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ES

Diario Oficialde la Unión Europea

C 114

Edición en lengua española Comunicaciones e informaciones

60.o año

11 de abril de 2017

Sumario

IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Cuentas

2017/C 114/01 Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

IV

(Información)

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

TRIBUNAL DE CUENTAS

INFORME SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL EJERCICIO 2016

(2017/C 114/01)

ÍNDICE

Apartados Página

INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 2

INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7 2

Derechos constatados del ejercicio 2016 y derechos prorrogados del ejercicio 2015 . . . 3-7 2

INGRESOS AFECTADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3

GASTOS DEL EJERCICIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-25 3

Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10 3

Transferencias presupuestarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4

Título 1 — Personas vinculadas a la institución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-19 4

Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento . . . . . . 20-25 6

CRÉDITOS PRORROGADOS DE 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27 7

Anexos

ANEXO I Ingresos estimados, derechos constatados y derechos prorrogados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ANEXO II Ingresos afectados del ejercicio e ingresos afectados prorrogados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

ANEXO III Cambios en los créditos del ejercicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

ANEXO IV Utilización de créditos del ejercicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

ANEXO V Utilización de créditos prorrogados del ejercicio 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

11.4.2017 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 114/1

INTRODUCCIÓN

Misión del Tribunal de Cuentas Europeo

El Tribunal de Cuentas Europeo contribuye a mejorar la gestión financiera de la UE, fomenta la rendición de cuentas y la transparencia, y ejerce de vigilante independiente de los intereses financieros de los ciudadanos de la Unión.

En su calidad de auditor externo independiente de la UE, el Tribunal verifica que los fondos europeos se han contabilizado correctamente y se obtienen y se gastan de conformidad con la reglamentación y normas vigentes y con la perspectiva de optimizar recursos.

1. El informe de gestión financiera y presupuestaria correspondiente a 2016 presenta una visión general de la ejecución del presupuesto del Tribunal y explica acontecimientos que han incidido de manera significativa en las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio.

2. Los anexos adjuntos (anexos I a V) presentan una visión detallada por línea presupuestaria.

INGRESOS

Derechos constatados del ejercicio 2016 y derechos prorrogados del ejercicio 2015

3. Los derechos constatados del ejercicio 2016 ascendieron a un total de 20 272 767 euros (cuadro 1). Teniendo en cuenta los créditos prorrogados del ejercicio precedente (8 731 euros) (cuadro 2), los derechos constatados alcanzaron un total de 20 281 498 euros.

Cuadro 1

Derechos constatados del ejercicio 2016

(euros)

Título Ingresos estimados en 2016

Derechos constatados en

2016

Total percibido en 2016 Porcentaje total

4 — Ingresos procedentes de las per-sonas vinculadas a la institución

20 488 000 20 134 132 20 134 132 100,00 %

5 — Ingresos procedentes del funcio-namiento administrativo de la institución

0 131 670 131 670 100,00 %

9 — Ingresos diversos 0 6 965 6 965 100,00 %

Total 20 488 000 20 272 767 20 272 767 100,00 %

Cuadro 2

Derechos prorrogados del ejercicio 2015

(euros)

Título Derechos prorrogados Ajustes Total Total percibido Porcentaje total

4 — Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución

0 0 0 0 0,00 %

5 — Ingresos procedentes del funcionamiento adminis-trativo de la institución

7 731 0 7 731 5 250 67,91 %

C 114/2 ES Diario Oficial de la Unión Europea 11.4.2017

(euros)

Título Derechos prorrogados Ajustes Total Total percibido Porcentaje total

9 — Ingresos diversos 1 000 0 1 000 1 000 100,00 %

Total 8 731 0 8 731 6 250 71,58 %

4. Los derechos constatados del ejercicio 2016 (20 272 767 euros) representan el 98,95 % de los ingresos previstos de 20 488 000 euros, frente al 96,13 % de 2015.

5. El total de ingresos percibidos a 31 de diciembre de 2016 ascendió a 20 279 017 euros, de los cuales 20 272 767 euros corresponden a la percepción de derechos constatados en 2016 (cuadro 1).

6. De los 20 272 767 euros de ingresos percibidos, 20 134 132 euros (el 99,32 %) representan las retenciones aplicadas a los salarios de los Miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal. Otros ingresos percibidos durante el ejercicio, relativos principalmente a las misiones, la limpieza y el mantenimiento, se elevaron a 138 635 euros. A modo de comparación, en 2015, las retenciones aplicadas a los salarios de los Miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal, ascendieron a 19 307 066 euros, y los demás ingresos percibidos en el ejercicio, a 103 866 euros.

7. El importe aún por percibir al final del ejercicio ascendía a 2 481 euros, es decir, el 0,01 % de los derechos constatados durante el ejercicio y de derechos residuales constatados de ejercicios anteriores, frente a 8 731 euros (el 0,04 %) en 2015.

INGRESOS AFECTADOS

8. Los ingresos afectados consisten principalmente en el mobiliario, las misiones, la limpieza y el mantenimiento, además de en el Servicio Común Interpretación — Conferencias. La utilización de los ingresos afectados se especifica en el anexo II.

GASTOS DEL EJERCICIO

Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título

9. Los cuadros 3 y 4 presentan de manera sintética el total de créditos disponibles para el ejercicio 2016, los créditos comprometidos, los pagos realizados durante el ejercicio y el saldo que ha de prorrogarse a 2017.

10. Los cuadros 6 a 9 presentan un análisis más detallado por capítulo, acompañado de notas explicativas sobre partidas o capítulos específicos.

Cuadro 3

Créditos definitivos disponibles y compromisos por título

(euros)

Título Créditos definitivos Créditos comprometidos Porcentaje

Título 1 — Personas vinculadas a la institu-ción — Total

120 588 100 119 417 709 99,03 %

Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamien-to — Total

16 969 000 16 649 026 98,11 %

Títulos 1 y 2 — Total 137 557 100 136 066 735 98,92 %


Cuadro 4

Compromisos y pagos por título

(euros)

Compromisos Pagos Porcentaje Prórrogas Porcentaje

Título 1 — Personas vinculadas a la institución — Total

119 417 709 117 973 211 98,79 % 1 444 498 1,21 %

Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — To-tal

16 649 026 8 958 963 53,81 % 7 690 063 46,19 %

Títulos 1 y 2 — Total 136 066 735 126 932 174 93,29 % 9 134 561 6,71 %

Transferencias presupuestarias

11. Durante el ejercicio, el Tribunal efectuó 41 transferencias presupuestarias por un importe total de 3 238 313 euros (cuadro 5) con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los diversos servicios del Tribunal y el cumplimiento de las obligaciones correspondientes. Los efectos de las transferencias pueden apreciarse en las partidas en el anexo III.

Cuadro 5

Transferencias presupuestarias en 2016

(euros)

Tipo de transferencia Número de transferencias en 2016 Importe total transferido

Entre títulos 5 1 112 000

Entre capítulos 4 908 930

Entre artículos 4 256 000

Entre partidas 10 628 379

Entre subpartidas 18 333 004

Total 41 3 238 313

Título 1 — Personas vinculadas a la institución

12. Los cuadros 6 y 7 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 1 correspondientes al ejercicio 2016.

Cuadro 6

Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 1

(euros)

Capítulos Créditos definitivos Créditos comprometidos Porcentaje

1 0 — Miembros de la institución 11 540 100 11 090 745 96,11 %

1 2 — Funcionarios y agentes temporales 98 000 000 97 629 004 99,62 %


(euros)


1 4 — Otro personal y prestaciones externas 5 099 000 4 993 167 97,92 %

1 6 — Otros gastos correspondientes a per-sonas vinculadas a la institución

5 949 000 5 704 793 95,89 %

Título 1 — Total 120 588 100 119 417 709 99,03 %

13. En 2016, el porcentaje de utilización de los créditos del título 1 fue del 99,03 % (frente al 99,04 % en 2015).

14. El porcentaje de utilización de los créditos del capítulo 1 2 (Funcionarios y agentes temporales) en 2016 fue de un 99,62 % (frente a un 99,58 % en 2015).

15. El porcentaje de utilización en este ejercicio para el capítulo 1 4 (Otro personal y prestaciones externas) alcanzó el 97,92 % (en 2015, el porcentaje fue del 98,02 %).

16. El porcentaje de utilización de los créditos de misiones fue del 93,76 % de los créditos definitivos (87,84 % en 2015). El Tribunal toma todas las medidas posibles para garantizar que la utilización de los créditos de misiones cumpla estrictamente los principios de economía, eficiencia y eficacia. Aun cuando no siempre sea posible prever con exactitud las necesidades, garantiza que los créditos utilizados resulten rentables.

Cuadro 7

Compromisos y pagos del título 1

(euros)

Capítulos Compromisos Pagos Porcentaje Prórrogas Porcentaje

1 0 — Miembros de la institu-ción

11 090 745 10 969 837 98,91 % 120 908 1,09 %

1 2 — Funcionarios y agentes temporales

97 629 004 97 629 004 100,00 % 0 0,00 %

1 4 — Otro personal y pres-taciones externas

4 993 167 4 917 850 98,49 % 75 317 1,51 %

1 6 — Otros gastos correspon-dientes a personas vin-culadas a la institución

5 704 793 4 456 520 78,12 % 1 248 273 21,88 %

Título 1 — Total 119 417 709 117 973 211 98,79 % 1 444 498 1,21 %

17. En 2016, los pagos ascendieron a un total de 117 973 211 euros, equivalente al 97,83 % de los créditos definitivos y al 98,79 % del total de los compromisos (en 2015 estos porcentajes fueron del 97,68 % y del 98,63 %).

18. Los compromisos prorrogados automáticamente a 2017, de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero, se elevaron a 1 444 498 euros, lo que representa el 1,20 % de los créditos definitivos y el 1,21 % del total de los compromisos (en 2015 estos porcentajes fueron del 1,36 % y del 1,37 %).


19. La mayoría de las prórrogas relativas al capítulo 1 6 corresponde a las visitas de fiscalización de los agentes y asciende a 685 604 euros. En 2016 se realizaron varias visitas de fiscalización de las que no se habían recibido declaraciones de gastos, o se recibieron pero no habían sido totalmente tramitadas al final del ejercicio. Otros importes que han contribuido a las prórrogas del capítulo 1 6, con respecto a los cuales existían compromisos jurídicos pero no se recibieron las facturas correspondientes en 2016, son los correspondientes al Centro infantil polivalente (190 292 euros), al Perfeccionamiento profesional (155 325 euros) y a los gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal (150 000 euros).

Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento

20. Los cuadros 8 y 9 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 2 correspondientes al ejercicio 2016.

Cuadro 8

Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 2

(euros)


2 0 — Inmuebles y gastos accesorios 4 843 203 4 842 581 99,99 %

2 1 — Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

9 104 797 9 046 407 99,36 %

2 3 — Gastos de funcionamiento administra-tivo corriente

427 000 392 550 91,93 %

2 5 — Reuniones y conferencias 706 000 630 293 89,28 %

2 7 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión

1 888 000 1 737 195 92,01 %

Título 2 — Total 16 969 000 16 649 026 98,11 %

21. El porcentaje de utilización de los créditos del título 2 fue del 98,11 % en 2016 (frente al 96,22 % en 2015).

Cuadro 9

Compromisos y pagos del título 2

(euros)

Capítulos Compromisos Pagos Porcentaje Prórrogas Porcentaje

2 0 — Inmuebles y gastos accesorios 4 842 581 2 014 342 41,60 % 2 828 239 58,40 %

2 1 — Informática, material y mobi-liario: compra, alquiler y man-tenimiento

9 046 407 5 056 695 55,90 % 3 989 712 44,10 %

2 3 — Gastos de funcionamiento ad-ministrativo corriente

392 550 234 582 59,76 % 157 968 40,24 %

2 5 — Reuniones y conferencias 630 293 471 215 74,76 % 159 078 25,24 %

2 7 — Información: adquisición, ar-chivo, producción y difusión

1 737 195 1 182 129 68,05 % 555 066 31,95 %

Título 2 — Total 16 649 026 8 958 963 53,81 % 7 690 063 46,19 %


22. Los pagos ascendieron a un total de 8 958 963 euros, que representan el 52,80 % de los créditos definitivos y el 53,81 % de los compromisos (frente al 51,52 % y el 53,55 % en 2015). Los compromisos prorrogados automáticamente a 2017, de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero, se elevaron a 7 690 063 euros, o sea, el 45,32 % de los créditos definitivos y el 46,19 % de los compromisos (en 2015 estos porcentajes fueron del 44,70 % y del 46,45 % respectivamente).

23. Debido al presupuesto rectificativo n.o 3/2016, aprobado en noviembre de 2016, en el capítulo 2 0 la mayoría de las prórrogas corresponden a la seguridad y la vigilancia de los edificios (1 996 743 euros). Como en ejercicios anteriores, los otros importes del capítulo 2 0 que se comprometieron pero cuyas facturas no se habían recibido a final de año son los correspondientes a limpieza y mantenimiento (435 737 euros), consumo energético (202 888 euros) y el acondicionamiento de los locales (116 541 euros).

24. La línea presupuestaria que contribuye en mayor medida a la prórroga de 3 989 712 euros del capítulo 2 1 (Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento) forma parte de la partida presupuestaria 2 1 0 2 (Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas), con un importe de 3 044 500 euros correspondiente a proyectos informáticos (por ejemplo, el portal de gestión documental y del conocimiento, la nueva intranet, etc.) todavía no finalizados al final del ejercicio.

25. En el capítulo 2 7 (Información: adquisición, archivo, producción y difusión), la prórroga afecta principalmente a la partida presupuestaria 2 7 0 0 (Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado), en la que se prorrogaron 386 451 euros para prestaciones de expertos.

CRÉDITOS PRORROGADOS DE 2015

26. Las prórrogas de créditos de 2015 figuran en el cuadro 10.

Cuadro 10

Prórrogas de créditos del ejercicio 2015 al ejercicio 2016

(euros)

CapítulosPrórrogas del

ejercicio 2015 al 2016

Pagos con cargo a los créditos prorrogados

Anulaciones

1 0 — Miembros de la institución 75 785 50 830 24 955

1 2 — Funcionarios y agentes temporales 45 689 45 689 0

1 4 — Otro personal y prestaciones externas 56 902 52 117 4 785

1 6 — Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución

1 392 016 1 163 161 228 855

Título 1 — Total 1 570 392 1 311 797 258 595

2 0 — Inmuebles y gastos accesorios 2 068 538 1 990 045 78 493

2 1 — Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

4 931 220 4 890 710 40 510

2 3 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente 71 634 51 286 20 348


(euros)

CapítulosPrórrogas del

ejercicio 2015 al 2016

Pagos con cargo a los créditos prorrogados

Anulaciones

2 5 — Reuniones y conferencias 167 370 103 657 63 713

2 7 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión

425 907 376 649 49 258

Título 2 — Total 7 664 669 7 412 347 252 322

Títulos 1 y 2 — Total 9 235 061 8 724 144 510 917

27. Las prórrogas automáticas de créditos (artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero) del ejercicio 2015 al ejercicio 2016, por un total de 9 235 061 euros, dieron lugar a pagos por un importe de 8 724 144 euros, lo que significa un porcentaje de utilización del 94,47 % (92,21 % en 2015).


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cede

ntes

de

la v

enta

de

publ

icac

ione

s, im

pres

os y

pel

ícul

as —

Ing

reso

s af

ecta

dos

0,00

0,00

0,00

0,00

CA

PÍTU

LO 5

0PR

OD

UC

TO D

E LA

VEN

TA D

E BI

ENES

MU

EBLE

S (S

UM

INIS

TRO

S) E

IN

MU

EBLE

S0,

000,

000,

000,

00

Part

ida

5 2

0 0

Prod

ucto

s de

fond

os in

vert

idos

o p

rest

ados

, int

eres

es b

anca

rios

e in

tere

ses

de o

tro

tipo

perc

ibid

os s

obre

las

cuen

tas

de la

inst

ituci

ón0,

000,

000,

000,

00


(eur

os)

Líne

a pr

esup

uest

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Pres

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sto

inic

ial

Der

echo

s co

nsta

tado

s de

l eje

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ido

del e

jerc

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Pend

ient

e de

pe

rcep

ción

del

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erci

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CA

PÍTU

LO 5

2PR

OD

UC

TO D

E LO

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ND

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S O

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DO

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NTE

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ES B

AN

CA

RIO

S Y

O

TRO

S IN

TER

ESES

0,00

0,00

0,00

0,00

Part

ida

5 7

0 0

Ingr

esos

pro

cede

ntes

de

la r

estit

ució

n de

can

tidad

es p

agad

as in

debi

dam

ente

— I

ngre

sos

afec

tado

s0,

0013

1 66

9,97

131

669,

970,

00

CA

PÍTU

LO 5

7O

TRA

S C

ON

TRIB

UC

ION

ES Y

RES

TITU

CIO

NES

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CU

LAD

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FUN

CIO

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MIE

NTO

A

DM

INIS

TRA

TIVO

DE

LA I

NST

ITU

CIÓ

N0,

0013

1 66

9,97

131

669,

970,

00

Part

ida

5 9

0 0

Otr

os in

gres

os p

or o

pera

cion

es a

dmin

istra

tivas

0,00

0,00

0,00

0,00

CA

PÍTU

LO 5

9O

TRO

S IN

GR

ESO

S PR

OC

EDEN

TES

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LA G

ESTI

ÓN

AD

MIN

ISTR

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VA0,

000,

000,

000,

00

TÍTU

LO 5

ING

RES

OS

PRO

CED

ENTE

S D

EL F

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CIO

NA

MIE

NTO

AD

MIN

ISTR

ATI

VO D

E LA

IN

STIT

U-

CIÓ

N0,

0013

1 66

9,97

131

669,

970,

00

Part

ida

9 0

0 0

Ingr

esos

div

erso

s0,

006

964,

816

964,

810,

00

CA

PÍTU

LO 9

0IN

GR

ESO

S D

IVER

SOS

0,00

6 96

4,81

6 96

4,81

0,00

TÍTU

LO 9

ING

RES

OS

DIV

ERSO

S0,

006

964,

816

964,

810,

00

TOTA

L20

488

000

,00

20 2

72 7

67,2

820

272

767

,28

0,00

Ingr

esos

pro

rrog

ados

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os)

Líne

a pr

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ejer

c–1

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ibid

os d

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ejer

c.–1

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ient

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ción

Part

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4 0

0 0

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ucto

del

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sob

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s su

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s e

inde

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in

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ción

, fun

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es0,

000,

000,

000,

000,

00

Part

ida

4 0

4 0

Prod

ucto

del

gra

vam

en e

spec

ial a

plic

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a la

s re

mun

erac

ione

s de

los

mie

mbr

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e la

in

stitu

ción

, de

los

func

iona

rios

y d

e lo

s ot

ros

agen

tes

en a

ctiv

o0,

000,

000,

000,

000,

00

CA

PÍTU

LO 4

0IM

PUES

TOS

Y R

ETEN

CIO

NES

DIV

ERSA

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000,

000,

000,

000,

00


(eur

os)

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a pr

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–1

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c.–1

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ient

e de

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ción

Part

ida

4 1

0 0

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cion

es d

el p

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la f

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ciac

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en d

e pe

nsio

nes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Part

ida

4 1

1 0

Tran

sfer

enci

as o

res

cate

s de

der

echo

s a

pens

ión

por

part

e de

l per

sona

l0,

000,

000,

000,

000,

00

Part

ida

4 1

2 0

Cont

ribu

ción

de

los

func

iona

rios

y a

gent

es te

mpo

rale

s en

exc

eden

cia

volu

ntar

ia a

l rég

imen

de

pen

sione

s0,

000,

000,

000,

000,

00

CA

PÍTU

LO 4

1C

ON

TRIB

UC

IÓN

A L

OS

REG

ÍMEN

ES D

E PE

NSI

ON

ES0,

000,

000,

000,

000,

00

TÍTU

LO 4

ING

RES

OS

PRO

CED

ENTE

S D

E LA

S PE

RSO

NA

S V

INC

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S A

LA

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STIT

UC

IÓN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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ida

5 0

0 1

Ingr

esos

pro

cede

ntes

de

la v

enta

de

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s ac

tivos

— I

ngre

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afec

tado

s0,

000,

000,

000,

000,

00

CA

PÍTU

LO 5

0PR

OD

UC

TO D

E LA

VEN

TA D

E BI

ENES

MU

EBLE

S (S

UM

INIS

TRO

S) E

IN

MU

EBLE

S0,

000,

000,

000,

000,

00

Part

ida

5 2

0 0

Prod

ucto

s de

fond

os in

vert

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o p

rest

ados

, int

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es b

anca

rios

e in

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ses

de o

tro

tipo

perc

ibid

os s

obre

las

cuen

tas

de la

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ituci

ón0,

000,

000,

000,

000,

00

CA

PÍTU

LO 5

2PR

OD

UC

TO D

E LO

S FO

ND

OS

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DO

S O

PR

ESTA

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ES B

AN

CA

RIO

S Y

O

TRO

S IN

TER

ESES

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0,00

0,00

0,00

0,00

Part

ida

5 7

0 0

Ingr

esos

pro

cede

ntes

de

la r

estit

ució

n de

can

tidad

es p

agad

as in

debi

dam

ente

— I

ngre

sos

afec

tado

s7

731,

250,

007

731,

255

250,

002

481,

25

CA

PÍTU

LO 5

7O

TRA

S C

ON

TRIB

UC

ION

ES Y

RES

TITU

CIO

NES

VIN

CU

LAD

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FUN

CIO

NA

MIE

NTO

A

DM

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TIVO

DE

LA I

NST

ITU

CIÓ

N7

731,

250,

007

731,

255

250,

002

481,

25

TÍTU

LO 5

ING

RES

OS

PRO

CED

ENTE

S D

EL F

UN

CIO

NA

MIE

NTO

AD

MIN

ISTR

ATI

VO D

E LA

IN

STIT

U-

CIÓ

N7

731,

250,

007

731,

255

250,

002

481,

25

Part

ida

9 0

0 0

Ingr

esos

div

erso

s1

000,

000,

001

000,

001

000,

000,

00

CA

PÍTU

LO 9

0IN

GR

ESO

S D

IVER

SOS

1 00

0,00

0,00

1 00

0,00

1 00

0,00

0,00

TÍTU

LO 9

ING

RES

OS

DIV

ERSO

S1

000,

000,

001

000,

001

000,

000,

00

TOTA

L8

731,

250,

008

731,

256

250,

002

481,

25


AN

EXO

II

ING

RES

OS

AFE

CTA

DO

S D

EL E

JER

CIC

IO E

IN

GR

ESO

S A

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RR

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AD

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esos

afe

ctad

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os)

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LIZA

CIÓ

N D

E LO

S IN

GRE

SOS

AFE

CTA

DO

S D

EL E

JERC

ICIO

— Í

ndic

e 11

Líne

a pr

esup

uest

aria

Ingr

esos

afe

ctad

osCo

mpr

omiso

sPa

gos

(1) –

(2)

(2) –

(3)

1 0

4 0

Misi

ones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CA

PÍTU

LO 1

0M

IEM

BRO

S D

E LA

IN

STIT

UC

IÓN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2

0 0

08A

signa

ción

por

nac

imie

nto

y pe

nsió

n en

cas

o de

fal

leci

mie

nto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CA

PÍTU

LO 1

2FU

NC

ION

AR

IOS

Y A

GEN

TES

TEM

POR

ALE

S0,

000,

000,

000,

000,

00

1 4

0 5

Otr

os s

ervi

cios

ext

erno

s52

,54

0,00

0,00

52,5

40,

00

1 4

0 6

03Pr

esta

cion

es c

ompl

emen

taria

s pa

ra e

l ser

vici

o de

tra

ducc

ión

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CA

PÍTU

LO 1

4O

TRO

PER

SON

AL

Y P

RES

TAC

ION

ES E

XTE

RN

AS

52,5

40,

000,

0052

,54

0,00

1 6

1 0

Gas

tos

dive

rsos

de

cont

rata

ción

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6

1 2

Perf

ecci

onam

ient

o pr

ofes

iona

l58

2,93

0,00

0,00

582,

930,

00

1 6

2 0

Misi

ones

40 6

64,5

60,

000,

0040

664

,56

0,00

CA

PÍTU

LO 1

6O

TRO

S G

AST

OS

CO

RR

ESPO

ND

IEN

TES

A P

ERSO

NA

S V

INC

ULA

DA

S A

LA

IN

STIT

UC

IÓN

41 2

47,4

90,

000,

0041

247

,49

0,00

TÍTU

LO 1

PER

SON

AS

VIN

CU

LAD

AS

A L

A I

NST

ITU

CIÓ

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300

,03

0,00

0,00

41 3

00,0

30,

00

2 0

0 0

Alq

uile

r0,

000,

000,

000,

000,

00

2 0

0 3

Adq

uisic

ión

de b

iene

s in

mue

bles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0

0 7

01A

cond

icio

nam

ient

o de

los

loca

les

996,

7688

5,25

29,4

511

1,51

855,

80

2 0

2 2

Lim

piez

a y

man

teni

mie

nto

22 2

18,5

02

600,

002

600,

0019

618

,50

0,00

2 0

2 4

Cons

umos

ene

rgét

icos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0

2 6

Segu

ridad

y v

igila

ncia

de

los

inm

uebl

es0,

000,

000,

000,

000,

00

2 0

2 8

Segu

ros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


(eur

os)

UTI

LIZA

CIÓ

N D

E LO

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CTA

DO

S D

EL E

JERC

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— Í

ndic

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Líne

a pr

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uest

aria

Ingr

esos

afe

ctad

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omiso

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(1) –

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(2) –

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2 9

Otr

os g

asto

s co

rres

pond

ient

es a

los

inm

uebl

es25

0,11

0,00

0,00

250,

110,

00

CA

PÍTU

LO 2

0IN

MU

EBLE

S Y

GA

STO

S A

CC

ESO

RIO

S23

465

,37

3 48

5,25

2 62

9,45

19 9

80,1

285

5,80

2 1

0 0

Com

pra,

tra

bajo

s y

man

teni

mie

nto

de lo

s eq

uipo

s1

215,

820,

000,

001

215,

820,

00

2 1

0 3

Tele

com

unic

acio

nes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1

2 0

02Re

nova

ción

del

mob

iliar

io50

000

,00

1 26

0,32

0,00

48 7

39,6

81

260,

32

2 1

6 0

02Re

nova

ción

de

mat

eria

l de

tran

spor

te0,

000,

000,

000,

000,

00

2 1

6 0

04M

ante

nim

ient

o, e

xplo

taci

ón y

rep

arac

ión

de m

ater

ial d

e tr

ansp

orte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1

6 0

05M

ovili

dad

ecol

ógic

a39

0,00

0,00

0,00

390,

000,

00

CA

PÍTU

LO 2

1IN

FOR

MÁ

TIC

A, M

ATE

RIA

L Y

MO

BILI

AR

IO: C

OM

PRA

, ALQ

UIL

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MA

N-

TEN

IMIE

NTO

51 6

05,8

21

260,

320,

0050

345

,50

1 26

0,32

2 3

0 0

Pape

lería

, mat

eria

l de

ofic

ina

y su

min

istro

s va

rios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3

6 0

Fran

queo

pos

tal y

gas

tos

de p

orte

s0,

000,

000,

000,

000,

00

2 3

8 0

05G

asto

s m

enor

es29

8,75

0,00

0,00

298,

750,

00

CA

PÍTU

LO 2

3G

AST

OS

DE

FUN

CIO

NA

MIE

NTO

AD

MIN

ISTR

ATI

VO C

OR

RIE

NTE

298,

750,

000,

0029

8,75

0,00

2 5

4 0

01Re

unio

nes

en g

ener

al0,

000,

000,

000,

000,

00

2 5

7 0

Serv

icio

Com

ún I

nter

pret

ació

n —

Con

fere

ncia

s15

000

,00

0,00

0,00

15 0

00,0

00,

00

CA

PÍTU

LO 2

5R

EUN

ION

ES Y

CO

NFE

REN

CIA

S15

000

,00

0,00

0,00

15 0

00,0

00,

00

2 7

4 0

Dia

rio

Ofic

ial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7

4 1

02G

asto

s de

div

ulga

ción

y p

rom

oció

n de

pub

licac

ione

s0,

000,

000,

000,

000,

00

CA

PÍTU

LO 2

7IN

FOR

MA

CIÓ

N: A

DQ

UIS

ICIÓ

N, A

RC

HIV

O, P

RO

DU

CC

IÓN

Y D

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N0,

000,

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000,

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ícul

o 1

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ícul

o 1

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Part

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1 0

9 0

Créd

ito p

rovi

siona

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000,

000,

000,

000,

00

Art

ícul

o 1

0 9

Cré

dito

pro

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0,00

0,00

0,00

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CA

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00

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ícul

o 1

2 9

Cré

dito

pro

visi

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0,00

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CA

PÍTU

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1 4

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Créd

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rovi

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Art

ícul

o 1

4 9

Cré

dito

pro

visi

onal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


(eur

os)

Líne

a pr

esup

uest

aria

Pres

upue

sto

inic

ial

Supl

emen

tos

Tran

sfer

enci

asCr

édito

s de

l ej

erci

cio

Prór

roga

aut

om.

ejer

c.–1

CA

PÍTU

LO 1

4O

TRO

PER

SON

AL

Y P

RES

TAC

ION

ES E

XTE

RN

AS

4 87

6 00

0,00

70 0

00,0

015

3 00

0,00

5 09

9 00

0,00

56 9

01,6

6

Part

ida

1 6

1 0

Gas

tos

dive

rsos

de

cont

rata

ción

48 0

00,0

00,

00- 7

000

,00

41 0

00,0

017

304

,62

Part

ida

1 6

1 2

Perf

ecci

onam

ient

o pr

ofes

iona

l69

5 00

0,00

0,00

- 18

000,

0067

7 00

0,00

358

534,

18

Art

ícul

o 1

6 1

Gas

tos

vinc

ulad

os a

la g

estió

n de

l per

sona

l74

3 00

0,00

0,00

- 25

000,

0071

8 00

0,00

375

838,

80

Part

ida

1 6

2 0

Misi

ones

3 60

0 00

0,00

0,00

- 245

000

,00

3 35

5 00

0,00

542

472,

83

Art

ícul

o 1

6 2

Mis

ione

s3

600

000,

000,

00- 2

45 0

00,0

03

355

000,

0054

2 47

2,83

Part

ida

1 6

3 0

Serv

icio

soc

ial

35 0

00,0

00,

00- 1

0 00

0,00

25 0

00,0

011

000

,00

Part

ida

1 6

3 2

Rela

cion

es s

ocia

les

entr

e lo

s m

iem

bros

del

per

sona

l y o

tras

inte

rven

-ci

ones

soc

iale

s77

000

,00

0,00

0,00

77 0

00,0

02

635,

80

Art

ícul

o 1

6 3

Inte

rven

ción

en

favo

r de

l per

sona

l de

la in

stitu

ción

112

000,

000,

00- 1

0 00

0,00

102

000,

0013

635

,80

Part

ida

1 6

5 0

Serv

icio

méd

ico

105

000,

000,

00- 2

0 00

0,00

85 0

00,0

06

011,

43

Part

ida

1 6

5 2

Rest

aura

ntes

y c

antin

as60

000

,00

0,00

15 0

00,0

075

000

,00

114

436,

91

Part

ida

1 6

5 4

Cent

ro in

fant

il po

lival

ente

1 38

9 00

0,00

0,00

75 0

00,0

01

464

000,

0015

9 61

9,84

Part

ida

1 6

5 5

Gas

tos d

e la

PM

O p

ara

la g

estió

n de

los

expe

dien

tes r

elat

ivos

al p

erso

nal

del T

ribu

nal

150

000,

000,

000,

0015

0 00

0,00

180

000,

00

Art

ícul

o 1

6 5

Act

ivid

ades

rel

acio

nada

s co

n el

con

junt

o de

per

sona

s vi

ncul

adas

a

la in

stitu

ción

1 70

4 00

0,00

0,00

70 0

00,0

01

774

000,

0046

0 06

8,18

CA

PÍTU

LO 1

6O

TRO

S G

AST

OS

CO

RR

ESPO

ND

IEN

TES

A P

ERSO

NA

S V

INC

ULA

DA

S A

LA

IN

STIT

UC

IÓN

6 15

9 00

0,00

0,00

- 210

000

,00

5 94

9 00

0,00

1 39

2 01

5,61

TÍTU

LO 1

PER

SON

AS

VIN

CU

LAD

AS

A L

A I

NST

ITU

CIÓ

N12

0 80

1 10

0,00

70 0

00,0

0- 2

83 0

00,0

012

0 58

8 10

0,00

1 57

0 39

1,77


(eur

os)

Líne

a pr

esup

uest

aria

Pres

upue

sto

inic

ial

Supl

emen

tos

Tran

sfer

enci

asCr

édito

s de

l ej

erci

cio

Prór

roga

aut

om.

ejer

c.–1

Part

ida

2 0

0 0

Alq

uile

r16

9 00

0,00

0,00

- 19

209,

8914

9 79

0,11

29 6

78,7

0

Part

ida

2 0

0 3

Adq

uisic

ión

de b

iene

s in

mue

bles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Part

ida

2 0

0 7

Aco

ndic

iona

mie

nto

de lo

s lo

cale

s21

0 00

0,00

0,00

- 15

601,

0019

4 39

9,00

1 02

6 61

6,77

Part

ida

2 0

0 8

Estu

dios

y a

siste

ncia

téc

nica

vin

cula

dos

a lo

s pr

oyec

tos

inm

obili

ario

s75

000

,00

0,00

13 5

83,8

988

583

,89

219

855,

26

Art

ícul

o 2

0 0

Edif

icio

s45

4 00

0,00

0,00

- 21

227,

0043

2 77

3,00

1 27

6 15

0,73

Part

ida

2 0

2 2

Lim

piez

a y

man

teni

mie

nto

1 27

1 00

0,00

0,00

103

402,

001

374

402,

0028

7 03

1,54

Part

ida

2 0

2 4

Cons

umos

ene

rgét

icos

905

000,

000,

00- 8

6 00

0,00

819

000,

0018

2 74

6,65

Part

ida

2 0

2 6

Segu

ridad

y v

igila

ncia

de

los

inm

uebl

es14

0 00

0,00

2 00

0 00

0,00

0,00

2 14

0 00

0,00

197

086,

89

Part

ida

2 0

2 8

Segu

ros

96 0

00,0

00,

00- 5

2 58

6,00

43 4

14,0

02

091,

03

Part

ida

2 0

2 9

Otr

os g

asto

s co

rres

pond

ient

es a

los

inm

uebl

es45

000

,00

0,00

- 11

386,

0033

614

,00

123

431,

33

Art

ícul

o 2

0 2

Gas

tos

corr

espo

ndie

ntes

a lo

s in

mue

bles

2 45

7 00

0,00

2 00

0 00

0,00

- 46

570,

004

410

430,

0079

2 38

7,44

CA

PÍTU

LO 2

0IN

MU

EBLE

S Y

GA

STO

S A

CC

ESO

RIO

S2

911

000,

002

000

000,

00- 6

7 79

7,00

4 84

3 20

3,00

2 06

8 53

8,17

Part

ida

2 1

0 0

Com

pra,

tra

bajo

s y

man

teni

mie

nto

de lo

s eq

uipo

s y

de lo

s pr

ogra

mas

2 22

0 00

0,00

0,00

108

196,

622

328

196,

621

161

348,

58

Part

ida

2 1

0 2

Pres

taci

ones

ext

erna

s pa

ra la

exp

lota

ción

, la

real

izac

ión

y el

m

ante

nim

ient

o de

los

prog

ram

as y

sist

emas

4 70

0 00

0,00

0,00

858

803,

385

558

803,

383

375

750,

45

Part

ida

2 1

0 3

Tele

com

unic

acio

nes

427

000,

000,

00- 7

3 00

0,00

354

000,

0079

679

,07


(eur

os)

Líne

a pr

esup

uest

aria

Pres

upue

sto

inic

ial

Supl

emen

tos

Tran

sfer

enci

asCr

édito

s de

l ej

erci

cio

Prór

roga

aut

om.

ejer

c.–1

Art

ícul

o 2

1 0

Equi

pos,

gast

os d

e ex

plot

ació

n y

pres

taci

ones

cor

resp

ondi

ente

s a

la in

form

átic

a y

a la

s te

leco

mun

icac

ione

s7

347

000,

000,

0089

4 00

0,00

8 24

1 00

0,00

4 61

6 77

8,10

Part

ida

2 1

2 0

Mob

iliar

io75

000

,00

0,00

0,00

75 0

00,0

083

430

,67

Art

ícul

o 2

1 2

Mob

iliar

io75

000

,00

0,00

0,00

75 0

00,0

083

430

,67

Part

ida

2 1

4 0

Mat

eria

l téc

nico

e in

stal

acio

nes

192

000,

000,

00- 1

8 20

3,00

173

797,

0020

7 77

0,83

Art

ícul

o 2

1 4

Mat

eria

l téc

nico

e in

stal

acio

nes

192

000,

000,

00- 1

8 20

3,00

173

797,

0020

7 77

0,83

Part

ida

2 1

6 0

Mat

eria

l de

tran

spor

te61

5 00

0,00

0,00

0,00

615

000,

0023

240

,02

Art

ícul

o 2

1 6

Mat

eria

l de

tran

spor

te61

5 00

0,00

0,00

0,00

615

000,

0023

240

,02

CA

PÍTU

LO 2

1IN

FOR

MÁ

TIC

A, M

ATE

RIA

L Y

MO

BILI

AR

IO: C

OM

PRA

, ALQ

UIL

ER Y

M

AN

TEN

IMIE

NTO

8 22

9 00

0,00

0,00

875

797,

009

104

797,

004

931

219,

62

Part

ida

2 3

0 0

Pape

lería

, mat

eria

l de

ofic

ina

y su

min

istro

s va

rios

120

000,

000,

00- 1

2 00

0,00

108

000,

0039

737

,22

Art

ícul

o 2

3 0

Pape

lerí

a, m

ater

ial d

e of

icin

a y

sum

inis

tros

var

ios

120

000,

000,

00- 1

2 00

0,00

108

000,

0039

737

,22

Part

ida

2 3

1 0

Gas

tos

finan

cier

os20

000

,00

0,00

0,00

20 0

00,0

04

547,

85

Art

ícul

o 2

3 1

Gas

tos

fina

ncie

ros

20 0

00,0

00,

000,

0020

000

,00

4 54

7,85

Part

ida

2 3

2 0

Gas

tos

juríd

icos

90 0

00,0

00,

000,

0090

000

,00

0,00

Art

ícul

o 2

3 2

Gas

tos

jurí

dico

s e

inde

mni

zaci

ones

por

dañ

os y

per

juic

ios

90 0

00,0

00,

000,

0090

000

,00

0,00

Part

ida

2 3

6 0

Fran

queo

pos

tal y

gas

tos

de p

orte

s43

000

,00

0,00

- 10

000,

0033

000

,00

8 45

6,59


(eur

os)

Líne

a pr

esup

uest

aria

Pres

upue

sto

inic

ial

Supl

emen

tos

Tran

sfer

enci

asCr

édito

s de

l ej

erci

cio

Prór

roga

aut

om.

ejer

c.–1

Art

ícul

o 2

3 6

Fran

queo

pos

tal y

gas

tos

de p

orte

s43

000

,00

0,00

- 10

000,

0033

000

,00

8 45

6,59

Part

ida

2 3

8 0

Otr

os g

asto

s de

fun

cion

amie

nto

adm

inist

rativ

o16

6 00

0,00

0,00

10 0

00,0

017

6 00

0,00

18 8

92,1

7

Art

ícul

o 2

3 8

Otr

os g

asto

s de

fun

cion

amie

nto

adm

inis

trat

ivo

166

000,

000,

0010

000

,00

176

000,

0018

892

,17

CA

PÍTU

LO 2

3G

AST

OS

DE

FUN

CIO

NA

MIE

NTO

AD

MIN

ISTR

ATI

VO C

OR

RIE

NTE

439

000,

000,

00- 1

2 00

0,00

427

000,

0071

633

,83

Part

ida

2 5

2 0

Gas

tos

de r

ecep

ción

y d

e re

pres

enta

ción

233

000,

000,

000,

0023

3 00

0,00

102

608,

54

Art

ícul

o 2

5 2

Gas

tos

de r

ecep

ción

y d

e re

pres

enta

ción

233

000,

000,

000,

0023

3 00

0,00

102

608,

54

Part

ida

2 5

4 0

Reun

ione

s, co

ngre

sos

y co

nfer

enci

as13

1 00

0,00

0,00

0,00

131

000,

0022

207

,64

Art

ícul

o 2

5 4

Reu

nion

es, c

ongr

esos

y c

onfe

renc

ias

131

000,

000,

000,

0013

1 00

0,00

22 2

07,6

4

Part

ida

2 5

6 0

Gas

tos

de in

form

ació

n y

de p

artic

ipac

ión

en la

s m

anife

stac

ione

s pú

blic

as17

000

,00

0,00

0,00

17 0

00,0

013

594

,35

Art

ícul

o 2

5 6

Gas

tos

de in

form

ació

n y

de p

artic

ipac

ión

en la

s m

anife

stac

ione

s pú

blic

as17

000

,00

0,00

0,00

17 0

00,0

013

594

,35

Part

ida

2 5

7 0

Serv

icio

Com

ún I

nter

pret

ació

n —

Con

fere

ncia

s32

5 00

0,00

0,00

0,00

325

000,

0028

960

,00

Art

ícul

o 2

5 7

Serv

icio

Com

ún I

nter

pret

ació

n —

Con

fere

ncia

s32

5 00

0,00

0,00

0,00

325

000,

0028

960

,00

CA

PÍTU

LO 2

5R

EUN

ION

ES Y

CO

NFE

REN

CIA

S70

6 00

0,00

0,00

0,00

706

000,

0016

7 37

0,53

Part

ida

2 7

0 0

Cons

ulta

s, es

tudi

os y

enc

uest

as d

e ca

ráct

er li

mita

do63

6 00

0,00

0,00

- 63

000,

0057

3 00

0,00

240

254,

07


(eur

os)

Líne

a pr

esup

uest

aria

Pres

upue

sto

inic

ial

Supl

emen

tos

Tran

sfer

enci

asCr

édito

s de

l ej

erci

cio

Prór

roga

aut

om.

ejer

c.–1

Art

ícul

o 2

7 0

Con

sulta

s, es

tudi

os y

enc

uest

as d

e ca

ráct

er li

mit

ado

636

000,

000,

00- 6

3 00

0,00

573

000,

0024

0 25

4,07

Part

ida

2 7

2 0

Gas

tos

de d

ocum

enta

ción

, de

bibl

iote

ca y

de

arch

ivo

390

000,

000,

000,

0039

0 00

0,00

47 8

62,0

9

Art

ícul

o 2

7 2

Gas

tos

de d

ocum

enta

ción

, de

bibl

iote

ca y

de

arch

ivo

390

000,

000,

000,

0039

0 00

0,00

47 8

62,0

9

Part

ida

2 7

4 0

Dia

rio

Ofic

ial

350

000,

000,

00- 1

50 0

00,0

020

0 00

0,00

20 0

00,0

0

Part

ida

2 7

4 1

Publ

icac

ione

s de

car

ácte

r ge

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l1

025

000,

000,

00- 3

00 0

00,0

072

5 00

0,00

117

790,

89

Art

ícul

o 2

7 4

Prod

ucci

ón y

difu

sión

1 37

5 00

0,00

0,00

- 450

000

,00

925

000,

0013

7 79

0,89

CA

PÍTU

LO 2

7IN

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O, P

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2 40

1 00

0,00

0,00

- 513

000

,00

1 88

8 00

0,00

425

907,

05

TÍTU

LO 2

INM

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L Y

GA

STO

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14 6

86 0

00,0

02

000

000,

0028

3 00

0,00

16 9

69 0

00,0

07

664

669,

20

10 0

Cré

dito

pro

visi

onal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CA

PÍTU

LO 1

0 0

CR

ÉDIT

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TÍTU

LO 1

0O

TRO

S G

AST

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTA

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7 10

0,00

2 07

0 00

0,00

0,00

137

557

100,

009

235

060,

97


AN

EXO

IV

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LIZ

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+ 1

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0 0

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6 10

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5 10

7,93

8 81

5 10

7,93

0,00

0,00

0,00

190

992,

07

Part

ida

1 0

0 2

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ent

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en

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s y

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s fu

ncio

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000,

0052

5 91

4,29

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503,

7321

410

,56

21 4

10,5

60,

0015

4 08

5,71

Art

ícul

o 1

0 0

Suel

dos

y ot

ros

dere

chos

9 68

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2,22

9 31

9 61

1,66

21 4

10,5

621

410

,56

0,00

345

077,

78

Part

ida

1 0

2 0

Inde

mni

zaci

ones

tra

nsito

rias

1 45

5 00

0,00

1 45

4 26

7,81

1 45

4 26

7,81

0,00

0,00

0,00

732,

19

Art

ícul

o 1

0 2

Inde

mni

zaci

ones

tra

nsito

rias

1 45

5 00

0,00

1 45

4 26

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1 45

4 26

7,81

0,00

0,00

0,00

732,

19

Part

ida

1 0

3 0

Pens

ione

s0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Art

ícul

o 1

0 3

Pens

ione

s0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Part

ida

1 0

4 0

Misi

ones

319

000,

0022

4 00

0,00

157

667,

7066

332

,30

66 3

32,3

00,

0095

000

,00

Art

ícul

o 1

0 4

Mis

ione

s31

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0,00

224

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0015

7 66

7,70

66 3

32,3

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332

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0,00

95 0

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0

Part

ida

1 0

6 0

Form

ació

n80

000

,00

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54,7

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289

,71

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65,0

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165

,00

0,00

8 54

5,29

Art

ícul

o 1

0 6

Form

ació

n80

000

,00

71 4

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,00

0,00

8 54

5,29

Part

ida

1 0

9 0

Créd

ito p

rovi

siona

l0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Art

ícul

o 1

0 9

Cré

dito

s pr

ovis

iona

les

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CA

PÍTU

LO 1

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,74

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69 8

36,8

812

0 90

7,86

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907,

860,

0044

9 35

5,26


(eur

os)

Líne

a pr

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uest

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Créd

itos

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1 2

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,32

0,00

0,00

0,00

240

464,

68

Part

ida

1 2

0 2

Hor

as e

xtra

ordi

nari

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as37

1 00

0,00

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3 92

8,92

0,00

0,00

0,00

7 07

1,08

Part

ida

1 2

0 4

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758

000,

0063

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7,59

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590,

000,

000,

0012

2 65

2,41

Art

ícul

o 1

2 0

Suel

dos

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chos

97 8

26 5

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456

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,83

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11,8

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000,

000,

0037

0 18

8,17

Part

ida

1 2

2 0

Inde

mni

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en

caso

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cese

en

inte

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serv

icio

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ícul

os 4

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el E

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173

500,

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2 69

1,55

172

691,

550,

000,

000,

0080

8,45

Art

ícul

o 1

2 2

Inde

mni

zaci

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por

ces

e an

ticip

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de

func

ione

s17

3 50

0,00

172

691,

5517

2 69

1,55

0,00

0,00

0,00

808,

45

Part

ida

1 2

9 0

Créd

ito p

rovi

siona

l0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Art

ícul

o 1

2 9

Cré

dito

pro

visi

onal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CA

PÍTU

LO 1

2FU

NC

ION

AR

IOS

Y A

GEN

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000

000

,00

97 6

29 0

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897

629

003

,38

0,00

0,00

0,00

370

996,

62

Part

ida

1 4

0 0

Otr

os p

uest

os3

243

000,

003

230

488,

723

230

488,

720,

000,

000,

0012

511

,28

Part

ida

1 4

0 4

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dos

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e in

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os d

e pe

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nal

1 23

7 00

0,00

1 15

5 97

7,78

1 15

5 97

7,78

0,00

0,00

0,00

81 0

22,2

2

Part

ida

1 4

0 5

Otr

os s

ervi

cios

ext

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s80

000

,00

74 7

00,8

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858

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842

,69

0,00

5 29

9,16

Part

ida

1 4

0 6

Pres

taci

ones

ext

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s en

el á

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to li

ngüí

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o53

9 00

0,00

532

000,

0047

2 52

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359

473

,93

0,00

7 00

0,00


(eur

os)

Líne

a pr

esup

uest

aria

Créd

itos

del

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cici

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tom

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a

ejer

c. +

1

Prór

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po

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ci-

sión

ejer

-ci

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+ 1

Créd

itos

anul

ados

Art

ícul

o 1

4 0

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O P

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NA

L Y

PR

ESTA

CIO

NES

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RN

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9 00

0,00

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16,6

275

316

,62

0,00

105

832,

66

Part

ida

1 4

9 0

Créd

ito p

rovi

siona

l0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Art

ícul

o 1

4 9

Cré

dito

pro

visi

onal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CA

PÍTU

LO 1

4O

TRO

PER

SON

AL

Y P

RES

TAC

ION

ES E

XTE

RN

AS

5 09

9 00

0,00

4 99

3 16

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75 3

16,6

275

316

,62

0,00

105

832,

66

Part

ida

1 6

1 0

Gas

tos

dive

rsos

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cont

rata

ción

41 0

00,0

040

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,00

36 4

56,2

44

523,

764

523,

760,

0020

,00

Part

ida

1 6

1 2

Perf

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onam

ient

o pr

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iona

l67

7 00

0,00

676

552,

2052

1 22

6,78

155

325,

4215

5 32

5,42

0,00

447,

80

Art

ícul

o 1

6 1

Gas

tos

vinc

ulad

os a

la g

estió

n de

l per

sona

l71

8 00

0,00

717

532,

2055

7 68

3,02

159

849,

1815

9 84

9,18

0,00

467,

80

Part

ida

1 6

2 0

Misi

ones

3 35

5 00

0,00

3 14

5 75

6,05

2 46

0 15

2,15

685

603,

9068

5 60

3,90

0,00

209

243,

95

Art

ícul

o 1

6 2

Mis

ione

s3

355

000,

003

145

756,

052

460

152,

1568

5 60

3,90

685

603,

900,

0020

9 24

3,95

Part

ida

1 6

3 0

Serv

icio

soc

ial

25 0

00,0

013

000

,00

4 21

6,24

8 78

3,76

8 78

3,76

0,00

12 0

00,0

0

Part

ida

1 6

3 2

Rela

cion

es s

ocia

les

entr

e lo

s m

iem

bros

del

pe

rson

al y

otr

as in

terv

enci

ones

soc

iale

s77

000

,00

70 5

81,3

370

581

,33

0,00

0,00

0,00

6 41

8,67

Art

ícul

o 1

6 3

Inte

rven

ción

en

favo

r de

l per

sona

l de

la

inst

ituci

ón10

2 00

0,00

83 5

81,3

374

797

,57

8 78

3,76

8 78

3,76

0,00

18 4

18,6

7

Part

ida

1 6

5 0

Serv

icio

méd

ico

85 0

00,0

078

008

,08

63 3

42,0

714

666

,01

14 6

66,0

10,

006

991,

92

Part

ida

1 6

5 2

Rest

aura

ntes

y c

antin

as75

000

,00

73 9

15,4

134

837

,78

39 0

77,6

339

077

,63

0,00

1 08

4,59


(eur

os)

Líne

a pr

esup

uest

aria

Créd

itos

del

ejer

cici

oCo

mpr

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prom

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les

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tom

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a

ejer

c. +

1

Prór

roga

po

r de

ci-

sión

ejer

-ci

cio

+ 1

Créd

itos

anul

ados

Part

ida

1 6

5 4

Cent

ro in

fant

il po

lival

ente

1 46

4 00

0,00

1 45

6 00

0,00

1 26

5 70

7,55

190

292,

4519

0 29

2,45

0,00

8 00

0,00

Part

ida

1 6

5 5

Gas

tos

de la

PM

O p

ara

la g

estió

n de

los

expe

dien

tes

rela

tivos

al p

erso

nal d

el T

ribu

nal

150

000,

0015

0 00

0,00

0,00

150

000,

0015

0 00

0,00

0,00

0,00

Art

ícul

o 1

6 5

Act

ivid

ades

rel

acio

nada

s co

n el

con

junt

o de

pe

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390

000,

0039

0 00

0,00

356

862,

9233

137

,08

33 1

37,0

80,

000,

00

Art

ícul

o 2

7 2

Gas

tos

de d

ocum

enta

ción

, de

bibl

iote

ca y

de

arch

ivo

390

000,

0039

0 00

0,00

356

862,

9233

137

,08

33 1

37,0

80,

000,

00

Part

ida

2 7

4 0

Dia

rio

Ofic

ial

200

000,

0020

0 00

0,00

162

000,

0038

000

,00

38 0

00,0

00,

000,

00

Part

ida

2 7

4 1

Publ

icac

ione

s de

car

ácte

r ge

nera

l72

5 00

0,00

710

866,

9961

3 38

9,18

97 4

77,8

197

477

,81

0,00

14 1

33,0

1


(eur

os)

Líne

a pr

esup

uest

aria

Créd

itos

del

ejer

cici

oCo

mpr

omiso

sPa

gos

Com

prom

isos

disp

onib

les

Prór

roga

au

tom

átic

a

ejer

c. +

1

Prór

roga

po

r de

ci-

sión

ejer

-ci

cio

+ 1

Créd

itos

anul

ados

Art

ícul

o 2

7 4

Prod

ucci

ón y

difu

sión

925

000,

0091

0 86

6,99

775

389,

1813

5 47

7,81

135

477,

810,

0014

133

,01

CA

PÍTU

LO 2

7IN

FOR

MA

CIÓ

N: A

DQ

UIS

ICIÓ

N, A

RC

HIV

O,

PRO

DU

CC

IÓN

Y D

IFU

SIÓ

N1

888

000,

001

737

194,

661

182

129,

0755

5 06

5,59

555

065,

590,

0015

0 80

5,34

TÍTU

LO 2

INM

UEB

LES,

MO

BILI

AR

IO, M

ATE

RIA

L Y

GA

S-TO

S D

IVER

SOS

DE

FUN

CIO

NA

MIE

NTO

16 9

69 0

00,0

016

649

026

,12

8 95

8 96

3,45

7 69

0 06

2,67

7 69

0 06

2,67

0,00

319

973,

88

TOTA

L13

7 55

7 10

0,00

136

066

734,

6512

6 93

2 17

4,57

9 13

4 56

0,08

9 13

4 56

0,08

0,00

1 49

0 36

5,35


AN

EXO

V

UTI

LIZ

AC

IÓN

DE

CR

ÉDIT

OS

PRO

RR

OG

AD

OS

DEL

EJE

RC

ICIO

201

5

(eur

os)

Líne

a pr

esup

uest

aria

PRÓ

RRO

GA

S A

UTO

MÁ

TICA

SCR

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OS

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SPR

ÓRR

OG

AS

POR

DEC

ISIÓ

NPr

órro

gas

auto

mát

icas

Pago

s pr

órr.

auto

mát

icas

Part

ida

1 0

0 2

Der

echo

s vi

ncul

ados

a la

ent

rada

en

func

ione

s y

al c

ese

de la

s fu

ncio

nes

10 6

32,4

70,

0010

632

,47

0,00

Art

ícul

o 1

0 0

Suel

dos

y ot

ros

dere

chos

10 6

32,4

70,

0010

632

,47

0,00

Part

ida

1 0

4 0

Misi

ones

33 3

29,2

033

323

,32

5,88

0,00

Art

ícul

o 1

0 4

Mis

ione

s33

329

,20

33 3

23,3

25,

880,

00

Part

ida

1 0

6 0

Form

ació

n31

823

,69

17 5

07,0

514

316

,64

0,00

Art

ícul

o 1

0 6

Form

ació

n31

823

,69

17 5

07,0

514

316

,64

0,00

CA

PÍTU

LO 1

0M

IEM

BRO

S D

E LA

IN

STIT

UC

IÓN

75 7

85,3

650

830

,37

24 9

54,9

90,

00

Part

ida

1 2

0 0

Retr

ibuc

ión

e in

dem

niza

cion

es0,

000,

000,

000,

00

Part

ida

1 2

0 4

Der

echo

s vi

ncul

ados

a la

ent

rada

en

func

ione

s, a

los

tras

lado

s y

al c

ese

45 6

89,1

445

689

,14

0,00

0,00

Art

ícul

o 1

2 0

Suel

dos

y ot

ros

dere

chos

45 6

89,1

445

689

,14

0,00

0,00

CA

PÍTU

LO 1

2FU

NC

ION

AR

IOS

Y A

GEN

TES

TEM

POR

ALE

S45

689

,14

45 6

89,1

40,

000,

00

Part

ida

1 4

0 0

Otr

os p

uest

os0,

000,

000,

000,

00

Part

ida

1 4

0 5

Otr

os s

ervi

cios

ext

erno

s1

966,

9456

0,00

1 40

6,94

0,00

Part

ida

1 4

0 6

Pres

taci

ones

ext

erna

s en

el á

mbi

to li

ngüí

stic

o54

934

,72

51 5

56,8

73

377,

850,

00

Art

ícul

o 1

4 0

Otr

o pe

rson

al y

pre

stac

ione

s ex

tern

as56

901

,66

52 1

16,8

74

784,

790,

00


(eur

os)

Líne

a pr

esup

uest

aria

PRÓ

RRO

GA

S A

UTO

MÁ

TICA

SCR

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OS

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OG

AS

POR

DEC

ISIÓ

NPr

órro

gas

auto

mát

icas

Pago

s pr

órr.

auto

mát

icas

CA

PÍTU

LO 1

4O

TRO

PER

SON

AL

Y P

RES

TAC

ION

ES E

XTE

RN

AS

56 9

01,6

652

116

,87

4 78

4,79

0,00

Part

ida

1 6

1 0

Gas

tos

dive

rsos

de

cont

rata

ción

17 3

04,6

26

157,

6611

146

,96

0,00

Part

ida

1 6

1 2

Perf

ecci

onam

ient

o pr

ofes

iona

l35

8 53

4,18

340

350,

6418

183

,54

0,00

Art

ícul

o 1

6 1

Gas

tos

vinc

ulad

os a

la g

estió

n de

l per

sona

l37

5 83

8,80

346

508,

3029

330

,50

0,00

Part

ida

1 6

2 0

Misi

ones

542

472,

8342

0 03

0,51

122

442,

320,

00

Art

ícul

o 1

6 2

Mis

ione

s54

2 47

2,83

420

030,

5112

2 44

2,32

0,00

Part

ida

1 6

3 0

Serv

icio

soc

ial

11 0

00,0

099

9,92

10 0

00,0

80,

00

Part

ida

1 6

3 2

Rela

cion

es s

ocia

les

entr

e lo

s m

iem

bros

del

per

sona

l y o

tras

inte

rven

cion

es s

ocia

les

2 63

5,80

2 50

7,20

128,

600,

00

Art

ícul

o 1

6 3

Inte

rven

ción

en

favo

r de

l per

sona

l de

la in

stitu

ción

13 6

35,8

03

507,

1210

128

,68

0,00

Part

ida

1 6

5 0

Serv

icio

méd

ico

6 01

1,43

4 90

0,00

1 11

1,43

0,00

Part

ida

1 6

5 2

Rest

aura

ntes

y c

antin

as11

4 43

6,91

112

155,

782

281,

130,

00

Part

ida

1 6

5 4

Cent

ro in

fant

il po

lival

ente

159

619,

8412

0 32

6,90

39 2

92,9

40,

00

Part

ida

1 6

5 5

Gas

tos

de la

PM

O p

ara

la g

estió

n de

los

expe

dien

tes

rela

tivos

al p

erso

nal d

el T

ribu

nal

180

000,

0015

5 73

2,19

24 2

67,8

10,

00

Art

ícul

o 1

6 5

Act

ivid

ades

rel

acio

nada

s co

n el

con

junt

o de

per

sona

s vi

ncul

adas

a la

inst

ituci

ón46

0 06

8,18

393

114,

8766

953

,31

0,00

CA

PÍTU

LO 1

6O

TRO

S G

AST

OS

CO

RR

ESPO

ND

IEN

TES

A P

ERSO

NA

S V

INC

ULA

DA

S A

LA

IN

STIT

UC

IÓN

1 39

2 01

5,61

1 16

3 16

0,80

228

854,

810,

00


(eur

os)

Líne

a pr

esup

uest

aria

PRÓ

RRO

GA

S A

UTO

MÁ

TICA

SCR

ÉDIT

OS

AN

ULA

DO

SPR

ÓRR

OG

AS

POR

DEC

ISIÓ

NPr

órro

gas

auto

mát

icas

Pago

s pr

órr.

auto

mát

icas

TÍTU

LO 1

PER

SON

AS

VIN

CU

LAD

AS

A L

A I

NST

ITU

CIÓ

N1

570

391,

771

311

797,

1825

8 59

4,59

0,00

Part

ida

2 0

0 0

Alq

uile

r29

678

,70

24 4

92,2

55

186,

450,

00

Part

ida

2 0

0 3

Adq

uisic

ión

de b

iene

s in

mue

bles

0,00

0,00

0,00

0,00

Part

ida

2 0

0 7

Aco

ndic

iona

mie

nto

de lo

s lo

cale

s1

026

616,

771

025

276,

771

340,

000,

00

Part

ida

2 0

0 8

Estu

dios

y a

siste

ncia

téc

nica

vin

cula

dos

a lo

s pr

oyec

tos

inm

obili

ario

s21

9 85

5,26

211

213,

208

642,

060,

00

Art

ícul

o 2

0 0

Edif

icio

s1

276

150,

731

260

982,

2215

168

,51

0,00

Part

ida

2 0

2 2

Lim

piez

a y

man

teni

mie

nto

287

031,

5427

3 55

7,39

13 4

74,1

50,

00

Part

ida

2 0

2 4

Cons

umos

ene

rgét

icos

182

746,

6514

1 21

6,63

41 5

30,0

20,

00

Part

ida

2 0

2 6

Segu

ridad

y v

igila

ncia

de

los

inm

uebl

es19

7 08

6,89

191

060,

736

026,

160,

00

Part

ida

2 0

2 8

Segu

ros

2 09

1,03

1 60

9,09

481,

940,

00

Part

ida

2 0

2 9

Otr

os g

asto

s co

rres

pond

ient

es a

los

inm

uebl

es12

3 43

1,33

121

619,

241

812,

090,

00

Art

ícul

o 2

0 2

Gas

tos

corr

espo

ndie

ntes

a lo

s in

mue

bles

792

387,

4472

9 06

3,08

63 3

24,3

60,

00

CA

PÍTU

LO 2

0IN

MU

EBLE

S Y

GA

STO

S A

CC

ESO

RIO

S2

068

538,

171

990

045,

3078

492

,87

0,00

Part

ida

2 1

0 0

Com

pra,

tra

bajo

s y

man

teni

mie

nto

de lo

s eq

uipo

s y

de lo

s pr

ogra

mas

1 16

1 34

8,58

1 16

1 34

8,58

0,00

0,00

Part

ida

2 1

0 2

Pres

taci

ones

ext

erna

s pa

ra la

exp

lota

ción

, la

real

izac

ión

y el

man

teni

mie

nto

de lo

s pr

ogra

mas

y s

istem

as3

375

750,

453

349

244,

0526

506

,40

0,00


(eur

os)

Líne

a pr

esup

uest

aria

PRÓ

RRO

GA

S A

UTO

MÁ

TICA

SCR

ÉDIT

OS

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ULA

DO

SPR

ÓRR

OG

AS

POR

DEC

ISIÓ

NPr

órro

gas

auto

mát

icas

Pago

s pr

órr.

auto

mát

icas

Part

ida

2 1

0 3

Tele

com

unic

acio

nes

79 6

79,0

779

679

,07

0,00

0,00

Art

ícul

o 2

1 0

Equi

pos,

gast

os d

e ex

plot

ació

n y

pres

taci

ones

cor

resp

ondi

ente

s a

la in

form

átic

a y

a la

s te

leco

mun

icac

ione

s4

616

778,

104

590

271,

7026

506

,40

0,00

Part

ida

2 1

2 0

Mob

iliar

io83

430

,67

83 2

50,6

718

0,00

0,00

Art

ícul

o 2

1 2

Mob

iliar

io83

430

,67

83 2

50,6

718

0,00

0,00

Part

ida

2 1

4 0

Mat

eria

l téc

nico

e in

stal

acio

nes

207

770,

8320

6 31

7,23

1 45

3,60

0,00

Art

ícul

o 2

1 4

Mat

eria

l téc

nico

e in

stal

acio

nes

207

770,

8320

6 31

7,23

1 45

3,60

0,00

Part

ida

2 1

6 0

Mat

eria

l de

tran

spor

te23

240

,02

10 8

69,7

512

370

,27

0,00

Art

ícul

o 2

1 6

Mat

eria

l de

tran

spor

te23

240

,02

10 8

69,7

512

370

,27

0,00

CA

PÍTU

LO 2

1IN

FOR

MÁ

TIC

A, M

ATE

RIA

L Y

MO

BILI

AR

IO: C

OM

PRA

, ALQ

UIL

ER Y

MA

NTE

NIM

IEN

TO4

931

219,

624

890

709,

3540

510

,27

0,00

Part

ida

2 3

0 0

Pape

lería

, mat

eria

l de

ofic

ina

y su

min

istro

s va

rios

39 7

37,2

229

555

,42

10 1

81,8

00,

00

Art

ícul

o 2

3 0

Pape

lerí

a, m

ater

ial d

e of

icin

a y

sum

inis

tros

var

ios

39 7

37,2

229

555

,42

10 1

81,8

00,

00

Part

ida

2 3

1 0

Gas

tos

finan

cier

os4

547,

852

595,

351

952,

500,

00

Art

ícul

o 2

3 1

Gas

tos

fina

ncie

ros

4 54

7,85

2 59

5,35

1 95

2,50

0,00

Part

ida

2 3

2 0

Gas

tos

juríd

icos

0,00

0,00

0,00

0,00


(eur

os)

Líne

a pr

esup

uest

aria

PRÓ

RRO

GA

S A

UTO

MÁ

TICA

SCR

ÉDIT

OS

AN

ULA

DO

SPR

ÓRR

OG

AS

POR

DEC

ISIÓ

NPr

órro

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ES

ISSN 1977-0928 (edición electrónica)ISSN 1725-244X (edición papel)

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