curso nfs-e bh
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Apresentação do curso de NFS-e da Prefeitura de Belo HorizonteTRANSCRIPT
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TREINAMENTO – FECON/MG
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE/MG
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SUMÁRIO:SUMÁRIO:
1.Introdução a Portaria SMF 008 e 010/2009;2.Obrigatoriedade da emissão da NFS-e;3.Prazo para adesão;4.O que preciso para emitir a NFS-e;5.Certificação Digital;6.Cadastro no Portal PBH;7.Credenciamento da empresa;8.Controle de Acesso/Procuração;9.Geração da NFS-e;10.Consulta;11.Substituição;12.Cancelamento;13.Webservice;14.Geração da Guia ISSQN;15.Relacionamento da NFS-e com a contabilidade e suas penalidades.
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INTRODUÇÃO:INTRODUÇÃO:
O que é Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ?? Registro dos serviços prestados sujeito ao ISSQN
Responsabilidade total da empresa sobre as informações
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NFS-e NF IMPRESSA
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QUEM NÃO ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-QUEM NÃO ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-E ??E ??
A instituição financeira - funcionar pelo Banco Central Serviço público de telefonia, energia elétrica, água e esgoto e transporte coletivo de passageiros O prestador do serviço – Isento, Imune ou EstimativaRegime de Estimativa - É o Tratamento especial da prefeitura, no qual o imposto passa a ser calculado sobre uma receita mensal fixada antecipadamente (Ex: Estacionamento)
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QUEM NÃO ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-QUEM NÃO ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-E ??E ??
Os prestadores de serviços sujeitos à emissão de nota fiscal de serviços série C, D, E, e Ingresso Fiscal autorizado
Série C – Estacionamento de veículosSérie D – Cabelereiros, Lan House, Borracharias etcSérie E – Motéis e similares (hotel não está incluso)Ingresso Fiscal – Bilhete de Parque de Diversão
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QUEM ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-E ??QUEM ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-E ??
Pessoas Jurídicas (empresas e entidades) prestadoras de serviços sujeitas a ISSQN da cidade de Belo Horizonte
Faturamento anual acima de R$ 240.000,00 (2008 ou 2009)
Consulte no site PBH (CNPJ ou IM):http://www.fazenda.pbh.gov.br/nfse/adesao/index.asp
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PRAZO – OBRIGATORIEDADE DA NFS-E:PRAZO – OBRIGATORIEDADE DA NFS-E:
Conforme Portaria SMF 008 e 010/2009
Enquadramento no Anexo I, II e III – CNAE
01/11/2009 (I e II)
01/01/2010 (III)
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O QUE PRECISO PARA EMITIR A NFS-E ??O QUE PRECISO PARA EMITIR A NFS-E ??
Certificação Digital
Acesso a internet – Portal da PBH (www.pbh.gov.br/bhissdigital)
Cadastro/credenciamento (usuário e senha)
Procuração Digital (CPF – Ex: Financeiro/Contabilidade)
Webservice (sistema proprietário)
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O QUE É CERTIFICADO DIGITAL ??O QUE É CERTIFICADO DIGITAL ??
É um arquivo de computador que contém um conjunto de informações eletrônicas referentes a uma empresa ou pessoa física. Ganhe segurança e rapidez!
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QUAIS INFORMAÇÕES TÊM NO CERTIFICADO ??QUAIS INFORMAÇÕES TÊM NO CERTIFICADO ??
Informações referentes a entidade para o qual o certificado foi emitido (nome, email, CPF/CNPJ, PIS etc.) O período de validade (A1 x A3)
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DUAS FORMAS DE USO – CARTÃO:DUAS FORMAS DE USO – CARTÃO:
Instalação do leitor do cartão e-CPF ou e-CNPJ no seu computador
Menos recomendado Pouca durabilidade
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DUAS FORMAS DE USO – eTOKEN:DUAS FORMAS DE USO – eTOKEN:
Instalação do programa de leitura do eToken (A3 – validade de 3 anos) no seu computador
Mais recomendado Grande durabilidade Mais segurança
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QUAL CERTIFICADO DIGITALQUAL CERTIFICADO DIGITALPRECISO PARA EMITIR A NFS-E ??PRECISO PARA EMITIR A NFS-E ??
Certificado NF-e
ou
Certificado e-CNPJ
+
Certificado e-CPF
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CERTIFICADO e-CNPJ:CERTIFICADO e-CNPJ:
Permite a integridade e autoria da geração da Nota Fiscal Eletrônica
Atende diversos serviços – Assinar documentos eletrônicos, Consultas de Certidões e Declarações IRPF, DIPJ e DCTF e também a geração da NF eletrônica
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CERTIFICADO NF-e:CERTIFICADO NF-e:
Permite a integridade e autoria da geração da Nota Fiscal Eletrônica
Atende apenas para a NF eletrônica
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CERTIFICADO e-CPF:CERTIFICADO e-CPF:
Por questão de segurança para o sócio-gerente, todas as empresas devem adotar também o certificado e-CPF, para cada pessoa que for emitir a NFS-e Caso contrário, o sócio da empresa estará exposto, correndo risco de futuras fraudes. O e-CNPJ é a assinatura eletrônica da empresa. (É como o sócio assinasse um cheque em branco) A empresa precisa solicitar uma Procuração Digital para a PBH (utilização do e- CPF)
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INDICAÇÃO – INFOFISCO X SERASA:INDICAÇÃO – INFOFISCO X SERASA:
E-CNPJ – R$ 465,00 (A3 Token)
Contato: Área Comercial ([email protected])
Tel: (31) 3327-6670
www.krypton.com.br
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QUERO OBTER MEU CERTIFICADO DIGITAL:QUERO OBTER MEU CERTIFICADO DIGITAL:
Procure o Grupo Krypton
Contato: Juliana Nogueira ([email protected])
Tel: (31) 3327-6670
Serviço: Fazemos toda a operacionalização do certificado, inclusive a instalação na sua empresa
Prazo: 15 dias
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ACESSO A INTERNET ACESSO A INTERNET PORTAL DA PBH:PORTAL DA PBH:
www.pbh.gov.br/bhissdigital
Cadastro da Empresa
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CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PBH:CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PBH:
CNPJ
A empresa precisa ter Inscrição Municipal
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CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PBH:CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PBH:
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CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PBH:CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PBH:
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CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PBH:CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PBH:
PROCURE ESSA PROCURE ESSA INFORMAÇÃO INFORMAÇÃO COM SUA CONTABILIDADECOM SUA CONTABILIDADE
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CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PBH:CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PBH:
PROCURE ESSA PROCURE ESSA INFORMAÇÃO INFORMAÇÃO COM SUA CONTABILIDADECOM SUA CONTABILIDADE
CUIDADO! 5 ERROS CONSECUTIVOS CUIDADO! 5 ERROS CONSECUTIVOS NO CADASTRO DAS INFORMAÇÕES NO CADASTRO DAS INFORMAÇÕES ABAIXO BLOQUEIAM O SISTEMA ABAIXO BLOQUEIAM O SISTEMA POR 1 DIAPOR 1 DIA
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CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PBH:CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PBH:
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CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PBH:CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PBH:
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CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PBH:CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PBH:
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CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PBH:CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PBH:Apenas para Instituições Financeiras
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CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PBH:CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PBH:
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CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PBH:CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PBH:
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CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PBH:CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PBH:
CNPJCNPJ
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COMPARECIMENTO FÍSICO A PBH - COMPARECIMENTO FÍSICO A PBH - CASOS:CASOS:
Empresas/entidades com início de atividade após 30/04/2009 Empresas/entidades que nunca transmitiram a DES (Declaração Eletrônica de Serviços) Empresas que tiverem suas inscrições municipais com a situação paralisada, cancelada ou desativada Empresas/entidades que bloquearamo cadastramento via web
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COMPARECIMENTO FÍSICO A PBH - CASOS:COMPARECIMENTO FÍSICO A PBH - CASOS:
Inicialmente a empresa/entidade deverá acessar o sítio da SMF - Secretaria Municipal de Finanças no endereço www.fazenda.pbh.gov.br, link <Formulários> no menu;
Preencher e imprimir o requerimento <Solicitação de Cadastramento de Usuário> que deverá ser assinado pelo representante legal da empresa, com a assinatura reconhecida por autenticidade em cartório;
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COMPARECIMENTO FÍSICO A PBH - CASOS:COMPARECIMENTO FÍSICO A PBH - CASOS:
O requerimento acompanhado de original e cópia do documento de constituição e/ou alteração com cláusula administrativa e procuração, se for o caso, deverá ser apresentado na central de atendimento da GETM, sito a rua Espírito Santo, 593 – térreo, no horário das 8 às 17hs., para cadastramento. Efetuado o cadastramento, será entregue ao portador um documento comprovando o procedimento e com a senha gerada pelo sistema. No primeiro acesso esta senha deverá ser alterada pelo representante legal da empresa/entidade.
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CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO NFS-e:NFS-e:
Site da PBH https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse
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CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO NFS-e:NFS-e:
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CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO NFS-e:NFS-e:
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CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO NFS-e:NFS-e:
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ENVIO OBRIGATÓRIO DA NFS-e:ENVIO OBRIGATÓRIO DA NFS-e:
Após o credenciamento no site da PBH, o envio da NFS-e torna-se obrigatório pela empresa
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CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:NFS-e:
Por Inscrição Municipal Poderá ser expedida para uma ou várias pessoas físicas Foco: Faturista/Financeiro da empresa e Contabilidade Validade de 24 meses Poderá ser eletrônica (não está funcionando atualmente no ambiente eletrônico da PBH) ou impressa Se impressa terá de ser validada em até 30 dias na SMF da PBH e ter assinatura do outorgante e outorgado reconhecida em cartório
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CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e: Site da PBH www.pbh.gov.br/bhissdigital
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CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:
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CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:
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CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:
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CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:
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CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:
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CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:
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DADOS DEDADOS DECADA CADA EMPRESA:EMPRESA:
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CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:
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CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:
LIBERAÇÃO LIBERAÇÃO ESPECÍFICA PARA A ESPECÍFICA PARA A CONTABILIDADE CONTABILIDADE GERAR A GUIA DE GERAR A GUIA DE ISSQNISSQN
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CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:NÃO ESTÁ NÃO ESTÁ FUNCIONANDFUNCIONANDOO
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MODELO DEMODELO DEPROCURAÇÃO:PROCURAÇÃO:
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CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:
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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e:NFS-e:
Geração Consulta Substituição Cancelamento
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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e:NFS-e:
https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse
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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e:NFS-e:
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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e:NFS-e:
Menus do sistema da PBH
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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e:NFS-e:
Atualizações - Logomarca
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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e:NFS-e:
Atualizações - Logomarca
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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e:NFS-e:
Atualizações - Telefone
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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e:NFS-e:
Atualizações - Email
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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e:NFS-e:
Geração
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NFS-e:NFS-e:
Dados do Tomador
1 Dados cadastrais
2 Razão Social
3 Endereço
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NFS-e:NFS-e:
Identificaçãodo(s) serviço(s) 1 Observar contrato social
2 Código Nacional de Atividade Econômica
3 De acordo com o CNAE
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NFS-e:NFS-e:
Valores
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NFS-e:NFS-e:
Int. do(s)Serviço(s) • Dados referentes ao preposto, como nos
casos da prestação dos serviços para Cias. Aéreas estabelecidas fora do município de BH, mas que possuam um representante na capital
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• CEI – Cadastro Especifico do INSS fornecido pelo INSS
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica concedido pelo CREA
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*Nesse momento você já deve
estar com o Certificado Digitalplugado no seu computador...
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NFS-e:NFS-e:
Modelo de nota fiscalde serviços eletrônica Opção de Imprimir
Opção de Salvarem pdf
Opção de Salvarem xml
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NFS-e:NFS-e:
Linguagem xml
Veja no código as informações da NFS-e
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NFS-e:NFS-e:
Veja no código as informações do certificado digital
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CONSULTA DA NFS-e - PRESTADOR:CONSULTA DA NFS-e - PRESTADOR:
LAYOUTXML
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CONSULTA DA NFS-e - TOMADOR:CONSULTA DA NFS-e - TOMADOR:
Recomendamos que o tomador salve semprea NFS-e em pdf e xml no seu PC/Servidor
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NFS-e:NFS-e:
Modelo de nota fiscalde serviços eletrônica
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OUTRA FORMA DE CONSULTA NFS-e OUTRA FORMA DE CONSULTA NFS-e TOMADOR:TOMADOR:
Site da PBH
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CANCELAMENTO DA NFS-e:CANCELAMENTO DA NFS-e:
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CANCELAMENTO DA NFS-e:CANCELAMENTO DA NFS-e:
Voltar para o campo “Geração”
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CANCELAMENTO DA NFS-e:CANCELAMENTO DA NFS-e:
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CANCELAMENTO DA NFS-e:CANCELAMENTO DA NFS-e:
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CANCELAMENTO DA NFS-e:CANCELAMENTO DA NFS-e:
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CANCELAMENTO DA NFS-e:CANCELAMENTO DA NFS-e:
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CANCELAMENTO DA NFS-e:CANCELAMENTO DA NFS-e:
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NFS-e:NFS-e:
Modelo de nota fiscalde serviços eletrônicaCancelada
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GERAÇÃO DA GUIA ISS:GERAÇÃO DA GUIA ISS: www.pbh.gov.br/bhissdigital Guias ISS
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GERAÇÃO DA GUIA ISS:GERAÇÃO DA GUIA ISS:
https://bhissdigital.pbh.gov.br/guia
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ISSQN:ISSQN:
Geraçãoda guia
1 Dados do Contribuinte
2 Datas
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ISSQN:ISSQN:
Seleçãodas NFs
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ISSQN:ISSQN:
Geraçãoda guia
* Confira os valores
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* Esse procedimento continua com sua contabilidade
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ENVIO DE LOTES – WEBSERVICE DA PBH ENVIO DE LOTES – WEBSERVICE DA PBH (NFS-E)(NFS-E)
Prestador
Solicitação
Resultado
Web Service Fila de processos
Secretaria de Finanças
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VOU EMITIR A NFS-e, MAS O SISTEMA VOU EMITIR A NFS-e, MAS O SISTEMA ESTÁ FORA DO AR, O QUE DEVO FAZER ??ESTÁ FORA DO AR, O QUE DEVO FAZER ??
Devo emitir o documento fiscal (antigo - papel)
Autorizado pela PBH
Solicitação da AIDF (site PBH) e validade indeterminada
Depois, devo enviar essa nota fiscal em papel para a contabilidade lançar manualmente na DES
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NFSE-E X RELACIONAMENTO COM A NFSE-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:CONTABILIDADE:
Como fica a emissão da nota conjugada com o Estado no caso da utilização da NFS-e da PBH?
A utilização de NFS-e como sendo Nota Fiscal Conjugada depende de prévio convênio ou protocolo de cooperação entre a PBH e SEFAZ. Em Belo Horizonte, este convênio ainda não foi firmado, de modo que o contribuinte que venda mercadorias e preste serviços deverá atualmente emitir dois documentos distintos.
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NFS-E X RELACIONAMENTO COM A NFS-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:CONTABILIDADE:
Os cuidados da emissão da NFS-e continuam os mesmos!
Preenchimento correto – clientes, valores, retenções, descrição do serviço e CNAE
Cancelamento NFS-e - Sempre da mesma competência Procure sempre substituir a nota cancelada, pois o cancelamento dela por não realização de serviço é motivo de questionamento do fisco
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NFS-E X RELACIONAMENTO COM A NFS-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:CONTABILIDADE:
Com isso, acaba-se:
Controle de validade da NF
Emenda ou Rasura
Canhoto da NF
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NFS-E X RELACIONAMENTO COM A NFS-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:CONTABILIDADE:
Envio da documentação para a Contabilidade:
Enviar as notas fiscais eletrônicas impressas, de acordo com a data acordada – empresa x contabilidade
![Page 106: Curso NFS-e BH](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022051112/557327abd8b42aae7b8b5219/html5/thumbnails/106.jpg)
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NFS-E X RELACIONAMENTO COM A NFS-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:CONTABILIDADE:
Arquivo físico da NFS-e: Depois de imprimir, arquivar em suporte devidamente identificado na empresa, organizado por mês/ano
Arquivo eletrônico da NFS-e:Depois de salvar em pdf e xml, guardar o arquivo no seu PC/Servidor, organizado por mês/ano* Obs: Para futura fiscalização da PBH, o arquivo válido é na extensão xml (guardar por 5 ANOS)
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NFS-E X RELACIONAMENTO COM A NFS-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:CONTABILIDADE:
O prestador de serviços autorizado a utilizar a NFS-e deverá afixar uma placa com os dizeres:
“Este estabelecimento é emissor de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e.”
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PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E:PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E:
O tratamento é o mesmo da nota fiscal anterior (papel)
A empresa que presta serviços sem NFS-e após a data de início de obrigatoriedade, está realizando serviços sem documento fiscal que as respalde. Dessa forma, sua empresa estará prestando serviço sem nota fiscal, estando sujeita às penalidades previstas no Regulamento do ISSQN da Prefeitura de Belo Horizonte
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PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E:PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E:
Sujeita a futuras multas da PBH e fiscalizações
A empresa não precisa ser notificada sobre a obrigatoriedade. A responsabilidade sobre o credenciamento junto à Prefeitura de BH é da empresa
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PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E:PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E:
Não consegui cumprir o prazo da PBH para emissão da NFS-e, posso continuar emitindo nota fiscal de papel ??
Cuidado! Através da DES, a PBH tem todo um controle do volume da sua movimentação fiscal. Não faça isso!
Isso pode gerar futuras multas e fiscalizações da PBH.
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PARCERIA – FECON/MG X INFOFISCO:PARCERIA – FECON/MG X INFOFISCO:
Convênio firmado com preço diferenciado para clientes
Soluções em TI para a integração da inteligência fiscal com seus negócios
A empresa desenvolveu a solução inovadora e única no mercado – NF-e Serviços
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O QUE É O SISTEMAO QUE É O SISTEMA
São 8 módulos que se encaixam perfeitamente no volume das emissões de notas fiscais de serviços eletrônica (NFS-e) da sua empresa: vRPS, V50, V100, V200, V350, V500, V750 e V1000
O único pré-requisito que o sistema da sua empresa precisa ter é um gerador de relatórios
O NF-e Serviços é 50 vezes mais rápidoque o ambiente da Prefeitura
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Vinícius CarvalhoInfofisco InformáticaDiretor [email protected]. (31) 9917-0321