanyar
Temanggung 1 Desa
20.000.000APBD
63 Pembangunan Balai Dusun Kramat Desa Kramat
Temanggung 1 Desa50.000.000
APBD
64 Pembangunan Balai Dusun Pringsewu Desa Giripurno
Temanggung 1 Desa75.000.000
APBD
65Bantuan Sarpras Posyandu
Temanggung 1 Desa20.000.000
APBD
66Pembangunan Balai Dusun (A)
Temanggung 1 Desa50.000.000
APBD
C Belanja Bagi Hasil Pajak dan Restribusi
1Bagi Hasil Pajak Daerah
Temanggung266
Desa 3.000.000.000 APBD
2 Bagi Hasil Restribusi kepada Pemerintah Desa
Temanggung266
Desa 1.750.000.000 APBD
2
RENJA 2019 | DINPERMADES
BELANJA LANGSUNG I URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
AProgram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan desa
1 Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)
Terlaksananya kegiatan BBGRM/terlaksananya kegiatan pencanangan HKG PKK
Temanggung
1 desa 50.000.000
APBD
40.000.000 60.000.000
2 Fasilitasi Bantuan keuangan Gubernur kepada Desa/kelurahan
Terlaksananya fasilitasi bantuan Gubernur kepada desa
Temanggung
100 orang 60.000.000
APBD
60.000.000 100.000.000
3 Pelatihan Kader Desa Krawitan Candiroto
Terlaksananya pelatihan kader desa
Temanggung 1 desa 50.000.000 APBD 0 0
4 Fasilitasi Penyusunan dan pendayagunaan profil desa
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan dan pendayagunaan profil desa
Temanggung 289 d/k 50.000.000 APBD 50.000.000 100.000.000
5 Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Terfasilitasinya Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)
Temanggung 289 d/k 500.000.000 APBD 400.000.000 600.000.000
6 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kel
Terlaksananya lomba desa/kel
Temanggung 20 kec 150.000.000 APBD 150.000.000 120.000.000
7 Pembinaan, pendataan awal dan monev desa binaan
Terlaksanya pendataan awal, pembinaan & evaluasi desa/kel binaan
Temanggung 20 kec 40.000.000 APBD 50.000.000 60.000.000
8 Fasilitasi Pendamping Desa Fasilitasi Pendamping Desa
Temanggung 20 kec 120.000.000 APBD 50.000.000 100.000.000
11
RENJA 2019 DINPERMADES
9 Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna
Terfasilitasinya kegiatan TTG
Temanggung 20 kec 300.000.000 APBD 50.000.000 100.000.000
10 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
Fasilitasi kelembagaan BP-SPAM, BKAD, UBK
Temanggung 20 kec 250.000.000 APBD 50.000.000 100.000.000
11 Dukungan Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa
Terbangunnya sarana dan prasarana pembangunan desa
Temanggung 3 Desa 100.000.000 APBD 100.000.000 300.000.000
12 Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706
Terlaksananya kegiatan karya bhakti Kodim 0706
Temanggung 2 desa 35.000.000 APBD 35.000.000 60.000.000
13 Fasilitasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa
Terfasilitasinya bantuan keuangan kepada desa
Temanggung 60 desa 50.000.000 APBD 232.567.000 200.000.000
BProgram Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan adat
1 Pelestarian dan pengembangan adat istiadat
Terlaksananya sosialisasi Pelsatrian dan pengembangan adat istiadat
Temanggung 20 Kec 20.000.000 APBD 20.000.000 35.000.000
2 Penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa
Terlaksananya bintek LPMD/K RT dan RW
Temanggung 289 d/k 150.000.000 APBD 0 100.000.000
3 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (Posyandu)
Terlaksananya bintek SIP dan penghitungan strata posyandu
Temanggung 289 d/k 85.000.000 APBD 85.000.000 110.000.000
CProgram pembinaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, evaluasi dan informasi desa
1 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa
Terfasilitasinya penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa
Temanggung 266 desa 50.000.000 APBD 55.000.000 150.000.000
2
RENJA 2019 | DINPERMADES
2 Fasilitasi Dana Transfer ke Desa
Terlaksananya fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dana transfer
Temanggung 266 Desa 200.000.000 APBD 200.000.000 250.000.000
3 Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Desa
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Desa
Temanggung 266 Desa 65.000.000 APBD 62.790.000 100.000.000
DProgram pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa
1 Assistensi dan Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa
Terlaksananya assistensi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan implementasi aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa
Temanggung 266 desa 250.000.000 APBD 100.000.000 450.000.000
EProgram pengembangan lembaga ekonomi masyarakat dan desa
1 Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa
Terlaksananya fasilitasi dan peningkatan kapasitas lembaga ekonomi desa
Temanggung 10 klpk 175.000.000 APBD 75.000.000 250.000.000
F Program pemberdayaan kawasan perdesaan dan kerjasama desa
1 Pendampingan pengembangan kawasan pedesaan
Terlaksananya rencana kerja pembangunan kawasan pedesaan
Temanggung 4 kawsn 250.000.000 APBD 0 200.000.000
G Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah
11
RENJA 2019 DINPERMADES
1 Penyusunan dan Pelaporan dokumen perencanaan
Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan
Temanggung 25 dok 5.000.000 APBD 3.000.000 7.500.000
H Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah
1 Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Temanggung 12 bulan 15.000.000 APBD 15.000.000 20.000.000
2 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor
Temanggung 12 bulan 20.000.000 APBD 20.000.000 25.000.000
3 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
Temanggung 12 bulan 14.000.000 APBD 14.000.000 15.000.000
4 Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Terlaksananya Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Temanggung 12 bulan 6.000.000 APBD 6.000.000 7.000.000
5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksananya penyediaan komponen isntalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Temanggung 12 bulan 4.000.000 APBD 7.500.000 5.000.000
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Temanggung 12 bulan 3.500.000 APBD 2.700.000 4.000.000
7 Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman
Temanggung 12 bulan 12.000.000 APBD 12.000.000 17.000.000
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan
Temanggung 12 bulan 60.000.000 APBD 60.000.000 110.000.000
2
RENJA 2019 | DINPERMADES
konsultasi ke luar daerah
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Temanggung 12 bulan 3.000.000 APBD 5.000.000 5.000.000
10 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Temanggung 12 bulan 5.000.000 APBD 5.000.000 5.000.000
11 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Temanggung 12 bulan 50.000.000 APBD 50.000.000 75.000.000
12 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Temanggung 12 bulan 3.000.000 APBD 5.000.000 4.000.000
I Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Temanggung 12 bulan 40.000.000 APBD 40.000.000 50.000.000
2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Temanggung 12 bulan 50.000.000 APBD 50.000.000 75.000.000
11
RENJA 2019 DINPERMADES
3 Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor
Temanggung 12 bulan 25.000.000 APBD 25.000.000 50.000.000
Temanggung, Mei 2018KEPALA PERANGKAT DAERAHKABUPATEN TEMANGGUNG
AGUS SARWONO,S.Sos,MMPembina Utama Muda
NIP. 196604111986071001
2
RENJA 2019 | DINPERMADES
BAB IVPENUTUP
Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2019 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten.Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinpermades untuk untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinpermades Tahun 2019 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinpermades itu sendiri maupun pihak-pihat yang memiliki keterkaitan dengan Dinpermades dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.
Renja Dinpermades Tahun 2019 telah disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2019. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinpermades Tahun 2019 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2019 nanti.
Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.624.771.071,- (96,41%) dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 3.958.734.135,- (89,78%) sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.
Dalam Renja Tahun Anggaran 2019 Dinpermades. mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 312.624.985.350,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.315.500.000,- dengan jumlah program 9 program, antara lain program peningkatan keberdayaan masyarakat dan desa, program peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan adat, program pembinaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, evaluasi dan informasi desa, program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat dan desa, program pemberdayaan kawasan perdesaan dan kerjasama desa, program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah, program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana prasarana aparatur serta indikator kinerja program sebanyak 38.
RENJA 2019 DINPERMADES
1
1
Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2019 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan saran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.
Temanggung, Mei 2018
KEPALA PERANGKAT DAERAHKABUPATEN TEMANGGUNG
AGUS SARWONO,S.Sos,MMPembina Utama Muda
NIP. 196604111986071001