delÅrsrapport 1/1 – 30/6 2016 · tillväxten i svensk ekonomi har varit stark under ... kar...

DELÅRSRAPPORT1/1 – 30/6 2016

Godkänd av kommunfullmäktige 2016-09-22, § 168

2 Eksjö kommuns delårsrapport 1/1–30/6 2016

Produktion: ekonomiavdelningen och kommunikationsavdelningen, augusti 2016

Foton: Anette Stendahl och Karin Nordin

Innehåll

Organisationsschema – politiskt och förvaltningen ............................................................3

KommunenEkonomisk översikt ........................................................................................................4

Redovisningsprinciper ....................................................................................................6

Övergripande verksamhetsuppföljning .............................................................................6

Resultaträkning, kassaflödesanalys ................................................................................13

Balansräkning .............................................................................................................14

Nothänvisningar .........................................................................................................15

Driftbudget, investeringsbudget .....................................................................................18

Uppföljningsrapport 2016-06-30, helårsprognos 2016 ...................................................19

Verksamheter

Politisk organisation ....................................................................................................20

Kommunledningskontoret .............................................................................................21

Samhällsbyggnadssektorn ............................................................................................26

Barn- och ungdomssektorn ............................................................................................30

Sociala sektorn ...........................................................................................................36

Tillväxt- och utvecklingssektorn ......................................................................................41

KoncernenKoncernresultaträkning ................................................................................................45

Koncernbalansräkning .................................................................................................46

Bilagor

Styrkort ..............................................................................................................bilaga 1

Diagram över respektive perspektiv .......................................................................bilaga 2

Eksjö kommuns delårsrapport 1/1 - 30/6 2016

3Eksjö kommuns delårsrapport 1/1–30/6 2016

Barn- och ungdomssektorn

Organisation - politisk och förvaltningen

Valnämnd

Kommunrevision

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Kommundirektör

Kommunledningskontoret- Ekonomi- och upphandlingsavdelningen- Kansliavdelningen- Kommunikationsavdelningen- Personalavdelningen- Räddningstjänsten- Överförmyndarnämndens kansli

Samhälls-byggnadssektorn Sociala sektorn

Överförmyndar- nämnd

Januari 2015

Tillväxt- och utvecklingssektorn

Ledningsutskott

Tillväxt- och utvecklingsnämnd

Barn- och ungdomsnämnd

Samhälls-byggnadsnämnd Socialnämnd

Politiskaorganisationen

Förvaltnings- organisationen

Organisationsschema– politiskt och förvaltningen


Ekonomisk översikt

FörutsättningarDe två viktigaste förutsättningar för kommunens in-täkter i form av skatteintäkter och bidrag är tillväxten i Sverige som påverkar rikets skatteunderlag och befolk-ningsutvecklingen i kommunen.

Tillväxt och skatteunderlagTillväxten i svensk ekonomi har varit stark under 2015, första halvåret 2016 har den dämpats och ut-vecklas inte lika starkt som tidigare. Migrationsverket har skrivit ned prognosen för asylsökande, vilket påver-kar SKL:s (Sveriges kommuner och landstings) prog-nos för den offentliga konsumtionens del i tillväxten. Framåt räknar SKL att såväl den inhemska efterfrågan som exporten ska öka när kronan är svag och tillväxten i omvärlden ökar, därför prognostiserar SKL en ökad tillväxt kommande år.

BefolkningsutvecklingEksjö kommuns befolkning ökade under 2015 med 192 invånare (2011 +60, 2012 +64, 2013 +96, 2014 +134) och uppgick vid årsskiftet till 16 790 invånare.Den positiva SCB:s halvårsstatistik för 2016 visar attEksjö kommun per 2016-06-30 ökat med ytterligare132 personer till 16 922 invånare.

Periodens resultat och helårsprognosÖverskott i första halvårets utfallResultatet efter sex månader är ett överskott på 39,8 mnkr (2015 var motsvarande överskott 27,5 mnkr). I överskottet vid halvårsskiftet ingår 14,6 mnkr i statsbi-drag för ökat flyktingmottagande 2015–2016 som ut-betalades i december 2015. Sektorerna har tillsammans förbrukat 48,3 procent (434,2 mnkr) av driftbudge-tens 901,8 mnkr (2015 var motsvarande förbrukning 48,6 procent). Utöver sektorernas anslag inräknas här de 2,5 mnkr som budgeterats för finansiering via resul-tatfond. Efter hantering av 2015-års avvikelser uppgår resultatfonderna totalt till –0,6 mnkr.

Överskott mot budgeterat resultat Prognosen för 2016 är ett överskott på 34,6 mnkr mot budgeterade 15,0 mnkr. Av prognostiserat resultat är 18,2 mnkr outnyttjat statsbidrag för flyktingmottag-ning 2015-2016.

Sektorerna prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 5,3 mnkr, vilket motsvarar 0,6 procent av budgeten. Det vägs upp av främst det outnyttjade statsbidraget för flyktingmottagning 2015–2016 men också delvis av återstående medel i personalanslag vilket gör att prognosen för budgetavvikelsen för verk-samhetens nettokostnad är positiv med 14,5 mnkr. Skatteintäkter och bidrag prognostiseras bli 6,1 mnkr mer än budgeterat medan finansiella intäkter beräknas bli 1 mnkr lägre, totalt prognostiseras resultatet över-stiga budgeterat resultat med 19,6 mnkr.

Investeringar för 67 mnkrAv årets investeringsanslag (inklusive tilläggsanslag från tidigare år) på 42,6 mnkr har 30,1 mnkr tagits i anspråk första halvåret. 23,1 mnkr av dessa avser mark-förvärv, Trehörningen, som enligt kommunfullmäkti-ges beslut gjordes utanför fastställd budgetram Enligt prognosen kommer investeringar om 66,7 mnkr att göras under året, vilket är 24,1 mnkr mer än budgete-rat investeringsanslag.

Finansiella målÅrets resultatResultatet vid halvårsskiftet uppgår till 8,4 procent av skatteintäkter och utjämning. Årets resultat i prog-nosen för helår beräknas bli 34,6 mnkr, vilket är 3,6 procent i positivt resultat av skatteintäkter och bidrag. Det är 19,6 mnkr mer än budgeterat resultat. Målet att i resultat uppnå minst 2 procent av skatteintäkter och bidrag uppnås i helårsprognosen.

Balanskravsresultat beräknas uppnås i helårsprognosen och då resultatet beräknas överstiga 2 procent kan en avsättning till resultatutjämningsreserven göras i bok-slutet.

Självfinansiering av investeringar och finansiellt sparandeMålet om 100 procent självfinansiering av investe-ringar uppnås inte i helårsprognosen. Prognostiserade investeringar självfinansieras till 77 procent av årets överskott från den löpande verksamheten.

Målet om finansiellt sparande med 5 mnkr 2016 upp-nås inte i helårsprognosen, då ett negativt kassaflöde om 15,5 mnkr prognostiseras.


-0,6

2,1 0,9 3,2

19,5

-25,9-22,9

3,11,4

-5,6

-30,0-25,0-20,0-15,0-10,0-5,00,05,0

10,015,020,025,0

201 2 201 3 201 4 201 5 201 6, Prognos

Totalt

Sektorerna

2012 2013 2014 2015 2016, prognos

27,4

10,5

19,6

27,5

39,8

10,6

18,5 17,921,0

34,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2012 2013 2014 2015 2016, prognos

Delår BokslutÅrets resultat2012 – prognos 2016 (mnkr)

Budgetavvikelser2012 – prognos 2016 (mnkr)

Orsaken till att dessa båda mål som budgeterats inte uppnås är att kommunfullmäktige beslutat om ett större markförvärv (Trehörningen) utanför budget.

SoliditetI bokslut 2015 uppnåddes soliditeten 63,6 procent. Vid halvårsskiftet hade soliditeten sjunkit till 57,1 pro-cent och förväntas i prognosen för bokslut 2016 uppgå till 65,5 procent. Det finansiella målet är att soliditeten årligen ska stärkas och på lång sikt uppgå till 75 pro-cent. Målet om årlig stärkt soliditet förväntas uppnås i bokslutet men uppnås inte i delårsbokslutet.

Soliditet inklusive pensionsförpliktelse förväntas på grund av minskad pensionsskuld förbättras från -10,3 procent 2015 till cirka -3 procent i bokslut 2016.

BolagskoncernenSammanställd redovisning (kommunen och hel- och delägda bolag) ingår från och med 2016 även i delårs-rapporten. De enskilda bolagen redovisar i respektive delårsrapporter följande resultat i mnkr (uppgift inom parentes avser första halvåret 2015):

Eksjö Stadshus AB (moderbolag) -1,1 (-1,2)

Eksjöbostäder AB 4,3 (2,4)

Eksjö Kommunfastigheter AB 2,2 (3,2)

AB Eksjö Industribyggnader 3,9 (1,3)

Eksjö Energi AB 12,7 (10,9)

Eksjö Elnät AB 2,0 (1,8)

Eksjö Energi Elit AB 1,0 (2,3)

20,2


Redovisningsprinciper

Intäkter och kostnader av väsentlig betydelse har pe-riodiserats. Noter till resultat- och balansräkning för kommunen har upprättats i mindre omfattning än i årsredovisningen. Utfallet för skatteintäkterna bygger på SKL:s prognos från augusti 2015. Inga förändringar av semesterlöneskuld, övertidsskuld och upplupna löner har bokförts - detta görs endast i årsbokslutet. Prognosen för pensionskostnader bygger på Skandias prognos från december.

Övergripande verksamhetsuppföljning

Kommunens övergripande verksamhetsuppföljning har sedan flera år tillbaka skett med metoden balanserad styrning. De övergripande målen finns redovisade i kommunens vision 2020 och i de olika fullmäktige-programmen. I samband med att budgetdirektiv upp-rättas, görs en prioritering av de viktigaste målen för planperioden.

Kommunstyrelsens styrkort fokuserar på fyra verk-samhets-/affärsområden, nämligen:• attraktivitet• utveckling och omsorg om barn och unga• utveckling och omsorg om vuxna• hållbar utveckling

Varje verksamhetsområde följs upp utifrån fyra olika perspektiv. Brukarperspektivet fokuserar främst på kundnyttan. Processperspektivet tar sikte på att ha ra-tionella och effektiva arbetsmetoder och processer.Medarbetarperspektivet lyfter fram kompetensförsörj-ning, rekrytering, värdegrund, ledarskap- medarbetar-skap med mera.

Resursperspektivet beskriver hur väl kommunen an-vänder ekonomiska och andra resurser. Styrkortet har därmed två övergripande dimensioner, den ena dimen-

sion beskriver hur väl den kommunala verksamheten svarar mot respektive verksamhets/affärsområde. Den andra dimensionen beskriver hur väl den kommunala verksamheten fungerar utifrån ovan angivna perspek-tiv.

Måluppfyllelsen redovisas i spridningsdiagram i form av en femgradig skala, där värdet fem avser full mål-uppfyllelse. Styrkortet är gemensamt för hela förvalt-ningen och ägs av kommunstyrelsen. Om utfallet avvi-ker väsentlig i förhållande till målet skall handlingspla-ner sättas in. En del mål mäts halvårsvis men de flesta mäts årsvis. Senaste uppmätta värde på målen gäller för bedömningen av måluppfyllelsen vid halvårsskiftet.

I samband med den nya mandatperioden 2015–2018 har kommunfullmäktige beslutat att tillsätta fyra nämnder, tillväxt- och utvecklingsnämnd, samhälls-byggnadsnämnd, barnoch ungdomsnämnd. Dessa nämnder har under 2015–2016 upprättat nämnd-specifika styrkort.

Kommunstyrelsens styrkort för 2016 har varit föremål för en omfattande revidering. Nya mål har tillkommit, andra har avvecklats. Därför blir en jämförelse mellan av den samlade måluppfyllelsen inte direkt jämförbar med föregående period.

22 DelårsrapportNoter till kommunens resultat- och balansräkning har upprättats i mindre omfattning än i årsredovisningen. Sammanställd redovisning för kommunkoncernen har upprättats. Resultat och föregående års delårsresultat har presenterats för alla bolag.


Verksamhetsområdet attraktivitet innehåller åtta speci-fika mål för brukar- och processperspektiven och åtta kommungemensamma mål för medarbetar- och resurs-perspektiven.

Den totala måluppfyllelsen (det vill säga uppföljningen av de 16 målen) upp går till 71,8 procent eller betyget 3,6 på den femgradiga skalan.

Eksjö kommun har tappat några placeringar i Natur-vårdsverkets ranking av Sveriges Friluftskommuner och innehar nu plats 155/290. Året innan befann sig Eksjö kommun på plats 150.

Målet om 50 påbörjade bostadslägenheter per år kom-mer att infrias med råge. För närvarande prognostice-ras bostadsproduktionen till att bli 70 lägenheter för 2016.

Målet om fastställda utvecklingsplaner för kommu-nen orter senast 2017 bedöms inte kunna infrias helt. Endast Eksjö tätort har idag en handlingsplan för cen-trums utveckling.

Uppföljning av verksamhetsområdet: Attraktivitet

Eksjö kommun har tappat några placeringar i Svensk Näringslivs ranking av näringslivsklimatet i landets kommuner och befinner sig nu på plats 83/290. Året innan befann sig Eksjö på 63 plats. Skillnaden på 20 placeringar innebär inte nödvändigtvis att företagskli-matet försämrats utan troligare att övriga kommuner förbättrat sitt företagsklimat.

Det nya målet om gästnätter har utvecklats mycket positivt och ökningen mellan 2013–2015 uppgår till 21 procent. Det uppsatta målet var en ökning med 2 procent årligen.

Den totala sjukfrånvaro inom verksamhetsområdet Attraktivitet uppgår till 5,16 procent och är något hö-gre än målet om max 5 procent sjukfrånvaro.

Verksamhetsområdet har en god budgetbalans. Utfallet är det första halvåret en negativ budgetavvi-kelse på -0,3 procent.

0

1

2

3

4

5Mångfald och en kvalitativ fritid

Attraktiv boendemiljö

Utveckla centrummiljöer

Näringslivsutveckling och klimat

Väl utvecklade besöksmål

Privatpersoner och förestag ska på ett enkeltsätt få service med hög kvalité med stöd av

IT/E‐tjänster

90 % upplevelse av enkelhet och brabemötande i all kontakt med kommunenGod arbetsgivare

God arbetsmiljö

Gott ledarskap

Förståelse för ekonomiska samband ochförtroende för ekonomiska styrprocesser

Ramavtalstrohet

Inom tilldelad budgetram skapa största möjligavärde för pengarna

Atrraktivitet


Uppföljning av verksamhetsområdet: Hållbar utveckling

Inom verksamhetsområdet mäts sju specifika mål i brukarperspektivet och sex generella mål.

Samtliga mål i brukarperspektivet mäts en gång årligen och har därför inte uppdaterats i denna delårsredovis-ning. Den samlade måluppfyllelsen får verksamhets-området uppgår till 66,7 procent eller betyget 3,3 av fem möjliga.

Målet, som är ett nytt mål, ”Kommunen ska äga mark för fem års bostadsproduktion samt mark för större industrietablering, och säkerställa mark för tätortsnära rekreation” bedöms vara delvis infriat. Säkerställning av mark för tätortsnära rekreation gäller främst Eksjö tätort.

Frisktalen ligger på 61 procent (mål 75 procent), vil-ket innebär en liten försämring jämfört med perioden innan då frisktalet uppgick till 63 procent.

Sjuktalet har tidigare varit mycket låga inom detta verksamhetsområde, men har sedan 2015 ökat dra-matiskt och uppgår idag till 7,45 procent (mål =5,0). Orsaken beror på ett antal långtidssjukskrivningar.

Verksamhetsområdet har en negativ budgetavvikelse på minus 1-5 procent, som främst hänför till under-finansiering av drift- och uppvärmningskostnader för Nannylundsområdet samt för kostnaderna vid framta-gandet vindbruksplanen.

0

1

2

3

4

5God planbredskap för olika ändamål

God tillgång till strategisk mark

Minskad miljöbelastning

Energieffektivisering

God arbetsgivare

God arbetsmiljö

Gott ledarskap


bland alla medarbetare

Ramavtalstrohet

Inom tilldelad budgetram skapa störstamöjliga värde för pengarna

Hållbar utveckling 160630


Uppföljning av verksamhetsområdet: Utveckling och omsorg om barn och unga

Inom verksamhetsområdet finns tolv specifika mål i brukar-process perspektivet och åtta generella mål. Flera av målen är nya för 2015–2016 och har ännu inte mäts. Den samlade måluppfyllelsen för verksam-hetsområdet uppgår till 72,2 procent eller betyget 3,6 på den femgradiga skalan.

Utfallet för meritvärdet i åk 6 ligger på ungefär samma nivå som tidigare 210,1 (210,7). Målet uppgår till 220. Motsvarande uppgift för åk 9 har sjunkit till 173,9 jämfört med tidigare period som uppgick till 211,1.

Målet om att barn och elever ska känna sig trygga uppnås inte helt. Mest trygg är man in förskolan (96,5 procent) och minst trygg i årskurs 7–9 (89,3 procent)Det nya målet om att 95 procent av alla intagna på gymnasiet uppnås nästan. Senast kända uppgift uppgår till 91 procent.

Verksamhetsområdet har en hög och rättsäker myndig-hetsutövning. I alla fall under 2015 och första halvåret 2016 har kommunen/myndigheten får rätt i förvalt-ningsrätten.

Antalet externa vårddygn på institution är alltjämt hög och prognosticeras till 2 320 dygn. Målet är högst 1 200 dygn.

Verksamhetsområdet har via barn och ungdomssektorn en plan för inkludering av nyanlända.

Sjuktalet har försämrats något och uppgår nu till 5,62 procent (tidigare 5,14 procent). Frisktalet har förbätt-rats från tidigare 54 procent till 59 procent. Målet är 75 procent.

Budgetavvikelsen uppgår till -1,1 procent och beror främst på volymökning inom IM-programmet samt på en minskning av antalet elever vid gymnasiesärskolan.

0

1

2

3

4

5Full behovstäckning barnomsorg

Trygga barn och unga

Höga kunskapsmål

Trygg och rättsäker myndighetsutövning(barn och unga)

Ungdomars inflytande, delaktighet ochansvar

Uppväxt och vård i trygg och invand miljö(barn och unga)

God integration av nyanländaGod arbetsgivare

God arbetsmiljö

Gott ledarskap



Ramavtalstrohet


Omsorg och utveckling av barn och unga 160630


Uppföljning av verksamhetsområdet: Utveckling och omsorg om vuxna

Inom verksamhetsområdet finns sju specifika mål i brukarprocessperspektivet och åtta generella mål. Flera av de tidigare målen har lyft in eller reviderats och tagits upp i det nämndspecifika styrkortet. Målupp-fyllelsen i detta styrkort uppgår till 58,5 procent eller betyget 2,9 av fem möjliga.

Rättsäkerheten är alltjämt mycket hög i myndighets-utövningen.

Målet om högst 1 700 externa vårddygn på institution för vuxna bedöms ej kunna nås innevarande år. Antalet vårddygn det första halvåret 2016 uppgår till 1 260 dygn.

Målet om andrahandskontrakt uppnås inte. Idag har 51 andrahandskontrakt medan målet uppgår till max 40.

Sjuktalet har försämrats kraftigt från 5,89 procent till 7,41 procent. Orsaken utreds förnärvarande. Såväl korttids- som långtidssjukfrånvaron har ökat den se-naste under tolvmånadersperioden. Även frisktalen har försämrats något och uppgår idag till 51 procent jäm-fört med 53 procent tidigare.

Budgetavvikelsen uppgår till -0,9 procent. Försäm-ringen jämfört med föregående period (+1,0 procent) beror primärt på volymökningar inom flera verksam-hetsområden i den sociala sektorn.

00,5

11,5

22,5

33,5

44,5

5

Trygg och rättsäker myndighetsutövning(vuxna)

Nöjda brukare (ÄO)

God tillgång till vård och omsorg i invandmiljö med rätt insatser utifrån behov

Bostad med eget kontrakt

God integration av nyanlända i samhället

God arbetsgivareGod arbetsmiljö

Gott ledarskap



Ramavtalstrohet


Omsorg och utveckling av vuxna 160630


Total lägesbild av samtliga perspektiv

Den totala måluppfyllelsen för samtliga perspektiv uppgår till 66,8 procent eller betyg 3,3, på den fem-gradiga skalan. Störst är måluppfyllelsen inom med-arbetarperspektivet och lägst i processperspektivet.

Den största förbättringspotentialen för en ökad mål-uppfyllelse finns i processperspektivet.

I tabellen framgår utfallet 2016-06-30.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5Brukare

Process

Medarbetare

Ekonomi

Samtliga perspektiv 1606303,5

2,1

4,0

3,7

Perspektiv Måluppfyllelseprocent

Måluppfyllelsebetyg

Brukare 70,8 3,5Process 42,9 2,1Medarbetare 80,0 4,0Ekonomi 73,3 3,7Totalt 66,8 3,3


Total lägesbild av samtliga verksamhetsområden

Den totala måluppfyllelsen för samtliga verksamhets-områden uppgår till 67,3 procent eller betyg 3,4.

Störst är måluppfyllelsen inom verksamhetsområdena attraktivitet samt omsorg och utveckling av barn och unga.

Den lägre måluppfyllelsen i de övriga verksamhetsom-rådena hänför sig främst till höga sjuktal och negativ budgetavvikelse som beror primärt på volymökningar.

Verksamhets-område

Måluppfyllelseprocent

Måluppfyllelsebetyg

Attraktivitet 71,8 3,6Hållbar utveckling 66,7 3,3

Omsorg och ut-veckling av barn och unga

72,2 3,6

Omsorg och utveckling av vuxna

58,5 2,9

Totalt 67,3 3,4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5Attraktivitet

Hållbar utveckling

Omsorg och utveckling avbarn och unga

Omsorg och utveckling avvuxna

Samtliga verksamhetsområden 1606303,6

3,32,9

3,6


Verksamhetens nettokostnader 1,2 -418,8 -923,7 -432,9 -909,2 14,5Återbetalda AFA-premier 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0Avskrivningar -8,3 -16,4 -8,4 -16,4 0,0

Verksamhetens nettokostnader -419,1 -940,1 -441,3 -925,6 14,5

Skatteintäkter 3 354,7 751,3 374,0 748,0 -3,3Kommunalekonomisk utjämning 4 88,7 195,0 102,2 204,3 9,3Finansiella intäkter 5 3,3 9,1 4,9 8,1 -1,0Finansiella kostnader 6 0 0,0 -0,1 -0,1 0,1Ränta pensionsskuld 0,0 -0,3 0,0 -0,2 0,1Resultat före extraordinära poster 27,5 15 39,8 34,5 19,5

Extraordinära poster Årets resultat 27,5 15,0 39,8 34,5 19,5Resultat / skatteintäkter och bidrag 6,2 1,6 8,4 3,6

Den löpande verksamheten Årets resultat 27,5 15,0 39,8 34,5Justering för avskrivningar/nedskrivning 8,3 16,4 8,4 16,4Justering för avsättning 0,0 -0,4 -0,4 -0,2Justering före förändring av rörelsekapital 35,8 31,0 47,8 50,8

Förändring kortfristiga fordingar och förråd -47,7 0 -105,9 0,0Förändring kortfristiga skulder 19,6 0 101,8 0,0Medel från den löpande verksamheten 7,7 31,0 43,7 50,8

InvesteringsverksamhetenFörvärv av materiella anläggningstillgångar -6,2 -42,6 -30,0 -66,7Förändring finansiella anläggningstillgångar 0,0 0 -28,3 -35,8JusteringMedel från investeringsverksamheten -6,2 -42,6 -58,3 -102,5

FinansieringsverksamhetenMinskning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0Medel från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 0,0 0,0Årets kassaflöde 1,5 -11,6 -14,6 -51,7varav finansiellt sparande Likvida medel vid årets början 68,8 91,6 91,6 91,6Likvida medel vid periodens slut 70,3 80,0 77,0 39,9

Resultaträkning per 2016-06-30 med helårsprognos (mnkr)

Not Utfall Budget Utfall Prognos Avvikelse 2015-06-30 2016 2016-06-30 2016 2016

Kassaflödesanalys (mnkr)


Not Bokslut Bokfört Förändring Prognos Förändring 2015-12-31 2016-06-30 6 mån. 2016-12-31 12 mån.

TillgångarAnläggningstillgångar 7, 8 422,3 472,1 49,8 472,6 50,3

Omsättningstillgångar 9, 10 212,3 303,7 91,5 196,7 -15,6

Summa tillgångar 634,6 775,8 80,3 669,3 34,7

Eget kapital, avsättningar Eget kapital

Anläggningskapital 402,8 453,0 50,2 452,9 50,1

Rörelsekapital 11 0,8 -9,7 -10,5 -14,8 -15,6

Summa eget kapital 403,6 443,3 39,7 438,1 34,5

Avsättningar 0

Avsättningar för pensioner 15,9 15,9 0 16,1 0,2

Avsatt för deponi 3,6 3,2 -0,4 3,2 -0,4

Summa avsättningar 19,5 19,1 -0,4 19,3 -0,2

SkulderLångfristiga skulder 0 0 0 0 0

Kortfristiga skulder 12 211,5 313,4 101,9 211,5 0

Summa skulder 211,5 313,4 101,9 211,5 0

Summa eget kapital

avsättningar och skulder 634,6 775,8 141,2 668,9 34,3

Soliditet 63,6% 57,1% 65,5%

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser -10,3% -2,7% -3,3%

Pensionsförpliktelser (ansvarsförbindelse) 468,7 464,2 459,7

Borgensförbindelser 910,9 910,9 910,9

Balansräkning per 2016-06-30 med helårsprognos (mnkr)


Not 1 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter enligt driftsredovisningen 286 223 191 042

Interna poster redovisning -90 216 -49 390

Övriga verksamhetsintäkter 224 4

Summa 196 231 141 656

Not 2 Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader enligt driftsredovisningen 720 426 609 912

Interna poster redovisningen -90 216 -49 390

Kapitalkostnad och avtalspension -30 500 -28 868

Utbetalda pensioner 8 545 8 384

Avgiftsbestämd ålderspension 12 685 12 807

Förmånsbestämd ålderspension 2 209 1 805

Löneskatt på pensionskostnad 5 694 5 593

Förvaltningsavgifter pensioner 148 116

Övriga kostnader 247 31

Summa 629 238 560 390

Not 3 Skatteintäkter

Kommunalskattemedel 374 711 353 995

Slutavräkning -719 669

Summa 373 992 354 664

Not 4 Kommunalekonomisk utjämning

Mellankommunal utjämning 1 323 1 915

Utjämningsbidrag inkomstutjämning 70 610 68 544

Utjämningsbidrag kostnadsutjämning 0 0

Utjämningsavgift kostnadsutjämning -2 399 -116

LSS utjämningsbidrag 2 893 2 395

Regleringsbidrag 0 0

Regleringsavgift -287 -322

Kommunal fastighetsavgift 15 415 15 441

Strukturbidrag 0 865

Övriga generalla bidrag från staten 14 640 0

Summa 102 195 88 722

Nothänvisningar (tkr) 2016-06-30 2015-06-30


Nothänvisningar (tkr)

Not 5 Finansiella intäkter

Räntor på likvida medel/utdelningar 38 66

Ränta Revers Eksjö Kommunfastigheter 1 365 1 357

Borgensavgift 1 680 1 857

Överskottsutdelning Kommuninvest 1 815 0

Övriga finansiella intäkter 28 0

Summa 4 926 3 280

Not 6 Finansiella kostnader

Övriga räntor 8 12

Övriga finansiella kostnader 176 16

Summa 184 28

2016-06-30 2015-12-31

Not 7 Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter och anläggningar 249 900 227 358

Fordon, maskiner och inventarier 52 598 53 692

Summa 302 498 281 050

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier koncernföretag 46 148 17 775

Övriga aktier 78 78

Andelar 15 657 15 650

Långfristiga fordringar koncernföretag 104 447 104 447

Övriga långfristiga fordringar 75 75

Förlagslån 3 200 3 200

Summa 169 605 141 225

Not 9 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 8 477 7 632

Fordran mervärdesskatt 10 381 4 093

Inbetald preliminärskatt 17 521 11 337

Fordringar hos staten 37 453 55 397

Fordringar delårsbokslut 42 221 0

Övriga kortfristiga fordringar 10 047 7 424

Interimsfordringar 99 592 32 927

Summa 225 692 118 810

2016-06-30 2015-06-30


Not 10 Kassa och bank

Kassa 110 91

Bank 76 955 91 505

Summa 77 065 91 596

Not 11 Rörelsekapital Resultatfonder

Kommunfullmäktige 109 109

Kommunstyrelsen 205 205

Tillstånds- och myndighetsnämnden 15 15

Kommunledningskontoret (KLK) 2 983 2 983

KLK Kost och städ -1 123 -1 123

Samhällsbyggnadssektorn 3 107 3 107

Barn- och ungdomssektorn 1 059 1 059

Sociala sektorn -8 831 -8 831

Tillväxt- och utvecklingssektorn 1 734 1 734

Finansförvaltningen 187 187

Summa resultatfonder -555 -555

Övrigt rörelsekapital -9 190 1 325

Summa -9 745 770

Not 12 Kortfristiga skulderLeverantösrskulder 16 256 28 787

Skuld mervärdesskatt 1 360 769

Personalens källskatt 13 827 11 920

Förutbetalda statsbidrag 9 354 6 628

Skuld fastighetsskatt 98 98

Övriga kortfristiga skulder 71 544 7 899

Upplupna löner 16 918 16 918

Upplupen semesterlön 46 484 46 484

Skuld arbetsgivaravgift 16 426 15 359

Upplupen löneskatt 18 399 12 643

Avgiftsbestämd pensionspremie 13 629 27 642

Förutbetalda skatteintäkter 1 045 1 153

Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader 88 029 35 223

Summa 313 369 211 523

2016-06-30 2015-12-31Nothänvisningar (tkr)


Driftbudget per 2016-06-30 (mnkr)

Sektor/motsvarande Kostnader Intäkter Netto

Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall

Kommunfullmäktige/ kommunstyrelsen/nämnder 6,6 3,6 0 0 6,6 3,6

Kommunledningskontoret 84,5 42,4 22,3 11 62,3 31,3

Samhällsbyggnadssektorn 49,3 24,3 9,4 4,6 39,9 20,1

Barn- och ungdomssektorn 501,8 252,3 140,4 75,3 361,4 177

Sociala sektorn 670,8 344,7 305,9 172,5 364,9 172,1

Tillväxt- och utvecklingssektorn 96,8 49,4 36,7 21,7 60,1 27,7

Revisionen 1,2 0,4 0,0 0,0 1,2 0,3

Överförmyndarnämnden 4 3,3 1,1 1,2 2,9 2,1

Summa 1 415 720,4 515,8 286,3 899,3 434,2

InvesteringsbudgetBudget - utfall - helårsprognos (mnkr)

Ansvar Budget Utfall Prognos 2016 0630

Kommunfullmäktige 0,0 0,4 0,4

Kommunledningskontoret 3,2 0,3 3,2

Kommunledningskontoret, kost och städ 0,0 0,0 0,0

Samhällsbyggnadssektorn 23,8 26,2 45,9

Barn- och ungdomssektorn 4,1 1,3 3,3

Sociala sektorn 6,1 1,2 7,1

Tillväxt- och utvecklingssektorn 5,4 0,6 6,9

Summa 42,6 30,0 66,8


Uppföljningsrapport per 2016-06-30 med helårsprognos (mnkr)

Ansvar Budget Utfall % Helårs- Avvikelse 2016 2016-06-30 prognos

Kommunfullmäktige/ Kommunstyrelse/nämnder 6,7 3,5 52,2 6,8 -0,1

Kommunledningskontoret 62,3 31,3 50,2 62,1 0,2

Samhällsbyggnadssektorn 39,9 20,1 50,4 40,5 -0,6

Barn- och ungdomssektorn 361,4 177,0 49,0 365,5 -4,1

Sociala sektorn 364,9 172,1 47,2 368,0 -3,1

Tillväxt- och utvecklingssektorn 60,1 27,7 46,1 60,7 -0,6

Revisionen 1,2 0,3 25,0 1,2 0,0

Överförmyndarnämnden 2,9 2,2 75,9 3,0 -0,1

Totalt sektorer 899,4 434,2 48,3 907,8 -8,4

Budgeterat RF-uttag 2,5 0,0 0,0 2,5

Totalt sektorer 901,9 434,2 48,1 907,8 -5,9

Budget – utfall 2016-06-30 – helårsprognos 2016

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Politiken KLK SBS BUS SOS TUS

budget

utfall

helårsprognos


Ekonomi (mnkr) Budget Utfall Helårs- 2016 0630 prognos

Politisk organisation

Kommunfullmäktige Kostnader 1,8 0,9 1,7Nettokostnader 1,8 0,9 1,7

Kommunstyrelse och nämnder Intäkter -0,4 -0,4 -0,4Kostnader 5,3 3,0 5,6Nettokostnader 4,9 2,6 5,1

Politisk organisation totalt Intäkter -0,4 -0,4 -0,4Kostnader 7,1 3,9 7,2Nettokostnader 6,7 3,5 6,8

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder

Kommentar till utfall och prognosSammanfattningDen politiska verksamheten redovisar i sin prognos ett underskott på totalt 117 tkr. Kommunfullmäktige med sina beredningar redovisar dock enskilt en prognos med ett överskott på 90 tkr medan kommunstyrelsen och nämnderna redovisar en negativ prognos på totalt -207 tkr.

Den största avvikelsen redovisas inom samhällsbygg-nadsnämnden, kommunstyrelsen och lednings- utskottet som bland annat har högre kostnader för arvoden.

ÖverförmyndarenPrognosen visar ett underskott på 50 tkr, där ett över-skott för verksamheten gällande gode man/förvaltare ställs mot underskott på kansliet i och med byte av av-delningschef. Utfallet för personalkostnader är vid del-året högt vilket förklaras av att så gott som alla arvoden till gode män/förvaltare betalats ut innan sommaren.

KanslietFör 2016 kommer budgeten för överförmyndarnämn-dens kansli att överskridas då byte av avdelningschef kommer att ske under hösten, vilket innebär ökade utbildningskostnader och delvis dubbla löneutbetal-ningar.

Ensamkommande barnDet är osäkert om några nyanlända ensamkommande barn kommer till kommunen. Däremot märks en del omflyttningar och då Eksjö har ett stort antal asylbo-enden kommer en del barn hit då de hittat släkt och dylikt i kommun. I dessa fall är det överförmyndar-nämnden i vistelsekommunen som ansvarar för att gode man finns och ska därför arvodera dessa. Dessa kostnader återsöks, men Migrationsverket ligger cirka 1 år efter med återbetalningen.

Gode man/förvaltareGenom årets justering av budgeten för gode man och förvaltare verkar denna verksamhet gå med ett visst överskott. Trenden är dock fortfarande att allt fler anmälningar/ansökningar om god man inkommer. Huvudmännen är också yngre och med svårare sjuk-domsbild, varför uppdragen blir längre i tid och mer arbetskrävande.

Ekonomi (mnkr) Budget Utfall Helårs-2016 0630 prognos

Överförmyndaren Intäkter 1,1 1,2 1,1Kostnader 4,0 3,3 4,1varav personalkostnader 3,7 3,1 3,8varav övriga kostnader 0,3 0,2 0,3Nettokostnader 2,9 2,1 3,0


Kommunledningskontor

Ekonomiskt utfall och prognos Kommunledningskontoret har per den sista juni ett utfall på 31,3 mnkr, vilket är 50,3 procent av årsbud-geten (62,2 mnkr). Prognosen för året, 61,6 mnkr, ger ett överskott på 0,6 mnkr.

KanslietÖverskott 1,2 mnkr. Budgetmedel för facility manager, e-arkiv och ärendehanteringssystem där merparten intekommer att användas under 2016. Personalkostnaderpå kansliet beräknas bli 0,2 mnkr mindre än budget.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningenÖverskott 0,5 mnkr. Personalkostnader där tjänster varit och kommer att vara obesatta under delar av året.

PersonalavdelningenUnderskott 0,1 mnkr. Timpriset för bemanningsenhe-ten har höjts för att ligga i nivå med de faktiska kost-naderna samt ge ett överskott på 0,5 mnkr, detta för att enheten inte ska riskera att gå back och då behöva begära in medel från de köpande sektorerna.

Företagshälsovården beräknas dra över budget med 0,6 mnkr. Utfallet hittills är högt och inget tyder på att mängden ärenden och dess karaktär förändras under resterande del av året.

KommunikationsavdelningenUnderskott 0,3 mnkr. Underskottet består av personal-kostnader som uppkommit vid personalskifte.

RäddningstjänstenUnderskott 0,8 mnkr. 0,6 mnkr avser den självrisk som kommunen får betala MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) för den stora skogsbran-den som inträffade i Hult i slutet av juli. De resterande 0,2 mnkr önskas belasta resultatfonden och avser ut-bildning av deltidsbrandmän och kompletteringen av kommunens försäkringsskydd.

StädenhetenUtfallet per den 30 juni visar ett överskott på 0,2 mnkr. Överskottet avser personalkostnader och kom-mer att minska under resterande del av året och prog-nosen visar ingen avvikelse gentemot enhetens noll-budget.

InvesteringarAv budgeten på 3,2 mnkr är bara 0,3 mnkr förbrukat. Prognosen är trots detta att all budgetmedel kommer att användas. De två störta objektet är ett ärendehan-teringssystem (0,8 mnkr) och en lastväxlare till rädd-ningstjänsten (1,6 mnkr).

VerksamhetskommentarerKanslietI kansliets budget finns det budgetmedel för två pro-jekt som påbörjas under året.

Dokument och ärendehanteringssystem – upphandling och implementeringSju kommuner och ett kommunalförbund (Höglan-dets kommunalförbund) har beslutat att driva dettasom ett gemensamt projekt. Syftet med projektet är attkommunerna ska få tillgång till ett modernt och kost-nadseffektivt dokument- och ärendehanteringssystem.

Projektet är uppdelat i fyra delprojekt: planering och utredning, upphandling, implementering och driftsö-verlämning. Arbetet är omfattande och beräknas att sträcka sig från juni 2016 fram till och med sommaren 2019.

eArkivArbetet med att införa eArkiv (digital långtidslag-ring av information och handlingar) är en aktiv del i verksamheternas långsiktiga informationsförsörjning och drivs som ett länsgemensamt projekt via länets eUtvecklingsråd. Arbete med kravställning av funktio-nalitet och praktisk test har tidigare genomförts med tillfredsställande resultat. Avrop från ramavtal hos SKL Kommentus planeras ske under hösten 2016. Ansvarig för detta avrop för länets samtliga kommuner är Re-gionkommunen Jönköpings län. Regionkommunen planeras är även utsedd att vara driftsansvarig för e-arkvitet. Avrop och implementering planeras vara klart december 2016.

Efter att systemet för långtidslagring finns på plats påbörjas det kommunala arbetet med att systematisk och säkert överföra information och handlingar från befintliga system och lagringsplatser. Detta arbete kommer att sträcka sig flera år framöver och vara re-surskrävande. Kommunen gör klokt i att samverka med kommuner som har samma system för att därmed dela på kostnaderna.


Ekonomi- och upphandlingsavdelningenRänteläget har inneburit att kommunkoncernen får betala inlåningsavgift på kapital på Nordeas bankkonto överstigande 25 mnkr och att nyttjande av checkkredit inte beläggs med ränta. De förändrade förutsättningar-na har medfört en förändring av likviditetsplaneringen i koncernen.

I övergång till mindre kontanthantering kommer un-der året kort att ersätta handkassor med kontanter som finns i vissa verksamheter.

För att i organisationen sprida kunskap om vad som gäller vid inköp och upphandling har en ”upphand-lingsskola” hållits i personaltidiningen Pi och denna har under året sammanställts till en broschyr.

En analys av följsamheten mot riktlinjer när det gäller direktupphandling pågår och kommer att vara klar i höst.

PersonalavdelningenPersonaladministration och gemensamma personalfunktioner

HRFörhandling/ArbetsrättÅrets löneöversyn föregicks även denna gång av en om-världsanalys över löneläge i Jönköpings län. Analysen visar att Eksjö kommun fortfarande befinner sig i allt väsentligt i jämförbar nivå med den närmaste omvärl-den, med några undantag vilket ledde fram till följande ställningstagande från förhandlingsdelegationen;

”Särskild uppmärksamhet ska riktas mot förskollärare, fritidspedagoger, grundskollärare, socialsekreterare, sjuksköterskor samt mot chefslönestrukturen. I övrigt ska individuell lönesättning gälla, i enlighet med kom-munens lönepolicy, de fackliga synpunkterna vid över-läggningen och inom ramen för den personalpost som avsatts för 2016.”

Samtliga lönesamtal genomfördes under perioden fe-bruari till mars varpå ny lön kunde utbetalas i april för samtliga grupper undantaget Kommunal som vid den tidpunkten ännu inte träffat något central avtal. Kom-munals avtal blev klart den 30 april och löneöversynen kunde slutföras. Utfallet totalt i kommunen blev 3,14 procent. Löneöversyn genomfördes även under samma period för EBO, Ekfab, Eksjö Energi och Höglandets Kommunalförbund.

Våren innehöll även verksamhetsövergång för städen-heten från förvaltningen till Ekfab.

VärdegrundArbetet med att etablera en tydlig och gemensam vär-degrund för Eksjö kommun fortsätter och en viktig pusselbit har nu fallit på plats, Lönepolicyn. Lönepo-licyn tar sin utgångspunk i dels i värdegrunden dels i den lönepolitik som utvecklas i Eksjö kommun. Eksjö kommun vill belöna kunniga medarbetare som arbetar efter kommunens kärnvärden. Kommunens övertygel-se är att medarbetare i Eksjö kommun väljer att arbeta här för att man vill bidra med sitt engagemang, oavsett vilka arbetsuppgifter man har. Med policyn vill man utveckla en effektiv verksamhet – till fördel för både kommuninvånare och medarbetare. Lönesättningen ska stimulera till engagemang och utveckling i arbetet och därigenom till förbättringar av verksamhetens ef-fektivitet, produktivitet och kvalitet.

Därför ska nedanstående principer för lönesättning gälla alla. I Eksjö kommun ska:

• lönesättningen grundas på en regelbunden ochsystematisk arbetsvärdering samt medarbetarensarbetsresultat och uppfyllande av lönekriterier,

• ett tydligt samband mellan lön, löneutveckling ocharbetsresultat finnas,

• lönesättningen uppfattas som skälig i förhållandetill arbetsuppgifter och arbetsresultat,

• goda löne- och anställningsvillkor bidra till attkommunen på kort och lång sikt kan rekryteraoch behålla duktiga och kompetenta medarbetare,

• varje medarbetare, under hela sitt yrkesliv, kunnapåverka sin lön genom att utvecklas i arbetet ochförbättra sina arbetsresultat.

ArbetsmiljöNya regler för organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) började gälla den 31 mars 2016. Denna föror-ning har medfört att hela policy uppsättningen runt arbetsmiljö ses över och en partsgemensam arbetsgrupp arbetar med en ny policy för Arbetsmiljö och Hälsa.

Arbetsgruppen ser även över följande policies och an-passar dessa efter (AFS 2015:4)• Friskvård• Sjukskrivning och rehabilitering• Alkohol och andra droger• Företagshälsovård• Rökning• Kränkande särbehandling• Sexuella trakasserier

En ny handlingsplan för jämställdhet och mångfald (2016–2018) arbetades fram och togs av kommun-styrelsen 2016-03-08. Den nya planen redovisades på chefsdagen i maj där även en extern föreläsare deltog


samma föreläsning erbjöds sedan samtliga anställda som en del i friskvårds arbetet.

SjukfrånvaroSjukfrånvaron fortsätter att stiga, vid halvårsskiftet uppgick sjukfrånvaron till 6,52 procent procent vilket är en ökning från 5,37 procent vid samma tid 2015. Den ökade sjukfrånvaron har också medfört ökade kostnaderna för företagshälsovård. Det är främst kost-nader för beteendevetare och psykologer som ökar då medarbetare med psykiskdiagnos ökat kraftigt. Personalavdelningen har anställt en person för att ar-beta med rehab/friskvård för att försöka och bryta den stigande trend som funnits sedan 2014.

Rekryterings- och bemanningsenheten Det är glädjande att beställningen av timvikarier har sjunkit med 6 900 timmar (8,6 årsarbetare) jämfört med samma period 2015, trots detta så har avslagen ökat vilket är oroande.

Främsta skälet till att avslagen ökar är tillgång på kompetens, det finns ingen balans mellan utbud och efterfrågan.

Beställda timmar per sektor Kvartal 1 och 2, 2016Sektor Timmar Motsvarar

årsarbetareTillsatta %

Bus 24 708 30,7 86 %Klk 223 0,3 100 %Kost 1 046 1,3 96 %Soc 38 291 47,6 84 %Totalt 64 269 79,9 85 %

Bristorsaker:1. Eksjö kommun har den lägsta arbetslösheten på

höglandet med 5,6 procent öppet arbetslösa 2015(medel för Sverige är 7,8 procent).

2. Historiska födslotal, Eksjö kommun har ett re-kryteringsbehov på runt 200 timanställda per årsamtidigt som det för 20 år sedan föddes 140 per-soner! (Utöver detta tillsvidareanställer Eksjö kom-mun 140–180 personer/år.)

Antal födda 1971-2015

234

292

118

185

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300födda

1971 Eksjö kommun bildas 1990 Babyboomen, högst antal födda 2007 Lägst antal födda 2015 Nuvarande antal


RäddningstjänstenAntalet utryckningar under första halvåret ligger på 262 styck vilket är en markant ökning från 2015 då motsvarande siffra var 179 styck. Bland annat har an-talet onödiga automatiska brandlarm mer än fördubb-lats jämfört med motsvarande period förra året (40st år 2015 jämfört med 98 styck år 2016). I dessa fall de-biterar räddningstjänsten en återställningsavgift enligt avtal som täcker de kostnader som kommunen åsam-kas av larmen. Den verksamhetsgrupp som står för den största enskilda ökningen av onödiga larm är de olika typer av boenden som blivet aktuella det senaste året. Nytt handlingsprogram för aktuell mandatperiod fast-ställdes av kommunfullmäktige (KF) under våren och har kommunicerats ut i alla berörda verksamheter för arbete med de olika olycksreducerande åtgärder som KF beslutat om. Resultatet av det arbetet kommer att redovisas årligen till KF.

Förberedelserna inför höstens beredskapsutbildning och beredskapsövning är i full gång.

Med anledning av den stora skogsbranden som inträf-fade i Hult i slutet på juli månad förväntas Räddnings-tjänsten göra ett underskott på cirka 600 tkr för år 2016. Det motsvarar självrisken vid statsbidragshjälp från MSB avseende större och kostbara räddningsin-satser.

Trenden med ett ökande antal utryckningar har inte mattats av varför det inte går att utesluta att räddnings-tjänsten gör ytterligare underskott på grund av dessa.

KommunikationsavdelningenKontaktcenterEnheten har under första halvåret koncentrerat sig på att ytterligare förbättra servicen gentemot kommunens kunder, dels genom fortsatt arbete tillsammans med verksamheterna för kvalitetssäkrat övertag av ärenden vad gäller information och upplysning och dels genom kvalitetshöjande åtgärder. Sedan årsskiftet arbetar enheten systematiskt med kvalitetsutveckling genom månatlig nyckeltalsuppföljning och gemensamma kva-litetsgenomgång av övertagna ärendetyper.

InformationsenhetenUnder årets första halvår har årsbokslut, kvartalsrap-port, Eksjö i korthet, Hemma i Eksjö, två nummer av Pi, samt flera mindre produkter producerats. Under denna tid har arbetet med att utveckla en varumär-kesplattform för organisationen och platsen Eksjö kommun, med tillhörande kommunikationsriktlinjer för platsvarumärket Eksjö, påbörjats. Enheten har det första halvåret hållit i tre kommunikationsträffar med olika ämnen. Dessa har varit mycket uppskattade och välbesökta av medarbetare vid kommunen. Dessa träf-far kommer att fortsätta under hösten. Vidare har en-heten ansvarat för att genomföra arrangemanget ”Möt din kommun” som ägde rum i slutet på maj.

ITArbete med att revidera kommunens strategi för bred-bandsutbyggnad har påbörjats under våren. Arbetet kommer från regeringskansliet som uppmanat samtliga kommuner i landet att se över och revidera sina stra-tegier för att nå det nationella målet med att ”år 2020 bör 90 procent av hushåll och företag i Sverige ha till-gång till (markbunden) bredband om minst 100 Mbit/sekund”.

Repro och postEnheten har bytt ut två av tre medarbetare. Det inne-bär att det första halvåret har koncentrerats på att lära upp ny personal samt se över befintliga rutiner. Ett arbete med effektivisering av hela processen för införskaffning av kontorsvaror samt lagerhållning har påbörjats.

StädenhetenI vanlig ordning har timprisets höjts för att kompen-sera för den årliga löneökningen. Det överskott som finns vid delåret kommer successivt att minska under årets resterande månader.

Från och med den 8 augusti går hela städverksamheten över till Eksjö Kommunfastigheter.


Kansliet Intäkter 0,5 0,3 0,5Kostnader 10,0 5,1 8,7varav personalkostnader 5,4 2,1 4,8varav övriga kostnader 4,6 3,0 3,9Nettokostnader 9,5 4,8 8,2

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Intäkter 2,2 1,3 2,2Kostnader 10,1 4,9 9,6varav personalkostnader 6,4 2,7 5,9varav övriga kostnader 3,7 2,2 3,7Nettokostnader 7,9 3,6 7,4

Personalavdelningen Intäkter 1,5 0,5 1,5Kostnader 15,9 7,5 16,0varav personalkostnader 11,6 4,7 11,1varav övriga kostnader 4,3 2,8 4,9Nettokostnader 14,4 7,0 14,5

Kommunikationsavdelningen Intäkter 1,6 0,3 1,6Kostnader 12,8 6,7 13,1varav personalkostnader 5,5 2,8 5,8varav övriga kostnader 7,3 3,9 7,3Nettokostnader 11,2 6,4 11,5

Räddningstjänsten Intäkter 2,3 1,5 2,3Kostnader 21,5 11,2 22,3varav personalkostnader 13,2 6,8 13,2varav övriga kostnader 8,3 4,4 9,1Nettokostnader 19,2 9,7 20,0

Städenheten Intäkter 14,3 7,1 14,3Kostnader 14,3 6,9 14,3varav personalkostnader 13,4 6,4 13,4varav övriga kostnader 0,9 0,5 0,9Nettokostnader 0,0 -0,2 0,0

Kommunledningskontoret totaltIntäkter 22,4 11,0 22,4Kostnader 84,6 42,3 84,0varav personalkostnader 55,5 25,5 54,2varav övriga kostnader 29,1 16,8 29,8Nettokostnader 62,2 31,3 61,6

Investeringar 3,2 0,3 3,2



Samhällsbyggnadssektorn

Ekonomiskt utfall och prognosSamhällsbyggnadssektorns nettobudget uppgår till 39,9 mnkr och efter sex månader har 50 procent för-brukats. Prognosen på helåret pekar på ett underskott på 580 tkr. Den enskilt största avvikelsen är kostnader-na för vindbruksutredning på drygt 400 tkr. Delar av kostnaden kommer att finansieras genom överskottet på den avsättning som kommunen gjort för avslutande av Gyesjödeponin. Den avsättning som har gjorts hit-tills ska täcka återstående kostnader. Därför kommer inte samhällsbyggnadssektorn att belastas med dessa kostnader under 2016 och framåt.

Efter att Eksjö kommun övertog delar av Nannylunds-området i Eksjö har samhällsbyggnads-sektorn haft kostnader för drift av byggnader och mark. Kostnaden för detta, som inte är budgeterad, beräknas uppgå till totalt 400 tkr netto vid årets slut.

I samband med röjning av område för kraftlednings-gata har E.O.N betalat ut en ersättning till kommunen på motsvarande 100 tkr vilket redovisas som ett över-skott.

I samband med eventuell försäljning av Kvarnarps gård genomfördes en projektering av byggnaden. Kostnaden för denna uppgick till 140 tkr vilket redovisas som ett underskott.

Antalet ärenden inom bygglovsverksamheten första halvåret är lika stort i antal som år 2015 då en mar-kant ökning skedde. Under 2016 hittills har inga större byggnadsprojekt varit aktuella. Prognosen för bygglovsverksamheten pekar på ett överskott på 120 tkr.

InvesteringarDen totala investeringsbudgeten uppgår till cirka 23,8 mnkr. Helårsprognosen bedöms bli 22,8 mnkr exklu-sive kostnaden för markförvärvet av fastigheten Trehör-ningen. Kostnaden för Trehörningen uppgår till 23,1 mnkr. Denna kostnad ska finansieras utanför fastställd investeringsram för samhällsbyggnadssektorn.

Förbrukningen första halvåret ligger endast på drygt 3 mnkr. I regel utförs många åtgärder först under senare delen av året vilket får till följd att kostnaden också uppstår senare vilket delvis förklarar den låga förbruk-

ningen hittills. Liksom tidigare år kommer dock vissa projekt att pågå även över årsskiftet av olika anled-ningar. Den största avvikelsen är på projektet gång- och cykelväg Hunsnäsen med budget på 834 tkr. Detta projekt kommer inte att utföras under 2016.

I övrigt har samhällsbyggnadssektorn erhållit 300 tkr av flyktingmedel år 2016 för iordningställande av lek-platser i de mindre orterna.

VerksamhetskommentarerMätningsverksamhetDen fortsatta utbyggnaden av bredband, VA och det ökande byggande i kommunen har inneburit hög ar-betsbelastning på verksamheten.

I samverkan med Nässjö kommun, enligt gällande samverkansavtal, kommer karthanteringssystemet att uppgraderas under hösten.

Mark- och exploateringsverksamhetFörsäljningen av del av Nannylund 4 (det så kallade U-huset) till ITOLV AB har avslutats. Även ett störremarkområde av del av Sjöängen 1:1 (Sjöhagen) harförsålts till ITOLV AB för exploatering av småhustom-ter. I exploateringsområdet Vägtisteln i Kvarnarp finnsendast en av åtta tomter kvar till försäljning.

FastighetsförvaltningFörsjöns Fritid AB beviljades att bryta sitt hyreskon-trakt på lägergården Klinten i förtid vid årsskiftet. Från och med april är sociala sektorn, beroendeenheten, hy-resgäst på Klinten. De kommer att fortsätta driva an-läggningen på samma sätt som tidigare hyresgäst med uthyrning för lägerverksamhet, skolklasser och privata tillställningar.

Ny arrendator på Valbackens toppstuga är barnoch ungdomssektorn, den öppna ungdomsverksamheten. Ett 20-tal ungdomar har beretts sommarjobb. Caféet kommer i princip att vara öppet alla dagar mellan klockan 11.00-20.00 under sommarlovet. Utöver detta sköter ungdomarna grönytor och gör en del förbätt-ringsarbeten på byggnaden. Toppstugan har renoverats med nytt yttertak och uppfräschning av verandan. En stor satsning har även gjorts vad gäller inredning och installationer.


Miljö- och hälsoskyddsverksamhetUnder första halvåret har miljöenheten genomfört häl-soskyddstillsyn på migrationsboenden. Dessutom har ett flertal bostadsärenden handlagts rörande undermå-liga bostäder med olägenheter för de boende. Flerårs-projektet ”Radon i flerfamiljshus” pågår alltjämt.

Inom miljöskydd har miljötillsyn och hantering av ke-miska produkter på lantbruk prioriterats.

Under våren har enheten startat upp tillsyn beträffande förorenad mark på gamla industrideponier. Utöver detta har ärenden rörande förorenad mark, på bland annat Telarisområdet, gamla hushållsdeponier, Svinhu-saberget, handlagts.

Arbetet med områden som berörs av lagen om all-männa vattentjänster, till exempel Spilhammar och Södra Vixen, har intensifierats och tagit mycket tid i anspråk för berörda tjänstemän. VA-gruppen där tjäns-temän från samhällsbyggnadssektorn och Eksjö Energi ingått har utökats med politiker för respektive nämnd/styrelse.

Livsmedelskontrollen följer kontrollplanen. Hälften (74 av 142) av årets planerade kontrollbesök har ge-nomförts första halvåret.

På grund av personalbrist har miljöenheten även arbe-tat med miljömålsarbete och naturvårdsärenden under våren.

TrafikverksamhetFörberedande arbeten för ny björkallé längs Kråke-bergsvägen vid Ränneborg har avslutats och nyplante-ring kommer att ske till hösten.

Upplåtelse av allmän platsmark till ett antal evene-mang har gett upphov till beslut om ett flertal lokala trafikföreskrifter.

Plan- och byggverksamhetUnder våren har ett antal detaljplaner vunnit laga kraft, bland annat detaljplan för Höglandssjukhuset och detaljplan för Mariannelundsområdet. Planarbete pågår för Nifsarps industriområde som kommer att husera Eksjöhus nya etablering. Planarbete för bostads-ändamål pågår i Kvarnarp, Orrhaga och Nannylund i Eksjö.

Arbete med vindbruksplan som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen pågår och samråd kommer att utlysas under hösten.

Forsellska gården har försetts med ett trädäck och möbler för att skapa en uppmärksammad mötesplats och projektplats för information inför den kommande arkitekttävlingen. Tävlingen ska avgöra hur fastigheten ska återuppbyggas.

Antalet ärenden inom bygglovsverksamheten ligger fortfarande på en hög nivå, jämfört med motsvarande tid år 2015. Gator, vägar och parkerTrafikverket har samrått med Eksjö kommun kring väg 40, sträckan Eksjö–Nässjö, som kommer att innebära en uppgradering av vägen till en högsta hastighet på 100 km/timma och en breddning till så kallad 2+1 väg på huvuddelen av sträckan. Man föreslår även att en separat gång- och cykelväg anläggs på hela sträckan.

Lekplatsen i Vildparken i Eksjö har byggts om och till-gänglighetsanpassats under försommaren.

Projektering av en gång- och cykelväg mellan Hult och Movänta pågår.

Infrastruktur och kommunikationerEksjö kommun arbetar tillsammans med Vetlanda, Nässjö och Hultsfreds kommuner för att försvara tåg-trafiken på de icke elektrifierade banorna på Höglan-det. Nässjö, Hultsfreds och Eksjö kommuner har bland annat gemensamt tagit fram en teknisk utredning kring Bockabanan som går genom Eksjö kommun.

Arbetet med projektering och anläggande av infra-strukturen kring den nya Barnfilmbyn i Mariannelund har påbörjats.

Trolig utveckling under hösten Under hösten beräknas det nya exploateringsområdet kvarteret Vägtisteln i Kvarnarp vara slutsålt varför en-bart ett fåtal kommunala tomter i Talludden finns till försäljning i Eksjö tätort. En fortsatt hög nivå på bygg-nationer av villor och utbyggnad av bredband och VA förväntas under hösten.

Beslut om att driva skogsförvaltningen i kommunens egen regi har tagits av kommunstyrelsen. Rekryterings-arbetet har påbörjats.

Fasaden ut mot Nygatan på Metropolbiografen i Eksjö kommer att renoveras och målas.


Bostadsbristen och rådande flyktingläge gör att under-måliga bostäder med olägenheter för de boende kom-mer att hyras ut. Miljöenheten räknar med ett ökat antal bostadsinspektioner och förelägganden/förbud som påföljd.

Miljöenheten kommer under hösten att starta upp ett tillsynsprojekt beträffande utsläpp till det kommunala avloppsnätet. Tillsyn på förorenade områden, såsom gamla industrideponier, fortsätter. Det långsiktiga pro-jektet med enskilda avlopp pågår, dock något begrän-sat under 2016. I det arbetet kommer nya områden öster om kommunen att bli aktuella för tillsyn under hösten.

Miljöenheten kommer i höst även att fortsätta arbetet med aktuella områden som omfattas av lagen om all-männa vattentjänster där det gäller att hitta former för fortsatt arbete med att uppfylla lagens syfte.

Trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder, såsom förträng-ningar på Ydrevägen, sträckan Grenadjärgatan Husar-gatan, kommer att vidtas.

Genom en ny transportstyrelseföreskrift, som träder i kraft den 1 juli 2016, kommer bedömningskriterierna för beviljande av handikapptillstånd för rörelsehind-rade att förändras något.

Gång- och cykelvägen utmed kvarteret Lunden kom-mer att byggas om och en ny del kommer att byggas utmed Eksjöån för att knyta an sjukhusområdet med kvarteret Lunden.

Fortsatt utbyggnad av kvarteret Lunden i Eksjö kom-mer att ske. Eksjöbostäder har lämnat in en en an-sökan om bygglov för nästa etapp. Bygglovprocessen kommer att fortlöpa under hösten. Även Snickeboa AB har lämnat in en bygglovsansökan för barnfilmbyn i Mariannelund.

Arkitekttävlingen för ny byggnad på Forsellska gården, fastigheten Cicelören 1, kommer att påbörjas.

Tillsynsärendena inom byggverksamheten tenderar att öka. Det handlar om bland annat brister i bostadshus, ovårdade tomter, svartbyggen med mera.

Planarbetet med aktuella detaljplaner enligt ovan kom-mer att fortsätta och arbetet med ny detaljplan för fastigheten Trumpeten 3, där Coop Konsum ligger, kommer att påbörjas under hösten.

Arbetet med att bygga om delar av Stora Torget i Eksjö kommer att påbörjas.


Ekonomi (mnkr) Budget Utfall Helårs-

2016 0630 prognos

Gator, vägar och parker Intäkter 0,0 0,0 0,0Kostnader 24,6 12,3 24,6Nettokostnader 24,6 12,3 24,6 Miljösamordning/naturvård Intäkter -0,2 -0,1 -0,2Kostnader 0,7 0,1 0,6Nettokostnader 0,5 0,0 0,4

Samhällsbyggnadssektorn totalt Intäkter -9,4 -4,2 -11,1Kostnader 49,3 24,3 51,5Nettokostnader 39,9 20,1 40,5

Investeringar Inventarier 1,5 0,0 1,3Byggnader och anläggningar 0,6 0,1 0,8Offentliga miljöer 1,8 0,4 1,9Tillgänglighetsåtgärder 1,9 1,2 1,9Trafikmiljö 12,5 1,6 11,6Övrig infrastruktur 0,5 0,0 0,3Markförvärv och exploatering 5,0 22,9 28,1Totalt 23,8 26,2 45,9

Sektorsövergripande Intäkter 0,0 0,0 0,0Kostnader 2,3 1,5 2,6Nettokostnader 2,2 1,4 2,5 Mätning Intäkter -1,1 -0,7 -1,3Kostnader 3,0 1,6 3,2Nettokostnader 2,0 0,9 1,9 Mark och exploatering Intäkter -0,2 -0,8 -1,4Kostnader 2,0 1,9 3,6Nettokostnader 1,8 1,1 2,2 Skogar Intäkter -2,6 -0,2 -2,7Kostnader 1,7 0,0 1,7Nettokostnader -0,9 -0,2 -1,0 Fastighetsförvaltning Intäkter -0,8 -0,4 -0,8Kostnader 2,1 1,1 2,3Nettokostnader 1,3 0,7 1,4 Miljö och hälsoskydd Intäkter -1,7 -0,8 -1,7Kostnader 4,0 1,9 4,0Nettokostnader 2,3 1,0 2,3 Trafik Intäkter -0,5 -0,2 -0,5Kostnader 2,7 1,1 2,7Nettokostnader 2,3 0,9 2,3 Plan och bygg Intäkter -2,3 -1,0 -2,4Kostnader 6,2 2,9 6,3Nettokostnader 3,9 1,8 3,9


2016 0630 prognos


Barn- och ungdomssektorn

Ekonomiskt utfall och prognosBarn-och ungdomssektorns utfall 2016-06-30 uppgick till 49,0 procent (riktpunkt 50 procent), eller 177,0 mnkr av budget på 361,4 mnkr. I utfallet ingår bidrag från Migrationsverket med 5,4 mnkr för vårterminen 2016. Prognosen för helår pekar på ett resultat på -4,1 mnkr för sektorn.

Avvikelser för verksamheterna är små. Det som kan nämnas är följande:• Gymnasieskolans utfall, per 2016-06-30 ligger

under riktpunkten (47,1 procent), förväntas ge ett

underskott med -2,9 mnkr på helår beroende på ökade kostnader för fler elever på IM-språk och på negativ utveckling på IKE under hösten. Fler Ek-sjöelever väljer andra gymnasieskolor än tidigare.

• Gymnasiesärskolans utfall ligger på 57,3 procentper 2016-06-30 och förväntas få ett underskott påcirka -1,2 mnkr för helåret 2016, inklusive IKE(interkommunal ersättning).

Investeringsbudgeten uppgår till 4,1 mnkr. Prognosen är att utfallet blir 3,3 mnkr vilket är +0,8 mnkr för helåret.

Mål: Erbjuda alla plats i förskola, fritidshem och nattis senast fyra månader efter inkommen ansökan.

Resultat: Cirka 15 barn i område öster har inte kunnat erbjudas plats inom garantitiden.

Under maj månad uppfylldes målet om full behovstäckning på nattis då Galaxens avdelning Månen blev klar.

Mål: Andelen elever med godkänt i alla ämnen ska öka från 73 procent till 85 procent. Resultat:

Andel* elever som uppnått målen i samtliga ämnen åk 6Eksjö kommunala skolor

2016 2015 2014Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt86,7 68,7 76,7 80% 74,8% 77,2% 83,3% 75,5% 79,4%

Måluppfyllelse enligt styrkortMål: 100 procent av barnen och eleverna ska känna sig trygga i förskolan/familjedaghemmen och skolan.

Resultat:

Förskolan Årskurs 4-6

Årskurs 7-9

Gymnasiet

96,5% 92,4% 89,3% 91,8%

Andel* elever som uppnått målen i samtliga ämnen åk 9Eksjö kommunala skolor

2016 2015 2014Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt76,9 50,0 62,0 76,8 68,4 72,8 75,6 67,0 71,2


Mål: Meritvärdet ska vara 220 åk 6 och åk 9 hos både pojkar och flickorResultat:

Meritvärde*, årskurs 6Eksjö kommunala skolor

2016 2015 2014Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt230,2 193,3 210,1 213,7 208,2 210,7 216,0 194,8 206,4

Meritvärde*, årskurs 9Eksjö kommunala skolor

2016 2015 2014Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt218,8 142,5 173,9 219 181,8 201,1 194,3 225,1 209,3

*Interna siffror från Procapita, baserat på 17 ämnen och samtliga elever.

Mål: 95 procent av alla intagna på gymnasiet ska ha nått examen inom tre år.Resultat:

Eksjö Gymnasium

2016 2015 201491 % 88 % 92,8 %

2016 hade 91 procent av eleverna erhållit slutbetyg och gymnasieexamen.

Mål: Alla elever ska ha minst 94 procent närvaro i skolan. Resultat: Statistik finns ej sammanställd.

Mål: Sysselsättningsgraden (inkl. studier) för ungdomar 18–24 år ska uppgå till minst 95 procent. Resultat: Statistik finns ej sammanställd.

Mål: Minst 25 procent av alla elever i åk 8 i grundskolan och i årskurs 2 på gymnasiet ska känna att de har stora möjligheter att framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen. Resultat:

Årskurs 8 Årskurs 2 gymnasiet2015 2012 2009 2015 2012 200925% 15% 17% 24% 19% 11%

Mål: Minst hälften av alla elever i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet ska vilja vara med och påverka i frågor som rör kommunens utveckling.

Årskurs 8 Årskurs 2 gymnasiet2015 2012 2009 2015 2012 200954 47 46 56 29 38


VerksamhetskommentarerFörskola och pedagogisk omsorg1-5 årAntalet placerade barn i förskola och pedagogisk omsorg uppgick i maj 2016 till 830 barn. Det är en mindre ökning från föregående år, då 825 barn var placerade.

Antalet platser har utökats både i Eksjö tätort och i Mariannelund. Förskolorna på Galaxen har under vå-ren utökats från tre till fem avdelningar.

Även i Hult och Mariannelund har efterfrågan varit stor. Skollokaler har som tidigare använts i Hult och nu även i Mariannelund.

En långsiktig plan för platser inom barnomsorg och grundskola i Eksjö kommun 2015-2024 beslutades förra våren, vilket bland annat innebär en fortsatt utbyggnad av förskoleplatser för att täcka kommande behov.

Den stora utmaningen under våren har varit att rekry-tera personal, det är svårt att rekrytera både vikarier och ordinarie tjänster (förskollärare).

GrundskolaSkolinspektionen har genomfört en tillsyn på Eksjö kommuns alla grundskolor. En enskild skola fick en anmärkning. Detta innebär att Eksjö kommun genom-för utbildningen på ett, enligt lagen, tillfredställande sätt.

Resultaten i grundskolan är däremot fortfarande på en alltför låg nivå. Inget, eller väldigt få, resultat utmärker sig på ett positivt sätt. Under våren har ett flertal orga-nisatoriska och strukturella åtgärder genomförts för att öka förutsättningarna för ökad måluppfyllelse.

Matematik, läsförståelse och naturorienterande är ämnen där Sverige enliga PISA-rapporten har tappat i resultat i förhållande till andra länder. Eksjö kommun behöver också förbättra måluppfyllelsen i dessa ämnen. Lärarens betydelse för elevernas måluppfyllelse är alla överens om: Inget slår en skicklig lärare. De närmaste årens kompetensutveckling kommer att handla om att utveckla undervisningen. Alla undervisande matema-tiklärare har under läsåret varit med i Skolverkets sats-ning ”Matematiklyftet” som är en kompetensutveck-ling för att utveckla matematikundervisningen.

För att öka läsförståelse kommer skolorna att utveckla

ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen, utveckla undervisningen i lässtrategier och i samarbete med folkbiblioteket erbjuda aktiviteter, böcker, informa-tionsteknik och andra medier anpassade till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Ett utvecklingsområde är att skapa kommun-gemensamma rutiner för att uppmärksamma och följa barns och elevers matematik-, språk- läs- och skriv-utveckling på ett likvärdigt och systematiskt sätt i ett 1–16 års perspektiv.

Genom att fördjupa analysen på klassnivå och genom ett ökat elevinflytande hoppas skolorna få svar på hur de kan utveckla lusten att lära. Skolenkäten visar också att elevernas upplevelse av inflytande minskar med ålder och mognad istället för tvärtom, vilket är skolans uppdrag.

Eksjö kommun har fungerande rutiner att följa upp och upptäcka barn i behov av särskilt stöd. Tidiga in-satser är viktiga, och barnoch ungdomssektorn hop-pas kunna förstärka resurserna i årskurs 1 och 2 genom statsbidraget ”lågstadiesatsningen”.

Gymnasieskolan Under våren kom besked att gymnasiet får ytterligare förtroende att bedriva RIG-verksamhet inom oriente-ring 2017–2020. När det gäller riksintag på det este-tiska programmet fick vi besked om att inte skolan fick fortsätta med detta.

Skolan har ansökt om att få bidrag till att utveckla ar-betsplats förlagt lärande (APL) på gymnasie- och gym-nasiesärskolans yrkesprogram och har blivit beviljade 1036 tkr. Skolans studie och yrekesvägledare har inten-sifierat näringslivsbesök i kommunen för att utveckla samverkan skola och näringsliv ytterligare. Genom Vård- och omsorgscollege har skolan tilldelats medel för att lärarna i de programgemensamma ämnena ska kunna gå ut på hospitering. Detta kommer att äga rum hösten 2016.

91procent av avgångseleverna på nationella program erhöll gymnasieexamen, vilket är positivt för kommu-nen.

Vad beträffande antagningen till hösten 2016 har en större andel elever sökt till yrkesprogram och idrotts-gymnasium än tidigare år i och utanför kommunen.

Introduktionsprogrammen IM-språk har vuxit och skolan har utökat sina lokaler på Itolvområdet. Tomas Eliasson är nytillträdd rektor för dessa program.


Grundsärskola och gymnasiesärskolaGrundsärskolan har under året tagit emot 3 nya elever under läsåret och har haft fler elever än tidigare som haft behov av fritids. Årets utvecklingsmål inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan att tillsammans med SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) och Vetlanda kommun arbeta med lärandet för elever på tidig utvecklingsnivå har inte genomförts under året men är planerat att genomföras kommande läsår. Under våren har beslut tagits att gymnasiesärskolans Hantverk och produktionsprogram ska läggas ned, ingen antagning sker till hösten. Då ombyggnation på gymnasiesärskolan kommer att äga rum kommande läsår har rektorsresursen utökats med ansvar för om-byggnationen. En ny rektor för gymnasiesärskolan tillträder den 1 augusti.

För att underlätta arbetsmiljön elever och personal har två elever undervisning i nya tillträdda lokaler på Forma framtid.

Samtliga avgångselever på nationella program har fått en anställning efter avslutad gymnasieutbildning, vilket är mycket positivt för kommunen.

Öppen ungdomsverksamhet Öppen Ungdomsverksamhet öppnade februari ytter-ligare en kommunalt driven fritidsgård i kommunen benämnd ¨Mejeriet¨. Mejeriet är förlagd i trafikskolans gamla lokaler i närhet till centrum. Beslut om fortsatt verksamhet för Mejeriet tas om ett år i taget både då det gäller hyra av lokal som anställning av fritidsledare. tre fritidsledare (årsarbetare) anställdes. Mejeriet är en renodlad fritidsgård som har öppet 4 kvällar i veckan, måndag–torsdag. Målgruppen är 13–19 år.

Öppen ungdomsverksamhet har under våren 2016 låtit fritidsgården Furan, Mariannelund varit vilande, lokal har funnits om beslut om öppnande skulle skett.

Spelverket i Eksjö utökade i februari öppettiderna från 4 kvällar till 6 kvällar i veckan. Bemanningen uppgår till 3,20 årsarbetare. Målgruppen är 13 år och äldre.

I samband med olika aktiviteter har samverkan skett med kulturskolan, skolan, elevhälsan, skolkyrkan, fa-miljeenheten, polisen, föreningar, museum, fältteam, näringslivet och studieförbund.

Under sommaren ansvarade ungdomsenheten för verk-samheten vid Långanässjöbadens servering och bad. Det var 21 ungdomar som erbjöds feriepraktik genom samarbete med HIA (Hälsa, Integration och Arbete)

samt två ungdomar i samarbete med familjeenheten.

Nytt för i sommar blev ytterligare en sommarrestau-rang, Valbackens toppstuga i Ingatorp. En verksamhet som också den gav 21 ungdomar feriepraktik.

Under 6 veckor ansvarade även Öppen Ungdomsverk-samhet för ett migrations/integrationsprojekt med barn och ungdomar i migrationsverkets regi från Mari-annelund och Ingatorp med omnejd.

Fältteamet drev under tre veckor, vaktmästeriverksam-het tillsammans med fyra feriearbetande ungdomar. Verksamheten förlades i allra största delen på Valback-ens toppstuga där mycket underhållsarbete behövdes.

Ett aktivt och nära samarbete under våren/sommaren med föreningar och näringsliv skedde med bl.a. Val-borgsfirande, Eksjö Vårfest, Stadsloppet, Nationaldags-firande, Musik på Museigården, Eksjö-Revyn, Dans-fest, Djungelboken m.fl.

Trolig utveckling under höstenFörskoleverksamhet, grundskola och gymnasiumVisionen är att de närmaste åren ”skapa en skola i världsklass”:

• Vilket innebär: Att barnen och eleverna lyckas.

• Vilket innebär: Att bli behörig för vidare studiereller redo för arbetsmarknaden.

• Vilket leder till: Minimal risk för utanförskap,missbruk och kriminalitet.

För att lyckas med detta krävs:

• Höga förväntningar på chefer, personal, barn ochelever.

• Att analysera resultaten på varje enhet och syste-matisk arbeta med förbättringar (förbättringar somenligt forskningen ger resultat).

• ”Rätt” stöd för att underlätta huvudprocessen barnoch elevers lärande.

• ”Rätt” resurser.

• En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfa-renhet.


SKL (Sveriges kommuner och landsting) kommer hjäl-pa oss under kommande läsår med en skolanalys för att hitta förbättringsområden för att vända skolresultaten.

Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorgFull behovstäckning har uppnåtts under våren och kommer att nås även under hösten.

GrundskolaI grundskolan är det fortsatt stort fokus på att alla elever ska lyckas.

GymnasiumUnder hösten kommer skolan studie- och yrkesväg-ledare tillsammans med undervisande lärare på yrkes-program jobba med att utveckla skolans APL.

Skolan har fått fem förstelärartjänster som kommer att jobba med skolans utveckling inom det pedagogiska arbetet. Höstens kompetensutveckling för samtliga pedagoger kommer vara fortsatt arbete med att säker-

ställa planering, bedömning och utformande av exami-nationsuppgifter för att öka likvärdigheten på skolan och få eleverna att prestera allt bättre.

De högskoleförberedande programmen behåller sin attraktionskraft. Under hösten kommer Eksjö Gymna-sium att arbeta med hur skolan ska profilera sig för att möta framtida behov och programutbudet kommer att ses över.

Grundsärskola och gymnasiesärskolaGrundsärskolan kommer att ha fler elever än det varit de senaste tio åren. Däremot minskar elevantalet på gymnasiesärskolan detta läsår men sektorn räknar med en uppgång året därpå.

Årets utvecklingsmål blir på grundsärskolan och gym-nasiesärskolan att tillsammans med SPSM (specialpe-dagogiska skolmyndigheten) och Vetlanda kommun arbeta med lärandet för elever på tidig utvecklingsnivå. För övriga inriktar vi oss på att förstärka vårt arbete med likvärdig bedömning och betygssättning.


Budget Utfall Helårs- 2015 0630 prognos

Öppen ungdomsverksamhet Intäkter -0,8 -0,7Kostnader 6,2 3,6varav personalkostnader 4,5 1,7Nettokostnader 5,4 2,8 5,4

Öppen förskola Intäkter -0,7 -0,2Kostnader 2,6 1,1varav personalkostnader 0,9 0,3Nettokostnader 1,9 1,0 1,9

Förskola Intäkter -14,6 -9,2Kostnader 98,5 48,2 varav personalkostnader 74,5 34,9 Nettokostnader 83,9 39,0 83,9

Pedagogisk verksamhet Intäkter -0,3 -0,1Kostnader 5,8 2,7varav personalkostnader 5,1 2,3Nettokostnader 5,5 2,5 5,5

Fritidshem Intäkter -5,3 -2,7Kostnader 16,3 7,9varav personalkostnader 15,7 7,7Nettokostnader 11,0 5,2 11,0

Förskoleklass Intäkter -0,2 -0,1Kostnader 7,6 4,1varav personalkostnader 7,4 4,1Nettokostnader 7,5 4,0 7,5



Grundskola Intäkter -14,1 -12,4Kostnader 161,6 86,5 varav personalkostnader 106,3 56,9 Nettokostnader 147,6 74,2 147,6

GrundSärskola Intäkter -0,9 -0,4Kostnader 8,8 4,3varav personalkostnader 8,4 4,2Nettokostnader 7,9 3,9 7,9

Gymnasiet inkl elevhem Intäkter -29,1 -12,9Kostnader 92,3 43,6 varav personalkostnader 42,7 20,7 Nettokostnader 63,2 30,7 66,1

GymnasieSärskola Intäkter -6,2 -2,7Kostnader 12,2 6,1varav personalkostnader 9,7 4,7Nettokostnader 6,0 3,4 7,2

SektorsövergripandeIntäkter -1,8 -1,1Kostnader 23,3 11,4 varav personalkostnader 15,0 6,8 Nettokostnader 21,5 10,3 21,5

Barn- och ungdomssektorn totalt Intäkter -73,9 -42,6 0,0Kostnader 435,3 219,6 0,0varav personalkostnader 290,1 144,1 0,0Nettokostnader 361,4 177,0 365,5


Sociala sektorn

Uppföljning av styrkort Uppföljning av kommunstyrelsens styrkort Antalet ej gynnande beslut i förvaltningsrätt ska minska (jämfört mot föregående år)Barn- och unga: Utfall delår 2016: 0 stycken. Utfall 2015: 0 stycken.Vuxna: Utfall delår 2016: 0 stycken. Utfall 2015: 0 stycken. Inom såväl barnoch unga och vuxna har antalet ej gynnande beslut varit noll vilket är samma nivå jämfört mot föregående år då det totala antalet också var 0 stycken. Antalet överklagade beslut som varit i förvaltningsrätten har minskat de senaste åren. 2014 var det totalt 16 stycken, 2015 var det sex stycken och hittills under 2016 har det varit ett överklagande.

Högst 1200 externa vårddygn per år av unga på institutionUtfall delår 2016: 2320. Utfall delår 2015: 998 dygn. Utfall helår 2015: 2581 dygn. Utfallet vid halvårsskiftet 2015 är 2320 dygn, varav 1029 dygn avser SoL-placeringar (Socialtjänstlagen) exklusive ensamkommande och flyktingverksamhet, 897 dygn avser SoL-placeringar för ensamkommande och flyktingverksamhet, och 394 dygn avser LVU-placeringar (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Antalet placeringar av ensamkommande barn har ökat i och med flyktingströmmarna som ökade under slutet av 2015. Sektorn kommer kunna återsöka delar av dessa kostnader, men inte alla. Antalet dygn för övriga är högre än kommunstyrelsens målsättning, vilket bland annat beror på att det inte finns resurser på hemmaplan för att klara vårdbehovet.

Högst 1600 vårddygn per år på institution inom psykiatri och missbrukUtfall delår 2016: 1260 dygn. Utfall delår 2015: 1636 dygn. Utfall helår 2015: 3054 dygn. Utfallet vid halvårsskiftet är 1260 dygn varav 976 dygn avser SoL-dygn och 284 dygn avser placeringar enligt LVM (Lag om vård av missbrukare). Antalet externa placeringar har varit fortsatt relativt högt, vilket bland annat beror på att det har funnits individer som återkommit i insatser, vilket gör det svårt att veta hur långa dessa insatser kommer att bli. Behoven

kan inte tillgodoses på hemmaplan vilket leder till att missbruksproblematiken leder till externa placeringar för att kunna bryta beroendet.

Alla sektorer har en nedskriven plan kring inkludering av nyanlända, senast 2016. Nytt mål inför 2016. Utfall delår 2016: Finns ingen nedskriven plan.

Högst 40 hushåll med andrahandskontrakt genom kommunens försorgUtfall delår 2016: 51 stycken. Utfall delår 2015: 51 stycken. Utfall helår 2015: 48 styckenBostadsbristen medför svårigheter för sektorn att kunna avsluta de andrahandkontrakt som finns genom kommunens försorg. Individer med störningar, betalningsanmärkningar eller andra påtalade brister har svårt att få eget hyreskontrakt utan blir kvar med andrahandskontrakt.

Antalet avslutade andrahandskontrakt ska vara fler än påbörjade årligenUnder 2016 har två stycken andrahandskontrakt avslutats och sex nya har påbörjats, varav fyra är jourbostad. Jourbostad innebär tidsbestämda kontrakt för kortare tid.

Antalet lägenheter som kommunen kan erbjuda ska stämma överens med antalet anvisningsbara platser som kommunen tecknat avtal om. Nytt mål inför 2016. Utfall delår 2016: 9 procent Även utfallet av detta mål påverkas av bristen på bostäder, vilket försvårar integrationsarbetet av nyanlända.

Utdrag ur uppföljning av socialnämndens styrkortStyrkort för utveckling och omsorg om barn och ungaAlla placerade barn och ungdomar ska ha en dokumenterad planering för öppenvårdsinsats samt utslussning vid inledningsskedet av placeringenUtfall delår 2016: 83 procentGällande placeringar av ensamkommande barn finns inga planerade insatser gentemot öppenvården (exkluderat i resultatet ovan). I de övriga placeringarna finns planeringar, men alla planeringar innehåller inte öppenvårdsinsatser utan kan omfattas av andra insatser.


Alla ensamkommande barn och ungdomar ska ha en aktuell vårdplanUtfall delår 2016: 94 procent

Förhandsbedömningar ska vara klara inom två veckorUtfall delår 2016: 81 procent. Omedelbara risk- och skyddsbedömningar görs avseende alla anmälningar. Alla förhandsbedömningar avseende brott mot barn görs inom två veckor och utredning inleds alltid. Även förhandsbedömningar av ansökningar och anmälningar i icke pågående ärenden görs inom tidsgränsen. När det gäller anmälningar i pågående ärenden har inte alltid tidsgränsen hållits.

100 procent insatser ska utvärderasUtfall delår 2016: 100 procent. Målet är mätt inom öppenvården för barn och unga. För att kunna följa kvalitetsindikatorer i verksamheten har ett nytt dokumentationssystem implementerats.

100 procent av utredningar och uppföljningar av insatser av barn och ungdomar ska innehålla dokumentation om hur barnet/ungdomen och föräldrarna getts möjlighet att få sin röst hörd och hur de har gjorts delaktigaUtfall delår 2016: 100 procent. Mål mäts via stickprovsgranskning av utredningar och uppföljningar.

Styrkort för utveckling och omsorg om vuxnaAlla placerade vuxna ska ha en dokumenterad planering för öppenvårdsinsats samt utslussning vid inledningsskedet av placeringenUtfall delår 2016: 100 procent

Alla ärenden som avser våld i nära relation ska inne-hålla dokumenterade risk- och skyddsbedömningarUtfall delår 2016: 100 procent

Beslut om särskilt boende verkställs inom tre månaderUtfall delår 2016: Genomsnittstid 2,5 månader. Totalt har elva personer väntat mer än tre månader. Gemensamt för brukare som väntat längre än tre månader är att i stort sett samtliga har fått ett första erbjudande om ledig lägenhet inom tre månader efter beslut. Första erbjudandet har brukaren dock tackat nej till.

Beslut om insatser inom ordinärt boende verkställs inom 24 timmarUtfall delår 2016: 100 procent. Samtliga beslut som avser personlig omvårdnad verkställs inom 24 timmar.

15 procent av korttidsplatser lämnas oplanerade för akuta insatserUtfall delår 2016: 18 procent.

Omprövning och nytt beslut klart dag 15 vid insats hemtagningsteamUtfall delår 2016: 64 procent. Av de beslut som inte varit klara inom 15 dagar har de överstigit antalet dagar med en till två dagar innan beslut fattats.

100 procent bedömda åtgärder efter riskbedömning BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) ska leda till handlingsplanUtfall delår 2016: 77 procent.

Ekonomiskt utfall och prognos Sektorns driftutfall efter juni månad är 172,1 mnkr, vilket motsvarar 47,2 procent av helårsbudgeten, jämfört mot riktpunkten för den samlade verksamheten 47,6 procent. Sektorns helårsprognos för driften är 368,0 mnkr vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 3,1 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen är 0,8 procent. Förklaringar till den prognostiserade avvikelsen mellan utfall och budget förklaras mer ingående nedan per verksamhet.

ÄldreomsorgÄldreomsorg särskilt boende prognostiseras till en negativ avvikelse mot budget med 1,4 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 1,5 procent. Till budget 2016 erhöll sektorn framförallt statliga resurser för att öka bemanningen på kommunens särskilda boenden. I internbudgetarbetet var inte det exakta beloppet, för hur mycket statliga resurser Eksjö skulle tilldelas, fastställt. Eksjö tilldelades 0,2 mnkr mer än vad som budgeterades för, vilket medför en positiv avvikelse mot budget. Budgetmedel motsvarande en ökning på 0,03 tjänst per plats har fördelats till samtliga särskilda boenden. Utöver detta kommer resurserna bland annat att nyttjas för att förstärka nattbemanningen på Marieberg.

Inför 2016 beslutades om en verksamhetsförändring på dagverksamheten Talgoxen samt en minskning av antalet korttidsplatser på Marieberg. Detta medförde minskade resurser för sektorn från 1 januari 2016. Verksamhetsförändringen av Talgoxen har inte haft helårseffekt utan får ekonomisk effekt från 18 april. Tiden från 1 januari till 18 april har inneburit en högre kostnad än vad som finns budgeterat med motsvarande 0,5 mnkr.


Sjukskrivningar medför en negativ avvikelse mot budget, dels på grund av sjuklönekostnader och dels på grund av vikarienyttjande. Sektorn har bildat interna poolgrupper på de särskilda boendena i syfte att bland annat höja personalkontinuiteten samtidigt som nyttjandet av timvikarier därmed ska minska. Arbetshypotesen är en bättre kvalité till lägre totalkostnad.

Äldreomsorg ordinärt boende, inklusive hemtjänst med hemtjänstpeng, prognostiseras till en negativ avvikelse mot budget med 3,8 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 4,3 procent. Under första halvåret 2016 har Eksjö kommun haft tre olika utförare av hemtjänst, den kommunala egenregin och två privata hemtjänstföretag, som brukarna har kunnat välja emellan. Under första halvåret har cirka 106 200 hemtjänsttimmar beviljats. Av dessa är det cirka 98 procent som utförts av kommunens egenregi och två procent som utförts av privata företag. De beviljade hemtjänsttimmarna har ökat jämfört mot föregående år. I genomsnitt beviljades 15 625 timmar per månad under 2015. Motsvarande siffra under första halvåret 2016 är 17 700 timmar. Nivån på antalet beviljade hemtjänsttimmar överstiger markant nivån för budgeterade hemtjänsttimmar. Differensen mot budget prognostiseras till cirka 8 mnkr. Underskottet vägs delvis upp av att kommunens egenregi prognostiseras till en positiv avvikelse mot budget med 3,3 mnkr.

Sektorn håller på att byta ut analoga trygghetslarm till digitala trygghetslarm. Larmen kommer att bytas ut successivt. Eftersom alla inte har bytts ut från 1 januari prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 0,5 mnkr.

Kosten prognostiseras att hålla en budget i balans. Livsmedelskostnader är en stor kostnadspost inom organisationen och sedan 2015 har kommunen ett nytt livsmedelsavtal, vilket förväntas ge positiva ekonomiska effekter. Kostens livsmedelsbudget sänktes inför 2016.

Hälso- och sjukvårdHälso- och sjukvård prognostiseras till en negativ avvikelse mot budget med 0,1 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,5 procent. Det prognostiseras inkomma mer intäkter (0,2 mnkr) för hemsjukvårdsavgifter än vad som är budgeterat. Hjälpmedelskostnader prognostiseras till en negativ avvikelse mot budget med 0,2 mnkr. Vad gäller personalkostnader finns det en osäkerhet då det är svårt att besätta vakanta sjukskötersketjänster. I och med detta kommer bemanningspersonal till viss del att utnyttjas vilket medför utökade kostnader jämfört mot

om tjänsterna varit besatta med ordinarie personal. Det är osäkert hur länge personal ifrån bemanningsföretag behöver användas.

Stöd och service till funktionshindradeStöd och service till funktionshindrade prognostiseras till en negativ avvikelse mot budget med 5,3 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 8,4 procent. Den negativa avvikelsen beror på ett antal olika faktorer däribland förändringar inom befintliga ärenden och prognostiserade nya ärenden som kommer att tillkomma under året. Vad gäller befintliga ärenden finns det brukare som fått förändrade behov, vilket prognostiseras medföra kostnadsökningar på cirka 0,75 mnkr. Kostnadsökningarna beror på utökade beviljade timmar och behov av dubbelbemanning. Under första halvåret har det även tillkommit tre nya ärenden till en prognostiserad kostnad på 1,1 mnkr. Även på Maskrosängen, gällande både korttidsvistelse och korttidstillsyn, har behoven ökat med fler beviljade insatser. Detta prognostiseras till en negativ avvikelse mot budget med 0,9 mnkr. Sektorn har två individer externt placerade till en prognostiserad helårskostnad på 2,2 mnkr.

Socialt stödSocialt stöd prognostiseras till en positiv avvikelse mot budget med 6,2 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 8,1 procent. Det prognostiseras för en negativ avvikelse mot budget för externa barn-, ungdoms-, och vuxenplaceringar med 3,6 mnkr exklusive ensamkommande flyktingbarn. Prognosen för externa placeringar är dock känslig för eventuella förändringar under andra halvåret av 2016. Budgeten för ekonomiskt bistånd sänktes inför 2016 med 0,5 mnkr. Ekonomiskt bistånd prognostiseras trots minskningen av budgeten till en positiv avvikelse med 0,6 mnkr. I prognosen är ”glappet” för flyktingverksamhet exkluderad. Kommunstyrelsen har beslutat (Ks §51, 2016-03-08) att tilläggsbudgetera extra statsbidrag avseende flyktingsituationen till sektorerna. Kommunstyrelsen har beslutat att bland annat tilläggsbudgetera resurser för handläggning av ”glappet” till sociala sektorn med motsvarande en tjänst. Däremot finns ingen tilläggsbudgetering för differens mellan utbetalt försörjningsstöd och specificerat statsbidrag som ska täcka kostnaderna. Sektorn prognostiserar differensen till 2,6 mnkr.

Vad gäller verksamheten för ensamkommande flyktingbarn bedömer sektorn att riksdagens införande av en ny placeringsform, stödboende, inte kommer att påverka verksamheten under 2016. Detta tillsammans med att sektorn tog en del större uppstartskostnader


under 2015 samt att nuvarande HVB-hem har relativt många platser per HVB-hem, vilket kortsiktigt är ekonomiskt gynnsamt men ur ett kvalitetsperspektiv sämre vilket långsiktigt kan vara ekonomiskt ogynnsamt, medför att verksamheten prognostiseras generera ett överskott 2016 på cirka 12,9 mnkr. Regeringen har föreslagit att nya ersättningsnivåer ska träda ikraft 1 januari 2017. Om de nya sänkta ersättningsnivåerna börjar gälla från 1 januari 2017 kommer sektorn behöva anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna. Sektorn kommer sannolikt inte att hinna anpassa verksamheten utifrån de eventuellt nya förutsättningarna till 1 januari 2017, vilket leder till att sektorn kommer behöva använda de överskott som verksamheten genererat tidigare år.

Totalt sett, vad gäller flyktingmottagning och flyktingverksamhet som inryms inom sociala sektorns verksamheter, prognostiseras en positiv avvikelse i förhållande till budget med 10,4 mnkr.

InvesteringsbudgetSektorns investeringsutfall efter juni månad är 1,2 mnkr vilket motsvarar 20,3 procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för investeringarna är 7,1 mnkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 1,0 mnkr. Avvikelsen beror på att utbytet av analoga till digitala larm på kommunens särskilda boenden.

Verksamhetskommentarer Äldreomsorg• Förändrad kostorganisation. Från att ha varit

en samlad kostverksamhet är den från årsskiftetuppdelad med en del till Sociala sektorn och endel till Barn- och ungdomssektorn.

• Efter socialnämndens beslut i oktober 2015om att särskilt boende ska ha två inriktningar,demensboende och vårdboende, har den förstainternflytten från demensboende till vårdboendegjorts i februari.

• Dagverksamhet för personer med demenssjukdomhar fått nya lokaler.

• Minskat antalet korttidsplatser.• Med hjälp av statsbidrag har en generell

bemanningshöjning på kommunens särskildaboenden genomförts.

Hälso- och sjukvård• Under senaste året har Eksjö deltagit i det läns-

omfattande Läkemedelsprojektet tillsammansmed övriga kommuner i Jönköpings län. Syftethar varit att säkra upp och effektivisera arbetssätt

kring läkemedelshanteringen för patienter med kommunal hemsjukvård.

• Ett permanent demensteam är startat i samverkanmed vårdcentralen och äldreomsorgen föratt utveckla samverkan och kunskap runtdemenspatienterna och deras anhöriga.

• Beslutad neddragning inom nattpatrullen är ejverkställd på grund av ökade beviljade insatser.

• Fortsatt svårt att rekrytera och besättasjukskötersketjänster.

Stöd och service till funktionshindrade• Det har varit ett ökat tryck på dels förändrade

behov inom befintliga ärenden och dels att dettillkommit nya ärenden. Ytterligare volymökningförväntas under andra halvåret 2016 ochkommande år 2017.

• Svårighet att få tag på bostäder (såväl anpassadeutifrån behov som geografiskt läge) är en utmaningför att kunna verkställa biståndsbeslut.

• Fortsatt arbetet med LOKE-modellen (lokalevidens) för att arbeta med verksamhets-beskrivningar och för att följa upp dessa.

• Verksamheterna har fokus på att utveckla metoderoch förhållningssätt för brukarmedverkan.

• Planering och förarbete har gjorts för att skapaen ny bas för daglig verksamhet med planeraduppstart under andar halvåret 2016.

Socialt stöd• Under första halvåret 2016 har en organisations-

förändring inom social stöd gjorts för attverksamheterna ska vara följsamma tillomvärldsförändringar. Sektorns Boende- ochbehandlingsenhet har gjorts om där en ny enhetför ensamkommande flyktingbarn har skapats,en ren behandlingsenhet är skapad med fokusmot öppenvård barn, unga och vuxna samt enstöd- och återhämtningsenhet med inriktning motpsykiatri och neuropsykiatri har satts ihop.

• Sektorn har avvecklat evakueringsboendena somsektorn under kvartal 4 2015 fick i uppdrag attstarta ifrån Migrationsverket.

• Boendefrågorna inom verksamheten förensamkommande flyktingbarn har varit ständigtaktuella, med såväl avveckling av HVB-hemsom uppstart av nya HVB-hem. Antalet ensam-kommande flyktingbarn i verksamheten är cirka120 stycken, varav 94 stycken är inskrivna påkommunens HVB-hem.

• HIA har tillsammans med Arbetsförmedlingenskrivit en lokal överenskommelse kring hursamarbetet gemensamt ska vara långsiktigt och



Kosten Intäkter -16,1 -7,7 -16,1Kostnader 17,8 9,4 17,8varav personalkostnader 9,8 5,0 9,8Nettokostnader 1,8 1,6 1,8

Hälso- och sjukvård Intäkter -0,1 -0,3 -0,6Kostnader 29,8 15,0 30,4varav personalkostnader 21,9 10,8 22,0Nettokostnader 29,7 14,7 29,8

Stöd och service till funktionshindrade (LSS/SFB) Intäkter -99,5 -49,4 -97,6Kostnader 162,3 80,3 165,6varav personalkostnader 131,5 63,4 130,9Nettokostnader 62,8 30,9 68,1

Socialt stöd Intäkter -91,6 -62,9 -116,8Kostnader 167,8 90,6 186,9varav personalkostnader 91,0 43,3 92,8varav kostnader ek. bistånd 14,8 6,8 14,2Nettokostnader 76,2 27,8 70,1

Sociala sektorn totalt Intäkter -305,9 -172,5 -334,6Kostnader 670,8 344,7 702,5varav personalkostnader 436,3 209,0 434,7Nettokostnader 364,9 172,1 368,0

Investeringar

Sociala sektorn 6,1 1,2 7,1Nettokostnader 6,1 1,2 7,1


Äldreomsorg särskilt boende Intäkter -16,7 -8,5 -16,8Kostnader 112,9 55,0 114,4varav personalkostnader 87,1 43,3 89Nettokostnader 96,2 46,6 97,6

Äldreomsorg ordinärt boende Intäkter -75,9 -40,0 -79,5Kostnader 163,3 83,9 170,7varav personalkostnader 84,7 39,4 81,2Nettokostnader 87,4 43,9 91,1varav egenregi hemtjänst med hemtjänstpeng Intäkter egenregi -74,9 -39,1 -78,1 Kostnader egenregi 75,2 35,3 75,2Nettokostnader 0,4 -3,8 -2,9



varaktigt för att minska ungdomsarbetslösheten i kommunen.

• Antalet ungdomar som i år erbjudits plats iferiepraktik (cirka 200) är den högsta i HIA:shistoria.

• Sociala sektorn har övertagit ansvaret för läger-gården Klinten som ett sysselsättningsprojekt föröppenvårdens klienter.

• Nya rutiner och riktlinjer avseende våld i närarelation har skapats.


Tillväxt- och utvecklingssektorn

Ekonomiskt utfall och helårsprognosTillväxt- och Utvecklingssektorns nettobudget uppgår till 60,1 mnkr och efter sex månader har 27,7 mnkr förbrukats vilket motsvarar 46 procent av helårsbud-geten, jämfört med riktpunkten på 50 procent. Sek-torns helårsprognos pekar på 60,7 mnkr vilket mot-svarar en negativ avvikelse på 0,6 mnkr.

Helårsprognosen för sektorsövergripande administra-tion pekar på att utfallet motsvarar budget.

Kulturavdelningens prognos pekar på ett underskott på 394 tkr. Detta beror på planerat resultatfonds-uttag för Kvarteret K på 200 tkr och 324 tkr för Eksjö International Tattoo. Biblioteket prognostiserar ett överskott på 130 tkr som beror på att verksamheten inte hinner använda alla medel som blivit tilldelat för integrationsarbete.

Fritidsavdelningens prognos pekar på ett underskott på 60 tkr. Underskottet beror främst på planerat resultat-fondsuttag för bidrag till Hjältevads sporthall, bidraget uppgår till 365 tkr. Fritidsavdelningen prognositiserar även att kostnaderna för passersystem i simhallen blir 40 tkr dyrare än budget, att 210 tkr av integrations-pengarna inte hinner användas under året, samt att verksamheten får 135 tkr mer i intäkter än budgeterat.

Näringsliv- och turismavdelningen redovisar en helårs-prognos i linje med budget.

Helårsprognos för Vux i12 pekar mot ett överskott på 500 tkr som beror på ökade intäkter.

Campus i12:s prognos pekar på ett underskott på 669 tkr. Det beror på minskade intäkter till hös-ten då an-talet studenter kraftigt minskar eftersom utbildningar som sökts ej blivit beviljade. Underskottet täcks av sektorns positiva resultatfond. I början av året pekade Campus i12:s prognos på ett underskott på 1 059 tkr, men genom effektivt arbete med kostnadsnedskärning-ar är prognosen nu bättre.

InvesteringarDen totala investeringsbudgeten uppgår till 5 393 tkr. Helårsprognosen bedöms bli 6 793 tkr vilket innebär ett underskott på 1 400 tkr. Den negativa avvikelsen beror på att det finns behov av att använda 2017 års investeringsmedel för aktivitetspark samt konstgräsplan redan under 2016.

Upphandlingen av en ny skateanläggning till aktivi-tetsområdet på Storegårdsområdet slutfördes i juni. Anläggandet av skateanläggningen sker under hösten 2016. Anläggandet av konstgräsplanen vid Ränneborg är framskjuten till senare i höst på grund av att fören-ingen IF Eksjö Fotboll meddelat att man har svårig-heter att uppfylla sina åtaganden enligt upprättat avtal med kommunen vad gäller markarbeten.

VerksamhetskommentarerSektorsövergripande administration Inom den sektorsövergripande administrationen har arbete inom utvecklingspotten utförts. Utvecklings-potten har använts till exempelvis jobbmässan ”1000 lediga jobb inom 1000 dagar”, varumärkesarbetet och midnattssolsrallyt. Midnattssolsrallyt var ett uppskattat arrangemang både bland besökare och deltagare.

KulturverksamhetVåren har präglats mycket av organisatoriska och verk-samhetsmässiga förändringar. En ny kulturchef har anställts.

Artistbokningar och förberedelser för Musik på Musei-gården har genomförts. Traditionsarrange-mangen har planerats och genomförts på ett tillfredsställande sätt. Artistbokningar, marknadsföring och förberedelser in-för Smålands musikfestival har påbörjats.

Kulturskolan har genomfört mycket utåtriktad verk-samhet i form av teaterföreställningar, konserter, utlandsresor och dansuppvisningar. I ett samarbete, med start 2016, mellan kulturskolan och kultur-avdelningen, Eksjö museum, förskolor/skolor i olika årskurser inom kommunen, olika förvaltningar inom kommunen samt länets olika kommuner skapas möj-ligheter att utvecklas i ämnet konst. Exempel på sam-arbeten under året; spelningar av elever och lärare på förskolor, teaterföreställning i samarbete med omsorg/socialt stöd, musikal tillsammans med elever i klass tre på Norrtullskolan.

Under våren bedrevs även ett pedagogiskt projekt där stråkelever från sju olika kultur- och musikskolor sam-lades för att i workshop arbeta med Alexander Rybak. Det hela avslutades med en konsert på Olsbergs Arena där cirka 150 elever och lärare deltog och som samlade en publik på över 700 personer.


Biblioteket har under våren tillsammans med Region Jönköpings län tagit fram en gemensam läsfrämjan-deplan. Biblioteket har även arbetat fram en läsfräm-jandeplan specifikt för Eksjö kommun och påbörjat arbetet med att nå målen.

Programverksamheten inom biblioteksverksamheten för både barn och vuxna har fått ta mer plats och rönt stor uppskattningen bland besökare.

Genom integrationsmedel har biblioteket kunnat an-ställa en skolbibliotekssamordnare som arbetar som en länk mellan skola och bibliotek. Samordnaren arbetar läsfrämjande och i projekt med att inventera skolbib-lioteken.

Samverkan mellan biblioteken i Jönköpings län fram-skrider. Under våren har biblioteken haft en gemensam kompetensutvecklingsdag i Eksjö där en föreläsare från det Digitala Biblioteket i Malmö kom på besök. Ett kollegialt utbyte mellan Krösabiblioteken som var väl-digt uppskattat och där biblioteket också kunde samla in kompetenser för att på sikt kunna kompetenskart-lägga och komplettera.

Vidare har biblioteket arbetat med ommöblering i sina lokaler, med ny modern disk och ett mer flexibelt ar-betssätt.

I maj öppnade utställningen ”Egen härd är guld värd” – föreställningar om hemmet på Eksjö museum. I sam-band med utställningen arrangeras en serie programsom började i maj och pågår fram till november.

I juni öppnade utställningen MC – hojar med historia.Inför sommaren satsar museet på flera barnaktiviteter, workshops på Museigården och aktiviteter i utställ-ningarna. Barnspåret Huskatten är också nytt för i år och startade upp i juni.

FritidsverksamhetIBK Husar:s ”Husarcupen” i innebandy med 350 del-tagare och Moderaternas länsförbundsstämma var de största evenemangen under våren i Olsbergs Arena.

För tredje året genomfördes Eksjö Idrottsgala i Ols-bergs Arena, en hyllning till idrottens ideella ledare och aktiva.

Under sportlovet arrangerade Tre Vänner Event ett lek-land där besökare kunde komma och hoppa i hopp-borgar och springa i hinderbanor.

Övriga aktiviteter som fritidsavdelningen medverkat i är Eksjö dansfest och fiolläger för ungdomar från

hela länet i samverkan med Kulturskolan. Medverkade gjorde även Alexander Rybak.

I samverkan med kulturavdelningen och MW Sjö-gården genomfördes musikcaféserien i Olsbergs Arena under tre tisdagskvällar under våren.

I simhallen har det under våren installerats ett helt nytt passersystem. Den nya tekniken gör att anläggningen kan erbjuda anmälan till gruppträningar och simskola helt digitalt samt få fram besöksstatistik på ett bättre sätt.

Totalt har 40 föreningar fått totalt 439 tkr i kommu-nalt aktivitetsbidrag för ungdomsverksamhet, verksam-hetsperioden 1 juli–31 december 2015. Aktivitetsstö-det till föreningarna höjdes under år 2015 från 7:50 kr till 10:00 kr per deltagare och ungdomsaktivitet. Totalt har föreningarna genomfört 43 900 deltagaraktiviteter hösten 2015.

Lokalbidrag till drift av föreningsägda fritidsanlägg-ningar har utbetalats till 44 föreningar med totalt 1 772 tkr.

Investeringsbidrag till föreningar har bland annat ut-betalats till Eksjöortens Ryttarförening, anslutning till kommunalt vatten- och avlopp, Hässleby Skid- och Orienteringsklubb, inköp av begagnad snöskoter, Eksjö Frisbeeförening, anläggande av frisbeegolfbana, Mariannelunds Fiskeklubb, vattenreningsanläggning, Eksjö Skid- och Orienteringsklubb och Hässleby Skid- och Orienteringsklubb, kartframställning.

Näringslivsutveckling och turismNäringslivArbetet med att förbättra näringslivsklimatet fortsät-ter och under våren har två inspirationsföreläsningar ”Unga företagare” och ”Snabbtågets betydelse för regi-onen, åtta näringslivsluncher, fyra nätverksträffar med hr-ansvariga och vd, två utbildningar ”Arbetsmiljö” och ”Marknadsföring Sociala medier” anordnats.

Avdelningen samarbetar med flera regionala aktörer bland annat ALMI, Science park och Ung Företagsam-het. I samarbete med dessa har verksamheten också varit engagerade i länets gemensamma UF-mässa, ny-startsutbildningar och olika entreprenörsaktiviteter.

Avdelningen har under första halvåret varit direkt delaktiga i eller bidragit till 17 nya företagsstarter och fem matchningar där företaget tagit in ny kompetens/kunskap eller nya partners. Avdelningen har även tagit fram starta eget broschyrer på de tre vanligaste språken (förutom svenska) Engelska – Dari/Persiska – Arabiska.


Verksamheten har under våren fortsatt de uppskattade företagsbesöken där politiker i Tillväxt- och utveck-lingssektorn besökt sju företag i kommunen. Även 10 företagsträffar för gymnasiets studie- och yrkesvägle-dare har genomförts.

Inflyttarträff med stadsvandring och fika på Krusagår-den med inflyttarinformation har genomförts. Intresset för att delta på denna typ av aktivitet är mycket stort.

TurismGästnätterna till länet blir fler och fler och den positiva utvecklingstrenden fortsätter i Jönköpings län. Dock har Eksjö en minskning av antalet gästnätter beroende på att flera av anläggningarna runt om i kommunen har lagt ner sin besöksnäringsverksamhet till förmån för flyktingboende.

En nätverksträff för turistföretagare i Eksjö kommun, där Smålands turism medverkade, har genomförts.

Den nya kartan och broschyren har tagits fram inför tursitsäsongen 2016 och den är fullmatad med infor-mation om Eksjö kommuns besöksmål och evenemang som lockar turister och invånare. Ett broschyrställ har tagits fram så att butiker och turistanläggningar lättare kan exponera både kartan och broschyren.

Samarbetet med turistbyrån i Mariannelund har stärkts och avdelningen har gemensamt gjort en ny, mer an-vändarvänlig, version av visiteksjo.se.

Campus i12I samband med årsskiftet genomfördes den ålagda eko-nomiska besparingen genom en organisationsföränd-ring där Vux i12 och Campus i12 initialt samordnades genom en gemenasam chef.

Vid tilldelningen av utbildningar inom yrkeshögsko-lan drabbades Campus i12 av ett extremt bakslag, då ingen av de sju sökta utbildningarna beviljades start 2016/2017.

Arbetet under våren har till följd av detta i mångt och mycket handlat om att minska kostnaderna för hösten då den budgeterade intäkten minskades drastiskt. Såväl lokal- som personalkostnader har minskats genom till-fällig uthyrning och beviljade tjänstledigheter.

Parallellt med arbetet med besparingar har verksam-heten under våren lagt extra fokus på att skriva än mer kvalitativa ansökningar när det gäller de YH-utbild-ningar som kan starta hösten 2017.

Högskoleutbildningen Digital Visualization är fortsatt extremt populär och vårens siffror över sökandetrycket pekar på att Campus i12 även i år har en av Jönköping Universitys allra populäraste utbildningar.

Under våren gav det mångåriga arbetet med att få till en sjuksköterskeutbildning på plats i Eksjö äntligen ut-delning och de 20 första studenterna kommer att starta i Eksjö i januari 2017.

Projektet IT-spåret har i flera år drivits med projekt-medel och delfinansiering från regionala myndigheter under 2015/2016. Den framtida finansieringen är i dagsläget väldigt osäker, trots att regionen gått in som huvudman med samordningsförbunden som medfi-nansiärer.

Vux i12I samband med årsskiftet genomfördes den ålagda eko-nomiska besparingen genom en organisationsföränd-ring där Vux i12 och Campus i12 initialt samordnades genom en gemensam chef.

Under första halvåret har Vux i12 fortsatt arbetet med att nå de elever som hamnat utanför och i dagsläget står längst ifrån arbetsmarknaden. Det har varit en fortsatt stor satsning på elevstöd i alla skolformer då en stor andel av eleverna har någon form av studie-svårigheter, koncentrationsproblem, sociala problem etcetera. Elevstödet tar sig former dels i form av mo-dermålsstöd för de största språkgrupperna och dels i form av specialpedagoger och individuell handledning/undervisning för de som så behöver.



2016 0630 prognos

Investeringar Inventarier 1,5 0,4 1,6Byggnader och anläggningar 3,9 0,2 5,3Totalt 5,4 0,6 6,9

Sektorsövergripande administration Intäkter 0,0 -0,2 -0,2Kostnader 4,5 2,5 4,7Varav personalkostnader 2,2 1,0 2,2Nettokostnader 4,5 2,3 4,5 Kulturverksamhet Intäkter -6,8 -3,3 -6,5Kostnader 26,6 12,7 26,7Varav personalkostnader 13,0 6,3 13,0Nettokostnader 19,8 9,4 20,2 Fritidsverksamhet Intäkter -9,4 -5,0 -9,5Kostnader 27,3 12,9 27,5Varav personalkostnader 10,2 5,1 10,2Nettokostnader 17,9 7,9 18,0 Näringsliv- och turismverksamhet Intäkter -2,4 -1,0 -2,4Kostnader 6,0 2,9 6,0Varav personalkostnader 2,1 1,0 2,1Nettokostnader 3,6 1,9 3,6 Vux i12 Intäkter -5,3 -5,7 -5,8Kostnader 15,5 9,0 15,5Varav personalkostnader 10,6 5,5 10,6Nettokostnader 10,2 3,3 9,7 Campus i12 Intäkter -12,7 -6,5 -11,6Kostnader 16,8 9,3 16,3Varav personalkostnader 5,0 2,6 5,0Nettokostnader 4,1 2,8 4,7

Tillväxt- och utvecklingssektorn totalt Intäkter -36,6 -21,7 -36,0Kostnader 96,7 49,3 96,7Varav personalkostnader 43,1 21,5 43,1Nettokostnader 60,1 27,6 60,7


2016 0630 prognos


Koncernresultaträkning (mnkr)

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 2015-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2016-06-30

Intäkter 311,6 286,4 692,8 431,7Kostnader 1 176,7 719,2 1 438,8 795,6Återbetalda AFA-premier 8,0 0,0 0,0 0,0Avskrivningar 17,0 8,4 84,7 36,8Verksamhetens nettokostnader 874,1 441,2 830,7 400,8

Skatteintäkter 711,3 375,3 711,3 375,3Kommunala utjämningbidrag 176,5 100,9 176,5 100,9Finansiella intäkter 6,6 4,9 1,5 1,8Finansiella kostnader 0,1 0,2 23,8 9,7

Resultat efter finansiella poster 20,2 39,8 34,7 67,5

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0Skattekostnader 0,0 0,0 4,1 0,0

Årets resultat 20,2 39,8 30,7 67,5

Kommunkoncernen

Sammanställd redovisningI Eksjö kommuns bolagskoncern ingår moderbolaget Eksjö Stadshus med de helägda dotterbolagen Eksjö-bostäder AB, Eksjö kommunfastigheter AB, Eksjö Industribyggnader AB samt Eksjö Energi AB med sina två dotterbolag Eksjö Energi ELIT AB och Eksjö Elnät AB. Dessutom ingår de delägda bolagen Eksjö For-donsutbildning AB som ägs till 40 procent samt ITolv AB som ägs till 35 procent.

I kommunkoncernen ingår, förutom Stadshuskon-cernen, näringslivsbolaget eksjo.nu som ägs till 50 procent. Vid sidan av bolagen ingår Höglandets kom-munalförbund där ägarandel medtagits i relation till medfinansieringsinsatsen 18,6 procent.

Starkt resultat första halvåret 2016Vid delårsbokslutet redovisar Eksjös kommunkoncern ett resultat på 67,5 mnkr. Då det är första gången konsolidering sker per halvåret finns inga jämförelsetal presenterade på koncernnivå. Kommunens del i halv-årsresultatet uppgick till 39,8 mnkr medan bolagen svarade för 27,7 mnkr.

OmsättningDen totala omsättningen för kommunkoncernen, ut-tryckt i verksamhetens intäkter inklusive skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, uppgick till 907,9 mnkr.


Koncernbalansräkning (mnkr)

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 2015-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2016-06-30

Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningtillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 221,1 249,9 1 357,5 1 386,8Maskiner och inventarier 53,7 52,6 91,2 90,8Pågående anläggningar 6,2 0,0 34,1 40,9Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar, bostadsrätter 33,5 61,9 34,3 67,0Långfristiga fordringar 107,7 107,7 3,5 0,1Summa anläggningstillgångar 422,2 472,1 1 520,4 1 585,6 Omsättningstillgångar Förråd/exploateringsfastigheter 1,9 0,9 5,2 3,4Kortfristiga fordringar 118,8 225,7 176,6 274,8Kassa och bank 91,6 77,1 172,6 54,3 Summa omsättningstillgångar 212,3 303,7 354,3 332,5 Summa tillgångar 634,5 775,8 1 874,8 1 918,1

Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Ingående eget kapital 383,3 403,6 544,2 574,8Årets resultat 20,2 39,8 30,7 67,5Summa eget kapital 403,5 443,4 574,8 642,3 Avsättningar 19,5 19,1 63,2 63,0 Skulder Långfristiga skulder 0,0 0,0 902,1 531,0Kortfristiga skulder 211,5 313,4 334,6 681,8Summa skulder 211,5 313,4 1 236,7 1 212,8 Summa eget kapital och skulder 634,5 775,9 1 874,7 1 918,1 Panter och ansvarsförbindelser Borgensförbindelser 911 911 911 911Pensionsförpliktelser 469 465 469 465

Bilagor

till delårsrapport 1/1–30/6 2016

KS Styrkort 2016

ATTRAKTIVITET Perspektiv nr Framgångsfaktorer Mål Period Mätt Utfall Betyg Trend Not

* Alla invånare i Eksjö kommun ska ha tillgångett rikt utbud av kultur och föreningsliv.. 90 %ska vara nöjda med utbudet.

Helår 2016 ej mätt 1

* Placeras i den övre kvartilen iNaturvårdsverkets ranking av Sverigesfriluftskommuner

Helår 2016 155 (290) 2 2

2 Attraktiv boendemiljö med ett blandat utbud av boendeformer * 50 påbörjade bostadslägenheter årligen. Helår 2015 50 5

3 Bevara och utveckla kommunens centrummiljöer

* Fastställda utvecklingsprogram för respektiveort senast 2017 Helår 2016 14% 1 3

*Hög grad av samverkan mellan alla enheter iTUS, arbetsförmedling, Försäkringskassan,företag och andra intressenter. Minst 3 projektårligen med en eller flera parter.

Helår 2016 67% 2 4

* Placeras i den övre kvartilen i SvenskNäringslivs ranking Helår 2015 Ranking = plats 88 4 5

* Antalet gästnätter i Eksjö kommun ska ökamed 2 % årligen. Helår 2015 21% 5 6

* Minst tre årliga arrangemang som drar minst8000 besökare i syfte att stärka Eksjökommuns varumärke som kultur - ochevenemangskommun

Helår 2016 12 000 besökare 5 7

6 Ökad användning av tjänster på nätet

* Privatpersoner och förestag ska på ett enkeltsätt få service med hög kvalité med stöd avIT/E-tjänster

Helår 2015röda blommor = 54 st, gula blommor = 22 st

gröna blommor = 25 st4 8

7 Bra bemötande i all kommunal verksamhet

* 90 % upplevelse av enkelhet och brabemötande i all kontakt med kommunen Helår 2015 97% (98) 5 9

10 MÅL

Bru

karp

ersp

ektiv

Proc

ess-

pers

pekt

iv

Mångfaldig och kvalitativ fri tid med ett rikt föreningsliv1

4 God näringslivsutveckling och ett gott näringslivsklimat

Väl utvecklade besöksmål. 5

KS Styrkort 2016

HÅLLBAR UTVECKLINGPerspektiv nr Framgångsfaktorer Mål Period Mätt Utfall Betyg Trend Not

*Detaljplan för 100 bostäder i Eksjö stad och100 i övriga tätorter. Helår 2015 Bostäder , Eksjö 200 ,

bostäder övriga k:n = 100 5

*Detaljplan för verksamheter: 90 ha totalt ikommunen Helår 2015 100 ha 5

*Kommunen ska äga mark för fem årsbostadsproduktion samt mark för störreindustrietablering, och säkerställa mark förtätortsnära rekreation

Helår 2016 OK 5 10

Planera och säkerställa mark för tätortsnära rekreationsområden Helår 2016 ej mätt 11

10 Minskad miljöbelastning

*Mängden matsvinn i de kommunalaverksamheterna ska minska med 50 % d v suppgå till max 25 gr/ portion under perioden2015-2017

Helår 2015 37,2 gr 1 12

* Andelen kommunala fordon (personbilar, lättalastbilar samt personal- och tjänstebilar somuppfyller de nationella miljöbilskriterierna skautgöra minst 60 % år 2015 och 100 % år 2020.

Helår 2015 48% 3

* Andelen förnybar energi i kommunalapersonbilar skall utgöra lägst 70 % år 2015 ochlägst 90 % år 2020.

Helår 2015 26% 1

7 MÅL

11 Energieffektivisering

Bru

karp

ersp

ektiv

8 God planberedskap för olika ändamål

9 God tillgång till strategisk mark enligt ÖP

KS Styrkort 2016

OMSORG OCH UTVECKLING AV BARN OCH UNGAPerspektiv nr Framgångsfaktorer Mål Period Mätt Utfall Betyg Trend Not

12 Full behovstäckning inom barnomsorgen

*Erbjuda alla plats i förskola,fritidshem ochnattis senast fyra månader efter inkommenansökan.

Helår 2016 15 barn i område öster saknar plats i 160630 4

13Alla barn och elever känner sig trygga i förskolan/ familjedaghemmen och skolan.

* 100% av barnen och eleverna ska känna sigtrygga i förskolan/familjedaghemmen ochskolan.

Helår 2016

Förskola = 96;5 % Ak 4-6 = 92,4 % åk 7-9 = 89,3 %

GY = 91,8 %

4

14Hög sysselsättnings- eller studiegrad hos ungdomar 18-24 år

*Sysselsättningsgraden (inkl. studier) förungdomar 18-24 år ska uppgå till minst 95% Helår 2016 Ingen uppgift 160630

15

Alla barn och ungdomar ska känna att skolarbetet är så intressant att de får lust att lära mer.

* Alla elever ska ha minst 94% närvaro i skolan. Helår 2016 Ingen uppgift 160630

* Andelen elever med godkänt i alla ämnen skaöka från 73% till 85% Helår 2016 åk 6 = 86,7 %

åk 9 = 76,9 % 4

* Meritvärdet ska vara 220 åk 6 och åk 9 hosbåde pojkar och flickor Helår 2016 Meritvärde åk 6 = 210,1

Meritvärde i åk 9 = 173;9 3

* 95% av alla intagna på gymnasiet ska ha nåttexamen inom tre år Helår 2016 91% 4

17 Trygg och rättsäker myndighetsutövning

*Antalet ej gynnande beslut i förvaltningsrättska minska (jmf föregående år) Helår 2016 Ej gynnade 2015 = 0

Ej gynnade 2016 = 0 5

* Minst 25% av alla elever i åk 8 i grundskolanoch i årskurs 2 gymnasiet ska känna att de harstora möjligheter att framföra sina åsikter till desom bestämmer i kommunen

Vart 3 år 2015 åk 8 gr = 25%

åk 2 gy = 24 % 2

* Minst hälften av alla elever i årskurs 8grundskolan och årskurs 2 gymnasiet ska viljavara med och påverka i frågor som rörkommunens utveckling.

Vart 3 år 2015 åk 8 = 54 %

åk 2 gy = 56 % 5

19 Uppväxt och vård i trygg ochinvand miljö

*Högst 1200 externa vårddygn per år av ungapå institution Helår 2016 2320 1 13

20 God integration av nyanlända * Alla sektorer har en nedskriven plan kringinkludering av nyanlända, senast 2016. Helår 2016 finns en plan inom BUN 5 14

12 mål

18

Höga kunskapsmål16

Bru

karp

ersp

ektiv

Process- perspektiv

Ungdomars inflytande, delaktighet och ansvar

KS Styrkort 2016

OMSORG OCH UTVECKLING AV VUXNA

Perspektiv nr Framgångsfaktorer Mål Period Mätt Utfall Betyg Trend Not

21 Trygg och rättsäker myndighetsutövning

* Antalet ej gynnande beslut i förvaltningsrättska minska (jmf föregående år) Helår 2016 Ej gynnade 2015 = 0

EJ gynnade 2016 = 0 5

22 Självständighet och delaktighet *Graden av självbestämmande och förbättradintegritet ska öka jämfört med föregående år Helår 2016 15

23 Nöjda brukare * 90 % nöjda brukare i äldreomsorgen Helår 2015 88% 4

24God tillgång till vård och omsorg i invand miljö med rätt insatser utifrån behov

* Högst 1700 externa vårddygn per år av vuxnapå institution. Helår 2016 1260 1 16

* Högst 40 hushåll med andrahandskontrakt. Helår 2016 51 2 17* Antalet avslutade mål andrahandskontrakt ska vara fler än påbörjade årligen. Helår 2016 Antal nya = 6

Antal avslutade = 2 1 18

26 God integration av nyanlända i samhället

* Antalet lägenheter som kommunen kanerbjuda ska stämma överens med antaletanvisningsbara platser som kommunen tecknatavtal om.

Helår 2016 9% 1

7 mål

Proc

ess-

pe

rspe

ktiv Bostad med eget kontrakt25

Bru

kar-

pers

pekt

iv

KS Styrkort 2016

GEMENSAMMA PERSPEKTIVPerspektiv nr Framgångsfaktorer Mål Period Mätt Utfall Betyg Trend Not

27 God arbetsgivare* Nöjd medarbetarindex mål minst 68 imedarbetarundersökningen Vartann

at år 2015 75 (68) 5

* Den totala sjukfrånvaron ska uppgå till max 5% Halvår 2016 6,52% (5,37%) 3 19

* Frisktal: Minst 75 % av medarbetarna ska ha5 eller färre sjukskrivningsdagar senaste 12månaderna

Halvår 2016 56% (55%) 3 19

29 Gott ledarskap * Chefsindex mål minst 64 imedarbetarundersökningen

Vartannat år 2015 79 (68) 5

30

Förståelse för ekonomiska samband och förtroende för ekonomiska styrprocesser bland alla medarbetare

* 90 % förståelse för ekonomiska sambandbland budgetansvariga* 90 % förtroende för ekonomiska styrprocesserbland budgetansvariga

Helår 2015 Förståelse 79 % Förtroende 73 %

33

31 Ramavtalstrohet * 90 % köptrohet mot ramavtal Halvår 2016 90,1 % (90,8 %) 5

32

Samverkan för kommuninvånarens bästa

*Minst fem större strategiskasamverkansprojekt årligen mellan två eller flerasektorer eller kommuner i syfte att gynnamedborgarna och effektivisera verksamheterna

Helår 2016 Ej mätt 160630

33

Inom tilldelad budgetram skapa största möjliga värde för pengarna

* 0 % i negativ budgetavvikelse Halvår 201634,6 mnkr mot budget 15,0

mnkr (20,2 mnkr mot budget 17,7)

5 20

8 mål

Med

arbe

tar-

pe

rspe

ktiv

Ekon

omi-

pers

pekt

iv

God arbetsmiljö28

Gemensamma perspektiv - utfall respektive verksamhetsområdePerspektiv Nr Framgångsfaktor Mål Period Mätt

Attraktivitet Hållbar utveckling

Omsorg och utv om barn och unga

Omsorg och utv om vuxna

27 God arbetsgivare Nöjd medarbetarindex mål minst 68 i medarbetar- undersökningen

Vartannat år

2015 5 / 76 5 / 79 5 / 77 5 / 73

Den totala sjukfrånvaron ska uppgå till max 5 % Halvår 2016

4/ 5,16 % (xx %)

1 / 7,45 % (5,37 %)

3 / 5,62 % (5,14 %)

1 / 7,41 % (5,89 %)

Frisktal: Minst 75 % av medarbetarna ska ha 5 eller färre sjukskrivningsdagar senaste 12 månaderna

Halvår 2016

3 / 63,5 % (xx)

3 / 61 % (3 / 63 %)

3 / 59 % (3 / 54 %)

2 / 51 %(2 / 53 %)

29 Gott ledarskap

Chefsindex mål minst 64 i medarbetarundersökningen Vartann

at år 20155 / 79 5 / 80 5 /70 5 / 64

90 % förståelse för ekonomiska samband bland budgetansvariga

Helår 2015 3 / 80 % (3 / 80 %)

3 / 81 % (3 / 89 %)

3 / 80 % (3 / 81 %)

3 / 77 %( 3 / 77 %)

90 % förtroende för ekonomiska styrprocesser bland budgetansvariga Helår 2015

3 / 77 % (3 / 80 % )

3 /74 % (3 / 84 %)

3 / 70 % (2 / 68 %)

3 /80 %(3 / 78 %)

31 Ramavtalstrohet90 % köptrohet mot ramavtal Helår 2015

2 / 63 % (4 / 95 %)

3 / 84 % (5 / 100 %)

4 / 95 % (3 / 783%)

3/ 75 %(3 / 79 %)

32 Samverkan för kommuninvånarens bästa

Minst fem större strategiska samverkansprojekt årligen mellan två eller flera sektorer eller kommuner i syfte att gynna medborgarna och effektivisera verksamheterna

Helår 2016

33

Inom tilldelad budgetram skapa största möjliga värde för pengarna

0 % i negativ budgetavvikelse Halvår 2016

4/-0,3%(4/-0,4%)

2/-1,5%(5/+2,4%)

2/-1,1%(4/-0,3%)

3/-0,9%(5/+1,0%

Not

Ej mätt första halvåret 2016

Utfall respektive verksamhetsområde

Medarbetar perspektiv God arbetsmiljö

Förståelse för ekonomiska samband och för eksonomiska styrprocesser bland alla medarbetare

Ekonomi- perspeketiv

28

30

KS Styrkort 2016

Fotnoter

not 1not 2not 3not 4not 5 Ranking året innan = plats 53not 6not 7 Diggiloo, Midnattssolrallyt och Vaktparaden bedöms tillsammans dragit 12 000 besökarenot 8not 9not 10not 11 Utredning och översyn pågår, ej klartnot 12 ej mätt under 2016not 13not 14not 15 har ännu ej mätsnot 16not 17 20 st avser ekonomiskt bistånd och 31 avser missbruk/psykiatri (varav 5 är jourbostäder)not 18 Av de sex nya är fyra stycken jourbostäder. not 19 Rullande 12 månader. Uppgifterna inom parantes avser jämförelsen 150630not 20 Jämförelse med bokslut 2015

Nytt mål för 2016, ännu ej mättEksjö placerade sig på 155 (290) plats 2016- Året 2015 placerade sig kommunen 150 platsNytt mål för 2016, de orter som bedöms aktuella för utvecklingplaner avser tätorterna. Endast Eksjö tätort har en antaget utvecklingsprogram.

284 dygn avser LVM-placeringar och 976 dygn avser SoL-placeringar.

Eksjö kommun ska öka sina eblomlåda med följande. Roda blommor = 49st / 42%, gula bkommor 32st / 32% och gröna blommer 29 st / 22%. Nästa mätning Ingen mätning under 2016, ny typ av mätning prövas under åretTätortnära rekreationmark inköpt vid Trehörningen, Beredskap finns för 5 års bostadsproduktion ock för större industrietablering

1029 dygn avser SoL-dygn exkl. ensamkommande och 394 dygn avser LVU-dygn. 897 dygn avser SoL-placeringar för ensamkommande. Ingen sektor har ännu hunit ta fram en fram en färdig handlingsplan för nyanlända

Jämförelsen gör här med 2013, ingen mätning gjord 2014. 2013 års resultat inom parantes. Kommersiella gästnätter 128 553 gästnätter ( 105 593). Totalt

Jobbmässa med AF, It-spåret med FK

Bilaga 2

Diagram över respektive perspektiv

Brukarperspektiv

0

1

2

3

4

5Mångfald och en kvalitativ fritid

Attraktiv boendemiljö

Utveckla centrummiljöer

Näringslivsutveckling och klimat

Väl utvecklade besöksmål

God planbredskap för olika ändamål

God tillgång till strategisk mark

Minskad miljöbelastning

Energieffektivisering

Full behovstäckning barnomsorg

Trygga barn och unga

Höga kunskapsmål

Trygg och rättsäkermyndighetsutövning (barn och unga)

Ungdomars inflytande, delaktighet ochansvar

Trygg och rättsäkermyndighetsutövning (vuxna)

God tillgång till vård och om sorg i invand miljö …..

0

1

2

3

4

5Ökad användning av tjänster på nätet

Bra bemötande i all kontakt medkommmunala verksamheter

Uppväxt och vård i trygg och invandmiljö (barn och unga)

God integration av nyanlända (barn ochunga)

God integration av nyanlända isamhället (Vuxna)

Bostad med eget kontrakt

Processperspektiv

0

1

2

3

4

5

Förståelse för ekonomiska sambandoch förtroende för ekonomiska

styrprocesser bland allamedarbetare

RamavtalstrohetInom tilldelad budgetram skapastörsta möjliga värde för pengarna

Medarbetarperspektiv

Ekonomiperspektiv

0

1

2

3

4

5God arbetsgivare

God arbetsmiljöGott ledarskap

delÅrsrapport 1/1 – 30/6 2016 · tillväxten i svensk ekonomi har varit stark under ... kar...

Documents