decreto 0779 presupuesto general (1)

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO

DECRETO No. 0779 23 DIC 2014

POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E INVERSIN DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

EL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO

En uso de sus facultades constitucionales y legales conferidas especialmente en las leyes 38 de 1998, 179 de 1994, 617 de 2000, Decreto 111 de 1996 y el Acuerdo

065 de 1996, y

CONSIDERANDO

Que el Honorable Concejo Municipal mediante acuerdo 042 del 11 de Noviembre de 2014 expidi el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones del municipio de Pasto para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

Que el artculo 71 del acuerdo 065 de 1996 establece que le corresponde al Gobierno Municipal dictar el Decreto de Liquidacin del Presupuesto aprobado por el Concejo.

DECRETA

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

ARTICULO PRIMERO: Liqudese el Presupuesto de Rentas e Ingresos y recursos de Capital del Municipio de Pasto para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del ao 2015 en la suma QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE ($505.875.944.931,08)

CODIGO DESCRIPCION APROPIACION

1 INGRESOS DEL MUNICIPIO 505,875,944,931.08

11 INGRESOS CORRIENTES 267,270,286,795.08

111 INGRESOS TRIBUTARIOS 89,460,074,060.72

1111 IMPUESTOS DIRECTOS . 39,703,000,000.00

111101 Impuesto predial unificado 39,703,000,000.00

11110101 Impuesto predial unificado vigencia actual 34,500,000,000.00

5,200,000,000.00 11110102

Impuesto predial unificado vigencias anteriores m

11110103 Compensacin predi por Resguardos lnd as 3,000,000.00

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO

CODIGO DESCRIPCION , APROPIACION

1112 IMPUESTOS INDIRECTOS 49,757,074,060.72

111201 Impuesto de industria y comercio 21,490,000,000.00

11120101 Impuesto de industria y comercio vigencia actual 20,800,000,000.00

11120102

Impuesto de industria y comercio vigencias anteriores 690,000,000.00

111202 Avisos, tableros y vallas 3,368,500,000.00

11120201 Avisos, tableros vigencia actual 3,100,000,000.00

11120202 Avisos, tableros vigencias anteriores 88,500,000.00

11120203 Impuesto a la publicidad exterior visual 180,000,000.00

111203 Delineacin y urbanismo 1,500,000,000.00

111204 Ocupacin de vas 2,200,000.00

111205 Degello de ganado menor 76,080,000.00

111206 Sobr'etasa bomberil ' 1,262,800,000.00

11 1207 Sobretasa consumo gasolina motor 7,217,699,021.72

111208 Estampillas 4,150,000,000.00

11120801 Estampilla Pro Cultura 2,350,000,000.00

11120802 Estampilla del Adulto Mayor 1,800,000,000.00

111209 Otros impuestos indirectos 00.00

111210 Impuesto sobre el servicio de alumbrado pblico 10,689,795,039.00

11121001

Impuesto sobre el servicio de alumbrado pblico CSF 510,000,000.00

11121002 Impuesto sobre el servicio de alumbrado pblico SSF 10,179,795,039.00

112 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 177,810,212,734.36

1121 TASAS Y MULTAS 16,182,265,280.36

112101 Trnsito y transporte 11,112,415,700.00

11210101 Tasas por derechos de Trmite 1,949,280,000.00

11210102 Otros derechos de Trnsito 442,488,000.00

11210103 Tasa de Semaforizacin 550,000,000.00

11210104 Intereses moratpr 260,590,000.00

11210105 Multas de Trntif&Vi- 4,208,557,700.00 2

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO


11210106 Otros recursos de Trnsito 3,701,500,000.00

112102 Plazas de mercado 1,400,000,000.00

112103 Publicaciones 3,000,000.00

112104

Servicios de Educacin (Fondo cuenta de la ciencia y el juego) 00.00

112105 Multas 116,849,580.36

11210501 Multas de control disciplinario 3,200,000.00

11210502 Multas de control fiscal 27,924,790.00

1 1210503 Multas de gobierno t 79,824,790.36

11210504 Otras multas 5,900,000.00

112106 Intereses moratorios 2,850,000,000.00

11210601 Intereses moratorios impuesto predial 2,600,000,000.00

1 1210602 Intereses moratorios induStria y comercio ' 250,000,000.00

11210603 Otros intereses de origen tributario 00.00

112107 Sanciones tributarias 700,000,000.00

11210701 Sanciones Industria y comercio 700,000,000.00

11210702 Sanciones sobretasa a la gasolina * Otras sanciones tributarias

00.00

00.00 1 1210703

1122 RENTAS CONTRACTUALES 206,000,000.00

112201 Arrendamientos 206,000,000.00

112202 otros arrendamientos 00.00

1123 TRANSFERENCIAS 160,679,347,454.00

112301

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (LIBRE DESTINACION) 2,898,670,400.00

11230101 Del nivel municipal 890,000,000.00

1123010101 Transferencia de EMAS 690,000,000.00

1123010102 Cuotas de auditaje 200,000,000.00

11230102 Del nivel departamental 1,648,670,400.00

1123010201 De vehculos automotores 1,648,670,400.00

1123010202

Otras transferencias para funcionamiento departamentales 00.00

1 1230103 Cuotas partes pensinales 360,000,000.00

112302 TRANSFERENCIAS PAR7 INVERSION f , 157,780,677,054.00 3

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO


11230201

Transferencias nivel nacional 157,780,677,054.00

1123020101 Sistema General de Participaciones 157,755,677,054.00

112302010101

Sistema General de Participaciones Educacin 144,375,376,699.00

11230201010101

Sistema General de Participaciones Poblacin Atendida - Prestacin del Servicio 136,367,017,027.12

112302010101011

S.G.P. Poblacin Atendida - Prestacin de Servicios con Situacin de Fondos . 1 1 5,657,040,494.46

1123020101010111 Prestacin de Servicios Con Situacin de Fondos 114,482,503,916.16

1123020101010112 Conectividad 1,174,536,578.30

11230201010101 2 Prestacin de Servicios Sin Situacin de Fondos 20,709,976,532.66

1123020101010121

Prestacin de Servicios Sin Situacin de Fondos-, Aportes patronales 14,534,900,000.00

1123020101010122

Prestacin de Servicios Sin Situacin de Fondos-Aportes docentes 6,175,076,532.66

11230201010102 S.G.P. RECURSOS DE CALIDAD 8,008,359,671.88

112302010101021

S.G.P. Recursos de Calidad Educativa Matricula 3,803,357,362.21

112302010101022

S.G.P. Recursos de calidad educativa gratuidad fondos de servicios educativos sin situacin de fondo . 4,205,002,309.67

112302010102 S.G.P. Alimentacin escolar 715,430,000.00

112302010103 S.G.P. Propsito General 9,555,900,000.00

11230201010301 S.G.P. Propsito general cultura 637,200,000.00

11230201010302 S.G.P. Propsito general deporte 849,400,000.00

11230201010303 S.G.P. Propsitc otros sectores

g neral _--- 8,069,300,000.00

4

AICALDIA DE PASTO

DESPACHO


112302010104 S.G.P. Agua y saneamiento bsico 3,108,970,355.00

112302010105

S.G.P. Crecimiento de la Economa Primera Infancia . 00.00

1123020102 Otras transferencias 25,000,000.00

112302010201 Otras Transferencia nivel Nacional 25,000,000.00

11230201020101

Transferencia del Mincultura de la Contribucin Parafiscal de los Espectculos Pblicos 25,000,000.00

11230202 Transferencias del nivel departamental 00.00

1123020201 Transferencias del nivel departamental 00.00

1124 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 742,600,000.00

112401 Otros ingresos no tributarios 742,600,000.00

12 FONDOS ESPECIALES 161,835,591,847.00

1201 Fondo de seguridad 2,000,000,000.00

120101 Ingresos corrientes 1,700,000,000.00

12010101 Ingresos Tributarios 1,700,000,000.00

1201010101

contribucin sobre contratos de obras pblicas 1,700,000,000.00

120102 RECURSOS DE CAPITAL FONDO DE SEGURIDAD 300,000,000.00

12010201 Recursos de Balance 300,000,000.00

1201020101 Soldo en Caja y Bancos a 31 de diciembre 300,000,000.00

120102010101 Fenecimiento de Reservas excepcionales 00.00

120102010102 Supervit Fiscal 300,000,000.00

1 201 0201 01 0201 Supervit recursos de destinacin especifica 300,000,000.00

120103 REINTEGROS 00.00

12010301 Reintegros Fondo de Seguridad 00.00

120104 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 00.00

12010401 Rendimientos lir) cieros Fondo de SegLir ad 00.00 5

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO


1202 Fondo de Valorizacin 10,700,000,000.00


12020101 ingresos no Tributarios 10,500,000,000.00

1202010101 contribucin de valorizacin 10,500,000,000.00

120202

RECURSOS DE CAPTAL FONDO DE VALORIZACION 200,000,000.00

12020201 Recursos de Balance 200,000,000.00

1202020101 Saldo en Caja y Bancos a 31 de diciembre 200,000,000.00


120202010102 Supervit Fiscal 200,000,000.00

12020201010201 Supervit recursos de destinacin especifica 200,000,000.00


12020301 Reintegros recursos Fondo de Valorizacin 00.00


12020502

Rendimientos financieros Fondo de Valorizacin 00.00

1203 Fondo de Compensacin de Espacio Pblico 3,200,000,000.00


12030101 Ingresos no Tributarios 1,200,000,000.00

1203010101 ingresos Compensacin espacio pblico ii 1,200,000,000.00

120302

RECURSOS DE CAPITAL FONDO DE COMPENSACION DE ESPACIO PUBLICO 2,000,000,000.00

12030201 Recursos de Balance 2,000,000,000.00

1203020101 Saldo en Caja y Bancos a 31 de diciembre 2,000,000,000.00


120302010102 Supervit Fiscal 2,000,000,000.00

12030201010201 Supervit recursos de destinacin especifica 2,000,000,000.00


12030301

Reintegros recursos Fondo de Comp9n cin de Espacio Pf) icor 00.00 6

AICAIDiA DE PASTO

DESPACHO



12030401

Rendimientos financieros Fondo de Compensacin Espacio Pblico , 00.00

1204 Fondo de Resarcimiento ambiental 94,760,000.00

120401 Ingresos corrientes 94,760,000.00

12040101 Ingresos no Tributarios 94,760,000.00

1204010101 Recursos de escombrera 94,760,000.00

1204010102 Comparendo ambiental 00.00

1204010103 Aprovechamiento d9 Biogs 00.00

120402

RECURSOS DE CAPITAL FONDO DE RESARCIMIENTO AMBIENTAL 00.00

12040401 Recursos de Balance 00.00

1204040101 Saldo en Caja y Bancos a 31 de diciembre 00.00


120404010102 Supervit Fiscal 00.00

12040401010201

Supervit recursos Fondo de Resarcimiento Ambiental , 00.00


12040501 Reintegros Fondo de Resarcimiento Ambiental 00.00


12040601

Rendimientos financieros Fondo de Resarcimiento Ambiental 00.00

1205 Fondo de Redistribucin del Ingreso 4,060,829,645.00


12050101 Ingresos no Tributarios 4,060,829,645.00

1205010101 TRANSFERENCIAS 4,060,829,645.00

120501010101 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION 4,060,829,645.00

12050101010101 Transferencias nivel nacional 4,060,829,645.00

1 20501 0101 01 01 1 Sistema Geeral de ParticipaciA05/ 4,060,829,645.00

7

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO


1205010101010111 S.G.P. Agua y saneamiento bsico . 4,060,829,645.00

120504

RECURSOS DE CAPITAL FONDO DE REDISTRIBUCION EN EL INGRESO 00.00

12050401 RECURSOS DE BALANCE 00.00

1205040101 Saldo en Caja y Bancos a 31 de diciembre 00.00


12050702 Supervit Fiscal 00.00

1205070201 Supervit recursos SGP 00.00


12050801 Reintegros recursos del SGP y Otros 00.00

1205080101

Reintegros recursos Fondo de Redistribucin en el Ingreso 00.00


12050901

Rendimientos financieros rondo de Redistribudin en el Ingreso 00.00

1206 FONDO LOCAL DE SALUD 141,780,002,202.00

120601 SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD 137,223,476,420.00

12060111 INGRESOS CORRIENTES 132,559,983,429.00

1206011101 SGP-Demanda 46,267,595,159.00

1206011102 FOSYGA 81,550,838,965.00

1206011103 COFINANCIACION DEPARTAMENTAL 3,550,054,334.00

1206011104 COLJUEGOS 1,191,494,971.00

120601 13 RECURSOS DE CAPITAL 4,663,492,991.00

1206011301 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEMANDA 315,000,000.00

1206011302 RECURSOS DEL BALANCE 4,348,492,991.00

12060113021 Rendimientos Financieros V.A 1,460,303,000.00

12060113022 Fosyga V.A 2,042,838,000.00

120601 13023 Coljuegos V.A 415,839,822.00

12060113024 IDSN V.A 429,512,169.00

120602 SUBCUENTA PRESTACIN DE SERVICIOS DE SALUD 1,633,096,604.00

12060211 INGRESOS CORRIENTES 1,056,302,815.00 8

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO

CODIGO DESCRIPCION . APROPIACION

1206021101 SGP-Prestacin de Servicios 1,056,302,815.00

1 206021 101 1

SGP-Prestacin de Servidos con Situacin de Fondos 668,838,377.00

12060211012

SGP-Prestacin de Servicios sin Situacin.de Fondos Aportes Patronales 387,464,438.00

12060213 RECURSOS DE CAPITAL 576,793,789.00

1206021301 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OFERTA 26,793,789.00

1206021302 RECURSOS DEL BALANCE 550,000,000.00

12060213021 SGP-Oferta V.A 400,000,000.00

12060213022 Coljuegos V.A 150,000,000.00

120603 SUBCUENTA SALUD PUBLICA 2,747,179,178.00

1206031 1 INGRESOS CORRIENTES 2,527,441,202.00

1206031101 SGP-Salud Publica 2,287,441,202.00

1206031102 COLJUEGOS 240,000,000.00


1206031301 RENDIMIENTOS FINANCIEROS S. PUBLICA 19,737,976.00

1206031302 RECURSOS DEL BALANCE 200,000,000.00

12060313021 SGP-Salud Publica V.A 200,000,000.00

120604 OTROS GASTOS EN SALUD 176,250,000.00

12060411 INGRESOS CORRIENTES 111,250,000.00

1206041101 SERVICIOS DE SALUD 10,000,000.00

1206041102 COLJUEGOS 101,250,000.00


1206041301 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 15,000,000.00

1 206041 302 RECURSOS DEL BALANCE 50,000,000.00

12060413021 Recursos Propios 50,000,000.00

13 RECURSOS DE CAPITAL 41,005,000,000.00

1301 RECURSOS DE COEINANCIACIN 1,150,000,000.00

130101

Cofinanciacin del nivel municipal 250,000,000.00

13010101

Cofinanciacin Estratificacin 50,000,000.00

13010102

Otras cofinanciaciones vas 200,000,000.00

130102 Cofinanciacin del nivel nacional 900,000,000.00 9

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO ,


13010201 Cofinanciacin INVIAS vigencia anterior 900,000,000.00

130103 Cofinanciacin del nivel Departamental

RECURSOS DE CREDIFO 00.00

16,000,000,000.00 1302

130201 Crdito interno 13,000,000,000.00 13020101 Findeter 00.00 13020102 Fonade 00.00 13020103 Banca comercial pblica 13,000,000,000.00

13020104 Banca comercial privada 00.00

13020105 Crditos aprobados sin comprometer 00.00

13020106 Crdito equipamiento municipal 00.00

13020107

Recursos de crdito aprobados en vigencias anteriores 00.00

130202 Crdito Externo y 3,000,000,000.00 13020201 Crdito Externo 3,000,000,000.00

1303 RECUPERACION DE CARTERA 00.00

130301 Recuperacin de cartera diferente a tributarios 00.00

13030101

Recursos de cofinanciacin vigencias anteriores 00.00

1304 RECURSOS DE BALANCE 21,905,000,000.00

130401 Saldo en Caja y Bancos a 31 de diciembre 21,905,000,000.00


1304010101 Fenecimiento de resrvas S.G.P 00.00

130401010101

Fenecimiento de Reservas S.G.P - Agua potable y saneamiento bsico 00.00

130401010102

Fenecimiento de Reservas S.G.P - Crecimiento de la Economa 00.00

130401010103 Fenecimiento de Reservas S.G.P - educacin 00.00

10

ALCALDrA DE PASTO

DESPACHO


1304010102

Fenecimiento de Reservas recursos de cofinanciacin 00.00

1304010103

Fenecimiento de Reservas recursos de libre destinacin 00.00

1304010104

Fenecimiento de Reservas recursos de -destinacin especifica 00.00

1304010105 Fenecimiento de Reservas S.G.P - P.G. 00.00

130401010501

Fenecimiento de Reservas S.G.P - P.G. -Educacin 00.00

130401010502

. . Fenecimiento de Reservas S.G.P. P.G. - Cultura 00.00

130401010503 Fenecimiento de Reservas S.G.P. P.G. - otros sectores 00.00

13040102 Supervit Fiscal 21,905,000,000.00

1304010201 Supervit recursos de libre destinacin 4,296,794,820.00

130401020101 Supervit recursos de libre destinacin agua potable

Supervit recursos de libre destinacin - ambiente

200,000,000.00

200,000,000.00 130401020102

130401020103

Supervit recursos de libre destinacin - operatividad centro animal 100,000,000.00

130401020104

Supervit recursos de libre destinacin - - conservacin y. mantenimiento microcuencas 100,000,000.00

130401020105

Supervit recursos de libre destinacin Consejo Territorial de Planeacin 30,000,000.00

130401020106

Supervit recursos de libre destinacin - espacio pblico Supervit recursos de libre destinacin POT

100,000,000.00

200,000,000.00 130401020107 11

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO


130401020108

Supervit recursos de libre destinacin alimentacin escolar 256,570,000.00

130401020109 Supervit recursos de libre destinacin nidos nutrir 343,430,000.00

130401020110 Supervit recursos de libre destinacin genero 30,000,000.00

130401020111

Supervit recursos de libre destinacin eventos culturales 300,000,000.00

130401020112

Supervit recursos de Ubre destinacin plan local de empleo 100,000 000.00

130401020113

Supervit recursos de libre destinacin plan de comunicacin 130,000,000.00

130401020114

Supervit recursos de libre destinacin plan de bienestar social" 100,000,000.00

130401020115

Supervit recursos de libre destinacin Finanzas autosostenibles 306,794,820.00

130401020116 Supervit recursos de libre destinacin - Salud 500,000,000.00

130401020117 Supervit recursos do libre destinacin seguridad 300,000,000.00

130401020118

Supervit recursos de libre destinacin alivios educativos 700,000,000.00

130401020119

Supervit recursos venta de activos transferencias a FONPET 300,000,000.00

1304010202 Supervit recursos de destinacin especifica 8,139,000,000.00

130401020201

Supervit recursos de destinacin especifica 1% adquisicin y proteccin reas acueductos 100,000,000.00

130401020202

Supervit recursos de destinacin especifica transferencia de CORPONARIO 400,000,000.00

12

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO


130401020203

Supervit recursos de destinacin especifica plazas de mercado 350,000,000.00

130401020204

Supervit recursos de ' destinacin especifica fondo de prevencin 300,000,000.00

130401020205

Supervit recursos de destinacin especifico transferencia INVIPASTO 200,000,000.00

130401020206

Supervit recursos de destinacin especifica Estampilla Proculturat

Supervit recursos de destinacin especifica Estampilla Adulto Mayor

1,464,000,000.00

3,500,000,000.00 130401020207

130401020208

Supervit recursos de destinacin especifica Sobretasa a la gasolina vas rurales - 500,000,000.00

130401020209

Supervit recursos de destinacin especifica Alumbrado Pblico csf 50,000,000.00

130401020210

Supervit recursos de destinacion especifica venta de activos vas urbanas 425,000,000.00

1 30401 02021 1

Supervit recursos de destinacion especifica venta de activos parques 850,000,000.00

1304010203 Supervit recursos SGP 9,119,437,375.00

130401020301 Supervit recursos SGP Educacin 6,244,437,375.00

13040102030101 Prestacin de Servicios csf 4,688,619,947.00

1 30401 020301 02 Prestacin de Servicios ssf 1,547,477,428.00

13040102030103 Recursos Calidad Educacativa 8,340,000.00

130401020302 Supervit recursos SGP Propsito General ' 125,000,000.00

13040102030201 Supervit recursos SGP P.G Deporte 25,000,000.00

13040102030202 Supervit recursos SGP P.G Cultura 00.00

13040102030203 Supervit recursos SGP P.G otros sectores 100,000,000.00

13

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO


1304010203020301 Supervit recursos SGP P.G otros sectores Turismo 100,000,000.00

130401020303 Supervit recursos SGP Agua Potable 1,150,000,000.00

130401020304 Supervit recursos SGP Primera Infancia 1,600,000,000.00

1304010204 Supervit recursos de cofinanciacin 349,767,805.00

130401020401 Supervit recursos dd cofinanciacin Nacional 00.00

130401020402

Supervit recursos de cofinanciacin Departamento 00.00

130401020403 Supervit recursos de cofinanciacin Municipal 349,767,805.00

13040102040301 Cofinancin Frigovito 329,767,805.00

13040102040302 Cofinancin estratificacin 20,000,000.00

1304010205 Supervit recursos de Crdito 00.00

130401020501 Supervit recursos PSMV 00.00

130401020502 Supervit crdito plaza del carnaval 00.00

13040103 Dficit presupuestal 00.00

1304010301

Recursos que financian dficit presupuestal cofinanciacin departamental 00.00


130501 Reintegros recursos del SGP y Otros 00.00

13050101 Reintegros recursos SGP educacin 00.00

13050102 Reintegros recursos SGP Propsito General 00.00

1305010201 Reintegros recursos SGP Propsito General Cultura 00.00

1305010202

Reintegros recursos SGP Propsito General Deporte 00.00

1305010203

Reintegros recursos SGP Propsito General otros sectores 00.00

13050103

Reintegros recursos SGP Agua Potable y Saneamiento Bsico 00.00

14

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO

CODIGO DESCRIPCION - APROPIACION

13050104 Reintegros recursos SGP Alimentacin Escolar 00.00

13050105 Reintegros recursos SGP Primera Infancia 00.00

13050106 Reintegros recursos de destinacin especfica 00.00

1305010601

Reintegros recursos de destinacin especfica estampilla procultura 00.00

1305010602

Reintegros recursos de destinacin especfica estampilla adulto mayor 00.00

1305010603

Reintegros recursos d destinacin especfica crdito 00.00

1305010604 Reintegros otros recursos de destinacin especfica 00.00

13050107 Reintegros recursos Propios 00.00

1306 VENTA DE ACTIVOS 50,000,000.00

130601 Venta de activos sector Pblico 00.00

130602 Venta de Activos sector Privado 50,000,000.00

1307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 600,000,000.00

130701 Rendimientos financieros recursos SGP . 00.00

13070101

Rendimientos financieros SGP recursos de Educacin 00.00

1307010101

Rendimientos financieros SGP recursos de Educacin prestacin de servicios 00.00

1307010102

Rendimientos financieros SGP recursos de Educacin calidad educativa 00.00

13070102

Rendimientos financieros SGP recursos de Agua Potable y Saneamiento Bsico 00.00

13070103

Rendimientos financieros SGP recursos de Alimentacin escolar 00.00

15

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO


13070104

Rendimientos financieros SGP recursos de primera infancia 00.00

13070105

Rendimientos financieros SGP recursos Propsito General 00.00

1307010501

Rendimientos financieros SGP Propsito General -Cultura 00.00

1307010502

Rendimientos financieros SGP Propsito General -Deporte 00.00

1307010503

Rendimientos financieros SGP Propsito General-Otros Sectores 00.00

130702 Rendimientos financieros recursos propios 600,000,000.00

13070201 Rendimientos financibros recursos propios 600,000,000.00

130703

Rendimientos financieros recursos destinacin especifica 00.00

13070301

Rendimientos financieros recursos destinacin - especfica extraccin de materiales 00.00

13070302 Rendimientos financieros estampilla procultura 00.00

13070303 Rendimientos financieros estampilla adulto mayor 00.00

13070304 Rendimientos financieros extraccin de maternales 00.00

13070305 Rendimientos financieros Plazas de Mercado 00.00

13070306

Rendimientos financieros otros recursos de destinacin especfica 00.00

13070307

Rendimientos financieros Contribucin Parafiscal de los Espectculos Pblicos 00.00

130704

Rendimientos financieros recursos de cofinanciacin 00.00

16

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO


13070401

Rendimientos financipros recursos de cofinanciacin recursos Coldeporfes 00.00

13070402

Rendimientos financieros recursos de cofinanciacin recursos FONADE _ 00.00

13070403 Rendimientos financieros cofinanciacin Ley 21 00.00

13070404

Rendimientos financieros recursos de cofinanciacin estratificacin 00.00

13070405 Rendimientos financipros recursos de MEN 00.00

13070406 Rendimientos financieros recursos de DPS 00.00

13070407 Rendimientos financieros recursos INVIAS 00.00

13070408

Rendimientos financieros recursos Ministerio del Inferior 00.00

13070409 Rendimientos financieros recursos PAE 00.00

13070410

Rendimientos financieros recursos cofinanciacin departamental 00.00

13070411 Rendimientos financieros otras cofinanciaciones 00.00

130705 Rendimientos financieros recursos de crdito 00.00

1308

CORRECCION MONETARIA DIFERENCIAL CAMBIARLO 00.00

130801 Correccin Monetaria diferencial cambiarlo 00.00

1309 EXCEDENTES FINANCIEROS 1,300,000,000.00

130901

Excedentes financieros empresas industriales y comerciales 1,300,000,000.00

130902 Excedentes establecimientos pblicos 00.00

1310 DESAHORRO FONPET 00.00

131001 Desahorro FONPET con situacin de fondos 00.00

17

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO


131002 Desahorro FONPET sin situacin de fondos 00.00

1311 OTROS RECURSOS DE CAPITAL 00.00

131101 Otros recursos de capital 00.00

14 INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 00.00

1401 DISPONIBILIDAD INICIAL 00.00

1402

RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA (FORTALECIMIENTO SECRETARIAS DE PLANEACION Y OCAD) 00.00

1403 RECURSOS FONDOS SGR 00.00

140301 Fondo Desarrollo Regional 00.00

140302 Fondo de Compensacin Regional 00.00

1404

RECURSOS DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION SGR 00.00

140401 Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluacin 00.00

1405 RECURSOS REGALIAS DIRECTAS SGR 00.00

140501

1 Recursos Regalas Directas 00.00

1406 RECURSOS DE CAPITAL 00.00

140601 Rendimientos Financieros Regalas Directas 00.00

15

INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 35,765,066,289.00

1501 INSTITUTO DE VIVIENDA DE PASTO - INVIPASTO 748,335,000.00

150101 Rentas Propias - Invipasto 417,250,000.00

150102 Ingresos de capital - Invipasto 331,085,000.00

1502 INSTITUTO DE DEPORTES DE PASTO- PASTO DEPORTES 471,731,289.00

150201 Rentas Propias - Pasto Deportes 468,887,889.00

18

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO


150202 Ingresos de capital - Pasto Deportes 2,843,400.00

1503

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATGICO DE TRANSPORTE PBLICO 34,545,000,000.00

150301 Ingresos Corrientes 34,545,000,000.00

150302 Ingresos de Capital 00.00

150303 Ingresos que financian reservas presupuestales 00.00

SEGUNDA PARTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

ARTICULO SEGUNDO: Liqudese la apropiacin para atender los gastos del Municipio de Pasto para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del ao 2015 en la suma de QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE ($505.875.944.931,08)


2 GASTOS DEL MUNICIPIO 505,875,944,931.08

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 39,684,302,232.87

2101 GASTOS CONCEJO ' MUNICIPAL 1,954,387,069.99

210101 Gastos de funcionamiento Concejo (transferencias) 1,043,365,569.99

210102 Honorarios Concejo Municipal (transferencias 190 sesiones) 911,021,500.00

2102 GASTOS PERSONERIA MUNICIPAL 1,530,269,502.66

210201 Gastos funcionamiento Personera (transferencias) 1,530,269,502.66

2103 GASTOS CONTRALORIA MUNICIPAL 1,680,144,687.02

210301

Gastos de funcionamiento Contralora Municipal (transferencias)

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECTOR CENTRAL

1,680,144,687.02

34,519,500,973.20 2104

210401 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - RECURSOS PROPIOS 33,797,000,973.20

210401 1 GASTOS DE PERSONAL 16,319,538,973.20

21040111 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 9,615,611,000.00

2104011101 DESPACHO DEL ALCALDE 860,485,000.00 19

ALCALDIA DE PASTO

DESPACHO


210401110101 Sueldo personal de nmina del Despacho 584,000,000.00

210401110102 Gastos de representacin Despacho 50,000,000.00

210401110103 Bonificacin por servicios prestados Despacho 18,795,000.00

210401110104 Prima de navidad Despacho 63,000,000.00

210401110105 Prima tcnica Despacho 00.00

210401110106 Prima de servicios Despacho 54,810,000.00

210401110107 Prima de vacaciones Despacho 37,800,000.00

210401110108 Bonificacin especial por recreacin Despacho 4,200,000.00

210401110109 Bonificacin de Direccin 39,480,000.00

210401110110 Bonificacin Gestin Territorial 8,400,000.00

2104011102 SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 1,059,450,000.00

210401110201 Sueldo S. Gobierno, seguridad y convivencia 823,000,000.00

210401110203

Bonificacin por servicios prestados S. Gobierno,' seguridad y convivencia Prima de navidad S. Gobierno, seguridad y convivencia

29,000,000.00

80,200,000.00 210401110204

210401110205 Prima tcnica S. Gobierno, seguridad y convivencia 00.00

210401110206

Prima de servicios S. . Gobierno, seguridad y convivencia 70,000,000.00

210401110207

Prima de vacaciones S. Gobierno, seguridad y convivencia 52,000,000.00

210401110208

Bonificacin especial de recreacin S. Gobierna, seguridad y convivencia 5,250,000.00

2104011103 SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL 218,081,000.00

210401110301 Sueldo S. Planeacin 177,300,000.00

210401110302 Bonificacin por servicios prestados S. Planeacin 5,100,000.00

210401110303 Prima de navidad S. Planeacin 17,200,000.00

210401110304 Prima tcnica S. Planeacin 00.00

210401110305 Prima de servicios S. Planeacin 15,000,000.00 20

ALCALDA DE PASTO ,

DESPACHO


210401110306 Prima de vacaciones S. Planeacin 2,510,000.00

210401110307 Bonificacin especial por recreacin S. Planeacin 971,000.00

2104011104 SECRETARIA DE HACIENDA 426,570,000.00

210401110401 Sueldo S. Hacienda 291,100,000.00

210401110402 Bonificacin por servicios prestados S. Hacienda 8,410,000.00

210401110403 Prima de navidad S. Hacienda 28,300,000.00

210401110404 Prima tcnica S. Hacienda 00.00

210401110405 Prima de servicios S. Hacienda 24,800,000.00

210401110406 Prima de vacaciones S. Hacienda 18,350,000.00

210401110407 Bonificacin especial de recreacin S. Hacienda 1,610,000.00

210401110408 Auxilio funerario 4,000,000.00

210401110409 Indemnizacin por vacaciones 50,000,000.00

210401110410 Indemnizaciones laborales 00.00

2104011105 SECRETARIA GENERAL 5,045,352,000.00

210401110501 Sueldo S. General 3,456,000,000.00

210401110502 Bonificacin por servicios prestados S. General 130,000,000.00

210401110503 Prima de navidad S. General 386,000,000.00

210401110504 Prima tcnica S. General 310,000,000.00

210401110505 Prima de servicios S. General 277,000,000.00

210401110506 Prima de vacaciones S. General 250,000,000.00

210401110507 Bonificacin especial por recreacin S. General . 22,000,000.00

210401110508 Prima o subsidio de alimentacin 89,352,000.00

210401110509 Auxilio de transporte 125,000,000.00

2104011106 DEPARTAMENTO DE CONTRATACIN 77,320,000.00

210401110601 Sueldo Departamento de Contratacin 58,400,000.00

210401110602

Bonificacin por servicios prestados Departamento de Contratacin 1,700,000.00

210401110603

Prima de navidad Departamento de Contratacin 5,700,000.00

210401110604 Prima tcnica DepartaMento de Contratacin 00.00

21

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO


210401110605

Prima de servicios Departamento de Contratacin 5,000,000.00

210401110606

Prima de vacaciones Departamento de Contratacin 6,200,000.00

210401110607

Bonificacin especial de recreacin Departamento de Contratacin 320,000.00

2104011107 SECRETARIA DE AGRICULTURA 229,762,000.00 210401110701 Sueldo S. Agricultura 97,500,000.00

210401110702 Bonificacin por servicios prestados S. Agricultura 103,000,000.00

210401110703 Prima de navidad S. Agricultura 10,000,000.00

210401110704 Prima tcnica S. Agricultura 00.00

210401110705 Prima de servicios S. Agricultura 8,700,000.00

210401110706 Prima de vacaciones S. Agricultura 10,000,000.00

210401110707 Bonificacin especial de recreacin S. Agricultur,a 562,000.00

2104011108

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD 187,112,000.00

210401110801 Sueldo S. Desarrollo econmico y competitividad 146,300,000.00

210401110802

Bonificacin por servicios prestados S. Desarrollo econmico y competitividad 4,210,000.00

210401110803 Prima de navidad S. Desarrollo econmico y competitividad 14,200,000.00

210401110804 Prima tcnica S. Desarrollo econmico y competitividad 00.00

210401110805 Prima de servicios S. Desarrollo econmico y competitividad 12,400,000.00

210401110806

Prima de vacaciones S. Desarrollo econmico y competitividad 9,200,000.00

210401110807

Bonificacin especial de recreacin S. Desarrollo econmico y competitividad 802,000.00

2104011109 SECRETARIA DE GESTIN AMBIENTAL 187,112,000.00

210401110901 Sueldo S. Gestin ambiental 146,300,000.00 22

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO


210401110902

Bonificacin por servicios prestados S. Gestin ambiental 4,210,000.00

210401110903 Prima de navidad S. Gestin ambiental 14,200,000.00

210401110904 Prima tcnica S. Gestin ambiental 00.00

210401110905 Prima de servicios S. Gestin ambiental 12,400,000.00

210401110906 Prima de vacaciones S. Gestin ambiental 9,200,000.00

210401110907

Bonificacin especial de recreacin S. Gestin ambiental 802,000.00

2104011110 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 187,112,000.00

210401111001 Sueldo personal S. Bienestar social 146,300,000.00

210401111002 Bonificacin por servicios prstados S. Bienestar social 4,210,000.00

210401111003 Prima de navidad S. Bienestar social 14,200,000.00

210401111004 Prima tcnica S. Bienestar social 00.00

210401111005 Prima de servicios S. Bienestar social 12,400,000.00

210401111006 Prima de vacaciones S. Bienestar social 9,200,000.00

210401111007 Bonificacin especial de recreacin S. Bienestar social 802,000.00

2104011111 SECRETARIA DE EDUCACION 129,471,000.00

210401111101 Sueldo S. Educacin 32,210,000.00

210401111102 Bonificacin por servicios prestados S. Educacin 9,261,000.00

210401111103 Prima de navidad S. Educacin 31,200,000.00

210401111104 Prima tcnica S. Educacin 00.00

210401111105 Prima de servicios S. Educacin 27,300,000.00

210401111106 Prima de vacaciones S. Educacin 20,200,000.00

210401111107 Bonificacin especial de recreacin S. Educacin 9,300,000.00

2104011112 SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO 187,112,000.00 23

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO


210401111201 Sueldo S. Desarrollo comunitario 146,300,000.00

210401111202

Bonificacin por servicips prestados S. Desarrollo comunitario 4,210,000.00

210401111203 Prima de navidad S. Desarrollo comunitario 14,200,000.00

210401111204 Prima tcnica S. Desarrollo comunitario 00.00

210401111205 Prima de servicios S. Desarrollo comunitario 12,400,000.00

210401111206 Prima de vacaciones S. Desarrollo comunitario 9,200,000.00

210401111207

Bonificacin especial de recreacin S. Desarrollo comunitario 802,000.00

2104011113

SECRETARIA DE IINFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION 293,072,000.00

210401111301 Sueldo S. Infraestructura y Valorizacin 221,867,000.00

210401111302 Bonificacin por servicios prestados S. Infraestructura 6,826,000.00

210401111303 Prima de navidad S. Infraestructura y Valorizacin 23,000,000.00

210401111304 Prima tcnica S. Infraestructura y Valorizacin 00.00

210401111305 Prima de servicios S. Infraestructura y Valorizacin 20,069,000.00

210401111306 Prima de vacaciones S. Infraestructura y Valori2acin 20,000,000.00

210401111307

Bonificacin especial de recreacin S. Infraestructura y Valorizacin 1,310,000.00

2104011114 SECRETARIA DE CULTURA 187,112,000.00

210401111401 Sueldo S. Cultura 146,300,000.00

210401111402 Bonificacin por servicios prestados S. Cultura 4,210,000.00

210401111403 Prima de navidad S. Cultura 14,200,000.00

210401111404 Prima Tcnica S. Cultura 00.00

210401111405 Prima de servicios S. Cultura 12,400,000.00

210401111406 Prima de vacaciones S. Cultura 9,200,000.00

210401111407 Bonificacin especial de recreacin S. Cultura 802,000.00 24

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO


2104011115 DIRECCIN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 56,748,000.00

210401111501 Sueldo personal Direccin de control interno disciplinario 44,305,000.00

210401111502

Bonificacin por servicios prestados Direccin de control interno disciplinario 1,300,000.00

210401111503 Prima de navidad Direccin de control interno disciplinario 4,300,000.00

210401111504 Prima tcnica Direccin de control interno disciplinario 00.00

210401111505 Prima de servicios Direccin de control interno disciplinario 3,800,000.00

210401111506

Prima de vacaciones Direccin de control interno disciplinario 2,800,000.00

210401111507

Bonificacin especial de recreacin Direccin de control interno disciplinario 243,000.00

2104011116 DIRECCIN DEL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES 56,748,000.00

210401111601 Sueldo personal Direccin fondo de pensiones 44,305,000.00

210401111602

Bonificacin por servicios prestados Direccin fondo de pensiones 1,300,000.00

210401111603 Prima de navidad Direccin fondo de pensiones 4,300,000.00

210401111604 Prima tcnica Direccin fondo de pensiones 00.00

210401111605 Prima de servicios Direccin fondo de pensiones 3,800,000.00

210401111606 Prima de vacaciones Direccin fondo de pensiones 2,800,000.00

210401111607

Bonificacin especial de recreacin Direccin fondo de pensiones 243,000.00

2104011117 DIRECCIN DE ESPACIO PBLICO 56,748,000.00

210401111701 Sueldo personal Direccin de espacio pblico 44,305,000.00

210401111702

Bonificacin por servicios prestados Direccin de espacio pblico 1,300,000.00

25

ALCALDIA DE PASTO

DESPACHO


210401111703 Prima de navidad Direccin de espacio pblico 4,300,000.00

210401111704 Prima tcnica Direccin de espacio pblico 00.00

210401111705 Prima de servicios Direccin de espacio pblico 3,800,000.00

210401111706 Prima de vacaciones Direccin de espacio pblico 2,800,000.00

210401111707

Bonificacin especial de recreacin Direccin de espacio pblico 243,000.00

2104011118

DIRECCIN DE PLAZAS DE MERCADO Y FORMALIZACIN COMERCIAL 56,748,000.00

210401111801

Sueldo personal Direccin de plazas de mercado y formalizacin comercial 44,305,000.00

210401111802

Bonificacin por servicios prestados Direccin de plazas de mercado y formalizacin comercial 1,300,000.00

210401111803

Prima de navidad Direccin de plazas de mercado y formalizacin comercial 4,300,000.00

210401111804

Primo tcnica Direccin de plazas de mercado y , forrnalizacin comercial 00.00

210401111805

Prima de servicios Direccin de plazas de mercado y formalizacin comercial 3,800,000.00

210401111806

Prima de vacaciones Direccin de plazas de . mercado y formalizacin comercial 2,800,000.00

210401111807

Bonificacin especial de recreacin Direccin de plazas de mercado y formalizacin comercial 243,000.00

2104011119 DIRECCION DE JUVENTUD 56,748,000.00

210401111901 Sueldo personal Direcdn de juventud 44,305,000.00

210401111902

Bonificacin por servicios prestados Direccin de juventud 1,300,000.00

210401111903 Prima de navidad Direccin de juventud 4,300,000.00

26

ALCAIDiA DE PASTO

DESPACHO


210401111904 Prima tcnica Direccin de juventud 00.00

210401111905 Prima de servicios Direccin de juventud 3,800,000.00

210401111906 Prima de vacaciones Direccin de juventud 2,800,000.00

210401111907

Bonificacin especial de recreacin Direccin de juventud 243,000.00

2104011120

DIRECCIN PARA LA PREVENCIN Y ATENCIN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 56,748,000.00

210401112001

Sueldo personal Direccin para la prevencin y atencin de emergencias y desastres . 44,305,000.00

210401112002

Bonificacin por servicios prestados Direccin para la prevencin y atencin de emergencias y desastres 1,300,000.00

210401112003

Prima de navidad Direccin para la prevencin y atencin de emergencias y desastres 4,300,000.00

210401112004

Prima tcnica Direccin para la prevencin y atencin de emergencias y desastres 00.00

21 0401 11 2005

Prima de servicios Direccin para la prevencin y atencin de emergencias y desastres 3,800,000.00

210401112006

Prima de vacaciones Direccin para la prevencin y atencin de emergencias y desastres 2,800,000.00

210401112007

Bonificacin especial de recreacin Direccin para la prevencin y atencin de emergencias y desastres 243,000.00

21040112 Servicios Personales Indirectos 3,287,500,000.00

2104011201 Honorarios 997,500,000.00

2104011202 Jornales 1,925,000,000.00

2104011203 Remuneracin por servicios tcnicos 315,000,000.00

2104011204 Personal Supernumerario 50,000,000.00 27

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO


21040113 Contribuciones Inherentes A La Nomina 3,366,427,973.20

210401 1301 Contribuciones inherentes a la nmina Sector Pblico 1,798,730,000.00

21 0401 1301 1 Aportes previsin social 1,403,000,000.00

210401130111 Cesantas 680,000,000.00

2104011301111 Fondo de cesantas (Fondo Nacional del Ahorro) 680,000,000.00

210401130112 Pensiones 520,000,000.00

2104011301121 Instituto de Seguros Sociales 520,000,000.00

210401130113 Salud 155,000,000.00

2104011301131 Empresas promotoras de salud 00.00

2104011301132 Nueva EPS 155,000,000.00

210401130114 Administradora de riesgos profesionales sector pblico 48,000,000.00

21040113012 Aportes parafiscales 395,730,000.00

21 0401 1301 21 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 40,500,000.00

210401130122 Instituto de Bienestar Familiar ICBP , 233,730,000.00

210401 130123 Escuela Superior de Administracin Pblica ESAP 40,500,000.00

210401130124 Escuelas Industriales - Ministerio de Educacin 81,000,000.00

2104011302 Contribuciones inherentes a la nmina Sector Privado 1,563,697,973.20

21040113021 Aportes previsin social 1,263,697,973.20

21 0401 13021 1 Fondo de cesantas 323,697,973.20

21 0401 13021 2 Fondo de pensiones 410,000,000.00

210401130213 Empresas promotoras de salud 530,000,000.00

21 0401 13021 4 Administradora de riesgos profesionales 00.00

210401 13022 Aportes parafiscales i 300,000,000.00

210401130221 Caja de Compensacin Familiar - COMFAMILIAR 300,000,000.00

2104011303 Pago de pasivos exigibles de vigencias anteriores 4,000,000.00

210401 14 Otros Gastos De Personal 50,000,000.00

2104012 GASTOS GENERALES . 6,199,223,000.00

21040121 GASTOS DEL DESPACHO DEL ALCALDE 226,800,000.00

2104012101 Adquisicin de servicios 226,800,000.00

21 0401 21 01 01 Viticos y gastos de viaje 102,900,000.00

210401210102 Recepciones y relaciones 97,650,000.00 28

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO


21 0401 21 01 03 Da del pensionado 21,000,000.00

210401210104 Alojamiento y transporte 5,250,000.00

21040122 GASTOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 927,244,000.00

2104012201 Adquisicin de bienes '

Materiales y suministros

137,350,000.00

40,950,000.00 210401220101

210401220102 Compra de equipos 96,400,000.00

2104012202 Adquisicin de servicios 789,894,000.00

210401220201 Viticos y gastos de viaje 29,400,000.00

210401220202 Impresos 48,300,000.00

210401220203 Reintegros ' 5,250,000.00

210401220204 Comisiones bancarias y gastos financieros 1,344,000.00

210401220205 Contribuciones, tasas, Impuestos 80,850,000.00

210401220206 Pasivos exigibles de vigencias anteriores 5,250,000.00

210401220207 Otros gastos por adquisicin de servicios 413,700,000.00

210401220208 Multas 25,200,000.00

210401220209 Publicaciones e informativos (campaas divulgativas) 67,200,000.00

210401220210 Publicaciones e informativos (campaas no divulgativas) 39,900,000.00

21 0401 22021 1 Sistematizacin 73,500,000.00

21040123 GASTOS DE LA SECRETARIA GENERAL 5,045,179,000.00

2104012301 Adquisicin de bienes 915,884,000.00

210401230101 Compra de equipos 169,890,000.00

21 0401 2301 02 Materiales y suministros 743,994,000.00

21 0401 2301 021 Adquisicin de materiales y suministros 364,350,000.00

21 0401 2301 022 Dotacin del personal 283,994,000.00

21 0401 2301 023 Combustibles, lubricantes y llantas 95,650,000.00

21 0401 2301 03 Gastos varios e imprevistos por adquisicin de bienes 2,000,000.00

2104012302 Adquisicin de servicios - 4,129,295,000.00

21 0401 23020 1 Mantenimiento 1,808,310,000.00

21 0401 230201 1

Conservacin y reparacin de bienes muebles e inmuebles 84,000,000.00

2104012302012 Mantenimiento y reparacin de vehculos 60,060,000.00

2104012302013 Vigilancia y aseo 1,664,250,000.00 29

ALCALDIA DE PASTO

DESPACHO


210401230202 Servicios pblicos 626,010,000.00 2104012302021 Servicio de energa 358,260,000.00

173,250,000.00 2104012302022 Servicio de telecomunicaciones

2104012302023 Servicio de acueducto, alcantarillado y aseo 94,500,000.00

210401230203 Arrendamientos 69,300,000.00 210401230204 Viticos y gastos de viaje 176,300,000.00 210401230205 Impresos 16,200,000.00 210401230206 Comunicaciones y transporte 284,300,000.00 210401230207 Capacitacin 92,400,000.00 210401230208 Bienestar e incentivos 113,400,000.00

210401230209 Salud ocupacional 53,550,000.00 210401230210 Seguros 498,280,000.00 2104012302101 Seguro de Vida de Alcalde 3,680,000.00

2104012302102 Seguros de bienes muebles e inmuebles 253,100,000.00

2104012302103

Pliza de Seguros seguridad social y riesgos profesionales ediles 90,000,000.00

2104012302104 Otros seguros y adquisicin de plizas 31,500,000.00

21 0401 23021 05 Seguro de vida Ediles 120,000,000.00

21 0401 23021 1 Recepciones y relaciones 30,200,000.00

21 0401 23021 2 Otros gastos por adquisicin de servicios 134,400,000.00

210401230213 Gastos varios e imprevistos por adquisicin de servicios 12,600,000.00

21 0401 23021 4 Gastos electorales ' 150,000,000.00

21 0401 23021 5 Publicaciones e informativos (campaas divulgativas) 9,660,000.00

210401230216 Publicaciones e informativos (campaas no divulgativas) 6,825,000.00

21 0401 23021 7

Gastos vinculacin de personal - Concurso de . mritos art.30 Ley 909/2004 7,560,000.00

210401230218

Gastos de invitaciones pblicas, licitaciones, avalos y gastos de registro de propiedades 14,200,000.00

21 0401 23021 9 Gastos suscripcin de convenios 13,200,000.00

210401230220 Gastos expensas licencias de construccin 12,600,000.00

2104013 Transferencias 11,278,239,000.00 30

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO


21040131 Transferencias Al Sector Publico 9,580,000,000.00

2104013101 Transferencias corrientes de previsin social 9,580,000,000.00

21 040131 01 1 Prestaciones sociales 350,000,000.00 210401310111 Cesantas 350,000,000.00 21040131012 Mesadas pensinales , 8,840,000,000.00 210401310121 Pensiones 8,840,000,000.00

21040131013 Cuotas partes mesada pensional 200,000,000.00

21040131014 Otros pensinales 190,000,000.00 21040132 Otros Pagos 1,698,239,000.00 2104013201 Asociacin de municipios 40,950,000.00 2104013202 Sentencias y conciliaciones 1,500,000,000.00

2104013203 Cuotas de sostenimiento Deortivo Pasto 58,400,000.00

2104013204 Cuotas de sostenimiento Cor oracin Teleasto 42,000,000.00

2104013205 Transferencia Agencia de Desarrollo Local 7,245,000.00

2104013206

Cuota CIDEU - Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratgico Urbano 6,825,000.00

2104013207 Asociacin de ciudades capitales 28,119,000.00

2104013208

Transferencia convencin colectiva de trabajadores oficiales 14,700,000.00

2104013209 Otras transferencias 00.00

210402 Gastos De Funcionamiento Otros Recursos 722,500,000.00

21040201 Transferencias Al Sector Publico - Estampillas 415,000,000.00

2104020101 Transferencias Al Sector. Pblico - Estampilla Procultura 235,000,000.00

210402010101 Cuotas partes mesada pensional 235,000,000.00

2104020102

Transferencias Al Sector Pblico - Estampilla Adulto Ma or 180,000,000.00

210402010201 Cuotas partes mesada

, ensional 180,000,000.00

21040202 Transferencias FONPET Nacional venta de activos 307,500,000.00

31

AICAIDIA DE PASTO

DESPACHO


2104020201 Transferencias FONPET Nacional venta de activos 307,500,000.00

21040203 Transferencias Al Sector Publico - Estampillas V.A. 00.00

2104020301 Transferencias Al Sector Pblico - Estampilla Procultura 00.00

210402030101 Cuotas partes mesada pensional 00.00

2104020302

Transferencias Al Sector Pblico - Estampilla Adulto Mayor 00.00

210402030201 Cuotas partes mesada, pensiona' 00.00

22 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA - INVERSION 11,486,594,442.00

221 DEUDA INTERNA 10,707,010,442.00

22101

DEUDA - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES P.G LIBRE INVERSION 705,000,000.00

2210101 Deuda BANCAFE SGP P.G Otros 705,000,000.00

221010101 Amortizacin deuda SGP P.G Otros 00.00

221010102 Intereses deuda SGP P.G 705,000,000.00

22102 DEUDA - RECURSOS PROPIOS 9,027,000,000.00

2210201 Deuda BANCOLOMBIA'-Movilidad No. 611514149 5,416,000,000.00

221020101

Amortizacin deuda BANCOLOMBIA- 611514149 Movilidad 4,358,000,000.00

221020102

Intereses deuda BANCOLOMBIA - 611514149 Movilidad 1,058,000,000.00

2210202

Deuda Banco BBVA 611515550 SETP (16.000.000.00) 2,307,000,000.00

221020201 Amortizacin deuda BBVA 611515550 SETP 1,200,000,000.00

221020202 Intereses deuda BBVA 6111515550 SETP ' 1,107,000,000.00

2210203 Deuda Banco BBVA 611515550 vas (300) 22,000,000.00

221020301 Amortizacion deuda BBVA 611515550 vas urbanas 00.00

221020302 Intereses deuda BBVA 61 1515550 vas urbanas . 22,000,000.00 32

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO


2210204

Deuda Banco BBVA 611515550 Equipamiento (3.300) 476,500,000.00

221020401 Amortizacin Deuda BBVA Equipamiento 247,500,000.00

221020402 Intereses Deuda Banco BBVA Equipamiento 229,000,000.00

2210205 Deuda Banco de Occidente 611515612 vas (4.104)

Amortizacin Deuda Banco de Occidente 611515612 vas

373,800,000.00

228,000,000.00 221020501

221020502 Intereses Deuda Banco de Occidente 611515612 vas 145,800,000.00

2210206 Deuda Banco de Occidente Vas Urbanas (596) 79,200,000.00

221020601 Amortizacin Deuda Baco de Occidente vas urbanas 59,600,000.00

221020602 Intereses Deuda Banco de Occidente vas urbanas 19,600,000.00

2210207 Deuda SEPT (10.000) 211,500,000.00

221020701 Amortizacin Deuda 00.00

221020702 Intereses Deuda 211,500,000.00

2210208 Deuda PD (4.000) 141,000,000.00

221020801 Amortizacin Deuda 00.00

221020802 Intereses Deuda 141,000,000.00

22103 DEUDA RECURSOS SOBRETASA GASOLINA 975,010,442.00

2210301

Banco de Occidente 611515405 INVAP 10% . sobretasa a la gasolina 721,769,902.17

221030101 Amortizacin deuda Banco de Occidente 556,769,902.17

221030102 Intereses deuda Banco de Occidente 165,000,000.00

2210302 Banco de Occidente 611515405 INVAP ICLD 253,240,539.83

221030201 Amortizacin deuda Brrico de Occidente 253,240,539.83

221030202 Intereses deuda Banco de Occidente 00.00

222 DEUDA EXTERNA 264,584,000.00

22201

DEUDA SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - AGUA POTABLE 264,584,000.00

2220101 Deuda BID - Agua 264,584,000.00

222010101 Amortizacin deuda - Agua 00.00 33

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO


222010102 Intereses deuda y -Agua 167,000,000.00

222010103 Comisiones 25,000,000.00

222010104 Fondo Nacional de Contingencias 72,584,000.00

223 BONOS PENSIONALES (PROPIOS y ESTAMPILLAS) 515,000,000.00

22301

BONOS PENSINALES CON SITUACIN DE FONDOS RECURSOS PROPIOS) 100,000,000.00

2230101 Bonos Pensinales con situacin de fondos 100,000,000.00

22302 BONOS PENSINALES RECURSOS ESTAMPILLAS 120%) 415,000,000.00

2230201 Recursos Estampilla Procultura 235,000,000.00

223020101 Bonos Pensinales con situacin de fondos 235,000,000.00

2230202 Recursos Estampilla Pro Adulto Mayor 180,000,000.00

223020201 Bonos Pensinales con situacin de fondos , 180,000,000.00

23 INVERSION SOCIAL 454,705,048,256.21

2301 SECTOR EDUCACION 145,125,376,699.00

230101 LINEA ESTRATEGICA PROCESO SOCIAL INCLUYENTE 145,125,376,699.00

23010101

EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD PARA LA . TRANSFORMACION SOCIAL 145,125,376,699.00

2301010101 SGP EDUCACION 144,375,376,699.00

23010101011

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CUOTA DE ADMON. SECRETARIA EDUCACION) 2,090,451,841.75

230101010111 GASTOS DE PERSONAL 1,800,441,466.75


23010101011111 Sueldos Personal de Nmina 1,003,361,031.82

230101010111111 Sueldos 1,003,361,031.82

23010101011112 Indemnizacin por Vacaciones 20,900,000.00

23010101011113 Prima Tcnica 30,000,000.00

23010101011114 Otros gastos por servicios personales 280,501,180.00

230101010111141 Subsidio o Prima de Alimentacin 8,559,180.00

230101010111142 Auxilio de Transporte 6,912,000.00

34

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO


230101010111143 Bonificacin por Servicios Prestados 35,000,000.00

230101010111144 Prima de Servicios 45,000,000.00

230101010111145 Prima de Vacaciones 4 47,000,000.00

230101010111146 Prima de Navidad 97,000,000.00

230101010111147 Bonificacin Especial de Recreacin 6,500,000.00

230101010111148 Concurso de Mritos 34,530,000.00

2301010101112 TOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 465,679,254.93

23010101011121

CONTRIBUCIONES INHERENTESA LA NOMINA SECTOR PRIVADO 223,585,394.18

230101010111211 Caja de Compensacin Familiar 42,628,158.23

230101010111212 Aportes Cesantas (Personal Administrativo) 30,357,246.96

230101010111213 Aportes Salud (Personal Administrativo) 81,525,666.84

230101010111214 Aportes Pensin (Personal Administrativo) 63,574,322.15

230101010111215

Riesgos Profesionales A.R.P. (Accidentes de Trabajo y Enferrriedad Profesionaly 5,500,000.00

23010101011122

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO 242,093,860.75

230101010111221 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA Ley 21/82) 5,431,386.95

230101010111222

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF,Ley 89/88) 32,094,559.29

230101010111223 Escuelas Industriales e Institutos Tcnicos (Ley 21/82) 10,807,911.41

230101010111224

Escuela Superior de Administracin Pblica (ESAP Ley 21/82) 5,321,661.96


2301010101112251 Fondos de Cesantas Sector Pblico 90,000,000.00

2301010101112252 Ente Territorial Retroactivos 10,000,000.00

230101010111226 Aportes Salud (Personal Administrativo) 18,104,623.18 35

ALCALDiA DE PASTO

DESPACHO



230101010112 GASTOS GENERALES 290,010,375.00

2301010101121 Adquisicin de Bienes 109,051,375.00

23010101011211 Compra de Equipo 40,000,000.00

23010101011212 Materiales y Suministros 40,751,650.00

23010101011213 Impresos y Publicaciones 10,000,000.00

23010101011214 Muebles y Enseres 10,000,000.00

23010101011215 Dotacin de personal administrativo 8,299,725.00

2301010101122 Adquisicin de Servicios 180,959,000.00

23010101011221 Viticos y Gastos de Viaje 30,500,000.00

23010101011222 Comunicaciones y Transporte 8,000,000.00

23010101011223

Fortalecimiento de las Tecnologas de la Infon'nacin y comunicacin en la Secretaria de Educacin 4,000,000.00

23010101011224 Capacitacin, Bienestar Social y Estmulos 30,989,000.00

23010101011225 Mantenimiento 5,000,000.00

23010101011226 Otros gastos por adquisicin de servicios 2,000,000.00

23010101011227 Arrendamientos 100,470,000.00

2301 01 01 01 2 GASTOS DE INVERSION 142,284,924,857.25

230101010121

TOTAL COSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO SECTOR EDUCACION 12,915,625,360.85

2301 01 01 01 21 1 COSTOS DE PERSONAL 12,357,025,360.85



2301010101211111 Sueldos 5,800,000,000.00

2301010101211112 Incremento por Antigedad 36,154,552.51

230101010121112 Horas Extras y Das Festivos (Pnal Advo) 397,072,525.82

230101010121113 Indemnizacin por Vacaciones 14,882,896.70

230101010121114 Prima Tcnica 928,948,760.06

230101010121115 Otros Gastos por Servicios Personales 2,168,732,768.61


36

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO

CODIGO DESCRIPCION ' APROPIACION


2301010101211153 Bonificacin por Servicios Prestados 209,217,545.47


2301010101211155 Prima de Vacaciones 310,073,400.00

2301010101211156 Prima de Navidad 729,836,870.40

2301010101211157 Bonificacin Especial de Recreacin 27,518,400.00

23010101012112 TOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 3,011,233,857.15

230101010121121

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO 1,162,915,923.60

2301010101211211 Caja de Compensacin Familiar 352,231,676.80


2301010101211213 Aportes Salud (Personal Administrativo) 484,132,048.00


2301010101211215

Riesgos Profesionales A,R.P. (Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional) 40,757,875.00

230101010121122

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO 1,848,317,933.55

2301010101211221 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA Ley 21 /82) 47,801,409.24

2301010101211222

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF Ley 89/88) 261,629,235.20

2301010101211223 Escuelas Industriales e Institutos Tcnicos (Ley 21/82) 90,532,553.60

2301010101211224

Escuela Superior de Administracin Pblica,(ESAP Ley 21/82) 47,801,406.75


2301010101211226 Aportes Salud (Personal Administrativo) 87,421,664.00 37

AlCAIDIA DE PASTO

DESPACHO




2301 01 01 01 21 21 ADQUISICION DE BIENES 558,600,000.00

23010101 01 21 21 1 Dotacin del Personal Administrativo 558,600,000.00

230101010122 _

TOTAL COSTO PERSONAL DOCENTE y DIRECTIVO DOCENTE 114,858,806,216.05

2301 01 01 01 221 COSTO PERSONAL DOCENTE 105,219,096,405.49

23010101 01 221 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 84,216,353,080.49


2301010101221111 Sueldos con situacin de fondos 64,339,278,269.21

2301010101221112 Sueldos sin situacin de fondo ' 5,594,719,849.53

2301010101221113 Sobresueldos con situacin de fondos 161,868,514.50

2301010101221114 Sobresueldos sin situacin de fondos 14,075,523.00

230101010122112 Horas Extras y Das Festivos (docente) 789,032,475.01

2301010101221121

Horas Extras y Das FestNos con situacin de fondos (docente) 725,909,877.01

2301010101221122 Horas Extras y Das Festivos sin situacin de fondos (docente) 63,122,598.00




2301 01 01 01 221 133 Prima de Vacaciones 3,231,291,525.00

2301010101221134 Prima de Servicios 2,090,000,000.00

2301 01 01 01 221 135 Prima de Navidad 6,722,754,352.14

2301010101221136 Auxilio de Movilizacin 6,857,812.50

2301 01 01 01 221 137 Otras Primas del Orden Nacional (Extraordinarias) 493,762.50

38

AICAIDIA DE PASTO

DESPACHO


2301010101221138 Estmulos Dcto. 1171/04 Zonas de Difcil Acceso 522,894,487.50

2301010101221139 Bonificacin docentes Decreto 1566 de 2014 465,858,067.73

23010101012212 CONTRIBUCIONES INHERENTES ALA NOMINA 7,072,335,325.00

2301 01 01 01 221 21

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR' PRIVADO 3,119,988,575.00

2301 01 01 01 221 21 1 Caja de Compensacin Familiar 3,119,988,575.00

230101010122122

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO 3,952,346,750.00


2301010101221222

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF Ley 89/881 2,347,947,800.00

2301 01 01 01 221 223 Escuelas Industriales e Institutos Tcnicos (Ley 21 /82j 781,351,725.00

2301 01 01 01 221 224


23010101012213 PROVISION ASCENSOS ESCALAFON 630,000,000.00

230101010122131 Provisin Ascensos Escalafn Docente 630,000,000.00

2301 01 01 01 221 4 AUXILIO FUNERARIO 10,000,000.00

230101010122141 Auxilio Funerario 10,000,000.00

2301 01 01 01 221 5 GASTOS GENERALES 30,408,000.00

2301 01 01 01 221 51 ADQUISICION DE BIENES 30,408,000.00

2301 01 01 01 221 51 1 Dotacin del Personal Docente 30,408,000.00

23010101012216

APORTES PATRONALES SIN SITUACION DE FONDOS - DOCENTE 13,260,000,000.00

2301 01 01 01 221 61 Cesantas 6,572,000,000.00

2301 01 01 01 221 62 Previsin Social 6,688,000,000.00

2301 01 01 01 221 621 Salud 3,344,000,000.00

2301 01 01 01 221 622 Pensin 3,344,000,000.00

2301 01 01 01 222 COSTO PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE 9,639,709,810.56 39

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO


2301 01 01 01 222 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 7,479,593,498.36

2301 01 01 01 2221 1 Sueldos Personal de Nmina 6,264,075,464.00

2301010101222111 Sueldos con situacin de fondos 4,486,178,981.38

2301010101222112 Sueldos sin situacin de fondos 390,102,520.12

2301010101222113 Sobresueldos con situacin de fondos 1,276,770,445.50

2301010101222114 Sobresueldos sin situacin de fondos 111,023,517.00

230101010122212 Horas Extras y Das Festivbs 25,406,562.50

2301010101222121 Horas Extras y Das Festivos con situacin de fondos 23,374,037.50

2301 01 01 01 2221 22 Horas Extras y Das Festivos sin situacin de fondos 2,032,525.00


23010101012221312 Subsidio o Prima de ' Alimentacin 5,376,525.00

2301 01 01 01 2221 32 Auxilio de Transporte 899,745.00


2301 01 01 01 2221 34 Prima de Servicios 151,525,000.00

2301 01 01 01 2221 35 Prima de Navidad 658,261,175.00

2301010101222136 Auxilio de Movilizacin 1,045.00

2301 01 01 01 2221 37 Otras Primas del Orden Nacional (Extraordinarias) 24,194.36

2301 01 01 01 2221 38 Estmulos Dcto. 1171/04 Zonas de Difcil Acceso 60,513,337.50

2301010101222139 Bonificacin directivos docentes Decreto 1566 2014 32,395,000.00

23010101012222 CONTRIBUCIONES INHERENTES ALA NOMINA 2,160,116,312.20

230101010122221

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO 275,958,375.00

2301 01 01 01 22221 1 Caja de Compensacin Familiar 275,958,375.00

40

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO


230101010122222

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR . PUBLICO 346,182,375.00


2301010101222222

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF Ley 89/88) 207,270,525.00

2301 01 01 01 222223 Escuelas Industriales e Institutos Tcnicos (Ley 1 /82) 69,017,025.00

2301 01 01 01 222224


230101010122223 PROVISION ASCENSOS ESCALAFON 210,000,000.00

2301 01 01 01 222231 Provisin Ascensos Escalbfn Directivos Docente 210,000,000.00

230101010122224 AUXILIO FUNERARIO 7,315,000.00

2301010101222241 Auxilio Funerario 7,315,000.00

2301 01 01 01 22225 GASTOS GENERALES 45,760,562.20

2301010101222251 Dotacin del Personal Directivo Docente 5,760,562.20

2301 01 01 01 222252

Capacitacin personal del Sector, viticos y gastos de viaje directivos docentes 40,000,000.00

230101010122226

APORTES PATRONALES SIN SITUACION DE FONDOS - DIRECTIVOS DOCENTES 1,274,900,000.00

2301 01 01 01 222261

Cesantas 595,650,000.00

2301 01 01 01 222262 Previsin Social - Salud 339,625,000.00

2301010101222263 Previsin Social - Pensin 339,625,000.00

230101010123 RECURSOS S.G.P. PRESTACION DEL SERVICIO 1,574,536,578.30

2301010101231 Conectividad 1,174,536,578.30

2301010101232 Transporte escolar 400,000,000.00

230101010124

OPERACIN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 1,498,910,400.00

2301010101241

ConseYjera, Cuidado, Aseo y Vigilancia Establecimientos Educativos 1,498,910,400.00 41

ALCALDIA DE PASTO

DESPACHO

CODIGO ' DESCRIPCION APROPIACION

230101010125

SOSTENIMIENTO Y AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA 2,951,278,720.17

2301010101251 Contratos Prestacin del Servicio Educativo 603,583,748.74

2301010101252 Contratos Administracin del Servicio Educativo . 1,746,787,785.00

2301010101253

Contratos Prestacin del Servicio Educativo -Educacin de jvenes y adultos 600,907,186.43

230101010126

APOYOS EDUCATIVOS POBLACION CON DISCAPACIDAD 470,407,910.00

2301010101261 Apoyos Educativos Especiales Poblacin con Discapacidad 470,407,910.00

230101010127 SISTEMA DE INFORMACION MODERNIZACION DE LA SEM 7,000,000.00

2301 01 01 01 271 Modernizacin de la Secretaria de Educacin 7,000,000.00

230101010128 CALIDAD EDUCATIVA CLON RECURSOS DEL SGP 3,803,357,362.21

23010101012801 Implementacin y Apoyo a Planes de Mejoramiento 656,378,131.40

23010101012802

Construccin, ampliacin y adecuacin de Infraestructura Educativa 750,000,000.00

23010101012803 Dotacin de Canasta y Mobiliario Educativo 30,000,000.00

23010101012804 Preinversin, Estudio, Diseos, Asesora e Interven-iodo 80,000,000.00

23010101012805 Educacin Sexual y competencias ciudadanas 154,550,000.00

23010101012806 Desarrollo de Competqncias Laborales y Bilingismo 60 500 000.00

1,362,221,868.16 23010101012807 Servicios pblicos de establecimientos educativos

230101010128071 Servicios Pblicos Energa, Alumbrado Elctrico 847,600,000.00

2301 01 01 01 28072 Servicios Pblicos Acueducto, Alcanfarillado, Aseo ' 514,621,868.16

23010101012808 Arrendamiento de Infraestructura 258,831,162.00

42

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO


2301 01 01 01 2809

Actualizacin de antecedentes legales de los establecimientos educativos 10,000,000.00

23010101012810 Transporte escolar 440,876,200.65

230101010129

CALIDAD EDUCATIVA RECURSOS DE GRATUIDAD FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MCPIO DE PASTO SIN SITUA 4,205,002,309.67

23010101012901

Calidad educativa recursos de gratuidad fondos de-servicios educativos 4,205,002,309.67

2301010109 RECURSOS PROPIOS 670,000,000.00

230101010901

Capacitacin personal del sector - viticos y gastos de viaje 20,000,000.00

230101010902 Contrato de Prestacin de Servicios 24,000,000.00

230101010903 Otros gastos por adquisicin de servicios - Transporte 28,000,000.00

230101010904 Seguros 28,000,000.00

230101010905 Formacin Artstica y Desarrollo de Habilidades 570,000,000.00

2301010111 RECURSOS SOBRETASA A LA GASOLINA 80,000,000.00

230101011101

Capacitacin personal del sector - viticos y gastos de viaje 5,000,000.00

230101011102 Otros gastos por adquisicin de bienes 8,000,000.00

230101011103 Otros gastos por adquisicin de servicios _ 12,000,000.00

230101011104 Seguros 9,000,000.00

230101011105 Concurso de Mritos 6,230,000.00

230101011106

Mejoramiento de calidad y cobertura educativa - Victimas del conflicto armado 39,770,000.00

2302 SECTOR SALUD FONDO LOCAL DE SALUD 144,580,002,201.80

230201

LINEA PROGRESO SOCIAL INCLUYENTE 144,580,002,201.80

23020101

Lnea Asegurando y transformando nuestra salud 144,580,002,201.80

23020101 1 ASEGURAMIENTO EN SALUD 137,223,476,420.00

43

ALCALDiA DE PASTO

DESPACHO


23020101102 Sistema General de Participaciones-Demanda 46,267,595,159.00

2302010110201

Aseguramiento en Salud Rgimen Subsidiado Poblacin pobre y vulnerable afiliada al rgimen subsidiado 42,905,310,085.00

2302010110202

Aseguramiento Poblacin situacin desplazamiento y victimas del conflicto armado 3,362,285,074.00

23020101103 FOSYGA 81,550,838,965.00

2302010110301


2302010110302

Aseguramiento Poblacin situacin desplazamiento y victimas del conflicto armado 5,977,395,686.00

23020101122 Rendimientos Financieros Demanda 315,000,000.00

23020101 12201

Aseguramiento en Salud Rgimen Subsidiado Poblacin pobre y vulnerable afiliada al rgimen subsidiado

COLJUEGOS

315,000,000.00

1,191,494,971.00 23020101131

2302010113101


23020101132 COFINANCIACION DEPARTAMENTAL 3,550,054,334.00

2302010113201


23020101172 Rendimientos Financieros V.A 1,460,303,000.00

2302010117201


23020101177 Fosyga V.A 2,042,838,000.00

2302010117701

Aseguramiento en Salud Rgimen Subsidiado Poblacin pobre y vulnerable afiliada al rgimen sulAdiado 2,042,838,000.00

23020101178 Coljuegos V.A 415,839,822.00 44

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO


2302010117801

Aseguramiento en Salud Rgimen Subsidiado Poblacin pobre y vulnerable afiliada al rgimen subsidiado 415,839,822.00

23020101179 IDSN V.A 429,512,169.00

2302010117901

Aseguramiento en Salud Rgimen Subsidiado Poblacin pobre V vulnerable afiliada al rgimen subsidiad 429,512,169.00

230201012 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 1,633,096,604.00

23020101202 Sistema General de Participaciones-Oferta 1,056,302,815.00

2302010120201

Prestacin de servicios desalud Poblacin pobre y vulnerable no cubierta con subsidios a la demanda 792,227,111.00

2302010120202

Prestacin de servicios de salud a Poblacin en situacin de desplazamiento y victimas del conflicto 264,075,704.00

23020101222 Rendimientos Financieros Oferta 26,793,789.00

2302010122201

Prestacin de servicios de salud Poblacin pobre y vulnerable no cubierta con subsidios a la demanda 26,793,789.00

23020101276 Sistema General de Participaciones-Oferta V.A 400,000,000.00

2302010127601


23020101278 Coljuegos V.A 150,000,000.00

2302010127801


230201013 SALUD PUBLICA 3,483,377,711.00

2302010131

SALUD PUBLICA PROMOCION DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA 3,389,855,711.00

230201013102 Sistema General de Participaciones Salud Publica 2,232,441,202.00

2302010131021 Salud Publica Colectivas 2,232,441,202.00 45

ALCALDIA DE PASTO

DESPACHO .


230201013102101 Salud Infantil 208,664,795.00

230201013102102 Salud Sexual y Reproductiva 130,000,000.00

230201013102103 Salud Oral 35,000,000.00

230201013102104 Salud Mental 160,000,000.00

230201013102105 Zoonosis 48,664,795.00

230201 01 31 021 06 Crnicas 198,214,561.00

230201013102107 Seguridad alimentara y Nutricional 150,000,000.00

230201013102108 Salud Ambiental 756,664,611.00

230201013102109

Gestin para el Desarrollo Operativo y Funcional del PNSP 457,488,240.00

230201013102110 Vigilancia en Salud Publica 50,000,000.00

230201013102111 Tuberculosis 37,744,200.00

230201013109 Recursos Propios Nivel Central 736,198,533.00

2302010131091 Salud Publica Colectivas 736,198,533.00

230201013109101 Salud Infantil 99,058,533.00

230201013109102 Salud Sexual y Reproductiva 95,048,400.00

230201 01 31 091 03 Salud Oral 24,926,000.00

230201013109104 Salud Mental 129,107,067.00

230201013109105 Zoonosis 69,311,000.00

230201013109106 Crnicas 183,999,200.00

230201013109107 Seguridad alimentara y Nutricional 81,816,333.00

230201013109108 Salud Ambiental 52,932,000.00

230201013122 Rendimientos Financieros 19,737,976.00

2302010131221 Salud Publica Colectivas 19,737,976.00


230201013131 COLJUEGOS 240,000,000.00

230201 01 31 31 1 Salud Publica Colectivas 240,000,000.00

230201013131108 Salud Ambiental 95,929,820.00


230201 01 31 76 Sistema General de Participaciones-Oferta V.A 161,478,000.00

2302010131761 Salud Publica Colectivas SGP-V.A 161,478,000.00

230201 01 31 761 05 Zoonosis 29,480,000.00

230201 01 31 761 08 Salud Ambiental 48,787,278.00

230201 01 31 761 09

Gestin para el Desarrllo Operativo y Funcional del PNSP 12,286,412.00


230201013176111 Tuberculosis 26,134,533.00

2302010132 PROMOCION SOCIAL 73,522,000.00 46

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO


230201013202 Sistema General de Participaciones Salud Publica 35,000,000.00

23020101320201 Promocin Social 35,000,000.00

230201013276 Sistema General de Participaciones-Oferta V.A 38,522,000.00

23020101327601 Promocin Social 38,522,000.00

2302010133 PREVENCION VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS 20,000,000.00

230201013302 Sistema General de Participaciones Salud Publica 20,000,000.00

23020101330201

Prevencin Vigilancia y Control de Riesgos profesionales 20,000,000.00

230201014 OTROS GASTOS EN SALUD 2,240,051,466.80

2302010141 OTROS GASTOS EN SALUD INVERSION . 848,568,646.00

230201 01 41 1 EMERGENCIAS Y DESASTRES 57,510,960.00

2302010141131 Coljuegos 57,510,960.00

230201014113101 Emergencias y Desastres 57,510,960.00

23020101412 GESTIN INTEGRAL DESARROLLO DE SALUD 791,057,686.00

230201 01 41 209 Recursos Propios Nivel Central 241,057,686.00

230201 01 41 209 1 Recurso Humano , 241,057,686.00

2302010141209101 Aseguramiento en Salud-Recurso Humano 189,136,861.00

2302010141209102 Prestacin de servicios de salud-Recurso Humano 51,920,825.00

230201 01 41 280 Recursos Propios Vigencias Anteriores 550,000,000.00

23020101412801 Recursos Propios Vigencias Anteriores MPIO ' 500,000,000.00

230201 01 41 2801 1 Recurso Humano 500,000,000.00

2302010141280112 Prestacin de servicios de salud-Recurso Humano 60,607,508.00

2302010141280113 Institucionalidad Operativa de SMS-Recurso Humano 439,392,492.00

23020101412802 Recursos Propios Vigen'cias Anteriores SMS 50,000,000.00

230201014128021 Recurso Humano 37,260,441.00

230201 01 41 28021 3 Institucionalidad Operativa de SMS-Recurso Humano 37,260,441.00

230201 01 41 28022 Plan de adquisiciones Gestin Integral Desarrollo de Salud 12,739,559.00

2302010141280221 Materiales y Suministros 12,739,559.00 47

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO

CODIGO DESCRIPCION - APROPIACION

2302010142 OTROS GASTOS EN SALUD FUNCIONAMIENTO 1,391,482,820.80

230201014209 Recursos Propios Nivel Central 1,322,743,780.80

2302010142091 GASTOS DE PERSONAL 956,676,875.00

230201014209101 Sueldos 551,780,390.00

230201 01 42091 02 Auxilio de Transporte 2,592,000.00

230201014209103 Subsidio de Alimentacin 1,710,876.00

230201 01 42091 04 Bonificacin especial de Recreacin 3,147,895.00

230201014209105 Bonificacin de servicios prestados 16,526,446.00

230201014209106 Dotacin 2,000,000.00

230201 01 42091 07 Vacaciones . 8,126,596.00

230201014209108 Prima Tcnica 10,537,752.00

230201014209109 Prima de Antigedad 00.00



230201014209112 Prima de Navidad 55,648,737.00

230201014209113 Contribuciones Inherentes a la Nomina Sector Publico 100,600,000.00

2302010142091 131 Aportes Salud 12,000,000.00

2302010142091132 Aportes Pensin 30,000,000.00

2302010142091133 ARL 2,000,000.00

2302010142091134 Sena 2,800,000.00

2302010142091135 ICBF 15,500,000.00

2302010142091 136 Institutos industriales 5,500,000.00

2302010142091137 ESAP 2,800,000.00

2302010142091138 Aportes Cesantas 30,000,000.00

230201014209114 Contribuciones Inherentes a la Nomina Sector Privado 119,368,808.00

2302010142091141 Caja Compensacin Familiar 21,000,000.00

2302010142091142 Aportes Salud 32,000,000.00

2302010142091 143 Aportes Pensin 33,000,000.00

48

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO


2302010142091144 Aportes Cesantas 33,368,808.00


23020101420921 Adquisicin de Servicios 328,500,000.00

2302010142092101 Vigilancia 70,000,000.00

2302010142092102 Arrendamientos 30,000,000.00

2302010142092103 Combustibles 15,000,000.00

2302010142092104 Impuestos Tasas y Multas 3,000,000.00

2302010142092105 Mensajera 3,500,000.00

2302010142092106 Servicios Pblicos 34,000,000.00

2302010142092107 Viticos y gastos de viaje 20,000,000.00

2302010142092108 Mantenimientos 36,000,000.00

2302010142092109 Seguros y Plizas 65,000,000.00

2302010142092110 Apoyo Logstico eventos y reuniones 15,000,000.00

2302010142092111 Adquisicin y actualizacin de software 25,000,000.00

2302010142092112 Sentencias y Conciliaciones 2,000,000.00

5,000 000.00 2302010142092113 Capacitacin de Personal

2302010142092114 Otros Gastos por adquisicin de servicios 5,000,000.00


2302010142092201 Compra de Equipos 25,000,000.00

2302010142092202 Impresos y Publicaciones 2,000,000.00


230201014213 Recursos Propios SMS 10,000,000.00



230201014222 Rendimientos Financieros Propios 15,000,000.00

2302010142221 Adquisicin de Bienes 15,000,000.00 49

ALCALDA DE PASTO

DESPACHO


230201 01 42221 01 Materiales y Suministros 15,000,000.00

230201014231 Coljuegos 43,739,040.00

230201 01 4231 1 Adquisicin de Bienes '

Materiales y Suministros

43,739,040.00

43,739,040.00 230201014231101

2303 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 7,055,216,000.00

230301 LINEA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 7,055,216,000.00

23030101 Agua Potable y Sanearriiento Bsico 2,994,386,355.00

2303010104

Sistema general de participaciones agua potable y saneamiento bsico 2,844,386,355.00

230301010401 Acueducto captacin 160,000,000.00

230301010402 Acueducto aduccin 50,000,000.00

230301010403 Acueducto Almacenamiento 550,000,000.00

230301010404 Acueducto tratamiento 172,000,000.00

230301010405 Acueducto tratamiento presupuesto participativo 8,000,000.00

230301010406 Acueducto conduccin presupuesto participativo 169,000,000.00

230301010407 Acueducto distribucin 383,336,355.00

230301010408 Acueducto distribucin presupuesto partiCipativo 85,000,000.00

230301010409 Acueducto preinversiones estudios 150,000,000.00

230301010410 Acueducto Interventorla presupuesto participativo 154,000,000.00

23030101041 1 Alcantarillado recoleccin 100,000,000.00

230301010412 Alciantarillado transporte 113,050,000.00

230301010413 Alcantarillado transporte presupuesto participativo 100,000,000.00

230301010414 Alcantarillado descarga 50,000,000.00

230301010415 Alcantarillado Intervenforia 50,000,000.00

230301010416 Alcantarillado, preinversiones, estudios . 50,000,000.00

230301010417 Alcantarillado Transporte v.f. 500,000,000.00

2303010109 Recursos propios 150,000,000.00

230301010901

Acueducto formulacin, implementacin y acciones de fortalecimiento para la administracin y operacin

Alcantarillado - fortalecimiento institucional

90,000,000.00

60,000,000.00 230301010902

50

AICAIDIA DE PASTO

DESPACHO


23030102 Fondo de solidaridad y redistribucin de ingresos 4,060,829,645.00

2303010204

Sistema general de participaciones agua potable y saneamiento bsico 4,060,829,645.00

230301020401 Subsidios alcantarillado . 1,059,738,719.00

230301020402 Subsidios acueducto 1,585,081,477.00

230301020403 Subsidios aseo 1,416,009,449.00

2304 SECTOR SEGURIDAD 3,850,000,000.00

230401 LINEA SEGURIDAD 3,850,000,000.00

23040101 Ciudadana Segura, Activa y Solidaria 2,150,000,000.00

2304010109 Recursos propios 450,000,000.00

230401010901 Atencin de la poblacin infantil en hogares de paso 168,794,880.00

230401010902 Atencin victimas del conflicto inhumacin 10,000,000.00

230401010903

Fortalecimiento de la seguridad otros proyectos de seguridad

_ 210,970,280.00

230401010904

Asistencia integral a nios, nias y adolescentes infractores de la ley penal 60,234,840.00

2304010114 Recursos Fondo de Seguridad 1,700,000,000.00

23040101 1401

Recompensas a personas que colaboran con la justicia y la seguridad de las mismas 50,000,000.00

230401011402

Desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana 80,000,000.00

230401011403

Gastos destinados a generar ambientes que propicien la seguridad ciudadana y del orden pblico 1,000,000,000.00

230401011404

Compra y mantenimiento de equipo de comunicacin montaje y operacin de redes de inteligencia 290,000,000.00

230401011405 Operatividad de la polica 280,000,000.00

23040102 Acceso ala Justicia 250,000,000.00

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decreto 0779 presupuesto general (1)

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