curso nfs-e juiz de fora
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Treinamento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) da Prefeitura de Juiz de Fora/MG.TRANSCRIPT
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TREINAMENTO – COMUNIC
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA/MG
07/12/2012
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SUMÁRIO:SUMÁRIO:
1.Introdução a legislação;2.Obrigatoriedade da emissão da NFS-e;3.Prazo para adesão;4.O que preciso para emitir a NFS-e;5.Certificação Digital;6.Cadastro no Portal PJF;7.Credenciamento da empresa;8.Controle de Acesso/Procuração;9.Geração da NFS-e;10.Consulta;11.Substituição;12.Cancelamento;13.Webservice;14.Geração da Guia ISSQN;15.NFS-e x Sped Contribuições (Pis/Cofins)
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INTRODUÇÃO:INTRODUÇÃO:
O que é Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ?? Registro dos serviços prestados sujeito ao ISSQN
Responsabilidade total da empresa sobre as informações
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QUEM NÃO ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-E ??QUEM NÃO ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-E ??
A instituição financeira - funcionar pelo Banco Central Serviço público de telefonia, energia elétrica, água e esgoto e transporte coletivo de passageiros O prestador do serviço – Isento, Imune ou EstimativaRegime de Estimativa - É o Tratamento especial da prefeitura, no qual o imposto passa a ser calculado sobre uma receita mensal fixada antecipadamente (Ex: Academia)
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QUEM DEVE EMITIR UMA NFS-E POR DIA??QUEM DEVE EMITIR UMA NFS-E POR DIA??
Estacionamentos Cartórios Cinemas Parque de diversão
Obs: A PJF pode autorizar no futuro outras atividades para emissão da NFS-e diária
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QUEM ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-E ??QUEM ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-E ??
Conforme Decreto nº 11.416/2012:
Pessoas Jurídicas e entidades prestadoras de serviço
1º de junho de 2013
Mas a partir de dezembro/2012, os prestadores de serviço já podem aderir o projeto voluntariamente
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O QUE PRECISO PARA EMITIR A NFS-E ??O QUE PRECISO PARA EMITIR A NFS-E ??
Certificação Digital
Acesso a internet – Portal da PJF (www.jfissdigital.pjf.mg.gov.br )
Cadastro/credenciamento (usuário e senha)
Procuração Digital (CPF ou CNPJ)
Webservice (sistema proprietário)
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O QUE É CERTIFICADO DIGITAL ??O QUE É CERTIFICADO DIGITAL ??
É um arquivo de computador que contém um conjunto de informações eletrônicas referentes a uma empresa ou pessoa física. Ganhe segurança e rapidez!
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QUAIS INFORMAÇÕES TÊM NO CERTIFICADO ??QUAIS INFORMAÇÕES TÊM NO CERTIFICADO ??
Informações referentes a entidade para o qual o certificado foi emitido (nome, email, CPF/CNPJ, PIS etc.) O período de validade (A1 x A3)
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QUAL CERTIFICADO PRECISO PARA EMITIR A NFSe ?QUAL CERTIFICADO PRECISO PARA EMITIR A NFSe ?
CERTIFICADO e-CPF: Permite a integridade e autoria da geração da nota fiscal eletrônica Representante Legal da empresa na RFB
CERTIFICADO e-CNPJ: Permite a integridade e autoria da geração da nota fiscal eletrônica O certificado digital da matriz vale também para a filial
CERTIFICADO NF-e: Emite apenas a nota fiscal eletrônica
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ACESSOACESSO PORTAL DA PJF:PORTAL DA PJF:
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Cadastro da Empresa
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CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF:CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF:
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CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF:CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF:
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CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF:CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF:
A Prefeitura vai pedir informações cadastrais da DIF para liberar o acesso a NFS-e
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CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF:CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF:
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CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF:CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF:
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CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF:CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF:
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CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF:CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF:
Apenas para Instituições Financeiras
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CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF:CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF:
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CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF:CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF:
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CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF:CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF:
CNPJCNPJ
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COMPARECIMENTO FÍSICO A PJF:COMPARECIMENTO FÍSICO A PJF:
Comparecer na Supervisão de Apoio à Fiscalização Tributária - SAFT, situada na Av. Brasil, 2001 – 2º andar – Centro – Juiz de Fora Levar o requerimento próprio conforme Modelo 1, do Anexo II desta Portaria, assinado com firma reconhecida por autenticidade em cartório Levar cópia do documento constitutivo ou alteração, com cláusula Administrativa Levar instrumento de procuração se for o caso, com poderes para realizar o cadastramento
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ACESSOACESSO PORTAL DA PJF:PORTAL DA PJF:
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Credenciamento
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CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO NFS-e:CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO NFS-e:
Site da PJF www.jfissdigital.pjf.mg.gov.br
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CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO NFS-e:CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO NFS-e:
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CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO NFS-e:CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO NFS-e:
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CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO NFS-e:CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO NFS-e:
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CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO NFS-e:CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO NFS-e:
A partir deste momento a empresa está liberada para emitir a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica em Juiz de Fora
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CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:
Por Inscrição Municipal Poderá ser expedida para uma ou várias PF ou PJ Foco: Faturista/Financeiro da empresa e Contabilidade Validade de 24 meses Poderá ser eletrônica (não está funcionando atualmente no ambiente eletrônico da PJF) ou impressa Se impressa terá de ser validada em até 30 dias na SMF da PJF e ter assinatura do outorgante e outorgado reconhecida em cartório
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ACESSOACESSO PORTAL DA PJF:PORTAL DA PJF:
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Procuração
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CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:
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CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:
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CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:
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CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:
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CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:
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CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:
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CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:
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CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:
LIBERAÇÃO ESPECÍFICA LIBERAÇÃO ESPECÍFICA PARA A CONTABILIDADE PARA A CONTABILIDADE GERAR A GUIA DE ISSQNGERAR A GUIA DE ISSQN
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CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:NÃO ESTÁ NÃO ESTÁ FUNCIONANDOFUNCIONANDO
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MODELO DEMODELO DEPROCURAÇÃO:PROCURAÇÃO:
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NFS-ENFS-E
Geração Consulta Substituição Cancelamento
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EMISSÃO DA NFS-eEMISSÃO DA NFS-e
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EMISSÃO DA NFS-eEMISSÃO DA NFS-e
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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e:NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e:
Menus do sistema da PJF
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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e:NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e:
Atualizações - Logomarca
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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e:NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e:
Atualizações - Logomarca
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Geração
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NFS-e:NFS-e:
Dados do Tomador
1 Dados cadastrais
2 Razão Social
3 Endereço
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NFS-e:NFS-e:
Identificaçãodo(s) serviço(s) 1 Observar contrato social
2 Código Nacional de Atividade Econômica
3 De acordo com o CNAE
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NFS-e:NFS-e:
Valores
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NFS-e:NFS-e:
Int. do(s)Serviço(s)
• Dados referentes ao preposto, como nos casos da prestação dos serviços para Cias. Aéreas estabelecidas fora do município de BH, mas que possuam um representante na capital
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• CEI – Cadastro Especifico do INSS fornecido pelo INSS
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica concedido pelo CREA
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*Nesse momento você já deve
estar com o Certificado Digitalplugado no seu computador...
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NFS-e:NFS-e:
Modelo de nota fiscalde serviços eletrônica Opção de Imprimir
Opção de Salvarem xml
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NFS-e:NFS-e:
Linguagem xml
Veja no código as informações da NFS-e
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NFS-e:NFS-e:
Veja no código as informações do certificado digital
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CONSULTA DA NFS-e - PRESTADOR:CONSULTA DA NFS-e - PRESTADOR:
LAYOUTXML
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CONSULTA DA NFS-e - TOMADOR:CONSULTA DA NFS-e - TOMADOR:
Recomendamos que o tomador salve semprea NFS-e em pdf e xml no seu PC/Servidor
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OUTRA FORMA DE CONSULTA NFS-e TOMADOR:OUTRA FORMA DE CONSULTA NFS-e TOMADOR:
Site da PJF
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CANCELAMENTO x SUBSTITUIÇÃO DA NFS-e:CANCELAMENTO x SUBSTITUIÇÃO DA NFS-e:
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CANCELAMENTO DA NFS-e:CANCELAMENTO DA NFS-e:
Voltar para o campo “Geração”
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SUBSTITUIÇÃO DA NFS-e:SUBSTITUIÇÃO DA NFS-e:
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SUBSTITUIÇÃO DA NFS-e:SUBSTITUIÇÃO DA NFS-e:
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CANCELAMENTO DA NFS-e:CANCELAMENTO DA NFS-e:
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CANCELAMENTO DA NFS-e:CANCELAMENTO DA NFS-e:
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CANCELAMENTO DA NFS-e:CANCELAMENTO DA NFS-e:
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NFS-e:NFS-e:
Modelo de nota fiscalde serviços eletrônicaCancelada
Prazo para cancelar: Até pgto ISSQN Prazo 60 dias
Sem CFP ou CNPJ Processo ADM
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GERAÇÃO DA GUIA ISS:GERAÇÃO DA GUIA ISS:
Site da PJF
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GERAÇÃO DA GUIA ISS:GERAÇÃO DA GUIA ISS:
www.jfissdigital.pjf.mg.gov.br
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ISSQN:ISSQN:
Geraçãoda guia
1 Dados do Contribuinte
2 Datas
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ISSQN:ISSQN:
Seleçãodas NFs
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ISSQN:ISSQN:
Geraçãoda guia
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VOU EMITIR A NFS-e, MAS O SISTEMA VOU EMITIR A NFS-e, MAS O SISTEMA ESTÁ FORA DO AR, O QUE DEVO FAZER ??ESTÁ FORA DO AR, O QUE DEVO FAZER ??
Devo emitir o documento fiscal (antigo - papel)
Autorizado pela PJF
Solicitação da AIDF e validade indeterminada
Depois, no prazo máximo de 15 dias da data de emissão, devo emitir uma NFS-e para a prefeitura de Juiz de Fora
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NFSE-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:NFSE-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:
Como fica a emissão da nota conjugada com o Estado no caso da utilização da NFS-e da PJF?
A utilização de NFS-e como sendo Nota Fiscal Conjugada depende de prévio convênio ou protocolo de cooperação entre a PJF e SEFAZ. Em Juiz de Fora, este convênio ainda não foi firmado, de modo que o contribuinte que venda mercadorias e preste serviços deverá atualmente emitir dois documentos distintos.
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NFS-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:NFS-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:
Envio da documentação para a Contabilidade:
Enviar as notas fiscais eletrônicas impressas ou XMLs, de acordo com a data acordada – empresa x contabilidade
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NFS-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:NFS-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:
Arquivo físico da NFS-e: Depois de imprimir, arquivar em suporte devidamente identificado na empresa, organizado por mês/ano
Arquivo eletrônico da NFS-e:Depois de salvar em pdf e xml, guardar o arquivo no seu PC/Servidor, organizado por mês/ano* Obs: Para futura fiscalização da PJF, o arquivo válido é na extensão xml (guardar por 5 ANOS)
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NFS-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:NFS-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:
O prestador de serviços autorizado a utilizar a NFS-e deverá afixar uma placa com no mínimo 30 x 30cm com os dizeres:
“Este estabelecimento é emissor de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e.”
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PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E:PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E:
O tratamento é o mesmo da nota fiscal anterior (papel)
A empresa que presta serviços sem NFS-e após a data de início de obrigatoriedade, está realizando serviços sem documento fiscal que as respalde. Dessa forma, sua empresa estará prestando serviço sem nota fiscal, estando sujeita às penalidades previstas no Regulamento do ISSQN da Prefeitura de Juiz de Fora
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PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E:PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E:
Não consegui cumprir o prazo da PJF para emissão da NFS-e, posso continuar emitindo nota fiscal de papel ??
Cuidado! Através da DIF, a PJF tem todo um controle do volume da sua movimentação fiscal. Não faça isso!
Isso pode gerar futuras multas e fiscalizações da PJF.
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ENVIO DE LOTES – WEBSERVICE DA PJF (NFS-E)ENVIO DE LOTES – WEBSERVICE DA PJF (NFS-E)
Prestador
Solicitação
Resultado
Web Service Fila de processos
Secretaria de Finanças
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ENVIO DE LOTES – WEBSERVICE (AMBIENTE DE ENVIO DE LOTES – WEBSERVICE (AMBIENTE DE TESTE)TESTE)
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NFS-e x SPED CONTRIBUIÇÕESNFS-e x SPED CONTRIBUIÇÕES
Escrituração Detalhada
Escrituração Consolidada
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REPRESENTAÇÃO – NIC X INFOFISCO:REPRESENTAÇÃO – NIC X INFOFISCO:
Representação firmada com preço diferenciado para clientes
Soluções em TI para a integração da inteligência fiscal com seus negócios
A empresa desenvolveu a solução inovadora e única no mercado – NF-e Serviços, tudo integrado ao Sped Contribuições
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QUERO OBTER MEU SISTEMAQUERO OBTER MEU SISTEMA
Procure o NIC, representante Infofisco
Contato: Edivaldo Santos
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Contatos com a Prefeitura de Juiz de Fora:
Fale conosco: [email protected]
Central de Atendimento: Telefones:
(32) 3690-7074 e 3690-7563 (plantão fiscal)
PERGUNTAS E RESPOSTAS DA NFS-e:PERGUNTAS E RESPOSTAS DA NFS-e:
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Legislação
Decreto nº 11.416/2012
FONTES:FONTES:
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Vinícius CarvalhoInfofisco SistemasDiretor [email protected]. (31) 9917-0321