d’utilitat pÚlia - rebost solidari · compte de resultats 2015 2016 ingressos 159.870,88 2015...
TRANSCRIPT
ASSOCIACIÓ
ENTITAT DECLARADA
D’UTILITAT PÚBLICA
MEMÒRIA
D’ACTIVITATS
2016
març de 2017
2
ÍNDEX
ASSOCIACIÓ EL REBOST
SOLIDARI DE SABADELL 3
CAMPANYES
SOLIDARIES 3
CONVENIS I/O
CONTRACTES PER LA
CAPTACIÓ D’ALIMENTS 4
EVOLUCIÓ EN LA
CAPACITAT DE CAPTACIÓ
D’ALIMENTS 5
FAMÍLIES ATESES 6
PROGRAMES INTERNS 7
ESTAT DE COMPTES 2016 9
NOVETATS CONVENI 2017 10
PRESSUPOST 2017 11
NOVES TENDÈNCIES
NOUS PROJECTES
12
JUNTA DIRECTIVA
President
Santiago Fuentemilla
Associació d’acció solidària Eulalia
Vicepresidenta
Montserrat Font
Creu Roja Sabadell
Secretària
Montserrat González
Parròquia de Sant Feliu
Vocals
Angel Juanmartí
Parròquia de Sant Vicenç Jonqueras
Francisco Asenjo
Bona Llavor Diaconia
Francisco Ceba
Associació d’Ajuda Cívica i Assistencial
JESED-ONG
Joan Ibáñez
Associació Antonio Estruch Simó
Josep Bordera
Església del Redemptor
Miquel Canut
Rotary Club Sabadell
Silvia Circuns
Parròquia Sant Jordi
3
ASSOCIACIÓ EL REBOST SOLIDARI
DE SABADELL
L’Associació organitza la seva activitat
tenint en compte bàsicament el Projecte
per a la gestió del subministrament
d’alimentació de subsistència a
famílies amb necessitats de Sabadell.
No obstant això, l’Associació ha ampliat la seva actuació a altres unitats específiques d’intervenció incloses a l’àrea d’Acció Social i encaminats a ajudar a les famílies a sortir de la situació de risc d’exclusió social. Aquesta nova línia d’actuació d’ intervenció Social Transformadora es vehicula principalment mitjançant els projectes següents: “Supermercat amb sistema de punts”
(dissenyat en l’exercici 2016 I a implantar
en l’exercici 2017)
“Horts socials i sostenibles: ocupabilitat i
creixement personal” (implantat a partir
del mes de setembre del 2016)
La Missió principal d’El Rebost Solidari de
Sabadell és contribuir a trobar solucions
per garantir necessitats bàsiques
d’alimentació, higiene de la llar, higiene
personal, educació o qualsevol mancança
que comporti l’exclusió social dels nostres
conciutadans.
La Visió de l’associació és ser un referent
a la nostra ciutat de suport social basat en
els valors d’equitat, respecte, optimisme,
llibertat, tolerància, austeritat, treball
conjunt, innovació i transparència.
CAMPANYES: ALIMENTS I
PRODUCTES D’HIGIENE
La nutrició i la higiene van
unides, i la manca o la
insuficiència d’una d’elles,
afavoreixen la cronificació de
la pobresa i, per tant, avoquen
a l’exclusió social.
CAMPANYES SOLIDÀRIES
CAMPANYA DE
PRIMAVERA DE
L’ASSOCIACIÓ EL REBOST
SOLIDARI DE SABADELL
Setena Edició
28.425 quilos d’aliments +
9.047 litres de productes
d’higiene
4
CONVENIS I/O CONTRACTES PER LA
CAPTACIÓ D’ALIMENTS
BANC DELS ALIMENTS DE
BARCELONA / PRODUCTES
SERMA/CE
La Federació Espanyola de Bancs d’Aliments y Creu Roja, distribueixen els aliments que reben del FEGA mitjançant les Entitats Socials.
MINVES
Les minves generades en les empreses de distribució alimentària (dates de caducitat imminents, embolcalls malmeses,...) són excedents alimentaris no aptes per la seva venda al públic però continuen sent aptes per al seu consum. Aquest programa permet que aquells aliments que són completament aptes pel consum no es converteixen en residus, a més d’assegurar que siguin reaprofitats amb totes les garanties d’higiene i seguretat alimentària i que arribin a les persones que ho necessiten. Aquest projecte compta amb la participació de 7 empreses amb un total de 17 botigues i l’any 2016 ha recuperat al voltant de 76.000 quilos de productes. Les cadenes que hi participen són Caprabo, Condis, Coop. Consum, Dia Lidl, Panaderia Granier Sabadell.
EL GRAN RECAPTE
B.A.B.
92.562 quilos d’aliments
Associacions de Veïns, Entitats
Esportives, Empreses i/o
col.lectius de treballadors de les
mateixes i Centres d’educació
en general
7.457 unitats (aliments +
higiene)
“La Dutxa un dret en joc”
Difusió a totes les escoles de
Sabadell +Recapte de 2.900 pots
de sabó (1.278 litres)
5
RECEPCIÓ I DISTRIBUCIÓ PER EL REBOST SOLIDARI DE SABADELL DE FRUITA I HORTALISSES SERMA
113 tones de producte fresc
(fruita i verdura)
EVOLUCIÓ EN LA CAPACITAT DE
CAPTACIÓ D’ALIMENTS EN ESPÈCIES
FONS PROPIS DESTINATS A
L’APROVISIONAMENT DE PRODUCTES
BÀSICS
En l’any 2016, s’han aprovisionat 1.736
litres de sabó
APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT PER
APROVISIONAMENT D’ALIMENTS
260.700 quilos
DETALL RESUM DE L’ORIGEN DELS
ALIMENTS
Per primera vegada en la Campanya de
Primavera es varen recaptar productes
d’higiene juntament amb els habituals
aliments
Any 2013
Any 2014
Any 2015
Any 2016
858.415
1.080.716
1.336.848
1.277.091
QUILOS
10.523
13.626
38.099
73.868
92.028
252.811
293.519
309.358
576.000
7.457
1.736
37.472
76.045
92.562
374.220
113.336
260.700
576.000
Donatius
Fons Pròpis
Campanyes Rebost
Minves
Gran Recapte
CE
Projecte SERMA
Ajuntament
BAB
2016 2015
TOTAL TONES
EXERCICI 2016
1.539,27
6
FAMÍLIES ATESES I LOTS LLIURATS
TIPOLOGIA DE FAMILIES
DISPOSITIU D’ALIMENTACIÓ INFANTIL
D’ESTIU I DE NADAL
(infants amb dret al 100% de beca de
menjador)
Malauradament, en l’any 2016 s’ha
confirmat l’increment continuat del nombre
d’usuaris.
Punts de distribució i entitats
col.laboradores:
Estiu: Bona Llavor Diaconia, Creu Roja,
Iglesia de Cristo i Parròquia Sant Roc
Nadal: Bona Llavor Diaconia, Creu Roja,
Iglesia de Cristo i I.C.Resurrección
610
928
1448
2364 2376
2237 2115
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EVOLUCIÓ ANUAL EN TERMES ABSOLUTS
0,00%
0,00%
56,03%
63,26%
0,51%
-5,85% -5,45%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EVOLUCIÓ ANUAL EN TERMES RELATIUS
19%
18%
39%
24%
1 persona 2 persones
3 o 4 persones 5 o + persones
200
525
529
686
777
954
Estiu 2013
Estiu 2014
Estiu 2015
Nadal 2015
Estiu 2016
Nadal 2016
Infants usuaris
7
PROGRAMES INTERNS
La cronificació de la situació de necessitat
d'aliments bàsics de les famílies usuàries
segueix estant present.
El Rebost Solidari de Sabadell, té voluntat
d’afegir petits grans de sorra que
acompanyin a diferents col.lectius de
joves conciutadans.
PROJECTE SABA
El Rebost ha participat per quarta vegada al projecte SABA, acollint un matí per
setmana i en horari escolar, a dos estudiants de secundària de dos centres sabadellencs: Institut Vallès i, Institut Ferran Casablancas.
L’aportació del Rebost consisteix en fer d’escola de valor i de vida, complementària als instituts.
ESCOLES
El Rebost Solidari de Sabadell, com a
projecte de ciutat, manté una vinculació
molt estreta amb l’àmbit educatiu dels
joves: primària, secundària I batxillerat.
Mitjançant xerrades, visites a El Rebost,
recaptes en els centres educatius i inclús
sent objecte d’estudi en els treballs de
recerca, es pretén donar a conèixer a El
Rebost Solidari de Sabadell, sensibilitzar
als més joves sobre la pobresa del seu
entorn més immediat.
Durant l’exercici 2016, hi ha hagut varies
visites d’escoles a El Rebost amb la
participació de 120 alumnes.
Tanmateix, el programa ESCOLES, també
es fa extensiu als següents col.lectius de
joves i adolescents amb dificultats
especials.
ALGUNS EXEMPLES:
Segons els estudis de UNICEF, es
calcula que el 20% dels adolescents de
tot el món té problemes mentals o de
comportament, una dada que ha anat
en augmentant al llarg dels 20 últims
anys.
En l’exercici 2016, el Centre Residencial
d’Acció Educativa CRAE Elima i la
nostra entitat, han continuat col.laborant
per a tal de complimentar accions
d’acompanyament als joves tutelats i
LOTS FAMILIARS
56.564
+
LOTS INFANTILS PER
VACANCES
3.356
+ LOTS ESPECIALS
NADONS
4.570
+ BOLQUERS
Des de maig del 2016 s’han
lliurat 1.584 lots de bolquers
1.659,8
8
poder contribuir en la seva integració
social.
Diversos grups de joves han mostrat la
seva solidaritat participant en
campanyes de recapte organitzades
per la nostra associació.
L’Àrea Prolaboral de Xalest ofereix serveis
d’orientació i d’ocupació adreçat a joves
que pel seu grau de discapacitat o
capacitat productiva tenen dificultats per
integrar-se en el món laboral.
Cada curs, un dels grups de joves de
l’àrea de Prolaboral de XALEST, fan un
recapte d’aliments. Tanmateix, les
habituals visites a l’ inici i final de cada
curs a la seu de El Rebost ja són un
clàssic. La col.laboració continua sent molt
estreta i profitosa.
Dos grups de joves, s’alternen
quinzenalment per ajudar a fer tasques
de classificació, paqueteria i retolació.
Sens dubte, un gran ajut pel Rebost, a
l’hora de desenvolupar els seus hàbits
de treball que puguin derivar en la
integració laboral dels joves.
Festa d’Aniversari Pro Laboral Xalest
Així mateix, és important matisar que les
diferents entitats membre (punts de
distribució) disposen també dels seus
propis equips de voluntaris per la
distribució dels lots d’alimentació als
usuaris (Al voltant de 230).
9
ESTAT DE COMPTES 2016
COMPTE DE RESULTATS
2015 2016
INGRESSOS
159.870,88
131.104,50
7050000 Ajuntament 89.499,96 89.499,96
7050005 Transport a Entitats 5.550,24 4.973,00
7200001 Quotes Entitats 2.500,00 2.550,00
7400000 Subvenció Diputació BCN 3.891,55 1.818,66
7400001 Donació La Caixa 20.000,00 15.000,00
7400001 Caixabank Nadal+Higiene 6.000,00 -
7400001 Caixabank Joguines 1.700,00 1.800,00
7400002 Altres donacions 30.729,13 13.319,70
Transport GR + CE
2.143,18
DESPESES
133.612,06
120.047,23
6000000 Aliments i higiene 11.865,80 1.736,50
Factures espècies - 1.121,37
6000001 Joguines 1.761,34 1.860,74
6020000 Materials magatzem 1.624,95 1.370,68
TOTAL APROVISIONAMENT 15.252,09 6.089,29
6400000 Sous i salaris 57.067,49 60.932,74
6420000 Seguretat Social associació 16.763,30 17.141,41
6490000 Altres: formació… 750,00 335,00
TOTAL DESPESES PERSONAL 74.580,79 78.409,15
6210000 Lloguer carretó 6.534,00 6.534,00
6220000 Reparacions i conservació 5.372,97 5.241,97
6230000 Gestoria 3.859,90 3.693,68
6230001 Auditor 2.389,37 2.397,40
6230009 Notari 98,22 -
6240000 Transport extern B.A.B. 4.138,42 5.566,15
6250000 Primes Assegurances 2.304,96 2.244,00
6260000 Serveis i comissions bancàries 469,45 423,00
6270000 Publicitat 2.061,75 835,00
6280000 Carburant 3.792,06 2.944,40
6290000 Neteja furgonetes - 45,00
6290001 Serveis informàtics 3.180,32 24,54
6290002 Materials Oficina 1.737,66 963,08
6290003 Telefonia + Internet 1.211,60 1.040,50
6290004 Servei Prevenció Riscos Lab 632,21 772,62
6290004 Vigilància de la salud 252,00 -
6290005 Correu 21,23 14,40
6290006 Vestuari personal 337,13 966,36
6290007 Desplaçaments gestions 64,45 176,36
6290010 Menú personal 158,70 -
6290012 Material Neteja 192,25 42,26
6290013 Despeses formació 403,00 -
6290014 Material Informàtic 3.929,89 -
6290015 Material Horta - 1.044,04
6290099 Despeses vàries 40,95 345,27
6310000 Altres Tributs 596,69 234,76
TOTAL ALTRES DESPESES 43.779,18 35.548,79
INGRESSOS - DESPESES
26.258,82
11.057,27
6800000 Dotacions per amortitzacions 5369,04 7922,83
6710000 Pèrdues d'immob (furgo, PC) 855,33 0
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
20.034,45
3.134,44
RESULTAT FIANANCIER - 452,53 - 1.094,12
RESULTAT ABANS
D'IMPOSTOS
19.581,92
2.040,32
BALANÇ DE SITUACIÓ
ACTIU
2015 2016
ACTIU NO CORRENT 41.722,51 33.799,68
Inmovilitzat intangible 59,88 30,39
Inmovilitzat material 41.662,63 33.769,29
ACTIU CORRENT 80.886,02 85.354,37
Deutors 24.916,66 15.000,00
Inversions a curt (fiança) 4.475,00 3.825,00
Tesoreria 51.494,36 66.529,37
TOTAL ACTIU 122.608,53 119.154,05
PASIU
2015 2016
PATRIMONI NET 98.559,76 99.580,08
Excedents exercicis anteriors 74.302,84 93.884,76
Excedent exercici 19.581,92 2.040,32
Donacions i llegats de capital 4.675,00 3.655,00
PASIU NO CORRENT 15.269,68 11.450,39
Deutes a llarg termini 15.269,68 11.450,39
PASIU CORRENT 8.779,09 8.123,58
Proveïdors a curt termini 3.584,92 3.819,29
Acreedors varis 5.194,17 4.304,29
TOTAL PASIU 122.608,53 119.154,05
10
NOVETATS CONVENI 2017
La gestions de compres i aprovisionament
dels aliments i altres productes bàsics
són, sens dubte, factors importants en tot
el sistema.
Des de la posada en marxa del projecte
per a la gestió del subministrament
d'alimentació de subsistència a famílies
amb necessitats de Sabadell, la gestió de
compres (buscar poveïdors, productes,
comparar entre varis, negociar preus,
condicions, pressupostar, entre altres), ha
estat a càrrec de l’Ajuntament de
Sabadell, mentres qué l’associació El
Rebost Solidari de Sabadell a gestionat
l’operativa d’aprovisionament (previsió
de quantitats, comandes, recepció de
productes emmagatzement, controls de
qualitat i caducitat) dels aliments garantits
no obtinguts mitjançant altres fonts.
En l’actualitat, la complexitat de la gestió
de compres d’aliments i altres productes
bàsics, depèn, entre uns altres, dels
següents factors:
1. Volum de compres i comandes anuals.-
Tant des d’el punt de vista quantitatiu com
qualitatiu, es fa una previsió tenint en
compte les dades comparatives
d’exercicis anteriors; No obstant això,
donada l’existència d’altres fonts
d’aliments (campanyes, Banc dels
Aliments de Barcelona, Fons Social
Europeu, possibles subvencions i
donacions en general), tant el volum de
compres com els tipus de producte a
comprar, poden variar d’un any a l’altre,
sent necessàri disposar de flexibilitat
suficient per una adequació a les
circunstàncies de cada moment.
2. Entorn en el qual es desenvolupa la
funció.- Necessitats canviants.
El fet d'unir la part estratègica de la
gestió de compres amb la part
operativa de la gestió
d'aprovisionament, pot constituir una
oportunitat de millora, doncs permet
fixar de manera més eficaç i eficient,
les següents prioritats que, en conjunt,
resulten més beneficioses pel projecte:
1. Mantenir una continuïtat en els
subministraments tenint en compte
els programes i/o projectes
responsabilitat de El Rebost.
2. Obtenir aquests subministraments
d'acord amb les normes de qualitat
requerides.
3. Obtenir els productes necessaris al
cost més baix possible, dins de les
condicions i terminis de lliurament
requerits.
4. Prevenir de les variacions de preus
i novetats al mercat, així com de
les conjuntures o les tendències
que siguin de l'interès pel servei de
gestió de subministrament
d’alimentació de subsistència.
11
PRESSUPOST 2017
INGRESSOS TOTALS
Quotes de socis 2.600,00
Quotes de col.laboradors 2.000,00
Transports entitats 5.000,00
Reserves exercicis anys anteriors 1.438,00
Donatius no condicionats 21.800,00
Donatiu Joguines Obra Social "La Caixa" 1.800,00
Subvencions (higiene o bolquers o pollastre) 3.000,00
Conveni Ajuntament Sabadell 390.000,00
TOTAL DELS INGRESSOS 427.638,00
DESPESES TOTALS
Altres despeses de personal (uniformes,
EPI's,..)
600,00
Assegurances 2.450,00
Carburant 3.500,00
Compres aliments * 260.703,00
Compres higiene o bolquers o pollastre 41.836,00
Compres joguines Obra Social "La Caixa" 1.800,00
Comunicacions 1.100,00
Costos retribucions de personal 83.319,00
Despeses bancàries 350,00
Despeses Horts Socials 1.795,00
Gestoria / Notaria / Taxes Registres 4.500,00
Interessos finanaciacio IVECO (furgoneta) 1.050,00
Lloguer carretó 6.534,00
Manteniment extintors 150,00
Manteniment furgonetes/apila/carretó/local/fred 6.207,00
Material oficina + magatzem inclòs material seguretat
3.500,00
Publicitat / formació 600,00
Servei alié de prevenció de riscos + Vig Salut 775,00
Serveis d'Auditoria externa 2.329,00
Serveis Higiene 300,00
Soft + hard (tauletes, lectors, manteniment
web)
500,00
Transport de gran tonalatge (Donacions) 3.500,00
Tributs 240,00
TOTAL DE LES DESPESES 427.638,00
NOVES TENDÈNCIES
NOUS PROJECTES
El Rebost Solidari de Sabadell, ha de considerar en completar els seus programes d'urgència i emergència social, amb programes que aportin suport als usuaris per aconseguir sortir de l'exclusió social.
“HORTS SOCIALS I SOSTENIBLES:
OCUPABILITAT I CREIXEMENT
PERSONAL”
EIX D’ACTUACIÓ: Intervenció Social
Transformadora
PROJECTE IMPLANTAT (SETEMBRE
2016)
HORTS SOCIALS I SOSTENIBLES:
OCUPABILITAT I CREIXEMENT PERSONAL
DESTINATARIS
DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS DE SUBSISTÈNCIA
COORDINACIÓ
ASSOCIACIÓ EL REBOST SOLIDARI
DE SABADELL
TÈCNICS ACCIÓ SOCIAL I
SOSTENIBILITAT
AJUNTAMENT Àrees de
Sostenibilitat i d’ Acció Social
VOLUNTARIS
HORTOLANS
CIUTADADANS I XARXA
ASSOCIATIVA
TEIXIT EMPRESARIAL
12
Preparació de l’horta – setembre 2016
Bon treball de l’equip: dos voluntaris i 7 usuaris – desembre 2016
Fent comunitat: Compartir, connectar i col·laborar
A 31 DE DESEMBRE DEL 2016:
COLLITA: 100 enciams, 80 cols i 30
bròquils.
EN PROCÉS DE GERMINACIÓ: alls,
porros, enciams.
DE CARA A MARÇ DEL 2017 ES PLANTARAN:
patates, tomàquets I altres hortalisses de
temporada
“SUPERMERCAT AMB SISTEMA DE
PUNTS”
PROACTIVITAT EN LA RECERCA I
IMPLANTACIÓ DE NOUS MÈTODES DE
GESTIÓ, DISTRIBUCIÓ I DE RELACIÓ
AMB ELS DESTINATARIS FINALS
EIX D’ACTUACIÓ: Intervenció Social
Transformadora
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ