mutucertification.commutucertification.com/wp-content/uploads/2015/12/pengumuman...jayapura, dinas...
TRANSCRIPT
PT MUTUAGUNG LESTARI
MUTU-4134H/2.0/08082014 Page 1 of 7
RESUME HASIL SERTIFIKASI
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telp/Fax/E-mail : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46. Email: [email protected]
e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.
f. Standar : Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit : Bandang Ajiono, S.Hut (Lead Auditor)
Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito
Ir. Tony Arifiarachman, MM.
Ir. Taufik Margani
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin : PT. Artindo Perkasa
b. Nomor & Tanggal SK : 522/297.c/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013
c. Nomor & Tanggal SK
perpanjangan : 522/225/KHT-PTGH/2014 tanggal 03 September 2014
c. Luas : ± 700 Ha
d. Lokasi : Kampung Woslay Distrik Senggi Kab. Keerom. Provinsi Papua
e. Alamat kantor : Jl. Samratulangi Dok II – Jayapura
f. Nomor Telp./Fax./E-mail : (0967) 587610
g. Pengurus
PT MUTUAGUNG LESTARI
MUTU-4134H/2.0/08082014 Page 2 of 7
- Komisaris : Franky Kantono
- Direktur : Sutopo Prihatin
(3) Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan 05 Januari 2015 Kantor PT Artindo Perkasa
Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit diperusahaan tersebut.
Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. MAL
Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT. MAL
Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas
yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.
Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
Konfirmasi tentang
kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.
Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.
Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit.
Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Konsultasi Publik 07 Januari 2015 Konsultasi publik
PT MUTUAGUNG LESTARI
MUTU-4134H/2.0/08082014 Page 3 of 7
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
dilaksanakan dengan cara mendatangi beberapa stakeholders, yaitu BP2HP Jayapura, Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Dinas Kehutanan Kabupaten Keerom.
Sedangkan dengan masyarakat dilakukan dengan masyarakat Desa Sp-1 (berbatasan langsung).
Ringkasan catatan: 1. Pemaparan:
- Maksud dan tujuan konsultasi publik
- Dasar acuan VLK - Standar VLK - Identitas LVLK PT
Mutuagung Lestari 2. Penghimpunan informasi,
Beberapa informasi dan isu penting yang disampaikan antara lain :
- Sejauh ini PT Artindo Perkasa dalam melaksanakan kegiatan operasional berjalan dengan baik.
- Untuk bantuan-bantuan dari PT Artindo Perkasa terhadap masyarakat SP-1 sudah terealisasi dengan baik, akan tetapi, menurut masyarakat, PT Artindo kurang dalam memperhatikan fasilitas umum (misal ; jalan, jembatan)
- Manajemen PT Artindo Perkasa yang baru belum terlalu dikenal oleh masyarakat.
- Ada masyarakat yang meminta bantuan berupa limbah-limbah kayu.
- Hubungan masyarakat Desa Sp-1 dengan PT. Artindo cukup baik
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
05-08 Januari 2015 Kantor dan Areal Kerja PT Artindo Perkasa
Pertemuan Penutupan 09 Januari 2015,
Kantor PT Artindo Perkasa
Penyampaian hasil sementara
audit verifikasi legalitas kayu Hasil sementara audit
Verifikasi Legalitas Kayu ada
PT MUTUAGUNG LESTARI
MUTU-4134H/2.0/08082014 Page 4 of 7
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
3 verifier yang tidak memenuhi.
Verifier yang tidak memenuhi sudah diperbaiki dan diverifikasi per tanggal 15 Januari 2015
Pengambilan Keputusan 22 Januari 2015
Kantor PT Mutuagung Lestari
PT Artindo Perkasa diputuskan
“Memenuhi” persyaratan memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu
(4) Resume Hasil Penilaian :
Verifikasi Legalitas Kayu Memenuhi/
Tidak Memenuhi/ NA
Ringkasan Justifikasi
1.1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk
kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan
1.1.1. Pelaku usaha memiliki Izin
Lainnya yang Sah (ILS)
/IPK pada areal pinjam
pakai yang terletak di
kawasan hutan produksi.
NA - IPK PT Artindo Perkasa berasal dari APL peruntukan Program Pembangunan dan Pembukaan Lahan Penduduk
Lokal bukan termasuk areal Kawasan Hutan Tetap dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
1.2. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR
NA
- IPK PT Artindo Perkasa berasal dari APL peruntukan
Program Pembangunan dan Pembukaan Lahan Penduduk Lokal bukan termasuk areal
Kawasan Hutan tetap dan IUPHHK-HTR
1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status
PT MUTUAGUNG LESTARI
MUTU-4134H/2.0/08082014 Page 5 of 7
hutan
1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK
pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
NA
- PT Artindo Perkasa
merupakan perusahaan yang ditunjuk untuk mengolah kayu melalui izin IPK pada APL-
Transmigrasi peruntukan Program Pembangunan dan Pembukaan Lahan Penduduk
Lokal 1.3.2. IPK pada areal kawasan
hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
NA
- PT Artindo Perkasa merupakan perusahaan yang
ditunjuk untuk mengolah kayu melalui izin IPK pada APL-Transmigrasi peruntukan
Program Pembangunan dan Pembukaan Lahan Penduduk Lokal
1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)
1.4.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL
NA
- IPK PT Artindo Perkasa termasuk dalam APL
peruntukan Program Pembangunan dan Pembukaan Lahan
Transmigrasi Penduduk Lokal bukan pelaku usaha yang merangkap/berbeda
pemegang izin usaha Non-Kehutanan
1.4.2. IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi
Memenuhi - areal IPK PT Artindo Perkasa
tahun 2013 dan perpanjangannya terletak pada APL/bukan kawasan
hutan dengan peruntukan lokasi transmigrasi lokal telah disetujui Dinas Perkebunan
dan Kehutanan Kabupaten Keerom
- peta lokasi IPK 2013 dan IPK
Perpanjangan IPK 2014 lengkap dan terdapat pengesahan, koordinat letak
lokasi dipeta terdapat kesesuaian dengan koordinat yang diperiksa dilapangan
2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS
PT MUTUAGUNG LESTARI
MUTU-4134H/2.0/08082014 Page 6 of 7
2.1.1 IPK/ILS mempu-nyai rencana penebangan yang
telah disahkan
Memenuhi - PT Artindo memiliki Rencana Penebangan untuk IPK tahun
2013 untuk luasan 700 Ha 2.1.2 Pelaku usaha mampu
menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya
Memenuhi - PT Artindo memiliki laporan
survey potensi berupa Laporan Hasil Cruising untuk izin IPK tahun 2013. Timber
Cruising dilakukan dengan uji petik sebesar 5 %.
- LHP yang dibuat oleh PT
Artindo dibuat dan disahkan oleh Petugas yang berwenang dan terdapat perbedaan
selisih volume yang masih dalam batas yang diizinkan
2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu
2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti
pelunasan iuran kehutanan
Memenuhi - SPP PSDH dan DR yang ditagihkan kepada PT Artindo
sesuai dengan LHP yang dibuat oleh Pembuat LHP PT Artindo (jenis dan volume dan
tarif) - PT Artindo telah membayar
lunas tagihan PSDH dan DR-
nya sesuai dengan yang ditagihkan dalam SPP
- PT Artindo sudah membayar
tarif PSDH-DR yang sesuai dengan tarif yang dipersyaratkan oleh Undang-
undang
2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah
Memenuhi - PT Artindo tidak memproduksi KBK. FAKB digunakan sebagai
dokumen angkutan khusus untuk langsiran SKSKB
- PT Artindo menggunakan
dokumen SKSKB yang dilampiri DKB sebagai dokumen angkutan kayunya yang sah. SKSKB tersebut
dilangsir menggunakan FAKB yang dilampiri DKB. Dokumen SKSKB maupun FAKB tersebut
disahkan oleh petugas yang berwenang
PT MUTUAGUNG LESTARI
MUTU-4134H/2.0/08082014 Page 7 of 7
3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3)
3.1.1 Prosedur dan implementasi K3
Memenuhi - PT Artindo telah memiliki SOP K3 dan terbukti mengimplementasikannya
dalam kegiatan penebangan
- PT Artindo memiliki peralatan K3 yang mencukupi dan
berfungsi. Keterbatasan APAR dapat diatasi dengan adanya tandon Air yang disertai
bagan alir pencegahan dan penanganan kebakaran
- PT Artindo telah membuat
SOP K3 yang telah disahkan oleh Sutopo Prihatin sebagai Direktur. SOP tersebut
meliputi kegiatan-kegiatan produksi dan penanganan terhadap kecelakaan
3.2 Pemenuhan standar umur tenaga kerja
3.2.1 Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur
Memenuhi - Dari hasil verifikasi dokumen tenaga kerja, PT Artindo tidak mempekerjakan karyawan di
bawah umur