cynllun busnes 2016–2021 - melin homes

Cynllun Busnes 2016–2021


Cyn

nwys

1 Crynodeb Gweithredol 3

2 Gweledigaeth a Gwerthoedd 4

3 Meysydd Gweithredu 5

4 Y Bwrdd 6

5 YGrŵpArweinyddiaethaStrwythurGrŵpMelin 8

6 StrwythurGweithredolMelin 11

7 Gwireddu’r Weledigaeth 12

8 Cynlluniau Gweithredu 17

9 GwybodaethAriannol 24

Os oes angen y wybodaeth yn y cynllun busnes hwn arnoch mewnprintbras,Braille,arCD,neuwedieiesbonioyneichiaitheichhun,cysylltwchâniar01495745929.

Maecopïauprintiedigargaelargais.

BUSNESCYNALIADWY YFLWYDDYN2015

100UCHAFNIDAMELW2015/2016

Cry

nod

eb G

wei

thre

dol

SECTION 3 04ADRAN 1 02

O’rpwysmwyafi’rGymdeithasyweidibencraiddoddarparucartrefiagwasanaethauoansawdduchel.Drwyddulliaucasgluincwmcefnogolacymagweddragweithiolatatgyweirioachynnalachadweincartrefiroeddemyngallucyflawniperfformiadcadarniawnaralleleni.

MaedibencraiddyGymdeithasoddarparucartrefiagwasanaethauoansawdduchelynhynodbwysigiddo.Drwyddulliaucasgluincwmcefnogolacymagweddragweithiol at atgyweirio a chynnal a chadw ein cartrefi,roeddemyngallucyflawniperfformiadcadarniawnetoeleni.

Rhaidnodi’nbenodolyffaithbodMelinwedigallusicrhau£1.1mychwanegoloincwmargyfereidrigolion trwy ei wasanaethau cyngor ar arian a chynydduincwm.

Mae’rrhaglenddatblyguynparhauifodyngryf gydamwyogartrefinewyddyncaeleudwynimewnireolaethbobblwyddyn,pobunwedi’igynllunioiddefnyddioynniynyfforddfwyafeffeithlonacfellyynlleihaucostaurhedegargyferpreswylwyr.

CafoddyCynnig Melin ei lansio llynedd ac mae’n anelu i lunio gwasanaethau ar sail anghenion unigolion a’uteuluoedd,acmaehynwediarwainatbroni200o’ntrigolionyncymrydrhanynyrhaglenMelinWorks,gydallawermwyynderbyncefnogaethuniongyrcholigaelmynediadatahyfforddiantmewndefnyddiotechnoleg.Mae’nblesergennyfadroddbodYPrentis,cwmnipartneriaethasefydlwydâChyngorSirFynwy,wedicyflawnieithargedogreu70obrentisiaethaunewyddofewnysectoradeiladuhefyd.

MaeMelinynparhauigyflwynorhaglenCartrefiCynnesLlywodraethCymru(Arbed)abellachyn

gweithiogyda12o’r14awdurdodlleolynNeCymruarystodeangofesuraugwellaynniyneucymunedau.Mae’rrhaglenhonhefydynsicrhaubodybuntGymreigyncyflawni’relwmwyafposibl,agydaGwerthCymrurydymwedigalludangostystiolaeth,ambob£1afuddsoddir,mae£2yncaeleigyflawniargyfereconomiCymru.

Mae’rGymdeithasynawyddusifodyngyflogwrdeniadolacroeddynfalchiawnodderbyndyfarniadPlatinwmySafonauIechydCorfforaethol;gwobrAurBuddsoddwyrmewnPoblamyraildro;a’igaiscyntaf iymddangosynrhestry100sefydliaddielwgorauiweithioiddyntynyDU.

Diolchynfawri’rhollsefydliadaupartnersyddwedihelpugwneudMelinynsefydliadllwyddiannusachadarnhaol,acigydweithwyrBwrdd,tîmstaff a’rPanelPreswylwyr,maepobunohonyntyngweithio’nddiflinoiddarparu’rgwasanaethaugorauygallwn.

Mae’rBwrddynrhoiffocwscryf iawnareillywodraethuacwediadolygueiweithdrefnauermwyncydymffurfioâchodCartrefiCymunedolCymru.

Rydymynedrychymlaenatyflwyddynnesaf,igwrddâ’rheriauawynebwngydabrwdfrydedd,penderfyniadadychymyg,aciadroddareintaithbarhausiddarparu’rcartrefiagwasanaethauosafonuchafi’rbobla’rcymunedaurydymyngwasanaethu.

Margaret Spencer, Cadeirydd

Mark Gardner,Prif Weithredwr

Gw

eled

igae

th a

Gw

erth

oed

dADRAN 2


l Ifodynlandlordrhagorol

l Ifodynunobrif ddarparwyrcartrefinewydd

l Ifodynbartneroddewis

l Igreucyfleoeddidrigolionachymunedau

l Ifodynllebywiogiweithio

Gweledigaeth Gwerthoedd

03

Bydd ein gwaith yn cael ei danategu gan:

l CydraddoldebacAmrywiaeth

l Hygyrchedd

l Arloesedd

l Partneriaeth

l Cymunedauaphobl,niddimond brics a morter

l Bod yn ymatebol i newid ac yn hyblyg o ran ymagwedd

l Bodyngyflogwrrhagorol

Mey

syd

d G

wei

thre

du

ADRAN 3


Tabl1:Dadansoddiado’rcartrefiynôlardalawdurdodlleol

AwdurdodLleol Cartrefi ar rent

Perch-entyaeth cost isel

Achubmorgeisi

Arall** Cyfan-swm

Blaenau Gwent 316 32 4 29 381SirFynwy 790 111 15 204 1,120Casnewydd 634 9 0 83 726Powys 56 26 0 0 82Torfaen 1,268 223 31 127 1,649Awdurdodaulleolarall* 0 17 0 0 17Cyfanswm 3,064 418 50 443 3,975

Ffigwr2:Stoctai

Ffigurauar31Mawrthbobblwyddyn.

2,7202007

2,8042008

2,9652009

3,0202010

3,1792011

3,5112012

3,7322013

3,8612014

3,8982015

3,9752016

Powys

Blaenau Gwent

Torfaen

Casnewydd

* cartrefiperchnogaetharenniryngNghaerdydd, CaerffiliaBroMorgannwg.

**yncynnwysprydles,prydlesudigartref,rhenticanolradd acunedaumasnachol.

SirFynwy

Mae Melin yn berchen ar ac yn rheoli cartrefi ar draws pum ardal awdurdod lleol, gan ddarparu ystod eang o ddatrysiadau tai, a gwasanaethau o ansawdd uchel.04

Ffigwr1:Mapyndangosypumardalawdurdod lleol y mae Melin yn berchen aracynrheolicartrefiynddynt.

Awdurdodaulleolarall*

ADRAN 4 05Y

Bw

rdd


Margaret Spencer

Cadeirydd

Cynymunoâ’rBwrddroeddganMargaretyrfalwyddiannusmewnaddysgu ac yna mewn gwasanaethau cymdeithasol.Maeganddiddiddordebarbennig mewn mentrau sy’n galluogi pobliddatblygueupotensialeuhunainagwellaeubywydau.

Tony Crowhurst B.Sc, CDip AF, MRICS

WedieigyflogiganyProsiectCyngorAnableddagrwpiaumynediaderaillyngNghymru,ganarbenigomewnanableddauamaterionmynediad.

Richard Essery BSc (Hons), MSc,

Chartered MCIPD, Grad ICSA, JP

Yngyn-reolwrAdnoddauDynoladysgu/datblyguofewnysectoraupreifata’rtrydyddsector.YsgrifennyddyCwmnicymwys.YneisteddarGynghorauYmgynghorolCymrua’rDUargyferyrelusenDiabetesUK.

John Flagg BA(Hons), HMIT

ArolygyddArdalTrethiwediymddeol.

Chris Edmondson MSc Cert. Ed

Is-gadeirydd

Golygydd,ymgynghoryddacymchwilyddrheoliannibynnol.

Steve Cieslik BA(Hons), FCIH, FIRPM

Arbenigwrrheoliprydleshunangyflogedig.

Lyndon May

Aelodo’rBwrddTenantiaid.Etholwydi’rBwrdd trwy bleidlais tenantiaid ym mis Ebrill2014.

03Y

Bw

rdd

ADRAN 4 06


Simon Harrison ACIB, CeFA, CeMAP

20mlyneddfelrheolwrcorfforaetholgyda Barclays gan adael i gynghori arbensiynaucorfforaetholacynfwydiweddarynprynuymlaeni’rbusnescyllidcorfforaetholFlexibleCommercialFundingLtd.

Lorraine Morgan RN, RM, RCNT,

PGDipN (Lon), M.Sc (Econ) Cymru,

FHEA

MaeLorraineynnyrsgofrestrediggerontolegyddol cymdeithasol ac mae bellachyngweithiofelYmgynghoryddarHeneiddioannibynnol.Maehi’nathrogwadd o nyrsio gerontolegyddol ac ar hynobrydynArwainIechydacAddysgarGrŵpLlywodraethCymruCynghori’rGweinidogCymruarHeneiddio.MaehiwedigweithiomewnTai,AddysgUwcha’rGIG.

Toula Pearson

Aelodo’rBwrddTenantiaid.Etholwydi’rBwrdd trwy bleidlais tenantiaid ym mis Ebrill2014.

Matt Miller MCIH, Dip Surv (P&D)

RhywunProffesiynolmewnRheoliTai.

Dennis Robinson

Cyfreithiwrwediymddeol.

Julie Thomas RNMH, Dip. Nursing, MSc

WediymddeolfelCyfarwyddwrAdrannoly Gwasanaethau Cymunedol gyda BwrddIechydPrifysgolAneurinBevan.

Grw

p A

rwei

nyd

dia

eth

ADRAN 5 07


Mark Gardner FCIH

Prif Weithredwr

WedibodynBrif WeithredwrCymdeithasTaiers1995.CynhynnyroeddynGyfarwyddwri’rSefydliadTaiSiartredigyngNghymruaDe-orllewinLloegr.Dechreuoddeiyrfataiyn1983felRheolwrTaidanHyfforddiantmewnllywodraethleol.

Peter Crockett FMATT, FCCA

Dirprwy Brif Weithredwr

Wedi cadw swyddi uwch yn y sector cymdeithasau taiers1995llemaewediennillcrynbrofiadymmhobagweddogyllidstrategol,gangynnwyscyllidbenthyciadauynogystalâ’rhollwasanaethaucymortheraill.Ynflaenorol,treulioddPeterchweblyneddmewnpractiscyfrifydduacarchwiliopreifatllebu’nhyfforddifelcyfrifyddardystiedig.PeterywCyfarwyddwrcwmniYPrentisacmae’naelodoGyngorCenedlaetholCartrefiCymunedolCymru.

Dave Cook MCIH, MBA, MSc

Cyfarwyddwr Gwasanaethau i Gwsmeriaid

MaeDavewedibodynGyfarwyddwrGwasanaethauCwsmeriaiders2009.Mae’ngyfrifolamwasanaethauTaiaRheoliAsedaua’rLluGwaithUniongyrchol.

YmunoddDaveâ’rsectorcymdeithasautaiyn1996yndilyngyrfamewnrheoliadeiladu.MaeDaveynGyfarwyddwrCwmniNowYourHome.

Peter Davies MCIOB, BSc

Cyfarwyddwr Datblygu

MaeganPetergrynbrofiadoddatblygueiddoynysectoraucyhoeddus,preifatachymdeithasauthai.Maewedigweithiomewnswyddiuwchargyfernifero’rcymdeithasautaimwyaf blaenllawyngNghymruers1989.MaePeterynGyfarwyddwrCwmniNowYourHome.

Adrian Huckin FCIH, BA (Hons)

Cyfarwyddwr Cymunedau,

Menter a Gofal

YmunoddAdrianâChartrefiMelinymmisMedi2010arôlgweithiomewnswyddiuwchynysectorcyhoeddusa’rsectorcymdeithasautai.Maeeiyrfataiynrhychwantucyfanswmo32oflynyddoedd.Mae’nGymrawdo’rSefydliadTaiSiartredig.MaeAdrianynGyfarwyddwrCwmniYPrentis.

Str

wyt

hur

Grw

p M

elin

ADRAN 5 08


Cartrefi Melin ywrhiantygrŵp,acmae’nGymdeithasDdiwydiannolaDarbodussy’ngweithreduiReolauElusennol.MaeMelinyndarparuacynrheolitaifforddiadwyardrawspumardalawdurdodlleol.CartrefiMelinywunigymddiriedolwrygymdeithasHenryBurtonAlmshouseSocietya’rasiantrheoliargyferygymdeithasQueenVictoriaandAlbertAlmshouseSociety.

Mae NowYourHome(NYH)yngwmnisy’ngyfyngedigtrwygyfranddaliadauacmae’nanelusennol.CartrefiMelinywuniggyfranddaliwrNYH.NYHywasiantdatblyguCartrefiMelin,acmae’nadeiladulletyobobmathoddaliadaeth,gangynnwysarwerthynllwyr.MaeganNYHGadeiryddAnnibynnol-IanParfitt.

Mae Y Prentis yn gwmni annibynnol ac yn gwmni sy’ngyfyngedigdrwywarant.MaeCartrefiMelinandChwmniBuddiannauCymunedolCyngorSirFynwyCMC2ynberchenarycwmniarycyd.YPrentisynrhedegcynllunprentisiaetharycydDeDdwyrainCymrumewnpartneriaethâSgiliauAdeiladua’iaelodaudiwydiant.

Str

wyt

hur

Grw

p A

rwei

nyd

dia

eth

ADRAN 6 09


Prif Weithredwr

Cyfarwyddwr Datblygu Cyfarwyddwr Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Cyfarwyddwr Cymunedau, Menter a Gofal

Dirprwy Prif Weithredwr

Str

wyt

hur

Gw

eith

red

ol M

elin

ADRAN 3 10


Uned Ymgynghori

Busnes

Uned Fusnes Bod yn

Wyrddach

Uned Fusnes Cymunedau a Mentrau

Uned Fusnes Byw’n Dda

Uned Fusnes Tai

Uned Fusnes Rheoli

Asedau

Uned Fusnes Datblygu

Dirprwy Prif Weithredwr

Cyfarwyddwr Cymunedau,

Menter a Gofal

Cyfarwyddwr Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Cyfarwyddwr Datblygu

Prif Weithredwr

ADRAN 6 ADRAN 6 S

trw

ythu

r G

wei

thre

dol

Mel

in11


Cylch gwaith yr Uned Ymgynghori Busnes yw:

l CymorthAriannol l Technoleg l PoblaDysgu l Gwasanaethau Rheolaeth Gorfforaethol

l Cyfathrebu l IechydaDiogelwchCorfforaethol

Cylch gwaith yr Uned Fusnes Cymunedau a Mentrau yw:

l Caelpoblimewniwaithneuhyfforddiant

l Ymchwilio a datblygu busnes cymunedol newydd

l Datblygucymunedol l Mentrau Cymdeithasol l CyfranogiadCymunedol aPhreswyl

l RheoliAnsawdda PherfformiadBusnes

l CynhwysiantDigidol

Cylch gwaith yr Uned Fusnes Bod yn Wyrddach yw:

l CyflwynorhaglenniynniLlywodraethCymru

l Ymgynghori a chyngor Ynni

Cylch gwaith yr Uned Fusnes Byw’n Dda yw:

l GwasanaethauTaiPoblHŷngangynnwysGofalYchwanegol

l GofalaThrwsio l GofalaChymorth l CefnogiPobl l InOnePlace-cydweithrediadrhwngiechyd,gofalcymdeithasol a thai

Cylch gwaith yr Uned Fusnes Tai yw:

l Gwasanaethau Rheng Flaen rheoli tai a chymdogaeth

l IncwmaChynhwysiant l DatrysAnghydfod l Y Gwasanaeth Cyswllt

Cwsmeriaid l PrydlesuDigartre

Cylch gwaith yr Uned Fusnes Rheoli Asedau yw:

l Gwasanaethau cynnal a chadw ymatebol

l Gwasanaethau cynnal a chadw cynlluniedig

l Caffaelarheolicontractaugwasanaeth

l LluWaithUniongyrcholMelin-Gwasanaethaunwyaphlymio;gwasanaethautrydanol;peintioacaddurno;agwasanaeth Mel’sHandyperson

Cylch gwaith yr Adran Datblygu yw:

l Adeiladaunewydd l Bancio tir l Adfywio l Perchentyaethcostisel l Achubmorgeisi l EiddoMasnachol l Marchnad Rhentu Ganolradd l Gwasanaethau Ymgynghoriaeth NowYourHome

MaeMelinwedisefydlusaithunedbusnessy’nrhedegygwasanaethauidrigolionachwsmeriaiderailloddyddiddydd.Mae’rCyfarwyddwyrCynorthwyolsy’narwainyrunedaubusnesynadroddi’rGrŵpArweinyddiaethfelydangosirarydudalenflaenorol.

Gw

ired

du’

r W

eled

igae

thADRAN 7 12


Gweledigaeth: i fod yn landlord rhagorol

Mae’radranhono’rcynllunynnodi’ramcanionallweddoli’wcyflawniynystodoesycynllun,a’rtargedauathasgaublynyddolsy’nrhaideucwblhauermwynihyngaeleigyflawni.

Amcanioni’wcyflawnidrosgyfnodycynllun:

Melin yn perfformio yn y chwartel uchaf neu’r ‘10 gorau’ ym mhob maes perfformiad allweddol.

Melin cael ei gydnabod fel darparwr gwasanaeth ardderchog a ddilysir gan ei gwsmeriaid a safonau allanol.

Adborth a boddhad cwsmeriaid yn gyrru gwelliant.

Gwasanaethau tai a Rheoli Asedau yn cael eu gwella a’u llywio i ddiwallu gofynion y cwsmer.

Trigolion Melin yn cael eu cefnogi a’u cynorthwyo tra bod deddfwriaeth i ddiwygio budd-daliadau lles yn cael ei weithredu.

Cynllun Gweithredu Blynyddol

Gweithredu canfyddiadau’r astudiaeth ddichonoldeb tai pobl hyn ar ôl ei ystyried gan y Bwrdd a’i gymeradwyo.

Adrodd ar ganfyddiadau’r arolwg preswylwyr STAR a defnyddio hwn fel sbardun ar gyfer gwella gwasanaethau, ac i wella cydraddoldeb ac amrywiaeth ymhellach.

Ymgysylltu â phreswylwyr i ddatblygu modelau newydd o amgylch rheoli’r galw am y gwasanaeth a chydymffurfiaeth eiddo.

Parhau i ymestyn dylanwad Panel Preswylwyr Melin mewn perthynas â gwelliannau i’r gwasanaeth a safonau gwasanaeth.

Gweithredu cam nesaf cynlluniau’r Gymdeithas ar gyfer cyflwyno credyd cynhwysol, gan gynnwys gwella cefnogaeth cyn tenantiaeth i gynyddu cynaliadwyedd tenantiaeth.

Gweithredu cynlluniau gwella hunanwerthuso a gymeradwywyd gan y Bwrdd.

Parhau i ddarparu llety sydd ar gael i bobl ddigartref mewn partneriaeth ag Awdurdodau Lleol.

Paratoi ar gyfer newidiadau mewn deddfwriaeth tai, yn benodol Deddf Tai (Cymru) 2014.


Gw

ired

du’

r W

eled

igae

thADRAN 7 13


Gweledigaeth: I fod yn un o brif ddarparwyr cartrefi newydd


Manteisio i’r eithaf ar fuddsoddiadau Grant Tai Cymdeithasol (GTC).

Sicrhau bod pob GTC a ddyrannwyd yn cael ei wario.

Cyflwyno rhaglen GTC, a rhaglen nad yw’n GTC, gweithgar ac amrywiol i ddiwallu’r angen a nodwyd.

Sefydlu banc tir strategol a rhaglen sydd mewn golwg yn y dyfodol

Dulliau caffael effeithiol ar gyfer gweithgareddau datblygu i fod yn eu lle a gwireddu arbedion/gwerth gorau

Codi cartrefi newydd i safonau gartrefi gydol oes gyda gwelliannau manyleb arloesol i hyrwyddo datblygiad cynaliadwy a lleihau costau ynni i breswylwyr.


Diweddaru strategaeth datblygu Melin yn tystiolaethu rhaglen sydd mewn golwg yn y dyfodol cryf ac amrywiol, yn seiliedig ar gymysgedd o raglenni GTC a rhai nad ydynt yn GTC.

Sefydlu NowYourHome (NYH) fel asiant datblygu Melin.

Archwilio modelau newydd ar gyfer darparu cartrefi newydd i gynyddu’r cyflenwad o lety fforddiadwy.


Gw

ired

du’

r W

eled

igae

thADRAN 7 14


Gweledigaeth: i fod yn bartner o ddewis


Mae Melin yn sefydliad adnabyddus ac uchel ei barch ag enw da.

Perthnasoedd allanol yn gryf ac yn fuddiol i Felin.

Melin yn cyfathrebu ei weithgareddau a chyflawniadau i gynulleidfa eang.

Risg yn cael ei reoli’n effeithiol ar draws y sefydliad gyda chynlluniau ar waith ar gyfer parhad busnes.

Yr adnoddau sydd ar gael i Melin yn cael eu hoptimeiddio a’u defnyddio i hyrwyddo ei hamcanion a dyheadau twf.

Modelau ariannol ar waith i ddangos hyfywedd dros gyfnod treigl o 30 mlynedd.

Mae systemau Llywodraethu yn gryf ac yn cael eu cadw dan arolwg.


Ehangu cyfranogiad Melin yn y rhaglen gydweithio ‘In One Place’ gyda chydweithwyr Iechyd a Llywodraeth Leol.

Bod yn bartner o ddewis ar gyfer rhaglenni ynni newydd a chynnal rhaglen waith yr uned fusnes Bod yn Wyrddach.

Cadw strategaethau ariannol dan sylw i sicrhau argaeledd parhaus o adnoddau ar gyfer prosiectau cyfredol a newydd, a rheoli risg effeithiol.

Adolygu systemau llywodraethu newydd yn erbyn Cod Cartrefi Cymunedol Cymru, a datblygu’r pecyn hyfforddiant a chymorth i aelodau posibl ac aelodau presennol y Bwrdd.


Gw

ired

du’

r W

eled

igae

thADRAN 7 15


Gweledigaeth: i greu cyfleoedd i drigolion a chymunedau


Bod gweithgareddau a rhaglenni Melin yn cael eu cyflwyno o fewn y cyllidebau a ddyrannwyd.

Bod Melin yn defnyddio technoleg i’r eithaf i wella cyfathrebu cymunedol, ei effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd busnes.

Bod partneriaid eisiau gweithio gyda Melin i ddarparu prosiectau llwyddiannus a chynaliadwy sy’n adfywio cymunedau.

Bod Melin yn arloesi i greu mentrau newydd sy’n gwella ansawdd bywyd y trigolion a chymunedau


Rhoi strategaeth Gwerth am Arian Melin i bob contract a rhaglen caffael, gan gynnwys y defnydd parhaus o’r offeryn mesur budd i’r gymuned.

Adolygu a gwella’r rhaglen ‘Melin Works’.

Cynnal yr asiantaeth gyfunol Gofal a Thrwsio.

Agolygu gweithgareddau gofal a chymorth Melin

Parhau i gefnogi sefydliadau partner wrth ddatblygu eu gwasanaethau sy’n effeithio’n gadarnhaol ar drigolion Melin a’r gymuned ehangach.


Gw

ired

du’

r W

eled

igae

thADRAN 7 16


Gweledigaeth: i fod yn le bywiog i weithio


Bod Melin wedi arddangos ei gydymffurfiad a rha gweithgarwch o ran cydraddoldeb, anableddau a’r Iaith Gymraeg.

Bod Melin yn cael ei gydnabod fel cyflogwr blaenllaw o fewn a thu allan i’r mudiad cymdeithasau tai.

Bod Melin yn cynnig pecyn cyflog a buddion cystadleuol a werthfawrogir gan y staff.

Mae staff yn cael eu cydnabod am eu cyfraniad a’u cyflawniadau.


Gweithredu’r cynllun hyfforddiant corfforaethol.

Gweithredu argymhellion o’r cynllun gwella ‘Buddsoddwyr mewn Amrywiaeth’.

Adolygu a gwella’r Strategaeth Rheoli Perfformiad staff.

ADRAN 8 C

ynllu

niau

Gw

eith

red

u 17


Cyfeirir at swyddogion arweiniol fel a ganlyn:

Cyfeirir at amserlenni a blaenoriaethau fel a ganlyn:

Ceir lefelau blaenoriaeth eu diffinio fel a ganlyn:

PW Prif Weithredwr

DPW DirprwyPrif Weithredwr

CD CyfarwyddwrDatblygiad

CGG CyfarwyddwrGwasanaethauiGwsmeriaid

CCMG CyfarwyddwrCymunedau,MentrauaGofal

Chwarter 1 tasgi’wchwblhauerbyndiweddmisMehefin2016

Chwarter 2 tasgi’wchwblhauerbyndiweddmisMedi2016

Chwarter 3 tasgi’wchwblhauerbyndiweddmisRhagfyr2016

Chwarter 4 tasgi’wchwblhauerbyndiweddmisMawrth2017

Blaenoriaeth 1 tasghanfodolymae’nrhaideucwblhau

Blaenoriaeth 2 tasgbwysigaallfodynddibynnolarbobleraillytuallani’rsefydliad,neu nadyw’nhanfodoli’rbusnesosbyddrhaillithriadyndigwydd.

ADRAN 8 C

ynllu

niau

Gw

eith

red

u18


Gweledigaeth: i fod yn landlord rhagorol

Gweithred Canlyniad Adnoddau Prif Swyddog / Adran

Amserlen a Lefel Blaenoriaeth

Gweithreducanfyddiadau’rastudiaeth ddichonoldeb tai poblhŷnarôli’rBwrddeiystyrieda’igymeradwyo.

Strategaethi’wgweithredu dros gyfnodofwynagunflwyddyn

I’wcytunofelrhan o gynlluniau prosiectunigol.

CCMG

Byw’nDda,Unedau Busnes DatblyguaRheoliAsedau

Chwarter 4

Blaenoriaeth 1

Adroddarganfyddiadau’rarolwgpreswylwyrSTARadefnyddiohwnfelsbardunargyfergwellagwasanaethau,ac i wella cydraddoldeb ac amrywiaethymhellach.

Dadansoddiacadrodd ar arolwg STARachynllungwellaarwaith.

AdnoddauStaff yneu lle

CCMG

Uned Busnes Cymunedau a Mentrau

Chwarter 2

Blaenoriaeth1

Ymgysylltuâphreswylwyriddatblygu modelau newydd o amgylch rheoli’r galw am y gwasanaethachydymffurfiaetheiddo.

Model newydd wedi ei ddatblygu gyda thystiolaeth o ymgysylltu gyda a dylanwad gan breswylwyr.


CGG

Uned Busnes RheoliAsedau.

Chwarter 4

Blaenoriaeth 1

ParhauiymestyndylanwadPanelPreswylwyrMelinmewnperthynasâgwelliannaui’rgwasanaethasafonaugwasanaeth.

Trigolion yn cymryd rhan weithredol mewnllunio,datblyguaheriosafonaugwasanaeth.

CyllidebPanelPreswylwyr£30,000

CCMG


Chwarter4

Blaenoriaeth 1

ADRAN 8 C

ynllu

niau

Gw

eith

red

u19


Gweledigaeth: i fod yn landlord rhagorol (parhad)



Gweithreducamnesaf cynlluniau’r Gymdeithas argyfercyflwynocredydcynhwysol,gangynnwysgwellacefnogaethcyn-denantiaeth i gynyddu cynaliadwyeddtenantiaeth.

Mwyofynediadi,adefnyddo’r‘Cynnig Melin’ gydachyfraddaucynaliadwyedd tenantiaethuwch.

AdnoddauStaff yneulle.

CGG

UnedBusnes Tai

Chwarter 2

Blaenoriaeth 1

Gweithredu’r cynlluniau gwella hunanwerthuso a gymeradwywydganyBwrdd.

Cynlluniau gwella ar waith a’r gwahaniaeth a waned yn cael ei fesur.


CCMG


Chwarter 4

Blaenoriaeth 1

Parhauiddarparulletysyddargaeliboblddigartref mewnpartneriaethagAwdurdodauLleol.

LletyargaeldrwyBrydlesuMelin.ArbedioncostiALlwedi eu monitro a’u hadrodd.

Adnoddaustaff yneulle.Costauyncaeleudarparua’u hadennill o fewncyllidebbusnesbach.

CGG

Uned Busnes Tai

Chwarter 4

Blaenoriaeth 1

Paratoiargyfernewiddeddfwriaethtai,ynbenodolDeddfTai(Cymru)2014.

Cydymffurfioâgofynionyddeddfwriaethnewydd wrth iddynt gael eu cynhyrchu gan LywodraethCymru.

Yn cael eu cynnwys o fewncyllidebaugweithredol.

CGG

Uned Busnes RheoliAsedauaThai

Chwarter 4

Blaenoriaeth 1

ADRAN 8 C

ynllu

niau

Gw

eith

red

u20


Gweledigaeth: i fod yn brif ddarparwr o gartrefi newydd



Diweddarustrategaethdatblygu Melin yn dangos tystiolaethu o raglen sydd mewngolwgynydyfodolcryf acamrywiol,ynseiliedigargymysgedd o raglenni GTC a rhaglenninadydyntynGTC.

Strategaethwediei gytuno gan y Bwrdd a’r rhaglen a gymeradwywyd yn caeleigyflwyno.

GTC

Cyllidpreifat

Grant Cyllid Tai

GrantCyfalaf aAilgylchwyd

CD

Uned Busnes Datblygu

Chwarter1-4

Blaenoriaeth 1

SefydluNowYourHome(NYH)felasiantdatblyguMelin.

Cytundebauprosiectnewydd wedi’u cymeradwyo ac yn eu lle.

Adnoddaustaff yneu lle

CD


Chwarter 4

Blaenoriaeth 1

Archwiliomodelaunewyddoddarparucartrefinewyddigynyddu’rcyflenwadoletyfforddiadwy.

Tystiolaethofodelaudatblygu newydd wedi eutrafoda’ucytunoganyBwrdd.


CD


Cwarter 4

Blaenoriaeth 2

ADRAN 8 C

ynllu

niau

Gw

eith

red

u21


Gweledigaeth: i fod yn bartner o ddewis



TyfucyfranogiadMelinynyrhaglengydweithio‘InOnePlace‘gydachydweithwyrIechydaLlywodraethLeol.

Cyfleoeddlletyaphartneriaethnewyddwedi eu creu a’u darparu.



CCMGDCEC

Unedau Busnes Byw’nDdaaDatblygu

Chwarter 4

Blaenoriaeth 1

Bod yn bartner o ddewis ar gyferrhaglenniynninewyddachynnalyrunedfusnesBodynWyrddach.

SicrhaucynaliadwyeddyrunedfusnesBodynWyrddach.


DPW

Uned Fusnes Bod yn Wyrddac

Chwarter 4

Blaenoriaeth 1

Adolygustrategaethauariannol i sicrhau argaeledd parhausoadnoddauargyferprosiectaupresennolarhainewydd.

Adolygiadparhausostrategaethau ariannol yn cael eu monitro gan yBwrdda’rPwyllgorArchwilioaRisg


DPW

UnedFusnes Ymgynghori Busnes

Chwarter 4

Blaenoriaeth 1

Adolygusystemaullywodraethu newydd yn erbyn CodCartrefiCymunedolCymru,adatblygu’rpecynhyfforddiantachymorthiaelodauposiblaphresennolyBwrdd.

SystemaullywodraethuyncydymffurfioâchodCartrefiCymunedolCymru a chynigion ymgysylltu,cefnogaethahyfforddiantnewyddyneulle.


PW

Uned Fusnes Ymgynghori Busnes

Chwarter 4

Blaenoriaeth 1

Cyn

lluni

au G

wei

thre

du

ADRAN 8 22


Gweledigaeth: i greu cyfleoedd i drigolion a chymunedau



Gweithredu’r strategaeth VFM i bob contract a rhaglen caffael,gangynnwysydefnyddgwello’rpecynbuddiannaucymunedol.

Tystiolaeth o werth ychwanegol i drigolion achymunedauMelin.


CCMG

Uned Fusnes Cymunedau a Mentrau

Chwarter 2

Blaenoriaeth1

Adolyguagwella’rrhaglenabrand‘MelinWorks’.

Cynnyddynniferycyfleoeddbusnesgwaithahyfforddiant.

£150,000costaustaff achyllidgrantallanol.

DCEC

Communities and EnterpriseBusiness Unit

Quarter 2

Priority1

CynnalyrasiantaethGofalaThrwsiosyddnewydduno.

Adnoddaunewyddargyferyrasiantaethwedi eu sicrhau a thargedaucyflenwiwedieubodloni.


CCMG

Uned Fusnes Byw’nDda

Chwarter 4

Blaenoriaeth 1

AdolygugweithgareddaugofalachymorthMelin.

Adroddyradolygiadgwasanaethi’rBwrdd.


CCMG

Uned Fusnes Byw’nDda

Chwarter 4

Blaenoriaeth 2

Parhauigefnogisefydliadaupartnerwrthddatblygueugwasanaethausy’neffeithio’ngadarnhaol ar drigolion Melin a’rgymunedehangach.

Adroddoddcyfleoeddcydweithio newydd i’r Bwrdd gyda thystiolaethofuddidrigolionMelin.

Adnoddaustaff wedieudarparu

CGG

Uned Fusnes Tai a Byw’nDda.

Chwarter 4

Blaenoriaeth 2

ADRAN 8 C

ynllu

niau

Gw

eith

red

u23


Gweledigaeth: i fod yn lle bywiog i weithio



Gweithredu’r cynllun hyfforddiantcorfforaethol.

Iddangostystiolaethohyfforddiantstrwythuredigargyferpobaelodostaff a’rBwrdd.

Cyllidebhyfforddi DPW


Chwarter 4

Blaenoriaeth 1

Gweithredu argymhellion o’r cynllun gwella ‘Buddsoddwyr mewnAmrywiaeth’.

Cynllun gwella yn ei le acyncaeleiweithredu.

Ofewnycyllidebaugweithredol.

DPW/CCMG

Unedau Busnes Ymgynghori Busnes a Chymunedau a Mentrau

Chwarter 4

Blaenoriaeth 1

Adolyguagwella’rStrategaethRheoliPerfformiadstaff.

Strategaethwedieigytunoáthîmstaff a’rBwrdd,gydachynllungweithredu2017.

Ofewnycyllidebaugweithredol

DPW


Chwarter 3

Blaenoriaeth 1

Gw

ybod

aeth

Aria

nnol

ADRAN 9 24


Cyfrifon I&E

Cyllideb 2016/17

Rhagolwg 2017/18

Rhagolwg 2018/19

Rhagolwg 2019/20

Rhagolwg 2020/21

Trosiant £’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Rhent a thaliadau gwasanaeth net 16,262 17,382 18,923 19,877 20,512Incwmyprosiect 13,051 18,200 18,746 19,308 19,887Incwmoweithgareddaueraill 263 271 279 287 296

29,576 35,853 37,948 39,472 40,695

Treuliau Gweithredu Atgyweirioachynnalachadw 1,989 2,074 2,171 2,282 2,379Costau gwasanaeth 629 655 685 709 730Costau rheoli 7,471 7,808 8,019 8,335 8,662Gwariantyprosiect 13,049 18,200 18,746 19,308 19,887

23,138 28,737 29,621 30,634 31,658

Gwarged gweithredu 6,438 7,116 8,327 8,838 9,037

Llogtaladwy 4,084 3,987 4,703 4,534 4,471Gwerthiannau eiddo 0 0 0 0 0

Gwargedamyflwyddyncyndibrisiant 2,354 3,129 3,624 4,304 4,566TâlDibrisiant 2,111 2,237 2,466 2,656 2,833Gwargedamyflwyddynarôldibrisiant 243 892 1,158 1,648 1,733Trosglwyddiadau(i)/ogronfeydddynodedig 0 0 0 0 0Gwargedarôltrosglwyddiadauigronfeyddwrthgefn 243 892 1,158 1,648 1,733Cymhareb darllediadau ddiddordeb 1.27 1.47 1.50 1.67 1.74

ADRAN 9 G

wyb

odae

th A

riann

ol25


Fantolen

Cyllideb 2016/17

Rhagolwg 2017/18

Rhagolwg 2018/19

Rhagolwg 2019/20

Rhagolwg 2020/21

Asedau sefydlog diriaethol £’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Dibrisianttaillai 248,812 259,861 266,048 268,380 271,891Llai:TaiCymdeithasolagrantiaueraill (139,905) (143,635) (145,267) (145,827) (146,732)

108,907 116,226 120,781 122,553 125,159Buddsoddiadau tymor hir 3,724 3,724 3,724 3,724 3,724

Asedausefydlogeraill 3,439 2,964 2,916 2,864 2,807

116,070 122,914 127,421 129,141 131,690

Asedau Cyfredol

Dyledwyr 9,296 6,130 5,530 5,030 4,603

9,296 6,130 5,530 5,030 4,603

Credydwyr:symiausy’nddyledusofewnblwyddyn 9,101 11,674 9,943 8,473 7,225

Asedaucyfredolnet 195 (5,544) (4,413) (3,443) (2,622)

116,265 117,370 123,008 125,698 129,068Credydwyr:symiausy’nddyledusarôlblwyddyn 99,979 100,332 104,812 105,852 107,489

16,286 17,038 18,196 19,846 21,579Cronfeydd wrth gefn

Cronfarefeniw 15,986 16,725 17,883 19,533 21,266Cronfeydddynodedigachyfyngedig 300 313 313 313 313

16,286 17,038 18,196 19,846 21,579Cymhareb gerio 59% 60% 62% 62% 62%

ADRAN 9 G

wyb

odae

th A

riann

ol26


Llif Arian

2016/17 Budget

2017/18 Forecast

2018/19 Forecast

2019/20 Forecast

2020/21 Forecast

Cyfalaf £’000 £’001 £’002 £’003 £’004

Grantiau 6,047 3,169 1,632 560 906Caffaelachodiadeiladau (23,010) (13,876) (8,675) (5,081) (6,379)All-lif cyfalaf (16,963) (10,707) (7,043) (4,521) (5,474)Refeniw

IncwmArianagafwydgangwsmeriaid 29,682 36,610 38,586 40,009 41,159Llogagasglwyd 22 4 0 0 0Gwerthu eiddo 0 0 0 0 0

29,704 36,614 38,586 40,009 41,159

Gwariant

Costau ystad 18,399 24,123 24,526 24,990 25,495

Costaucyflogau 6,118 6,389 6,690 6,970 7,262Ad-daliadaubenthyciadau 5,679 6,108 6,545 6,526 19,599Asedausefydlogeraill 0 0 0 0 0

30,195 36,621 37,761 38,486 52,355

Mewnlif/(all-lif)refeniw (491) (7) 824 1,523 (11,196)Cyfanswmmewnlif /(all-lif) (17,454) (10,714) (6,219) (2,998) (16,669)Cyllid benthyciad 18,000 4,525 6,219 2,998 16,669

BALASAUARIANPARODb/fwd 1,092 1,638 (4,551) (4,551) (4,551)BALASAUARIANPARODc/fwd 1,638 (4,551) (4,551) (4,551) (4,551)

ADRAN 9 Rhagdybiaethau ar gyfer y rhagolwgG

wyb

odae

th A

riann

ol27


1 IncwmRhentSicrwedieiosodynunolâchyfundrefnMeincnodLlywodraethCymru(LlC).

2 Tybiri’rIncwmRhentSicrigynydduynunolâ’rpolisicyfredolhydnesiddogyrraeddrhentimeincnodsicr.

3 Mae unedau gwag a dyledion drwg wedi cael eu cynnwys arylefelaupresennol.

4 Maecostaucyflogwedicaeleucynydduynunolâ’rteleraua’ramodauachynigioncynllunstaffio.

5 Maecostaurheoliwedicaeleuhadolygu’nllawngydaphob

6 eitemwedicaeleigostioa’iesbonio’nllawnganbobtîm.

7 CyfraddaullogargyfleusterauLIBORpresennolwedicaeleucymrydynganiataolfel5%,gydachyfleusterausefydlogpresennolyncaeleucyfrif ynôlygyfraddsefydlogycytunwydarnyntachyfleusteraunewyddyncaeleucymrydynganiataolargyfraddo5%.

8 MaeMelinweditybionafyddunrhywwerthiannaueiddo

9 Maetwf datblyguynseiliedigararwyddionrhaglenddangosoladdarperirganLywodraethCymruaphartneriaidLlywodraethLeol.

10MaeMelinwedidefnyddio’rmodelBRIXXigyfrifoeirhagolygon ariannol ac mae’r model hwn yn gweithredu arsefyllfallif arianadennillcostau.Felly,byddMelinyndefnyddioeigyfleustergorddrafftynllawncyntynnuunrhywgyfleusteraubenthyciadnewydd.

cynllun busnes 2016–2021 - melin homes

Documents