del 01/01/2015 al 30/09/2015 - comalcalcocomalcalco.gob.mx/t20132015/2015/art10va/3/inform... ·...

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GC001

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SERVICIOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS $5,000.00 $0.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y

RECREATIVO$5,500.00 $6,670.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $30,000.00 $0.00

SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA $0.00 $0.00

COMBUSTIBLES $120,000.00 $60,000.00

LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS $2,000.00 $0.00

OTROS ARTICULOS $1,000.00 $0.00

PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS $1,000.00 $0.00

BONO DEL DIA DEL PADRE $14,000.00 $5,500.00

UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $1,000.00 $0.00

BONO DE ACTUACION $3,196,638.00 $3,196,638.00

ESTIMULO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO $52,800.00 $27,000.00

BONO DEL DIA DE LAS MADRES $12,000.00 $1,700.00

OTRAS PRESTACIONES $26,136.00 $26,136.00

DESPENSA NAVIDEÑA $33,600.00 $33,600.00

CUOTAS AL ISSET $152,701.00 $152,701.00

PRIMA VACACIONAL $41,836.00 $41,836.00

BONO NAVIDEÑO $36,800.00 $36,800.00

PRESIDENCIA

GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA $1,174,628.00 $1,174,628.00

AGUINALDO $1,088,793.00 $1,088,793.00

MUNICIPIO DE COMALCALCO

INFORME ACUMULADO DE MOMENTOS CONTABLES

DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015

CLAVE PROGRAMATICA APROBADO MODIFICADO

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AD022

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AD028

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AD031

TOTAL PROYECTO $0.00 $330,000.00

ADQUISICION DE UN TERRENO, PARA LA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA (R/A. INDEPENDENCIA 1RA. SECCION).


ADQUISICION DE UN TERRENO, PARA LA CONSTRUCCION DEL CARCAMO (RA. REYES HERNANDEZ 2DA. SECCION).

TERRENOS $0.00 $330,000.00


ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE PANTEON EN LA (R/A. ARROYO HONDO 4TA. SECCION).

TERRENOS $0.00 $40,000.00


ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, PARA UTILIZARSE EN EL REGISTRO CIVIL DEL AYUNTAMIENTO.

BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION $0.00 $2,916.89


ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA OCUPACION SUPERFICIAL DELEGACION MUNICIPAL (EJIDO GUAYO)

TERRENOS $0.00 $20,000.00

TOTAL UNIDAD $6,175,432.00 $5,957,394.98

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PANTEON EL LA (R/A. ARENA 2DA. SECC.)

TERRENOS $0.00 $100,000.00

VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO $30,000.00 $30,000.00

TOTAL PROYECTO $6,175,432.00 $5,957,394.98

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE $50,000.00 $0.00

PASAJES AEREOS $100,000.00 $75,392.98

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AD036

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1712 BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA $52,475.00 $52,475.00



DESPENSA $109,581.00 $109,581.00


CUOTAS AL ISSET $332,254.00 $332,254.00

RIESGO DE TRABAJO $7,915.00 $7,915.00


COMPENSACIONES $54,480.00 $54,480.00


BONO NAVIDEÑO $96,600.00 $96,600.00

QUINQUENIO PERSONAL DE BASE $44,720.00 $44,720.00

AGUINALDO $1,399,703.00 $1,399,703.00


SUELDO AL PERSONAL DE BASE $460,765.00 $460,765.00


GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DIETAS $12,050,508.00 $12,050,508.00


ADQUISICION DE UN TERRENO, PARA LA CONSTRUCCION DEL CARCAMO, EN LA R/A. REYES HERNANDEZ 2DA. SECCION.

TERRENOS $0.00 $120,000.00

TERRENOS $0.00 $70,000.00

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GC003

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1311

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AGUINALDO $723,938.00 $723,938.00

GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA $715,123.00 $715,123.00


PENSIONES $702,091.00 $702,091.00

TOTAL PROYECTO $24,805,957.00 $24,875,718.60

MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO $0.00 $0.00

GASTOS DE DIFUSION $4,000,000.00 $4,224,087.60

INSTALACIONES $11,000.00 $0.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE $20,000.00 $22,500.00

SERVICIOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS $100,000.00 $79,170.00


RECREATIVO$50,000.00 $16,704.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $30,000.00 $30,000.00

ARRENDAMIENTO DE TERRENOS $0.00 $0.00

COMBUSTIBLES $216,000.00 $196,000.00



ALIMENTACION Y VIVERES $1,000.00 $0.00


CANASTA ALIMENTICIA $80,731.00 $80,731.00


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IS042

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IS046

4411

APOYO SOCIAL

APOYOS SOCIALES $2,000,000.00 $4,601,304.00

TOTAL PROYECTO $2,000,000.00 $4,601,304.00

COOPERACIONES DIVERSAS $800,000.00 $0.00

TOTAL PROYECTO $800,000.00 $0.00

TOTAL PROYECTO $4,230,624.00 $4,183,224.00

DONATIVOS

GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA

EXTRAORDINARIA$0.00 $0.00



BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA $73,465.00 $73,465.00




DESPENSA $153,413.00 $153,413.00


CUOTAS AL ISSET $174,599.00 $174,599.00



COMPENSACIONES $19,200.00 $19,200.00


BONO NAVIDEÑO $73,600.00 $73,600.00

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AD008

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GC004

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1719 ESTIMULO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO $39,600.00 $23,400.00


BONO DE ACTUACION $890,075.00 $890,075.00

CUOTAS AL ISSET $61,106.00 $61,106.00


BONO NAVIDEÑO $27,600.00 $27,600.00


AGUINALDO $338,421.00 $338,421.00



GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE REGLAMENTOS



ADQUISICION DE 3 ESCRITORIOS, PARA UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.

MOBILIARIO DE OFICINA $0.00 $10,797.71


ADQUISICION DE UNA IMPRESORA DE MATRIZ, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.


TOTAL UNIDAD $31,836,581.00 $34,343,163.49

DIRECCION DE FINANZAS

ADQUISICION DE UN SOFTWARE PARA UTILIZARSE EN LA DIRECION DE FINANZAS.

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE $0.00 $7,127.04

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DESPENSA $153,413.00 $153,413.00


CUOTAS AL ISSET $230,467.00 $230,467.00



COMPENSACIONES $104,400.00 $146,311.00


BONO NAVIDEÑO $80,500.00 $80,500.00


AGUINALDO $1,276,381.00 $1,276,381.00

GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA $1,018,163.00 $976,252.00



TOTAL PROYECTO $1,947,515.00 $1,922,715.00


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GC006

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DESPENSA $65,748.00 $65,748.00


CUOTAS AL ISSET $100,915.00 $100,915.00


BONO NAVIDEÑO $41,400.00 $41,400.00


AGUINALDO $509,309.00 $509,309.00




TOTAL PROYECTO $7,816,554.00 $7,440,986.00

GASTOS DE OPERACION DEL CATASTRO



RECREATIVO$5,000.00 $9,164.00




COMBUSTIBLES $144,000.00 $122,000.00

HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS $0.00 $1,077.18

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GC043

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IS047

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GC007

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1411 CUOTAS AL ISSET $139,910.00 $139,910.00


COMPENSACIONES $31,200.00 $61,200.00


BONO NAVIDEÑO $39,100.00 $39,100.00


AGUINALDO $830,272.00 $830,272.00

DIRECCION DE PROGRAMACION

GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION.



TOTAL PROYECTO $290,000.00 $290,000.00

TOTAL UNIDAD $15,866,332.00 $15,456,737.23

TOTAL PROYECTO $2,894,670.00 $2,894,670.00

APOYO A LAS PERSONA DE LA TERCERA EDAD

APOYOS SOCIALES $290,000.00 $290,000.00

TOTAL PROYECTO $2,917,593.00 $2,882,593.00

CONTRIBUCIONES FISCALES LOCALES

IMPUESTO SOBRE NÓMINA $2,894,670.00 $2,894,670.00




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GC035

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GC036

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GC046

7991

TOTAL PROYECTO $600,000.00 $97,332.89

REMANENTES DE PARTICIPACIONES 2014.

EROGACIONES COMPLEMENTARIAS $3,235,704.75 $0.00

TOTAL PROYECTO $41,556.00 $7,989.04

EROGACIONES COMPLEMENTARIAS INGRESOS PROPIOS GENERADOS 2015

EROGACIONES COMPLEMENTARIAS $600,000.00 $97,332.89

TOTAL PROYECTO $4,535,743.00 $4,539,151.01

EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PARTICIPACIONES 2015


REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN$500.00 $0.00


RECREATIVO$5,000.00 $3,248.00

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES $0.00 $0.00

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE

CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES$0.00 $360.01







DESPENSA $76,706.00 $76,706.00



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GC047

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GC054

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GC069

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IS097

3332

IS106

8531

IS127

8531

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AD021

DIRECCION DE CONTRALORIA

ADQUISICION DE UN MINISPLIT DE 12000 BTUS 220V; PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA.


TOTAL UNIDAD $8,804,362.45 $6,072,383.37


COMPLEMENTO DE LA APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO HABITAT 2015.

OTROS CONVENIOS $0.00 $94,907.43


APORTACIÓN AL PROGRAMA HÁBITAT 2015 (CONVENIO)

OTROS CONVENIOS $0.00 $973,980.00


EVALUACIÓN ESPECIFICA DE LA PERTINENCIA DE LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES MUNICIPALES 2014.

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA $0.00 $208,800.00


EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL PROGRAMA HABITAT.

EROGACIONES COMPLEMENTARIAS $0.00 $150,223.00


REMANENTES CONVENIO TRANSITO 2014

EROGACIONES COMPLEMENTARIAS $58,765.97 $0.00

TOTAL PROYECTO $3,235,704.75 $0.00

REMANENTES INGRESOS PROPIOS GENERADOS 2014.


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GC008

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154A

154C

2491 PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES $1,000.00 $0.00







DESPENSA $76,706.00 $76,706.00


CUOTAS AL ISSET $176,322.00 $176,322.00



COMPENSACIONES $12,000.00 $23,000.00


BONO NAVIDEÑO $62,100.00 $62,100.00


AGUINALDO $953,869.00 $953,869.00

GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE CONTRALORIA



OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION $0.00 $5,950.00


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31111MU06

AD012

5611

AD015

5692

GC009

1131

1132

1311 QUINQUENIO PERSONAL DE BASE $80,950.00 $80,950.00

GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO



ADQUISICION DE UNA BOMBA PARA ELEVAR AGUA EN EL RASTRO MUNICIPAL

OTROS EQUIPOS $0.00 $4,800.01


DIRECCION DE DESARROLLO

ADQUISICION DE UN BLOWER DE 1 H.P., 115 VOLTS, CON FILTRO, PARA UTILIZARSE EN EL VIVERO ACUICOLA (SUR 1RA. SECCION)

MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL $0.00 $10,708.54


TOTAL PROYECTO $5,538,450.00 $5,474,414.10

TOTAL UNIDAD $5,538,450.00 $5,480,364.10

PASAJES AEREOS $0.00 $8,273.00

VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO $0.00 $8,090.10


RECREATIVO$3,500.00 $5,974.00


SERVICIO POSTAL DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA $1,000.00 $2,272.80




COMBUSTIBLES $120,000.00 $89,484.00

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2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $70,000.00 $67,100.00

UNIFORMES $0.00 $638.00


COMBUSTIBLES $144,000.00 $144,000.00

LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS $25,000.00 $24,699.20

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES $1,000.00 $2,935.13

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $2,000.00 $0.00







DESPENSA $164,371.00 $164,371.00


CUOTAS AL ISSET $234,939.00 $234,939.00



COMPENSACIONES $12,000.00 $25,600.00


BONO NAVIDEÑO $94,300.00 $94,300.00

AGUINALDO $1,190,306.00 $1,190,306.00

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154A








DESPENSA $175,329.00 $175,329.00


CUOTAS AL ISSET $145,246.00 $145,246.00


BONO NAVIDEÑO $64,400.00 $64,400.00


AGUINALDO $592,451.00 $592,451.00

GASTOS DE OPERACION DEL RASTRO MUNICIPAL



MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO $18,000.00 $15,939.92

TOTAL PROYECTO $7,149,816.00 $7,087,608.25


RECREATIVO$10,000.00 $6,380.00



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GC037

1222

GASTOS DE OPERACION DEL VIVERO FORESTAL.

LISTA DE RAYA $165,000.00 $165,000.00

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS $30,000.00 $14,056.96

TOTAL PROYECTO $4,038,740.00 $3,923,293.82





RECREATIVO$2,000.00 $1,392.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $50,000.00 $73,015.10

SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS $95,000.00 $95,000.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $500.00 $0.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $0.00 $1,519.60

UNIFORMES $20,000.00 $23,410.25

HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS $19,000.00 $22,622.13

COMBUSTIBLES $60,000.00 $59,119.33


ARTICULOS METALICOS PARA BIENES INMUEBLES $1,500.00 $497.64

PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES $0.00 $5,079.95

MATERIAL DE LIMPIEZA $25,000.00 $0.00

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES $2,000.00 $450.00


OTROS ARTICULOS $12,000.00 $27,053.62

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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


1549

154A

2471

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4311

GC045

1222

2311

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2532

2561

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2981

2421

3571


CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES$12,000.00 $1,134.94

MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO $60,000.00 $0.00


REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $60,000.00 $0.00

COMBUSTIBLES $45,000.00 $32,673.20

UNIFORMES $10,000.00 $0.00

MEDICAMENTOS VETERINARIOS $20,000.00 $16,507.90

FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS $50,000.00 $5,483.32

PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES $13,000.00 $0.00

MATERIALES Y ARTICULOS DE PLASTICO PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES

INMUEBLES$20,000.00 $0.00

GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REPRODUCCION ACUICOLA.

LISTA DE RAYA $100,000.00 $0.00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES CON FINES DE PRODUCCION $1,000,000.00 $1,240,000.00

APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL $230,000.00 $242,500.00

TOTAL PROYECTO $800,000.00 $800,000.00

PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL $2,000.00 $2,000.00


FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $200,000.00 $203,114.00

FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS $191,000.00 $170,286.00

BONO DEL DIA DEL PADRE $0.00 $2,200.00

ARTICULOS METALICOS PARA BIENES INMUEBLES $2,000.00 $2,000.00

BONO DEL DIA DE LAS MADRES $0.00 $5,100.00

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4311

IS002

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IS027

4311

IS036

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4411

IS039

2521

4311

4413

4411

IS061

4311

IS062 APOYO CON CHAPEO DE CAMPOS DEPORTIVOS, AREAS VERDES Y DE CULTIVO

APOYO CON ALAMBRE DE PUAS


TOTAL PROYECTO $400,000.00 $395,483.35

APOYOS SOCIALES $0.00 $0.00

TOTAL PROYECTO $720,000.00 $713,808.76



EXTRAORDINARIA$0.00 $0.00

TOTAL PROYECTO $675,000.00 $669,108.00

APOYO CON INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE MAIZ

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $0.00 $159,230.76

APOYO CON BOMBA ASPERSORA



APOYO A LA PRODUCCION APICOLA


TOTAL PROYECTO $100,000.00 $100,000.00

APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN DIVERSAS COMUNIDADES

APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL $3,000,000.00 $2,917,925.00

TOTAL PROYECTO $3,000,000.00 $2,917,925.00

APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL $60,000.00 $0.00

TOTAL PROYECTO $1,500,000.00 $1,349,291.46

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2611

IS065

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IS066

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IS067

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IS068

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IS069

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IS073

4311

APOYO CON CARRETILLAS


TOTAL PROYECTO $325,000.00 $322,383.98


TOTAL PROYECTO $300,000.00 $300,000.89

TOTAL PROYECTO $100,000.00 $100,000.00

APOYO CON INSUMOS Y MATERIALES GANADEROS


TOTAL PROYECTO $1,000,000.00 $1,000,000.00

APOYO CON ARTES DE PESCA


TOTAL PROYECTO $200,000.00 $200,000.00

APOYO A LA GANADERIA

APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL $1,000,000.00 $1,000,000.00

TOTAL PROYECTO $252,000.00 $252,000.00

APOYO CON AVES DE TRASPATIO


APOYO CON INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS



COMBUSTIBLES $150,000.00 $150,000.00

TOTAL PROYECTO $150,000.00 $150,000.00

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IS085

4311

IS086

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IS092

4311

31111MU07

GC011

1131

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1711




CUOTAS AL ISSET $62,143.00 $62,143.00


BONO NAVIDEÑO $23,000.00 $23,000.00


AGUINALDO $388,823.00 $388,823.00


TOTAL UNIDAD $20,710,556.00 $21,602,912.06

DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO

DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO


APOYO A PRODUCTORES GANADEROS PARA COMPRA DE SEMENTAL.

APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL $0.00 $100,000.00


APOYO ECONOMICO PARA EL CENTRO DE ACOPIO GANADERO



APOYO A PRODUCTORES PARA LA COMPRA DE INVERNADEROS (EN DIVERSAS LOCALIDADES).



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3232

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3551

IS033

4411

IS043

4411

IS055

4413

IS122

4411

APOYO AL GAS DOMESTICO.

APOYOS SOCIALES $0.00 $96,700.00

FOMENTO AL TURISMO


EXTRAORDINARIA$100,000.00 $100,000.00

TOTAL PROYECTO $100,000.00 $100,000.00

APOYO AL GAS DOMESTICO

APOYOS SOCIALES $7,000,000.00 $1,988,400.00

TOTAL PROYECTO $7,000,000.00 $1,988,400.00

SUBSIDIO ECONOMICO AL CONSUMO DE CARNE DE RES

APOYOS SOCIALES $15,000,000.00 $4,949,525.36

TOTAL PROYECTO $15,000,000.00 $4,949,525.36


TOTAL PROYECTO $2,284,369.00 $2,240,369.00



RECREATIVO$6,000.00 $5,745.41


ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS $7,000.00 $0.00

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES $0.00 $254.59

COMBUSTIBLES $60,000.00 $60,000.00


MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION NO METALICOS PARA BIENES INMUEBLES $3,000.00 $0.00


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AD007

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5692

AD020

5692

AD026

5692

AD030

5671

AD034


EQUIPAMIENTO DEL CDC COL. BICENTENARIO (INVENTARIABLE)


ADQUISICION DE UNA ESCALERA DE ALUMINIO DE EXTENSION DE 32 ESCALONES, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL.

HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS $0.00 $4,580.00


ADQUISICION DE UNA BOMBA HIDRONEUMATICA, DE 1 1/2 PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS DEL AYUNTAMIENTO.



ADQUISICION DE UN ELEVADOR DE MOTOR DE DOS TONELADAS, PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA.



ADQUISICION DE UNA BOMBA HIDRONEUMATICO TRUPER 1 H.P. PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.



ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA BASURA, PARA DIVERSOS PUNTO DE LA CIUDAD.

OTROS EQUIPOS $0.00 $276,424.23

TOTAL UNIDAD $24,384,369.00 $9,374,994.36

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ADQUISICION DE UNA PERTIGA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO



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AD035

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AD037

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DESPENSA $252,036.00 $252,036.00

COMPENSACIONES $50,400.00 $50,400.00

CUOTAS AL ISSET $360,987.00 $360,987.00

BONO NAVIDEÑO $135,700.00 $135,700.00


AGUINALDO $1,821,312.00 $1,821,312.00


SUELDO AL PERSONAL DE BASE $1,165,092.00 $1,165,092.00



GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



ADQUISICION DE UNA MOTOBOMBA PARA ELEVAR AGUA EN LA CENTRAL CAMIONERA.



ADQUISICION DE UN CONTENEDOR DE BASURA PARA SER UTILIZADO EN R/A. ORIENTE 1RA. SECCION



EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES $0.00 $88,975.57


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SERVICIOS DE FOTOCOPIADO $1,000.00 $16,856.90


SERVICIO POSTAL DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA $1,000.00 $0.00

SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES

RELACIONADAS$120,000.00 $81,200.00


SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA $38,333,894.00 $41,700,789.44

HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS $2,000.00 $458.20

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $3,500.00 $0.00

COMBUSTIBLES $600,000.00 $560,054.00

LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS $0.00 $0.00

ALIMENTACION Y VIVERES $10,000.00 $0.00

ARTICULOS METALICOS PARA BIENES INMUEBLES $0.00 $2,817.59

OTROS ARTICULOS $0.00 $790.00

MATERIALES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION $20,000.00 $0.00


MATERIALES DE OFICINA $1,000.00 $668.63







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GC013

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1521 RIESGO DE TRABAJO $28,735.00 $28,735.00

COMPENSACIONES $138,553.00 $138,553.00

CUOTAS AL ISSET $69,867.00 $69,867.00

BONO NAVIDEÑO $41,400.00 $41,400.00


AGUINALDO $285,255.00 $285,255.00


SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL $130,688.00 $130,688.00


GASTOS DE OPERACION DE LA CENTRAL CAMIONERA



OTROS SERVICIOS GENERALES $250,000.00 $118,442.03

TOTAL PROYECTO $50,232,556.00 $53,476,189.87

PASAJES AEREOS $70,000.00 $50,043.11


MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESION DIGITALIZADA $5,000.00 $0.00


MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES $0.00 $140,998.00


RECREATIVO$11,000.00 $13,978.00

SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIOS MASIVOS $170,000.00 $80,343.20

FLETES Y MANIOBRAS $200,000.00 $354,332.86

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BONO DEL DIA DE LAS MADRES $2,000.00 $0.00



DESPENSA $21,916.00 $21,916.00


CUOTAS AL ISSET $31,827.00 $31,827.00


BONO NAVIDEÑO $11,500.00 $11,500.00


AGUINALDO $147,588.00 $147,588.00

GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CAMINOS




TOTAL PROYECTO $1,768,327.00 $1,749,127.00







DESPENSA $43,832.00 $43,832.00

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1711 BONO DE ACTUACION $625,887.00 $625,887.00

DESPENSA $21,916.00 $21,916.00


CUOTAS AL ISSET $39,227.00 $39,227.00



COMPENSACIONES $0.00 $6,000.00


BONO NAVIDEÑO $11,500.00 $11,500.00


AGUINALDO $247,017.00 $244,617.00

GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE DESARROLLO



ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO $1,700,000.00 $1,620,495.93

TOTAL PROYECTO $2,740,442.00 $3,441,337.93


COMBUSTIBLES $192,000.00 $979,500.00





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DESPENSA $87,664.00 $87,664.00

COMPENSACIONES $358,188.00 $358,188.00

CUOTAS AL ISSET $164,049.00 $164,049.00

BONO NAVIDEÑO $98,900.00 $98,900.00


AGUINALDO $620,514.00 $620,514.00




GASTOS DE OPERACION DEL MERCADO PUBLICO




TOTAL PROYECTO $1,353,668.00 $1,367,268.00




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DESPENSA $98,623.00 $98,623.00

COMPENSACIONES $137,424.00 $137,424.00

CUOTAS AL ISSET $148,118.00 $148,118.00

BONO NAVIDEÑO $66,700.00 $66,700.00


AGUINALDO $608,663.00 $608,663.00




GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRICISTAS




TOTAL PROYECTO $3,896,810.00 $3,825,410.00



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DESPENSA $65,748.00 $65,748.00


CUOTAS AL ISSET $44,402.00 $90,402.00



COMPENSACIONES $14,400.00 $14,400.00


BONO NAVIDEÑO $18,400.00 $18,400.00


AGUINALDO $148,781.00 $148,781.00

GASTOS DE OPERACION DEL TALLER DE CARPINTERIA



ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO $2,000,000.00 $1,521,920.00

TOTAL PROYECTO $7,720,517.00 $7,270,545.04

COMBUSTIBLES $600,000.00 $600,000.00



MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES $1,400,000.00 $1,499,773.21


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154A BONO DEL DIA DEL PADRE $57,400.00 $55,900.00





DESPENSA $394,492.00 $394,492.00


CUOTAS AL ISSET $261,519.00 $261,519.00



COMPENSACIONES $14,400.00 $26,400.00


BONO NAVIDEÑO $96,600.00 $96,600.00


AGUINALDO $872,788.00 $872,788.00

GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA




TOTAL PROYECTO $923,645.00 $966,045.00



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CUOTAS AL ISSET $293,802.00 $293,802.00



COMPENSACIONES $1,183,627.00 $1,183,627.00


BONO NAVIDEÑO $154,100.00 $154,100.00

SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL $1,376,863.00 $1,376,863.00

AGUINALDO $1,216,257.00 $1,216,257.00

TOTAL PROYECTO $7,684,518.00 $8,410,335.84

GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES


ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO $60,000.00 $0.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE $1,000,000.00 $794,889.53

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $0.00 $0.00



REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $1,000,000.00 $1,893,290.55


COMBUSTIBLES $96,000.00 $96,000.00


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2721

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2921

2961

2981

2991


REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $0.00 $6,542.50

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $50,000.00 $1,730.14




COMBUSTIBLES $264,000.00 $294,180.00


PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS $80,000.00 $1,895.61

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $0.00 $0.00


INMUEBLES$60,000.00 $99,009.29

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA BIENES

INMUEBLES$2,000.00 $4,301.44


PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES $65,000.00 $62,455.53

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES $2,500.00 $17,614.60


PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS $170,000.00 $37,584.00

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION NO METALICOS PARA BIENES INMUEBLES $20,000.00 $42,842.81


OTROS ARTICULOS $3,000.00 $4,242.16



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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


2421

2431

3261

3363

3551

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GC021

1131

1132

1223

1311

1321

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1341

1411


COMPENSACIONES $2,884,273.00 $2,884,273.00

CUOTAS AL ISSET $1,189,885.00 $1,189,885.00

BONO NAVIDEÑO $660,100.00 $660,100.00


AGUINALDO $4,470,068.00 $4,470,068.00




GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO



PASAJES TERRESTRES $0.00 $0.00

TOTAL PROYECTO $9,751,695.00 $9,425,904.53


SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION $130,000.00 $4,060.00



ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO $0.00 $289,200.00




MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

PARA BIENES INMUEBLES$3,000.00 $5,370.92

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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


1541

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1592

1711

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154A

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2114

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2521

2611

2612

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2911

2961

2981

3261

3551

GC038

1223

TOTAL PROYECTO $32,742,962.00 $32,035,911.59

GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 FONDO III, FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL








COMBUSTIBLES $3,600,000.00 $3,530,098.40



INMUEBLES$3,500.00 $1,999.84

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS $15,000.00 $14,399.93








OTRAS PRESTACIONES $1,255,768.00 $1,255,768.00

DESPENSA $843,774.00 $843,774.00

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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


1321

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2611

2612

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2961

3351

3361

3363

3551 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE $60,000.00 $63,000.00

TOTAL PROYECTO $3,441,581.00 $615,540.68

SERVICIOS DE FOTOCOPIADO $10,000.00 $1,234.93

SERVICIOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS $0.00 $0.00


ESTUDIO E INVESTIGACIONES $0.00 $0.00




COMBUSTIBLES $360,000.00 $89,000.00



BONO DEL DIA DEL PADRE $23,800.00 $0.00

PAPELERIA $150,000.00 $0.00


ESTIMULO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO $69,300.00 $0.00

CUOTAS AL ISSET $82,040.00 $15,823.80


DESPENSA NAVIDEÑA $44,100.00 $0.00

COMPENSACIONES $1,288,271.00 $298,923.86

AGUINALDO $477,677.00 $0.00

BONO NAVIDEÑO $48,300.00 $0.00

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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


GC044

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GC048

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GC050

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GC051

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GC057

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GC058

1131

1223

1321

1325

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1341

DESPENSA NAVIDEÑA $0.00 $1,000.00


AGUINALDO $0.00 $285,600.00

BONO NAVIDEÑO $0.00 $1,300.00

GASTOS DE OPERACION DEL RAMO 33

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA $0.00 $0.00

SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL $0.00 $790,124.94

EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO DE CULTURA

EROGACIONES COMPLEMENTARIAS $0.00 $0.00

TOTAL PROYECTO $0.00 $0.00

REMANENTES DEL CONVENIO CONAGUA APAZU 2014.


TOTAL PROYECTO $1,042,398.93 $0.00

REMANENTES CONVENIO CONAGUA PROSSAPYS 2014



REMANENTES RAMO 33 FONDO III 2014.


TOTAL PROYECTO $2,546,398.20 $0.00

EROGACIONES COMPLEMENTARIAS FONDO FIII 2015

EROGACIONES COMPLEMENTARIAS $111,277,802.53 $1,712,040.55

TOTAL PROYECTO $111,277,802.53 $1,712,040.55

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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


1411

1549

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2961

3361

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GC060

7991

GC062

7991

GC063

7991

GC064

7991

EROGACIONES COMPLEMENTARIAS CONTINGENCIAS ECONOMICAS.



EROGACIONES COMPLEMENTARIA DEL CONVENIO SERNAPAM 2015



EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONVENIO FOPADEM



EROGACIONES COMPLEMENTARIA DEL RAMO 16 REFRENDO.



SERVICIOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS $0.00 $278.40

TOTAL PROYECTO $0.00 $2,489,000.00


SERVICIOS DE FOTOCOPIADO $0.00 $1,000.00

BONO DEL DIA DEL PADRE $0.00 $8,800.00

COMBUSTIBLES $0.00 $270,000.00

OTRAS PRESTACIONES $0.00 $28,808.04

ESTIMULO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO $0.00 $0.00

CUOTAS AL ISSET $0.00 $133,033.57


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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


GC065

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GC066

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GC067

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GC068

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GC070

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GC071

7991

GC073

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IS004 ATENCION A LA DEMANDA MINIMA

EROGACIONES COMPLEMENTARIAS CONVENIO EN ESPECIE ASFALTO AC-20 Y/O ASFALTO PEMEX EKBE SUPERPAVE PG 64-22



EROGACIONES COMPLEMENTARIA DEL CONVENIO SEMARNAT 2015



EROGACIONES COMPLEMENTARIA DE CONAGUA (PROSSAPYS) 2015.



EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS.



EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONVENIO DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) RAMO 33



EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONVENIO CONAGUA 2015 (APAZU).



EROGACIONES COMPLEMENTARIAS CONVENIO CONAGUA 2015 (APAZU)



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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


4411

IS029

1223

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2461

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IS031

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IS040

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IS054

4411

IS056

1223

1341 COMPENSACIONES $265,457.00 $293,620.99

TOTAL PROYECTO $3,000,000.00 $2,705,933.16

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RIO SECO



SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES RECONSTRUIDOS EN DIVERSAS COMUNIDADES.

APOYOS SOCIALES $3,000,000.00 $2,705,933.16

TOTAL PROYECTO $15,210,000.00 $15,007,371.40

SUMINISTRO DE BOMBAS PARA POZO PROFUNDOS

APOYOS SOCIALES $200,000.00 $0.00

TOTAL PROYECTO $1,500,000.00 $2,008,691.53

GASTOS DE OPERACION DE BASURERO MUNICIPAL

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS $15,210,000.00 $15,007,371.40

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES $973,571.37 $1,581,565.68

COMBUSTIBLES $112,639.08 $0.00

CUOTAS AL ISSET $53,792.64 $26,307.99


MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO


COMPENSACIONES $159,030.75 $175,298.00

APOYOS SOCIALES $2,550,000.00 $2,662,662.20

TOTAL PROYECTO $2,550,000.00 $2,662,662.20

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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


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IS057

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1341

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2471

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2493

IS058

1222

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN DIVERSAS COMUNIDADES.

LISTA DE RAYA $110,400.00 $0.00


INMUEBLES$5,100.52 $0.00

TOTAL PROYECTO $500,000.00 $632,226.14

ARTICULOS METALICOS PARA BIENES INMUEBLES $2,947.22 $0.00


CUOTAS AL ISSET $0.00 $15,496.32




TOTAL PROYECTO $1,200,000.00 $967,035.56

PINTURA EN GUARNICIONES DE CONCRETO

LISTA DE RAYA $221,256.17 $0.00


MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO $0.00 $199,534.23






MATERIAL DE LIMPIEZA $0.00 $14,998.45

CUOTAS AL ISSET $91,718.06 $39,944.62

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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


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IS059

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IS063

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1549

1592

2411

2441

2471

2492MATERIALES Y ARTICULOS DE PLASTICO PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES

INMUEBLES$0.00 $0.00

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES $35.17 $35.17




CUOTAS AL ISSET $40,289.10 $56,289.10


MANTENIMIENTO A SISTEMA DE DRENAJE


COMPENSACIONES $67,633.33 $255,165.51

MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO) EN DIVERSAS COMUNIDADES.

URBANIZACION $1,000,000.00 $1,296,503.09

TOTAL PROYECTO $1,000,000.00 $1,296,503.09

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO $928,000.00 $1,360,839.48

TOTAL PROYECTO $2,000,000.00 $2,382,800.00

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES $0.00 $0.00

COMBUSTIBLES $509,113.00 $349,100.00




CUOTAS AL ISSET $0.00 $7,509.13


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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


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IS064

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IS071

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IS075

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IS076

1223

1341 COMPENSACIONES $67,633.33 $108,557.53

TOTAL PROYECTO $100,000.00 $157,039.87

CONSTRUCCION DE ENTRONQUE DE AGUAS NEGRAS (DESCARGAS DOMICILIARIAS)


TOTAL PROYECTO $500,000.00 $498,983.49

SUMINISTRO DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS SISTEMAS DE AGUA EN DIVERSAS COMUNIDADES

APOYOS SOCIALES $100,000.00 $157,039.87

APOYO CON MATERIAL HIDRAULICO PARA AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES



INMUEBLES$487,721.93 $485,582.80

BACHEO CON ASFALTO EN FRIO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO



TOTAL PROYECTO $500,000.00 $467,108.80

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO $680.07 $680.07

TOTAL PROYECTO $600,000.00 $1,812,592.38



SERVICIOS DE AGUA POTABLE $152.01 $142.01


REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $7,787.03 $937.55

COMBUSTIBLES $90,590.44 $185,790.44


PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS $0.00 $2,200.00

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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


1411

1592

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3131

3261

IS079

3321

IS080

3611

IS081

6241

IS118 SUPERVISION TECNICA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RA. REYES HERNANDEZ 2A. SECCION.

URBANIZACION $37,943.24 $37,557.33

TOTAL PROYECTO $37,943.24 $37,557.33

IS190.-ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA OBRAS DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SUR 4TA. SECCION)

GASTOS DE DIFUSION $248,238.32 $247,540.47

TOTAL PROYECTO $248,238.32 $247,540.47

IS189.-SUPERVICION TECNICA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO(SUR 4TA. SECCION

SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES

RELACIONADAS$220,324.38 $219,501.25

TOTAL PROYECTO $220,324.38 $219,501.25


TOTAL PROYECTO $500,000.00 $874,648.99



SERVICIOS DE AGUA POTABLE $683.00 $0.00


REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $4,788.96 $0.00

PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS $0.00 $4,387.58


MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES $1,631.30 $1,479.00




CUOTAS AL ISSET $32,272.20 $47,272.20

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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


IS083

6241

IS084

6232

IS087

2411

2611

4411

IS088

4411

IS090

3571

IS091

2461

IS093

8531

CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACIÓN TABASCO NO. DKTAB-001/2015 (APORTACIÓN TRIPARTITAS)

OTROS CONVENIOS $0.00 $3,932,250.00

INSTALACION DE ALUMBRADO EN CANCHA DE FUTBOL (R/A. SUR 1RA. SECCION.

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES $0.00 $130,840.59


SUMINISTRO Y FABRICACION DE REJILLAS PARA AGUA PLUVIAL ( CIUDAD).



APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION, VIATICOS Y HOSPEDAJE AL PERSONAL DE CEAS.





SUMINISTRO DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS", EN DIVERSAS COMUNIDADES.

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION NO METALICOS PARA BIENES INMUEBLES $0.00 $352,675.96

COMBUSTIBLES $0.00 $0.00

REPARACION DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO POR HUNDIMIENTO (R/A. ZARAGOZA 1RA. SECC.)

DRENAJE Y ALCANTARILLADO $0.00 $199,596.72


REPARACION DE PAVIMENTO EN CALLE GALEANA ESQ. 27 DE FEBRERO (VILLA ALDAMA).

URBANIZACION $0.00 $87,811.88


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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


IS094

3991

IS095

3332

IS100

1223

3751

IS101

8531

IS102

3332

IS103

4411

IS104

8531


APORTACIÓN AL CONVENIO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE).



ATENCION A LA DEMANDA MINIMA (PARTICIPACIONES)


TOTAL PROYECTO $0.00 $3,966,104.00

EVALUACION PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF).



APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO CON CONAGUA 2015 (APAZU).


CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL INAH PARA EL RESCATE ARQUEOLÓGICO EN EL EJIDO BUENA VISTA.



EVALUACIÓN PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF).

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA $0.00 $0.00


MAQUILA DE CONCRETO ASFALTICO AC-20" (DIVERSAS LOCALIDADES).

OTROS SERVICIOS GENERALES $0.00 $1,778,156.34

TOTAL PROYECTO $0.00 $1,778,156.34

TOTAL PROYECTO $0.00 $3,932,250.00

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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


IS105

2461

3261

IS107

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IS108

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IS109

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IS118

2411

3261

IS119

2461

IS120

TOTAL PROYECTO $0.00 $38,807,999.96

SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LA CONTRALORIA SOCIAL.


ADQUISICION DE LUMINARIA TIPO LEDS DE 70 WATTS.

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES $0.00 $38,807,999.96

SUMINISTRO Y ACARREO DE ARENA PARA CAMINO EN DIVERSAS COMUNIDADES.



APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO CONAGUA (PROSSAPYS) 2015.


TOTAL PROYECTO $0.00 $1,375,378.00

MANTEMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A DIVERSAS COMUNIDADES 2DA. ETAPA.



MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES, HERRAJES Y CABLES PARA BAJA TENSION EN DIVERSAS COMUNIDADES.

APOYOS SOCIALES $0.00 $1,710,221.28

TOTAL PROYECTO $0.00 $1,710,221.28



TOTAL PROYECTO $0.00 $3,868,654.76

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD


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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


2111

IS121

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IS123

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IS125

6241

IS128

2611

IS129

2111

2611

OP001


CONSTRUCCION DE BOVEDAS DOBLES EN EL PANTEON ESPIRITU SANTO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y PAPELERÍA PARA LA SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS

PAPELERIA $0.00 $20,153.46


SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES. (PROSSAPYS)



DONACION DE ASFALTO EKVE SUPERPAVE PG 64-22 (AC-20), DE PARTE DE PEMEX A TRAVES DE SERNAPAM" DIVERSAS LOCALIDADES.

URBANIZACION $0.00 $9,784,767.04

TOTAL PROYECTO $0.00 $9,784,767.04




EQUIPAMIENTO DEL CDC COL. BICENTENARIO (RESGUARDABLE)

UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $0.00 $113,535.58

MATERIALES DE OFICINA $0.00 $10,000.00



SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIAL PARA SUPERVISION TECNICA (PROGRAMA APAZZU 2015).

PAPELERIA $0.00 $29,070.40

PAPELERIA $0.00 $2,644.00

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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


6241

OP002

6227

OP003

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OP004

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OP006

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OP007

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OP008

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OP009

6231

TOTAL PROYECTO $1,013,976.57 $1,013,972.74

"OP039.-CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE" (RIA. CENTRO TULAR 2DA. SECCION) PROSSAPYS.

INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE $644,685.72 $639,986.72

TOTAL PROYECTO $235,671.92 $235,671.91

"OP038.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA , AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO" (RIA. LAS CHAMPAS DE CUPILCO)

PROSSAPYS.

INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE $1,013,976.57 $1,013,972.74

TOTAL PROYECTO $643,259.82 $578,267.35

"OP037.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA , AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO" (RIA. LEON ZARATE 1RA. SECCION)

PROSSAPYS.


TOTAL PROYECTO $1,182,535.65 $876,280.20

"OP036.-CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE"RIA. ALDAMA 2DA. SECCION (FERNANDO SEGOVIA) PROSSAPYS.


TOTAL PROYECTO $1,942,039.86 $1,937,041.88

"OP034.-CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE "(EJ. ORIENTE 2DA. SECCION SAN CAYETANO) PROSSAPYS.

INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE $1,182,535.65 $876,280.20

TOTAL PROYECTO $1,000,000.00 $1,497,007.52

"OP103.-CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES" (RIA. SUR 4TA. SECCION) PROTAR.

DRENAJE Y ALCANTARILLADO $1,942,039.86 $1,937,041.88

TOTAL PROYECTO $600,000.00 $596,495.20

MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA CENTRAL CAMIONERA

EDIFICIOS PUBLICOS $1,000,000.00 $1,497,007.52

URBANIZACION $600,000.00 $596,495.20

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OP010

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TOTAL PROYECTO $0.00 $2,281,157.62

AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (R/A. BELISARIO DOMINGUEZ).

ELECTRIFICACION $0.00 $614,411.70

TOTAL PROYECTO $0.00 $1,848,437.28

AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TESION (R/A. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION)

ELECTRIFICACION $0.00 $2,281,157.62

TOTAL PROYECTO $3,767,938.94 $3,767,938.93

AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (R/A. ORIENTE 3RA SECCION).


TOTAL PROYECTO $6,759,001.62 $6,759,001.61

"OP079.-CONSTUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO" (RIA. REYES HERNANDEZ 2DA. SECCION) APAZU


TOTAL PROYECTO $2,984,314.96 $2,984,314.96

"OP078.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO" (RAI. SUR 4TA. SECCION) PROSSAPYS.


TOTAL PROYECTO $2,834,202.75 $2,834,202.75

"OP041.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA , AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO" (RIA. INDEPENDENCIA 1RA. SECCION)

PROSSAPYS.


TOTAL PROYECTO $644,685.72 $639,986.72

"OP040.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA , AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO" (RIA. EMILIANO ZAPATA 1RA SECCION)

PROSSAPYS.


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TOTAL PROYECTO $0.00 $1,504,733.59

AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (R/A. SUR 1RA. SECC. ENTRADA LOS NARANJOS)


AMPLICION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (R/A. GUAYO 1RA. SECC.)



AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (R/A. SUR 2DA. SECC.)


TOTAL PROYECTO $0.00 $1,560,790.87

AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (R/A. REYES HERNANDEZ 1RA. SECC.)



AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TESION (R/A. POTRERILLO) CUPILCO



AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (R/A. SUR 1RA. SECCION) COLONIA MORELOS



AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (R/A. ARENA 2DA SECCION).


AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (R/A. ALDAMA 3RA SECCION)


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AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (R/A. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECC.).

ELECTRIFICACION $0.00 $0.00


AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (R/A. ORIENTE 1RA. SECC.).



AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (R/A. ALDAMA 4TA. SECC.) EL NARANJITO



AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (R/A. INDEPENDENCIA 1RA. SECC.)



AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (R/A. OCCIDENTE 1RA. SECC.) ENTRADA SAN JOSE.



AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (R/A. NORTE 1RA. SECC.)



AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (R/A. SUR 5TA. SECC.)



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OP033

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2411

2911

2971

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3471

OP037REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE EN EL TRAMO COMPRENDIDO EN LA ESQUINA DE CALLE ROSENDO TARACENA Y LA CALLE

ANTONIO FERRER LEON, ESQUINA CON CALLE NIÑOS HEROES (VILLA ALDAMA).

FLETES Y MANIOBRAS $0.00 $0.00


REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $0.00 $0.00


CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES$0.00 $22,239.80


HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS $0.00 $0.00


REPOSICION DE LOSETA EN AREAS ESPECIFICAS DEL PARQUE CENTRAL DE LA ( CIUDAD).

LISTA DE RAYA $0.00 $0.00


CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA (R/A. ARROYO HONDO 1RA. SECCION)

INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE $0.00 $779,828.15


CONSTRUCCION DE CABEZALES PARA PASES DE AGUA (R/A. GUAYO 2DA. SECC.).

CAMINOS $0.00 $49,842.66


AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (R/A. NORTE 2DA. SECC.).



AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (R/A. ORIENTE 3RA. SECC.).

ELECTRIFICACION $0.00 $0.00

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AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (R/A. NORTE 1RA. SECCION) BUENA VISTA


AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (R/A. ORIENTE 1RA. SECCION) ENTRADA LA PR0

VIDENCIA.



AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (R/A. FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCION)



AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (R/A. CENTRO TULAR 1RA. SECCION).


TOTAL PROYECTO $0.00 $1,224,480.14

AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (R/A. SARGENTO LOPEZ 1RA. SECCION).



AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (VILLA CARLOS GREENE)



CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES (R/A. LEON ZARATE 1RA. SECCION).

URBANIZACION $0.00 $2,486,324.86

TOTAL PROYECTO $0.00 $2,486,324.86

DRENAJE Y ALCANTARILLADO $0.00 $587,375.92


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AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (R/A. ARROYO HONDO 2DA. SECCION)



AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (RA. OCCIDENTE 2DA. SECCION)



AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION (RA. INDEPENDENCIA 2DA.)


TOTAL PROYECTO $0.00 $1,062,977.71

AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (R/A. INDEPENDENCIA 1RA. SECCION)


TOTAL PROYECTO $0.00 $1,418,299.02

AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (R/A. ZAPOTAL 1RA. SECCION)



AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (POBLADO MIGUEL HIDALGO)


TOTAL PROYECTO $0.00 $1,365,905.54

AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (R/A. IGNACION ZARAGOZA 2DA. SECCION) ENTRADA EL MANGO.




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OP061

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OP064 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE "NORTE 2DA. SECCION" (PUEBLO NUEVO)

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE "R/A. FRANCISCO TRUJILLO GURRIA" ENTRADA EL PANTEON.

CAMINOS $0.00 $3,007,934.90

TOTAL PROYECTO $0.00 $3,007,934.90

CONSTRUCCION DE PAVIMMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE "R/A. CARLOS GREENE 2DA, SECCION" COLONIA EL LIMON.

CAMINOS $0.00 $2,899,231.84

TOTAL PROYECTO $0.00 $2,899,231.84

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE "POBLADO CUPILCO " COLONIA EMILIANO ZAPATA.

CAMINOS $0.00 $2,963,926.93

TOTAL PROYECTO $0.00 $2,963,926.93

REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA "ENTRADA EL BIGOTE" COLONIA SANTA LUCIA (VILLA CHICHICAPA).

CAMINOS $0.00 $589,705.79


REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA ENTRADA "LA COPLAMAR" R/A. GREGORIO MENDEZ 3RA. SECCION.

CAMINOS $0.00 $1,778,533.99

TOTAL PROYECTO $0.00 $1,778,533.99

AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION ( R/A. ORIENTE 1RA. SECCION) ENTRADA TEMPLO, TALLER DEL MAESTRO.



AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (R/A. ZAPOTAL 2DA. SECCION)



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OP070

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OP071

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CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CON MEZCLA EN CALIENTE EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO, FRANCISCO JAVIER MINA, JOSE MARIA MORELOS Y

FRANCISCO PERALTA (VILLA TECOLUTILLA).

URBANIZACION $0.00 $4,995,000.00

PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA, SECTOR SANTA CRUZ (CIUDAD COMALCALCO)

CAMINOS $0.00 $2,979,018.01

TOTAL PROYECTO $0.00 $2,979,018.01

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VILLA CHICHICAPA EN LAS CALLES ( FRANCISCO TRUJILLO GURRIA Y CARLOS NARCISO ROVIROSA).

URBANIZACION $0.00 $4,995,000.00

TOTAL PROYECTO $0.00 $4,995,000.00

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE EN CAMINO AL CERRO (VILLA CHICHICAPA).

CAMINOS $0.00 $4,776,503.92

TOTAL PROYECTO $0.00 $4,776,503.92

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y 27 DE OCTUBRE (VILLA CHICHICAPA).

URBANIZACION $0.00 $3,196,800.00

TOTAL PROYECTO $0.00 $3,196,800.00

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA RURAL BENITO JUAREZ, (R/A. INDEPENDENCIA 1RA. SECCION)

EDIFICIOS PUBLICOS $0.00 $2,497,500.00

TOTAL PROYECTO $0.00 $2,497,500.00

MODERNIZACION DEL PARQUE MI CIUDAD, UNIDAD DEPORTIVA.

INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE $0.00 $2,497,500.00

TOTAL PROYECTO $0.00 $2,497,500.00

CAMINOS $0.00 $3,040,130.62

TOTAL PROYECTO $0.00 $3,040,130.62

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TOTAL PROYECTO $0.00 $2,029,216.47

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN CALLE GUADALUPE LAZARO (VILLA CHICHICAPA).


TOTAL PROYECTO $0.00 $2,017,859.70

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN CALLE JOSE MARIA MORELOS (VILLA CHICHICAPA)

URBANIZACION $0.00 $2,029,216.47


CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN CALLE ROSENDO TARACENA PADRON, (VILLA CHICHICAPA)

URBANIZACION $0.00 $2,017,859.70

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, (VILLA CHICHICAPA).


CAMINOS $0.00 $0.00

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CON MEZCLA EN CALIENTE EN LAS (CALLES CERRADA DE GALEANA, FRANCISCO I. MADERO, JOSE MARIA MORELOS Y

PAVON Y NIÑOS HEROES) VILLA ALDAMA.

URBANIZACION $0.00 $4,995,000.00

TOTAL PROYECTO $0.00 $4,995,000.00

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE EN LAS (CALLES FERRER LEON, HERMENEGILDO GALEANA Y CARLOS GREENE) VILLA ALDAMA.

URBANIZACION $0.00 $4,995,000.02

TOTAL PROYECTO $0.00 $4,995,000.02

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE EN LAS (CALLES IGNACIO LOPEZ RAYON, HERMENEGILDO GALEANA) VILLA TECOLUTILLA.

URBANIZACION $0.00 $4,995,000.00

TOTAL PROYECTO $0.00 $4,995,000.00

TOTAL PROYECTO $0.00 $4,995,000.00

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PAVIMENTACION ASFALTICA DE RAMPA Y PUENTE EN "VILLA ALDAMA"

PUENTES $0.00 $240,407.55


CONSTRUCCION DE BARDA PRINCIPAL Y TANQUE DE AGUA " EN EL LIENZO CHARRO" DE LA CIUDAD.

EDIFICIOS PUBLICOS $0.00 $177,899.92


CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAS PALMAS (COLONIA MORELOS).


TOTAL PROYECTO $0.00 $1,688,143.95

AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (R/A. GREGORIO MENDEZ 1RA SECCION).



AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (R/A. OCCIDENTE 3RA. SECCION)


TOTAL PROYECTO $0.00 $1,498,399.07

AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (R/A. GREGORIO MENDEZ 1RA ENTRADA LOS JUAREZ).



CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE AUGUSTO HERNANDEZ OLIVE (VILLA CHICHICAPA)

URBANIZACION $0.00 $1,498,399.07

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CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE (POB. MIGUEL HIDALGO)

CAMINOS $0.00 $3,905,833.60

TOTAL PROYECTO $0.00 $3,905,833.60

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE EN CAMINO VIEJO (POB. COCOHITAL)

CAMINOS $0.00 $3,100,649.69

TOTAL PROYECTO $0.00 $3,100,649.69

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON MEZCLA CALIENTE EN ENTRADA EL MEJORAL (RA. REYES HERNANDEZ 2DA. SECC.)

CAMINOS $0.00 $832,646.62


TERMINACION DE LA LINEA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (R/A. SUR 4TA. SECCION)

DRENAJE Y ALCANTARILLADO $0.00 $4,252,991.98

TOTAL PROYECTO $0.00 $4,252,991.98

TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA. ETAPA (R/A. REYES HERNANDEZ 2DA. SECCION).


TOTAL PROYECTO $0.00 $3,654,784.45

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA (R/A. REYES HERNANDEZ 2DA. SECCION). SEGUNDA ETAPA "APAZU".


TOTAL PROYECTO $0.00 $9,789,585.88

CAMINOS $0.00 $0.00


REHABILITACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE (VILLA CARLOS GREENE).


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OP100 AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (RA. LAZARO CARDENAS 3RA. SECC.)

AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (ARROYO HONDO 3RA. SECC)


TOTAL PROYECTO $0.00 $1,340,667.75

AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (RA. FRANCISCO TRUJILLO GURRIA)



AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (RA. ARENA 5TA. SECC.)


TOTAL PROYECTO $0.00 $1,012,954.78

AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (RA. CARLOS GREENE 3RA. SECC.)



AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (RA. INDEPENDENCIA 3RA. SECC.)


TOTAL PROYECTO $0.00 $1,027,578.58

AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (COL. SUR VILLA ALDAMA)


TOTAL PROYECTO $0.00 $1,106,257.68

REVESTIMIENTO CON GRAVA DE 11/2 A FINOS EN DIVERSAS CALLES (COL. VILLAS DE ORIENTE)

CAMINOS $0.00 $1,832,506.98

TOTAL PROYECTO $0.00 $1,832,506.98

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AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (RA. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC.)


AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (NOVILLERO, POB. CUPILCO)



AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (RA. ZAPOTAL 1RA. SECC.)



AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (CIUDAD TECOLUTILLA)


TOTAL PROYECTO $0.00 $1,576,915.87

AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (RA. JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA. SECC.)


TOTAL PROYECTO $0.00 $2,498,989.07

AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (RA. PROGRESO TULAR 2DA. SECC.)


TOTAL PROYECTO $0.00 $1,385,939.50

AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (ARROYO HONDO 4TA. SECC.)





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PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO (INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS) VILLA ALDAMA.

URBANIZACION $0.00 $4,995,000.00

TOTAL PROYECTO $0.00 $4,995,000.00

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, VILLA AL DAMA.

URBANIZACION $0.00 $2,699,464.96

TOTAL PROYECTO $0.00 $2,699,464.96

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES TOBAGO, JAMAICA, AHUEHUETE Y TRINIDAD (INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS) CIUDAD. COL SANTO

DOMINGO

URBANIZACION $0.00 $5,994,000.00

TOTAL PROYECTO $0.00 $5,994,000.00

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES JUREL Y CASTARRICA, COL TOMAS GARRIDO (INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS) CIUDAD.

URBANIZACION $0.00 $1,498,499.99

TOTAL PROYECTO $0.00 $1,498,499.99

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLES 1 Y 4 COL. BICENTENARIO (INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS)

URBANIZACION $0.00 $4,995,000.00

TOTAL PROYECTO $0.00 $4,995,000.00

AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (RA. ARROYO HONDO 1RA. SECC.)



AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (RA. HERMENEGILDO GALEANA)




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CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN DIVERSAS COMUNIDADES. (RAS. ALDAMA 2DA., ALDAMA 3RA., CARLOS GREENE 2DA. Y GUATEMALAN.

VIVIENDA $0.00 $698,321.91


CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES. (RAS. ALDAMA 2DA., ALDAMA 3RA., CARLOS GREENE 2DA. Y GUATEMALAN.

VIVIENDA $0.00 $2,309,929.87

TOTAL PROYECTO $0.00 $2,309,929.87

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN DIVERSAS COMUNIDADES. (JOSE MARIA PINO SUAREZ 1A. SECC.)

VIVIENDA $0.00 $250,682.51


CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES. (JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECC.)

VIVIENDA $0.00 $829,205.60


CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN DIVERSAS COMUNIDADES. (ARENA 4TA. Y ARENA 5TA.)

VIVIENDA $0.00 $698,321.91


CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES. (ARENA 4TA. Y ARENA 5TA. )

VIVIENDA $0.00 $2,309,929.87

TOTAL PROYECTO $0.00 $2,309,929.87

CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO (RA. GREGORIO MENDEZ 2DA. SECC.)



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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


OP122

6111

OP123

6111

OP124

6111

OP125

6111

OP126

6131

OP127

6227

OP128

6151

REVESTIMIENTO DE CAMINO DE GRAVA EN LA ENTRADA EL CASTAÑO (POBLADO CUPILCO) EJIDO EL USPI.

CAMINOS $0.00 $398,667.52

AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BICENTENARIO (HABITAT)

EDIFICIOS PUBLICOS $0.00 $1,932,932.00

TOTAL PROYECTO $0.00 $1,932,932.00

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO. (R/A. SUR 3RA. SECCION) "PROSSAPYS".

INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE $0.00 $4,216,450.00

TOTAL PROYECTO $0.00 $4,216,450.00

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN DIVERSAS COMUNIDADES. (RAS. CENTRO TULAR 1RA., COL. TUPILQUILLO TECOLUTILLA, CD TECOLUTILLA, RAS. I.

ZARAGOZA 1RA, PATASTAL 1RA. Y 3RA, FCO. I. MADERO 1RA., EMILIANO ZAPATA 2DA.)

VIVIENDA $0.00 $698,321.91


CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES. (RAS. CENTRO TULAR 1RA., COL. TUPILQUILLO TECOLUTILLA, CD TECOLUTILLA, RAS. I.

ZARAGOZA 1RA, PATASTAL 1RA. Y 3RA, FCO. I. MADERO 1RA., EMILIANO ZAPATA 2DA.)

VIVIENDA $0.00 $2,309,929.87

TOTAL PROYECTO $0.00 $2,309,929.87

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN DIVERSAS COMUNIDADES. (RAS. OCCIDENTE 1RA. Y 2DA., ORIENTE 2DA, INDEPENDENCIA 1RA Y 3RA., SARGENTO

LOPEZ 2DA., ORIENTE 6TA., LAGARTERA, SUR 1RA., POTRERILLO, PROGRESO TULAR 2DA. COL. EL LIMON CARLOS GREENE, GREGORIO MENDEZ 1RA., PROGRESO

TULAR 1RA., COL. TOMAS GARRIDO.)

VIVIENDA $0.00 $752,047.52


CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES. (RAS. OCCIDENTE 1RA. Y 2DA., ORIENTE 2DA, INDEPENDENCIA 1RA Y 3RA., SARGENTO

LOPEZ 2DA., ORIENTE 6TA., LAGARTERA, SUR 1RA., POTRERILLO, PROGRESO TULAR 2DA. COL. EL LIMON CARLOS GREENE, GREGORIO MENDEZ 1RA., PROGRESO

TULAR 1RA., COL. TOMAS GARRIDO.)

VIVIENDA $0.00 $2,487,616.78

TOTAL PROYECTO $0.00 $2,487,616.78

Página 65



DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


OP129

1222

2411

2611

2721

2911

3471

OP130

6133

OP131

6133

OP132

6133

OP133

6133

OP134


AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (RA. NORTE 1RA. SECC. SAN JULIAN)

TOTAL PROYECTO $0.00 $1,704,913.93

AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRANSITO TULAR)


TOTAL PROYECTO $0.00 $1,837,187.68

AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CIUDAD TECOLUTILLA)


TOTAL PROYECTO $0.00 $1,125,723.20

AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (RA. SUR 4TA. SECC.)



AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (RA. CENTRO TULAR 1RA. SECC.)



FLETES Y MANIOBRAS $0.00 $0.00


PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL $0.00 $681.92

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS (R/A. OCCIDENTE 2DA. SECCION)

LISTA DE RAYA $0.00 $29,393.16



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6133

OP135

6111

OP136

6111

OP137

6111

OP138

6111

SB001

6224

SB002

6224


CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "CARLOS PELLICER CAMARA" (EJIDO CARLOS PELLICER CAMARA) R/A. CUXCUXAPA.

INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE $0.00 $309,662.59


CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "DIEGO OLAN RAMIREZ" (COLONIA SANTA LUCIA VILLA CHICHICAPA).


TOTAL PROYECTO $0.00 $2,191,471.92

CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN DIVERSAS COMUNIDADES (RAS. GREGORIO MENDEZ 2DA., OCCIDENTE 1RA. Y 4TA., VILLA ALDAMA, ALDAMA 3RA.

HUAPACALITO, ORIENTE 3RA., 4TA., 5TA., NORTE 1RA., Y 2DA., RA. CUXCUXAPA, EJ. CARLOS PELLICER CAMARA, LAGARTERA, POB. CUPILCO, POB. MIGUEL HIDALGO,

SARGENTO LOPEZ 1RA., 3RA., REYES HERNANDEZ 2DA., COL. TOMAS GARRIDO).

VIVIENDA $0.00 $662,517.91

TOTAL PROYECTO $0.00 $2,369,158.82

CONSTRUCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES (RAS. GREGORIO MENDEZ 2DA., OCCIDENTE 1RA. Y 4TA., VILLA ALDAMA, ALDAMA 3RA.

HUAPACALITO, ORIENTE 3RA., 4TA., 5TA., NORTE 1RA., Y 2DA., RA. CUXCUXAPA, EJ. CARLOS PELLICER CAMARA, LAGARTERA, POB. CUPILCO, POB. MIGUEL HIDALGO,

SARGENTO LOPEZ 1RA., 3RA., REYES HERNANDEZ 2DA., COL. TOMAS GARRIDO).

VIVIENDA $0.00 $2,191,471.92


CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES (RAS. GREGORIO MENDEZ 1RA., LEON ZARATE 1RA., Y 2DA., CD TECOLUTILLA, ARENA 1RA.,

2DA., 4TA., Y 6TA., JM PINO SUAREZ 2DA. Y 3RA., HERMENEGILDO GALEANA, CARLOS GREENE 3RA., RA. PROGRESO TULAR 2DA., ARROYO HONDO 1RA., POB.

COCOHITAL, FRANCISCO I. MADERO 1RA., GUAYO 2DA., LAZARO CARDENAS 3RA., EMILIANO ZAPATA 1RA., ZAPOTAL 1RA., PATASTAL 1RA. Y 2DA., IGNACIO ZARAGOZA

1RA. SECC.)

VIVIENDA $0.00 $2,369,158.82


CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN DIVERSAS COMUNIDADES ( (RAS. GREGORIO MENDEZ 1RA., LEON ZARATE 1RA., Y 2DA., CD TECOLUTILLA, ARENA 1RA.,

2DA., 4TA., Y 6TA., JM PINO SUAREZ 2DA. Y 3RA., HERMENEGILDO GALEANA, CARLOS GREENE 3RA., RA. PROGRESO TULAR 2DA., ARROYO HONDO 1RA., POB.

COCOHITAL, FRANCISCO I. MADERO 1RA., GUAYO 2DA., LAZARO CARDENAS 3RA., EMILIANO ZAPATA 1RA., ZAPOTAL 1RA., PATASTAL 1RA. Y 2DA., IGNACIO ZARAGOZA

VIVIENDA $0.00 $716,235.72


Página 67



DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


SB003

6224

SB004

6224

SB005

6224

SB006

6124

SB007

6124

SB008

6124

SB009

6124



OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA BASICA, (CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS), "LUIS AUGUSTO ENRIQUE ANDRADE", (R/A.

INDEPENDENCIA 3RA. SECCION).



OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA BASICA, (CONSTRUCCIONDE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA) "ISAAC LOPEZ CRUZ", (R/A. LAGARTERA)



OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA BASICA, (CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA) "VICENTE GUERRERO", (R/A. PROGRESO

TULAR 1RA. SECCION).



OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA BASICA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "RICARDO RUFINO

SANSORES RAMIREZ", (PASO DE CUPILCO).



CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS SANCHEZ MARMOL "R/A. ZAPOTAL 3RA. SECCION"



CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" R/A. ARROYO HONDO 1RA. SECCION).



CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "ERNESTO PRIANI" (R/A. IGNACIO ZARAGOZA 3RA. SECCION).


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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


SB010

6124

31111MU09

AD001

5191

AD002

5111

AD003

5692

AD017

5651

GC022

1131

1132

1311

1321


AGUINALDO $533,249.00 $533,249.00

GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DECUR MUNICIPAL



ADQUISICION DE 2 RADIOS INTERCOMUNICADOR, STEREN; PARA UTILIZARSE EN LA DECUR MPAL.

EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELE-RADIOCOMUNICACION $0.00 $4,983.36


ADQUISICION DE UNA ELECTROBOMBA PARA LA CASA DE LA CULTURA



ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA CASAS DE CULTURA Y BIBLIOTECAS

MOBILIARIO DE OFICINA $100,000.00 $99,993.16

TOTAL PROYECTO $100,000.00 $99,993.16

DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION

ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO PARA LA DECUR MUNICIPAL

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION $50,000.00 $45,360.00

TOTAL PROYECTO $50,000.00 $45,360.00


TOTAL UNIDAD $290,600,996.16 $451,648,848.71

OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA BASICA (CONSTRUCCION DE UN AULA EN ELJARDIN DE NIÑOS) ", (NIÑOS HEROES) COLONIA EL LIMON VILLA CARLOS

GREENE.


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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


1322

1325

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1341

1411

1521

1541

1549

1592

1711

1712

1719

154A

154C

2114

2461

2491

2492

2611

2612

2921

2961



COMBUSTIBLES $168,000.00 $128,000.00




INMUEBLES$3,000.00 $0.00









DESPENSA $87,664.00 $87,664.00


CUOTAS AL ISSET $116,384.00 $116,384.00



COMPENSACIONES $19,200.00 $19,200.00


BONO NAVIDEÑO $43,700.00 $43,700.00

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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


2421

2931

3363

3521

3551

GC023

1131

1132

1311

1321

1322

1325

1326

1341

1411

1521

1541

1549

1592

1711




DESPENSA $482,156.00 $482,156.00


CUOTAS AL ISSET $392,855.00 $392,855.00

RIESGO DE TRABAJO $0.00 $8,030.00


COMPENSACIONES $7,200.00 $7,200.00


BONO NAVIDEÑO $156,400.00 $156,400.00


AGUINALDO $1,387,119.00 $1,387,119.00

GASTOS DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO




TOTAL PROYECTO $3,372,906.00 $3,302,406.00



RECREATIVO$20,000.00 $14,780.00


CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES$1,000.00 $0.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,

EDUCACIONAL Y RECREATIVO$1,000.00 $5,220.00

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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


1719

154A

154C

2111

2112

2113

2161

2492

GC024

1131

1132

1311

1321

1322

1325

1326

1411

1521

1541

1542

1549

BONO DE UTILES ESCOLARES $0.00 $0.00



DESPENSA $43,832.00 $43,832.00


CUOTAS AL ISSET $293,074.00 $293,074.00


BONO NAVIDEÑO $170,200.00 $170,200.00


AGUINALDO $1,497,517.00 $1,497,517.00

GASTOS DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO




INMUEBLES$8,000.00 $0.00

TOTAL PROYECTO $8,437,534.00 $8,220,664.00



PAPELERIA $5,000.00 $0.00





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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


1592

1711

1712

1719

154A

154C

2114

2161

2441

2451

2461

2471

2491

IS003

4413

IS005

4431

IS006

4413

PROGRAMA DE DEPORTE Y RECREACION MUNICIPAL


EXTRAORDINARIA$2,000,000.00 $2,698,979.14

APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON VELADORES E INTENDENTES

APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS $312,000.00 $312,000.00

TOTAL PROYECTO $312,000.00 $312,000.00

EVENTOS ESPECIALES DEL MUNICIPIO


EXTRAORDINARIA$1,000,000.00 $2,470,000.00

TOTAL PROYECTO $1,000,000.00 $2,470,000.00


TOTAL PROYECTO $8,989,661.00 $8,676,837.13



MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES $50,000.00 $0.00

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

PARA BIENES INMUEBLES$2,000.00 $0.00









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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


IS007

4413

IS008

4413

IS009

4311

4413

IS010

4413

IS011

4413

IS012

4413

IS013

4413

TOTAL PROYECTO $500,000.00 $500,000.00

FIESTAS DEL 20 DE NOVIEMBRE


EXTRAORDINARIA$150,000.00 $150,000.00

TOTAL PROYECTO $500,000.00 $650,000.00

CELEBRACION DE LA FUNDACION DE COMALCALCO


EXTRAORDINARIA$500,000.00 $500,000.00

TOTAL PROYECTO $2,000,000.00 $2,381,921.19

CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS


EXTRAORDINARIA$500,000.00 $650,000.00

TOTAL PROYECTO $900,000.00 $1,512,438.16

CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO


EXTRAORDINARIA$2,000,000.00 $2,381,921.19

CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO

APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL $0.00 $0.00


EXTRAORDINARIA$900,000.00 $1,512,438.16

CELEBRACION DEL CARNAVAL


EXTRAORDINARIA$1,000,000.00 $1,972,628.57

TOTAL PROYECTO $1,000,000.00 $1,972,628.57

CELEBRACION DEL DIA DE REYES


EXTRAORDINARIA$4,500,000.00 $4,406,478.61

TOTAL PROYECTO $4,500,000.00 $4,406,478.61

TOTAL PROYECTO $2,000,000.00 $2,698,979.14

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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


IS014

4413

IS015

4431

IS018

4413

IS019

4421

IS025

3841

IS026

3841

IS028

4413

4412 COOPERACIONES DIVERSAS $0.00 $0.00

TOTAL PROYECTO $10,000,000.00 $10,350,000.00

ACTIVIDADES CULTURALES PERMANENTES


EXTRAORDINARIA$500,000.00 $113,562.36

TOTAL PROYECTO $1,000,000.00 $1,087,764.80

CELEBRACION DE LA FERIA MUNICIPAL

FERIAS Y EXPOSICIONES $10,000,000.00 $10,350,000.00

TOTAL PROYECTO $4,300,000.00 $1,299,750.00

CELEBRACION DE LA FERIA ESTATAL

FERIAS Y EXPOSICIONES $1,000,000.00 $1,087,764.80

TOTAL PROYECTO $2,500,000.00 $0.00

APOYO CON BECAS ESCOLARES

BECAS $4,300,000.00 $1,299,750.00

TOTAL PROYECTO $600,000.00 $12,000.00

CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES


EXTRAORDINARIA$2,500,000.00 $0.00

TOTAL PROYECTO $500,000.00 $700,000.00

APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD

APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS $600,000.00 $12,000.00

TOTAL PROYECTO $150,000.00 $150,000.00

CELEBRACION DE FIESTAS DECEMBRINAS


EXTRAORDINARIA$500,000.00 $700,000.00

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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


IS032

4411

IS038

4413

IS045

4411

IS048

4421

IS049

4421

IS050

4431

IS072

3292

APOYO CON TRANSPORTE A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DEPORTIVAS

ALQUILER DE VEHICULOS PARA RECREACION Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS $500,000.00 $543,800.00

TOTAL PROYECTO $500,000.00 $543,800.00

APOYO A LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE CENTROS EDUCATIVOS

APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS $2,000,000.00 $1,760,000.00

TOTAL PROYECTO $2,000,000.00 $1,760,000.00

BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO

BECAS $50,000.00 $50,000.00

TOTAL PROYECTO $50,000.00 $50,000.00

BECAS DE HIJOS DE SINDICALIZADOS

BECAS $1,000,000.00 $1,000,000.00

TOTAL PROYECTO $1,000,000.00 $1,000,000.00

APOYO CON LAPTOPS

APOYOS SOCIALES $800,000.00 $0.00


APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO AL PERSONAL SINDICALIZADO


EXTRAORDINARIA$90,000.00 $95,000.00

TOTAL PROYECTO $90,000.00 $95,000.00

PROGRAMA REGRESO A CLASE

APOYOS SOCIALES $6,000,000.00 $0.00

TOTAL PROYECTO $6,000,000.00 $0.00

TOTAL PROYECTO $500,000.00 $113,562.36

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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


IS078

4413

IS089

3841

31111MU10

AD004

5111

AD005

5111

AD016

5151

AD023

5111

AD024

5191


ADQUISICION DE UN KIT DE VIDEO VIGILANCIA PROVICION (1 DVR 960H 8 CANALES Y 4 CAMARAS DE BALA); PARA UTILIZARSE EN EL ALMACEN GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO.



ADQUISICION DE 2 SILLAS EJECUTIVAS PARA UTILIZARSE EN LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO,



ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE COMPUTO PARA UTILIZARSE EN EL AYUNTAMIENTO.



ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, TAB.


TOTAL UNIDAD $63,852,101.00 $57,715,532.71

DIRECCION DE ADMINISTRACION

ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, TAB.


CELEBRACION DE LA FERIA MUNICIPAL.

FERIAS Y EXPOSICIONES $0.00 $3,296,366.23

TOTAL PROYECTO $0.00 $3,296,366.23

INTERCAMBIO CULTURAL PERMANENTE CON OTROS MUNICIPIOS, ESTADOS Y PAISES


EXTRAORDINARIA$200,000.00 $0.00


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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


AD025

5191

GC025

1131

1132

1311

1314

1321

1322

1325

1326

1341

1411

1441

1521

1523

1541

1542

1543

1549

APOYO PARA LENTES $150,000.00 $159,000.00


DESPENSA $109,581.00 $109,581.00

BONO DE UTILES ESCOLARES $587,200.00 $591,600.00


LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES $5,000,000.00 $7,463,432.98

CUOTAS AL ISSET $285,839.00 $285,839.00

SEGURO DE VIDA BUROCRATAS $400,000.00 $286,764.00


COMPENSACIONES $60,000.00 $105,600.00


BONO NAVIDEÑO $271,400.00 $271,400.00

ESTIMULOS ECONOMICOS POR ANTIGUEDAD $600,000.00 $403,134.25

AGUINALDO $4,503,597.00 $4,457,997.00




GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL



ADQUISICION DE 1 ENMICADORA T/CARTA ARMADILLO; PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.


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2471

2491



MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES $2,500.00 $402.66


ALIMENTACION Y VIVERES $180,000.00 $168,500.00


ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS DE COMUNICACION $3,000.00 $1,069.98

MATERIAL DE LIMPIEZA $1,400,000.00 $694,410.97

MATERIALES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION $185,000.00 $215,721.48

MATERIALES Y UTILES MENORES PARA COMPUTADORAS $15,000.00 $15,000.00

UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $150,000.00 $97,360.51

OTROS ARTICULOS $10,000.00 $2,926.37

PAPELERIA $600,000.00 $5,643.22

MATERIALES DE OFICINA $600,000.00 $862,356.78


POST MORTEN $550,000.00 $743,734.58


BONO DEL DIA DE REYES $440,400.00 $440,400.00





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2611

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3341

3363

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO $50,000.00 $46,400.00


ALQUILER DE VEHICULOS $5,000.00 $20,000.00

ALQUILER DE ACTIVOS INTANGIBLES $703,200.00 $703,200.00

ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES $600,000.00 $518,000.00

ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS $1,188,000.00 $1,188,000.00

SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR Y RADIOCOMUNICACION $550,000.00 $216,342.55

SERVICIO POSTAL DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA $2,000.00 $2,000.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE $276,000.00 $276,000.00

SERVICIO TELEFONICO $780,000.00 $760,000.00

UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE $3,000.00 $513.46

SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA $10,987,339.00 $6,683,816.72



INFORMACIÓN$70,000.00 $14,223.02


REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $1,850.00 $0.00



UNIFORMES $1,150,000.00 $1,102,500.00

PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL $40,000.00 $0.00

COMBUSTIBLES $312,000.00 $272,000.00


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3365

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GC052

2111

2991

3363



SERVICIOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS $0.00 $111,671.83

TOTAL PROYECTO $43,007,651.00 $38,887,106.11

GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (REMANENTE RP).

PAPELERIA $0.00 $27,670.42

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE $0.00 $750,000.00

OTROS SERVICIOS GENERALES $110,000.00 $379,050.00

TENENCIAS $125,000.00 $0.00

PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES $50,000.00 $53,696.00

PASAJES AEREOS $35,000.00 $9,516.00




MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION $15,000.00 $0.00


INSTALACIONES $15,000.00 $0.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESION DIGITALIZADA $8,000.00 $0.00

FLETES Y MANIOBRAS $40,000.00 $0.00


RECREATIVO$50,000.00 $40,000.00

SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIOS MASIVOS $30,000.00 $27,680.00

SEGUROS $1,300,000.00 $559,260.56

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GC055

2112

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GC072

2112

31111MU11

AD032

5151

AD033

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GC040

1131

1223

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1321

1322 PRIMA VACACIONAL $799,993.00 $799,993.00

QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA $1,823,822.00 $1,823,822.00

AGUINALDO $10,152,093.00 $10,152,093.00

GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA



OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE $0.00 $0.00

TOTAL PROYECTO $0.00 $4,154,396.80


ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN)

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE $0.00 $4,154,396.80

TOTAL UNIDAD $43,007,651.00 $39,866,819.54

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

ADQUISICION DE UN ROUTER INALAMBRICO SMART WI-FI DE DOBLE BANDA AC900, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.


GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRTACION SEGUNDA ETAPA.

MATERIALES DE OFICINA $0.00 $1,732.29


MATERIAL DE LIMPIEZA $0.00 $653,980.83


GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (REMANENTES PAR)

MATERIALES DE OFICINA $0.00 $159.43

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2461

2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES $8,000.00 $0.00



MATERIAL DE LIMPIEZA $15,000.00 $3,387.20

ALIMENTACION Y VIVERES $120,000.00 $116,612.80


MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATROGRAFIA Y GRABACION $2,000.00 $0.00


OTROS ARTICULOS $12,000.00 $4,250.05


CANASTA ALIMENTICIA $3,225,600.00 $3,225,600.00


ESTIMULO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO $1,508,100.00 $1,508,100.00


OTRAS PRESTACIONES $1,603,019.00 $1,603,019.00

DESPENSA $2,822,400.00 $2,822,400.00

BONO DE UTILES ESCOLARES $574,400.00 $1,041,000.00

CUOTAS AL ISSET $2,951,667.00 $2,951,667.00



COMPENSACIONES $8,868,933.00 $9,165,388.91

BONO NAVIDEÑO $1,051,100.00 $1,051,100.00

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3751

3791 PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS $0.00 $15,000.00

PASAJES AEREOS $130,000.00 $115,000.00


MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE $1,000,000.00 $1,110,708.48

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $3,000.00 $0.00


RECREATIVO$6,000.00 $3,712.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION $1,000,000.00 $577,533.37


SEGUROS $500,000.00 $205,000.00

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO $0.00 $165,000.00

ESTUDIO E INVESTIGACIONES $300,000.00 $22,500.00

ALQUILER DE VEHICULOS $25,000.00 $0.00

ALQUILER DE VEHICULOS PARA RECREACION Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS $35,000.00 $4,000.00

MUNICIONES $15,000.00 $0.00

ACCESORIOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA $6,000.00 $0.00


REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $950,000.00 $1,220,620.37

PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL $650,000.00 $1,688,886.57



UNIFORMES $1,600,000.00 $2,092,728.16

COMBUSTIBLES $5,040,000.00 $4,735,500.00

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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


3921

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GC042

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GC049

7991

GC053

2111

GC059

7991

GC061

1131

1592

2141

2611

2941



INFORMACIÓN$0.00 $0.00

OTRAS PRESTACIONES $0.00 $0.00

MATERIALES Y UTILES MENORES PARA COMPUTADORAS $0.00 $28,000.00


GASTOS DE OPERACION DEL CONVENIO SUBSEMUN

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA $0.00 $2,783,936.50


EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONVENIO SUBSEMUN



GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (REMANENTE FIV).

PAPELERIA $0.00 $577,896.68

TOTAL PROYECTO $828,189.00 $72,245.42

REMANENTES DE RAMO 33 FONDO IV 2014.


TOTAL PROYECTO $86,669,272.00 $87,365,467.83

EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO IV 2015



OTROS SERVICIOS GENERALES $700,000.00 $0.00

TENENCIAS $25,000.00 $0.00

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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


2831

2832

3341

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3751

3791

IS070

8531

IS096

3332

IS099

3332

31111MU12

AD010

5651


TOTAL UNIDAD $90,700,357.68 $105,433,395.78

DIRECCION DE TRANSITO

ADQUISION DE UN RADIO PORTATIL PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL

EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELE-RADIOCOMUNICACION $0.00 $4,999.99

PREVENCIÓN SOCIAL VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON EL PROGRAMA DE VIOLENCIA ESCOLAR.

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA $0.00 $1,159,260.00

TOTAL PROYECTO $0.00 $1,159,260.00

EVALUACIÓN A EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES (FORTAMUN) 2014



APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO CON SUBSEMUN

OTROS CONVENIOS $2,625,000.00 $2,843,936.50

TOTAL PROYECTO $2,625,000.00 $2,843,936.50

PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS $0.00 $6,000.00

TOTAL PROYECTO $0.00 $8,906,025.70

PASAJES AEREOS $0.00 $30,500.00


CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO $0.00 $2,246,889.20

ESTUDIO E INVESTIGACIONES $0.00 $1,642,000.00

UNIFORMES PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA $0.00 $1,799,200.00

ACCESORIOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA $0.00 $346,000.00

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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


AD019

5151

AD027

5692

GC039

1131

1313

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1341

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1441

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1549

1592

1711



BONO DE UTILES ESCOLARES $16,000.00 $14,500.00



DESPENSA $120,000.00 $140,500.00

COMPENSACIONES $72,000.00 $98,000.00

CUOTAS AL ISSET $76,580.00 $76,580.00

BONO NAVIDEÑO $23,000.00 $23,000.00


AGUINALDO $256,194.03 $234,942.03


QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA $72,615.00 $93,867.00

ESTIMULOS ECONOMICOS POR ANTIGUEDAD $45,000.00 $45,000.00


GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO)



ADQUISICION DE UN ALCOLIMETRO (ALCOTECTOR), PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.


ADQUISICION DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO, PARA UILIZARSE EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.


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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


1719

154A

2611

GC041

1131

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1411

1441

1541

1549

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1711

1719

154A

2114

2181 PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS $25,000.00 $58,696.00


OTROS ARTICULOS $0.00 $119.99






DESPENSA $240,000.00 $240,000.00

COMPENSACIONES $1,239,610.00 $1,239,610.00

CUOTAS AL ISSET $220,460.00 $220,460.00

BONO NAVIDEÑO $119,600.00 $119,600.00


AGUINALDO $1,125,153.00 $1,125,153.00


GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO



COMBUSTIBLES $0.00 $0.00

TOTAL PROYECTO $1,748,979.03 $1,748,979.03



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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


2461

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3533

3551

3571

3921

3922

3991 OTROS SERVICIOS GENERALES $10,000.00 $0.00

TENENCIAS $8,000.00 $0.00





RECREATIVO$8,000.00 $8,000.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION $3,000.00 $7,240.72


SEGUROS $100,000.00 $88,991.27

ACCESORIOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA $150,000.00 $196,765.00

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO $0.00 $196,272.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $1,000.00 $0.00


INFORMACIÓN$30,000.00 $0.00



UNIFORMES $400,000.00 $303,137.00


COMBUSTIBLES $1,080,000.00 $1,049,000.00




INMUEBLES$0.00 $0.00


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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


4344

GC056

2112

2611

IS001

4413

31111MU13

GC026

1131

1132

1311

1321

1322

1325

1326

1341

1411


COMPENSACIONES $14,400.00 $14,400.00

CUOTAS AL ISSET $96,842.00 $96,842.00

BONO NAVIDEÑO $27,600.00 $27,600.00


AGUINALDO $571,658.00 $571,658.00




TOTAL UNIDAD $11,192,676.03 $11,273,264.67

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS


OPERATIVO CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA


EXTRAORDINARIA$100,000.00 $24,795.00

TOTAL PROYECTO $100,000.00 $24,795.00



TOTAL PROYECTO $9,343,697.00 $9,407,803.87

GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO REMANENTE)

MATERIALES DE OFICINA $0.00 $65.98

SUBSIDIOS A LOS SECTORES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA $0.00 $0.00

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1541

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1712

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154A

154C

2461

2611

2961

3181

3313

3365

3521

3551

3711

3751

31111MU14

GC027

TOTAL UNIDAD $4,445,176.00 $4,305,893.10

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA


TOTAL PROYECTO $4,445,176.00 $4,305,893.10


PASAJES AEREOS $10,000.00 $9,011.00

SERVICIOS DE IMPRESION EN MEDIOS MASIVOS $20,000.00 $0.00


RECREATIVO$3,000.00 $3,480.00

SERVICIO POSTAL DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA $1,000.00 $0.00

ASESORIAS LEGALES Y FEDATARIAS $1,200,000.00 $1,086,116.00

COMBUSTIBLES $60,000.00 $60,000.00










DESPENSA $32,874.00 $32,874.00

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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


1131

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1712

1719

154A

154C

2611

2961

3521

3551 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE $20,000.00 $15,258.55



RECREATIVO$8,000.00 $3,364.00


COMBUSTIBLES $84,000.00 $84,000.00







DESPENSA $21,916.00 $21,916.00



CUOTAS AL ISSET $126,130.00 $126,130.00

BONO NAVIDEÑO $43,700.00 $43,700.00


AGUINALDO $748,304.00 $748,304.00





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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


IS020

4411

IS021

4411

IS034

4411

IS041

4411

IS044

4411

IS060

4411

IS082

4411

ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA (REMANENTE PAR)



APOYO CON DESPENSA PARA FUNERALES

APOYOS SOCIALES $160,000.00 $159,843.49

TOTAL PROYECTO $160,000.00 $159,843.49

APOYO CON LAMINAS

APOYOS SOCIALES $6,000,000.00 $7,579,440.00

TOTAL PROYECTO $6,000,000.00 $7,579,440.00

APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS

APOYOS SOCIALES $5,000,000.00 $5,044,840.00

TOTAL PROYECTO $5,000,000.00 $5,044,840.00

ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA

APOYOS SOCIALES $10,000,000.00 $6,994,990.88

TOTAL PROYECTO $10,000,000.00 $6,994,990.88

APOYO CON CORONA FLORALES

APOYOS SOCIALES $50,000.00 $38,000.00

TOTAL PROYECTO $50,000.00 $38,000.00

APOYO CON ATAUDES

APOYOS SOCIALES $500,000.00 $514,400.00

TOTAL PROYECTO $500,000.00 $514,400.00

TOTAL PROYECTO $4,270,926.00 $4,223,401.00

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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


31111MU15

GC028

1131

1321

1322

1325

1326

1411

1549

1592

1711

1719

154A

2114

2141

2461

2611

3363

3521

3851 GASTOS DE RECEPCION Y ATENCION A VISITANTES $0.00 $0.00

TOTAL PROYECTO $2,011,306.00 $1,917,522.00



RECREATIVO$8,000.00 $0.00




MATERIALES Y UTILES MENORES PARA COMPUTADORAS $0.00 $0.00





CUOTAS AL ISSET $51,161.00 $51,161.00


BONO NAVIDEÑO $16,100.00 $16,100.00


AGUINALDO $353,196.00 $353,196.00


TOTAL UNIDAD $25,980,926.00 $24,554,915.37

DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES

GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES


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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


IS074

4413

31111MU16

GC029

1131

1132

1311

1321

1322

1325

1326

1341

1411

1521

1541

1549

1592

1711

1712







DESPENSA $43,832.00 $43,832.00


CUOTAS AL ISSET $87,149.00 $87,149.00

BONO NAVIDEÑO $34,500.00 $34,500.00


AGUINALDO $472,933.00 $472,933.00




TOTAL UNIDAD $2,061,306.00 $2,007,952.92

DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE


CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER


EXTRAORDINARIA$50,000.00 $90,430.92

TOTAL PROYECTO $50,000.00 $90,430.92

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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


154A

154C

2152

2411

2611

2612

2721

2911

2921

2961

2421

3351

3551

3751

3791

IS035

2152

2411

IS077

2152

EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL: ADQUISICION DE BOLSAS ECOLOGICAS

MATERIAL IMPRESO $100,000.00 $99,040.80


TOTAL PROYECTO $350,000.00 $55,157.09

TOTAL PROYECTO $2,964,766.00 $2,860,627.15

PROYECTO DE EDUCACION AMBIENTAL A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DENTRO DEL PROGRAMA "COMALCALCO LIMPIO Y VERDE".

MATERIAL IMPRESO $350,000.00 $53,020.12

VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO $2,000.00 $0.00

PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS $2,000.00 $0.00

ESTUDIO E INVESTIGACIONES $50,000.00 $0.00




CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES$0.00 $1,319.96




PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL $15,000.00 $0.00

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION NO METALICOS PARA BIENES INMUEBLES $0.00 $0.00

COMBUSTIBLES $144,000.00 $144,000.00


MATERIAL IMPRESO $2,500.00 $0.00


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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


31111MU17

GC034

1131

1321

1322

1325

1326

1411

1549

1592

1711

1719

154A

2114

2611

2612

2721

2911

2961

2233 UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE $1,000.00 $0.00





OTROS ARTICULOS $1,000.00 $3,312.12

COMBUSTIBLES $360,000.00 $295,000.00





CUOTAS AL ISSET $56,939.00 $56,939.00


BONO NAVIDEÑO $20,700.00 $20,700.00


AGUINALDO $287,080.00 $287,080.00


TOTAL UNIDAD $3,414,766.00 $3,014,825.04

UNIDAD DE PROTECCION CIVIL

GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.


TOTAL PROYECTO $100,000.00 $99,040.80

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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


3363

3551

3571

31111MU18

AD013

5692

AD029

5321

GC030

1131

1132

1311

1321

1322

1325

1326

1341

1411 CUOTAS AL ISSET $396,821.00 $396,821.00


COMPENSACIONES $93,600.00 $93,600.00


BONO NAVIDEÑO $151,800.00 $151,800.00


AGUINALDO $2,059,337.00 $2,059,337.00

GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL



ADQUISICION DE UN COMPRESOR DE 3 HP, PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA DEL CDC. COL. TOMAS GARRIDO.

INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $0.00 $9,860.00


COORDINACION DEL DIF

ADQUISICION DE TANQUE DE 300 LITROS MARCA CYTSA, PARA UTILIZARSE EN EL DIF MUNICIPAL.

OTROS EQUIPOS $0.00 $0.00


TOTAL PROYECTO $2,148,051.00 $2,071,126.62

TOTAL UNIDAD $2,148,051.00 $2,071,126.62


MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO $3,000.00 $0.00


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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


1521

1541

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1711

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154A

154C

2113

2114

2122

2161

2171

2461

2471

2491

2511

2531

2541

2611

2612 LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS $500.00 $295.02

MATERIALES DE CURACION E INSTRUMENTAL MEDICO $45,000.00 $42,000.00

COMBUSTIBLES $360,000.00 $355,500.00


MEDICAMENTOS $1,000.00 $0.00

ARTICULOS METALICOS PARA BIENES INMUEBLES $0.00 $2,416.78


MATERIAL DIDACTICO $3,000.00 $0.00


MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATROGRAFIA Y GRABACION $35,000.00 $0.00

MATERIAL DE LIMPIEZA $300,000.00 $278,000.00









DESPENSA $252,036.00 $252,036.00



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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


2911

2921

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2233

3121

3363

3521

3551

3571

3581

3711

3751

GC031

1131

1321

1322

1325

1326

1411


CUOTAS AL ISSET $54,569.00 $54,569.00


BONO NAVIDEÑO $32,200.00 $32,200.00

GASTOS DE OPERACION DEL CEICO


AGUINALDO $285,989.00 $285,989.00


TOTAL PROYECTO $12,661,251.00 $12,482,909.68

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS $50,000.00 $0.00

PASAJES AEREOS $10,000.00 $24,924.02





RECREATIVO$14,000.00 $11,588.40

UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE $1,000.00 $597.43

SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS $8,000.00 $8,000.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $1,500.00 $0.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,

EDUCACIONAL Y RECREATIVO$0.00 $499.68




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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


1549

1592

1711

1719

GC032

1131

1132

1311

1321

1322

1325

1326

1411

1541

1542

1549

1592

1711

1712

1719

154A BONO DEL DIA DEL PADRE $7,000.00 $2,200.00







CUOTAS AL ISSET $122,564.00 $122,564.00

DESPENSA $120,539.00 $120,539.00

BONO NAVIDEÑO $46,000.00 $46,000.00


AGUINALDO $416,549.00 $416,549.00




TOTAL PROYECTO $1,686,459.00 $1,652,859.00

GASTOS DE OPERACION DE LOS TALLERES MULTIDISCIPLINARIOS DEL DIF






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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


154C

GC033

1131

1132

1311

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1322

1325

1326

1341

1411

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1711

1712

1719

154A

154C










DESPENSA $21,916.00 $21,916.00

COMPENSACIONES $9,600.00 $9,600.00

CUOTAS AL ISSET $140,357.00 $140,357.00

BONO NAVIDEÑO $89,700.00 $89,700.00


AGUINALDO $610,707.00 $610,707.00




TOTAL PROYECTO $2,453,483.00 $2,424,883.00

GASTOS DE OPERACION PARA LA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES



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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


IS016

4411

IS017

4411

IS022

4411

IS023

4411

IS024

4411

IS030

4431

IS037

4421

TOTAL PROYECTO $200,000.00 $200,000.00

TOTAL PROYECTO $3,700,000.00 $2,252,570.00

BECAS A NIÑOS DEL CEICO

BECAS $200,000.00 $200,000.00

TOTAL PROYECTO $150,000.00 $80,501.68

APOYO A LA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES

APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS $3,700,000.00 $2,252,570.00

TOTAL PROYECTO $500,000.00 $522,093.25

APOYO CON PAÑALES DESECHABLES

APOYOS SOCIALES $150,000.00 $80,501.68

TOTAL PROYECTO $500,000.00 $499,978.27

APOYO CON MEDICAMENTOS

APOYOS SOCIALES $500,000.00 $522,093.25

TOTAL PROYECTO $500,000.00 $504,000.00

APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, PERSONAS DISCAPACITADAS Y GRUPOS VULNERABLES.

APOYOS SOCIALES $500,000.00 $499,978.27

TOTAL PROYECTO $1,500,000.00 $2,368,591.62

APOYO EN CIRUGIA DE CATARATAS

APOYOS SOCIALES $500,000.00 $504,000.00

TOTAL PROYECTO $3,755,434.00 $3,667,734.00

APOYOS SOCIALES (DIF)

APOYOS SOCIALES $1,500,000.00 $2,368,591.62

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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


IS051

4411

IS052

4411

IS053

4411

IS110

1222

4412

6227

IS111

1222

4412

IS112

1222

4412


ENLACE Y PROMOTOR COMUNITARIO CDC (COLONIA BICENTENARIO)

LISTA DE RAYA $0.00 $77,130.00

COOPERACIONES DIVERSAS $0.00 $4,000.00




CONFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y OPERACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO. COL. BICENTENARIO

LISTA DE RAYA $0.00 $35,459.67


EDIFICIOS PUBLICOS $0.00 $0.00

TOTAL PROYECTO $400,000.00 $300,000.00

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

LISTA DE RAYA $0.00 $28,560.00

TOTAL PROYECTO $500,000.00 $500,000.00

APOYO CON RAYOS X

APOYOS SOCIALES $400,000.00 $300,000.00

TOTAL PROYECTO $600,000.00 $600,000.00

APOYO CON ULTRASONIDOS

APOYOS SOCIALES $500,000.00 $500,000.00

APOYO CON ANALISIS DE LABORATORIO

APOYOS SOCIALES $600,000.00 $600,000.00

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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


IS113

1222

4412

IS114

1222

4412

IS115

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IS116

1222

4412

IS117

1222

4412

IS124

4411

APOYO CON MEDICAMENTOS (SEGUNDA ETAPA).





PREVENCION DE LA DISCRIMINACION CON ESCULTURA (COLONIA BICENTENARIO)

LISTA DE RAYA $0.00 $70,020.00

LABORATORIO CREATIVO DE RECICLAJE ARTISTICO Y ESCULTURA (COLONIA BICENTENARIO)

LISTA DE RAYA $0.00 $56,160.00





ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS (COLONIA BICENTENARIO)

LISTA DE RAYA $0.00 $57,120.00

TERAPIA GRUPAL SOBRE BULLYING CON KICK BOXING (COLONIA BICENTENARIO)

LISTA DE RAYA $0.00 $46,679.99




ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (COLONIA BICENTENARIO).

LISTA DE RAYA $0.00 $48,600.00

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DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015


TOTAL UNIDAD $29,106,627.00 $28,913,893.50

TOTAL $679,826,716.32 $829,094,417.55


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del 01/01/2015 al 30/09/2015 - comalcalcocomalcalco.gob.mx/t20132015/2015/art10va/3/inform... ·...

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