datos de perfin para pavimenyacion con adoquines

1993 2007 2008 2009 2010 2011

SAN MARTIN 552,387 728,808 743,384 758,252 773,417 788,885

Tasa de Crecimiento Regional

LAMAS 67,253 79,075 79,992 80,920 81,859 82,808

Tasa de Crecimiento Provincial

LAMAS 13,651 13,133 13,285 13,439 13,595 13,753

Tasa de Crecimiento Distrital

CIUDAD DE LAMAS 7,775 10,767 11,020 11,279 11,544 11,815

Tasa de Crecimiento - CIUDAD DE LAMAS

DEPARTAMENTO/PROVINCIA/ DISTRITO/LOCALIDAD

2012 2013 2014 2015

804,663 820,756 837,171 853,915

2.00%

83,769 85,444 87,153 88,896

1.16%

13,913 14,191 14,475 14,764

-0.28%

12,093 12,335 12,582 12,833

Tasa de Crecimiento - CIUDAD DE LAMAS 2.35%

POBLACION TOTAL DE LA CIUDAD DE LAMAS

Indice de crecimiento local 2.35

Densidad Poblacional 4Hab/viv

Año Población IMD

0 12,833 23

1 13,135 23

2 13,443 24

3 13,759 24

4 14,083 24

5 14,414 25

6 14,752 25

7 15,099 26

8 15,454 26

9 15,817 26

10 16,189 27

Indice de crecimiento local = 2.35%

TRAFICO ACTUAL

TIPO DE VEHICULO IMD

AUTOMOVIL 6

CAMIONETA 10

COMBIS 6

OMNIBUS 2E 0

CAMION 2E 1

CAMION 3E 0

TOTAL 23

FUENTE: Propia - conteo Vehicular realizado el 15 de Febrero del año 2015

POBLACION DIRECTAMENTE BENEFICIADA CON EL PROYECTO

Año Viviendas IMD

0 5,133 23

1 5,210 23

2 5,288 24

3 5,368 24

4 5,448 24

5 5,530 25

6 5,613 25

7 5,697 26

8 5,783 26

9 5,869 26

10 5,957 27

Indice de crecimiento local = 2.35%

Año Población Viviendas

2015 12,833 3208

2016 13,135 3284

2017 13,443 3361

2018 13,759 3440

2019 14,083 3521

2020 14,414 3603

2021 14,752 3688

2022 15,099 3775

2023 15,454 3863

2024 15,817 3954

2025 16,189 4047

TRAFICO ACTUAL

DISTRIBUCION %

26

43

26

0

4

0

100

FUENTE: Propia - conteo Vehicular realizado el 15 de Febrero del año 2015

POBLACION TOTAL CIUDAD DE LAMAS


Densidad Poblacional

Año Población Año

0 2015 12,833 2015

1 2016 13,135 13,135 2016

2 2017 13,443 13,443 2017

3 2018 13,759 13,759 2018

4 2019 14,083 14,083 2019

5 2020 14,414 14,414 2020

6 2021 14,752 14,752 2021

7 2022 15,099 15,099 2022

8 2023 15,454 15,454 2023

9 2024 15,817 15,817 2024

10 2025 16,189 16,189 2025

Indice de crecimiento local = 2.35% Indice de crecimiento loca = 2.35%

Pob Promedio 14,614


Población Viviendas

12,833 3,208

13,135 3,284 75 80

13,443 3,361 110 118

13,759 3,440 8250 9440

14,083 3,521

14,414 3,603

14,752 3,688

15,099 3,775

15,454 3,863

15,817 3,954

16,189 4,047

Indice de crecimiento loca = 2.35%

POBLACION DEMANDANTE O BENEFICIARIA DIRECTA




0 2015 309 2015

1 2016 316 316 2016

2 2017 324 324 2017

3 2018 331 331 2018

4 2019 339 339 2019

5 2020 347 347 2020

6 2021 355 355 2021

7 2022 364 364 2022

8 2023 372 372 2023

9 2024 381 381 2024

10 2025 390 390 2025

Indice de crecimiento local = 2.35% Indice de crecimiento loca = 2.35%

Pob Promedio 352

POBLACION DEMANDANTE O BENEFICIARIA DIRECTA


309 77

316 79 75 80

324 81 110 118

331 83 8250 9440

339 85

347 87

355 89

364 91

372 93

381 95

390 97

Indice de crecimiento loca = 2.35%

Edad Total Hombres % Mujeres %

0 a 4 1,114 546 9% 568 9%

5 a 9 1,031 505 8% 526 8%

10 a 14 1,251 613 10% 638 10% 356315 a 19 1,281 627 10% 653 10% 56%20 a 24 984 482 8% 502 8% 29%25 a 29 921 451 7% 470 7%

30 a 34 850 416 7% 433 7% 27%35 a 39 824 404 7% 420 7%

40 a 44 877 430 7% 447 7%

45 a 49 731 358 6% 373 6%

50 a 54 610 299 5% 311 5% 997.736787155 a 59 443 217 4% 226 4%

60 a 64 387 190 3% 198 3%

65 a más 1,074 526 9% 548 9%

TOTAL 12,377 6,065 100% 6,312 100%

49% 51%4,756

12,377

HOM MUJ

0 a 4 9% -9%

5 a 9 8% -8%

10 a 14 10% -10%

15 a 19 10% -10%

20 a 24 8% -8%

25 a 29 7% -7%

30 a 34 7% -7%

35 a 39 7% -7%

40 a 44 7% -7%

45 a 49 6% -6%

50 a 54 5% -5%

55 a 59 4% -4%

60 a 64 3% -3%

65 a más 9% -9%

Población Total Según Grupo Etáreo y Sexo Ciudad de Lamas - Zona Urbana

1,114

427.6015

MEF 3,396 < 15 añosdemanda 570.135307 27%

0.1666

0.01852192

3,563 MEF

0.5645 427.6014802 148

0.2879 24

89194695

0.52640431

0 a 410 a 1420 a 2430 a 3440 a 4450 a 5460 a 64

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

PIRAMIDE DE DISTRIBUCION POBLACIONAL 2013 CIUDAD DE LAMAS

HOM MUJ

0 a 410 a 1420 a 2430 a 3440 a 4450 a 5460 a 64

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

PIRAMIDE DE DISTRIBUCION POBLACIONAL 2013 CIUDAD DE LAMAS

HOM MUJ




RESUMEN DE LA DEMANDA


0 2015 12,833 2015

1 2016 13,090 13,122 2016

2 2017 13,352 13,417 2017

3 2018 13,619 13,719 2018

4 2019 13,891 14,028 2019

5 2020 14,169 14,343 2020

6 2021 14,452 14,666 2021

7 2022 14,741 14,996 2022

8 2023 15,036 15,333 2023

9 2024 15,337 15,678 2024

10 2025 15,644 16,031 2025

TOTAL 156,163

Indice de crecimiento LOCAL = 2.35% Indice de crecimiento LOCAL = 2.35%



12,833 3,208

13,090 3,272

13,352 3,338

13,619 3,405

13,891 3,473

14,169 3,542

14,452 3,613

14,741 3,685

15,036 3,759

15,337 3,834

15,644 3,911

Indice de crecimiento LOCAL = 2.35%

Años

2010

2011

2012

2013

20142015

2010 2011 2012 2013 2014 201510500

11000

11500

12000

12500

13000

EVOLUCION POBLACIONAL 2010-2015

Poblacion Column H

Poblacion

11,544

11,815

12,093

12,335

12,58212,833

2010 2011 2012 2013 2014 201510500

11000

11500

12000

12500

13000

EVOLUCION POBLACIONAL 2010-2015

Poblacion Column H

428.5164.93263.57 329.86

258246.5

60 840 830 8

1er piso 124.11 750 93,082.50

2do Piso 165.01 500 82,505.00Azotea 12.1 350 4,235.00

179,822.50

218.6 0.1 21.86

39.8 42 35 3.53.5 3.5 3 0.5

36.3 38.5 32 32.6 2.6 2.6 2.6

94.38 100.1 83.2 7.8

65.14 16.47

23.42

46.8

263.57 6805 25

1317.85 170005000

14564.35

7.55

3.75

74.00 1.30 96.2

285.48

OFERTA CON PROYECTO

Características Técnicas Con Proyecto

Calzada

Longitud Total (m) 437.17

Cobertura de Pavimento (m2) 1,985.51

Superficie de Rodadura Adoquines de Concreto

Ancho Promedio de la Superficie de Rodadura (m) 5.4

Velocidad Directriz (Km/h) 20 - 30

Pendiente Maxima (%) 10 - 13

Bombeo (%) 1 - 2

Espesor Pavimento 8 cm

Sardineles

Peraltados y Sumergidos (m) 2,136.86

Concreto 210 Kg/cm2

Veredas

Area Total 1,511.38

Ancho de vereda (m) 1.50

Supeficie Adoquines de Concreto

Cunetas

Longitud de cunetas 818.42

Sección de cunetas (m) 0.40x0.40

Espesor de cunetas (m) 0.15

Concreto 175 Kg/cm2

Alcantarillas

Longitud de alcantarillas 53.30

Sección de alcantarillas (m) variable

Espesor de alcantarillas (m) 0.15 - 0.20

Concreto 210 Kg/cm2

BALANCE OFERTA - DEMANDA

Características Técnicas Sin Proyecto

Calzada

Longitud Total (m) 437.17

Cobertura de Pavimento (m2) 0.00

Superficie de Rodadura Afirmado - Tierra

Ancho Promedio de la Superficie de Rodadura (m) Variable

Velocidad Directriz (Km/h) 10 - 15

Pendiente Maxima (%) 12 - 15

Bombeo (%) -

Espesor Pavimento Por Definir

Sardineles

Peraltados y Sumergidos (m) No existe

Concreto -

Veredas

Area Total 0.00

Ancho de vereda (m) 0.00

Supeficie -

Cunetas

Longitud de cunetas 0.00

Sección de cunetas (m) -

Espesor de cunetas (m) -

Concreto -

Alcantarillas

Longitud de alcantarillas 0.00

Sección de alcantarillas (m) -

Espesor de alcantarillas (m) -

Concreto -

Con Proyecto

437.17

1,985.51

Adoquines de Concreto

5.4

20 - 30

10 - 13

1 - 2

8 cm

2,136.86

210 Kg/cm2

1,511.38

1.50

Adoquines de Concreto

818.42

0.40x0.40

0.15

175 Kg/cm2

53.30

variable

0.15 - 0.20

210 Kg/cm2

OFERTA SIN PROYECTO

Calle/Pasaje Longitud (m)

Jr. Montero Rojas 437.17 5.00

Total 437.17

Ancho Promedio 5.00

5.00

2623.02

Ancho (m) (Prom.)

Características

Capa de rodadura de tierra: veredas en mal estado y de condiciones inadecuadas para el acceso peatonal y vehicular. Secciones transversales y longitudinales irregulares, pendiente moderada

RESUMEN DE MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS

Actividad Periodo Sin ProyectoCon Proyecto

Alternativa 1

Mantén. Rutinario Anual 36,997.62 10,262.25

Mantén. Periódico 1* 54,836.16

1* Alt. 01 y Alt. 02 cada 5 años

RESUMEN DE MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES

Actividad Periodo Sin ProyectoCon Proyecto

Alternativa 1

Mantén. Rutinario Anual 27,748.21 7,696.69

Mantén. Periódico 1* 41,127.12

1* Alt. 01 y Alt. 02 cada 5 años

RESUMEN DE MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS

Con Proyecto

Alternativa 2

13,483.48

58,048.82

RESUMEN DE MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES

Con Proyecto

Alternativa 2

10,112.61

43,536.61

SITUACION CON PROYECTOALTERNATIVA 02

COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - PRECIOS PRIVADOS

(En nuevos soles)

PART. ACTIVIDAD UND CANTIDAD

COSTOS

UNITARIO PARCIAL

01.00.00 CARPETA ASFALTICA

01.01.00 LIMPIEZA GENERAL M2 1,985.51 0.50 992.76

01.02.00 PINTURA DE PAVIMENTO M2 87.43 35.50 3,103.77

01.03.00 PICADO DE LOSA DE CONCRETO M3 19.85 28.50 565.73

01.04.00 REPOSICION DE C. DE ZONA AFECTADA ML 4.37 390.00 1,704.30

02.00.00 VEREDAS ADOQUINADAS

02.01.00 REPOSICION DE ADOQUINES M2 100.00 35.50 3,550.00

02.02.00 REPARACION DE JUNTAS ML 5.00 5.50 27.50

03.00.00 CUNETAS

03.01.00 REPARACION DE LOSAS M3 46.32 345.67 16,011.43


04.00.00 ALCANTARILLAS



05.00.00 JARDINERIA

05.01.00 REPARACION DE SARDINELES ML 53.42 41.25 2,203.58

05.02.00 PODA Y LIMPIEZA DE JARDINES M2 109.29 12.50 1,366.13

COSTO DIRECTO 9,936.25

GASTOS GENERALES (10% CD) 993.62

UTILIDAD (5% CD) 496.81

SUBTOTAL 11,426.68

IGV (18%) 2,056.80

TOTAL 13,483.48

ALTERNATIVA 02

COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO - PRECIOS PRIVADOS(En nuevos soles)

PART. ACTIVIDAD UND CANTIDADCOSTOS

UNITARIO PARCIAL

01.00.00 CARPETA ASFALTICA

01.01.00 LIMPIEZA GENERAL M2 1,985.51 0.50 992.76

01.02.00 PINTURA DE PAVIMENTO M2 524.58 35.50 18,622.59

01.03.00 PICADO DE LOSA DE CONCRETO M3 119.10 5.56 662.20

01.04.00 REPOSICION DE C. DE ZONA AFECTADA ML 26.22 41.25 1,081.58

02.00.00 VEREDAS ADOQUINADAS

02.01.00 REPOSICION DE ADOQUINES M2 600.00 35.50 21,300.00


03.00.00 CUNETAS



04.00.00 ALCANTARILLAS



05.00.00 JARDINERIA

05.01.00 REPARACION DE SARDINELES ML 320.52 41.25 13,221.45

05.02.00 PODA Y LIMPIEZA DE JARDINES M2 655.74 12.50 8,196.75

COSTO DIRECTO 42,777.32

GASTOS GENERALES (10% CD) 4,277.73

UTILIDAD (5% CD) 2,138.87

SUBTOTAL 49,193.91

IGV (18%) 8,854.90

TOTAL 58,048.82

SITUACION CON PROYECTOALTERNATIVA 02

COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - PRECIOS PRIVADOS

(En nuevos soles)

6,366.55

3,577.50

16,020.18

1,404.00

3,569.70

9,936.25

993.62

496.81

11,426.68

2,056.80

13,483.48

ALTERNATIVA 02

COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO - PRECIOS PRIVADOS(En nuevos soles)

21,359.12

21,465.00

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL

96,121.11

8,423.99

21,418.20

42,777.32

4,277.73

2,138.87

49,193.91

8,854.90

58,048.82

COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

En Nuevos Soles

PART ACTIVIDAD UND CANT CANTIDADCOSTOS

UNITARIO

01.00.00 SUPERFICIE DE CALLES

01.01.00 LIMPIEZA GENERAL M2 04 437.17 0.50

01.02.00 BACHEO M2 02 250.00 36.35

01.03.00 RELLENO C/AFIRMADO M3 02 145.00 45.25

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10% CD)

UTILIDAD (5% CD)

TOTAL

COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

En Nuevos Soles

COSTOSTOTAL

PARCIAL

32,171.84

874.34

18,175.00

13,122.50

32,171.84

3,217.18

1,608.59

36,997.62

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION

ALTERNATIVA 01 - PRECIOS PRIVADOS

(En Nuevos Soles)

COSTO DIRECTO DE OBRA 1 1,080,286.55

86,422.92

0.00

Sub Total 4 (1+2+3) 1,166,709.47

0.00

COSTO TOTAL DE LA OBRA 6 (4+5) 1,166,709.47

INTANGIBLES

37,810.03

30,000.00

10,000.00

MONTO DE LA INVERSIÓN (6+7+8+9) 1,244,519.50



(En Nuevos Soles)

COSTO DIRECTO DE OBRA 1 1,114,402.27

89,152.18

0.00

Sub Total 4 (1+2+3) 1,203,554.45

0.00


INTANGIBLES

39,004.08

30,000.00

10,000.00


Gastos Generales (8%) 2

Utilidad (0%) 3

IGV (0%) 5

Supervisión (3.5% CT) 7

Expediente Técnico 8

Plan de Contingencia 9


Utilidad (0%) 3

IGV (0%) 5

Supervisión 7




ALTERNATIVA 01 - PRECIOS SOCIALES

(En Nuevos Soles)

COSTO DIRECTO DE OBRA 1 848,349.71

93,063.96

0.00

Sub Total 4 (1+2+3) 941,413.67

0.00

COSTO TOTAL DE LA OBRA 6 (4+5) 941,413.67

INTANGIBLES

37,810.03

30,000.00

8,500.00




(En Nuevos Soles)

COSTO DIRECTO DE OBRA 1 877,641.12

92,766.67

43,882.06

Sub Total 4 (1+2+3) 1,014,289.84

182,572.17


INTANGIBLES

39,004.08

30,000.00

8,500.00



Utilidad (0%) 3

IGV (0%) 5

Supervisión (3.5%) 7




Utilidad (0%) 3

IGV (0%) 5

Supervisión 7



CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020A. INVERSIÓN

Expediente Técnico 30,000

Infraestructura 1,166,709

Supervisión 37,810

Plan de Contingencia 10,000

B. COSTOS SIN PROYECTO

Operación y Mantenimiento 36,998 36,998 36,998 36,998 36,998

C. COSTOS CON PROYECTO


COSTOS INCREMENTALES 1,244,519 -26,735 -26,735 -26,735 -26,735 17,839

VACS 1,120,740




Supervisión 39,004







VACS 1,179,442



Infraestructura 941,414

Supervisión 37,810







VACS 924,889

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ALTERNATIVA 01 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO


ALTERNATIVA 01 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES


A. INVERSIÓN



Supervisión 39,004







VACS 1,197,029



Infraestructura 941,414

Supervisión 37,810


B. COSTOS CON PROYECTO


FLUJO 1,017,724 7,697 7,697 7,697 7,697 41,127




Supervisión 39,004




FLUJO 1,274,366 10,113 10,113 10,113 10,113 43,537




Supervision 37,810




FLUJO 1,244,519 10,262 10,262 10,262 10,262 54,836

ALTERNATIVA 01 FLUJO DE LOS COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA 01 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020

A. INVERSIÓN



Supervisión 39,004




FLUJO 1,281,059 13,483 13,483 13,483 13,483 58,049


2021 2022 2023 2024 2025

PRECIOS MERCADO

ALT 1 1,120,740 0.1627454ALT 2 1,179,442 0.1627454

36,998 36,998 36,998 36,998 36,998

10,262 10,262 10,262 10,262 54,836 0.09-26,735 -26,735 -26,735 -26,735 17,839

1,120,740

2021 2022 2023 2024 2025

36,998 36,998 36,998 36,998 36,998

13,483 13,483 13,483 13,483 58,049 -23,514 -23,514 -23,514 -23,514 21,051

1,179,442

2021 2022 2023 2024 2025

PRECIOS SOCIALES

ALT 1 924,889 0.1627454ALT 2 1,197,029 0.1627454

27,748 27,748 27,748 27,748 27,748

7,697 7,697 7,697 7,697 41,127

-20,052 -20,052 -20,052 -20,052 13,379

924,889

2021 2022 2023 2024 2025





27,748 27,748 27,748 27,748 27,748

10,113 10,113 10,113 10,113 43,537 -17,636 -17,636 -17,636 -17,636 15,788

1,197,029

2021 2022 2023 2024 2025

7,697 7,697 7,697 7,697 41,127

7,697 7,697 7,697 7,697 41,127

2021 2022 2023 2024 2025

10,113 10,113 10,113 10,113 43,537

10,113 10,113 10,113 10,113 43,537

2021 2022 2023 2024 2025

10,262 10,262 10,262 10,262 54,836

10,262 10,262 10,262 10,262 54,836




2021 2022 2023 2024 2025

13,483 13,483 13,483 13,483 58,049

13,483 13,483 13,483 13,483 58,049


VAE POBLAC

182,395 14,095 12.94

191,949 14,095 13.62

150,521 14,095 10.68

194,811 14,095 13.82

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD


(En Nuevos Soles)

AÑOSIN PROYECTO CON PROYECTO

COSTO INCREMENTAL AÑO FD VAC TOTALCosto de Manten. Inversiones

0 1,017,723.70 1,017,723.70 0 1.000000 1,017,723.70

1 27,748.21 7,696.69 -20,051.52 13,090 1 0.917431 -18,395.89

2 27,748.21 7,696.69 -20,051.52 13,352 2 0.841680 -16,876.97

3 27,748.21 7,696.69 -20,051.52 13,619 3 0.772183 -15,483.46

4 27,748.21 7,696.69 -20,051.52 13,891 4 0.708425 -14,205.00

5 27,748.21 41,127.12 13,378.91 14,169 5 0.649931 8,695.37

6 27,748.21 7,696.69 -20,051.52 14,452 6 0.596267 -11,956.07

7 27,748.21 7,696.69 -20,051.52 14,741 7 0.547034 -10,968.87

8 27,748.21 7,696.69 -20,051.52 15,036 8 0.501866 -10,063.18

9 27,748.21 7,696.69 -20,051.52 15,337 9 0.460428 -9,232.28

10 27,748.21 41,127.12 13,378.91 15,644 10 0.422411 5,651.40

TASA DE DESCUENTO 0.09 VAC 924,888.75PROM. POBLAC. BENEF. 14,333COSTO EFECTIVIDAD 64.53

POBLACION BENEFICIADACosto de

Manten.


(En Nuevos Soles)

AÑOSIN PROYECTO CON PROYECTO

COSTO INCREMENTAL AÑO FD VAC TOTALCosto de Manten. Inversiones

0 1,282,558.53 1,282,558.53 0 1.000000 1,282,558.53

1 36,997.62 13,483.48 -23,514.13 13,090 1 0.917431 -21,572.60

2 36,997.62 13,483.48 -23,514.13 13,352 2 0.841680 -19,791.37

3 36,997.62 13,483.48 -23,514.13 13,619 3 0.772183 -18,157.22

4 36,997.62 13,483.48 -23,514.13 13,891 4 0.708425 -16,658.00

5 36,997.62 58,048.82 21,051.20 14,169 5 0.649931 13,681.84

6 36,997.62 13,483.48 -23,514.13 14,452 6 0.596267 -14,020.71

7 36,997.62 13,483.48 -23,514.13 14,741 7 0.547034 -12,863.04

8 36,997.62 13,483.48 -23,514.13 15,036 8 0.501866 -11,800.95

9 36,997.62 13,483.48 -23,514.13 15,337 9 0.460428 -10,826.56

10 36,997.62 58,048.82 21,051.20 15,644 10 0.422411 8,892.26

TASA DE DESCUENTO 0.09 VAC 1,179,442.17PROM. POBLAC. BENEF. 14,333COSTO EFECTIVIDAD 82.29

POBLACION BENEFICIADACosto de

Manten.

RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS- PRECIOS PRIVADOS

Alternativa 1

VAC privado S/. 1,120,739.56

ICE 78.19

Sensibilidad de ICE Hasta 20%

RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS- PRECIOS SOCIAL

Alternativa 1

VAC privado S/. 924,888.75

ICE 64.53

Sensibilidad de ICE Hasta 20%

RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS- PRECIOS PRIVADOS

Alternativa 2

S/. 1,179,442.17

82.29

No se puede evaluar

RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS- PRECIOS SOCIAL

Alternativa 2

S/. 1,197,028.82

83.52

No se puede evaluar

PRECIOS SOCIALES

Descripcion C.E VAC

Alternativa 1 64.53 924,888.75

Alternativa 2 83.52 1,197,028.82

PRECIOS SOCIALES

Variac. ALTER 01 ALTER 02

Costo 0% 65 84

Costo +10% 71 84

Costo +20% 77 84

Costo +30% 84 84

Costo +40% 90 84

Costo 0% Costo +10% Costo +20% Costo +30% Costo +40%0

102030405060708090

100

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

ALTER 01 ALTER 02INCREMENTO DE COSTOS

CO

ST

OS

EF

EC

TIV

IDA

D

Costo 0% Costo +10% Costo +20% Costo +30% Costo +40%0

102030405060708090

100

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES


CO

ST

OS

EF

EC

TIV

IDA

D

PRECIOS PRIVADOS

Descripcion C.E VAC

Alternativa 1 78.19 924,888.75

Alternativa 2 82.29 1,197,028.82

PRECIOS PRIVADOS

Variac. ALTER 01 ALTER 02

Costo 0% 78 82

Costo +10% 86 82

Costo +20% 94 82

Costo +30% 102 82

Costo 0% Costo +10% Costo +20% Costo +30%0

20

40

60

80

100

120

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS


CO

ST

OS

EF

EC

TIV

IDA

D

Costo 0% Costo +10% Costo +20% Costo +30%0

20

40

60

80

100

120

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS


CO

ST

OS

EF

EC

TIV

IDA

D

PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS

ALTERNATIVA 01 - PRIVADOS

Item Descripción Costo MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 TOTAL

01 VEREDAS Y ACCSESOS PEATONALES 302809.72

01.01 TRABAJOS PROVISIONALES 5249.63 100.0% 5249.63

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 2351.547 100.0% 2351.547

01.03 DEMOLICIONES 1212.617 100.0% 1212.617

01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 16519.609 50.0% 50.0% 16519.609

01.05 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS 86628.763 80.0% 20.0% 86628.763

01.06 VEREDAS 23537.193 30.0% 35.0% 35.0% 23537.193

01.07 SARDINELES 84880.222 30.0% 35.0% 35.0% 84880.222

01.08 RAMPAS 719.486 30.0% 35.0% 35.0% 719.486

01.09 ADOQUINADOS 81710.653 30.0% 35.0% 35.0% 81710.653

02 PAVIMENTOS 525984.651

02.01 TRABAJOS PROVISIONALES 860.2 100.0% 860.2


02.03 DEMOLICIONES 7420.375 100.0% 7420.375


02.05 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS 96469.77 30.0% 40.0% 30.0% 96469.77

02.06 SARDINELES 18129.122 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 18129.122

02.07 ALCANTARILLAS 42120.024 100.0% 42120.024

02.08 CUNETAS 155216.04 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 155216.04

02.09 ADOQUINADOS 104525.182 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 104525.182

02.10 JUNTAS 258.365 100.0% 258.365

02.11 VARIOS 6799.8 100.0% 6799.8

02.12 KIT 24000 100.0% 24000

02.13 CAPACITACIÓN 15 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 15

02.14 ENSAYOS 2686.285 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 2686.285

02.15 FLETE 5000 100.0% 5000

03 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 169316.746


03.02 DEMOLICIONES 76.938 100.0% 76.938


03.04 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS 57353.758 50.0% 50.0% 57353.758

03.05 BUZON DE CONCRETO 16199.944 100.0% 16199.944

03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 22066.563 50.0% 50.0% 22066.563

03.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS 32627.798 50.0% 50.0% 32627.798

03.08 PRUEBA HIDRAULICA 518.972 50.0% 50.0% 518.972

03.09 ENSAYOS 1450.775 50.0% 50.0% 1450.775

03.10 FLETE 5000 100.0% 5000

04 SISTEMA DE AGUA POTABLE 82175.43


04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 29726.646 100.0% 29726.646

04.03 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS 3745.18 100.0% 3745.18

04.04 RED DE AGUA POTABLE 9575.115 50.0% 50.0% 9575.115

04.05 PRUEBA HIDRAULICA 539.831 50.0% 50.0% 539.831

04.06 CONEXIONES DOMICILIARIAS 29605.5 50.0% 50.0% 29605.5

04.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 3858.003 50.0% 50.0% 3858.003

04.08 FLETE 5000 100.0% 5000

COSTO DIRECTO 1,080,286.55 283,328.31 343,687.76 199,734.90 160,653.47 65,174.26 27,707.84 1,080,286.55

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SELECCIONADO

ITEM DESCRIPCION UNID CANTMESES AÑOS

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 - 10 AÑOS

A. INTANGIBLES

01.00 EXPEDIENTE TECNICO

01.01 ELABORACION TERMINOS DE REFERENCIA GLB 01

01.02 PROCESO DE SELECCIÓN GLB 01

01.03 ELABORACION Y APROBACION GLB 01

B. INFRAESTRUCTURA

02.00 OBRAS CIVILES


02.02 CONTRATACION DE EMPRESA CONSTRUCTORA GLB 01

02.03 EJECUCION DE OBRAS GLB 1,244,519.50

C. PLAN DE CONTINGENCIA

03.00 PLAN DE CONTINGENCIA

03.01 CONTRATACION DE EMPRESA CONSTRUCTORA GLB 01

03.02 EJECUCION DEL PLAN DE CONTINGENCIA GLB 01

D. SUPERVISION

03.00 SUPERVISION DE OBRAS CIVILES


02.02 SUPERVISION DEL PROYECTO GLB 01

02.03 LIQUIDACION DEL PROYECTO GLB 01

ETAPA PREOPERATIVA

OPERACIÓN GLB 01

MANTENIMIENTO GLB 01

FINANCIAMIENTO

Entidad Nuevos Soles

Proyecto Trabaja Perú 373,361.86

Municipalidad Provincial de Lamas 871,157.64

Comunidad -

Otros -

APORTE 1,244,519.50

1,244,519.50

FINANCIAMIENTO

%

30%

70% 373355.85

100%

datos de perfin para pavimenyacion con adoquines

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