débat dorientations budgétaires chaponost / 17/11/2011
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Débat d’orientations budgétaires
Chaponost / 17/11/2011
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Sommaire
1 – Le contexte financier et économique.
2 – Le projet de loi de finance (état) 2012.
3 – L’analyse financière de la commune fin 2011.
4 – Une vision pluriannuelle des actions de fonctionnement et des investissements.
- cadre financier
- les principaux projets orientant le budget
5 – Le budget annexe : assainissement.
Sommaire
1 – Le contexte financier et économique.
2 – Le projet de loi de finance (état) 2012.
3 – L’analyse financière de la commune fin 2011.
4 – Une vision pluriannuelle des actions de fonctionnement et des investissements.
- cadre financier
- les principaux projets orientant le budget
5 – Le budget annexe : assainissement.
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Dette des états Crise du système bancaire
Crise économique
Les cercles invertueux
Dette des états Crise du système bancaire
Crise économique
Les cercles invertueux
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ETATS
Risque de défaut
ECONOMIE REELLE
Baisse activité, surendettement,
chômage
BANQUES
Risque d’insolvabilité
ETATS
Risque de défaut
BANQUES
Risque d’insolvabilité
ECONOMIE REELLE
Baisse activité, surendettement,
chômage
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Crise de surendettement ?
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Grèce
41.6%
Pas que !
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Titre doc / Emetteur / Commune de Chaponost / date
PIB par habitant différents?
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Des déficits publics différents?
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Performances com. extérieur différentes?
Soldes balances commerciales en 1/10000 de PIB
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Taux de croissance différents ?
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CREANCIERS :JAPON : dette 200% du PIB ; créanciers domestiques : 90 %FRANCE : dette : 84% PIB ; créanciers domestiques : 30%
Structures différentes de la dette ?
DUREES DE VIE DES TITRES OBLIGATAIRES :
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France : Déficit Etat , refinancements de la dette (en milliards €)
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Titre doc / Emetteur / Commune de Chaponost / date
France : dette publique
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et la sortie de crise ?
Instruments financiers:• BCE : Chargé de la stabilité des prix : crée de l’euro mais…pas trop!!
• FESF : objectif 1000 milliards de capacité d’intervention mais…emprunts auprès du marché financier avec des taux « bas » grâce aux garanties des états membres (garanties non provisionnées dans les budgets nationaux.(dernière émission obligataire au bénéfice de l’Irlande 3 milliards à 3.57%!: • FMI : 187 états cotisant pour 210 milliards de DTS (300 milliards de dollars) + droit à l’emprunt. Objectif : 1000 milliards de dollars
Questions : • Le marché : c’est quoi?
•La soumission aux marchés : un risque pour la démocratie? •Qui a le plus à craindre des « faillites » des états ?
• Est-ce raisonnable de conditionner la sortie de crise à une reprise d’une croissance forte?
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Titre doc / Emetteur / Commune de Chaponost / date
Les critères de Maastricht dette:60% du PIB déficit 3% du PIB ???
DEF.% PIB 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%
0% 86.2% 87.2% 88.2% 89.2% 90.2% 91.2% 92.2% 93.2%1% 85.3% 86.3% 87.3% 88.3% 89.3% 90.3% 91.3% 92.3%2% 84.5% 85.5% 86.5% 87.5% 88.5% 89.5% 90.5% 91.5%3% 83.7% 84.7% 85.7% 86.7% 87.7% 88.7% 89.7% 90.7%4% 82.9% 83.9% 84.9% 85.9% 86.9% 87.9% 88.9% 89.9%5% 82.1% 83.1% 84.1% 85.1% 86.1% 87.1% 88.1% 89.1%6% 81.3% 82.3% 83.3% 84.3% 85.3% 86.3% 87.3% 88.3%7% 80.6% 81.6% 82.6% 83.6% 84.6% 85.6% 86.6% 87.6%
DETTE PUBLIQUE 2011 : 86.2% DU PIB
CROISSANCE PIB
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Crise et financement des collectivités1- La faillite de Dexia :
• ex Crédit Local de France (1987)• prêts aux collectivités : 42% du marché dont plusieurs dizaines de milliards de prêts « toxiques » exposant la collectivité mais pas le banquier!!! alors ?????
• mais pendant ce temps la …Dexia obsédée par sa volonté de croissance devient un investisseur « fou »: subprime, obligations d’état à risque, etc…à hauteur de 90 milliards! Salaire du PDG : près de 2 millions €, +etc…
2-La raréfaction des possibilités d’emprunts fin 2011
3-La création d’une Agence de Financement des Collectivités Locales
4-La reprise de Dexia par la poste et la C D C
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Loi de finances 2012
Etat et collectivités
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Recettes : 288.8 milliards +7% (ref :2011)
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Dépenses 366 milliards
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Dépenses par destination (366 milliards)
Collectivités : 55.3 milliards
• Dotations gelées en « valeurs » (avec une inflation à 1.75% !)
• Création d’une péréquation horizontale des collectivités riches vers les collectivités pauvres
• Chaponost : Dotation d’état de l’ordre de 875 000 € (9.5 % des recettes)Chaponost et la CCVG sont riches ! Prélèvement péréquation plafonnée à 570 000 €!
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Situation financière de
Chaponost
(fin 2011)
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Fonctionnement
1 290 000€
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Titre doc / Emetteur / Commune de Chaponost / date
Structure de la dette
8 550 000€
Durée moyenne : Taux d’intérêt 2011 : 3%Un million en gestion active mobilisé en Décembre
1 million
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Titre doc / Emetteur / Commune de Chaponost / date
Orientations 2012
La mise en œuvre des grands projets du
mandat
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Le cadre d’élaboration
• Finances:
Fonctionnement Recettes 9 200 000 € Dépenses 8 150 000 € Recettes 5 000 000 € Dépenses 4 100 000 €
dont remb. dette 750 000 €
Dette fin 2012 7 800 000 €
Investissement
ESTIMATIONS 2012
•Agenda 21 : année de mise en œuvre
• Ressources humaines : •Maintien de l’objectif de 3% hors actions nouvelles.• Surcout organisation « recensement » et « élections »• Charges salariales postes Finances et Coordination enfance-jeunesse en année pleine.
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Titre doc / Emetteur / Commune de Chaponost / date
Année 2012:Les grands « chantiers » du mandat entrent dans une phase opérationnelle
• Restauration scolaire
• Transports
• Aménagement du centre
•Amélioration acoustique salle des Fêtes
• Logement
• Aménagement Mairie et Maison Berthelot
• Equipements sportifs
• Restauration Aqueduc
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Restauration scolaire
Fin de la DSP en Juillet 2012 . Réflexion en cours sur :
•Le mode de gestiono Nouvelle DSPo Municipalisationo Marché public
•Le service d’intervention : Ecoles, Dimerie, portage des repas , centre social
• Le calibrage des travaux à faire sur les sites de production et de distribution
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Titre doc / Emetteur / Commune de Chaponost / date
Transports
•Fin DSP du Conseil général : Juillet 2012
•Négociations en cours entre CCVG , communes, SYTRAL et le Conseil Général pour amélioration substantielle
• Dans cette attente maintien de la navette « petit 103 » (charge communale)
• Mise en service Tram-train : Décembre 2012
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Titre doc / Emetteur / Commune de Chaponost / date
Eglise
Médiathèque
Chapard
Centralité Médiathèque
Centralité :Répartition coûts CCVG(58%)/CHAPONOST(42%)
En 2012:•Dévoiement •Travaux place hors emplacement nouvelle médiathèque.
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Reconfiguration salle des fêtes
En 2012 : Premiers travaux d’amélioration acoustique et scénique
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Titre doc / Emetteur / Commune de Chaponost / date
Logements
Pour 2012 :Chausse Martel Livraison prévue Novembre
Chapard : Début des travaux
Ilôt Mairie : Vente à l’opérateur
Favre Garin : Opération en voie de démarrage fin 2011.
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Réaménagement Mairie et Maison Berthelot
Maison Berthelot (fin des travaux en 2012)accueille :
• Pôle « Vie de la Cité » (Mairie)• Centre communal d’action sociale (CCAS)• Association de service à domicile (ADMR)
Réaménagement mairie :• phase 1 (2012) salle du conseil et des mariages , état civil• phase 2 (2013/2014) Etages 1 et 2.
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Equipements sportifs
Couverture des tennis :Fusion des club Brignais ChaponostParticipation de Brignais aux travaux : 50%
Terrain synthétique:•Stade Robert Guivier•en lieu et place du terrain de football en gore.
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Aqueduc du Gier
L’année 2012 sera
consacrée à finaliser à
l’aide de partenaires
publics et privés le
montage financier
permettant de réaliser une
deuxième phase de
travaux de rénovation.
A cette fin inscription d’une ligne budgétaire témoin de l’engagement municipal
![Page 35: Débat dorientations budgétaires Chaponost / 17/11/2011](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081518/551d9d83497959293b8bd12c/html5/thumbnails/35.jpg)
Autres équipements et actions nouvelles
Besoin petite enfance Transport à la demande
Eclairage public Economie énergie
Patrimoine communal
Aires de jeux
![Page 36: Débat dorientations budgétaires Chaponost / 17/11/2011](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081518/551d9d83497959293b8bd12c/html5/thumbnails/36.jpg)
Salon invov-immoJournée du développement
durable
Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce :
dépôt du dossier auprès de DIRRECTE
Vie économique
![Page 37: Débat dorientations budgétaires Chaponost / 17/11/2011](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081518/551d9d83497959293b8bd12c/html5/thumbnails/37.jpg)
ASSAINISSEMENT Poursuite du plan pluri annuel de rénovation du réseau
Opérations 2011/2012:
•Travaux Boulard, Clavelonne, Près derniers
•Mise en séparatif rue Favre Garin
•Création collecteur eaux usées « Les Landes »
![Page 38: Débat dorientations budgétaires Chaponost / 17/11/2011](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081518/551d9d83497959293b8bd12c/html5/thumbnails/38.jpg)
Titre doc / Emetteur / Commune de Chaponost / date
Evolution de la valeur v en Franc Suisse d’un euro
Si v est inférieur à 1.44 intérêt = 3%+0.5*(1.44-v)=15% si v=1.20!!!!
barrière 1.44
Exemple d’un emprunt toxique